Treść ustawy

Art. 1.

1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu państwa na kwotę 303.034.805 tys. zł, z tego:

1)

podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 269.433.341 tys. zł;

2)

środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę 33.601.464 tys. zł.

2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 321.221.112 tys. zł.

3.

Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 18.186.307 tys. zł.

Art. 2.

Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 250.618.217 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 232.431.910 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

Art. 3.

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2008 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 4.

1.

Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 70.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1)

kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2)

papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2.

Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3.

Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

Art. 5.

Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 6.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 40.000.000 tys. zł.

Art. 7.

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 10.500.000 tys. zł.

Art. 8.

Upoważnia się Ministra Finansów do:

1)

dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu:

a)

kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 2.000.000 tys. zł,

b)

pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104 oraz z 2008 r. Nr 192, poz. 1181) - do kwoty 260.960 tys. zł, przy jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005-2009 nie może przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł;

2)

udzielania ze środków budżetu państwa:

a)

pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 1.342.000 tys. zł,

b)

pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego - do kwoty 30.000 tys. zł,

c)

pożyczek dla Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) - do kwoty 477.000 tys. zł,

d)

nieoprocentowanych pożyczek na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), do czasu zakończenia realizacji tych programów - na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) - do kwoty 2.580.000 tys. zł.

Art. 9.

Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4.

Art. 10.

Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Art. 11.

Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.

Art. 12.

1.

Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 7.

2.

Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 7.

Art. 13.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 8.

Art. 14.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9.

Art. 15.

1.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) ustala się:

1)

dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10:

a)

kwoty wynagrodzeń i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),

b)

kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2)

kwoty bazowe dla:

a)

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.835,35 zł,

b)

osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej - w wysokości 1.873,84 zł,

c)

sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów oraz członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1.523,29 zł,

d)

żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.523,29 zł;

3)

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 103,9%.

2.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od 1 stycznia 2009 r. - w wysokości 2.177,86 zł, od 1 września 2009 r. - w wysokości 2.286,75 zł.

3.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433) w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w ust. 1, ustala się dla aplikantów prokuratorskich:

1)

kwoty wynagrodzeń i limity zatrudnienia w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w załączniku nr 10;

2)

kwotę bazową - w wysokości 1.873,84 zł.

4.

Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1)

zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:

a)

wynagrodzeń - w wysokości 11.697 tys. zł,

b)

limitów zatrudnienia dla 300 osób;

2)

zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 4.794 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:

a)

wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b)

nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

-

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
-

pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

Art. 16.

1.

Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) ustala się kwoty bazowe dla:

1)

sędziów - w wysokości 1.523,29 zł;

2)

asesorów sądowych - w wysokości 1.873,84 zł.

2.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.873,84 zł.

3.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 91 § 1 ustawy wymienionej w ust. 1 ustala się kwotę bazową dla aplikantów sądowych - w wysokości 1.873,84 zł.

Art. 17.

Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz w placówkach zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11.

Art. 18.

Ustala się etaty Policji w liczbie 103.397, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 19.

Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 414.062 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1)

krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) - w wysokości 380.000 tys. zł;

2)

podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich - w wysokości 10.162 tys. zł;

3)

posiłków sprzedawanych w barach mlecznych - w wysokości 22.000 tys. zł;

4)

przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych - w wysokości 1.900 tys. zł.

Art. 20.

Ustala się dotacje przedmiotowe na:

1)

korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez „Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie 20.904 tys. zł;

2)

wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i objęcie praktyczną nauką zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 662 tys. zł;

3)

ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 500 tys. zł.

Art. 21.

Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 139.217 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa, w zakresie:

1)

postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2)

ochrony roślin;

3)

rolnictwa ekologicznego.

Art. 22.

Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu - w wysokości 344.940 tys. zł.

Art. 23.

W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych w częściach budżetu państwa - Sprawy wewnętrzne i Obrona narodowa, upoważnia się Ministra Finansów do ich przeznaczenia na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim.

Art. 24.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 90.000 tys. zł.

Art. 25.

Ustala się dla służby cywilnej:

1)

limit mianowań urzędników- 1.500 osób;

2)

limit środków na wynagrodzenia - w wysokości 6.381.602 tys. zł, w tym:

a)

wynagrodzenia zasadnicze - w wysokości 4.749.673 tys. zł,

b)

dodatki służby cywilnej - w wysokości 62.099 tys. zł,

c)

dodatki zadaniowe - w wysokości 14.039 tys. zł;

3)

limit środków na szkolenia - w wysokości 65.662 tys. zł.

Art. 26.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,9%.

Art. 27.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,1%.

Art. 28.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), wynosi 3.973.000 tys. zł.

Art. 29.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 28, wynosi 174.867 tys. zł.

Art. 30.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 28, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 31.

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 480.000 tys. zł.

Art. 32.

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), wynosi 6.750 tys. zł.

Art. 33.

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 2.483 tys. zł.

Art. 34.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.193 zł.

Art. 35.

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 i 1429 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2), wynoszą dla:

1)

gmin - 716.114 tys. zł;

2)

powiatów - 1.095.042 tys. zł;

3)

województw - 890.881 tys. zł.

Art. 36.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136) ustala się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu - w wysokości 4.735.440 tys. zł.

Art. 37.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 38.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) - ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 28.

Art. 39.

1.

Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2.

Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 40.

Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 12.

Art. 41.

Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w art. 17, określa załącznik nr 13.

Art. 42.

Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility), Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, działu 3a budżetu Unii Europejskiej Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, zawiera załącznik nr 14.

Art. 43.

Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 są ujęte w wykazie, stanowiącym załącznik nr 15.

Art. 44.

1.

Wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013, zawiera załącznik nr 16.

2.

Limity wydatków budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zawiera załącznik nr 17.

Art. 45.

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 5.000.000 tys. zł.

Art. 46.

Ustala się kwotę dotacji dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. na zakup urządzeń i sprzętu ratowniczego - w wysokości 1.000 tys. zł.

Art. 47.

Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do dokonania, w ramach środków określonych w ustawie budżetowej na wydatki majątkowe, centralnego zakupu autobusów szkolnych na dowożenie dzieci do szkół.

Art. 48.

Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 49.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 9, poz. 57.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 8, poz. 38.

10)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu państwa w 2009 r.


	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	Wyszczególnienie	w tysiącach zł
	1	2
	DOCHODY OGÓŁEM	303 034 805
	1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	269 433 341
	1.1. Dochody podatkowe	251 434 200
	1.1.1. Podatki pośrednie	178 064 000
	z tego: Podatek od towarów i usług	118 590 000
	Podatek akcyzowy	58 110 000
	Podatek od gier	1 364 000
	1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	33 120 000
	1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 250 000
	1.1.4. Podatek tonażowy	200
	1.2. Dochody niepodatkowe	17 999 141
	1.2.1. Dywidendy	3 351 100
	1.2.2. Cło	2 032 000
	1.2.3. Dochody jednostek budżetowych	9 022 517
	1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe	785 000
	1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 702 037
	1.2.6. Dochody zagraniczne	106 487
	2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	33 601 464


Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
Część	Dział	Treść	Poz.	w tysiącach zł
1	2	3	4	5
01		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	1 185
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 185
02		KANCELARIA SEJMU	1	1 737
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 737
03		KANCELARIA SENATU	1	500
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	500
04		SĄD NAJWYŻSZY	1	574
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	482
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	92
05		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	25 800
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	25 800
06		TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	95
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	95
01		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	1 185
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 185
02		KANCELARIA SEJMU	1	1 737
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 737
03		KANCELARIA SENATU	1	500
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	500
04		SĄD NAJWYŻSZY	1	574
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	482
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	92
05		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	25 800
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	25 800
06		TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	95
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	95
07		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	340
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	340
08		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	27
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	27
09		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	16 669
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	16 669
10		GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	1
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1
11		KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	35
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	35
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	498
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	498
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	573
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	573
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	2
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2
15		SĄDY POWSZECHNE	1	2 016 361
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	2 016 361
15/02		Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	342 523
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	342 523
15/03		Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	247 024
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	247 024
15/04		Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	237 371
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	237 371
15/05		Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	182 484
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	182 484
15/06		Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	203 258
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	203 258
15/07		Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	212 982
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	212 982
15/08		Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	148 100
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	148 100
15/09		Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	73 013
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	73 013
15/10		Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	103 848
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	103 848
15/11		Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	143 876
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	143 876
15/12		Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	121 882
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	121 882
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	16 501
	750	Administracja publiczna	2	16 501
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	13
	710	Działalność usługowa	2	3
	750	Administracja publiczna	3	10
18		BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	193 975
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	192 293
	710	Działalność usługowa	3	1 572
	750	Administracja publiczna	4	110
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 638 951
	500	Handel	2	2 032 000
	750	Administracja publiczna	3	159 402
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	76 000
	758	Różne rozliczenia	5	371 549
20		GOSPODARKA	1	71 719
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	2 120
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	11 870
	500	Handel	4	1 200
	750	Administracja publiczna	5	31 529
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	25 000
21		GOSPODARKA MORSKA	1	6 406
	600	Transport i łączność	2	6 153
	750	Administracja publiczna	3	31
	752	Obrona narodowa	4	50
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	172
22		GOSPODARKA WODNA	1	16 767
	710	Działalność usługowa	2	16 757
	750	Administracja publiczna	3	10
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 222
	750	Administracja publiczna	2	260
	801	Oświata i wychowanie	3	534
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	58
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	370
25		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	130
	926	Kultura fizyczna i sport	2	130
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	50
	752	Obrona narodowa	2	50
27		INFORMATYZACJA	1	10
	750	Administracja publiczna	2	10
28		NAUKA	1	5 518
	730	Nauka	2	5 468
	750	Administracja publiczna	3	50
29		OBRONA NARODOWA	1	81 887
	750	Administracja publiczna	2	666
	752	Obrona narodowa	3	63 825
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	9 706
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	1 564
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	6 100
	851	Ochrona zdrowia	7	26
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	312
	801	Oświata i wychowanie	2	312
31		PRACA	1	1 443
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	1 358
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3	85
32		ROLNICTWO	1	21 866
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 389
	750	Administracja publiczna	3	1 378
	801	Oświata i wychowanie	4	1 805
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	294
33		ROZWÓJ WSI	1	672 010
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	672 000
	750	Administracja publiczna	3	10
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	839
	750	Administracja publiczna	2	839
35		RYNKI ROLNE	1	600 712
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	57 515
	500	Handel	3	543 192
	750	Administracja publiczna	4	5
36		SKARB PAŃSTWA	1	2 880 450
	500	Handel	2	150
	750	Administracja publiczna	3	3 300
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	2 877 000
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	54 408
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	660
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	53 748
38		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	220
	803	Szkolnictwo wyższe	2	220
39		TRANSPORT	1	31 081
	600	Transport i łączność	2	28 887
	750	Administracja publiczna	3	1 794
	752	Obrona narodowa	4	400
41		ŚRODOWISKO	1	49 026
	020	Leśnictwo	2	12 002
	710	Działalność usługowa	3	34 030
	750	Administracja publiczna	4	76
	801	Oświata i wychowanie	5	99
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	94
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	2 724
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	57 816
	750	Administracja publiczna	2	3 390
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	6 040
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	48 386
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	148
	750	Administracja publiczna	2	28
	758	Różne rozliczenia	3	74
	801	Oświata i wychowanie	4	1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	45
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	742
	750	Administracja publiczna	2	20
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	722
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	74 703
	750	Administracja publiczna	2	74 543
	801	Oświata i wychowanie	3	160
46		ZDROWIE	1	132 185
	750	Administracja publiczna	2	176
	752	Obrona narodowa	3	5
	803	Szkolnictwo wyższe	4	26
	851	Ochrona zdrowia	5	131 971
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	7
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	4 075
	750	Administracja publiczna	2	4 075
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	87 184
	750	Administracja publiczna	2	87 184
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	10410
	750	Administracja publiczna	2	10410
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	46
	750	Administracja publiczna	2	46
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	4 914
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	4 914
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 635
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	612
	720	Informatyka	3	39
	750	Administracja publiczna	4	982
	801	Oświata i wychowanie	5	2
59		AGENCJA WYWIADU	1	135
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	135
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	1 510
	750	Administracja publiczna	2	1 510
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	53 000
	750	Administracja publiczna	2	53 000
62		RYBOŁÓWSTWO	1	282
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	262
	750	Administracja publiczna	3	20
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	86 750
	750	Administracja publiczna	2	86 750
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	11 682
	750	Administracja publiczna	2	11 682
67		POLSKA AKADEMIA NAUK	1	847
	750	Administracja publiczna	2	14
	852	Pomoc społeczna	3	831
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	2
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	97
	750	Administracja publiczna	2	97
70		KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	199 466
	758	Różne rozliczenia	2	199 466
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	1 685
	750	Administracja publiczna	2	1 685
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	20
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	10
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	10
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	145 421
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	40 464
	852	Pomoc społeczna	3	104 957
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	11
	750	Administracja publiczna	2	11
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	481 125
	600	Transport i łączność	2	481 125
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	285 646 026
		DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2	252 586 200
		ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3	11 882 483
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4	2 789
	500	Handel	5	533 609
	750	Administracja publiczna	6	9 008
	758	Różne rozliczenia	7	20 631 937
78		OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	106 487
	757	Obsługa długu publicznego	2	106 487
79		OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	2 026 278
	757	Obsługa długu publicznego	2	2 026 278
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	331
	750	Administracja publiczna	2	331
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 702 037
	758	Różne rozliczenia	2	2 702 037
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	1 787 844
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 000
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	32
	500	Handel	4	429
	600	Transport i łączność	5	87 941
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	864 098
	710	Działalność usługowa	7	14 971
	750	Administracja publiczna	8	754 816
	752	Obrona narodowa	9	7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	2 499
	801	Oświata i wychowanie	11	967
	851	Ochrona zdrowia	12	3 781
	852	Pomoc społeczna	13	24 990
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	4 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 136
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	163
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17	14
85/02		Województwo dolnośląskie	1	158 260
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	961
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	32
	500	Handel	4	40
	600	Transport i łączność	5	5 425
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	89 550
	710	Działalność usługowa	7	887
	750	Administracja publiczna	8	58 431
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	163
	801	Oświata i wychowanie	10	23
	851	Ochrona zdrowia	11	136
	852	Pomoc społeczna	12	2 541
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	60
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	11
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	74 503
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 491
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	4 001
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	29 970
	710	Działalność usługowa	6	413
	750	Administracja publiczna	7	36 457
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	159
	801	Oświata i wychowanie	9	4
	851	Ochrona zdrowia	10	100
	852	Pomoc społeczna	11	1 745
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	133
85/06		Województwo lubelskie	1	77 553
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 613
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	6 561
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 110
	710	Działalność usługowa	6	530
	750	Administracja publiczna	7	42 578
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	287
	801	Oświata i wychowanie	9	24
	851	Ochrona zdrowia	10	250
	852	Pomoc społeczna	11	1 533
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	12
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	19
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14	6
85/08		Województwo lubuskie	1	46 183
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	725
	500	Handel	3	15
	600	Transport i łączność	4	5 801
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	12 400
	710	Działalność usługowa	6	500
	750	Administracja publiczna	7	25 614
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	73
	851	Ochrona zdrowia	9	100
	852	Pomoc społeczna	10	935
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	12
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	8
85/10		Województwo łódzkie	1	106 873
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 313
	600	Transport i łączność	3	6 601
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	45 550
	710	Działalność usługowa	5	571
	750	Administracja publiczna	6	49 801
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	209
	801	Oświata i wychowanie	8	10
	851	Ochrona zdrowia	9	77
	852	Pomoc społeczna	10	1 715
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	23
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	3
85/12		Województwo małopolskie	1	129 617
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 212
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	6 504
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	67 850
	710	Działalność usługowa	6	3 060
	750	Administracja publiczna	7	48 363
	752	Obrona narodowa	8	7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	560
	801	Oświata i wychowanie	10	12
	851	Ochrona zdrowia	11	230
	852	Pomoc społeczna	12	1 710
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	65
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	4
85/14		Województwo mazowieckie	1	390 369
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 973
	500	Handel	3	45
	600	Transport i łączność	4	3 500
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	244 550
	710	Działalność usługowa	6	3 222
	750	Administracja publiczna	7	128 004
	801	Oświata i wychowanie	8	805
	851	Ochrona zdrowia	9	500
	852	Pomoc społeczna	10	1 670
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	4 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	100
85/16		Województwo opolskie	1	44 916
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	740
	500	Handel	3	22
	600	Transport i łączność	4	2 813
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	17 740
	710	Działalność usługowa	6	144
	750	Administracja publiczna	7	22 630
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	100
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	56
	852	Pomoc społeczna	11	654
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	12
85/18		Województwo podkarpackie	1	60 457
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 003
	600	Transport i łączność	3	8 391
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	19 290
	710	Działalność usługowa	5	153
	750	Administracja publiczna	6	30 058
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	126
	801	Oświata i wychowanie	8	27
	851	Ochrona zdrowia	9	145
	852	Pomoc społeczna	10	1 156
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	70
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	38
85/20		Województwo podlaskie	1	48 307
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 320
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	6 971
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	14 900
	710	Działalność usługowa	6	378
	750	Administracja publiczna	7	22 078
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	53
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	254
	852	Pomoc społeczna	11	1 183
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	86
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	44
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14	5
85/22		Województwo pomorskie	1	106 414
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 822
	500	Handel	3	62
	600	Transport i łączność	4	3 606
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	50 120
	710	Działalność usługowa	6	450
	750	Administracja publiczna	7	47 656
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	250
	801	Oświata i wychowanie	9	22
	851	Ochrona zdrowia	10	455
	852	Pomoc społeczna	11	1 950
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	21
85/24		Województwo śląskie	1	187 012
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	963
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	7 007
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	93 770
	710	Działalność usługowa	6	1 542
	750	Administracja publiczna	7	77 071
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	197
	801	Oświata i wychowanie	9	20
	851	Ochrona zdrowia	10	504
	852	Pomoc społeczna	11	5 579
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	316
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13	3
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	43 335
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	913
	500	Handel	3	12
	600	Transport i łączność	4	4 204
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	13 780
	710	Działalność usługowa	6	103
	750	Administracja publiczna	7	24 057
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	19
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	80
	852	Pomoc społeczna	11	137
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	25
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	62 752
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 999
	500	Handel	3	20
	600	Transport i łączność	4	4 813
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	18 500
	710	Działalność usługowa	6	550
	750	Administracja publiczna	7	34 898
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	166
	851	Ochrona zdrowia	9	130
	852	Pomoc społeczna	10	1 649
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	27
85/30		Województwo wielkopolskie	1	161 378
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 339
	500	Handel	3	27
	600	Transport i łączność	4	7 205
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	77 070
	710	Działalność usługowa	6	700
	750	Administracja publiczna	7	70 330
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	137
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	739
	852	Pomoc społeczna	11	672
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	132
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	22
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	89 915
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 613
	500	Handel	3	16
	600	Transport i łączność	4	4 538
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	44 948
	710	Działalność usługowa	6	1 768
	750	Administracja publiczna	7	36 790
	851	Ochrona zdrowia	8	25
	852	Pomoc społeczna	9	161
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	42
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11	14

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu państwa na rok 2009 zestawienie zbiorcze według działów


Dział	Treść	Plan na 2009 r.	z tego:
		Plan na 2009 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 060 529	1 969 639	1 300	636 245	133 432		10 426	9 309 487
020	Leśnictwo	28 532	10 545		1 305	24			16 658
050	Rybołówstwo i rybactwo	122 026	3 500	901	34 767	421			82 437
100	Górnictwo i kopalnictwo	443 720	442 500	10	210	1 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 499 274	186 806	466	176 295	36 425			1 099 282
500	Handel	898 522	379 936	6 922	74 953	9 244			427 467
550	Hotele i restauracje	22 000	22 000
600	Transport i łączność	14 477 455	2 471 902	9 722	2 119 829	5 793 144			4 082 858
630	Turystyka	45 331	41 289	18	4 024
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 473 052	1 273 239	39	15 587	180 967			3 220
710	Działalność usługowa	738 550	242 158	2612	302 909	121 432			69 439
720	Informatyka	200 663		240	189 354	1 939			9 130
730	Nauka	4 551 604	2 560 298	2 211	1 237 625	430 499			320 971
750	Administracja publiczna	10 738 779	439 962	314 702	8 643 165	385 511			955 439
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 919 275	62 406	23 353	1 717 607	114 203			1 706
752	Obrona narodowa	18 256 786	281 762	871 548	12 272 714	4 830 762
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	64 642 138	46 881 245	16 075 371	1 678 647	6 875
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 173 301	1 833 226	404 086	10 149 117	1 686 599			100 273
755	Wymiar sprawiedliwości	9 839 247	662	308 969	8 770 477	714 495			44 644
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 000			241 000	75 000
757	Obsługa długu publicznego	32 740 856					32 740 856
758	Różne rozliczenia	96 263 537	52 660611	12 575	2 915 774	1 944 177		12 373 808	26 356 592
801	Oświata i wychowanie	1 471 825	114 345	21 908	1 216 065	48 207			71 300
803	Szkolnictwo wyższe	11 447 325	10 522 949	203 116	25 757	430 563			264 940
851	Ochrona zdrowia	4 620 237	1 106 950	11 870	2 323 590	1 055 057			122 770
852	Pomoc społeczna	12 620 854	12 532 227	16 342	69 199	1 286			1 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 776 696	867 159	1 810 600	12 476	175			86 286
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 075	12 757	1 822	226 262	2 351			8 883
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 099	643	426	227 050	33 730			324 250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 946	1 003 077	3 546	206 813	264 849			123 661
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103 448	505	2 776	88 519	1 159			10 489
926	Kultura fizyczna i sport	289 430	231 196	24 216	31 196	2 822
	Ogółem	321 221 112	138 155 494	20 131 667	55 608 531	18 306 348	32 740 856	12 384 234	43 893 982


Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:
					Plan na 2009 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	159 779	44 300	103	105 876	9 500
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	115 479		103	105 876	9 500
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	73 106		50	63 956	9 100
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	13 240		50	12 790	400
		75106	Odznaczenia państwowe	5	4 750			4 750
		75195	Pozostała działalność	6	2 883		3	2 880
		75197	Gospodarstwa pomocnicze	7	21 500			21 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	44 300	44 300
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	9	44 300	44 300
02			KANCELARIA SEJMU	1	382 762		15 467	342 649	24 646
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	382 762		15 467	342 649	24 646
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	382 762		15 467	342 649	24 646
03			KANCELARIA SENATU	1	154 915	55 000	3 184	75 537	21 194
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	154 915	55 000	3 184	75 537	21 194
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	79 915		3 184	75 537	1 194
		75195	Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)	4	75 000	55 000			20 000
04			SĄD NAJWYŻSZY	1	85 396		17 316	64 883	3 197
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	67 642		183	64 262	3 197
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	67 642		183	64 262	3 197
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	17 754		17 133	621
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	17 754		17 133	621
05			NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	365 878		15 742	315 320	34 816
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	349 709		270	314 623	34 816
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	349 709		270	314 623	34 816
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 169		15 472	697
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	16 169		15 472	697
06			TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	22 280		2 710	19 090	480
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	19 598		28	19 090	480
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	19 598		28	19 090	480
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	2 682		2 682
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	2 682		2 682
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	238 982		311	232 241	6 430
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	238 982		311	232 241	6 430
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	238 982		311	232 241	6 430
08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	33 276		51	32 297	928
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	33 276		51	32 297	928
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	33 276		51	32 297	928
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	14 682		3	14 654	25
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	14 682		3	14 654	25
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	14 682		3	14 654	25
10			GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	13 717		2	13 645	70
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	13 717		2	13 645	70
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	13 717		2	13 645	70
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	45 385	6 291	62	38 542	490
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	45 385	6 291	62	38 542	490
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	45 385	6 291	62	38 542	490
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	256 883		999	252 578	1 600			1 706
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	256 883		999	252 578	1 600			1 706
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	254 166		661	250 550	1 600			1 355
		75195	Pozostała działalność	4	2 717		338	2 028				351
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	209 275	1 115	2 920	195 240	10 000
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7	207 965	1 115	1 610	195 240	10 000
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	92 596	1 115	958	80 523	10 000
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	115 369		652	114 717
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	1 310		1 310
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	1 310		1 310
14			RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	6 580			6 455	125
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	6 580			6 455	125
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	6 580			6 455	125
15			SĄDY POWSZECHNE	1	5 701 260		363 334	4 920 756	416 384			786
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	161 323		161 323
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	161 323		161 323
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	5 507 551		201 988	4 888 393	416 384			786
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	5 460 950		201 988	4 841 792	416 384			786
		75595	Pozostała działalność	6	46 601			46 601
	801		Oświata i wychowanie	7	32 386		23	32 363
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	32 386		23	32 363
15/01			Ministerstwo Sprawiedliwości	1	317 598		15 431	282 141	19 240			786
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	15 431		15 431
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	15 431		15 431
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	302 105			282 079	19 240			786
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	302 105			282 079	19 240			786
	801		Oświata i wychowanie	6	62			62
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7	62			62
15/02			Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	680 728		46 555	593 926	40 247
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 366		19 366
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 366		19 366
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	657 884		27 187	590 450	40 247
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	648 983		27 187	581 549	40 247
		75595	Pozostała działalność	6	8 901			8 901
	801		Oświata i wychowanie	7	3 478		2	3 476
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 478		2	3 476
15/03			Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	659 810		41 934	567 556	50 320
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	15 537		15 537
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	15 537		15 537
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	640 373		26 396	563 657	50 320
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	636 143		26 396	559 427	50 320
		75595	Pozostała działalność	6	4 230			4 230
	801		Oświata i wychowanie	7	3 900		1	3 899
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 900		1	3 899
15/04			Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	625 076		44 390	555 815	24 871
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	17 029		17 029
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	17 029		17 029
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	603 857		27 352	551 634	24 871
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	599 316		27 352	547 093	24 871
		75595	Pozostała działalność	6	4 541			4 541
	801		Oświata i wychowanie	7	4 190		9	4 181
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	4 190		9	4 181
15/05			Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	453 984		27 930	408 077	17 977
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	13210		13210
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	13 210		13210
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	437 559		14 720	404 862	17 977
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	433 070		14 720	400 373	17 977
		75595	Pozostała działalność	6	4 489			4 489
	801		Oświata i wychowanie	7	3 215			3 215
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 215			3 215
15/06			Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	630 438		37 133	501 489	91 816
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	15 709		15 709
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	15 709		15 709
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	612 080		21 424	498 840	91 816
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	608 943		21 424	495 703	91 816
		75595	Pozostała działalność	6	3 137			3 137
	801		Oświata i wychowanie	7	2 649			2 649
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 649			2 649
15/07			Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	571 436		37 113	514 288	20 035
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	16 294		16 294
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	16 294		16 294
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	551 663		20 819	510 809	20 035
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	546 610		20 819	505 756	20 035
		75595	Pozostała działalność	6	5 053			5 053
	801		Oświata i wychowanie	7	3 479			3 479
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 479			3 479
15/08			Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	417 654		28 088	359 582	29 984
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	13 226		13 226
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	13 226		13 226
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	401 701		14 862	356 855	29 984
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	399 501		14 862	354 655	29 984
		75595	Pozostała działalność	6	2 200			2 200
	801		Oświata i wychowanie	7	2 727			2 727
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 727			2 727
15/09			Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	259 542		14 573	205 337	39 632
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	6 476		6 476
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	6 476		6 476
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	251 233		8 097	203 504	39 632
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	249 179		8 097	201 450	39 632
		75595	Pozostała działalność	6	2 054			2 054
	801		Oświata i wychowanie	7	1 833			1 833
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	1 833			1 833
15/10			Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	293 719		20 785	261 433	11 501
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	7 849		7 849
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	7 849		7 849
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	283 785		12 936	259 348	11 501
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	281 876		12 936	257 439	11 501
		75595	Pozostała działalność	6	1 909			1 909
	801		Oświata i wychowanie	7	2 085			2 085
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 085			2 085
15/11			Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	452 930		26 834	367 187	58 909
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 491		11 491
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	11 491		11 491
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	438 522		15 336	364 277	58 909
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	434 649		15 336	360 404	58 909
		75595	Pozostała działalność	6	3 873			3 873
	801		Oświata i wychowanie	7	2 917		7	2 910
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 917		7	2 910
15/12			Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	338 345		22 568	303 925	11 852
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	9 705		9 705
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	9 705		9 705
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	326 789		12 859	302 078	11 852
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	320 575		12 859	295 864	11 852
		75595	Pozostała działalność	6	6 214			6 214
	801		Oświata i wychowanie	7	1 851		4	1 847
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	1 851		4	1 847
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	11 700		1 080	9 918	702
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 700		1 080	9 918	702
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	11 700		1 080	9 918	702
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	109 469	13 151	1 780	87 142				7 396
	710		Działalność usługowa	2	3 295	3 295
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	3 295	3 295
	750		Administracja publiczna	4	106 147	9 856	1 780	87 115				7 396
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	89 494		300	84 128				5 066
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	6	9 856	9 856
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	7	600			600
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	8	220			220
		75095	Pozostała działalność	9	5 977		1 480	2 167				2 330
	752		Obrona narodowa	10	27			27
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	27			27
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	101 235		206	35 351	488			65 190
	710		Działalność usługowa	2	41 884		20	23 055	235			18 574
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3	6 756			6 756
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	4	35 128		20	16 299	235			18 574
	750		Administracja publiczna	5	59 351		186	12 296	253			46 616
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	59 351		186	12 296	253			46 616
18			BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	1 067 164	1 009 100	430	53 938	188			3 508
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	1 020 777	1 009 100	10	8 447				3 220
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 676			712				964
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	400 000	400 000
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	150 000	144 800		5 200
		70019	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy	6	200 000	200 000
		70020	Fundusz Termomodernizacji	7	209 300	209 300
		70022	Fundusz Dopłat	8	55 000	55 000
		70095	Pozostała działalność	9	4 801		10	2 535				2 256
	710		Działalność usługowa	10	18617		383	18 234
		71015	Nadzór budowlany	11	16 917		3	16 914
		71095	Pozostała działalność	12	1 700		380	1 320
	750		Administracja publiczna	13	27 717		12	27 229	188			288
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów, administracji rządowej	14	27 657		12	27 169	188			288
		75095	Pozostała działalność	15	60			60
	752		Obrona narodowa	16	3			3
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	3			3
	801		Oświata i wychowanie	18	50		25	25
		80195	Pozostała działalność	19	50		25	25
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	5 421 544	22 000	40 574	5 040 104	202 706			116 160
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	15 000			15 000
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	3	15 000			15 000
	550		Hotele i restauracje	4	22 000	22 000
		55003	Bary mleczne	5	22 000	22 000
	750		Administracja publiczna	6	5 068 067		40 574	4 783 627	127 706			116 160
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	296 649		574	245 144	3 450			47 481
		75008	Izby skarbowe	8	312 327			302 177	10 150
		75009	Urzędy skarbowe	9	2 555 882			2 555 882
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	10	497 424			468 449	5 870			23 105
		75013	Izby celne i urzędy celne	11	1 285 898		40 000	1 154 310	85			6 554
		75046	Komisje egzaminacyjne	12	922			922
		75095	Pozostała działalność	13	118 965			56 743	23 202			39 020
	752		Obrona narodowa	14	119			119
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	119			119
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	58			58
		75414	Obrona cywilna	17	58			58
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18	316 000			241 000	75 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19	316 000			241 000	75 000
	758		Różne rozliczenia	20	300			300
		75823	Partie polityczne	21	300			300
20			GOSPODARKA	1	1 907 049	829 451	30 166	326 127	51 261			670 044
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	443 720	442 500	10	210	1 000
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	365 500	364 500			1 000
		10005	Produkcja soli	4	66 000	66 000
		10095	Pozostała działalność	5	12 220	12 000	10	210
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	906 921	160 829		147 190	34 855			564 047
		15006	Hutnictwo	7	250			250
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	8	6 932	3 980		1 825				1 127
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	9	312 693	79 502			950			232 241
		15095	Pozostała działalność	10	587 046	77 347		145 115	33 905			330 679
	500		Handel	11	183 460	138 122	6 700	11 247	500			26 891
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	12	121 172	121 172
		50005	Promocja eksportu	13	62 288	16 950	6 700	11 247	500			26 891
	750		Administracja publiczna	14	234 060		23 456	167 148	14 606			28 850
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	136 907		226	110 079	7 699			18 903
		75057	Placówki zagraniczne	16	78 662		23 230	49 172	6 260
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	17	8 139			7 492	647
		75095	Pozostała działalność	18	10 352			405				9 947
	752		Obrona narodowa	19	88 600	88 000		300	300
		75212	Pozostałe wydatki obronne	20	600			300	300
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	21	88 000	88 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22	32			32
		75417	Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	23	32			32
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	50 256							50 256
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25	50 256							50 256
21			GOSPODARKA MORSKA	1	456 423	96 369	4 185	224 826	83 070			47 973
	600		Transport i łączność	2	278 696		4 028	175 814	52 531			46 323
		60043	Urzędy morskie	3	215 226		2 158	141 611	33 854			37 603
		60044	Ratownictwo morskie	4	50 940		1 870	21 673	18 677			8 720
		60095	Pozostała działalność	5	12 530			12 530
	750		Administracja publiczna	6	10819		15	10 174	175			455
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	9 961		15	9 316	175			455
		75057	Placówki zagraniczne	8	858			858
	752		Obrona narodowa	9	330			330
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	330			330
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	1 763		33	1 730
		75504	Izby morskie	12	1 763		33	1 730
	803		Szkolnictwo wyższe	13	96 478	96 369	109
		80306	Działalność dydaktyczna	14	84 475	84 432	43
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15	12 003	11 937	66
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	68 337			36 778	30 364			1 195
		90018	Ochrona brzegów morskich	17	68 337			36 778	30 364			1 195
22			GOSPODARKA WODNA	1	425 711	28 042	2 068	225 539	119 460			50 602
	710		Działalność usługowa	2	414 297	28 042	2 068	214 125	119 460			50 602
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	14 247	2 400	2	11 795	50
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	374 408		2 066	202 330	119410			50 602
		71019	Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	25 642	25 642
	750		Administracja publiczna	6	8 662			8 662
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	8 662			8 662
	752		Obrona narodowa	8	2 752			2 752
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	2 752			2 752
23			INTEGRACJA EUROPEJSKA	1	85 714	2 680	170	60 179	1 240			21 445
	730		Nauka	2	339							339
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	3	339							339
	750		Administracja publiczna	4	85 370	2 680	170	60 174	1 240			21 106
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	67 385	2 680	170	60 094	1 240			3 201
		75018	Urzędy marszałkowskie	6	8 185							8 185
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7	9 720							9 720
		75060	Pomoc zagraniczna	8	80			80
	752		Obrona narodowa	9	5			5
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	5			5
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 388 269	1 280 789	7 866	695 191	275 285			129 138
	750		Administracja publiczna	2	53 764		120	45 847	2 320			5 477
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	52 949		120	45 032	2 320			5 477
		75095	Pozostała działalność	4	815			815
	752		Obrona narodowa	5	83			83
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	83			83
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	23			23
		75414	Obrona cywilna	8	23			23
	801		Oświata i wychowanie	9	562 660	18 968	2 284	511 758	29 650
		80132	Szkoły artystyczne	10	549 330	18 968	1 878	499 084	29 400
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	11	5 327		5	5 222	100
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	4 802		1	4 651	150
		80195	Pozostała działalność	13	3 201		400	2 801
	803		Szkolnictwo wyższe	14	421 781	388 811	1 911	59	31 000
		80306	Działalność dydaktyczna	15	396 137	366 969	168		29 000
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16	25 432	21 842	1 590		2 000
		80395	Pozostała działalność	17	212		153	59
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	24 333		94	23 739	500
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	24 270		94	23 676	500
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	63			63
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	1 325 625	873 010	3 457	113 682	211 815			123 661
		92101	Instytucje kinematografii	22	1 395	495			900
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	23	11 985	9 185			2 800
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24	13513	5 300	3 250	3 542				1 421
		92106	Teatry	25	178 182	146 157			5 700			26 325
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26	59 392	50 763			600			8 029
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27	9 301	2 626						6 675
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	28	9 327	8 327			1 000
		92113	Centra kultury i sztuki	29	209 126	109 092			97 850			2 184
		92114	Pozostałe instytucje kultury	30	52 500	48 300			4 200
		92116	Biblioteki	31	95 997	90 416			4 300			1 281
		92117	Archiwa	32	130 089		95	95 994	34 000
		92118	Muzea	33	340 243	261 966			44 720			33 557
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	34	23 831	23 531			300
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35	120 796	98 500	100	178				22 018
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	36	15 840	2 060	12	13 768
		92195	Pozostała działalność	37	54 108	16 292		200	15 445			22 171
25			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	312 030	231 196	24 216	53 496	3 122
	750		Administracja publiczna	2	22 590			22 290	300
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 590			22 290	300
	752		Obrona narodowa	4	10			10
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	10			10
	926		Kultura fizyczna i sport	6	289 430	231 196	24 216	31 196	2 822
		92603	Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie	7	3 935			3 925	10
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8	23 716	20 904			2 812
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9	210 292	210 292
		92695	Pozostała działalność	10	51 487		24 216	27 271
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	17 841	1 900	5	15 936
	600		Transport i łączność	2	2 210	1 900		310
		60046	Operatorzy pocztowi	3	1 900	1 900
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4	310			310
	750		Administracja publiczna	5	14 483		5	14 478
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	14 483		5	14 478
	752		Obrona narodowa	7	1 148			1 148
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	1 148			1 148
27			INFORMATYZACJA	1	89 572		33	14 060	920			74 559
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	37 337							37 337
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	37 337							37 337
	720		Informatyka	4	9 333		20	4 426	500			4 387
		72095	Pozostała działalność	5	9 333		20	4 426	500			4 387
	750		Administracja publiczna	6	42 902		13	9 634	420			32 835
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	13 161		6	7 061	200			5 894
		75095	Pozostała działalność	8	29 741		7	2 573	220			26 941
28			NAUKA	1	4 950 845	2 563 221	2 226	1 580 969	467 690			336 739
	730		Nauka	2	4 551 177	2 560 298	2211	1 237 625	430 499			320 544
		73001	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	3	276 270			247 393				28 877
		73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	4	650 872	16 538		575 068				59 266
		73003	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	5	132 173			128 822				3 351
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz
			badania własne szkół wyższych	6	2 493 945	1 954 403	2019	5 000	429 117			103 406
		73006	Działalność wspomagająca badania	7	71 234	962	192	70 080
		73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	8	196 260	975		195 285
		73095	Pozostała działalność	9	730 423	587 420		15 977	1 382			125 644
	750		Administracja publiczna	10	56 239		15	39 329	700			16 195
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	56 239		15	39 329	700			16 195
	752		Obrona narodowa	12	304 015			304 015
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	15			15
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	14	304 000			304 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	39 414	2 923			36 491
		92114	Pozostałe instytucje kultury	16	39 414	2 923			36 491
29			OBRONA NARODOWA	1	24 497 625	570 922	6 036 538	12 711 528	5 178 637
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	407 152	226 215			180 937
		70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	3	407 152	226 215			180 937
	710		Działalność usługowa	4	842	842
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	5	842	842
	750		Administracja publiczna	6	248 053		14 527	220 968	12 558
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	208 809		676	198 208	9 925
		75057	Placówki zagraniczne	8	39 244		13 851	22 760	2 633
	752		Obrona narodowa	9	17 815 861	192 984	871 508	11 937 470	4 813 899
		75201	Wojska Lądowe	10	2 759 550		159 447	2 600 103
		75202	Siły Powietrzne	11	1 154 179		69 440	1 084 739
		75203	Marynarka Wojenna	12	457 399		29 696	427 703
		75204	Centralne wsparcie	13	7 014 519		5 636	2 383 194	4 625 689
		75207	Żandarmeria Wojskowa	14	263 830		16 058	247 772
		75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	15	21 808		342	21 466
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	16	2 605		47	2 558
		75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	17	1 719		39	1 680
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	957 248		40 736	916 512
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	19	32 000	32 000
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	765 406		363 118	226 472	175 816
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	89 188		4 228	80 979	3 981
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	136 969		5 466	123 090	8413
		75219	Wojska Specjalne	23	171 690		5 784	165 906
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	3 093 631		82 571	3 011 060
		75295	Pozostała działalność	25	894 120	160 984	88 900	644 236
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	26	5 452 493		5 145 086	304 732	2 675
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	27	5 452 493		5 145 086	304 732	2 675
	755		Wymiar sprawiedliwości	28	66 527		1 460	61 365	3 702
		75503	Sądy wojskowe	29	24 650		759	21 359	2 532
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	30	41 877		701	40 006	1 170
	803		Szkolnictwo wyższe	31	151 984	133 855	69		18 060
		80302	Uczelnie wojskowe	32	151 984	133 855	69		18 060
	851		Ochrona zdrowia	33	327 640	2 753	3 888	186 993	134 006
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34	11 158			11 158
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	35	1 606			1 606
		85195	Pozostała działalność	36	314 876	2 753	3 888	174 229	134 006
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37	27 073	14 273			12 800
		92118	Muzea	38	27 073	14 273			12 800
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	455 175	26 654	9 875	315 435	20 000			83 211
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	600	600
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	600	600
	750		Administracja publiczna	4	47 899		27	31 403	4 450			12019
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 899		27	31 403	4 450			12 019
	752		Obrona narodowa	6	5			5
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	5			5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	54			54
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9	54			54
	801		Oświata i wychowanie	10	399 538	20 035	8 888	283 873	15 550			71 192
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	11	31 626		5 308	26 318
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	7 024		3	4 749	60			2 212
		80145	Komisje egzaminacyjne	13	208 239		34	192 113	2 250			13 842
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	23 679	500	51	17 724	1 240			4 164
		80195	Pozostała działalność	15	128 970	19 535	3 492	42 969	12 000			50 974
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16	4 184	3 124	960	100
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17	2 224	2 124		100
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18	1 000	1 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	19	960		960
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	2 895	2 895
		92114	Pozostałe instytucje kultury	21	2 895	2 895
31			PRACA	1	448 042		314	247 670	5 695			194 363
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	95 910		10	4 485	200			91 215
		15001	Drukarnie	3	4 695		10	4 485	200
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4	11 624							11 624
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	79 591							79 591
	750		Administracja publiczna	6	172 334		98	83 747	4 224			84 265
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	58 996		25	45 066	3 807			10 098
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	8	83 216		28	8 604	417			74 167
		75095	Pozostała działalność	9	30 122		45	30 077
	752		Obrona narodowa	10	29			29
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	29			29
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	10 000							10 000
		85322	Fundusz Pracy	13	10 000							10 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14	167 674		206	157 346	1 239			8 883
		85416	Ochotnicze Hufce Pracy	15	167 674		206	157 346	1 239			8 883
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	2 095			2 063	32
		92116	Biblioteki	17	2 095			2 063	32
32			ROLNICTWO	1	582 053	245 544	4 071	278 850	4 067			49 521
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	358 132	239 121	397	115 584	3 030
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	37 717		50	37 667
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	30 204		214	29 517	473
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	20 000	20 000
		01017	Ochrona roślin	6	2 892	2 892
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	12 500	12 500
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	5 492		30	5 224	238
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	103 825	103 825
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	11 273			11 023	250
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	11	11 441		10	11 031	400
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	12	10 453		13	10 220	220
		01095	Pozostała działalność	13	112 335	99 904	80	10 902	1 449
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	5 857							5 857
		05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	15	5 857							5 857
	750		Administracja publiczna	16	93 434		153	49 617				43 664
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	93 434		153	49 617				43 664
	752		Obrona narodowa	18	239			34	205
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	239			34	205
	801		Oświata i wychowanie	20	103 873	767	3 186	99 345	575
		80130	Szkoły zawodowe	21	101 574		3 186	97 813	575
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	1 532			1 532
		80195	Pozostała działalność	23	767	767
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24	14 862		335	14 270	257
		85410	Internaty i bursy szkolne	25	14 862		335	14 270	257
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	5 656	5 656
		92116	Biblioteki	27	4 096	4 096
		92118	Muzea	28	1 560	1 560
33			ROZWÓJ WSI	1	10316810	1 361 246	95	14 697	94 543			8 846 229
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	10 302 790	1 361 196	20	802	94 543			8 846 229
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	11 196	11 196
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4	10 290 772	1 350 000			94 543			8 846 229
		01095	Pozostała działalność	5	822		20	802
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6	50	50
		70012	Agencja Nieruchomości Rolnych	7	50	50
	750		Administracja publiczna	8	13 960		75	13 885
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	13 960		75	13 885
	752		Obrona narodowa	10	10			10
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	10			10
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	4 492 381		42	32 377	390			4 459 572
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	405 457							405 457
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	200							200
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	405 257							405 257
	750		Administracja publiczna	5	352 197		42	32 364	200			319 591
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	208 877		42	32 364	200			176 271
		75018	Urzędy marszałkowskie	7	76 983							76 983
		75095	Pozostała działalność	8	66 337							66 337
	752		Obrona narodowa	9	203			13	190
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	203			13	190
	758		Różne rozliczenia	11	3 664 503							3 664 503
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	12	2 949 779							2 949 779
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13	714 724							714 724
	852		Pomoc społeczna	14	1 800							1 800
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	15	1 800							1 800
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	68 221							68 221
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17	68 221							68 221
35			RYNKI ROLNE	1	691 121	241 814	78	29 292	8 935		10 426	400 576
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	32 833		58	21 600	749		10 426
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	19 354		38	18 567	749
		01095	Pozostała działalność	4	13 479		20	3 033			10 426
	500		Handel	5	650 576	241 814			8 186			400 576
		50002	Agencja Rynku Rolnego	6	650 576	241 814			8 186			400 576
	750		Administracja publiczna	7	7 702		20	7 682
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	7 702		20	7 682
	752		Obrona narodowa	9	10			10
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	10			10
36			SKARB PAŃSTWA	1	88 832	9 200	114	66 326	13 192
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	6 200	5 200			1 000
		15095	Pozostała działalność	3	6 200	5 200			1 000
	750		Administracja publiczna	4	68 467		114	61 891	6 462
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	68 467		114	61 891	6 462
	752		Obrona narodowa	6	335			335
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	335			335
	758		Różne rozliczenia	8	4 100			4 100
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9	500			500
		75820	Prywatyzacja	10	3 600			3 600
	851		Ochrona zdrowia	11	5 730				5 730
		85195	Pozostała działalność	12	5 730				5 730
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	4 000	4 000
		92115	Polska Agencja Prasowa	14	4 000	4 000
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	5 451 323	662	1 116 130	3 993 058	294 409			47 064
	750		Administracja publiczna	2	63 439			60 317				3 122
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	63 439			60 317				3 122
	752		Obrona narodowa	4	265			265
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	265			265
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6	1 015 338		1 009 128	6 210
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	7	860 490		854 280	6 210
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8	148 774		148 774
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	9	6 074		6 074
	755		Wymiar sprawiedliwości	10	4 263 406	662	105 488	3 816 989	294 409			43 858
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	11	161 956		62	113841	20 886			27 167
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	12	1 482 214		3 091	1 420 579	57 202			1 342
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	19319		30	17 009	2 280
		75512	Więziennictwo	14	2 463 546		91 991	2 162 896	199 570			9 089
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	101 294		2 493	82 352	14 235			2 214
		75514	Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury	16	34 415		7 821	22 312	236			4 046
		75597	Gospodarstwa pomocnicze	17	662	662
	801		Oświata i wychowanie	18	107 047		1 514	105 449				84
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19	107 047		1 514	105 449				84
	851		Ochrona zdrowia	20	1 828			1 828
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21	1 828			1 828
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	9 451 656	8 594 618	198 654	43 384	344 506			270 494
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	9 562	9 562
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	9 562	9 562
	750		Administracja publiczna	4	19 342		10	9 912	620			8 800
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	19 342		10	9 912	620			8 800
	752		Obrona narodowa	6	24			24
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	24			24
	803		Szkolnictwo wyższe	8	9 414 949	8 585 056	198 644	25 669	343 886			261 694
		80306	Działalność dydaktyczna	9	7 474 310	7 023 148	3 485		333 791			113 886
		80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	10	3 006		10	2 976	20
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11	1 583 093	1 556 986	16 107		10 000
		80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	12	150 000		150 000
		80395	Pozostała działalność	13	204 540	4 922	29 042	22 693	75			147 808
	851		Ochrona zdrowia	14	7 779			7 779
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15	7 779			7 779
39			TRANSPORT	1	13 598 182	2 086 627	4 239	1 786 639	5 633 930			4 086 747
	600		Transport i łączność	2	13 470 810	2 082 619	4 214	1 731 569	5 619 830			4 032 578
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 397 000	1 397 000
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	1 183 141	680 000			344 940			158 201
		60005	Autostrady płatne	5	59 152							59 152
		60011	Drogi publiczne krajowe	6	10 224 152			1 195 996	5 273 738			3 754 418
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	526 673		4 092	465 352	1 152			56 077
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	8	4 080		52	4 028
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	9	10 987		15	10 972
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	50 376		55	50 321
		60095	Pozostała działalność	11	15 249	5 619		4 900				4 730
	750		Administracja publiczna	12	102 024		25	47 830				54 169
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	100 088		25	45 894				54 169
		75057	Placówki zagraniczne	14	1 936			1 936
	752		Obrona narodowa	15	21 340			7 240	14 100
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	21 340			7 240	14 100
	803		Szkolnictwo wyższe	17	4 008	4 008
		80306	Działalność dydaktyczna	18	4 008	4 008
40			TURYSTYKA	1	49 275	41 289	21	7 885	80
	630		Turystyka	2	45 331	41 289	18	4 024
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	38 769	38 769
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 520	2 520
		63095	Pozostała działalność	5	4 042		18	4 024
	750		Administracja publiczna	6	3 934		3	3 851	80
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	3 934		3	3 851	80
	752		Obrona narodowa	8	10			10
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	10			10
41			ŚRODOWISKO	1	550 279	10 768	3 364	225 770	3 886			306 491
	020		Leśnictwo	2	28 255	10 268		1 305	24			16 658
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 129			1 105	24
		02095	Pozostała działalność	4	27 126	10 268		200				16 658
	710		Działalność usługowa	5	5 300			5 300
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6	2 000			2 000
		71095	Pozostała działalność	7	3 300			3 300
	750		Administracja publiczna	8	62 993		1	47 537	1 900			13 555
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	62 842		1	47 386	1 900			13 555
		75095	Pozostała działalność	10	151			151
	752		Obrona narodowa	11	157			157
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	157			157
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	27			27
		75414	Obrona cywilna	14	3			3
		75421	Zarządzanie kryzysowe	15	24			24
	801		Oświata i wychowanie	16	26 371		616	25 606	125			24
		80130	Szkoły zawodowe	17	22 313		514	21 734	65
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18	52			52
		80148	Stołówki szkolne	19	3 057		18	2 979	60
		80195	Pozostała działalność	20	949		84	841				24
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21	12 563		227	11 981	355
		85410	Internaty i bursy szkolne	22	12 530		227	11 948	355
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	33			33
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	329 897		155	63 438	539			265 765
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25	66			66
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26	242 914							242 914
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	27	36 734		21	16 855	155			19 703
		90095	Pozostała działalność	28	50 183		134	46 517	384			3 148
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29	84 716	500	2 365	70 419	943			10 489
		92501	Parki narodowe	30	84 165		2 365	70 368	943			10 489
		92595	Pozostała działalność	31	51			51
		92597	Gospodarstwa pomocnicze	32	500	500
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	17 539 143	154 067	6 033 178	9 717 890	1 487 249			146 759
	710		Działalność usługowa	2	60	60
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	3	60	60
	750		Administracja publiczna	4	345 337	1 000	227	278 723	18 230			47 157
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	114 493	1 000	195	104 550	8 451			297
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	6	145 615		27	138 054	7 534
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	7	24 595			22 635	1 960
		75095	Pozostała działalność	8	60 634		5	13 484	285			46 860
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	5 709 443		5 643 718	61 525	4 200
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	10	5 709 443		5 643 718	61 525	4 200
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11 279 304	64 729	372 513	9 314 191	1 431 515			96 356
		75402	Komenda Główna Policji	12	622 479		17 203	543 238	62 038
		75403	Jednostki terenowe Policji	13	877 884		2 584	444 837	380 875			49 588
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14	2 286 340		70 565	1 856 144	354 897			4 734
		75405	Komendy powiatowe Policji	15	5 380 346		201 000	4 932 045	237 168			10 133
		75406	Straż Graniczna	16	1 685 578		64 930	1 250 362	338 427			31 859
		75408	Biuro Ochrony Rządu	17	211 075		11 722	176 858	22 495
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	18	136 781	38 944	3 863	83 577	10 355			42
		75412	Ochotnicze straże pożarne	19	33 674	12 671			21 003
		75414	Obrona cywilna	20	605			605
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21	14 659	11 281			3 378
		75421	Zarządzanie kryzysowe	22	6 207		15	5 345	847
		75495	Pozostała działalność	23	23 676	1 833	631	21 180	32
	803		Szkolnictwo wyższe	24	89 634	86 028	360					3 246
		80303	Uczelnie służb państwowych	25	88 239	84 993						3 246
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26	1 354	1 035	319
		80395	Pozostała działalność	27	41		41
	851		Ochrona zdrowia	28	48 958	2 250	70	13 334	33 304
		85132	Inspekcja Sanitarna	29	8815			8 785	30
		85141	Ratownictwo medyczne	30	1 500			1 500
		85143	Publiczna służba krwi	31	900	900
		85149	Programy polityki zdrowotnej	32	5 100	1 100			4 000
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33	1 860			1 860
		85195	Pozostała działalność	34	30 783	250	70	1 189	29 274
	852		Pomoc społeczna	35	66 407		16 290	50 117
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	36	66 407		16 290	50 117
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	123 122	109 926	6	7 370	3 648			2 172
	750		Administracja publiczna	2	10 203	560	6	7 370	95			2 172
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	8 031	560	6	7 370	95
		75095	Pozostała działalność	4	2 172							2 172
	758		Różne rozliczenia	5	99 429	99 429
		75822	Fundusz Kościelny	6	99 429	99 429
	801		Oświata i wychowanie	7	1 834	100			1 734
		80120	Licea ogólnokształcące	8	1 734				1 734
		80195	Pozostała działalność	9	100	100
	803		Szkolnictwo wyższe	10	350	350
		80395	Pozostała działalność	11	350	350
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	11 306	9 487			1 819
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	13	570	570
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14	10 736	8 917			1 819
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	818 208	759 149	144	48 266	1 135			9 514
	750		Administracja publiczna	2	33 938		144	31 280	1 065			1 449
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	33 158		44	30 600	1 065			1 449
		75095	Pozostała działalność	4	780		100	680
	752		Obrona narodowa	5	15			15
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	15			15
	852		Pomoc społeczna	7	37 190	20 149		16 971	70
		85295	Pozostała działalność	8	37 190	20 149		16 971	70
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	747 065	739 000						8 065
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	747 065	739 000						8 065
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	1 180 461	19 169	225 096	805 691	130 000			505
	750		Administracja publiczna	2	1 143 769	10 335	221 546	781 383	130 000			505
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	202 942		62	169 960	32 920
		75057	Placówki zagraniczne	4	817 525		221 484	498 961	97 080
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	49 897			49 897
		75060	Pomoc zagraniczna	6	505							505
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	7	9 107	9 107
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	8	1 228	1 228
		75095	Pozostała działalność	9	62 565			62 565
	752		Obrona narodowa	10	685			685
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	685			685
	801		Oświata i wychowanie	12	5 607	4 405	8	1 194
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	13	4 405	4 405
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14	1 200		8	1 192
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	2			2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	3 542		3 542
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	17	3 542		3 542
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	614			614
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	614			614
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	26 244	4 429		21 815
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	21	21 815			21 815
		92195	Pozostała działalność	22	4 429	4 429
46			ZDROWIE	1	4 694 696	1 801 771	3 784	1 838 733	920 205			130 203
	750		Administracja publiczna	2	51 958		220	43 025	1 280			7 433
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	51 958		220	43 025	1 280			7 433
	752		Obrona narodowa	4	13 035			13 035
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	13 035			13 035
	803		Szkolnictwo wyższe	6	1 268 141	1 228 472	2 023	29	37 617
		80306	Działalność dydaktyczna	7	1 178 608	1 140 421	570		37 617
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	89 504	88 051	1 453
		80395	Pozostała działalność	9	29			29
	851		Ochrona zdrowia	10	3 353 053	564 790	1 541	1 782 644	881 308			122 770
		85111	Szpitale ogólne	11	9 265				9 265
		85112	Szpitale kliniczne	12	456 774				456 774
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13	7 852			7 327	525
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	14	36 345		15	36 054	276
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15	160				160
		85132	Inspekcja Sanitarna	16	826 893		744	810 473	15 676
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	17	13 366		5	12 994	367
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	18	61 262		15	60 467	780
		85138	Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów	19	1 840	1 840
		85141	Ratownictwo medyczne	20	225 112	78 070			147 042
		85143	Publiczna służba krwi	21	103 515	97 230	20	2 529	3 736
		85148	Medycyna pracy	22	1 805			1 805
		85149	Programy polityki zdrowotnej	23	552 244			310 101	242 143
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	24	387 420			387 420
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	25	6 284	1 828	96	4 342	18
		85153	Zwalczanie narkomanii	26	10 389	6 420		3 882	87
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27	6 460	1 300		5 160
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28	56 275	56 275
		85195	Pozostała działalność	29	589 792	321 827	646	140 090	4 459			122 770
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	8 509	8 509
		92116	Biblioteki	31	8 509	8 509
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	19 543		9	18 396	190			948
	750		Administracja publiczna	2	19 543		9	18 396	190			948
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	19 543		9	18 396	190			948
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	34 892		5	34 587	300
	750		Administracja publiczna	2	34 892		5	34 587	300
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	34 892		5	34 587	300
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	52 074	2 148	73	47 833	2 020
	750		Administracja publiczna	2	52 067	2 148	73	47 826	2 020
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	49 919		73	47 826	2 020
		75095	Pozostała działalność	4	2 148	2 148
	752		Obrona narodowa	5	7			7
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	7			7
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	28 897	1 640	11 000	16 057	200
	750		Administracja publiczna	2	13 884			13 684	200
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	13 884			13 684	200
	752		Obrona narodowa	4	3			3
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	3			3
	851		Ochrona zdrowia	6	13			13
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	13			13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	14 307	950	11 000	2 357
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	9	14 307	950	11 000	2 357
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	690	690
		92195	Pozostała działalność	11	690	690
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	110 881		2 691	92 980	15210
	752		Obrona narodowa	2	10			10
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	10			10
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	110 871		2 691	92 970	15210
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	110 871		2 691	92 970	15210
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	509 585		19 870	476 073	13 642
	752		Obrona narodowa	2	33			33
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	33			33
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	509 552		19 870	476 040	13 642
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	509 552		19 870	476 040	13 642
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	371 485		783	362 459	3 500			4 743
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	9 648		33	9615
		15001	Drukarnie	3	9 648		33	9615
	720		Informatyka	4	189 761		218	183 461	1 339			4 743
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	5	30 024		46	24 235	1 000			4 743
		72002	Inne jednostki usług informatycznych	6	159 737		172	159 226	339
	750		Administracja publiczna	7	172 050		532	169 357	2 161
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	57 337		401	56 936
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	9	101 927		118	99 683	2 126
		75056	Spis powszechny i inne	10	11 373			11 373
		75095	Pozostała działalność	11	1 413		13	1 365	35
	752		Obrona narodowa	12	26			26
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	26			26
59			AGENCJA WYWIADU	1	144 878		4 040	128 478	12 360
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	144 878		4 040	128 478	12 360
		75419	Agencja Wywiadu	3	144 878		4 040	128 478	12 360
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	55 887		150	54 937	800
	750		Administracja publiczna	2	55 887		150	54 937	800
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 952		150	22 002	800
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	32 935			32 935
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	46 002		60	45 642	300
	750		Administracja publiczna	2	46 001		60	45 641	300
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	46 001		60	45 641	300
	752		Obrona narodowa	4	1			1
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	1			1
62			RYBOŁÓWSTWO	1	131 599	3 500	210	27 145	4 932			95 812
	050		Rybołówstwo i rybactwo	2	96 228	3 500	205	15811	132			76 580
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	3	10 088		185	8 791	132			980
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	4	5 000			5 000
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013	5	75 600							75 600
		05095	Pozostała działalność	6	5 540	3 500	20	2 020
	750		Administracja publiczna	7	35 366		5	11 329	4 800			19 232
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	35 366		5	11 329	4 800			19 232
	752		Obrona narodowa	9	5			5
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	5			5
63			SPRAWY RODZINY	1	4 472	982	1	3 489
	750		Administracja publiczna	2	4 472	982	1	3 489
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	2 701		1	2 700
		75095	Pozostała działalność	4	1 771	982		789
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	125 886		307	122 621	2 958
	750		Administracja publiczna	2	125 884		307	122 619	2 958
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	33 432		50	32 322	1 060
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	92 452		257	90 297	1 898
	752		Obrona narodowa	5	2			2
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	2			2
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	33 352		33	30 636	2 683
	750		Administracja publiczna	2	33 348		33	30 632	2 683
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	3	33 348		33	30 632	2 683
	752		Obrona narodowa	4	4			4
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	58 107	3 056	8 499	45 782	770
	750		Administracja publiczna	2	42 741	3 056	8 444	31 241
		75004	Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	3	26 423		8 340	18 083
		75057	Placówki zagraniczne	4	7 478		104	7 374
		75066	Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk	5	1 494			1 494
		75067	Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk	6	3 056	3 056
		75095	Pozostała działalność	7	4 290			4 290
	752		Obrona narodowa	8	5			5
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	5			5
	852		Pomoc społeczna	10	2 133		43	2 090
		85202	Domy pomocy społecznej	11	2 133		43	2 090
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	13 228		12	12 446	770
		92116	Biblioteki	13	8 794		7	8 137	650
		92117	Archiwa	14	1 990		3	1 922	65
		92118	Muzea	15	2 444		2	2 387	55
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	90 022	10615	435	78 506	466
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	11 413	10615	423	5	370
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	10 985	10615			370
		15095	Pozostała działalność	4	428		423	5
	750		Administracja publiczna	5	78 604		12	78 496	96
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	78 360		12	78 252	96
		75095	Pozostała działalność	7	244			244
	752		Obrona narodowa	8	5			5
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	5			5
70			KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	197 974		60	167 786	29 096			1 032
	758		Różne rozliczenia	2	197 974		60	167 786	29 096			1 032
		75821	Komisja Nadzoru Finansowego	3	197 974		60	167 786	29 096			1 032
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	15 505		30	15 175	300
	750		Administracja publiczna	2	15 500		30	15 170	300
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	15 500		30	15 170	300
	752		Obrona narodowa	4	5			5
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	5			5
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	16 630 010	15 897 661	708 367	23 982
	752		Obrona narodowa	2	10			10
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	10			10
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 605 900	15 897 661	708 239
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	15 874 431	15 874 431
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	5 500	5 500
		75311	Renty strukturalne	7	2 483	84	2 399
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	8	723 486	17 646	705 840
	851		Ochrona zdrowia	9	23 972			23 972
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10	23 972			23 972
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	128		128
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	12	128		128
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	37 742 932	31 028 716	5 167 209	1 547 007
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	35 659 726	30 983 584	3 371 280	1 304 862
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	30 958 283	30 958 283
		75309	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	1 304 776			1 304 776
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	3 396 029	25 301	3 370 646	82
		75395	Pozostała działalność	6	638		634	4
	851		Ochrona zdrowia	7	242 128			242 128
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	242 128			242 128
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 841 078	45 132	1 795 929	17
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	837		837
		85347	Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	11	1 840 241	45 132	1 795 092	17
74			PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	26 913		6	26 697	210
	750		Administracja publiczna	2	26 909		6	26 693	210
		75003	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	26 909		6	26 693	210
	752		Obrona narodowa	4	4			4
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	19 325		4	17 891	1 430
	750		Administracja publiczna	2	19 325		4	17 891	1 430
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	19 325		4	17 891	1 430
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	90 227		75	80 106	8 870			1 176
	600		Transport i łączność	2	90 012		75	79 971	8 790			1 176
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	90 012		75	79 971	8 790			1 176
	752		Obrona narodowa	4	215			135	80
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	215			135	80
78			OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	6 180 000					6 180 000
	757		Obsługa długu publicznego	2	6 180 000					6 180 000
		75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3	6 050 982					6 050 982
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	129 018					129 018
79			OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	26 560 856					26 560 856
	757		Obsługa długu publicznego	2	26 560 856					26 560 856
		75703	Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	3	26 087 156					26 087 156
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	473 700					473 700
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	102 906		55	99 905	2 946
	750		Administracja publiczna	2	102 906		55	99 905	2 946
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	3	102 906		55	99 905	2 946
81			REZERWA OGÓLNA	1	90 000			90 000
	758		Różne rozliczenia	2	90 000			90 000
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	90 000			90 000
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	45 320 111	45 320 111
	758		Różne rozliczenia	2	45 320 111	45 320 111
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	33 399 798	33 399 798
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	325 506	325 506
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 575 141	1 575 141
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 167 783	1 167 783
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	30 870	30 870
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 118 976	6 118 976
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	716 114	716 114
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 095 042	1 095 042
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	890 881	890 881
83			REZERWY CELOWE	1	34 473 346	7 214 635	12 500	2 643 182	1 911 972			22 691 057
	758		Różne rozliczenia	2	34 473 346	7 214 635	12 500	2 643 182	1 911 972			22 691 057
		75818	Rezerwy ogólne celowe	3	34 473 346	7 214 635	12 500	2 643 182	1 911 972			22 691 057
			Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	753 942			587 812	166 130
			Kredyty na infrastrukturę drogową i portową	5	154 134				154 134
			Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	6	137 905			137 905
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	500 000	500 000
			Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich (w tym do kwoty 100 mln zł na sfinansowanie zobowiązań roku 2008), a także Program budowy i naprawy dróg lokalnych	8	23 391 057				700 000			22 691 057
			Koszty związane z przygotowaniem administracji do objęcia przez Polskę Prezydencji w UE oraz z reprezentacją Polski przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości	9	9 000			9 000
			Ratownictwo medyczne	10	1 792 600	1 730 500		62 100
			Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	11	56 722	21 500		35 222
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12	148 800	148 800
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	13	12 500		12 500
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej a także 11.500 tys. zł na zwiększenie zatrudnienia w inspektoratach weterynarii	14	276 800			276 800
			Pomoc dla repatriantów	15	9 066	9 066
			Pomoc dla społeczności romskiej	16	10 000	10 000
			Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji	17	2 900	2 900
			Rezerwa solidarności społecznej	18	1 140 000	1 140 000
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	19	132 053			132 053
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych	20	231 768	138 117		91 491	2 160
			Program dla Odry 2006	21	84 975				84 975
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2008 r.), w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla 6 osób zajmujących się funduszami w ramach Działu 3a budżetu UE	22	24 473			24 473
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2008 r.	23	14 279			14 279
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	24	5 100			5 100
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	25	51 000			30 000	21 000
			Środki na realizację III Etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia	26	7 600	50			7 550
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	27	5 000			5 000
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł	28	362 300	328 100			34 200
			Wyprawka szkolna	29	35 000	35 000
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	30	599 600	599 600
			Środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	31	200 000	200 000
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	32	1 480	1 480
			Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	33	25 200	200		25 000
			Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach	34	3 000	3 000
			Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983	35	14 847			14 847
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym co najmniej 40 mln na pomoc rozwojową dla Afganistanu oraz na dofinansowanie specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego - kwota 2,3 mln zł oraz na telewizję Biełsat - 4.697 tys. zł	36	130 697			130 697
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	37	7 870	7 870
			Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej	38	1 000	1 000
			Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji	39	77 000			24 000	53 000
			Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40	1 429 800	1 429 800
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	41	150 000			150 000
			Dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego	42	427 900	427 900
			Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej	43	55 446				55 446
			Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”	44	3 000	3 000
			Bezpieczna i przyjazna szkoła	45	30 000	30 000
			Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą	46	4 300			4 300
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47	3 750	2 222		1 528
			Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji	48	195 442			195 442
			Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego	49	30 000				30 000
			Finansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	50	4 500	1 000		3 500
			Środki na finansowanie przyjazdów edukacyjnych młodzieży izraelskiej do Polski, wynikających ze Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael	51	500	400		100
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	52	62 750	62 750
			Finansowanie wydatków związanych z Euro 2012	53	500 000				500 000
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej - 5% od 1 stycznia i kolejne 5% od 1 września 2009 r.	54	58 200			58 200
			Rezerwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	55	27 000	27 000
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	56	2 000			2 000
			Finansowanie wydatków związanych z programem „Komputer dla ucznia”	57	5 000			5 000
			Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON	58	138 400			102 400	36 000
			Przeprowadzenie audytu Euro 2012	59	2 000			2 000
			Rządowy Program Pomocy Cudzoziemcom i Innym Osobom Współpracującym z Polskimi Kontyngentami Wojskowymi oraz Kontyngentami Policyjnymi i Straży Granicznej, Wydzielonymi do Realizacji Zadań poza Granicami Państwa	60	6 000			6 000
			Środki na wdrożenie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko	61	66 300			63 300	3 000
			Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego	62	347 000	347 000
			Dofinansowanie badań naukowych	63	410 000			410 000
			Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej	64	12 000	4 880		7 120
			Środki na wykonanie dokumentacji technicznej budynku na potrzeby komisji sejmowych	65	4 770				4 770
			Środki na uposażenie posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi polskiej Prezydencji w 2011 roku	66	4 013			4 013
			Modernizacja OITK w Instytucie Kardiologii w Warszawie	67	7 244				7 244
			Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	68	35 363				35 363
			Środki na leczenie choroby Pompego	69	22 500			22 500
			Środki na rozbudowę i modernizację śląskiego Szpitala w Cieszynie - dział diagnostyczno-zabiegowy	70	12 000				12 000
			Podziały geodezyjne i podziały gruntów na terenie gminy Kowala z przeznaczeniem na drogę łączącą drogę nr 7 i nr 12	71	5 000				5 000
			Kontynuacja prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych monasteru w Supraślu	72	1 500	1 500
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	12 373 808						12 373 808
	758		Różne rozliczenia	2	12 373 808						12 373 808
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	12 373 808						12 373 808
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	19 411 262	16 454 399	167	1 986 757	407 392			540 547
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 366 774	369 322	825	498 259	35 110			463 258
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	165 886	165 886
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	101 190	17812		293				83 085
		01008	Melioracje wodne	5	509 681	182 669			26 323			300 689
		01009	Spółki wodne	6	2 855	2 855
		01017	Ochrona roślin	7	92	92
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	53 958			53 958
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	26 763		79	26 343	341
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	109 812		481	107 216	2115
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	107 817		116	103 737	3 964
		01034 01041	Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12 13	208 547 79 484		139	206 041	2 367			79 484
		01095	Pozostała działalność	14	689	8	10	671
	020		Leśnictwo	15	277	277
		02001	Gospodarka leśna	16	277	277
	050		Rybołówstwo i rybactwo	17	19 941		696	18 956	289
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	19 941		696	18 956	289
	150		Przetwórstwo przemysłowe	19	1 226							1 226
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	20	1 051							1 051
		15095	Pozostała działalność	21	175							175
	500		Handel	22	64 486		222	63 706	558
		50001	Inspekcja Handlowa	23	64 486		222	63 706	558
	600		Transport i łączność	24	635 727	387 383	1 405	132 165	111 993			2 781
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25	387 383	387 383
		60031	Przejścia graniczne	26	182 931			72 150	108 000			2 781
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	27	65 284		1 276	60 015	3 993
		60095	Pozostała działalność	28	129		129
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	45 073	37 874	29	7 140	30
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	44 997	37 862	29	7 076	30
		70095	Pozostała działalność	31	76	12		64
	710		Działalność usługowa	32	254 255	209 919	141	42 195	1 737			263
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	33	48			48
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34	415		8	407
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35	383	383
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36	9 977	9 977
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37	38 718	35 834	46	2 838
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38	7 153	6 538		615
		71015	Nadzór budowlany	39	189 574	149 603	87	38 147	1 737
		71035	Cmentarze	40	6 717	6 632		85
		71095	Pozostała działalność	41	1 270	952		55				263
	720		Informatyka	42	1 569		2	1 467	100
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	43	1 569		2	1 467	100
	730		Nauka	44	88							88
		73095	Pozostała działalność	45	88							88
	750		Administracja publiczna	46	1 123 871	409 345	1 316	619 462	31 768			61 980
		75011	Urzędy wojewódzkie	47	1 099 399	394 772	962	611 669	31 768			60 228
		75018	Urzędy marszałkowskie	48	613							613
		75045	Komisje poborowe	49	18 161	14 145	260	3 756
		75046	Komisje egzaminacyjne	50	1 094	415	20	659
		75095	Pozostała działalność	51	4 604	13	74	3 378				1 139
	752		Obrona narodowa	52	7 136	778	40	4 330	1 988
		75212	Pozostałe wydatki obronne	53	7 136	778	40	4 330	1 988
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54	2 128 502	1 768 497	4 972	137 244	213 872			3 917
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55	143 001		4 972	125 991	8 121			3 917
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56	1 969 630	1 767 089			202 541
		75414	Obrona cywilna	57	10 676	1 408		6 902	2 366
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58	5 195			4 351	844
	758		Różne rozliczenia	59	39 966	26 436	15	10 406	3 109
		75814	Różne rozliczenia finansowe	60	28 245	26 436			1 809
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	61	11 448			10 148	1 300
		75820	Prywatyzacja	62	273		15	258
	801		Oświata i wychowanie	63	232 459	70 070	5 364	156 452	573
		80136	Kuratoria oświaty	64	146 116		73	145 664	379
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	65	194				194
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66	4 992			4 992
		80195	Pozostała działalność	67	81 157	70 070	5 291	5 796
	851		Ochrona zdrowia	68	609 136	537 157	6 371	64 899	709
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	69	40	40
		85133	inspekcja Farmaceutyczna	70	23 899		12	23 552	335
		85141	Ratownictwo medyczne	71	50			30	20
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	72	34 951	20	24	34 553	354
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	73	343	123		220
		85153	Zwalczanie narkomanii	74	72	70		2
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75	30	30
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76	535 761	535 761
		85195	Pozostała działalność	77	13 990	1 113	6 335	6 542
	852		Pomoc społeczna	78	12 513 324	12 512 078	9	21	1 216
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79	56	56
		85202	Domy pomocy społecznej	80	1 011 243	1 011 243
		85203	Ośrodki wsparcia	81	239 665	238 606		2	1 057
		85204	Rodziny zastępcze	82	54	54
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	9 100 245	9 100 086			159
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84	70 098	70 098
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85	1 172 866	1 172 866
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	86	493 748	493 748
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87	316	316
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	88	333	333
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89	59 777	59 777
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	90	4 133	4 133
		85295	Pozostała działalność	91	360 790	360 762	9	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92	92 355	82 077	1	10 102	175
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93	70 337	60 059	1	10 102	175
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	94	22 018	22 018
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95	27 845	9 633		18 212
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96	27 845	9 633		18212
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97	137 609	643	271	126 834	2 827			7 034
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98	8	8
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99	600	600
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	15	15
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	101	136 906		271	126 774	2 827			7 034
		90095	Pozostała działalność	102	80	20		60
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103	90 911	32 905	77	56 807	1 122
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104	39 346	32 756		6 590
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	105	48 461	149	70	47 120	1 122
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	106	3 022		7	3 015
		92195	Pozostała działalność	107	82			82
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108	18 732	5	411	18 100	216
		92502	Parki krajobrazowe	109	18 451		401	17 834	216
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	110	251			251
		92595	Pozostała działalność	111	30	5	10	15
85/02			Województwo dolnośląskie	1	1 400 245	1 210 078	1 825	136 518	23 122			28 702
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	86 094	24 270	72	34 220	4 200			23 332
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 115	11 115
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	5 300	1 100						4 200
		01008	Melioracje wodne	5	28 390	11 890			2 500			14 000
		01009	Spółki wodne	6	165	165
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 029			3 029
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 727		4	1 723
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 481		31	7 450
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 424		15	5 709	1 700
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	16 131		22	16 109
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 132							5 132
		01095	Pozostała działalność	13	200			200
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 172		61	1 111
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 172		61	1 111
	500		Handel	16	4 234		20	4 214
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 234		20	4 214
	600		Transport i łączność	18	38 457	31 800	114	6 543
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	31 800	31 800
		60031	Przejścia graniczne	20	2 023			2 023
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 634		114	4 520
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	4 313	3 283		1 030
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	4 313	3 283		1 030
	710		Działalność usługowa	24	20 473	15 839	14	4 357				263
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25	4	4
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	2 500	2 500
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	3 030	1 630		1 400
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	480	450		30
		71015	Nadzór budowlany	29	13 707	10 816	14	2 877
		71035	Cmentarze	30	400	350		50
		71095	Pozostała działalność	31	352	89						263
	750		Administracja publiczna	32	74 575	29 128	93	40 247				5 107
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	72 855	27 776	84	39 888				5 107
		75045	Komisje poborowe	34	1 546	1 280		266
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	165	72		93
		75095	Pozostała działalność	36	9		9
	752		Obrona narodowa	37	256	50		206
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	256	50		206
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	168 624	140 893	239	8 590	18 902
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	8 350		239	8111
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	159 499	140 597			18 902
		75414	Obrona cywilna	42	705	296		409
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	70			70
	758		Różne rozliczenia	44	3 522	3 522
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	3 522	3 522
	801		Oświata i wychowanie	46	17415	5 600	414	11 401
		80136	Kuratoria oświaty	47	10 790			10 790
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	402			402
		80195	Pozostała działalność	49	6 223	5 600	414	209
	851		Ochrona zdrowia	50	44 101	38 238	725	5 138
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 877		2	1 875
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	3 263			3 263
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	38 188	38 188
		85195	Pozostała działalność	54	773	50	723
	852		Pomoc społeczna	55	906 219	906 194	5		20
		85202	Domy pomocy społecznej	56	71 271	71 271
		85203	Ośrodki wsparcia	57	10 759	10 759
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58	650 478	650 458			20
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59	5 300	5 300
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60	100 306	100 306
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	61	44 969	44 969
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62	4 575	4 575
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	63	16	16
		85295	Pozostała działalność	64	18 545	18 540	5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65	10 922	9 985		937
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66	8 231	7 294		937
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	67	2 691	2 691
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68	2 621	375		2 246
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69	2 621	375		2 246
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70	10 638	250	60	10 328
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71	250	250
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	72	10 388		60	10 328
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73	4 918	651	5	4 262
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74	672	502		170
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	75	4 246	149	5	4 092
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76	1 691		3	1 688
		92502	Parki krajobrazowe	77	1 666		3	1 663
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	78	25			25
85/04			Województwo kujawsko-pomorskie	1	1 183 186	1 039 404	1 251	106 419	13 252			22 860
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	71 805	19 333	33	30 442	1 910			20 087
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 000	11 000
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 207	1 207
		01008	Melioracje wodne	5	22 803	6 726			1 500			14 577
		01009	Spółki wodne	6	400	400
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	4 197			4 197
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 303			1 253	50
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 500		14	5 426	60
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 296		9	7 287
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 589		10	12 279	300
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 510							5 510
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	936		25	911
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	936		25	911
	150		Przetwórstwo przemysłowe	15	263							263
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	16	263							263
	500		Handel	17	3 265		12	3 253
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 265		12	3 253
	600		Transport i łączność	19	27 877	23 600	135	3 819	323
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	23 600	23 600
		60031	Przejścia graniczne	21	525			525
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 719		102	3 294	323
		60095	Pozostała działalność	23	33		33
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 077	2 060		17
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 077	2 060		17
	710		Działalność usługowa	26	13 364	11 148		2116	100
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	21			21
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	25	25
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	1 453	1 388		65
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	263	259		4
		71015	Nadzór budowlany	31	11 372	9 246		2 026	100
		71035	Cmentarze	32	230	230
	750		Administracja publiczna	33	67 104	29 172	44	33 358	2 020			2 510
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	65 579	28 242	36	32 771	2 020			2 510
		75045	Komisje poborowe	35	1 455	930		525
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	62			62
		75095	Pozostała działalność	37	8		8
	752		Obrona narodowa	38	881	96		75	710
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	881	96		75	710
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	111 738	95 529	437	8 060	7 712
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	6 949		437	6 512
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	102 425	95 529			6 896
		75414	Obrona cywilna	43	2 029			1 336	693
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	335			212	123
	758		Różne rozliczenia	45	4 238	3 328		910
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	3 328	3 328
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	900			900
		75820	Prywatyzacja	48	10			10
	801		Oświata i wychowanie	49	13 872	5 250	273	8 212	137
		80136	Kuratoria oświaty	50	7 805			7 668	137
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	300			300
		80195	Pozostała działalność	52	5 767	5 250	273	244
	851		Ochrona zdrowia	53	27 445	25 975	265	1 195	10
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	985			975	10
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	25 949	25 949
		85195	Pozostała działalność	56	511	26	265	220
	852		Pomoc społeczna	57	816 105	816 105
		85202	Domy pomocy społecznej	58	64 603	64 603
		85203	Ośrodki wsparcia	59	11 783	11 783
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	601 166	601 166
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	4 990	4 990
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	75 116	75 116
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	30 278	30 278
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	1 031	1 031
		85295	Pozostała działalność	65	27 138	27 138
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66	5 610	5 088		522
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67	3 861	3 339		522
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	68	1 749	1 749
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69	1 733	820		913
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70	1 733	820		913
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71	7 529			7 229	300
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	72	7 529			7 229	300
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73	5 292	1 900	5	3 357	30
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74	2 305	1 900		405
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	75	2 980		5	2 945	30
		92195	Pozostała działalność	76	7			7
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77	2 052		22	2 030
		92502	Parki krajobrazowe	78	2 052		22	2 030
85/06			Województwo lubelskie	1	1 288 741	1 053 308	2 020	137 911	58 243			37 259
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	93 832	27 558	95	33 959	1 170			31 050
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	14 912	14 912
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	12 777	477						12 300
		01008	Melioracje wodne	5	26 461	12 048			1 013			13 400
		01009	Spółki wodne	6	115	115
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 162			3 162
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 430		12	2 411	7
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	9 287		75	9 062	150
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 092		1	5 091
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 240		7	14 233
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 350							5 350
		01095	Pozostała działalność	13	6	6
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 016		46	970
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 016		46	970
	500		Handel	16	4 440		16	4 055	369
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 440		16	4 055	369
	600		Transport i łączność	18	97 637	30 200	98	23 140	41 418			2 781
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	30 200	30 200
		60031	Przejścia graniczne	20	63 089			19 090	41 218			2 781
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 310		60	4 050	200
		60095	Pozostała działalność	22	38		38
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	3 049	2 949	27	43	30
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 049	2 949	27	43	30
	710		Działalność usługowa	25	14 773	12 332	52	2 339	50
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	42	42
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	2 240	2 162	46	32
		71015	Nadzór budowlany	28	12 247	9 927	6	2 264	50
		71035	Cmentarze	29	201	201
		71095	Pozostała działalność	30	43			43
	750		Administracja publiczna	31	71 851	31 460	55	36 108	800			3 428
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	69 838	30 572	55	35 333	800			3 078
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	350							350
		75045	Komisje poborowe	34	1 655	880		775
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	8	8
	752		Obrona narodowa	36	426	178		168	80
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	426	178		168	80
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	116 455	94 883	473	7 180	13 919
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	7 254		473	6 781
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	108 735	94 866			13 869
		75414	Obrona cywilna	41	431	17		372	42
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	35			27	8
	758		Różne rozliczenia	43	754	714		40
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	714	714
		75820	Prywatyzacja	45	40			40
	801		Oświata i wychowanie	46	12 077	1 750	396	9 841	90
		80136	Kuratoria oświaty	47	8 981		2	8 889	90
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	408			408
		80195	Pozostała działalność	49	2 688	1 750	394	544
	851		Ochrona zdrowia	50	35 415	29 944	705	4 727	39
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 573		2	1 541	30
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	2 563		3	2 551	9
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	53	40	40
		85153	Zwalczanie narkomanii	54	40	40
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	29 834	29 834
		85195	Pozostała działalność	56	1 365	30	700	635
	852		Pomoc społeczna	57	815 154	815 093			61
		85202	Domy pomocy społecznej	58	56 781	56 781
		85203	Ośrodki wsparcia	59	17 544	17 493			51
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	582 294	582 284			10
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	3 514	3 514
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	91 039	91 039
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	34 135	34 135
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	5 218	5 218
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	65	239	239
		85295	Pozostała działalność	66	24 390	24 390
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67	5 100	4 568		532
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68	4 314	3 782		532
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	69	786	786
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	1 863	525		1 338
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	1 863	525		1 338
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	8 713	30	2	8 561	120
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73	30	30
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	8 683		2	8 561	120
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	4 973	1 124	1	3 761	87
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	1 385	1 124		261
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	3 588		1	3 500	87
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	1 213		54	1 149	10
		92502	Parki krajobrazowe	79	1 193		54	1 129	10
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	80	20			20
85/08			Województwo lubuskie	1	692 510	560 973	978	74 636	16 821			39 102
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	76 566	19 589	30	19 322	2 425			35 200
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	5 100	5 100
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 700	620		80				1 000
		01008	Melioracje wodne	5	45 669	13 769			1 900			30 000
		01009	Spółki wodne	6	100	100
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 748			1 748
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 809			1 784	25
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 569		15	4 054	500
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 682		15	4 667
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	6 989			6 989
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 200							4 200
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	597		16	581
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	597		16	581
	500		Handel	15	3 003		7	2 996
		50001	Inspekcja Handlowa	16	3 003		7	2 996
	600		Transport i łączność	17	18 622	15 200	81	3 341
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	15 200	15 200
		60031	Przejścia graniczne	19	100			100
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 322		81	3 241
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21	837	777	2	58
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22	837	777	2	58
	710		Działalność usługowa	23	11 081	9 465	5	1 611
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24	191			191
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25	35	35
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	2 083	2 083
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	2 099	2 049		50
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	350	330		20
		71015	Nadzór budowlany	29	5 997	4 642	5	1 350
		71035	Cmentarze	30	326	326
	750		Administracja publiczna	31	41 747	13 120	26	22 687	2012			3 902
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	40 817	12 604	20	22 542	2 012			3 639
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	263							263
		75045	Komisje poborowe	34	552	516	6	30
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	60			60
		75095	Pozostała działalność	36	55			55
	752		Obrona narodowa	37	252	63	10	179
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	252	63	10	179
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	74 402	55 595	312	6 351	12 144
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	5 983		312	5 671
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	67 545	55 545			12 000
		75414	Obrona cywilna	42	717	50		523	144
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	157			157
	758		Różne rozliczenia	44	870			870
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	870			870
	801		Oświata i wychowanie	46	6 876	2 100	173	4 603
		80136	Kuratoria oświaty	47	4 224			4 224
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	170			170
		80195	Pozostała działalność	49	2 482	2 100	173	209
	851		Ochrona zdrowia	50	27 251	24 390	263	2 498	100
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	614			614
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	1 985		1	1 884	100
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	53	22	22
		85153	Zwalczanie narkomanii	54	30	30
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55	30	30
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	24 298	24 298
		85195	Pozostała działalność	57	272	10	262
	852		Pomoc społeczna	58	416 671	416 646			25
		85202	Domy pomocy społecznej	59	30 054	30 054
		85203	Ośrodki wsparcia	60	5 973	5 973
		85204	Rodziny zastępcze	61	30	30
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	302 977	302 952			25
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	3 100	3 100
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	47 724	47 724
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	10 099	10 099
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	583	583
		85295	Pozostała działalność	67	16 131	16 131
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	3 686	3 215		356	115
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	2 906	2 435		356	115
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	780	780
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	1 569	200		1 369
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	1 569	200		1 369
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	4 705		12	4 693
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	4 705		12	4 693
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	2 780	613	15	2 152
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	1 060	613		447
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	1 720		15	1 705
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	995		26	969
		92502	Parki krajobrazowe	79	970		26	944
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	80	25			25
85/10			Województwo łódzkie	1	1 273 237	1 097 165	1 796	127 392	18 543			28 341
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	73 612	18 351	60	29 752	1 189			24 260
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 998	10 998
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	5 005	1 633						3 372
		01008	Melioracje wodne	5	20 155	5 627			800			13 728
		01009	Spółki wodne	6	91	91
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 534			3 534
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 302		2	1 289	11
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 079		50	6 864	165
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 293		3	5 199	91
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 984		5	12 857	122
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 160							7 160
		01095	Pozostała działalność	13	11	2		9
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 190		15	1 170	5
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 190		15	1 170	5
	500		Handel	16	5 038		28	4 948	62
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 038		28	4 948	62
	600		Transport i łączność	18	21 170	15 640	73	4 570	887
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	15 640	15 640
		60031	Przejścia graniczne	20	360			360
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 160		63	4 210	887
		60095	Pozostała działalność	22	10		10
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	3 024	2 424		600
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 024	2 424		600
	710		Działalność usługowa	25	15 607	13011	5	2 516	75
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	71			71
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	34	34
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28	365	365
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	2 338	2 203		135
		71015	Nadzór budowlany	30	12 306	9 916	5	2 310	75
		71035	Cmentarze	31	193	193
		71095	Pozostała działalność	32	300	300
	750		Administracja publiczna	33	77 050	30 389	65	41 407	1 801			3 388
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	75 315	29 283	65	41 041	1 801			3 125
		75045	Komisje poborowe	35	1 404	1 069		335
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	37	37
		75095	Pozostała działalność	37	294			31				263
	752		Obrona narodowa	38	307			227	80
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	307			227	80
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	157 463	135 326	307	8 437	13 393
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	9 166		307	8 059	800
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	147 426	135 042			12 384
		75414	Obrona cywilna	43	765	284		272	209
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	106			106
	758		Różne rozliczenia	45	951		15	936
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	915			915
		75820	Prywatyzacja	47	36		15	21
	801		Oświata i wychowanie	48	13 795	3 150	353	10 265	27
		80136	Kuratoria oświaty	49	9 602		2	9 573	27
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	414			414
		80195	Pozostała działalność	51	3 779	3 150	351	278
	851		Ochrona zdrowia	52	44 022	37 474	812	5 721	15
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 937			1 937
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	54	3 310		2	3 293	15
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	55	61	61
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	37 350	37 350
		85195	Pozostała działalność	57	1 364	63	810	491
	852		Pomoc społeczna	58	836 205	835 864			341
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59	29	29
		85202	Domy pomocy społecznej	60	72 097	72 097
		85203	Ośrodki wsparcia	61	14 776	14 435			341
		85204	Rodziny zastępcze	62	24	24
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	585 466	585 466
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	5412	5 412
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	82 000	82 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	49 920	49 920
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67	16	16
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	2 009	2 009
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	19	19
		85295	Pozostała działalność	70	24 437	24 437
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	5 685	4 573		1 112
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	4 984	3 872		1 112
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	73	701	701
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	1 669	475		1 194
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 669	475		1 194
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	11 243	188	3	9 727	632			693
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77	8	8
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78	180	180
		90014	inspekcja Ochrony Środowiska	79	11 055		3	9 727	632			693
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	3 468	300		3 158	10
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	622	300		322
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	2 846			2 836	10
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	1 738		60	1 652	26
		92502	Parki krajobrazowe	84	1 738		60	1 652	26
85/12			Województwo małopolskie	1	1 506 704	1 273 701	1 592	145 777	14 223			71 411
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	113 807	19 592	17	28 328	48			65 822
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 009	9 009
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	30 864	1 474		20				29 370
		01008	Melioracje wodne	5	39 734	8 982						30 752
		01009	Spółki wodne	6	127	127
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 930			3 930
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 621		2	1 619
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 252		15	7 189	48
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 209			5 209
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	10 361			10 361
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 700							5 700
	020		Leśnictwo	13	70	70
		02001	Gospodarka leśna	14	70	70
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	916		25	891
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	916		25	891
	500		Handel	17	4 514		13	4 501
		50001	inspekcja Handlowa	18	4 514		13	4 501
	600		Transport i łączność	19	25 227	17 800	112	7 315
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	17 800	17 800
		60031	Przejścia graniczne	21	3 200			3 200
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 213		98	4 115
		60095	Pozostała działalność	23	14		14
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 235	2 697		538
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 235	2 697		538
	710		Działalność usługowa	26	19 616	14 974	5	4 387	250
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	22			22
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	92	92
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	1 558	1 556		2
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	276	100		176
		71015	Nadzór budowlany	31	16 868	12 461	5	4 152	250
		71035	Cmentarze	32	800	765		35
	750		Administracja publiczna	33	90 299	32 391		50 783	2 927			4 198
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	89 363	31 746		50 492	2 927			4 198
		75045	Komisje poborowe	35	597	452		145
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	229	193		36
		75095	Pozostała działalność	37	110			110
	752		Obrona narodowa	38	537	122		342	73
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	537	122		342	73
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	156 122	134 553	394	10 147	10 350			678
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	10 645		394	9 573				678
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	144 622	134 472			10 150
		75414	Obrona cywilna	43	805	81		524	200
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	50			50
	758		Różne rozliczenia	45	4 684	4 664		20
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	4 664	4 664
		75820	Prywatyzacja	47	20			20
	801		Oświata i wychowanie	48	20 612	6 650	469	13 493
		80136	Kuratoria oświaty	49	12 923		5	12 918
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	231			231
		80195	Pozostała działalność	51	7 458	6 650	464	344
	851		Ochrona zdrowia	52	38 514	32 425	513	5 576
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 949			1 949
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	54	2 822		3	2 819
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	32 302	32 302
		85195	Pozostała działalność	56	1 441	123	510	808
	852		Pomoc społeczna	57	995 448	995 448
		85202	Domy pomocy społecznej	58	95 040	95 040
		85203	Ośrodki wsparcia	59	23 496	23 496
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	739 171	739 171
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	3 988	3 988
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	68 664	68 664
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	35 268	35 268
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	3 145	3 145
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	65	13	13
		85295	Pozostała działalność	66	26 663	26 663
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67	5 835	5 055		780
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68	4 763	3 983		780
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	69	1 072	1 072
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	1 481	651		830
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	1 481	651		830
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	11 095	100	7	9 780	495			713
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73	100	100
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	10 995		7	9 780	495			713
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	13 847	6 509	7	7 251	80
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	7 423	6 509		914
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	3 327			3 247	80
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	78	3 022		7	3 015
		92195	Pozostała działalność	79	75			75
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80	845		30	815
		92502	Parki krajobrazowe	81	805		30	775
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	82	40			40
85/14			Województwo mazowieckie	1	2 156 595	1 846 105	2 418	230 472	19 573			58 027
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	147 029	39 610	81	53 876	610			52 852
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	21 364	21 364
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 870	2 717		153				1 000
		01008	Melioracje wodne	5	62 255	14 903						47 352
		01009	Spółki wodne	6	534	534
		01017	Ochrona roślin	7	92	92
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	9 429			9 429
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	2 490		10	2 430	50
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	10 643		37	10 546	60
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	9 879		18	9 361	500
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	21 973		16	21 957
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13	4 500							4 500
	020		Leśnictwo	14	134	134
		02001	Gospodarka leśna	15	134	134
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	2 507		121	2 386
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 507		121	2 386
	500		Handel	18	7 549		22	7 477	50
		50001	Inspekcja Handlowa	19	7 549		22	7 477	50
	600		Transport i łączność	20	65 993	52 000	76	13 317	600
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	52 000	52 000
		60031	Przejścia graniczne	22	7 826			7 826
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	6 141		50	5 491	600
		60095	Pozostała działalność	24	26		26
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	7719	6 631		1 088
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	7719	6 631		1 088
	710		Działalność usługowa	27	29 363	24 344	32	4 907	80
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	28	48			48
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	31			31
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	2	2
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	2 336	2 121		215
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	2 368	2 174		194
		71015	Nadzór budowlany	33	23 078	18 547	32	4 419	80
		71035	Cmentarze	34	1 500	1 500
	750		Administracja publiczna	35	136 570	51 617	390	78 953	1 920			3 690
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	134 426	49 957	149	78 710	1 920			3 690
		75045	Komisje poborowe	37	2 138	1 660	235	243
		75095	Pozostała działalność	38	6		6
	752		Obrona narodowa	39	1 000	150		850
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	1 000	150		850
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	249 152	218 180	261	14 677	16 034
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	15 065		261	14 204	600
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	233 271	217 937			15 334
		75414	Obrona cywilna	44	816	243		473	100
	758		Różne rozliczenia	45	85			85
		75820	Prywatyzacja	46	85			85
	801		Oświata i wychowanie	47	24 324	4 200	614	19 510
		80136	Kuratoria oświaty	48	18 290		12	18 278
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	399			399
		80195	Pozostała działalność	50	5 635	4 200	602	833
	851		Ochrona zdrowia	51	73 856	63 489	785	9412	170
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	2 585			2 585
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	53	6 678			6 508	170
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	63 179	63 179
		85195	Pozostała działalność	55	1 414	310	785	319
	852		Pomoc społeczna	56	1 377 058	1 377 051			7
		85202	Domy pomocy społecznej	57	127 849	127 849
		85203	Ośrodki wsparcia	58	21 180	21 180
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	1 005 058	1 005 051			7
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	8 300	8 300
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	115 839	115 839
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	61 057	61 057
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63	300	300
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	64	333	333
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	7 556	7 556
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	66	2 255	2 255
		85295	Pozostała działalność	67	27 331	27 331
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	7 183	6 180		1 003
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	5 834	4 831		1 003
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	1 349	1 349
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	2 405	1 719		686
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	2 405	1 719		686
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	15711		20	14 206				1 485
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	15711		20	14 206				1 485
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	8 007	800		7 107	100
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	1 000	800		200
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	7 007			6 907	100
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	950		16	932	2
		92502	Parki krajobrazowe	79	897		16	879	2
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	80	53			53
85/16			Województwo opolskie	1	525 627	434 835	654	63 739	8 570			17 829
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	43 962	10 473	21	18 984	400			14 084
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	4 600	4 600
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 349	265						1 084
		01008	Melioracje wodne	5	13 358	5 558			400			7 400
		01009	Spółki wodne	6	50	50
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 411			1 411
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	858			858
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 669		20	3 649
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 909		1	5 908
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 158			7 158
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 600							5 600
	020		Leśnictwo	13	8	8
		02001	Gospodarka leśna	14	8	8
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	649		26	623
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	649		26	623
	500		Handel	17	2 227		10	2 217
		50001	Inspekcja Handlowa	18	2 227		10	2 217
	600		Transport i łączność	19	18 860	16 400	71	2 389
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	16 400	16 400
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	2 460		71	2 389
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	1 076	724		352
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	1 028	724		304
		70095	Pozostała działalność	24	48			48
	710		Działalność usługowa	25	6 954	5 436	1	1 517
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	13	13
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 159	1 140		19
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	110	110
		71015	Nadzór budowlany	29	5 559	4 060	1	1 498
		71035	Cmentarze	30	113	113
	750		Administracja publiczna	31	34 709	11 831	16	19 101	470			3 291
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	34 314	11 451	16	19 086	470			3 291
		75045	Komisje poborowe	33	395	380		15
	752		Obrona narodowa	34	294	119		175
		75212	Pozostałe wydatki obronne	35	294	119		175
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36	72 940	58 448	195	6 143	7 700			454
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	37	6 360		195	5711				454
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38	66 049	58 349			7 700
		75414	Obrona cywilna	39	464	99		365
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40	67			67
	758		Różne rozliczenia	41	500			500
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	42	500			500
	801		Oświata i wychowanie	43	8 491	3 150	136	5 205
		80136	Kuratoria oświaty	44	4 902			4 902
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45	147			147
		80195	Pozostała działalność	46	3 442	3 150	136	156
	851		Ochrona zdrowia	47	18 496	17 556	135	805
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	48	676			676
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49	10			10
		85153	Zwalczanie narkomanii	50	2			2
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51	17 500	17 500
		85195	Pozostała działalność	52	308	56	135	117
	852		Pomoc społeczna	53	307 957	307 957
		85202	Domy pomocy społecznej	54	33 504	33 504
		85203	Ośrodki wsparcia	55	5 703	5 703
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56	199 684	199 684
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57	1 720	1 720
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58	42 861	42 861
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	59	13 183	13 183
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60	990	990
		85295	Pozostała działalność	61	10312	10312
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62	1 646	1 525		121
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63	1 362	1 241		121
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	64	284	284
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65	1 016	368		648
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66	1 016	368		648
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67	3 079		10	3 069
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	68	3 079		10	3 069
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69	2312	840		1 472
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70	952	840		112
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	71	1 360			1 360
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	72	451		33	418
		92502	Parki krajobrazowe	73	451		33	418
85/18			Województwo podkarpackie	1	1 255 843	1 063 170	1 054	122 749	50 311			18 559
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	74 698	24 537	63	30 732	4 916			14 450
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 518	11 518
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	6 642	2 218						4 424
		01008	Melioracje wodne	5	17 376	10 676			3 000			3 700
		01009	Spółki wodne	6	125	125
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 936			1 936
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 365		6	1 343	16
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 697		32	7 365	300
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 152		9	6 104	39
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 500		6	13 933	1 561
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 326							6 326
		01095	Pozostała działalność	13	61		10	51
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 449		52	1 397
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 449		52	1 397
	500		Handel	16	3 513		9	3 449	55
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 513		9	3 449	55
	600		Transport i łączność	18	79 314	33 900	105	13 109	32 200
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	33 900	33 900
		60031	Przejścia graniczne	20	39 625			8 625	31 000
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 789		105	4 484	1 200
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	1 142	1 062		80
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	1 142	1 062		80
	710		Działalność usługowa	24	16 933	14 259	6	2 388	280
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	25			25
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	1 584	1 584
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	2 623	2 613		10
		71015	Nadzór budowlany	28	11 796	9 157	6	2 353	280
		71035	Cmentarze	29	700	700
		71095	Pozostała działalność	30	205	205
	720		Informatyka	31	1 569		2	1 467	100
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	32	1 569		2	1 467	100
	750		Administracja publiczna	33	62 182	23 610	49	32 841	1 573			4 109
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	59 883	22 126	49	32 464	1 573			3 671
		75045	Komisje poborowe	35	1 709	1 424		285
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	152	60		92
		75095	Pozostała działalność	37	438							438
	752		Obrona narodowa	38	253			253
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	253			253
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	121 371	104 825	244	7 212	9 090
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	8 387		244	6 963	1 180
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	112 695	104 825			7 870
		75414	Obrona cywilna	43	197			167	30
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	92			82	10
	758		Różne rozliczenia	45	3 219	608		1 138	1 473
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	2 081	608			1 473
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	1 137			1 137
		75820	Prywatyzacja	48	1			1
	801		Oświata i wychowanie	49	11 727	2 520	333	8 630	244
		80136	Kuratoria oświaty	50	8 327		3	8 274	50
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	51	194				194
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	150			150
		80195	Pozostała działalność	53	3 056	2 520	330	206
	851		Ochrona zdrowia	54	43 233	37 986	143	4 984	120
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	2 330		1	2 229	100
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	56	2 253		5	2 228	20
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	37 982	37 982
		85195	Pozostała działalność	58	668	4	137	527
	852		Pomoc społeczna	59	803 584	803 554			30
		85202	Domy pomocy społecznej	60	68 332	68 332
		85203	Ośrodki wsparcia	61	20 988	20 988
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	597 605	597 575			30
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	2 500	2 500
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	52 611	52 611
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	27 008	27 008
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	6 719	6 719
		85295	Pozostała działalność	67	27 821	27 821
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	5 645	5 240		405
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	5 448	5 043		405
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	197	197
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	1 488	862		626
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	1 488	862		626
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	10 046		22	9 884	140
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	10 046		22	9 884	140
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	13 702	10 207	8	3 397	90
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	10 587	10 207		380
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	3115 1		8	3 017	90
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	775		18	757
		92502	Parki krajobrazowe	79	747		18	729
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	80	28			28
85/20			Województwo podlaskie	1	700 118	548 585	845	98 049	20 065			32 574
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	73 388	17 983	26	27 949	955			26 475
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 557	8 557
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	6 204	804						5 400
		01008	Melioracje wodne	5	25 199	8 394			630			16 175
		01009	Spółki wodne	6	228	228
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 391			3 391
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 295			1 295
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 024		26	5 958	40
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 426			5 167	259
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 164			12 138	26
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 900							4 900
	020		Leśnictwo	13	20	20
		02001	Gospodarka leśna	14	20	20
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 116		61	1 055
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 116		61	1 055
	500		Handel	17	3 823		15	3 808
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 823		15	3 808
	600		Transport i łączność	19	35 840	13 700	70	10 508	11 562
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	13 700	13 700
		60031	Przejścia graniczne	21	18 372			6 990	11 382
		60055	inspekcja Transportu Drogowego	22	3 768		70	3 518	180
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 101	1 016		85
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 101	1 016		85
	710		Działalność usługowa	25	9 289	7 396		1 893
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	31	31
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 555	1 555
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	200	200
		71015	Nadzór budowlany	29	7 383	5 490		1 893
		71035	Cmentarze	30	120	120
750		Administracja publiczna	31	47 358	15 649	44	27 713	638			3 314
	75011	Urzędy wojewódzkie	32	46 612	15 078	44	27 538	638			3 314
	75045	Komisje poborowe	33	705	555		150
	75046	Komisje egzaminacyjne	34	28	3		25
	75095	Pozostała działalność	35	13	13
752		Obrona narodowa	36	487			317	170
	75212	Pozostałe wydatki obronne	37	487			317	170
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	76 319	60 133	257	6 698	6 446			2 785
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	9 458		257	6 416				2 785
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	66 499	60 133			6 366
	75414	Obrona cywilna	41	322			242	80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42	40			40
758		Różne rozliczenia	43	776	271		505
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44	271	271
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	500			500
	75820	Prywatyzacja	46	5			5
801		Oświata i wychowanie	47	6 929	1 400	181	5 323	25
	80136	Kuratoria oświaty	48	4 934		4	4 905	25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	213			213
	80195	Pozostała działalność	50	1 782	1 400	177	205
851		Ochrona zdrowia	51	16 545	14 737	145	1 594	69
	85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	1 121		1	1 051	69
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	14 706	14 706
	85195	Pozostała działalność	54	718	31	144	543
852		Pomoc społeczna	55	413 401	413 401
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56	27	27
	85202	Domy pomocy społecznej	57	28 286	28 286
	85203	Ośrodki wsparcia	58	5 297	5 297
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	283 837	283 837
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	1 966	1 966
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	57 438	57 438
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	15 856	15 856
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63	2 099	2 099
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	64	1 500	1 500
	85295	Pozostała działalność	65	17 095	17 095
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66	2 181	1 893		288
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67	1 649	1 361		288
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	68	532	532
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69	1 070	281		789
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70	1 070	281		789
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71	6 630		26	6 404	200
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	72	6 630		26	6 404	200
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73	3 055	700	2	2 353
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74	926	700		226
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	75	2 129		2	2 127
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76	790	5	18	767
		92502	Parki krajobrazowe	77	770		18	752
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	78	10			10
		92595	Pozostała działalność	79	10	5		5
85/22			Województwo pomorskie	1	1 194 672	1 037 252	1 257	116 101	19 035			21 027
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	85 381	32 791	72	30 502	5 000			17 016
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 100	10 100
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 478	978						2 500
		01008	Melioracje wodne	5	36 768	21 568			5 000			10 200
		01009	Spółki wodne	6	145	145
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	4 719			4 719
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 948		10	1 938
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6116		50	6 066
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 537		1	6 536
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	11 254		11	11 243
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 316							4 316
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 429		80	1 349
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 429		80	1 349
	150		Przetwórstwo przemysłowe	15	175							175
		15095	Pozostała działalność	16	175							175
	500		Handel	17	4 021		15	4 006
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 021		15	4 006
	600		Transport i łączność	19	34 937	26 500	56	8 381
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	26 500	26 500
		60031	Przejścia graniczne	21	5 546			5 546
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 891		56	2 835
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	3 153	2 852		301
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 153	2 852		301
	710		Działalność usługowa	25	15 148	12 679	10	2 459
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26	2 450	2 220		230
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27	818	721		97
		71015	Nadzór budowlany	28	11 222	9 080	10	2 132
		71035	Cmentarze	29	300	300
		71095	Pozostała działalność	30	358	358
	750		Administracja publiczna	31	65 199	23 478	65	35 303	2 517			3 836
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	64 011	22 418	47	35 193	2 517			3 836
		75045	Komisje poborowe	33	1 146	1 018	18	110
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	42	42
	752		Obrona narodowa	35	518			148	370
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	518			148	370
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	119 046	99 652	200	8 076	11 118
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	8 312		200	7 724	388
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	110 002	99 652			10 350
		75414	Obrona cywilna	40	552			352	200
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	180				180
	758		Różne rozliczenia	42	2 768	1 847		921
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	1 847	1 847
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	921			921
	801		Oświata i wychowanie	45	17 255	8 050	334	8 871
		80136	Kuratoria oświaty	46	8 245		15	8 230
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	311			311
		80195	Pozostała działalność	48	8 699	8 050	319	330
	851		Ochrona zdrowia	49	43 343	38 906	398	4 039
		85 133	Inspekcja Farmaceutyczna	50	1 626			1 626
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	51	2 088		5	2 083
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52	38 834	38 834
		85195	Pozostała działalność	53	795	72	393	330
	852		Pomoc społeczna	54	785 498	785 490		8
		85202	Domy pomocy społecznej	55	51 852	51 852
		85203	Ośrodki wsparcia	56	13 831	13 831
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57	586 574	586 574
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58	5 600	5 600
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59	80 421	80 421
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	60	19 578	19 578
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61	6 091	6 091
		85295	Pozostała działalność	62	21 551	21 543		8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63	4 333	3 644		689
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64	4 021	3 332		689
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	65	312	312
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66	1 848	410		1 438
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67	1 848	410		1 438
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68	5 870		13	5 857
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	69	5 870		13	5 857
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70	3 551	953	1	2 567	30
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71	1 340	953		387
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	72	2211		1	2 180	30
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	73	1 199		13	1 186
		92502	Parki krajobrazowe	74	1 199		13	1 186
85/24			Województwo śląskie	1	1 769 680	1 530 880	2 091	173 068	30 386			33 255
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	67 589	14 042	36	28 611	330			24 570
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 233	7 233
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	13 075	1 325						11 750
		01008	Melioracje wodne	5	14 906	5 326			280			9 300
		01009	Spółki wodne	6	158	158
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 000			1 000
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 855		7	1 848
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 341		15	6 301	25
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	8 036		10	8 001	25
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	11 291		4	11 287
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	3 520							3 520
		01095	Pozostała działalność	13	174			174
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	906		18	866	22
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	906		18	866	22
	500		Handel	16	4 876		20	4 856
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 876		20	4 856
	600		Transport i łączność	18	26 749	20 000	140	6 609
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	20 000	20 000
		60031	Przejścia graniczne	20	1 824			1 824
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 925		140	4 785
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	6 240	4 724		1 516
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	6 212	4 712		1 500
		70095	Pozostała działalność	24	28	12		16
	710		Działalność usługowa	25	25 566	22 032	1	2 887	646
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	3 445	3 445
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	3 213	3 213
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	517	517
		71015	Nadzór budowlany	29	17 862	14 328	1	2 887	646
		71035	Cmentarze	30	529	529
	750		Administracja publiczna	31	121 063	33 891	131	72 856	5 500			8 685
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	119 524	33 292	80	72 405	5 500			8 247
		75045	Komisje poborowe	33	1 007	599	1	407
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	36			36
		75095	Pozostała działalność	35	496		50	8				438
	752		Obrona narodowa	36	429			364	65
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	429			364	65
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	237 985	200 451	448	14 048	23 038
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	10 981		448	10 295	238
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	222 801	200 251			22 550
		75414	Obrona cywilna	41	1 046	200		676	170
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	3 157			3 077	80
	758		Różne rozliczenia	43	3 603	2 102		1 001	500
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	2 102	2 102
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	1 500			1 000	500
		75820	Prywatyzacja	46	1			1
	801		Oświata i wychowanie	47	28 101	8 750	655	18 696
		80136	Kuratoria oświaty	48	17 191		13	17 178
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	643			643
		80195	Pozostała działalność	50	10 267	8 750	642	875
	851		Ochrona zdrowia	51	62 509	57 172	551	4 761	25
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	2 374			2 349	25
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	53	10			10
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	57 018	57 018
		85195	Pozostała działalność	55	3 107	154	551	2 402
	852		Pomoc społeczna	56	1 152 967	1 152 967
		85202	Domy pomocy społecznej	57	90 932	90 932
		85203	Ośrodki wsparcia	58	18 992	18 992
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	852 499	852 499
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	5 990	5 990
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	105 857	105 857
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	46 648	46 648
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63	4 122	4 122
		85295	Pozostała działalność	64	27 927	27 927
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65	9 388	8 840		548
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66	5 456	4 908		548
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	67	3 932	3 932
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68	1 669	909		760
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69	1 669	909		760
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70	8 934		32	8 877	25
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	71	8 934		32	8 877	25
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72	9 034	5 000	10	3 899	125
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73	5911	5 000		911
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	74	3 123		10	2 988	125
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75	2 072		49	1 913	110
		92502	Parki krajobrazowe	76	2 012		49	1 853	110
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	77	50			50
		92595	Pozostała działalność	78	10			10
85/26			Województwo świętokrzyskie	1	762 588	644 525	965	75 193	15 176			26 729
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	58 958	14 526	54	17 880	2 100			24 398
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8110	8110
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 876	345						2 531
		01008	Melioracje wodne	5	24 239	6 039			2 000			16 200
		01009	Spółki wodne	6	32	32
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	880			880
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 006		1	955	50
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 004		26	3 978
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4311		16	4 245	50
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 630		11	7 619
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 667							5 667
		01095	Pozostała działalność	13	203			203
	020		Leśnictwo	14	30	30
		02001	Gospodarka leśna	15	30	30
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	491		13	371	107
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	491		13	371	107
	500		Handel	18	2 080		7	2 063	10
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 080		7	2 063	10
	600		Transport i łączność	20	19 395	16 512	69	2 814
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	16 512	16 512
		60031	Przejścia graniczne	22	65			65
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	2 818		69	2 749
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 146	1 131		1 015
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 146	1 131		1 015
	710		Działalność usługowa	26	8 487	6 947		1 540
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	60	60
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 785	1 705		80
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	400	391		9
		71015	Nadzór budowlany	30	6 026	4 587		1 439
		71035	Cmentarze	31	204	204
		71095	Pozostała działalność	32	12			12
	750		Administracja publiczna	33	42 861	13 006	9	26 194	1 321			2 331
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	41 478	12 299	9	25 518	1 321			2 331
		75045	Komisje poborowe	35	819	707		112
		75095	Pozostała działalność	36	564			564
	752		Obrona narodowa	37	246			246
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	246			246
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	79 745	61 466	367	7 120	10 792
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	7 090		367	6 673	50
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	71 996	61 446			10 550
		75414	Obrona cywilna	42	659	20		447	192
	758		Różne rozliczenia	43	2 492	1 692			800
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	1 692	1 692
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	800				800
	801		Oświata i wychowanie	46	7 007	1 400	185	5 422
		80136	Kuratoria oświaty	47	5 056		3	5 053
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	200			200
		80195	Pozostała działalność	49	1 751	1 400	182	169
	851		Ochrona zdrowia	50	23 798	21 052	231	2 495	20
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	51	40	40
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	567		1	566
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	53	1 949			1 929	20
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	21 002	21 002
		85195	Pozostała działalność	55	240	10	230
	852		Pomoc społeczna	56	502 926	502 926
		85202	Domy pomocy społecznej	57	41 421	41 421
		85203	Ośrodki wsparcia	58	8 708	8 708
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	363 998	363 998
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	3 483	3 483
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	40 744	40 744
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	18 915	18915
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63	4 574	4 574
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	64	10	10
		85295	Pozostała działalność	65	21 073	21 073
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66	3 498	2 829		669
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67	3 214	2 545		669
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	68	284	284
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69	752	246		506
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70	752	246		506
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71	3 748	20	8	3 720
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	72	3 728		8	3 720
		90095	Pozostała działalność	73	20	20
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	2 720	742	4	1 974
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75	905	742		163
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	76	1 815		4	1 811
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77	1 208		18	1 164	26
		92502	Parki krajobrazowe	78	1 208		18	1 164	26
85/28			Województwo warmińsko-mazurskie	1	1 026 151	840 731	791	106 022	46 416			32 191
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	84 864	26 703	40	27 634	3 587			26 900
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 310	7 310
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 808	798		10				1 000
		01008	Melioracje wodne	5	42 270	18 470			2 500			21 300
		01009	Spółki wodne	6	125	125
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	2 683			2 683
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 493		4	1 427	62
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 049		30	5 752	267
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 066		2	5 464	600
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 460		4	12 298	158
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 600							4 600
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 273		76	2 162	35
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 273		76	2 162	35
	150		Przetwórstwo przemysłowe	15	350							350
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	16	350							350
	500		Handel	17	2 886		9	2 877
		50001	Inspekcja Handlowa	18	2 886		9	2 877
	600		Transport i łączność	19	58 414	20 100	106	13 788	24 420
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	20 100	20 100
		60031	Przejścia graniczne	21	35 093			10 693	24 400
		60055	inspekcja Transportu Drogowego	22	3 213		98	3 095	20
		60095	Pozostała działalność	23	8		8
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	915	842		73
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	915	842		73
	710		Działalność usługowa	26	9 946	7 976		1 970
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	10			10
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 120	1 070		50
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	216	206		10
		71015	Nadzór budowlany	30	8 354	6 454		1 900
		71035	Cmentarze	31	246	246
	750		Administracja publiczna	32	50 302	17410	8	28 293	710			3 881
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	49 688	16 910	8	28 179	710			3 881
		75045	Komisje poborowe	34	614	500		114
	752		Obrona narodowa	35	522			264	258
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	522			264	258
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	98 308	74 394	302	7 189	16 423
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	9 543		302	6 841	2 400
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	88 216	74 366			13 850
		75414	Obrona cywilna	40	446	28		245	173
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	103			103
	758		Różne rozliczenia	42	1 616	267		1 013	336
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	603	267			336
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	956			956
		75820	Prywatyzacja	45	57			57
	801		Oświata i wychowanie	46	9 472	3 500	153	5 819
		80136	Kuratoria oświaty	47	5 506		4	5 502
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	180			180
		80195	Pozostała działalność	49	3 786	3 500	149	137
	851		Ochrona zdrowia	50	31 796	29 130	75	2 573	18
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	820			802	18
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	1 771			1 771
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	29 118	29 118
		85195	Pozostała działalność	54	87	12	75
	852		Pomoc społeczna	55	654 664	654 605			59
		85202	Domy pomocy społecznej	56	49 220	49 220
		85203	Ośrodki wsparcia	57	21 897	21 897
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58	470 153	470 094			59
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59	4 000	4 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60	57 775	57 775
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	61	23 131	23 131
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62	3 025	3 025
		85295	Pozostała działalność	63	25 463	25 463
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64	5 717	4 900		817
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65	4 858	4 041		817
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	66	859	859
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67	1 754	238		1 516
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68	1 754	238		1 516
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69	7 272		3	5 959	250			1 060
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	70	7 272		3	5 959	250			1 060
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71	3 617	666	3	2 628	320
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72	1 216	666		550
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	73	2 401		3	2 078	320
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	74	1 463		16	1 447
		92502	Parki krajobrazowe	75	1 463		16	1 447
85/30			Województwo wielkopolskie	1	1 653 106	1 394 575	1 694	172 995	31 781			52 061
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	142 173	34 941	80	54 491	5 370			47 291
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	17 200	17 200
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 537	363		20				3 154
		01008	Melioracje wodne	5	60 978	16 978			4 000			40 000
		01009	Spółki wodne	6	400	400
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	6 170			6 170
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 222		20	2 182	20
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	11 134		20	10 664	450
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	13 187		11	12 476	700
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	23 208		29	22 979	200
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 137							4 137
	020		Leśnictwo	13	15	15
		02001	Gospodarka leśna	14	15	15
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 252		40	2 092	120
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	2 252		40	2 092	120
	150		Przetwórstwo przemysłowe	17	263							263
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	18	263							263
	500		Handel	19	5 219		10	5 197	12
		50001	Inspekcja Handlowa	20	5 219		10	5 197	12
	600		Transport i łączność	21	40 639	33 200	60	6 996	383
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	33 200	33 200
		60031	Przejścia graniczne	23	2 281			2 281
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	5 158		60	4 715	383
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	3 902	3 701		201
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	3 902	3 701		201
	710		Działalność usługowa	27	24 574	21 697	8	2 743	126
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	44		8	36
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	25	25
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	6 770	6 720		50
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	570	500		70
		71015	Nadzór budowlany	32	16 799	14 086		2 587	126
		71035	Cmentarze	33	366	366
	730		Nauka	34	88							88
		73095	Pozostała działalność	35	88							88
	750		Administracja publiczna	36	93 179	35 086	270	48 404	6 500			2 919
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	91 310	33 536	270	48 085	6 500			2 919
		75045	Komisje poborowe	38	1 769	1 550		219
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	100			100
	752		Obrona narodowa	40	295			213	82
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	295			213	82
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	171 289	144 226	294	8 986	17 783
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	10 103		294	8 544	1 265
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	160 268	144 226			16 042
		75414	Obrona cywilna	45	165			132	33
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	753			310	443
	758		Różne rozliczenia	47	1 607			1 607
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	1 600			1 600
		75820	Prywatyzacja	49	7			7
	801		Oświata i wychowanie	50	23 224	8 750	471	13 953	50
		80136	Kuratoria oświaty	51	12 788		5	12 733	50
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	528			528
		80195	Pozostała działalność	53	9 908	8 750	466	692
	851		Ochrona zdrowia	54	38 259	31 475	390	6 279	115
		85133 85141	Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne	55 56	2 155 50		5	2 075 30	75 20
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	57	4019	20	5	3 974	20
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	200			200
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	31 430	31 430
		85195	Pozostała działalność	60	405	25	380
	852		Pomoc społeczna	61	1 069 317	1 068 944			373
		85202	Domy pomocy społecznej	62	81 946	81 946
		85203	Ośrodki wsparcia	63	27 811	27 446			365
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	823 252	823 244			8
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	4 600	4 600
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	66 771	66 771
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	37 434	37 434
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	5 025	5 025
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	50	50
		85295	Pozostała działalność	70	22 428	22 428
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	11 499	10 435	1	1 003	60
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	7 122	6 058	1	1 003	60
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	73	4 377	4 377
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 686	850		1 836
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 686	850		1 836
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	14 591	55	30	12 441	565			1 500
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77	40	40
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78	15	15
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	14 536		30	12 441	565			1 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	6 755	1 200	15	5 340	200
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	2 038	1 200		838
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	4 717		15	4 502	200
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	1 280		25	1 213	42
		92502	Parki krajobrazowe	84	1 280		25	1 213	42
85/32			Województwo zachodniopomorskie	1	1 022 259	879 112	936	99 716	21 875			20 620
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	73 016	25 023	45	31 577	900			15 471
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 760	7 760
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 498	1 488		10
		01008	Melioracje wodne	5	29 120	15 715			800			12 605
		01009	Spółki wodne	6	60	60
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	2 739			2 739
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 039		1	1 988	50
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 967		25	6 892	50
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 318		5	7313
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12615		14	12 601
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	2 866							2 866
		01095	Pozostała działalność	13	34			34
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 042		21	1 021
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 042		21	1 021
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	175							175
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	175							175
	500		Handel	18	3 798		9	3 789
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 798		9	3 789
	600		Transport i łączność	20	26 596	20 831	39	5 526	200
		60003 60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne	21 22	20 831 3 002	20 831		3 002
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	2 763		39	2 524	200
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 144	1 001		143
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 144	1 001		143
	710		Działalność usługowa	26	13 081	10 384	2	2 565	130
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	20	20
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 989	2 489		500
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	585	580		5
		71015	Nadzór budowlany	30	8 998	6 806	2	2 060	130
		71035	Cmentarze	31	489	489
	750		Administracja publiczna	32	47 822	18 107	51	25 214	1 059			3 391
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	44 386	17 482	30	22 424	1 059			3 391
		75045	Komisje poborowe	34	650	625		25
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	175		20	155
		75095	Pozostała działalność	36	2611		1	2 610
	752		Obrona narodowa	37	433		30	303	100
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	433		30	303	100
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	117 543	89 943	242	8 330	19 028
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	9 355		242	7 913	1 200
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	107 581	89 853			17 728
		75414	Obrona cywilna	42	557	90		367	100
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	50			50
	758		Różne rozliczenia	44	8 281	7 421		860
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	7 421	7 421
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	849			849
		75820	Prywatyzacja	47	11			11
	801		Oświata i wychowanie	48	11 282	3 850	224	7 208
		80136	Kuratoria oświaty	49	6 552		5	6 547
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	296			296
		80195	Pozostała działalność	51	4 434	3 850	219	365
	851		Ochrona zdrowia	52	40 553	37 208	235	3 102	00
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	710			702	00
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	54	2 250			2 250
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	37 071	37 071
		85195	Pozostała działalność	56	522	137	235	150
	852		Pomoc społeczna	57	660 150	659 833	4	13	300
		85202	Domy pomocy społecznej	58	48 055	48 055
		85203	Ośrodki wsparcia	59	10 927	10 625		2	300
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	456 033	456 033
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	5 635	5 635
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	87 700	87 700
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	26 269	26 269
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	3015	3 015
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	65	31	31
		85295	Pozostała działalność	66	22 485	22 470	4	11
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67	4 427	4 107		320
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68	2 314	1 994		320
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	69	2113	2113
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	2 221	704		1 517
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	2 221	704		1 517
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	7 805		23	6 099	100			1 583
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	73	7 745		23	6 039	100			1 583
		90095	Pozostała działalność	74	60			60
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	2 880	700	1	2 129	50
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	1 004	700		304
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	1 876		1	1 825	50
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	10		10
		92595	Pozostała działalność	79	10		10
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM		104 375		76	101 022	3 277
	750		Administracja publiczna		104 375		76	101 022	3 277
86/01			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	1	7 698		8	7 690
	750		Administracja publiczna	2	7 698		8	7 690
86/03			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	1	1 055		2	1 043	10
	750		Administracja publiczna	2	1 055		2	1 043	10
86/05			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	1	2 023		2	2 021
	750		Administracja publiczna	2	2 023		2	2 021
86/07			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	1	2 177		1	2 146	30
	750		Administracja publiczna	2	2 177		1	2 146	30
86/09			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	1	2 721		2	2 719
	750		Administracja publiczna	2	2 721		2	2 719
86/11			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	1	948		1	947
	750		Administracja publiczna	2	948		1	947
86/13			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	1	1 217			1 197	20
	750		Administracja publiczna	2	1 217			1 197	20
86/15			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	1	1 946			1 946
	750		Administracja publiczna	2	1 946			1 946
86/17			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	1	1 510		5	1 465	40
	750		Administracja publiczna	2	1 510		5	1 465	40
86/19			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	1	3 441		5	3 436
	750		Administracja publiczna	2	3 441		5	3 436
86/21			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	1	2 723			1 523	1 200
	750		Administracja publiczna	2	2 723			1 523	1 200
86/23			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	1	1 481		2	1 399	80
	750		Administracja publiczna	2	1 481		2	1 399	80
86/25			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	1	1 508		1	1 507
	750		Administracja publiczna	2	1 508		1	1 507
86/27			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	1	6 046		6	6 010	30
	750		Administracja publiczna	2	6 046		6	6 010	30
86/29			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	1	2 950		2	2 898	50
	750		Administracja publiczna	2	2 950		2	2 898	50
86/31			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	1	1 302		2	1 205	95
	750		Administracja publiczna	2	1 302		2	1 205	95
86/33			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	1	1 542			1 507	35
	750		Administracja publiczna	2	1 542			1 507	35
86/35			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	1	5 571		5	5 286	280
	750		Administracja publiczna	2	5 571		5	5 286	280
86/37			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	1	1 289		1	1 278	10
	750		Administracja publiczna	2	1 289		1	1 278	10
86/39			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	1	1 448			1 448
	750		Administracja publiczna	2	1 448			1 448
86/41			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	1	1 117		2	1 115
	750		Administracja publiczna	2	1 117		2	1 115
86/43			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	1	3 144		2	3 142
	750		Administracja publiczna	2	3 144		2	3 142
86/45			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	1	1 068		3	985	80
	750		Administracja publiczna	2	1 068		3	985	80
86/47			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	1	3 597		6	3 406	185
	750		Administracja publiczna	2	3 597		6	3 406	185
86/49			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	1	1 791			1 641	150
	750		Administracja publiczna	2	1 791			1 641	150
86/51			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	1	3 148			3 050	98
	750		Administracja publiczna	2	3 148			3 050	98
86/53			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	1	2 373		1	2 302	70
	750		Administracja publiczna	2	2 373		1	2 302	70
86/55			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	1	1 104			1 104
	750		Administracja publiczna	2	1 104			1 104
86/57			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	1	1 228			1 193	35
	750		Administracja publiczna	2	1 228			1 193	35
86/59			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	1	1 689		3	1 655	31
	750		Administracja publiczna	2	1 689		3	1 655	31
86/61			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	1	1 244			1 174	70
	750		Administracja publiczna	2	1 244			1 174	70
86/63			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	1	3 462		1	3 441	20
	750		Administracja publiczna	2	3 462		1	3 441	20
86/65			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	1	1 194			1 194
	750		Administracja publiczna	2	1 194			1 194
86/67			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	1	1 737		5	1 732
	750		Administracja publiczna	2	1 737		5	1 732
86/69			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	1	2 056			2 030	26
	750		Administracja publiczna	2	2 056			2 030	26
86/71			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	1	1 427			1 427
	750		Administracja publiczna	2	1 427			1 427
86/73			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	1	1 388		2	1 308	78
	750		Administracja publiczna	2	1 388		2	1 308	78
86/75			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	1	1 114		3	1 046	65
	750		Administracja publiczna	2	1 114		3	1 046	65
86/77			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	1	1 436		1	1 420	15
	750		Administracja publiczna	2	1 436		1	1 420	15
86/79			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	1	1 167			1 156	11
	750		Administracja publiczna	2	1 167			1 156	11
86/81			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	1	2 579		1	2 558	20
	750		Administracja publiczna	2	2 579		1	2 558	20
86/83			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	1	1 476			1 406	70
	750		Administracja publiczna	2	1 476			1 406	70
86/85			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	1	1 931			1 831	100
	750		Administracja publiczna	2	1 931			1 831	100
86/87			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	1	1 950			1 859	91
	750		Administracja publiczna	2	1 950			1 859	91
86/89			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	1	1 710			1 690	20
	750		Administracja publiczna	2	1 710			1 690	20
86/91			Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	1	1 197			1 197
	750		Administracja publiczna	2	1 197			1 197
86/93			Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	1	2 975			2 963	12
	750		Administracja publiczna	2	2 975			2 963	12
86/95			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	1	1 113			1 103	10
	750		Administracja publiczna	2	1 113			1 103	10
86/97			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	1	2 364		1	2 223	140
	750		Administracja publiczna	2	2 364		1	2 223	140

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu państwa na 2009 r.


Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.
		Saldo		Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem	1	22 900 000	18 186 307	250 618 217	232 431 910
I. Finansowanie krajowe	2	33 998 407	32 260 183	184 002 252	151 742 069
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	33 071 439	32 731 094	126 925 990	94 194 896
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	32 671 026	30 585 061	122 485 990	91 900 929
a) bony skarbowe	5	22 042 647	-4 648 415	39 203 408	43 851 823
b) obligacje rynkowe	6	10 628 379	35 233 476	83 282 582	48 049 106
- o zmiennym oprocentowaniu	7	1 442 355	2 135 035	5 263 440	3 128 405
- o stałym oprocentowaniu	8	5 770 996	30 107 203	75 027 904	44 920 701
- indeksowane	9	3 415 028	2 991 238	2 991 238
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	500 121	2 249 211	4 440 000	2 190 789
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	11	-99 708	-103 178		103 178
2. Pożyczki udzielone	12	-1 569 443	-413 016	93 984	507 000
3. Pozostałe przychody i rozchody	13	17 115		50 000 000	50 000 000
4. Środki na rachunkach budżetowych	14	2 479 297	-57 896	6 982 278	7 040 174
II. Finansowanie zagraniczne	15	8 067 126	5 574 407	41 893 406	36 318 999
1. Obligacje skarbowe	16	12 363 029	5 866 654	12 841 637	6 974 983
2. Kredyty otrzymane	17	-2 618 070	785 336	3 918 304	3 132 968
a) Klub Paryski	18	-7 341 031	-2 204 063		2 204 063
b) Europejski Bank Inwestycyjny	19	3 515 961	3 002 226	3 514 495	512 269
c) Bank Światowy	20	1 453 766	-54 229	238 179	292 408
d) Bank Rozwoju Rady Europy	21	-63 370	67 460	165 630	98 170
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	22	-6 998
f) pozostałe	23	-176 398	-26 058		26 058
3. Ekofundusz	24	-122 273	-63 393		63 393
4. Kredyty udzielone	25	-550 567	-583 987	69 925	653 912
5. Udział w organizacjach międzynarodowych	26	-530 140	-266 999		266 999
6. Pozostałe przychody i rozchody	27	-474 853	-163 204	25 063 540	25 226 744
6.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	28	-586 538		24 000 000	24 000 000
6.2 Przedterminowa spłata zobowiązań	29		-226 744	1 000 000	1 226 744
a) kredyt FMF	30		-226 744		226 744
b) inne	31			1 000 000	1 000 000
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	32	63 455	63 540	63 540
6.4 Inne rozliczenia	33	48 230
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie	34	-18 432 217	-15 901 441	12 000 000	27 901 441
1. Prywatyzacja pośrednia	35	1 980 000	11 558 823	11 558 823
2. Prywatyzacja bezpośrednia	36	160 000	140 000	140 000
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłu potencjału obronnego	37	160 000	301 177	301 177
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych^*z czego z emisji SPW: 18.432.217 tys. zł w 2008 r. i 15.901.441 tys. zł w 2009 r.	38	-19 643 217	-22 259 514		22 259 514
5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	39	-160 000	-301 177		301 177
6. Fundusze celowe, z tego na:	40	-897 000	-5 240 506		5 240 506
a) Fundusz Reprywatyzacji	41	-460 000	-2 960 506		2 960 506
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	42	-345 000	-1 800 000		1 800 000
c) Fundusz Skarbu Państwa	43	-46 000	-240 000		240 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	44	-46 000	-240 000		240 000
7. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	45	-32 000	-100 244		100 244
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	46	-733 316	-3 746 842	12 722 559	16 469 401

z czego z emisji SPW: 18.432.217 tys. zł w 2008 r. i 15.901.441 tys. zł w 2009 r.

Załącznik nr 4 - Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze w 2009 r.

1.

Zakłady budżetowe


Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	dotacja z budżetu	Wydatki	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem		7 506	295 608	32 103	294 327	10	8 533
12	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	405	7 000		6 900		505
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2	494	12 099		12 105		488
20	GOSPODARKA	3	578	23 007		22 586		928
25	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4	2 128	95 497	23 716	95 562		2 063
29	OBRONA NARODOWA	5	2 463	67 199	8 193	66 734		2 816
31	PRACA	6	195	2611		2611		195
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	7	255	9 327		9 326		256
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	8	11	9 445		9 416		40
41	ŚRODOWISKO	9	204	4 230		4 161		209
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	10	-458	17 093		17 036		-407
46	ZDROWIE	11	270	1 350		1 340	10	280
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	12	119	2 515		2 514		119
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	13	-1 036	21 085		20 953		-904
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	14	1 878	23 150	194	23 083		1 945
85/02	Województwo dolnośląskie	15	1 150	13 580		13 580		1 150
85/06	Województwo lubelskie	16	104	1 330		1 310		124
85/10	Województwo łódzkie	17	283	2 500		2 500		283
85/18	Województwo podkarpackie	18	196	1 905	194	1 895		206

1.

Zakłady budżetowe


Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	dotacja z budżetu	Wydatki	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85/20	Województwo podlaskie	19	58	1 267		1 260		65
85/30	Województwo wielkopolskie	20	84	1 937		1 908		113
85/32	Województwo zachodniopomorskie	21	3	631		630		4

2.

Gospodarstwa pomocnicze


Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	dotacja z budżetu	Wydatki	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem		251 659	1 579 065	5 853	1 522 805	19 368	258 488
01	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1		35 900		35 900
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	2	1 218	4 755		4 689	17	1 235
15/06	Sąd Apelacyjny w Krakowie	3		550		550
15/12	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	4		245		245
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	5	75 301	157 360		117 089	16 310	75 301
17	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6	314	16 050		16 050		314
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	7	432	19 343		19 333		432
20	GOSPODARKA	8	373	3 480		3 480		373
21	GOSPODARKA MORSKA	9	304	3 596		3 596		304
22	GOSPODARKA WODNA	10	3 810	39 673		36 633	1 231	3 970
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11	133	2 745		2 745		133
29	OBRONA NARODOWA	12	54 358	301 937		300 729	215	55 306
31	PRACA	13	1 607	55 596		55 379	88	1 607
32	ROLNICTWO	14	4 132	79 639	4 691	79 632		4 132
35	RYNKI ROLNE	15	238	2 000		2 000		238
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	16	84 570	305 176	662	295 043	73	91 247
39	TRANSPORT	17	8 069	58 060		55 448	1 058	9 127
41	ŚRODOWISKO	18	6 543	77 265	500	76 771	200	6 543
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	19	2 447	114 047		113 833	86	2 538
45	SPRAWY ZAGRANICZNE	20	115	26 064		26 056	3	118
46	ZDROWIE	21	1 583	9 421		9 381	18	1 600
53	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	22	681	4 730		4 730		681
60	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	23		895		895
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	24	2119	15 751		15 751		2 119
76	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	25	38	2 300		2 280	8	46
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	26	3 274	242 487		244 567	61	1 124
85/02	Województwo dolnośląskie	27	181	10 669		12 662		-1 812
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	28	250	10 275		10 275		250
85/06	Województwo lubelskie	29	1 353	32 518		32 518		1 353
85/08	Województwo lubuskie	30	724	15 773		15 992		505
85/10	Województwo łódzkie	31	355	9 367		9 367		355
85/12	Województwo małopolskie	32	-341	8 474		8 474		-341
85/14	Województwo mazowieckie	33	-573	3 269		3 265	1	-571
85/16	Województwo opolskie	34	-209	6 988		6 988		-209
85/18	Województwo podkarpackie	35	39	19 274		19 274		39
85/20	Województwo podlaskie	36	195	13 368		13 298	35	230
85/22	Województwo pomorskie	37	246	21 020		20 976	22	268
85/24	Województwo śląskie	38	330	13 598		13 591	3	333
85/26	Województwo świętokrzyskie	39	893	6 829		6 829		893
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	40	25	19 369		19 369		25
85/30	Województwo wielkopolskie	41	-256	36 028		36 021		-256
85/32	Województwo zachodniopomorskie	42	62	15 668		15 668		62

Załącznik nr 5 - Plany finansowe państwowych funduszy celowych plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	132 164 989	143 375 843
1.	Emerytury	85 736 099	93 566 462
2.	Renty	32 898 923	34 492 016
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 704 427	4 010 295
4.	Zasiłki chorobowe	4 704 750	5 299 450
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	4 991 907	5 826 003
6.	Prewencja rentowa	126 683	174 867
7.	Prewencja wypadkowa	2 200	6 750

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 594 532	4 003 650
1.	Środki pieniężne	x	3 083 455	2 582 652
2.	Należności	x	6 070 934	6 179 254
3.	Zobowiązania (minus)	x	-5 559 857	-4 758 256
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-171	0
II.	Przychody (przypis)	x	136 470 518	143 680 906
1.	Dotacje z budżetu państwa	x	33 229 968	30 958 283
1.1	- dotacje celowe	2430	240 783	266 100
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	32 989 185	30 692 183
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	19 643 217	22 259 514
3.	Składki (przypis)	0820	82 355810	89 198 579
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970, 1510	1 241 523	1 264 530
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	101 773 983	111 319 132
1.	Fundusz emerytalny	x	66 995 948	73 939 712
1.1	Składki (wpływy)	x	46 323 763	50 594 464
1.2	Refundacja OFE	x	19 643 217	22 259 514
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 028 968	1 085 734
2.	Fundusz rentowy	x	21 417 198	22 532 275
2.1	Składki (wpływy)	x	21 308 548	22 455 805
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	108 650	76 470
3.	Fundusz chorobowy	x	8 256 817	9 179 148
3.1	Składki (wpływy)	x	8 243 044	9 169 454
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 773	9 694
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 104 020	5 667 997
4.1	Składki (wpływy)	x	5 080 407	5 651 377
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	23 613	16 620
5.	Wpływy ogółem FUS	x	101 773 983	111 319 132
5.1	Składki (wpływy)	x	80 955 762	87 871 100
5.2	Refundacja OFE	x	19 643 217	22 259 514
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 175 004	1 188 518
IV.	Wydatki (koszty)	x	136 061 400	147 846 38
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	132 036 106	143 194 226
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	122 339 449	132 068 773
1.2	Pozostałe świadczenia	x	9 696 657	11 125 453
2.	Wydatki bieżące	x	3480 715	4 213 165
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 349 523	3 973 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	126 683	174 867
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	2 200	6 750
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	0	56 456
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	1 790	2 090
2.6	Pozostałe wydatki	4300	519	2
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	544 579	438 995
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	132 166 781	143 377 935
1.	Fundusz emerytalny	x	83 992 129	91 735 236
1.1	Emerytury	x	83 990 064	91 733 060
1.2	Pozostałe świadczenia	x	2 065	2 176
2.	Fundusz rentowy	x	36 529 752	38 624 526
2.1	Renty	x	29 283 292	30 745 329
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 746 035	1 833 402
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	3 594 967	3 888 765
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 777 557	1 980 880
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 218	1 283
2.6	Prewencja rentowa	x	126 683	174 867
3.	Fundusz chorobowy	x	7 090 415	8 199 909
3.1	Zasiłki chorobowe	x	4 259 132	4 797 431
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	1 787 698	2 161 004
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	365 110	443 815
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	675 489	794 259
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 196	1 310
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	1 790	2 090
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 554 485	4 818 264
4.1	Renty	x	3 615 631	3 746 687
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	109 460	121 530
4.3	Zasiłki chorobowe	x	445 618	502 019
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	312 196	361 684
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	68 497	78 633
4.6	Pozostałe świadczenia	x	881	959
4.7	Prewencja wypadkowa	x	2 200	6 750
4.8	Pozostałe wydatki	x	2	2
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	4 003 650	-161 830
1.	Środki pieniężne	x	2 582 652	353 129
2.	Należności	x	6 179 254	6 622 168
3.	Zobowiązania (minus)	x	-4 758 256	-7 137 127
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny
1.1	Składki (przypis)	x	47 124 886	51 358 800
1.2	Pozostałe przychody (przypis)¹⁾nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych	x	1 029 808	1 091 046
2.	Fundusz rentowy	x
2.1	Składki (przypis)	x	21 677 058	22 795 047
2.2	Pozostałe przychody (przypis)¹⁾nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych	x	140 538	106 623
3.	Fundusz chorobowy	x
3.1	Składki (przypis)	x	8 385 599	9 307 978
3.2	Pozostałe przychody (przypis)¹⁾nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych	x	17 792	13 498
4.	Fundusz wypadkowy	x
4.1	Składki (przypis)	x	5 168 267	5 736 754
4.2	Pozostałe przychody (przypis)¹⁾nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych	x	26 436	20 056

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Pian na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 657 494	14 097 562
1.	Emerytury, renty rolne	13 287 947	13 695 483
2.	Zasiłki pogrzebowe	369 547	402 079

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	761 223	92 343
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x	742 553	95 168
2.	Należności	x	320 758	415 048
3.	Zobowiązania (minus)	x	-371 902	-672 873
II.	Przychody	x	16 254 006	17 200 599
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	14 998 903	15 874 431
2.	Składki (przypis)	0820	1 230 333	1 300 168
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	24 770	26 000
III.	Wydatki	x	16 922 886	17 290 278
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	13 657 494	14 097 562
1.1	- emerytury rolne	x	10 710085	11 038 559
1.2	- renty rolne	x	2 577 862	2 656 924
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x	369 547	402 079
2.	Wydatki bieżące	x	380 000	480 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	380 000	480 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	2 885 392	2 712 716

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (MMII)	x	92 343	2 664
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x	95 168	9 486
2.	Należności	x	415 048	460 829
3.	Zobowiązania (minus)	x	-672 873	-737 186

Część C


Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,3	98,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 221 385	1 274 165
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	55 213	56 000
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	734,00	782,00
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 477,60	1 429,80

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	33 044	35 967
1.	Wydatki bieżące	30 344	31 267
2.	Wydatki inwestycyjne	2 700	4 700

Cześć B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	902	582
1.	Środki pieniężne	x	3 158	2 838
2.	Zobowiązania (minus)	x	-2 256	-2 256
II.	Przychody	x	32 724	35 504
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	5 000	5 500
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	27 724	30 004
III.	Wydatki	x	33 044	35 967
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	30 344	31 267
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260, 6270	2 700	4 700
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	582	119
1.	Środki pieniężne	x	2 838	2 375
2.	Zobowiązania (minus)	x	-2 256	-2 256

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	538 503	615 663
1.	Wydatki bieżące	510 699	583 292
2.	Wydatki inwestycyjne	27 804	32 371

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	28 263	3 028
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x	74 060	48 825
2.	Należności	x	563	2 513
3.	Zobowiązania (minus)	x	-47 213	-49 210
II.	Przychody	x	513 268	618 379
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	380 000	480 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	49 904	54 008
3.	Pozostałe przychody	x	83 364	84 371
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	53 452	53 452
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	27 809	28 739
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	8 295	9 435
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 497	15 192
3.2.3	- rent strukturalnych	x	177	84
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 350	1 574
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 490	2 454
3.3	- inne przychody	x	2 103	2 180

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Pian na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	538 503	615 663
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	510 699	583 292
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	227 480	287 961
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	35 378	45 196
1.3.	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	247 841	250 135
1.3.1	- opłaty pocztowe	4300	67 117	67 644
1.3.2	- wydatki na usługi bankowe	4300	20 825	20 642
1.3.3	- Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 4214, 4754	1 020	4 841
1.3.4	- Program POIG - 15% wkład własny	4309	0	150
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	27 804	32 371
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	26 238	30 337
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	6124	1 566	2 034
2.3	- Program POIG - 15% wkład własny	6129	0	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 028	5 744
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x	48 825	51 541
2.	Należności	x	2 513	5 303
3.	Zobowiązania (minus)	x	-49 210	-52 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 248 600	8 806 919
1.		6 048 600	8 476 919
2.	Wydatki inwestycyjne	200 000	330 000
	Zasiłki dla bezrobotnych	2 083 200	2 042 500
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	423 500	415 200
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne		1 693 000
2.1	- w tym: koszty obsługi		20 100
3.	Dodatki aktywizacyjne	117 600	101 500
4.	Świadczenia integracyjne	15 000	19 200
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 427 200	4 339 683
5.1	- szkolenia	290 200	173 000
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	20 000	20 000
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	104 500	33 900
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	31 700	9 100
5.1.4	- koszty szkolenia	134 000	110 000
5.2	- prace interwencyjne	200 000	150 000
5.2.1	- wynagrodzenia	169 800	127 300
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 200	22 700
5.3	- roboty publiczne	150 000	288 800
5.3.1	- wynagrodzenia	127 300	245 000
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	43 800
5.4	- prace społecznie użyteczne	33 000	40 600
5.5	- stypendia	1 513 300	1 564 200
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	1 151 300	1 403 400
5.5.1.1	- stypendia	882 900	1 109 300
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	268 400	294 100
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	350 000	140 200
5.5.2.1	- stypendia	268 400	110 900
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	81 600	29 300
5.5.3	- w okresie nauki	12 000	20 600
5.6	- młodociani pracownicy	185 000	190 000
5.6.1	- wynagrodzenia	157 000	161 200
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 800
5.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		210 000
5.8	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych		567 583
5.9	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	978 700	1 110 500
5.9.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	250 000	715 500
	- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000	300 000
5.9.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	728 700	395 000
5.10	- koszty przejazdów i zakwaterowania	35 000	15 000
5.11	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 000	2 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Pian na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
5.12	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	5 000	4 000
5.13	- badania lekarskie bezrobotnych	20 000	10 000
5.14	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych	4 000	4 000
5.15	- umorzenia pożyczek	12000	10 000
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 100	229 153
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	15 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	160 800	186 853
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	27 300	27 300
7.	Pozostałe zadania	347 500	351 883
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	68 800	77 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	55 000	30 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	80 000	80 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	55 000	70 000
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	7000	5 000
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	43 000	44 683
7.7	- ubezpieczenia społeczne rolników	2 500	2 000
7.8	- przejazdy członków rad zatrudnienia	200	200
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	10 000	2 000
7.10	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3000	3 000
7.11	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2000	2 000
7.12	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21 000	36 000
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	50 000	30 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 826 137	5 601 448
1.	Środki pieniężne	x	2 702 646	5 551 448
2.	Należności	x	210 641	150 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	49161	40 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-87 150	-100 000
II.	Przychody	x	9 023 911	8 696 600
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	308 911	10 000
	w tym: dotacja rozwojowa		81 969	10 000
2.	Składki	0820	8600 000	8 586 600
3.	Pozostałe przychody	x	115 000	100 000
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	85 000	40 000
3.2	- odsetki	0920	30 000	60 000
III.	Wydatki	x	6 248 600	8 806 919
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	160 800	186 853
2.	Transfery na rzecz ludności	x	3 025 845	4 758 200
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	3 010 271	4 674 994
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	15 574	83 206
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	308 911	10 000
4.	Wydatki bieżące	x	2 573 044	3 531 866
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	484 030	575 330
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	481 048	566 948
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	2 982	8 382
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	77 800	99 300
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	76 371	97 976
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 429	1 324
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	423 500	415 200
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	361 044	332 500
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	357 399	311 835

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	3 645	20 665
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	2 500	2 000
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	4010, 4040, 4110, 4120, 4320, 4440		567 583
4.7	- pozostałe	x	1 224 170	1 539 953
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	43 000	44 683
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	15 000	13 000
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	100 000	415 500
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	628 700	395 000
4.7.5	- koszty szkolenia	x	114 000	110 000
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	110 471	104 706
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	3 529	5 294
4.7.6	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300		210 000
4.7.7	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210, 4300, 4350, 4360, 4370, 4740	68 800	77 000
4.7.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	x	25 000	15 000
4.7.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	23 235	10 588
4.7.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	1 765	4 412
4.7.9	- badania lekarskie bezrobotnych	x	15 000	10 000
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	14 118	8 235
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	882	1 765
4.7.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300, 4550, 4700	80 000	80 000
4.7.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	40 000	30 000
4.7.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010, 4110, 4170, 4210, 4300, 4380, 4390, 4240, 4740	37 353	22 941
4.7.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019, 4119, 4179, 4219, 4309, 4389, 4399, 4249, 4749	2 647	7 059
4.7.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4350, 4740, 4750	55 000	70 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
4.7.13	- Koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4170, 4210, 4240, 4300, 4350, 4380, 4390, 4420	7000	5 000
4.7.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	5000	2 000
4.7.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	4 118	588
4.7.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	882	1 412
4.7.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	470	470
4.7.16	- koszty postępowania sadowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2000	2000
4.7.17	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410	200	200
4.7.18	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych	4410	4000	4000
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170, 4210, 4240, 4300, 4350, 4380, 4390, 4420, 4210, 4300, 4350	21 000	36 000
4.7.20	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4360, 4370, 4740		20 100
5.	Wydatki inwestycyjne	x	180 000	320 000
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	30 000	20 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	26 471	14 706
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
	ze środków Unii Europejskiej	6129	3 529	5 294
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	150 000	300 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 601 448	5 491 129
1.	Środki pieniężne	x	5 551 448	5 441 129
2.	Należności	x	150 000	140 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	40 000	32 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-100 000	-90 000

Część C Dane uzupełniające


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1.	Składki i opłaty (wpływy)	8 600 000	8 586 600
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	115 000	100 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część D Dane uzupełniające


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	308 911	10 000
1.1	- bieżące, w tym:	288 911
1.1.1	- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego	288 911
1.2.	- majątkowe, w tym:	20 000	10 000
1.2.1	- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego	20 000	10 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 100 000	2 167 411
1.	- na realizację zadań bieżących	300 000	278 490
2.	- wydatki majątkowe	800 000	1 888 921

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 284 752	6 981 450
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x	1 434 505	922 295
2.	Udziały	x	862 577	821 862
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	0	1 200 000
4.	Należności	x	4 001 490	4 044 155
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	3 992 621	4 037 615
5.	Zobowiązania (minus)	x	-67 444	-60 644
6.	Pozostałe aktywa	x	53 624	53 781
II.	Przychody	x	1 920 018	3 450 886
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2435, 2438, 6225, 6228	113908	1 061 136
1.1	- na inwestycje	6225, 6228	98 982	1 018 921
2.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530, 0540, 0690, 0820, 0850	1 541 560	1 730 350
2.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		391 300	401 100
2.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		222 000	227 000
2.3	- opłaty produktowe		6000	6000
2.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego		800	300
2.5	- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne		5 500	5 000
2.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji		43 160	0
2.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z ekspoloatacji		500 000	500 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
2.8	- opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową		2600	2000
2.9	- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych		100	150
2.10	- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne		370 000	577 800
2.11	- kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczeniu odpadów		0	1000
2.12	- opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		100	10 000
3.	Pozostałe przychody w tym:	x	264 550	659 400
	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	0920	120 000	147 400
III.	Wydatki	x	1 227 320	2 639 111
		2440, 2450, 2445, 2455
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2448, 2458	300 000	278 490
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	123 320	465 300
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	51 500	54110
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 240	8650
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 260	1 330
2.4	- pozostałe, w tym:	x	62 320	401 210
2.4.1.	- odsetki od kredytu		0	29 260
2.4.2.	- remonty	4270	600	800
2.4.3	- inne, w tym:	x	61 720	371 150
	- pozostałe koszty finansowe		48 600	354 950
3.	Wydatki inwestycyjne	x	804 000	1 895 321
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)”	6110, 6120	4000	6 400
3.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270, 6268, 6278, 6275, 6265	800 000	1 888 921
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)^x)Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku	x	6 981 450	7 799 625
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x	922 295	1 434 220
2.	Udziały	x	821 862	805 612
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 200 000	1 200 000
4.	Należności	x	4 044 155	4 857 655
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 037 615	4 851 115
5.	Zobowiązania (minus)	x	-60 644	-553 644
	- z tytułu zaciągniętego kredytu		0	-500 000
6.	Pozostałe aktywa	x	53 781	55 781

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	36 883	35 299
1.	Zasilenie funduszy terenowych	36 843	35 249
2.	Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40	50

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 783	3 783
1.	Środki pieniężne	x	68	68
2.	Należności	x	3 715	3 715
II.	Przychody	x	36 884	35 300
1.	Składki i opłaty	0820	36 884	35 300
III.	Wydatki	x	36 884	35 300
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	- pozostałe, w tym:	x	1	1
	- inne	4300	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	40	50
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	40	50
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	36 843	35 249
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 783	3 783
1.	Środki pieniężne	x	68	60
2.	Należności	x	3 715	3 723

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	41 378	27 837
1.	Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączaniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu	16 911	18 479
2.	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	6 220	6 300
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu	50	50
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	1 158
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	620	550
6.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu	878	468
7.	Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	746	180
8.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu	3 637	1 810
9.	Przelewy redystrybucyjne	11 158
9.1	- dla wojewódzkich funduszy	3 200
9.2	- dla powiatowych funduszy	7 958

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	23 190	8 221
1.	Środki pieniężne	x	16 016	1 869
2.	Należności	x	7 880	6 352
3.	Zobowiązania (minus)	x	-706
II.	Przychody	x	26 409	27 089
1.	Przychody własne	x	1 500	1 800
1.1	- wpływy z usług	0830	1 050	1 260
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	450	540
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	24 909	25 289
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	24 575	24 952
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	334	337
III.	Wydatki	x	41 378	27 837
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	25 543	26 277
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	520	100
1.2.	- pozostałe, w tym:		25 023	26 177
1.2.1	-remonty	4270		150
1.2.2	- zakup usług pozostałych	4300	23 709	25 627
1.2.3	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 188	200
1.2.4	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	126	200
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	4 677	1 560
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110	1346	30
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	3 331	1 530
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	11 158
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	3 200
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	7 958
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	8 221	7 473
1.	Środki pieniężne	x	1 869	1 000
2.	Należności	x	6 352	6 473

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cześć A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 913 828	4 627 222
1.	Wydatki bieżące	4 765 174	4 495 008
2.	Wydatki inwestycyjne	148 654	132 214
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	54 279	50 000
1.1	- wydatki bieżące	3 048
1.2	- wydatki inwestycyjne	51 231	50 000
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	47 151	42 282
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	1 650 000	1 990 395
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	2 051	1 600
4.1	- wydatki bieżące	2 017	1 300
4.2	- wydatki inwestycyjne	34	300
5.	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2	160 000	160 000
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b	1 298	4 428
6.1	- wydatki bieżące	1 208	4 178
6.2	- wydatki inwestycyjne	90	250
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)	4 663
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	687 878	301 001
8.1	- wydatki bieżące	631 132	276 037
8.2	- wydatki inwestycyjne	56 746	24 964
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	5000	7 500
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	982 000	896 090
11.	Zadania zlecane - art. 36		145 900
11.1	- wydatki bieżące		139 200
11.2	- wydatki inwestycyjne		6 700
12.	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	34	9
13.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	1 042 630	749 504
14.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	233 139	224 330
14.1	- wynagrodzenia	51 257	52 282
14.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 312	9 724
14.3	- składki na Fundusz Pracy	1 276	1 320
14.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 592	1 578
14.5	- pozostałe, w tym:	45 978	64 144
14.5.1	- zakup usług remontowych	1 248	1 432
14.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	11 475	17 772

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
14.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	123 724	95 282
15.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 152	3 483
16.	Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne	40 553	50 000
17.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		700

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	427 072	174 118
	w tym:
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	287 713	160 000
2.	Udziały i akcje	x	3119	3119
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	44 314	59 788
4.	Należności, w tym:	x	792 475	642 608
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	669 460	540 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	69 071	67 509
5.	Zobowiązania (minus)	x	-140 806	-72 042
II.	Przychody	x	4 620 321	4 403 971
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2008, 2430	898 280	747 065
	- dotacja rozwojowa	2008	5 780	8 065
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	87 137	0
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	3 300 000	3 500 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	11 000	12 000
5.	Pozostałe przychody	x	323 904	144 906
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	47	54
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	40	70
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	35 000	30 000
5.4	- pozostałe odsetki	0920	30 014	27 884
5.5	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1
5.6	- wpływy z różnych tytułów	0970	215 650	39 211
5.7	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910-2919	43 152	47 867
5.8	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740		-180
III.	Wydatki	x	4 913 828	4 627 222
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 995 846	3 291 788
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		192 027	193 053
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	186 315	187 911
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	5 712	5 142
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 803 819	3 098 735
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	2 800 205	3 096 735
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	3 614	2 000
2.	Transfery na rzecz ludności	x	455 734	193 546
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	452 582	190 063
2.2	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 152	3 483
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	40 500	35 890
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	230 464	223 580
4.1	- wynagrodzenia		50 530	52 282
4.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	50 328	52 282
4.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019 i 4109	202
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		9 224	9 670
4.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	9 195	9 660
4.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119	29	10

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
4.3	- składki na Fundusz Pracy		1 262	1 311
4.3.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 257	1 309
4.3.2.	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4129	5	2
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe		1 569	1 216
4.4.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	1 561	1 152
4.4.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	8	64
4.5	- pozostałe	x	44 155	63 819
4.5.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	43 548	63 762
4.5.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	607	57
	w tym:
	- zakup usług remontowych	4270	1 248	1 432
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	11 475	17 772
4.6	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	123 724	95 282
5.	Wydatki inwestycyjne	x	148 654	132 214
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		40 553	50000
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	40 553	50000
5.2	- dotacje inwestycyjne		108 101	82 214
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	96 232	57 678
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	11 869	24 536
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 042 630	749 504
	z tego dla:
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		105 800	73 077
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 645	1 873
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		911 400	657 690
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		22 785	16 864
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		700

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)^x)Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku	x	174 118	867
	w tym:
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	160 000	125 565
2.	Udziały i akcje	x	3 119	2 919
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	59 788	50 000
4.	Należności, w tym:	x	642 608	503 284
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	540 000	432 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	67 509	53 559
5.	Zobowiązania (minus)	x	-72 042	-64 746

Część C Dane uzupełniające


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1.	Wpłaty zakładów pracy	3 232 000	3400 000
2.	Pozostałe przychody	323 904	144 906

Część D Dane uzupełniające


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	40 500	35 890
1.1	- bieżące, w tym:	40 500	35 890
1.1.1	- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	31 293	35 890
1.1.1.1	- jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych	1 507
1.1.1.2	- szkół wyższych	29
1.1.1.3	- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 757	35 890
1.1.2	- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 207

Stan funduszu na koniec 2009 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 50.000 tys. zł

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	165 129	219 306
1.	Transfery na rzecz ludności	5000	5 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	158 229	213 306
2.1	- wynagrodzenia	13 792	14 266
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 377	2 155
2.3	- składki na Fundusz Pracy	338	350
2.4	- pozostałe, w tym:	141 722	196 535
2.4.1	- koszty poboru składki	1 207	1 304
2.4.2	- umorzenia	130 000	185 000
2.4.3	- remonty	215	231
3.	Wydatki inwestycyjne	1900	1000
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	1900	1000

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 166 103	3 345 678
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x	43 133	1 012 350
2.	Udziały	x	8 061	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 316 311	613 730
4.	Należności	x	1 805 295	1 712 005
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 788 160	1 694 870
5.	Zobowiązania (minus)	x	-18 509	-14 180
II.	Przychody	x	344 704	416 976
1.	Składki i opłaty	0820	241 404	260 716
2.	Pozostałe przychody	x	103 300	156 260
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	43 600	72 720
2.2	- pozostałe odsetki	0920	56 800	81 176
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	2900	2 364

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	165 129	219 306
1.	Transfery na rzecz ludności	x	5 000	5 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	158 229	213 306
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040, 4170	13 792	14 266
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 377	2 155
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	338	350
2.4	- pozostałe, w tym:	x	141 722	196 535
2.4.1	- koszty poboru składki		1 207	1 304
2.4.2	- umorzenia		130 000	185 000
2.4.3	- remonty	4270	215	231
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 900	1 000
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 900	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 345 678	3 543 348
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x	1 012 350	1 203 372
2.	Udziały	x	8 061	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	613 730	700 000
4.	Należności	x	1 712 005	1 632 161
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 694 870	1 615 026
5.	Zobowiązania (minus)	x	-14 180	-14 958

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 080	790
1.	Stypendia	730	510
2.	Pomoc socjalna	250	190
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	100	90

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	450	198
1.	Środki pieniężne	x	366	198
2.	Należności	x	84
II.	Przychody	x	903	790
1.	Pozostałe przychody	x	903	790
	w tym:
	- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...		900	790
III.	Wydatki	x	1 155	790
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	90
2.	Transfery na rzecz ludności	x	980	700
3.	Wydatki bieżące (własne) w tym:	x	75
	- pozostałe w tym:	x	75
	- umorzenia		75
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	198	198
1.	Środki pieniężne	x	198

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 584	13 996
1.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	14 584	13 996

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	7 075	4 487
1.	Środki pieniężne	x	5 864	4000
2.	Należności	x	1 218	487
3.	Zobowiązania (minus)	x	-7
II.	Przychody	x	12000	11000
1.	Pozostałe przychody	x	12 000	11 000
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	12 000	11000
III.	Wydatki	x	14 588	14 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	14 584	13996
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	4	4
2.1	- pozostałe	x	4	4
	- inne	x	4	4
	- opłaty bankowe	4300	4	4
IV.	Stan funduszu na koniec roku (MMII)	x	4 487	1 487
1.	Środki pieniężne	x	4000	1000
2.	Należności	x	487	487

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	97 691	63 767
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	29 609	15 370
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	46 149	29 141
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	21 018	18 271
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	915	985

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 710	42
1.	Środki pieniężne	x	6 370	42
2.	Należności	x	344
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 004
II.	Przychody	x	92 813	63 725
1.	Pozostałe przychody	x	92 813	63 725
1.1	- odsetki	0920	130	36
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	49 722	34 548
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	42 961	29 141
III.	Wydatki	x	98 481	63 767
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	52 332	34 626
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	22 081	19 316
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	1 992	352
1.3	- pozostałe, w tym:	x	27 469	14 958
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	3070	6 084	1 858
1.3.2	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	275	30
1.3.3	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 683	1 650
1.3.4	- zakup środków żywności	4220	785	718
1.3.5	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	1	1
1.3.6	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	3 470	2 613
1.3.7	- zakup energii	4260	168	112

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
1.3.8	- zakup usług remontowych	4270	6 274	6 785
1.3.9	- zakup usług zdrowotnych	4280	50
1.3.10	- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	4 290	60
1.3.11	- zakup usług pozostałych	4300	6 489	1 178
1.3.12	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 340	47
1.3.13	- zakup usług usług dostępu do sieci internet	4350	3
1.3.14	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 360	15	6
1.3.15	- opłaty za adminin. i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.	4 400	6
1.3.16	- różne opłaty i składki	4 430	8	7
1.3.17	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserog.	4 740	12
1.3.18	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750	39
1.4	- zmniejszenie funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	790
2.	Wydatki inwestycyjne	x	46 149	29 141
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	46 149	29 141
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	42	0
1.	Środki pieniężne	x	42

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	658 050	676 000
1.	Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	459 591	473 200
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	170 618	172 380
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	27 841	30 420

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Pian na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	111 719	68 669
1.	Środki pieniężne	x	110 050	67 000
2.	Należności	x	1 673	1 669
3.	Zobowiązania (minus)	x	-4
II.	Przychody	x	617 580	648 580
1.	Pozostałe przychody	x	617 580	648 580
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	1070	615 000	646 000
1.2	- odsetki bankowe	0920	2 580	2 580
III.	Wydatki	x	660 630	678 580
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	198 459	202 800
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 580	2 580
2.1	- pozostałe	x	2 580	2 580
	- inne	x	2 580	2 580
	- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	2 580	2 580
3.	Wydatki inwestycyjne	x	459 591	473 200
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	459 591	473 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (MMII)	x	68 669	38 669
1.	Środki pieniężne	x	67 000	37 000
2.	Należności	x	1 669	1 669

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	202 182	160 015
1.	Promowanie lub wspieranie:	195 368	153 435
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	28 988	34 420
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	5 541	5000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	27 060	27 000
1.4	- młodych twórców i artystów	5 112	5 000
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	2 000	2 000
1.6	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	76 324	33 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	50 343	47 015
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 814	6 580

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	72 431	7 065
1.	Środki pieniężne	x	72 381	7 065
2.	Należności	x	63
3.	Zobowiązania (minus)	x	-13
II.	Przychody	x	136 816	161 000
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	136 816	161 000
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1070	131 600	161 000
III.	Wydatki	x	202 182	160 015
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	74 823	76 000
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	33 047
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2446	1000
1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2449	1 018
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	29 883
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456	2 061
1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459	1000
1.7	- przekazanie Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890	6 814
2.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	2000	2000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	125 359	82 015
3.1	- dotacje inwestycyjne	x	125 359	82 015
3.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260	37 584
3.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6266	50 662
3.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	6269	14 144
3.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	13009
3.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6276	8 822
3.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279	1 138
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	7 065	8 050
1.	Środki pieniężne	x	7 065	8 050

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 001	4 901
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych	8 001	4 901
1.1	- wydatki bieżące	1	1
1.2	- wydatki inwestycyjne	8000	4 900

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 031	3 386
1.	Środki pieniężne	x	3 031	3 386
II.	Przychody	x	8 356	1 577
1.	Pozostałe przychody	x	8 356	1 577
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	8 256	1 577
1.2	- odsetki	0920	100
III.	Wydatki	x	8 001	4 901
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	- pozostałe, w tym:	x	1	1
1.1.1	- opłaty bankowe	4300	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	8000	4900
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	8 000	4900
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 386	62
1.	Środki pieniężne	x	3 386	62

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	344 560	670 886
	Wydatki bieżące	344 560	670 886
1.	Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000	565 929
2.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 560	11 572
3.	Pozostałe odsetki	15 000	76 885
4.	Pozostałe wydatki	13 000	16 500

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 039 657	2 265 097
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x	2 038 764	2 265 097
2.	Należności	x	893
II.	Przychody	x	570 000	3 110 506
1.	Pozostałe przychody	x	570 000	3110 506
1.1	- pozostałe odsetki	0920	110 000	150 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	460 000	2 960 506
III.	Wydatki	x	344 560	672 886
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	344 560	670 886
1.1	- pozostałe, w tym	x
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1000	1 000
1.1.2	- zakup usług pozostałych	4300	6000	7 500
1.1.3	- zakup usług obejm, ekspertyzy, analizy	4390	1000	0
1.1.4	- pozostałe odsetki	4580	15 000	76 885
1.1.5	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	16 560	11 572
1.1.6	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000	8 000
1.1.7	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	300 000	565 929
2.	Wydatki inwestycyjne	x	0	2 000
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	0	2 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 265 097	4 702 717
1.	Środki pieniężne	x	2 265 097	4 702 717

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	595 465	1 624 156
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 620	56 470
2.	Wydatki na zakup i objecie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	494 089	1 027 686
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	1 750	0
4.	Pozostałe wydatki, w tym:	3 006	540 000
	- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach		540 000

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	379 437	160 204
1.	Środki pieniężne	x	401 464	81 030
2.	Należności	x	91 099	79 174
3.	Zobowiązania (minus)	x	-113 126
II.	Przychody	x	376 232	1 822 629
1.	Pozostałe przychody	x	376 232	1 822 629
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	345 000	1 800 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	16 000	22 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	11 925	629
1.4	- pozostałe	x	3 307
III.	Wydatki	x	595 465	1 624 156
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	593 488	1 624 156
1.1	- pozostałe, w tym	x	593 488	1 624 156
1.1.1	- inne, w tym:		1 029
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	96 620	56 470
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	494 089	1 027 686
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	1 750
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach			540 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 977	0
2.1	- dotacja na remont tężni nr 2 w Ciechocinku	6260	1 977	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	160 204	358 677
1.	Środki pieniężne	x	81 030	820 132
2.	Należności	x	79 174	78 545
3.	Zobowiązania	x		-540 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84 779	253 318
1.	Koszty prywatyzacji	62 747	175 525
2.	Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	5 258	6011
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	5 632	59 310
4.	Inne zadania, w tym:	9 842	9 172
4.1	- dofinansowania likwidacji upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	5 492	4 213
4.2	- wydatki na realizację innych ustawowych zadań	4 350	4 959
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 300	3300

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	38 448	29 669
1.	Środki pieniężne	x	42 350	14 794
2.	Należności	x	30 922	30 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-34 824	-15 125
II.	Przychody	x	76 000	273 000
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	76 000	273 000
1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	29 000	23 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	1000	10 000
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	46 000	240 000
1.4	- pozostałe	0910, 0970, 2980
III.	Wydatki	x	84 779	253 318
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	83 479	250 018
1.1	- pozostałe, w tym	x
1.1.1	- różne przelewy	2970
1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20	17
1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	5	3
1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	403	300
1.1.5	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	814	426
1.1.6	- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody	4260	657	505
1.1.7	- zakup usług remontowych	4270	136	80
1.1.8	- zakup usług pozostałych	4300	25 000	86 373
1.1.9	- zakup usług do sieci internet	4350	390	474
1.1.10	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		2
1.1.11	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10	23
1.1.12	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	70	150
1.1.13	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	20 000	74 054
1.1.14	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	250	205
1.1.15	- podróże służbowe zagraniczne	4420	100	200
1.1.16	- różne opłaty i składki	4430	119	121
1.1.17	- podatek od nieruchomości	4480	685	317
1.1.18	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100	20
1.1.19	- pozostałe odsetki	4580	5 605	5 682
1.1.20	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	10 300	10 310
1.1.21	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	3 010	3 025
1.1.22	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 711	3 443
1.1.23	- zakup akcesoriów komputerowych	4750	720	600
1.1.24	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	5 492	4 213
1.1.25	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	5 632	59 310
1.1.26	- rozliczenia z bankami zw. z obsługą długu publ.	8010	150	120
1.1.27	- odsetki od kredytów i pożyczek zw. z obsługą długu publ.	8070	100	45
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 300	3 300
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	1 300	3 300
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	29 669	49 351
1.	Środki pieniężne	x	14 794	58 351
2.	Należności	x	30 000	30 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-15 125	-39 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	46 000	240 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	46 000	240 000

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	19 259	0
1.	Środki pieniężne	x	19 259
II.	Przychody	x	46 000	240 000
1.	Pozostałe przychody	x	46 000	240 000
III.	Wydatki	x	65 259	240 000
1.	Wydatki inwestycyjne	x	65 259	240 000
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	65 259
1.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270		240 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	22 300	28 238
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych	22 300	28 238

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 141	640
1.	Środki pieniężne	x	1 141	640
II.	Przychody	x	21 800	28 238
1.	Pozostałe przychody	x	21 800	28 238
1.1	- potrącenia z wynagrodzenia skazanych	2970	21 800	28 238
III.	Wydatki	x	22 301	28 239
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450		2 824
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
2.1	- inne	x
	- opłaty bankowe	4300	1	1
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	22 300	25 414
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	640	639
1.	Środki pieniężne	x	640	639

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	94 133	164 164
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	94 133	164 164
1.1	- wydatki bieżące	73 526	94 512
1.2	- wydatki inwestycyjne	20 607	69 652

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	97 073	92 747
1.	Środki pieniężne	x	156 390	151 772
2.	Należności	x	300
3.	Zobowiązania (minus)	x	-59 617	-59 025
II.	Przychody	x	89 807	74 237
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530, 0540, 0690, 0820, 0850	85 807	74 237
2.	Pozostałe przychody
	- w tym odsetki	0920	4000
III.	Wydatki	x	94 133	164 164
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	73 526	94 512
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	285
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	4
1.4	- pozostałe, w tym:	x	73 210	94 512
1.4.1	- remonty	4270	500	1000
1.4.2	- inne, w tym:	x	72 710	93 512
1.4.2.1	- materiały	4210	499	588
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2	5
1.4.2.3	- usługi	4300	72 209	92 894
1.4.2.4	- usługi internetowe	4350		20
1.4.2.5	- szkolenia	4550		5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	20 607	69 652
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	20 607	69 652
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	92 747	2 820
1.	Środki pieniężne	x	151 772	2 820
2.	Zobowiązania (minus)	x	-59 025

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 700	4 400
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	3 700	4 400
1.1	- wydatki bieżące	100	200
1.2	- wydatki inwestycyjne	3 600	4 200

Cześć B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 812	1 889
1.	Środki pieniężne	x	823	59
2.	Należności	x	3 093	1 950
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	245	500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-104	-120
II.	Przychody	x	1 910	3 535
1.	Pozostałe przychody	x	1 910	3 535
1.1	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	1080	1900	3 500
1.2	- odsetki	0920	10	35
III.	Wydatki	x	3 833	4 426
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	200
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	133	26
2.1	- umorzenia		132	25
2.2	- inne
	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	3600	4 200
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	3600	4 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 889	998
1.	Środki pieniężne	x	59	28
2.	Należności	x	1 950	1 090
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	500	500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-120	-120

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Cześć A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	60 013	261 623
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	60 013	261 623

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	202 424	216 592
1.	Środki pieniężne	x	202 424	216 592
II.	Przychody	x	74 181	45 031
1.	Pozostałe przychody	x	74 181	45 031
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	x	71 999	31 501
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	52	30
1.3	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	2 130	13500
III.	Wydatki	x	60 013	261 623
1.	Wydatki inwestycyjne	x	60 013	261 623
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	60 013	261 623
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	216 592	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	202 231	596 624
1.	Wydatki bieżące	201 200	596 124
1.1	- wypłaty świadczeń pieniężnych	200 000	594 000
1.2	- obsługa wypłat świadczeń	1 200	2 124
2.	Wydatki inwestycyjne	1 031	500

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	810 157	1 401 603
1.	Środki pieniężne	x	493 464	961 603
2.	Należności	x	320 000	440 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 307
II.	Przychody	x	793 677	692 000
1.	Pozostałe przychody	x	793 677	692 000
	w tym:
1.1	- pozostałe odsetki	0920	42 830	40 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	750 847	652 000
III.	Wydatki	x	202 231	596 624
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	201 200	596 124
1.1	- inne	x
1.1.1	- zakup usług pozostałych	4300	1 200	2 124
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	200 000	594 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 031	500
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 031	500
IV.	Stan funduszu na koniec roku (MMII)	x	1 401 603	1 496 979
1.	Środki pieniężne	x	961 603	1 244 979
2.	Należności	x	440 000	252 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		526 777
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej		472 000
2.	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia		20 452
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego		34 325
3.1	- wydatki bieżące		34 031
3.2	- wydatki majątkowe		294

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		174 298
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x
2.	Należności od sektora finansowego:	x		113 116
2.1	w tym: z tytułu udzielonych kredytów	x		89 121
2.1.1	z tytułu niewypłaconych jeszcze kredytów			23 995
2.1.2	z tytułu zawartych umów o wypłatę premii
3.	Środki dotychczasowego FKT	x		61 182
II.	Przychody	x		618 365
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2009, 6209,		90 000
1.1	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009, 6209		90 000
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2008, 6208		510 000
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x		18 365
	w tym:
	- odsetki od lokat			18 365
III.	Wydatki	x		54 325
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450		3 000
2.	Środki z Unii Europejskiej	2008, 6208		17 000
3.	Wydatki bieżące (własne)	x		34 031
3.1	- wynagrodzenia	4010-41000, 4170, 4180		3 207
3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		591
3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120		95
3.4	- inne			9 686
3.5	- umorzenia			20 452
4.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x		294
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		294
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		738 338
	w tym:
1.	Środki pieniężne	x		190 604
2.	Należności od sektora finansowego:			547 734
2.1	w tym: z tytułu udzielonych kredytów			82 273
2.2	z tytułu niewypłaconych jeszcze kredytów	x		3 461
2.3	z tytułu zawartych umów o wypłatę premii	x		462 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		600
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej		530
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej		70

Część B


Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
	Treść	Paragrafy	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		0
II.	Przychody	x		600
1.	Pozostałe przychody	x		600
1.1	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000		530
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170		70
III.	Wydatki	x		600
1.	Wydatki bieżące (własne)	x		530
1.1	- pozostałe, w tym:	x		530
1.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		455
1.1.2	- zakup środków żywności	4220		10
1.1.3	- zakup usług remontowych	4270		20
1.1.4	- zakup usług pozostałych	4300		45
2.	Wydatki inwestycyjne	x		70
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		70
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		0
1.	Środki pieniężne	x		0

nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych

Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku

Załącznik nr 6 - Wykaz inwestycji wieloletnich w 2009 r.

str. 172 FR


Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej)	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2008 r. (ceny 2009 r.)
					a. nazwa wyrobu (usługi)	rozpoczęcia	zakończenia			Nakłady do poniesienia po 2008 r. (ceny 2009 r.)
					b. jednostka miary						w tym:
					c. wielkość						2009 r.	2010 r.	2011 r.
									w tysiącach zł
1	2	3	4		6	7	8	9		10	11	12	13
			11					Wartość kosztorysowa	10 060 543	7 546 846	1 943 444	3 341 776	1 592 616
								a. środki z budżetu państwa	5 658 568	4 312 899	482 716	2 058 037	1 105 310
								b. finansowanie projektów z udziałem środków UE	1 175 130	1 057 206	130 312	472 485	454 409
			inwestycji wieloletnich jednostek budżetowych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					c. kredyt bankowy, pożyczki	670 000	670 000	437 812	232 188
								w tym:
								poręczone
								d. środki własne	433 041	78 724	43 474	179	32 897
								z tego:
			- ogółem					- inwestora	433 041	78 724	43 474	179	32 897
								- współinwestorów
								e. Fundusz Spójności, Phare	1 415 054	949 128	612 880	336 248
								f. Fundusz Kolejowym	708 750	478 889	236 250	242 639
								Wartość kosztorysowa	228 646	101 749	18 662	25 095	57 992
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	I				a. środki z budżetu państwa	187 490	68 852	18 662	25 095	25 095
								b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
								c. kredyt bankowy, pożyczki
								w tym:
								poręczone
								d. środki własne	41 156	32 897			32 897
								z tego:
								- inwestora	41 156	32 897			32 897
								- współinwestorów
	803	80306	Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu	1		2001	2011	Wartość kosztorysowa	228 646	101 749	18 662	25 095	57 992
								a. środki z budżetu państwa	187 490	68 852	18 662	25 095	25 095
								b. finansowanie projektów z
								udziałem środków UE
					a. kubatura			c. kredyt bankowy, pożyczki
			- Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego		b. m³			w tym:
					c. 179.038			poręczone
								d. środki własne	41 156	32 897			32 897
					a. powierzchnia użytkowa			z tego:
					b. m²			- inwestora	41 156	32 897			32 897
					c. 28.111			- współinwestorów
								Wartość kosztorysowa	5 920 045	4 798 799	1 542 515	2537747	718 537
39			TRANSPORT	II				a. środki z budżetu państwa	1 602 788	1 602 788	84 652	1 254 008	264 128
								b. finansowanie projektów z udziałem środków UE	1 175 130	1 057 206	130 312	472 485	454 409
								c. kredyt bankowy, pożyczki	670 000	670 000	437 812	232 188
								w tym:
								poręczone
								d. środki własne	379 519	40 788	40 609	179
								z tego:
								-inwestora	379 519	40 788	40 609	179
								- współinwestorów
								e. Fundusz Spójności	1 383 858	949 128	612 880	336 248
								f. Fundusz Kolejowy	708 750	478 889	236 250	242 639
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa	2		2007	2010	Wartość kosztorysowa	4 460 316	3 378 218	1 492 515	1 885 703
								a. środki z budżetu państwa	1 085 809	1 085 809	64 652	1 021 157
					a. modernizacja linii kolejowej			b. finansowanie projektów z udziałem środków UE	262 380	183 604	130 312	53 292
					b. km			c. kredyt bankowy, pożyczki	670 000	670 000	437 812	232 188
			- Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa - Gdynia, Etap II		c. 151			w tym:
								poręczone
					a. skrócenie czasu jazdy pociągi IC			d. środki własne	349 519	10 788	10 609	179
					a. skrócenie czasu jazdy pociągi IC			z tego:
					b. min.			- inwestora	349 519	10 788	10 609	179
					c. 30			- współinwestorów
								e. Fundusz Spójności	1 383 858	949 128	612 880	336 248
								f. Fundusz Kolejowy	708 750	478 889	236 250	242 639
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala	3		2008	2011	Wartość kosztorysowa	1 459 729	1 420 581	50 000	652 044	718 537
								a. środki z budżetu państwa	516 979	516 979	20 000	232 851	264 128
					a. modernizacja linii kolejowej			b. finansowanie projektów z udziałem środków UE	912 750	873 602		419 193	454 409
					b. km			c. kredyt bankowy, pożyczki
			- Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego, Etap II		c. 58			w tym:
								poręczone
					a. skrócenie czasu podróży			d. środki własne	30 000	30 000	30 000
					b. min			z tego:
					c. 9.5			- inwestora	30 000	30 000	30 000
								- współinwestorów
								Wartość kosztorysowa	3 771 872	2 639 516	375 867	778 934	816 087
46			ZDROWIE	III				a. środki z budżetu państwa	3 759 506	2 634 477	373 002	778 934	816 087
								b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
								c. kredyt bankowy, pożyczki
								w tym:
								poręczone
								d. środki własne	12 366	5 039	2 865
								z tego:
								- inwestora	12 366	5 039	2 865
								- współinwestorów
	851	85112	Akademia Medyczna we Wrocławiu	4	a. łóżka	1989	2011	Wartość kosztorysowa	755 618	146 900	36 900	55 000	55 000
								a. środki z budżetu państwa	755 618	146 900	36 900	55 000	55 000
								b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
			- Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu		b. szt.			c. kredyt bankowy, pożyczki
					c. 836			w tym:
								poręczone
								d. środki własne
								z tego:
								- inwestora
								- współinwestorów
	851	85112	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	5	a. łóżka	1975	2009	Wartość kosztorysowa	483 282	100 586	100 586
								a. środki z budżetu państwa	482 399	100 586	100 586
								b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
			- Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi		b. szt.			c. kredyt bankowy, pożyczki
					c. 511			w tym:
								poręczone
								d. środki własne	883
								z tego:
								- inwestora	883
								- współinwestorów
	851	85112	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	6	a. kliniki	2006	2012	Wartość kosztorysowa	661 686	632 096	50 000	200 000	200 000
					b. szt.			a. środki z budżetu państwa	654 098	629 922	50 000	200 000	200 000
					c. 29			b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
			- Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim					c. kredyt bankowy, pożyczki
					a. łóżka			w tym:
					b. szt.			poręczone
					c. 872			d. środki własne	7 588	2 174
								z tego:
					a. sale operacyjne			- inwestora	7 588	2174
					b. szt.			- współinwestorów
	c. 24
	851	85112	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy	7	a. łóżka	2007	2012	Wartość kosztorysowa	324 617	275 445	72 681	60 000	50 000
								a. środki z budżetu państwa	321 002	272 580	69 816	60 000	50 000
								b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
					b. szt.			c. kredyt bankowy, pożyczki
			- Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy		c. 125			w tym:
								poręczone
								d. środki własne	3 615	2 865	2 865
								z tego:
								- inwestora	3 615	2 865	2 865
								- współinwestorów
	851	85112	Akademia Medyczna w Gdańsku	8	a. łóżka	2007	2011	Wartość kosztorysowa	497 205	439 025	75 000	188 781	175 244
								a. środki z budżetu państwa	496 925	439 025	75 000	188 781	175 244
								b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
			- Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku		b. szt.			c. kredyt bankowy, pożyczki
					c. 250			w tym:
								poręczone
								d. środki własne	280
								z tego:
								- inwestora	280
								- współinwestorów
	851	85112	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	9	a. pow. przebudowy	2008	2013	Wartość kosztorysowa	504 152	502 152	34 700	147 452	120 000
					b. m²			a. środki z budżetu państwa	504 152	502 152	34 700	147 452	120 000
					c. 11 545			b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
			- Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku					c. kredyt bankowy, pożyczki
					a. pow. rozbudowy			w tym:
					(nadbudowy)			poręczone
					b. m²			d. środki własne
					c. 16 185			z tego:
								- inwestora
					a. pow. nowych obiektów			- współinwestorów
					b. m²
					c. 6 000
	851	85112	Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie	10	a. łóżka	2008	2012	Wartość kosztorysowa	545 312	543 312	6 000	127 701	215 843
								a. środki z budżetu państwa	545 312	543 312	6 000	127 701	215 843
								b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
					b. szt.			c. kredyt bankowy, pożyczki
			Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie		c. 550			w tym:
								poręczone
								d. środki własne
								z tego:
								- inwestora
								- współinwestorów
								Wartość kosztorysowa	139 980	6 782	6 400
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	IV				a. środki z budżetu państwa	108 784	6 782	6 400
								b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
								c. kredyt bankowy, pożyczki
								w tym:
								poręczone
								d. środki własne
								z tego:
								- inwestora
								- współinwestorów
								e. Phare	31 196
	600	60031	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	11	a. budynki kubaturowe	2003	2009	Wartość kosztorysowa	139 980	6 782	6 400
					b. m³			a. środki z budżetu państwa	108 784	6 782	6 400
					c. 52 107			b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
			Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach					c. kredyt bankowy, pożyczki
					a. drogi i place			w tym:
					b. m²			poręczone
					c. 129 387,4			d. środki własne
								z tego:
					a. wiaty i zadaszenia			- inwestora
					b. m²			- współinwestorów
					c. 8 071			e. Phare	31 196

Załącznik nr 7 - Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej


Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	-3 746 842	12 722 559	16 469 401
I. Fundusze strukturalne	1	283 805	283 805	0
II. Fundusz Spójności	2	-120 000	180 000	300 000
III. Wspólna Polityka Rolna i Rybacka	3	-3 910 647	12 258 754	16 169 401

Załącznik nr 8 - Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1.

GMINY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW


Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
Dział	Treść	Poz.	w tysiącach zł
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	1	281 088
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	6 291
752	Obrona narodowa	3	271
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	990
851	Ochrona zdrowia	5	1 035
852	Pomoc społeczna	6	9 983 087
	Ogółem		10 272 762

1.

GMINY


Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
Część	Dział		Poz.	w tysiącach zł
1	2	3	4	5
11		KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	6 291
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	6 291
85/02		Województwo dolnośląskie	1	731 237
	750	Administracja publiczna	2	19 401
	752	Obrona narodowa	3	8
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	190
	851	Ochrona zdrowia	5	50
	852	Pomoc społeczna	6	711 588
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	673 962
	750	Administracja publiczna	2	19 897
	851	Ochrona zdrowia	3	26
	852	Pomoc społeczna	4	654 039
85/06		Województwo lubelskie	1	657 159
	750	Administracja publiczna	2	22 438
	752	Obrona narodowa	3	88
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	17
	851	Ochrona zdrowia	5	16
	852	Pomoc społeczna	6	634 600
85/08		Województwo lubuskie	1	345 013
	750	Administracja publiczna	2	9 508
	752	Obrona narodowa	3	38
	851	Ochrona zdrowia	4	10
	852	Pomoc społeczna	5	335 457
85/10		Województwo łódzkie	1	679 684
	750	Administracja publiczna	2	22 129
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	260
	851	Ochrona zdrowia	4	63
	852	Pomoc społeczna	5	657 232
85/12		Województwo małopolskie	1	824 485
	750	Administracja publiczna	2	21 708
	752	Obrona narodowa	3	62
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	81
	851	Ochrona zdrowia	5	103
	852	Pomoc społeczna	6	802 531
85/14		Województwo mazowieckie	1	1 153 312
	750	Administracja publiczna	2	36 335
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	226
	851	Ochrona zdrowia	4	324
	852	Pomoc społeczna	5	1 116 427
85/16		Województwo opolskie	1	227 967
	750	Administracja publiczna	2	8 417
	752	Obrona narodowa	3	75
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	88
	851	Ochrona zdrowia	5	25
	852	Pomoc społeczna	6	219 362
85/18		Województwo podkarpackie	1	657 196
	750	Administracja publiczna	2	16 320
	851	Ochrona zdrowia	3	11
	852	Pomoc społeczna	4	640 865
85/20		Województwo podlaskie	1	319 882
	750	Administracja publiczna	2	11 036
	851	Ochrona zdrowia	3	40
	852	Pomoc społeczna	4	308 806
85/22		Województwo pomorskie	1	677 794
	750	Administracja publiczna	2	16 086
	851	Ochrona zdrowia	3	72
	852	Pomoc społeczna	4	661 636
85/24		Województwo śląskie	1	947 304
	750	Administracja publiczna	2	19 005
	851	Ochrona zdrowia	3	163
	852	Pomoc społeczna	4	928 136
85/26		Województwo świ(c)tokrzyskie	1	411 540
	750	Administracja publiczna	2	8 394
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	20
	851	Ochrona zdrowia	4	10
	852	Pomoc społeczna	5	403 116
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	527 239
	750	Administracja publiczna	2	12 866
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	18
	851	Ochrona zdrowia	4	12
	852	Pomoc społeczna	5	514 343
85/30		Województwo wielkopolskie	1	904 565
	750	Administracja publiczna	2	24 219
	851	Ochrona zdrowia	3	25
	852	Pomoc społeczna	4	880 321
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	528 132
	750	Administracja publiczna	2	13 329
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	90
	851	Ochrona zdrowia	4	85
	852	Pomoc społeczna	5	514 628

2.

POWIATY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW


Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
Dział		Poz.	w tysiącach zł
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	96 415
020	Leśnictwo	2	277
700	Gospodarka mieszkaniowa	3	37 904
710	Działalność usługowa	4	197 048
750	Administracja publiczna	5	107 533
752	Obrona narodowa	6	495
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	1 970 098
851	Ochrona zdrowia	8	535 419
852	Pomoc społeczna	9	92 760
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	60 174
	Ogółem		3 098 123

2.

POWIATY


Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
Część	Dział		Poz.	w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/02		Województwo dolnośląskie	1	241 600
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 700
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	3 283
	710	Działalność usługowa	4	14 996
	750	Administracja publiczna	5	8 081
	752	Obrona narodowa	6	42
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	159 605
	851	Ochrona zdrowia	8	38 169
	852	Pomoc społeczna	9	5 430
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	7 294
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	156 621
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	689
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 060
	710	Działalność usługowa	4	10 813
	750	Administracja publiczna	5	8 184
	752	Obrona narodowa	6	95
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	102 425
	851	Ochrona zdrowia	8	25 946
	852	Pomoc społeczna	9	3 070
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	3 339
85/06		Województwo lubelskie	1	188 036
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 777
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 979
	710	Działalność usługowa	4	12 054
	750	Administracja publiczna	5	8 254
	752	Obrona narodowa	6	88
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	108 735
	851	Ochrona zdrowia	8	29 827
	852	Pomoc społeczna	9	9 540
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	3 782
85/08		Województwo lubuskie	1	110 101
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 560
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	777
	710	Działalność usługowa	4	8 810
	750	Administracja publiczna	5	3 025
	752	Obrona narodowa	6	23
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	67 669
	851	Ochrona zdrowia	8	24 298
	852	Pomoc społeczna	9	1 389
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	2 550
85/10		Województwo łódzkie	1	218 405
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 205
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 424
	710	Działalność usługowa	4	12 339
	750	Administracja publiczna	5	6 588
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	147 426
	851	Ochrona zdrowia	7	37 350
	852	Pomoc społeczna	8	4 201
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	9	3 872
85/12		Województwo małopolskie	1	247 001
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 230
	020	Leśnictwo	3	70
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	2 697
	710	Działalność usługowa	5	13917
	750	Administracja publiczna	6	8 659
	752	Obrona narodowa	7	57
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	144 622
	851	Ochrona zdrowia	9	32 260
	852	Pomoc społeczna	10	10 506
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	3 983
85/14		Województwo mazowieckie	1	356 031
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 492
	020	Leśnictwo	3	134
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	6 631
	710	Działalność usługowa	5	22 472
	750	Administracja publiczna	6	12 727
	752	Obrona narodowa	7	150
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	233 288
	851	Ochrona zdrowia	9	63 161
	852	Pomoc społeczna	10	9 145
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	4 831
85/16		Województwo opolskie	1	95 732
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 323
	020	Leśnictwo	3	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	724
	710	Działalność usługowa	5	5 210
	750	Administracja publiczna	6	2 553
	752	Obrona narodowa	7	40
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	66 060
	851	Ochrona zdrowia	9	17 500
	852	Pomoc społeczna	10	1 073
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	1 241
85/18		Województwo podkarpackie	1	187 951
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 592
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 062
	710	Działalność usługowa	4	13 250
	750	Administracja publiczna	5	6 255
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	112 695
	851	Ochrona zdrowia	7	37 960
	852	Pomoc społeczna	8	5 094
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	5 043
85/20		Województwo podlaskie	1	104 849
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 054
	020	Leśnictwo	3	20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	1 016
	710	Działalność usługowa	5	7 030
	750	Administracja publiczna	6	3 983
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	66 499
	851	Ochrona zdrowia	8	14 694
	852	Pomoc społeczna	9	4 192
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 361
85/22		Województwo pomorskie	1	177 218
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 034
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 852
	710	Działalność usługowa	4	11 894
	750	Administracja publiczna	5	6 058
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	110 002
	851	Ochrona zdrowia	7	38 791
	852	Pomoc społeczna	8	1 255
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 332
85/24		Województwo śląskie	1	342 960
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 424
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	4 724
	710	Działalność usługowa	4	19 689
	750	Administracja publiczna	5	12 555
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	223 001
	851	Ochrona zdrowia	7	56 868
	852	Pomoc społeczna	8	8 791
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	4 908
85/26		Województwo świ(c)tokrzyskie	1	111 130
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 762
	020	Leśnictwo	3	30
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	1 131
	710	Działalność usługowa	5	6 542
	750	Administracja publiczna	6	3 205
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	71 996
	851	Ochrona zdrowia	8	21 002
	852	Pomoc społeczna	9	1 917
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	2 545
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	145 773
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 738
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	842
	710	Działalność usługowa	4	7 430
	750	Administracja publiczna	5	4 013
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	88 226
	851	Ochrona zdrowia	7	29 118
	852	Pomoc społeczna	8	10 365
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	9	4 041
85/30		Województwo wielkopolskie	1	249 387
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 417
	020	Leśnictwo	3	15
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	3 701
	710	Działalność usługowa	5	20 797
	750	Administracja publiczna	6	9 221
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	160 268
	851	Ochrona zdrowia	8	31 404
	852	Pomoc społeczna	9	14 506
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	6 058
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	165 328
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 418
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 001
	710	Działalność usługowa	4	9 805
	750	Administracja publiczna	5	4 172
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	107 581
	851	Ochrona zdrowia	7	37 071
	852	Pomoc społeczna	8	2 286
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 994

3.

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW


Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
Dział		Poz.	w tysiącach zł
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	593 655
600	Transport i łączność	2	387 383
710	Działalność usługowa	3	7 331
750	Administracja publiczna	4	17 658
752	Obrona narodowa	5	12
851	Ochrona zdrowia	6	430
852	Pomoc społeczna	7	14 172
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	22 018
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	643
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10	5
	Ogółem		1 043 307

3.

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA


Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
Część	Dział		Poz.	w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/02		Województwo dolnośląskie	1	72 666
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	34 122
	600	Transport i łączność	3	31 800
	710	Działalność usługowa	4	493
	750	Administracja publiczna	5	1 646
	851	Ochrona zdrowia	6	19
	852	Pomoc społeczna	7	1 645
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	2 691
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	250
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	56 162
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 831
	600	Transport i łączność	3	23 600
	710	Działalność usługowa	4	105
	750	Administracja publiczna	5	961
	752	Obrona narodowa	6	1
	851	Ochrona zdrowia	7	3
	852	Pomoc społeczna	8	912
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 749
85/06		Województwo lubelskie	1	64 469
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	31 817
	600	Transport i łączność	3	30 200
	710	Działalność usługowa	4	115
	750	Administracja publiczna	5	768
	752	Obrona narodowa	6	2
	851	Ochrona zdrowia	7	21
	852	Pomoc społeczna	8	730
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	786
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	30
85/08		Województwo lubuskie	1	67 155
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	49 929
	600	Transport i łączność	3	15 200
	710	Działalność usługowa	4	329
	750	Administracja publiczna	5	483
	752	Obrona narodowa	6	2
	852	Pomoc społeczna	7	432
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	780
85/10		Województwo łódzkie	1	47 233
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 117
	600	Transport i łączność	3	15 640
	710	Działalność usługowa	4	549
	750	Administracja publiczna	5	1 307
	852	Pomoc społeczna	6	731
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	701
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8	188
85/12		Województwo małopolskie	1	68 286
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	46 048
	600	Transport i łączność	3	17 800
	710	Działalność usługowa	4	292
	750	Administracja publiczna	5	2 024
	752	Obrona narodowa	6	3
	851	Ochrona zdrowia	7	62
	852	Pomoc społeczna	8	885
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 072
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	100
85/14		Województwo mazowieckie	1	122 751
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	66 980
	600	Transport i łączność	3	52 000
	710	Działalność usługowa	4	372
	750	Administracja publiczna	5	1 657
	851	Ochrona zdrowia	6	4
	852	Pomoc społeczna	7	389
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	1 349
85/16		Województwo opolskie	1	37 874
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 984
	600	Transport i łączność	3	16 400
	710	Działalność usługowa	4	113
	750	Administracja publiczna	5	648
	752	Obrona narodowa	6	4
	851	Ochrona zdrowia	7	31
	852	Pomoc społeczna	8	1 410
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	284
85/18		Województwo podkarpackie	1	59 870
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	23 752
	600	Transport i łączność	3	33 900
	710	Działalność usługowa	4	479
	750	Administracja publiczna	5	747
	851	Ochrona zdrowia	6	15
	852	Pomoc społeczna	7	780
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	197
85/20		Województwo podlaskie	1	46 225
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 249
	600	Transport i łączność	3	13 700
	710	Działalność usługowa	4	246
	750	Administracja publiczna	5	630
	851	Ochrona zdrowia	6	3
	852	Pomoc społeczna	7	860
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	532
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	9	5
85/22		Województwo pomorskie	1	70 998
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	41 528
	600	Transport i łączność	3	26 500
	710	Działalność usługowa	4	485
	750	Administracja publiczna	5	1 334
	851	Ochrona zdrowia	6	43
	852	Pomoc społeczna	7	796
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	312
85/24		Województwo śląskie	1	48 940
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 077
	600	Transport i łączność	3	20 000
	710	Działalność usługowa	4	2 414
	750	Administracja publiczna	5	2 220
	851	Ochrona zdrowia	6	141
	852	Pomoc społeczna	7	1 156
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	3 932
85/26		Województwo świ(c)tokrzyskie	1	48 222
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 020
	600	Transport i łączność	3	16 512
	710	Działalność usługowa	4	201
	750	Administracja publiczna	5	700
	851	Ochrona zdrowia	6	40
	852	Pomoc społeczna	7	445
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	284
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	20
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	69 578
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	46 930
	600	Transport i łączność	3	20 100
	710	Działalność usługowa	4	300
	750	Administracja publiczna	5	531
	852	Pomoc społeczna	6	858
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	859
85/30		Województwo wielkopolskie	1	106 530
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	65 215
	600	Transport i łączność	3	33 200
	710	Działalność usługowa	4	618
	750	Administracja publiczna	5	1 446
	851	Ochrona zdrowia	6	46
	852	Pomoc społeczna	7	1 573
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	4 377
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	55
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	56 348
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	32 056
	600	Transport i łączność	3	20 831
	710	Działalność usługowa	4	220
	750	Administracja publiczna	5	556
	851	Ochrona zdrowia	6	2
	852	Pomoc społeczna	7	570
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	2113

Załącznik nr 9 - Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2009 r.


Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	44 300
	921	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	44 300
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	13 151
	710	71031	Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej	2	3 295
	750	75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	3	9 856
20			GOSPODARKA	1	589 952
	100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	364 500
		10005	Kopalnia Soli „Wieliczka”	3	51 000
		10005	Kopalnia Soli „Bochnia”	4	15 000
		10095	Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu	5	12 000
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	6	59 452
	752	75215	Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	7	88 000
21			GOSPODARKA MORSKA	1	96 369
	803	80306	Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	84 432
		80309	Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	11 937
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 049 207
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	18 968
	803	80306	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	366 969
		80309	Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	21 842
	921	92101	Instytucje kinematografii	5	495
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	9 185
		92106	Teatry	7	134 307
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	46 263
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 026
		92110	„Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	7 227
		92113	Centra kultury i sztuki	11	74 570
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	36 040
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	13	59 516
		92118	Muzea	14	234 976
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	21 531
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	16	16 292
28			NAUKA	1	1 969 252
	730	73005	Jednostki naukowe	2	1 336 687
		73005	Jednostki badawczo- rozwojowe	3	617 716
		73095	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4	11 926
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	5	2 923
29			OBRONA NARODOWA	1	325 527
	752	75215	Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	2	32 000
		75295	Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	3	142 984
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	4	133 855
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	2 415
	921	92118	Muzea	6	14 273
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	2 895
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	2	2 895
32	921	92116	ROLNICTWO Centralna Biblioteka Rolnicza	1 2	5 656 4 096
		92118	Muzea	3	1 560
33			ROZWÓJ WSI	1	1 361 196
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	11 196
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	1 350 000
36			SKARB PAŃSTWA	1	9 200
	150	15095	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	5 200
	921	92115	Polska Agencja Prasowa	3	4 000
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	8 580 634
	803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	7 023 148
		80309	Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	1 556 986
		80395	Ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów studenckich	4	500
39			TRANSPORT	1	684 008
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2	680 000
	803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	3	4 008
40			TURYSTYKA	1	38 769
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	38 769
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	88 019
	803	80303	Uczelnie służb państwowych	2	85 634
		80309	Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	1 035
	861	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4	1 100
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	250
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 650
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	2	1 650
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	10 335
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	9 107
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 228
46			ZDROWIE	1	1 615 051
	803	80306	Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 140 421
		80309	Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	88 051
	851	85141 85195	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4 5	78 070 300 000
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	6	8 509
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	3 056
	750	75067	Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	2	1 122
		75067	Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	3	1 749
		75067	Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk -Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii	4	185
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	11 280
	010	01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 115
		01009	Spółki wodne	3	165
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	11 400
	010	01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 000
		01009	Spółki wodne	3	400
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	15 027
	010	01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	14 912
		01009	Spółki wodne	3	115
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	5 200
	010	01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	5 100
		01009	Spółki wodne	3	100
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	11 089
	010	01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 998
		01009	Spółki wodne	3	91
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	9 136
	010	01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 009
		01009	Spółki wodne	3	127
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	21 898
	010	01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	21 364
		01009	Spółki wodne	3	534
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	4 650
	010	01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	4 600
		01009	Spółki wodne	3	50
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	11 643
	010	01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 518
		01009	Spółki wodne	3	125
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	8 785
	010	01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 557
		01009	Spółki wodne	3	228
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	10 245
	010	01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 100
		01009	Spółki wodne	3	145
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 391
	010	01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 233
		01009	Spółki wodne	3	158
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	8 142
	010	01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8110
		01009	Spółki wodne	3	32
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	7 435
	010	01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 310
		01009	Spółki wodne	3	125
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	17 600
	010	01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	17 200
		01009	Spółki wodne	3	400
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	7 820
	010	01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 760
		01009	Spółki wodne	3	60
OGÓŁEM					16 656 968

Załącznik nr 10 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2009 r.


WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie V	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^2/u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	407 082,62	25 067 277	23 290 552	1 776 725
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	665,00	57 296	53 197	4 099
Dział 750 - Administracja publiczna	665,00	56 296	52 197	4 099
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe		1 000	1 000
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253,00	17 489	16 499	990
Dział 710 - Działalność usługowa	96,00	7411	7 041	370
Dział 750 - Administracja publiczna	157,00	10 078	9 458	620
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	475,00	29 554	27 405	2 149
Dział 710- Działalność usługowa	207,00	12 563	11 668	895
Dział 750 - Administracja publiczna	268,00	16 991	15 737	1 254
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	66 886,42	3 757 229	3 475 423	281 806
Dział 750 - Administracja publiczna	66 886,42	3 757 229	3 475 423	281 806
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	950,00	70 948	65 908	5 040
Dział 750 - Administracja publiczna	950,00	70 948	65 908	5 040
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 196,00	89 038	83 410	5 628
Dział 600 - Transport i łączność	1 118,00	82 489	77 353	5 136
Dział 750 - Administracja publiczna	78,00	5 439	5 032	407
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		1 110	1 025	85
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	91,00	113 526	105 080'	8 446
Dział 710 - Działalność usługowa	81,00	112 761	104 361	8 400
Dział 750 - Administracja publiczna	10,00	765	719	46
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	346,50	32 391	29 990	2 401
Dział 750 - Administracja publiczna	346,50	32 391	29 990	2 401
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 527,00	162 365	150 473	11 892
Dział 750 - Administracja publiczna	352,00	24 936	23 287	1 649
Dział 801 - Oświata i wychowanie		64 863	60 013	4 850
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 321	7 684	637
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175,00	64 245	59 489	4 756
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	185,00	14 406	13 335	1 071
Dział 750 - Administracja publiczna	185,00	14 120	13 063	1 057
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		286	272	14
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	122,00	8 379	7 742	637
Dział 750 - Administracja publiczna	122,00	8 379	7 742	637
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	95,00	9 219	8 586	633
Dział 750 - Administracja publiczna	95,00	9 219	8 586	633
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	375,00	28 324	26 411	1 913
Dział 750 - Administracja publiczna	375,00	28 324	26 411	1 913
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	98 998,00	6 270 042	5 842 796	427 246
Dział 750 - Administracja publiczna	1 834,00	152 134	141 199	10 935
Dział 752 - Obrona narodowa	96 236,00	5 991 874	5 584 274	407 600
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1,00	15 800	14 624	1 176
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	312,00	48 039	44 753	3 286
Dział 851 - Ochrona zdrowia	615,00	62 195	57 946	4 249
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	401,00	70 094	65 490	4 604
Dział 750 - Administracja publiczna	401,00	28 235	26 563	1 672
Dział 801 - Oświata i wychowanie		41 859	38 927	2 932
CZĘŚĆ 31 - PRACA	466,00	137 894	128 735	9 159
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe		2 158	1 996	162
Dział 750 - Administracja publiczna	466,00	41 399	38 892	2 507
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		93 362	86 942	6 420
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		975	905	70
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	995,00	119 095	111 586	7 509
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	323,00	52 786	49 925	2 861
Dział 750 - Administracja publiczna	672,00	46 580	43 407	3 173
Dział 801 - Oświata i wychowanie		14 770	13 672	1 098
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		4 959	4 582	377
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	181,00	9 322	8 627	695
Dział 750 - Administracja publiczna	181,00	9 322	8 627	695
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	929,00	88 161	81 935	6 226
Dział 750 - Administracja publiczna	929,00	88 161	81 935	6 226
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	276,00	15 309	14 333	976
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	185,00	9 688	9 126	562
Dzid 750 - Administracja publiczna	91,00	5 621	5 207	414
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	792,00	41 070	38 078	2 992
Dział 750 - Administracja publiczna	792,00	41 070	38 078	2 992
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	34 739,00	2 536 254	2 352 361	183 893
Dział 750 - Administracja publiczna	784,00	52 983	49 180	3 803
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	33 955,00	2 483 271	2 303 181	180 090
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	126,00	12 461	11 711	750
Dział 750 - Administracja publiczna	126,00	9 100	8 600	500
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe		3 361	3111	250
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	4 484,00	384 904	357 583	27 321
Dział 600 - Transport i łączność	3 957,00	328 007	304 423	23 584
Dział 750 - Administracja publiczna	527,00	56 897	53 160	3 737
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	35,00	2 466	2 287	179
Dział 750 - Administracja publiczna	35,00	2 466	2 287	179
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 411,00	129 654	121 825	7 829
Dział 020 - Leśnictwo	8,00	580	534	46
Dział 750 - Administracja publiczna	487,00	34 092	31 640	2 452
Dział 801 - Oświata i wychowanie		5 612	5 341	271
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		2 037	1 775	262
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916,00	34 664	33 750	914
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		52 669	48 785	3 884
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	139 481,00	7 026 790	6 498 252	528 538
Dział 750 - Administracja publiczna	1 175,00	96 547	89 587	6 960
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	391,00	15 863	14 834	1 029
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 914,00	6 908 207	6 388 133	520 074
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1,00	6 173	5 698	475
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	43,00	2 699	2 502	197
Dział 750 - Administracja publiczna	43,00	2 699	2 502	197
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	287,00	18 765	17 469	1 296
Dział 750 - Administracja publiczna	287,00	18 765	17 469	1 296
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	1 029,00	96 229	90 593	5 636
Dział 750 - Administracja publiczna	1 029,00	95 861	90 253	5 608
Dział 801 - Oświata i wychowanie		368	340	28
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	1 077,50	750 907	694 317	56 590
Dział 750 - Administracja publiczna	512,50	33 955	31 615	2 340
Dział 851 - Ochrona zdrowia	565,00	716 952	662 702	54 250
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	166,20	11 699	10 933	766
Dział 750 - Administracja publiczna	166,20	11 699	10 933	766
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	270,00	24 270	22 425	1 845
Dział 750 - Administracja publiczna	270,00	24 270	22 425	1 845
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	461,00	27 955	25 866	2 089
Dział 750 - Administracja publiczna	461,00	27 955	25 866	2 089
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	162,00	9 278	8 611	667
Dział 750 - Administracja publiczna	162,00	9 278	8 611	667
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1 000,00	68 225	64 525	3 700
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	68 225	64 525	3 700
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	5 490,00	357 668	342 656	15 012
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 490,00	357 668	342 656	15 012
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 159,00	270 694	251 850	18 844
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6,00	7 002	6 471	531
Dział 720 - Informatyka	2 668,00	142 520	132 706	9 814
Dział 750 - Administracja publiczna	2 485,00	121 172	112 673	8 499
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	1 034,00	75 852	73 460	2 392
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034,00	75 852	73 460	2 392
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	508,00	41 061	37 928	3 133
Dział 750 - Administracja publiczna	508,00	41 061	37 928	3 133
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	475,00	32 863	30 442	2 421
Dział 750 - Administracja publiczna	475,00	32 863	30 442	2 421
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	256,00	14 425	13 744	681
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	148,00	5 917	5 559	358
Dział 750 - Administracja publiczna	108,00	8 508	8 185	323
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	31,00	2 099	1 946	153
Dział 750 - Administracja publiczna	31,00	2 099	1 946	153
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 481,00	86 074	79 712	6 362
Dział 750 - Administracja publiczna	1 481,00	86 074	79 712	6 362
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	3,00	15 476	14 426	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	15 476	14 426	1 050
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	5,00	19 007	17 743	1 264
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	9 883	9 256	627
Dział 852 - Pomoc społeczna		1 119	1 033	86
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 005	7 454	551
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	99,00	5 520	5 145	375
Dział 750 - Administracja publiczna	99,00	5 520	5 145	375
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	3,00	98 392	91 428	6 964
Dział 758 - Różne rozliczenia	3,00	98 392	91 428	6 964
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	180,00	9 797	9 106	691
Dział 750 - Administracja publiczna	180,00	9 797	9 106	691
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	8,00	13 048	12 163	885
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	13 048	12 163	885
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	135,00	13 503	12 561	942
Dział 750 - Administracja publiczna	135,00	13 503	12561	942
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	642,00	37 957	35 175	2 782
Dział 600 - Transport i łączność	642,00	37 957	35 175	2 782
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	237,00	71 987	66 634	5 353
Dział 750 - Administracja publiczna	237,00	71 987	66 634	5 353
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	1 216,00	309 661	309 639	22
Dział 758 - Różne rozliczenia	1 216,00	309 661	309 639	22
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	28 555,00	1 276 965	1 181 780	95 185
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 786,00	330 360	305 991	24 3691
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		12 736	11 879	857
Dział 500 - Handel	1 278,00	46 508	42 904	3 604
Dział 600 - Transport i łączność	734,00	40 089	37 259	2 830
Dział 710 - Działalność usługowa	558,00	25146	23 282	1 864
Dział 720 - Informatyka		844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna	10 638,00	444 412	411 226	33 186
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 451,00	83 188	76 986	6 202
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 708,00	111 484	102 813	8 671
Dział 851 - Ochrona zdrowia	354,00	40 982	37 916	3 066
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 878	2 680	198
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415,00	93 516	86 314	7 202
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633,00	34 108	32 129	1 979
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 714	9 622	1 092
OGÓŁEM	28 555,00	1 276 965	1 181 780	95 185
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	2 232,00	93 926	86 843	7 083
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	564,00	23 136	21 400	1 736
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		784	727	57
Dział 500 - Handel	89,00	3 164	2 913	251
Dział 600 - Transport i łączność	51,00	2 764	2 570	194
Dział 710 - Działalność usługowa	32,00	1 631	1 511	120
Dział 750 - Administracja publiczna	851,00	32 179	29 714	2 465
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,00	5 583	5 162	421
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251,00	8 278	7 631	647
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27,00	3 856	3 574	282
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		260	248	12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213,00	8444	7 789	655
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57,00	2 839	2 676	163
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 008	928	80
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	1 497,00	69 422	64 171	5 251
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	469,00	19 743	18 321	1 422
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		619	574	45
Dział 500 - Handel	61,00	2 324	2 140	184
Dział 600 - Transport i łączność	40,00	2 218	2 072	146
Dział 710 - Działalność usługowa	27,00	1 363	1 257	106
Dział 750 - Administracja publiczna	535,00	23 135	21 294	1 841
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75,00	4 271	3 954	317
Dział 801 - Oświata i wychowanie	107,00	5 854	5 401	453
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14,00	695	642	53
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128,00	5 394	4 973	421
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41,00	2 097	1 980	117
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 461	1 334	127
część 85/06 - Województwo lubelskie	1 707,00	78 642	72 603	6 039
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	532,00	22 983	21 297	1 686
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		676	630	46
Dział 500 - Handel	83,00	2 875	2 654	221
Dział 600 - Transport i łączność	47,00	2 588	2 408	180
Dział 710 - Działalność usługowa	33,00	1 611	1 486	125
Dział 750 - Administracja publiczna	572,00	24 052	22 067	1 985
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79,00	4 424	4 096	328
Dział 801 - Oświata i wychowanie	129,00	6 707	6 197	510
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23,00	2 951	2 731	220
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156,00	6 316	5 832	484
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53,00	2 649	2 499	150
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		704	608	96
część 85/08 - Województwo lubuskie	1 048,00	48 388	44 839	3 549
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	299,00	13 216	12 279	937
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		390	367	23
Dział 500 - Handel	59,00	2 140	1 973	167
Dział 600 - Transport i łączność	38,00	2 175	2 020	155
Dział 710 - Działalność usługowa	21,00	905	841	64
Dział 750 - Administracja publiczna	367,00	15 622	14 439	1 183
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73,00	4 135	3 824	311
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78,00	2 976	2 736	240
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9,00	1 592	1 491	101
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73	69	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85,00	3 477	3 231	246
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19,00	1 029	973	56
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		658	596	62
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 985,00	84 835	78 385	6 450
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	464,00	20 168	18 686	1 482
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		841	781	60
Dział 500 - Handel	97,00	3 807	3 519	288
Dział 600 - Transport i łączność	51,00	2 828	2 633	195
Dział 710 - Działalność usługowa	35,00	1 604	1 483	121
Dział 750 - Administracja publiczna	783,00	28 679	26 378	2 301
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,00	5 396	4 992	404
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221,00	7 437	6 851	586
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30,00	3 792	3 529	263
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		256	237	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166,00	6 979	6440	539
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42,00	2 007	1 895	112
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 041	961	80
część 85/12 - Województwo małopolskie	2 009,00	95 966	89 119	6 847
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	425,00	17 729	16 442	1 287
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		650	610	40
Dział 500 - Handel	85,00	3 253	3 000	253
Dział 600 - Transport i łączność	53,00	2 837	2 636	201
Dział 710 - Działalność usługowa	62,00	2 497	2 328	169
Dział 750 - Administracja publiczna	806,00	37 519	35 036	2 483
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112,00	6 545	6 062	483
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214,00	9 610	8 858	752
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34,00	3 416	3 131	285
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		144	133	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172,00	6 788	6 259	529
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46,00	4 534	4 245	289
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		444	379	65
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 271,00	154 732	143 575	11 157
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	746,00	32 722	30 293	2 429
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1359	1 260	99
Dział 500 - Handel	152,00	5 588	5 151	437
Dział 600 - Transport i łączność	72,00	3 844	3 568	276
Dział 710 - Działalność usługowa	55,00	2 661	2 458	203
Dział 750 - Administracja publiczna	1 303,00	62 928	58 731	4 197
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158,00	9 471	8 753	718
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412,00	14 273	13 144	1 129
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32,00	6 591	6 092	499
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		412	380	32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258,00	10 277	9 482	795
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83,00	4 134	3 872	262
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		472	391	81
część 85/16 - Województwo opolskie	999,00	43 179	39 985	3 194
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	303,00	13 392	12411	981
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		436	410	26
Dział 500 - Handel	48,00	1 670	1 539	131
Dział 600 - Transport i łączność	29,00	1 588	1 465	123
Dział 710 - Działalność usługowa	24,00	1 019	943	76
Dział 750 - Administracja publiczna	343,00	13 186	12 176	1 010
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74,00	4 178	3 867	311
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86,00	3 691	3 443	248
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11,00	483	445	38
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64,00	2 346	2 167	179
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17,00	910	859	51
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		280	260	20
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 782,00	77 383	71 671	5 712
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	521,00	20 988	19 418	1 570
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		936	881	55
Dział 500 - Handel	70,00	2 531	2 331	200
Dział 600 - Transport i łączność	55,00	2 972	2 766	206
Dział 710 - Działalność usługowa	38,00	1 624	1 506	118
Dział 720 - Informatyka		844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna	594,00	23 501	21 797	1 704
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75,00	4 376	4 058	318
Dział 801 - Oświata i wychowanie	148,00	6 200	5 718	482
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32,00	3 156	2 921	235
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206,00	7 684	7 084	600
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43,00	2 152	2 034	118
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		419	378	41
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	1 414,00	59 650	55 158	4 492
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	432,00	18 313	16 928	1 385
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		709	665	44
Dział 500 - Handel	77,00	2 636	2 430	206
Dział 600 - Transport i łączność	43,00	2 335	2 173	162
Dział 710 - Działalność usługowa	27,00	1 332	1 235	97
Dział 750 - Administracja publiczna	518,00	18 938	17 500	1 438
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74,00	4 330	4 004	326
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80,00	3 747	3 458	289
Dział 851 - Ochrona zdrowia	15,00	653	604	49
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129	119	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122,00	4 641	4 281	360
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26,00	1 381	1 297	84
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		506	464	42
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 531,00	68 901	63 586	5 315
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	452,00	18 892	17 476	1 416
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		788	736	52
Dział 500 - Handel	76,00	2 558	2 368	190
Dział 600 - Transport i łączność	33,00	1 847	1 712	135
Dział 710 - Działalność usługowa	33,00	1 464	1 357	107
Dział 750 - Administracja publiczna	578,00	23 607	21 730	1 877
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,00	4 866	4 504	362
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128,00	5 999	5 534	465
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20,00	2 483	2 293	190
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299	276	23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	3 909	3 607	302
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31,00	1 496	1 419	77
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		693	574	119
część 85/24 - Województwo śląskie	2 532,00	112 519	104 256	8 263
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	495,00	20 506	18 999	1 507
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		629	586	43
Dział 500 - Handel	104,00	3 627	3 341	286
Dział 600 - Transport i łączność	60,00	3 227	3 004	223
Dział 710 - Działalność usługowa	49,00	2 025	1 870	155
Dział 750 - Administracja publiczna	1 178,00	50 657	47 025	3 632
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118,00	7 024	6 490	534
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250,00	13641	12 585	1 056
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42,00	1 784	1 656	128
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160	148	12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198,00	6 335	5 841	494
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38,00	1 898	1 788	110
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 006	923	83
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	1 056,00	47 434	43 989	3 445
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	302,00	12 566	11 683	883
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		235	220	15
Dział 500 - Handel	42,00	1 550	1 437	113
Dział 600 - Transport i łączność	31,00	1 808	1 683	125
Dział 710 - Działalność usługowa	23,00	1 002	933	69
Dział 750 - Administracja publiczna	396,00	15 600	14 419	1 181
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,00	4 462	4 136	326
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81,00	3 765	3 475	290
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7,00	1 528	1 422	106
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		225	221	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67,00	2 726	2 518	208
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27,00	1 320	1 250	70
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		647	592	55
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	1 362,00	62 543	57 747	4 796
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	483,00	18 858	17 455	1 403
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 471	1 380	91
Dział 500 - Handel	59,00	2 101	1 938	163
Dział 600 - Transport i łączność	40,00	2 089	1 936	153
Dział 710 - Działalność usługowa	28,00	1 251	1 159	92
Dział 750 - Administracja publiczna	408,00	19 908	18 312	1 596
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72,00	3 942	3 636	306
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111,00	4 252	3 920	332
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12,00	1 657	1 526	131
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240	221	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119,00	4 310	3 976	334
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,00	1 536	1 454	82
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		928	834	94
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 603,00	113 681	105 055	8 626
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	780,00	35 347	32 742	2 605
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 555	1 440	115
Dział 500 - Handel	106,00	3 858	3 562	296
Dział 600 - Transport i łączność	59,00	3 247	3 020	227
Dział 710 - Działalność usługowa	39,00	1 779	1 641	138
Dział 750 - Administracja publiczna	895,00	35 148	32 366	2 782
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102,00	5 387	5 001	386
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280,00	10 021	9 222	799
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35,00	4 315	3 985	330
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249,00	9 499	8 780	719
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58,00	2 883	2 716	167
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		447	400	47
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 527,00	65 764	60 798	4 966
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	519,00	21 801	20 161	1 640
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		658	612	46
Dział 500 - Handel	70,00	2 826	2 608	218
Dział 600 - Transport i łączność	32,00	1 722	1 593	129
Dział 710 - Działalność usługowa	32,00	1 378	1 274	104
Dział 750 - Administracja publiczna	511,00	19 753	18 242	1 511
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86,00	4 798	4 447	351
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132,00	5 033	4 640	393
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11,00	2 030	1 874	156
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131	121	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112,00	4 391	4 054	337
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22,00	1 243	1 172	71
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	589,00	71 521	66 715	4 806
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	39,00	4 864	4 567	297
Dział 750 - Administracja publiczna	39,00	4 864	4 567	297
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	6,00	695	648	47
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	695	648	47
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	13,00	1 449	1 347	102
Dział 750 - Administracja publiczna	13,00	1 449	1 347	102
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	11,00	1 520	1 436	84
Dział 750 - Administracja publiczna	11,00	1 520	1 436	84
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	17,00	1 914	1 792	122
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	1 914	1 792	122
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	5,00	675	630	45
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	675	630	45
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	6,00	833	771	62
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	833	771	62
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	12,00	1 431	1 340	91
Dział 750 - Administracja publiczna	12,00	1 431	1 340	91
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	8,00	1 045	967	78
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	1 045	967	78
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	23,00	2 440	2 270	170
Dział 750 - Administracja publiczna	23,00	2 440	2 270	170
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	9,00	1 116	1 045	71
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 116	1 045	71
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	8,00	1 009	940	69
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	1 009	940	69
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	8,00	1 084	1 010	74
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	1 084	1 010	74
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	37,00	4 433	4 155	278
Dział 750 - Administracja publiczna	37,00	4 433	4 155	278
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	19,00	2 171	2 022	149
Dział 750 - Administracja publiczna	19,00	2 171	2 022	149
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	7,00	852	795	57
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	852	795	57
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	9,00	1 101	1 019	82
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 101	1 019	82
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	33,00	3 722	3 500	222
Dział 750 - Administracja publiczna	33,00	3 722	3 500	222
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	6,00	814	751	63
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	814	751	63
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	8,00	988	912	76
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	988	912	76
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	7,00	819	769	50
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	819	769	50
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	17,00	2 069	1 912	157
Dział 750 -Administracja publiczna	17,00	2 069	1 912	157
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	5,00	691	640	51
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	691	640	51
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	21,00	2 517	2 355	162
Dział 750 - Administracja publiczna	21,00	2 517	2 355	162
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	9,00	1 109	1 028	81
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 109	1 028	81
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	20,00	2 324	2 172	152
Dział 750 - Administracja publiczna	20,00	2 324	2 172	152
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	14,00	1 656	1 528	128
Dział 750 - Administracja publiczna	14,00	1 656	1 528	128
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	6,00	755	697	58
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	755	697	58
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	6,00	829	770	59
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	829	770	59
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	9,00	1 155	1 075	80
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 155	1 075	80
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	7,00	851	794	57
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	851	794	57
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	22,00	2 553	2 401	152
Dział 750 - Administracja publiczna	22,00	2 553	2 401	152
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	6,00	785	727	58
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	785	727	58
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	10,00	1 221	1 142	79
Dział 750 - Administracja publiczna	10,00	1 221	1 142	79
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	13,00	1 553	1 458	95
Dział 750 - Administracja publiczna	13,00	1 553	1 458	95
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	9,00	1 058	979	79
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 058	979	79
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7,00	924	858	66
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	924	858	66
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5,00	730	677	53
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	730	677	53
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	8,00	1 034	963	71
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	1 034	963	71
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	7,00	810	748	62
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	810	748	62
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	16,00	1 809	1 675	134
Dział 750 - Administracja publiczna	16,00	1 809	1 675	134
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	7,00	950	877	73
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	950	877	73
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	9,00	1 272	1 191	81
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 272	1 191	81
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	11,00	1 365	1 278	87
Dział 750 - Administracja publiczna	11,00	1 365	1 278	87
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	10,00	1 213	1 129	84
Dział 750 - Administracja publiczna	10,00	1 213	1 129	84
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	7,00	864	806	58
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	864	806	58
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	17,00	2 052	1 899	153
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	2 052	1 899	153
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	6,00	745	690	55
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	745	690	55
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	14,00	1 652	1 560	92
Dział 750 - Administracja publiczna	14,00	1 652	1 560	92

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	5	4	5
OGÓŁEM		4 273 147	3 964 926	308 221
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW		3 630	3 357	273
Dział 750 - Administracja publiczna		3 630	3 357	273
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		127	117	10
Dział 710 - Działalność usługowa		61	56	5
Dział 750 - Administracja publiczna		66	61	5
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA		767	711	56
Dział 710 - Działalność usługowa		332	309	23
Dział 750 - Administracja publiczna		435	402	33
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		50 516	46 465	4 051
Dział 750 - Administracja publiczna		50 516	46 465	4 051
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA		8 234	7 652	582
Dział 750 - Administracja publiczna		8 234	7 652	582
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA		40 441	37 848	2 593
Dział 600 - Transport i łączność		38 889	36 415	2 474
Dział 750 - Administracja publiczna		442	408	34
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		1 110	1 025	85
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA		107 220	99 223	7 997
Dział 710 - Działalność usługowa		107 135	99 145	7 990
Dział 750 - Administracja publiczna		85	78	7
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA		3 347	3 090	257
Dział 750 - Administracja publiczna		3 347	3 090	257
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		87 872	81 319	6 553
Dział 750 - Administracja publiczna		1 392	1 300	92
Dział 801 - Oświata i wychowanie		64 863	60 013	4 850
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 321	7 684	637
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 296	12 322	974
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1632	1 522	110
Dział 750 - Administracja publiczna		1 346	1 250	96
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		286	272	14
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA		2 746	2 554	192
Dział 750 - Administracja publiczna		2 746	2 554	192
CZĘŚĆ 28 - NAUKA		1 760	1 638	122
Dział 750 - Administracja publiczna		1 760	1 638	122
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA		1 568 367	1 453 404	114 963
Dział 750 - Administracja publiczna		582	538	44
Dział 752 - Obrona narodowa		1 513 542	1 402 567	110 975
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		15 677	14 510	1 167
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		14 761	13 685	1 076
Dział 851 - Ochrona zdrowia		23 805	22 104	1 701
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		44 321	41 201	3 120
Dział 750 - Administracja publiczna		2 462	2 274	188
Dział 801 - Oświata i wychowanie		41 859	38 927	2 932
CZĘŚĆ 31 - PRACA		108 445	101 294	7 151
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe		2 158	1 996	162
Dział 750 - Administracja publiczna		11 950	11 451	499
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		93 362	86 942	6 420
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		975	905	70
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO		56 859	53 313	3 546
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		36 354	34 343	2 011
Dział 750 - Administracja publiczna		776	716	60
Dział 801 - Oświata i wychowanie		14 770	13 672	1 098
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		4 959	4 582	377
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY		10 887	10 641	246
Dział 750 - Administracja publiczna		10 887	10 641	246
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE		619	571	48
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		619	571	48
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA		1 312	1 211	101
Dział 750 - Administracja publiczna		1 312	1 211	101
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ		435 177	404 267	30 910
Dział 750 - Administracja publiczna		3 103	2 859	244
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		432 074	401 408	30 666
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE		3 580	3 315	265
Dział 750 - Administracja publiczna		219	204	15
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe		3 361	3111	250
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT		69 456	64 739	4 717
Dział 600 - Transport i łączność		51 756	47 810	3 946
Dział 750 - Administracja publiczna		17 700	16 929	771
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA		421	390	31
Dział 750 - Administracja publiczna		421	390
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO		62 035	57 489	4546
Dział 020 - Leśnictwo		162	149	13
Dział 750 - Administracja publiczna		347	294	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie		5 612	5 341	271
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		2 037	1 775	262
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 208	1 145	63
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		52 669	48 785	3 884
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE		442 568	412 787	29 781
Dział 750 - Administracja publiczna		25 952	24 347	1 605
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		910	871	39
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		409 676	382 003	27 673
Dział 851 - Ochrona zdrowia		6 030	5 566	464
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE		71	65	6
Dział 750 - Administracja publiczna		71	65	6
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE		1 324	1 227	97
Dział 750 - Administracja publiczna		1 324	1 227	97
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE		719	664	55
Dział 750 - Administracja publiczna		351	324	27
Dział 801 - Oświata i wychowanie		368	340	28
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE		687 217	635 110	52 107
Dział 750 - Administracja publiczna		2 231	2 059	172
Dział 851 - Ochrona zdrowia		684 986	633 051	51 935
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		192	177	15
Dział 750 - Administracja publiczna		192	177	15
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI		2 578	2 380	198
Dział 750 - Administracja publiczna		2 578	2 380	198
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW		259	242	17
Dział 750 - Administracja publiczna		259	242	17
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH		302	279	23
Dział 750 - Administracja publiczna		302	279	23
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE		4 225	4 025	200
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 225	4 025	200
CZĘŚĆ57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO		16 322	15 083	1 239
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 322	15 083	1 239
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY		67 038	62 642	4 396
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe		6817	6 301	516
Dział 720 - Informatyka		42 426	39 663	2 763
Dział 750 - Administracja publiczna		17 795	16 678	1 117
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU		3 840	3 598	242
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 840	3 598	242
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY		4 841	4 473	368
Dział 750 - Administracja publiczna		4 841	4 473	368
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		1 960	1 809	151
Dział 750 - Administracja publiczna		1 960	1 809	151
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO		1 326	1 244	82
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 175	1 104	71
Dział 750 - Administracja publiczna		151	140	11
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY		127	118	9
Dział 750 - Administracja publiczna		127	118	9
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR		13 834	12 857	977
Dział 750 - Administracja publiczna		13 834	12 857	977
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		15110	14 060	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna		15110	14 060	1 050
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK		18 310	17 055	1 255
Dział 750 - Administracja publiczna		9 186	8 568	618
Dział 852 - Pomoc społeczna		1 119	1 033	86
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 005	7 454	551
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI		124	115	9
Dział 750 - Administracja publiczna		124	115	9
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO		97 283	90 319	6 964
Dział 758 - Różne rozliczenia		97 283	90 319	6 964
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA		12 013	11 152	861
Dział 750 - Administracja publiczna		12 013	11 152	861
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI		81	75	6
Dział 750 - Administracja publiczna		81	75	6
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ		1 437	1 366	71
Dział 600 - Transport i łączność		1 437	1 366	71
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE		52 680	48 777	3 903
Dział 750 - Administracja publiczna		52 680	48 777	3 903
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM		142 114	131 418	10 696
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		27 265	25 207	2 058
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		12 736	11 879	857
Dział 500 - Handel		5 117	4 732	385
Dział 600 - Transport i łączność		4 174	3 865	309
Dział 710 - Działalność usługowa		2 082	1 937	145
Dział 720 - Informatyka		844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna		25 044	23 278	1 766
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 251	2094	157
Dział 801 - Oświata i wychowanie		8 040	7 420	620
Dział 851 - Ochrona zdrowia		27 518	25 470	2 048
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 878	2 680	198
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 705	7116	589
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 746	5 339	407
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 714	9 622	1 092
OGÓŁEM		142 114	131 418	10 696
część 85/02 - Województwo dolnośląskie		9 507	8 802	705
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 437	1 329	108
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		784	727	57
Dział 500 - Handel		277	255	22
Dział 600 - Transport i łączność		242	223	19
Dział 710 - Działalność usługowa		152	140	12
Dział 750 - Administracja publiczna		1 183	1 091	92
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		161	150	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie		383	354	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 734	2 538	196
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		260	248	12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		593	547	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		293	272	21
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 008	928	80
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie		7 530	6 944	586
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 634	1 509	125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		619	574	45
Dział 500 - Handel		262	242	20
Dział 600 - Transport i łączność		268	250	18
Dział 710 - Działalność usługowa		104	97	7
Dział 750 - Administracja publiczna		1 023	943	80
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75	70	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie		799	738	61
Dział 851 - Ochrona zdrowia		160	148	12
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		606	559	47
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		271	251	20
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 461	1 334	127
część 85/06 - Województwo lubelskie		8 536	7 861	675
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 886	1 746	140
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		676	630	46
Dział 500 - Handel		266	246	20
Dział 600 - Transport i łączność		280	261	19
Dział 710 - Działalność usługowa		132	122	10
Dział 750 - Administracja publiczna		1 205	1 113	92
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100	91	9
Dział 801 - Oświata i wychowanie		539	499	40
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 086	1 929	157
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		282	261	21
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		274	257	17
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		704	608	96
część 85/08 - Województwo lubuskie		5 784	5 359	425
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		990	911	79
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		390	367	23
Dział 500 - Handel		238	222	16
Dział 600 - Transport i łączność		308	286	22
Dział 710 - Działalność usługowa		113	104	9
Dział 750 - Administracja publiczna		664	613	51
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		106	99	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		367	338	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 286	1 206	80
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73	69	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		408	377	31
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		183	171	12
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		658	596	62
część 85/10 - Województwo łódzkie		9 806	9 108	698
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 043	1 896	147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		841	781	60
Dział 500 - Handel		492	459	33
Dział 600 - Transport i łączność		307	284	23
Dział 710 - Działalność usługowa		130	123	7
Dział 750 - Administracja publiczna		843	781	62
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53	49	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie		487	450	37
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 630	2 456	174
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		256	237	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		581	536	45
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		102	95	7
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 041	961	80
część 85/12 - Województwo małopolskie		13 718	12 796	922
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 424	1 319	105
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		650	610	40
Dział 500 - Handel		301	277	24
Dział 600 - Transport i łączność		245	226	19
Dział 710 - Działalność usługowa		95	88	7
Dział 750 - Administracja publiczna		4 367	4 195	172
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		244	227	17
Dział 801 - Oświata i wychowanie		600	554	46
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 320	2 119	201
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		144	133	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		405	375	30
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 479	2 294	185
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		444	379	65
część 85/14 - Województwo mazowieckie		20 733	19 155	1 578
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 464	2 274	190
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 359	1 260	99
Dział 500 - Handel		823	759	64
Dział 600 - Transport i łączność		301	278	23
Dział 710 - Działalność usługowa		427	396	31
Dział 750 - Administracja publiczna		7 273	6 756	517
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		305	283	22
Dział 801 - Oświata i wychowanie		832	768	64
Dział 851 - Ochrona zdrowia		5 187	4 797	390
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		412	380	32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		478	441	37
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400	372	28
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		472	391	81
część 85/16 - Województwo opolskie		4 556	4 161	395
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 409	1 300	109
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		436	410	26
Dział 500 - Handel		198	182	16
Dział 600 - Transport i łączność		245	226	19
Dział 710 - Działalność usługowa		80	74	6
Dział 750 - Administracja publiczna		977	845	132
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		98	91	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		307	284	23
Dział 851 - Ochrona zdrowia		127	117	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		249	230	19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150	142	8
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		280	260	20
część 85/18 - Województwo podkarpackie		8 972	8 308	664
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 926	1 787	139
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		936	881	55
Dział 500 - Handel		264	244	20
Dział 600 - Transport i łączność		237	219	18
Dział 710 - Działalność usługowa		103	95	8
Dział 720 - informatyka		844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna		913	842	71
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155	146	9
Dział 801 - Oświata i wychowanie		370	342	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 971	1 821	150
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		616	570	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		218	204	14
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		419	378	41
cześć 85/20 - Województwo podlaskie		5 026	4 653	373
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 171	1 081	90
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		709	665	44
Dział 500 - Handel		252	233	19
Dział 600 - Transport i łączność		204	189	15
Dział 710 - Działalność usługowa		110	103	7
Dział 750 - Administracja publiczna		671	620	51
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		89	83	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie		367	339	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia		92	85	7
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129	119	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		516	476	40
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210	196	14
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		506	464	42
część 85/22 - Województwo pomorskie		8 197	7 513	684
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 659	1 530	129
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		788	736	52
Dział 500 - Handel		278	257	21
Dział 600 - Transport i łączność		281	259	22
Dział 710 - Działalność usługowa		138	130	8
Dział 750 - Administracja publiczna		1 246	1 152	94
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224	206	18
Dział 801 - Oświata i wychowanie		472	436	36
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 575	1 454	121
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299	276	23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		438	404	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106	99	7
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		693	574	119
część 85/24 - Województwo śląskie		7 479	6 908	571
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 068	1 909	159
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		629	586	43
Dział 500 - Handel		307	283	24
Dział 600 - Transport i łączność		282	261	21
Dział 710 - Działalność usługowa		89	83	6
Dział 750 - Administracja publiczna		876	808	68
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		337	314	23
Dział 801 - Oświata i wychowanie		923	852	71
Dział 851 - Ochrona zdrowia		193	178	15
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160	148	12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		408	377	31
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201	186	15
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 006	923	83
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie		5 912	5 494	418
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 248	1 162	86
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		235	220	15
Dział 500 - Handel		226	210	16
Dział 600 - Transport i łączność		282	263	19
Dział 710 - Działalność usługowa		91	86	5
Dział 750 - Administracja publiczna		910	843	67
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76	71	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie		292	264	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 256	1 171	85
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		225	221	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		306	282	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118	109	9
Dział 925 - Ogrody botanicznej zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		647	592	55
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie		7 747	7 160	587
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 102	1 016	86
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 471	1 380	91
Dział 500 - Handel		255	236	19
Dział 600 - Transport i łączność		227	210	17
Dział 710 - Działalność usługowa		122	115	7
Dział 750 - Administracja publiczna		982	912	70
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		88	81	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		326	301	25
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 247	1 151	96
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240	221	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		556	514	42
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		203	189	14
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		928	834	94
część 85/30 - Województwo wielkopolskie		11 326	10 458	868
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 679	2 477	202
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 555	1 440	115
Dział 500 - Handel		366	339	27
Dział 600 - Transport i łączność		290	268	22
Dział 710 - Działalność usługowa		107	98	9
Dział 750 - Administracja publiczna		1 043	964	79
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46	46
Dział 801 - Oświata i wychowanie		574	525	49
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 990	2 763	227
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		744	688	56
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290	270	20
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		447	400	47
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie		7 285	6 738	547
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 125	1 961	164
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		658	612	46
Dział 500 - Handel		312	288	24
Dział 600 - Transport i łączność		175	162	13
Dział 710 - Działalność usługowa		89	83	6
Dział 750 - Administracja publiczna		868	800	68
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94	87	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		402	376	26
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 664	1 537	127
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131	121	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		519	479	40
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		248	232	16
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE		15 481	14 478	1 003
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE		1 259	1 178	81
Dział 750 - Administracja publiczna		1 259	1 178	81
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ		103	95	8
Dział 750 - Administracja publiczna		103	95	8
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU		214	200	14
Dział 750 - Administracja publiczna		214	200	14
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ		497	459	38
Dział 750 - Administracja publiczna		497	459	38
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY		324	305	19
Dział 750 - Administracja publiczna		324	305	19
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE		175	162	13
Dział 750 - Administracja publiczna		175	162	13
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE		235	219	16
Dział 750 - Administracja publiczna		235	219	16
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE		294	277	17
Dział 750 - Administracja publiczna		294	277	17
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU		263	245	18
Dział 750 - Administracja publiczna		263	245	18
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU		291	273	18
Dział 750 - Administracja publiczna		291	273	18
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM		255	237	18
Dział 750 - Administracja publiczna		255	237	18
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE		234	218	16
Dział 750 - Administracja publiczna		234	218	16
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU		308	287	21
Dział 750 - Administracja publiczna		308	287	21
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH		981	933	48
Dział 750 - Administracja publiczna		981	933	48
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH		390	365	25
Dział 750 - Administracja publiczna		390	365	25
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE		169	158	11
Dział 750 - Administracja publiczna		169	158	11
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE		227	212	15
Dział 750 - Administracja publiczna		227	212	15
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE		694	653	41
Dział 750 - Administracja publiczna		694	653	41
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE		216	199	17
Dział 750 - Administracja publiczna		216	199	17
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY		206	190	16
Dział 750 - Administracja publiczna		206	190	16
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE		143	132	11
Dział 750 - Administracja publiczna		143	132	11
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE		458	425	33
Dział 750 - Administracja publiczna		458	425	33
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY		185	173	12
Dział 750 - Administracja publiczna		185	173	12
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI		547	509	38
Dział 750 - Administracja publiczna		547	509	38
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU		235	221	14
Dział 750 - Administracja publiczna		235	221	14
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE		440	412	28
Dział 750 - Administracja publiczna		440	412	28
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU		321	296	25
Dział 750 - Administracja publiczna		321	296	25
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE		157	145	12
Dział 750 - Administracja publiczna		157	145	12
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE		231	218	13
Dział 750 - Administracja publiczna		231	218	13
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM		288	268	20
Dział 750 - Administracja publiczna		288	268	20
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU		168	157	11
Dział 750 - Administracja publiczna		168	157	11
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU		518	489	29
Dział 750 - Administracja publiczna		518	489	29
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU		187	175	12
Dział 750 - Administracja publiczna		187	175	12
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU		269	250	19
Dział 750 - Administracja publiczna		269	250	19
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE		332	311	21
Dział 750 - Administracja publiczna		332	311	21
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH		184	172	12
Dział 750 - Administracja publiczna		184	172	12
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU		233	220	13
Dział 750 - Administracja publiczna		233	220	13
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH		224	210	14
Dział 750 - Administracja publiczna		224	210	14
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU		258	240	18
Dział 750 - Administracja publiczna		258	240	18
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH		119	110	9
Dział 750 - Administracja publiczna		119	110	9
CZĘŚĆ 86/81 -SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE		289	272	17
Dział 750 - Administracja publiczna		289	272	17
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU		260	240	20
Dział 750 - Administracja publiczna		260	240	20
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE		410	383	27
Dział 750 - Administracja publiczna		410	383	27
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU		321	302	19
Dział 750 - Administracja publiczna		321	302	19
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU		254	237	17
Dział 750 - Administracja publiczna		254	237	17
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU		181	169	12
Dział 750 - Administracja publiczna		181	169	12
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU		442	412	30
Dział 750 - Administracja publiczna		442	412	30
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU		148	138	10
Dział 750 - Administracja publiczna		148	138	10
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE		344	327	17
Dział 750 - Administracja publiczna		344	327	17

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	127 450,97	6 169 242	5 709 171	460 071
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	582,00	41 446	38 323	3 123
Dział 750 - Administracja publiczna	582,00	41 446	38 323	3 123
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232,00	14 569	13 740	829
Dział 710 - Działalność usługowa	81,00	5 310	5 053	257
Dział 750 - Administracja publiczna	151,00	9 259	8 687	572
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	421,00	22 971	21 256	1 715
Dział 710 - Działalność usługowa	177,00	9 441	8 748	693
Dział 750 - Administracja publiczna	244,00	13 530	12 508	1 022
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	53 081,42	2 897 513	2 674 481	223 032
Dział 750 - Administracja publiczna	53 081,42	2 897 513	2 674 481	223032
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	871,00	51 370	47 683	3 687
Dział 750 - Administracja publiczna	871,00	51 370	47 683	3 687
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 182,00	47 373	44 421	2 952
Dział 600 - Transport i łączność	1 116,00	43 367	40 723	2 644
Dział 750 - Administracja publiczna	66,00	4 006	3 698	308
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	78,00	4 849	4 475	374
Dział 710 - Działalność usługowa	72,00	4 617	4 261	356
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	232	214	18
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	313,50	24 359	22 541	1 818
Dział 750 - Administracja publiczna	313,50	24 359	22 541	1 818
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 488,00	69 695	64 620	5 075
Dział 750 - Administracja publiczna	318,00	19 478	18 170	1 308
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170,00	50 217	46 450	3 767
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	167,00	10 266	9 465	801
Dział 750 - Administracja publiczna	167,00	10 266	9 465	801
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	100,00	6 120	5 645	475
Dział 750 - Administracja publiczna	100,00	6 120	5 645	475
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	89,00	5 656	5 239	417
Dział 750 - Administracja publiczna	89,00	5 656	5 239	417
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	344,00	22461	20 974	1 487
Dział 750 - Administracja publiczna	344,00	22 461	20 974	1 487
CZĘŚĆ 29- OBRONA NARODOWA	3 454,00	132 719	123 380	9 339
Dział 750 - Administracja publiczna	699,00	41 106	38 022	3 084
Dział 752 - Obrona narodowa	2 755,00	91 613	85 358	6 255
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	357,00	20 895	19 682	1 213
Dział 750 - Administracja publiczna	357,00	20 895	19 682	1 213
CZĘŚĆ 31 - PRACA	434,00	25 216	23 521	1 695
Dział 750 - Administracja publiczna	434,00	25 216	23 521	1 695
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	919,00	52 891	49 446	3 445
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	303,00	14 450	13 685	765
Dział 750 - Administracja publiczna	616,00	38 441	35 761	2 680
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	168,00	7 842	7 249	593
Dział 750 - Administracja publiczna	168,00	7 842	7 249	593
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	867,00	67 383	62 125	5 258
Dział 750 - Administracja publiczna	867,00	67 383	62 125	5 258
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	263,00	13 057	12 213	844
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	181,00	8 520	8 018	502
Dział 750 - Administracja publiczna	82,00	4 537	4 195	342
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	728,00	33 274	30 745	2 529
Dział 750 - Administracja publiczna	728,00	33 274	30 745	2 529
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	745,00	45 261	41 959	3 302
Dział 750 - Administracja publiczna	745,00	45 261	41 959	3 302
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	116,00	7 908	7 475	433
Dział 750 - Administracja publiczna	116,00	7 908	7 475	433
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	4 379,00	302 367	280 606	21 761
Dział 600 - Transport i łączność	3 901,00	269 682	250 444	19 238
Dział 750 - Administracja publiczna	478,00	32 685	30 162	2 523
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	32,00	1 622	1 497	125
Dział 750 - Administracja publiczna	32,00	1 622	1 497	125
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 330,00	58 526	55 698	2 828
Dział 020 - Leśnictwo	8,00	418	385	33
Dział 750 - Administracja publiczna	443,00	28 452	26 377	2 075
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879,00	29 656	28 936	720
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	16 211,00	585 751	541 387	44 364
Dział 750 - Administracja publiczna	1 009,00	53 728	49 598	4 130
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	371,00	13 258	12 383	875
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 831,00	518 765	479 406	39 359
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	40,00	2 241	2 069	172
Dział 750 - Administracja publiczna	40,00	2 241	2 069	172
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	262,00	14 219	13 266	953
Dział 750 - Administracja publiczna	262,00	14 219	13 266	953
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	942,00	82151	77 442	4 709
Dział 750 - Administracja publiczna	942,00	82 151	77 442	4 709
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	932,00	48 679	45 214	3 465
Dział 750 - Administracja publiczna	464,00	26170	24 355	1 815
Dział 851 - Ochrona zdrowia	468,00	22 509	20 859	1 650
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	124,05	6 850	6 388	462
Dział 750 - Administracja publiczna	124,05	6 850	6 388	462
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	251,00	18 852	17 402	1 450
Dział 750 - Administracja publiczna	251,00	18 852	17 402	14 501
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	404,00	22 018	20 343	1 675
Dział 750 - Administracja publiczna	404,00	22 018	20 343	1 675
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	148,00	7296	6 755	541
Dział 750 - Administracja publiczna	148,00	7 296	6 755	541
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 113,00	198 672	184 570	14 102
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6,00	185	170	15
Dział 720 - Informatyka	2 668,00	100 094	93 043	7 051
Dział 750 - Administracja publiczna	2 439,00	98 393	91 357	7 036
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	488,00	33 622	31 025	2 597
Dział 750 - Administracja publiczna	488,00	33 622	31 025	2 597
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	264,00	15 126	13 956	1 170
Dział 750 - Administracja publiczna	264,00	15 126	13 956	1 170
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	241,00	11 586	11 061	525
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	143,00	4 419	4159	260
Dział 750 - Administracja publiczna	98,00	7 167	6 902	265
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	28,00	1 574	1 446	128
Dział 750 - Administracja publiczna	28,00	1 574	1 446	128
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 460,00	69 679	64 460	5 219
Dział 750 - Administracja publiczna	1 460,00	69 679	64 460	5219
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	86,00	3 760	3 491	269
Dział 750 - Administracja publiczna	86,00	3 760	3 491	269
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	166,00	8 289	7 681	608
Dział 750 - Administracja publiczna	166,00	8 289	7 681	608
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	611,00	32 568	30 125	2 443
Dział 600 - Transport i łączność	611,00	32 568	30 125	2 443
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	26 939,00	1 018 700	942 631	76 069
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 760,00	300 331	278 229	22 102
Dział 500 - Handel	1 278,00	41 391	38 172	3 219
Dział 600 - Transport i łączność	734,00	35 915	33 394	2 521
Dział 710 - Działalność usługowa	545,00	21 968	20 336	1 632
Dział 750 - Administracja publiczna	10 239,00	378 828	350 027	28 801
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273,00	9 186	8 646	540
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 708,00	103 444	95 393	8 051
Dział 851 - Ochrona zdrowia	354,00	13 464	12 446	1 018
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415,00	85 811	79 198	6 613
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633,00	28 362	26 790	1 572
OGÓŁEM	26 939,00	1 018 700	942 631	76 069
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	2 120,00	76 367	70 583	5 784
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	563,00	21 610	19 989	1 621
Dział 500 - Handel	89,00	2 887	2 658	229
Dział 600 - Transport i łączność	51,00	2 522	2 347	175
Dział 710 - Działalność usługowa	31,00	1 393	1 292	101
Dział 750 - Administracja publiczna	821,00	27 999	25 831	2168
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,00	542	507	35
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251,00	7 895	7 277	618
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27,00	1 122	1 036	86
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213,00	7 851	7 242	609
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57,00	2 546	2 404	142
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	1 407,00	55 403	51 221	4182
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	467,00	17 912	16 630	1 282
Dział 500 - Handel	61,00	2 062	1 898	164
Dział 600 - Transport i łączność	40,00	1 950	1 822	128
Dział 710 - Działalność usługowa	26,00	1 178	1 085	93
Dział 750 - Administracja publiczna	510,00	19 645	18 058	1 587
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13,00	452	428	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	107,00	5 055	4 663	392
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14,00	535	494	41
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128,00	4 788	4 414	374
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41,00	1 826	1 729	97
część 85/06 - Województwo lubelskie	1 615,00	63 279	58 428	4 851
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	530,00	20 885	19 353	1532
Dział 500 - Handel	83,00	2 609	2 408	201
Dział 600 - Transport i łączność	47,00	2 308	2 147	161
Dział 710 - Działalność usługowa	32,00	1 393	1 285	108
Dział 750 - Administracja publiczna	545,00	20 078	18 387	1 691
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,00	564	535	29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	129,00	6 168	5 698	470
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23,00	865	802	63
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156,00	6 034	5 571	463
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53,00	2 375	2 242	133
część 85/08 - Województwo lubuskie	963,00	36 515	33 826	2689
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	297,00	12 034	11 190	844
Dział 500 - Handel	59,00	1 902	1 751	151
Dział 600 - Transport i łączność	38,00	1 867	1 734	133
Dział 710 - Działalność usługowa	21,00	792	737	55
Dział 750 - Administracja publiczna	346,00	12 730	11 737	993
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11,00	360	338	22
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78,00	2 609	2 398	211
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9,00	306	285	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85,00	3 069	2 854	215
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19,00	846	802	44
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 882,00	67 666	62 437	5 229
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	462,00	17 914	16 595	1 319
Dział 500 - Handel	97,00	3 315	3 060	255
Dział 600 - Transport i łączność	51,00	2 521	2 349	172
Dział 710 - Działalność usługowa	35,00	1 474	1 360	114
Dział 750 - Administracja publiczna	759,00	25 383	23 289	2 094
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19,00	644	606	38
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221,00	6 950	6 401	549
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30,00	1 162	1 073	89
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166,00	6 398	5 904	494
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42,00	1 905	1 800	105
część 85/12 - Województwo małopolskie	1 886,00	73 321	68 024	5 297
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	423,00	16 095	14 929	1 166
Dział 500 - Handel	85,00	2 952	2 723	229
Dział 600 - Transport i łączność	53,00	2 592	2 410	182
Dział 710 - Działalność usługowa	61,00	2 324	2 168	156
Dział 750 - Administracja publiczna	780,00	30 243	28 097	2 146
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18,00	571	546	25
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214,00	9 010	8 304	706
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34,00	1 096	1 012	84
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172,00	6 383	5 884	499
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46,00	2 055	1 951	104
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 097,00	121 053	112 426	8 627
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	744,00	30 002	27 784	2 218
Dział 500 - Handel	152,00	4 765	4 392	373
Dział 600 - Transport i łączność	72,00	3 543	3 290	253
Dział 710 - Działalność usługowa	54,00	2 153	1 987	166
Dział 750 - Administracja publiczna	1 267,00	51 459	48 056	3 403
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23,00	753	705	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412,00	13 441	12 376	1 065
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32,00	1 404	1 295	109
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258,00	9 799	9 041	758
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83,00	3 734	3 500	234
część 85/16 - Województwo opolskie	913,00	32 806	30 430	2 376
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	302,00	11 818	10 959	859
Dział 500 - Handel	48,00	1 472	1 357	115
Dział 600 - Transport i łączność	29,00	1 343	1 239	104
Dział 710 - Działalność usługowa	23,00	853	790	63
Dział 750 - Administracja publiczna	319,00	10 247	9 499	748
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14,00	476	445	31
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86,00	3 384	3 159	225
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11,00	356	328	28
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64,00	2 097	1 937	160
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17,00	760	717	43
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 691,00	61 882	57 284	4 598
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	519,00	18 850	17 435	1 415
Dział 500 - Handel	70,00	2 267	2 087	180
Dział 600 - Transport i łączność	55,00	2 735	2 547	188
Dział 710 - Działalność usługowa	37,00	1 435	1 332	103
Dział 750 - Administracja publiczna	566,00	19 981	18 496	1 485
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,00	597	567	30
Dział 801 - Oświata i wychowanie	148,00	5 830	5 376	454
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32,00	1 185	1 100	85
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206,00	7 068	6 514	554
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43,00	1 934	1 830	104
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	1 330,00	48 594	44 907	3 687
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	430,00	16 916	15 638	1 278
Dział 500 - Handel	77,00	2 384	2 197	187
Dział 600 - Transport i łączność	43,00	2 131	1 984	147
Dział 710 - Działalność usługowa	26,00	1 141	1 057	84
Dział 750 - Administracja publiczna	502,00	16 463	15 184	1 279
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,00	322	303	19
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80,00	3 380	3 119	261
Dział 851 - Ochrona zdrowia	15,00	561	519	42
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122,00	4 125	3 805	320
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26,00	1 171	1 101	70
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 436,00	53 934	49 780	4 154
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	451,00	17 112	15 834	1 278
Dział 500 - Handel	76,00	2 280	2 111	169
Dział 600 - Transport i łączność	33,00	1 566	1 453	113
Dział 710 - Działalność usługowa	32,00	1 239	1 147	92
Dział 750 - Administracja publiczna	551,00	19 870	18 235	1 635
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14,00	571	540	31
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128,00	5 527	5 098	429
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20,00	908	839	69
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	3 471	3 203	268
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31,00	1 390	1 320	70
część 85/24 - Województwo śląskie	2 407,00	96 051	89 024	7 027
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	493,00	18 280	16 944	1 336
Dział 500 - Handel	104,00	3 320	3 058	262
Dział 600 - Transport i łączność	60,00	2 945	2 743	202
Dział 710 - Działalność usługowa	48,00	1 850	1 708	142
Dział 750 - Administracja publiczna	1 153,00	47 040	43 661	3 379
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21,00	683	633	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250,00	12 718	11 733	985
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42,00	1 591	1 478	113
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198,00	5 927	5 464	463
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38,00	1 697	1 602	95
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	973,00	35 403	32 846	2 557
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	300,00	11 119	10 337	782
Dział 500 - Handel	42,00	1 324	1 227	97
Dział 600 - Transport i łączność	31,00	1 526	1 420	106
Dział 710 - Działalność usługowa	23,00	911	847	64
Dział 750 - Administracja publiczna	376,00	12 475	11 531	944
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19,00	681	645	36
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81,00	3 473	3 211	262
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7,00	272	251	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67,00	2 420	2 236	184
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27,00	1 202	1 141	61
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	1 284,00	49 058	45 259	3 799
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	482,00	17 659	16 349	1 310
Dział 500 - Handel	59,00	1 846	1 702	144
Dział 600 - Transport i łączność	40,00	1 862	1 726	136
Dział 710 - Działalność usługowa	27,00	1 044	966	78
Dział 750 - Administracja publiczna	389,00	16 763	15 371	1 392
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,00	461	424	37
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111,00	3 926	3 619	307
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12,00	410	375	35
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119,00	3 754	3 462	292
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,00	1 333	1 265	68
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 500,00	94 949	87 722:	7 227
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	779,00	32 537	30 144	2 393
Dział 500 - Handel	106,00	3 492	3 223	2 691
Dział 600 - Transport i łączność	59,00	2 957	2 752	205
Dział 710 - Działalność usługowa	38,00	1 585	1 463	122
Dział 750 - Administracja publiczna	866,00	31 352	28 828	2 524
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30,00	906	855	51
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280,00	9 447	8 697	750
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35,00	1 325	1 222	103
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249,00	8 755	8 092	663
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58,00	2 593	2 446	147
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 435,00	52 419	48 434	3 985
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	518,00	19 588	18119	1 469
Dział 500 - Handel	70,00	2 514	2 320	194
Dział 600 - Transport i łączność	32,00	1 547	1 431	116
Dział 710 - Działalność usługowa	31,00	1 203	1 112	91
Dział 750 - Administracja publiczna	489,00	17 100	15 767	1 333
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18,00	603	569	34
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132,00	4 631	4 264	367
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11,00	366	337	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112,00	3 872	3 575	297
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22,00	995	940	55

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	247	38 223	38 223
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	15	3 489	3 489
Dział 750 - Administracja publiczna	15	2 489	2 489
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe		1 000	1 000
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3	575	575
Dział 710 - Działalność usługowa	2	419	419
Dział 750 - Administracja publiczna	1	156	156
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	6	849	849
Dział 710 - Działalność usługowa	3	408	408
Dział 750 - Administracja publiczna	3	441	441
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	10	1 492	1 492
Dział 750 - Administracja publiczna	10	1 492	1 492
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	7	1 064	1 064
Dział 750 - Administracja publiczna	7	1 064	1 064
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1	143	143
Dział 750 - Administracja publiczna	1	143	143
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	3	431	431
Dział 710 - Działalność usługowa	2	274	274
Dział 750 - Administracja publiczna	1	157	157
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	3	441	441
Dział 750 - Administracja publiczna	3	441	441
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8	1 161	1 161
Dział 750 - Administracja publiczna	4	622	622
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	539;	539
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3	428	428
Dział 750 - Administracja publiczna	3	428	428
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1	142	142
Dział 750 - Administracja publiczna	1	142	142
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	1	142	142
Dział 750 - Administracja publiczna	1	142	142
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	2	324	324
Dział 750 - Administracja publiczna	2	324	324
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	7	1 048	1 048
Dział 750 - Administracja publiczna	5	766	766
Dział 752 - Obrona narodowa	2	282	282
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5	779	779
Dział 750 - Administracja publiczna	5	779	779
CZĘŚĆ 31 - PRACA	3	442	442
Dział 750 - Administracja publiczna	3	442	442
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	11	1 581	1 581
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6	816	816
Dział 750 - Administracja publiczna	5	765	765
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	1	156	156
Dział 750 - Administracja publiczna	1	156	156
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	6	922	922
Dział 750 - Administracja publiczna	6	922	922
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	4	537	537
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3	395	395
Dział 750 - Administracja publiczna	1	142	142
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	7	1 051	1 051
Dział 750 - Administracja publiczna	7	1 051	1 051
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	5	766	766
Dział 750 - Administracja publiczna	5	766	766
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	2	298	298
Dział 750 - Administracja publiczna	2	298	298
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	13	1 970	1 970
Dział 600 - Transport i łączność	8	1 204	1 204
Dział 750 - Administracja publiczna	5	766	766
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	1	142	142
Dział 750 - Administracja publiczna	1	142	142
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	7	1 044	1 044
Dział 750 - Administracja publiczna	5	767	767
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	277	277
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	6	955	955
Dział 750 - Administracja publiczna	6	955	955
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	142	142
Dział 750 - Administracja publiczna	1	142	142
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3	480	480
Dział 750 - Administracja publiczna	3	480	480
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	7	1 072	1 072
Dział 750 - Administracja publiczna	7	1 072	1 072
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	12	1 736	1 736
Dział 750 - Administracja publiczna	6	910	910
Dział 851 - Ochrona zdrowia	6	826	826
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	2	336	336
Dział 750 - Administracja publiczna	2	336	336
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	204	204
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	204	204
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	4	540	540
Dział 750 - Administracja publiczna	4	540	540
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	3	409	409
Dział 750 - Administracja publiczna	3	409	409
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1	145	145
Dział 750 - Administracja publiczna	1	145	145
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	1	143	143
Dział 750 - Administracja publiczna	1	143	143
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	4	589	589
Dział 750 - Administracja publiczna	4	589	589
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	3	1 109	1 109
Dział 758 - Różne rozliczenia^3/- osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.	3	1 109	1 109
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	3	487	487
Dział 750 - Administracja publiczna	3	487	487
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	2	418	418
Dział 600 - Transport i łączność	2	418	418
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	40	5 456	5 456
Dział 750 - Administracja publiczna	40	5 456	5 456
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	2	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	2	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	2	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	2	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	2	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	2	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	2	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	3	407	407
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	2	275	275
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w		tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	589	56 040	52 237	3 803
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	39	3 605	3 389	216
Dział 750 - Administracja publiczna	39	3 605	3 389	216
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	6	592	553	39
Dział 750 - Administracja publiczna	6	592	553	39
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	13	1 235	1 147	88
Dział 750 - Administracja publiczna	13	1 235	1 147	88
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	11	1 023	977	46
Dział 750 - Administracja publiczna	11	1 023	977	46
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	17	1 590	1 487	103
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 590	1 487	103
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	5	500	468	32
Dział 750 - Administracja publiczna	5	500	468	32
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	6	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	6	598	552	46
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	12	1 137	1 063	74
Dział 750 - Administracja publiczna	12	1 137	1 063	74
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	8	782	722	60
Dział 750 - Administracja publiczna	8	782	722	60
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	23	2 149	1 997	152
Dział 750 - Administracja publiczna	23	2 149	1 997	152
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	9	861	808	53
Dział 750 - Administracja publiczna	9	861	808	53
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	8	775	722	53
Dział 750 - Administracja publiczna	8	775	722	53
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	8	776	723	53
Dział 750 - Administracja publiczna	8	776	723	53
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	37	3 452	3 222	230
Dział 750 - Administracja publiczna	37	3 452	3 222	230
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	19	1 781	1 657	124
Dział 750 - Administracja publiczna	19	1 781	1 657	124
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	7	683	637	46
Dział 750 - Administracja publiczna	7	683	637	46
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	9	874	807	67
Dział 750 - Administracja publiczna	9	874	807	67
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	33	3 028	2 847	181
Dział 750 - Administracja publiczna	33	3 028	2 847	181
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	6	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	6	598	552	46
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	8	782	722	60
Dział 750 - Administracja publiczna	8	782	722	60
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	7	676	637	39
Dział 750 - Administracja publiczna	7	676	637	39
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	17	1 611	1 487	124
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 611	1 487	124
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	5	506	467	39
Dział 750 - Administracja publiczna	5	506	467	39
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	21	1 970	1 846	124
Dział 750 - Administracja publiczna	21	1 970	1 846	124
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	874	807	67
Dział 750 - Administracja publiczna	9	874	807	67
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	20	1 884	1 760	124
Dział 750 - Administracja publiczna	20	1 884	1 760	124
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	14	1 335	1 232	103
Dział 750 - Administracja publiczna	14	1 335	1 232	103
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	6	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	6	598	552	46
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	6	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	6	598	552	46
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	9	867	807	60
Dział 750 - Administracja publiczna	9	867	807	60
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	7	683	637	46
Dział 750 - Administracja publiczna	7	683	637	46
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	22	2 035	1 912	123
Dział 750 - Administracja publiczna	22	2 035	1 912	123
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	6	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	6	598	552	46
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	10	952	892	60
Dział 750 - Administracja publiczna	10	952	892	60
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	13	1 221	1 147	74
Dział 750 - Administracja publiczna	13	1 221	1 147	74
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	9	874	807	67
Dział 750 - Administracja publiczna	9	874	807	67
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7	691	638	53
Dział 750 - Administracja publiczna	7	691	638	53
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	506	467	39
Dział 750 - Administracja publiczna	5	506	467	39
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	8	776	723	53
Dział 750 - Administracja publiczna	8	776	723	53
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	7	691	638	53
Dział 750 - Administracja publiczna	7	691	638	53
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	16	1 520	1 403	117
Dział 750 - Administracja publiczna	16	1 520	1 403	117
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	7	690	637	53
Dział 750 - Administracja publiczna	7	690	637	53
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	9	862	808	54
Dział 750 - Administracja publiczna	9	862	808	54
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	11	1 044	976	68
Dział 750 - Administracja publiczna	11	1 044	976	68
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	10	959	892	67
Dział 750 - Administracja publiczna	10	959	892	67
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	7	683	637	46
Dział 750 - Administracja publiczna	7	683	637	46
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	17	1 610	1 487	123
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 610	1 487	123
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	6	597	552	45
Dział 750 - Administracja publiczna	6	597	552	45
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	14	1 308	1 233	75
Dział 750 - Administracja publiczna	14	1 308	1 233	75

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	13 658	783 669	730 773	52 896
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	13 658	783 669	730 773	52 896
Dział 750 - Administracja publiczna	13 658	783 669	730 773	52 896

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	254 879	12 437 457	11 554 293	883 164
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	21	2 074	1 883	191
Dział 750 - Administracja publiczna	21	2 074	1 883	191
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6	538	497	41
Dział 710 - Działalność usługowa	6	538	497	41
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	11	882	815	67
Dział 710 - Działalność usługowa	8	684	632	52
Dział 750 - Administracja publiczna	3	198	183	15
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	10	833	769	64
Dział 750 - Administracja publiczna	10	833	769	64
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	9	550	508	42
Dział 600 - Transport i łączność	2	233	215	18
Dział 750 - Administracja publiczna	7	317	293	24
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	2	168	155	13
Dział 750 - Administracja publiczna	2	168	155	13
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3	304	281	23
Dział 750 - Administracja publiczna	3	304	281	23
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	11	844	780	64
Dział 750 - Administracja publiczna	11	844	780	64
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	95 492	4 561 947	4 259 461	302 486
Dział 750 - Administracja publiczna	1 110	107 067	99 461	7 606
Dział 752 - Obrona narodowa	93 479	4 386 437	4 096 067	290 370
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	123	114	9
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	287	29 930	27 977	1 953
Dział 851 - Ochrona zdrowia	615	38 390	35 842	2 548
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3	310	286	24
Dział 750 - Administracja publiczna	3	310	286	24
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	6	642	593	49
Dział 750 - Administracja publiczna	6	642	593	49
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	4	385	355	30
Dział 750 - Administracja publiczna	4	385	355	30
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	27 351	1 325 066	1 224 068	100 998
Dział 750 - Administracja publiczna	12	747	688	59
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	27 339	1 324 319	1 223 380	100 939
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	26	2 197	2 041	156
Dział 600 - Transport i łączność	12	1 165	1 087	78
Dział 750 - Administracja publiczna	14	1 032	954	78
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	3	297	275	22
Dział 750 - Administracja publiczna	3	297	275	22
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	123 171	5 987 181	5 533 551	453 630
Dział 750 - Administracja publiczna	96	8 111	7 472	639
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	73	73
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 074	5 978 997	5 526 006	452 991
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2	168	155	13
Dział 750 - Administracja publiczna	2	168	155	13
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	4	388	359	29
Dział 750 - Administracja publiczna	4	388	359	29
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	7	643	594	49
Dział 750 - Administracja publiczna	7	643	594	49
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1 000	64 000	60 500	3 500
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	64 000	60 500	3 500
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	5 489	341 142	327 369	13 773
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	341 142	327 369	13 773
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5	379	350	29
Dział 750 - Administracja publiczna	5	379	350	29
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	1 034	72 012	69 862	2 150
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034	72 012	69 862	2 150
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	111	102	9
Dział 750 - Administracja publiczna	1	111	102	9
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	1	108	99	9
Dział 750 - Administracja publiczna	1	108	99	9
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	3	282	261	21
Dział 750 - Administracja publiczna	3	282	261	21
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	9	829	765	64
Dział 600 - Transport i łączność	9	829	765	64
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 195	73 177	67 559	5 618
Dział 710 - Działalność usługowa	13	1 096	1 009	87
Dział 750 - Administracja publiczna	4	330	304	26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178	71 751	66 246	5 505
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	81	4 966	4 584	382
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80	4 880	4 505	375
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	65	4 005	3 697	308
Dział 710 - Działalność usługowa	1	81	75	6
Dział 750 - Administracja publiczna	2	180	166	14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62	3 744	3 456	288
część 85/06 - Województwo lubelskie	63	3 846	3 549	297
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62	3 760	3 470	290
część 85/08 - Województwo lubuskie	63	3 738	3 450	288
Dział 750 - Administracja publiczna	1	69	63	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62	3 669	3 387	282
część 85/10 - Województwo łódzkie	77	4 699	4 337	362
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77	4 699	4 337	362
część 85/12 - Województwo małopolskie	95	5 808	5 361	447
Dział 710 - Działalność usługowa	1	78	72	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94	5 730	5 289	441
część 85/14 - Województwo mazowieckie	137	8 575	7 915	660
Dział 710 - Działalność usługowa	1	81	75	6
Dział 750 - Administracja publiczna	1	81	75	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135	8 413	7 765	648
część 85/16 - Województwo opolskie	61	3 690	3410	280
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60	3 604	3 331	273
część 85/18 - Województwo podkarpackie	61	3 710	3 424	286
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60	3 624	3 345	279
część 85/20 - Województwo podlaskie	66	4 000	3 693	307
Dział 710 - Działalność usługowa	1	81	75	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65	3 919	3 618	301
część 85/22 - Województwo pomorskie	67	4 158	3 838	320
Dział 710 - Działalność usługowa	1	87	80	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66	4 071	3 758	313
część 85/24 - Województwo śląskie	98	6 090	5 622	468
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97	6 004	5 543	461
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	61	3 705	3 420	285
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61	3 705	3 420	285
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	58	3 478	3 209	269
Dział 710 - Działalność usługowa	1	85	78	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57	3 393	3 131	262
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	73	4 522	4 180	342
Dział 710 - Działalność usługowa	1	87	80	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72	4 435	4 100	335
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	69	4 187	3 870	317
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68	4 101	3 791	310

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANCI PROKURATORSCY)^4/łącznie z aplikantami prokuratorskimi w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433).	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	6 641	730 226	681 484	48 742
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	25	3 348	3 091	257
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	25	3 348	3 091	257
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	6616	726 878	678 393	48 485
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	6 616	726 878	678 393	48 485

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	124	10 594	9 878	716
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	124	10 594	9 878	716
Dział 750 - Administracja publiczna	124	10 594	9 878	716

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	200	14 523	13 488	1 035
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	200	14 523	13 488	1 035
Dział 750 - Administracja publiczna	200	14 523	13 488	1 035

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	237	19 307	17 857	1 450
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	237	19 307	17 857	1 450
Dział 750 - Administracja publiczna	237	19 307	17 857	1 450

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	1 810,65	221 873	205 480	16 393
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	47,00	6 657	6 145	512
Dział 750 - Administracja publiczna	47,00	6 657	6 145	512
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12,00	1 680	1 570	110
Dział 710 - Działalność usługowa	7,00	1 083	1 016	67
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	597	554	43
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	37,00	4 085	3 774	311
Dział 710 - Działalność usługowa	19,00	1 698	1 571	127
Dział 750 - Administracja publiczna	18,00	2 387	2 203	184
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	137,00	24 039	22 212	1 827
Dział 750 - Administracja publiczna	137,00	24 039	22 212	1 827
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	62,00	9 447	8 740	707
Dział 750 - Administracja publiczna	62,00	9 447	8 740	707
CĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	4,00	531	490	41
Dział 750 - Administracja publiczna	4,00	531	490	41
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	8,00	858	796	62
Dział 710 - Działalność usługowa	7,00	735	681	54
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	123	115	8
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	30,00	4 244	3 918	326
Dział 750 - Administracja publiczna	30,00	4 244	3 918	326
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28,00	3 333	3 092	241
Dział 750 - Administracja publiczna	27,00	3 140	2 914	226
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,00	193	178	15
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15,00	2 080	1 920	160
Dział 750 - Administracja publiczna	15,00	2 080	1 920	160
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	10,00	1 273	1 175	98
Dział 750 - Administracja publiczna	10,00	1 273	1 175	98
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	5,00	675	651	24
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	675	651	24
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	29,00	3 779	3 475	304
Dział 750 - Administracja publiczna	29,00	3 779	3 475	304
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	20,00	2 613	2 412	201
Dział 750 - Administracja publiczna	20,00	2 613	2 412	201
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	36,00	3 789	3 542	247
Dział 750 - Administracja publiczna	36,00	3 789	3 542	247
CZĘŚĆ 31 - PRACA	29,00	3 791	3 478	313
Dział 750 - Administracja publiczna	29,00	3 791	3 478	313
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	59,00	7 122	6 653	469
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14,00	1 166	1 081	85
Dział 750 - Administracja publiczna	45,00	5 956	5 572	384
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	12,00	1 324	1 222	102
Dział 750 - Administracja publiczna	12,00	1 324	1 222	102
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	56,00	8 969	8 247	722
Dział 750 - Administracja publiczna	56,00	8 969	8 247	722
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	9,00	1 096	1 012	84
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	154	142	12
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	942	870	72
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	53,00	5 048	4 716	332
Dział 750 - Administracja publiczna	53,00	5 048	4 716	332
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	22,00	3 106	2 908	198
Dział 750 - Administracja publiczna	22,00	3 106	2 908	198
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	8,00	675	623	52
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	675	623	52
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	66,00	8 914	8 227	687
Dział 600 - Transport i łączność	36,00	4 200	3 878	322
Dział 750 - Administracja publiczna	30,00	4 714	4 349	365
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2,00	281	258	23
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	281	258	23
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	71,00	7 752	7 319	433
Dział 750 - Administracja publiczna	36,00	4 229	3 927	302
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35,00	3 523	3 392	131
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	93,00	10 335	9 572	763
Dział 750 - Administracja publiczna	64,00	7 801	7 215	586
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19,00	1 622	1 507	115
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,00	769	718	51
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1,00	143	132	11
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2,00	245	226	19
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	245	226	19
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	20,00	2 574	2 341	233
Dział 750 - Administracja publiczna	20,00	2 574	2 341	233
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	76,00	11 899	11 056	843
Dział 750 - Administracja publiczna	76,00	11 899	11 056	843
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	133,50	13 275	12 257	1 018
Dział 750 - Administracja publiczna	42,50	4 644	4 291	353
Dział 851 - Ochrona zdrowia	91,00	8 631	7 966	665
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	9,15	935	858	77
Dział 750 - Administracja publiczna	9,15	935	858	77
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	17,00	2 565	2 368	197
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	2 565	2 368	197
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	54,00	5 271	4 874	397
Dział 750 - Administracja publiczna	54,00	5 271	4 874	397
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	5,00	701	647	54
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	701	647	54
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	37,00	4 065	3 748	317
Dział 750 - Administracja publiczna	37,00	4 065	3 748	317
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	17,00	2 189	2 021	168
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	2 189	2 021	168
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	8,00	847	782	65
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	847	782	65
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	14,00	1 368	1 294	74
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	5,00	323	296	27
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 045	998	47
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	2,00	255	239	16
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	255	239	16
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	17,00	2 043	1 886	157
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	2 043	1 886	157
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	3,00	366	366
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	366	366
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8,00	1 079	1 003	76
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	1 079	1 003	76
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	11,00	1 101	1 018	83
Dział 750 - Administracja publiczna	11,00	1 101	1 018	83
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	5,00	548	524	24
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	548	524	24
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	11,00	2 828	2 608	220
Dział 750 - Administracja publiczna	11,00	2 828	2 608	220
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	20,00	2 705	2 501	204
Dział 600 - Transport i łączność	20,00	2 705	2 501	204
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	381,00	37 518	34 716	2 802
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26,00	2 764	2 555	209
Dział 750 - Administracja publiczna	355,00	34 754	32 161	2 593
OGÓŁEM	381,00	37 518	34 716	2 802
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	28,00	2 679	2 467	212
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	89	82	7
Dział 750 - Administracja publiczna	27,00	2 590	2 385	205
część 85/04 - województwo kujawsko - pomorskie	23,00	2 209	2 034	175
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	197	182	15
Dział 750 - Administracja publiczna	21,00	2 012	1 852	160
Część 85/06 - województwo lubelskie	26,00	2 574	2 358	216
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	212	198	14
Dział 750 - Administracja publiczna	24,00	2 362	2 160	202
Część 85/08 - województwo lubuskie	20,00	2 076	1 929	147
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	192	178	14
Dział 750 - Administracja publiczna	18,00	1 884	1 751	133
część 85/10 - województwo łódzkie	23,00	2 257	2 096	161
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	211	195	16
Dział 750 - Administracja publiczna	21,00	2 046	1 901	145
Część 85/12 - województwo małopolskie	25,00	2 712	2 531	181
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	210	194	16
Dział 750 - Administracja publiczną	23,00	2 502	2 337	165
Część 85/14 - Województwo mazowieckie	34,00	3 964	3 672	292
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	256	235	21
Dział 750 - Administracja publiczna	32,00	3 708	3 437	271
część 85/16 - województwo opolskie	23,00	1 852	1 709	143
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	165	152	13
Dział 750 - Administracja publiczna	22,00	1 687	1 557	130
część 85/18 - Województwo podkarpackie	27,00	2 412	2 248	164
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	212	196	16
Dział 750 - Administracja publiczna	25,00	2 200	2 052	148
część 85/20 - Województwo podlaskie	16,00	1 755	1 630	125
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	226	209	17
Dział 750 - Administracja publiczna	14,00	1 529	1 421	108
część 85/22 - Województwo pomorskie	26,00	2 337	2 180	157
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	121	112	9
Dział 750 - Administracja publiczna	25,00	2 216	2 068	148
część 85/24 - Województwo śląskie	24,00	2 492	2 295	197
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	158	146	12
Dział 750 - Administracja publiczna	22,00	2 334	2 149	185
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	20,00	2 139	1 954	185
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	199	184	15
Dział 750 - Administracja publiczna	18,00	1 940	1 770	170
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	18,00	1 985	1 844	141
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	97	90	7
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	1 888	1 754	134
część 85/30 - województwo wielkopolskie	27,00	2 477	2 288	189
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	131	121	10
Dział 750 - Administracja publiczna	26,00	2 346	2 167	179
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	21,00	1 598	1 481	117
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	88	81	7
Dział 750 - Administracja publiczna	20,00	1 510	1 400	110

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.


WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł
		OGÓŁEM	z tego:
		OGÓŁEM	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	30	3 315	3 103	212
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	30	3 315	3 103	212
Dział 750 - Administracja publiczna	30	3 315	3 103	212

u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

- osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

łącznie z aplikantami prokuratorskimi w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433).

Załącznik nr 11 - Limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach oraz w placówkach zagranicznych w roku 2009


LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE
1	2	3
1	OGÓŁEM	19 874
2	KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	35
3	KANCELARIA SEJMU	8
4	KANCELARIA SENATU	5
5	SĄD NAJWYŻSZY	116
6	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	719
7	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	16
8	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	5
9	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	3
10	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	5
11	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	2
12	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1
13	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	4
14	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	172
15	RZECZNIK PRAW DZIECKA	2
16	SĄDY POWSZECHNE	15918
17	PLACÓWKI ZAGRANICZNE	2 863

Załącznik nr 12 - Projekt budżetu państwa na 2009 r. programy wieloletnie w układzie zadaniowym

w tys. zł


Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa
Część				Nazwa	Wartość						Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Jednostka koordynująca/realizująca					Bazowa	Docelowa
Jednostka koordynująca/realizująca					Bazowa	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RAZEM		x	x	x	x	x	x	x	x	109 159 395	37 136 482	33 760 851	23 557 708
Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego
	Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja		Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i mchu drogowego	-	-	-	-	-	2007-2009	2 725 321	1 101 931	1 101 931	0	0
	Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Program/Podzadanie: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015	Poprawa bezpieczeństwa powszechnego obywateli oraz porządku publicznego	Liczba powiatów uczestniczących w programie	219 zgłosiło akces a 72 przyjęły w formie uchwały Rady Powiatu	250	290	320	2007-2015	2 880	2 240	320	320	320
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji				Liczba powiatów uczestniczących w programie		250	290	320	2007-2015	27 000	21 000	3 000	3 000	3 000
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja		Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej	-		-	-	-	2007-2009	1 618 723	654 498	654 498	0	0
	Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komenda Główna PSP		Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	-	-		-		2007-2009	27 467	11 909	11 909	0	0
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP										55 446	55 446	55 446	0	0
85 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP										791 156	295 191	295 191	0	0
	Zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Biuro Ochrony Rządu		Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji	-	-	-	-	-	2007-2009	71 054	31 404	31 404	0	0
	Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Straż >Graniczna		Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	-	-	-	-	-	2007-2009	897 506	416 488	416 488	0	0
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa
	Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia
38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		Program/Podzadanie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011	Rozwój nauki, dokończenie budowy Wydziału Biologii, dokończenie budowy i rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału Humanistycznego, zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu, kontynuowanie budowy obiektów Collegium Pollonicum w Słubicach, budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego i socjalnego w Pile, budowa budynku biblioteczno-dydaktycznego w Kaliszu	Powierzchnia użytkowa w m²	61 413	67 430	72 522	95 914	2004-2011	415 726	166 711	55 500	64 900	46 311
38 Uniwersytet Jagielloński		Program/Podzadanie: Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego	Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Zoologii, Wydział Fizyki-Astronomi i Informatyki Stosowanej, infrastruktura, Wydział Chemii, Instytut Nauk Geologicznych, obiekty towarzyszące	Powierzchnia użytkowa w m²	24 480	52 470	61 610	-	2001-2010	855 571	150 000	75 000	75 000	0
	Zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja		Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej. Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Zwiększenie sprawności działania służby szkoleniowej	-	-		-	-	2007-2009	114 385	16 238	16 238	0	0
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
	Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednch, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
19 Ministerstwo Finansów		Program/Podzadanie: Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Liczba samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej	887	887	1 047	1 055	2009-2011	472 121	472 121	143 700	183 624	144 797
				Liczba realizowanych inwestycji budowlanych	11	20	9	15
				Wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celnej	2,24	2,50	2,67	2,72
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju
	Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
		Podzadanie: Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw
20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		Program/Działanie: Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013	Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich poprzez zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie CIP	Liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu	0	10 000	10 000	10 000	2008-2013	126 450	47 700	8 700	8 700	10 100
		Podzadanie: Rozwój systemu wsparcia inwestorów
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki opon przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	432	579	759	-	2006-2010	794 000	9 252	2 066	2 860	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008 i 2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250	280	-		2008-2009	3 607	105	105	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej sprzęt komputerowy przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 000	1 500	2 000	3 000	2007-2012	794 000	88 571	22 034	18 202	26 500
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	396 603	396 603	535 553	667 754	2007-2012	794 000	88 571	22 034	18 202	26 500
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp z o.o. w Kobierzycach k. Wrocławia pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics Sp z o.o., oddział w Kobierzycach w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	649	959	1 162	1 372	2006-2011	148 091	8 579	3 678	2 409	2 492
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe dla projektu realizowanego w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	320	420	500	-	2007-2010	68 016	2 329	1 293	1 036	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009	Wsparcie budowy nowego zakładu produkcji żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gilette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem programu jest również wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	600	600			2005-2009	576 000	5 760	5 760	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	563 870	563 870		-	2005-2009	576 000	5 760	5 760	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działania: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Global Business Center, w latach 2005-2009	Rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Global Business Center, świadczącego usługi finansowo-księgowe, przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. Realizacja projektu inwestycyjnego ma wpływ na rozwój gospodarczy regionu Dolnego Śląska oraz lokalny rynek pracy	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	800	1 000		-	2005-2009	82 080	1 728	1 728	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Krakowie oraz Wrocławiu przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Google Operations Centre, w latach 2008 i 2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionach poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą: „Google Operations Centre”, polegającej na utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego w Krakowie oraz centrum usług we Wrocławiu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	70	270	-	-	2008-2009	14 500	2 340	2 340	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum Usług Wsparcia Biznesu, w latach 2007-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Krakowie przez HCL Poland Sp. z o.o. Centrum Usług Wsparcia Biznesu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	100	160	250	250	2007-2011	10 205	702	281	421	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2007-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do ekranów LCD przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 413	1 849	2 179	2 742	2007-2011	470 456	29 822	9 769	7 405	12 648
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	310	1 050	1 313	-	2007-2010	324 000	8 769	6 468	2 301	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki metalowych komponentów do sedzeń samochodowych	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	759	820	1 000	-	2007-2010	140 980	799	202	597	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działania: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Central European Global Business Solutions & IT Development Center, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o. we Wrocławiu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250	350	500	-	2007-2010	3 455	595	238	357	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie osiągnięte poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki paneli polaryzacyjnych do ekranów LCD przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	463	624	738	800	2006-2011	164 001	7 929	3 414	2 723	1 792
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (rys. zł)	95 055	139 581	151 791	164 001	2006-2011	164 001	7 929	3 414	2 723	1 792
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pod nazwą: Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych, w latach 2005-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 750	2 000	2 150		2005-2010.	388 800	6 912	5616	1 296	0
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	275 600	332 110	388 800	-	2005-2010.	388 800	6 912	5616	1 296	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o, w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki pralek i lodówek przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	790	850	880	910	2006-2011	249 613	2 503	1 261	632	610
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	236 996	243 915	146 764	249 613	2006-2011	249 613	2 503	1 261	632	610
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów LCD przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	410	560	640	710	2006-2011	170 203	6 938	3 199	1 994	1 744
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	139 618	149 813	160 008	170 203	2006-2011	170 203	6 938	3 199	1 994	1 744
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland Sp. z o.o., w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	743	823	910	1 080	2006-2011	235 042	8 349	1 968	2 139	4 242
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (rys. zł)	176 654	184 468	210 064	235 042	2006-2011	235 042	8 349	1 968	2 139	4 242
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę LG Philips LCD Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 813	2 129	2 456	2 834	2006-2011	1 484 126	42 231	12 442	16 571	13 218
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	827 321	1 101 175	1 324 989	1 484 126	2006-2011	1 484 126	42 231	12 442	16 571	13 218
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie Finansowe inwestycji realizowanej w Poznaniu przez MAN Accounting Center Sp. z o.o., w latach 2007-2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług finansowo-księgowych przez MAN Accounting Center Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	240	360	-	-	2007-2009	2 183	429	429	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	500	610	720	830	2006-2011	101 591	5 964	1 988	1 988	1 988
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar SA. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Invest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009	Wsparcie budowy nowego zakładu, budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar SA na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	997	1 000	-	-	2005-2009	633 600	4 820	4 820	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	633 600	633 600	-	-	2005-2009	633 600	4 820	4 820	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki modułów LCD w Łysomicach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	2 500	2 700	3 000		2006-2010	595 500	12418	5 867	6 551	0
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	429 951	512 130	595 500		2006-2010	595 500	12418	5 867	6 551	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010	Rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług przez Shell Polska Sp. z o o. w Zabierzowie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	650	750	800	-	2006-2010	27 704	611	407	204	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	689	895	1 006		2007-2010	167 049	7 565	4 530	3 035	0
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	138 189	152 794	167 049	-	2007-2010	167 049	7 565	4 530	3 035	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, realizowanej w Wałbrzychu przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	100	200	255	-	2007-2010	534 751	2 096	1 594	502	0
20 Ministerstwo Gospodarki				Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	534 751	534 751	534 751	-	2007-2010	534 751	2 096	1 594	502	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą: Fabryka telewizorów plazmowych i paneli LCD, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów plazmowych i paneli LCD przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	600	800	1 200		2007-2010	158 864	4 680	1 560	3 120	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez UPS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum usług finansowo-księgowych UPS Polska Sp. z o.o., w latach 2008 i 2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Centrum usług finansowo-księgowych przez UPS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	200	316	-	-	2008-2009	7615	276	276	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Rozwoju Oprogramowania, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Gdańsku Centrum Rozwoju Oprogramowania przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	150	250	350	-	2007-2010	7 020	624	312	312	0
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum usług Wspólnych -Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2008-2011”	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie przez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency (zwane dalej Centrum) przez Franklin Templeton lnvestments Poland Sp. z o.o. Inwestycja będzie miała charakter usługowy	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	200	300	400	500	2008-2011	17 357	2 977	992	992	992
		Podzadanie: Tworzenie warunków dla rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032 - planowany, zastępuje obecnie obowiązujący „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”		Oczyszczenie kraju z azbestu, eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko	Liczba przeszkolonych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej	4 000	6 000	0	0	2003-2032	1 034 000	53 040	4 000	3 000	3 000
20 Ministerstwo Gospodarki				Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (w ramach WBDA)	320	1 000	1 500	2 000	2003-2032	1 034 000	53 040	4 000	3 000	3 000
	Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
19 Ministerstwo Finansów	Program/Podzadanie: Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011		Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Ilość broni osobistej na wyposażeniu Służby Celnej	0	1 000	1 000	1 000	2009-2011	200 088	200 088	49 500	71 300	79 288
				Liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń analityczno-badawczych	0	25	16	3
				Liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń skanujących	0	8	10	10
				Liczba pozostałych urządzeń do kontroli zakupionych w ramach Programu	0	28	43	18
Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu
	Zadanie 8.3. Rozwój infrastruktury sportowej
83 Ministerstwo Sportu i Turystyki	Program/Podzadanie: Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012		Budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012	Procentowy stan realizacji inwestycji	0%	47%	37%	8%	2008-2012	3 476 186	1 672 900	500 000	912 900	260 000
Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
			Podzadanie: Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego			Program/Działanie: Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych	Wypełnienie polityki Rządu RP w zakresie zobowiązań wynikających z Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych - jmożliwienie racjonalnego i planowego prowadzenia i rozwijania działalności w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym, aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych	Liczba zakupionych publikacji	800	900	1000	-	2005-2010	4 200	1 400	700	700	0
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji			Program/Podzadanie: Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III - 2007-2011	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu	6	10	7	10	2007-2011	68 750	19 500	7 600	5 900	6 000
	Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut Fryderyka Chopina			Program/Podzadanie: Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010	Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina: budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno-edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fyderyka Chopina	Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych/rok poprzedni (w %)	106,06	107,14	333,33	-	2005-2010	258 865	26 000	10 000	16 000	0
	Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut Fryderyka Chopina			Program/Podzadanie: Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010	Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina: budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno-edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fyderyka Chopina	Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów w danym roku	3	3	3	-	2005-2010		106 840	73 340	33 500	0
		Liczba realizowanych inwestycji w danym roku	Program/Podzadanie: Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010		1	1	-	-		2005-2010		106 840	73 340	33 500	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		Program/Podzadanie: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich	Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępnienie komputerowej bazy danych będącej największym w świecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach	Liczba realizowanych inwestycji w danym roku	1	1	-	-	2006-2009	80 000		15 445	15 445	0	0
Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki
	Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy		Program/Podzadanie: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap	Realizacja badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących przedsięwzięcia badawcze	Liczba wykonanych zadań określonych w uchwale na dany rok	61 (2008)	61 (2008)	75 (2009)	75 (2010)	2008-2010	30 900	20 400	10 100	10 300	0
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego		Program/Podzadanie: Polskie Sztuczne Serce	Zadania badawcze i prace rozwojowe w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	0 (2007)	1	3	4	2007-2011	19 500	12 000	4 500	4 000	3 500
46 Ministerstwo Zdrowia		Program/Podzadanie: Polskie Sztuczne Serce		Liczba wytworzonych prototypów protez serca	0 (2007)	1	3	4	2007-2011	10 500	7 000	2 500	2 500	2 000
	Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
28 Instytucja Kultury - Centrum Nauki Kopernik		Program/Podzadanie: Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik	Utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium	0	450 urządzeń, 6 programów	3 programy	-	2006-2010	66 920	39 391	36 491	2 900	0
Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic
	Zadanie 11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
29 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych		Program/Pozdzadanie: Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Wykonanie z:adań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych	Liczba samolotów F-16	48	48	48	-	2001-2015	3 537 060	292 747	233 600	59 147	0
78 Ministerstwo Finansów			Obsługa zobowiązań z tytułu programu „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	100%	100%	100%	100%	2001-2015	3 926 793	1 602 013	280 935	242 600	248 100
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska
	Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
22 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie		Program/Podzadanie: Program Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010	Działania zapewniające rozwój gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i środowiska na terenie poł. zach. cz. woj. małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego i prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej	Pojemność zbiornika - mln m³	24 mln m³	161 mln m³	161 mln m³	-	2006-2010	1 152 178	672 782	115 000	557 782	0
	Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska
83 Pełnomocnik Rządu ds. „Programu dla Odry - 2006”		Program/Podzadanie: „Program dla Odry-2006” realizowany 2002-2016	Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dorzecza Odry	Liczba obiektów hydrotechnicznych	112	112	112	112	2002-2016	10 112 143	600 564	84 975	78 243	75 099
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
	Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna
83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		Program/Podzadanie: Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły gimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Liczba osób objętych dożywianiem	1 658 399	1 760 520	-	-	2006-2009	2 900 000	200 000	200 000	0	0
85 Wojewodowie		Program/Podzadanie: Pomoc Państwa w zakresie dożywiania		Liczba osób objętych dożywianiem	1 658 399	1 760 520	-	-	2006-2009	2 900 000	350 000	350 000	0	0
	Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji
83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej		Program/Podzadanie: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	Liczba kontroli jednostek realizujących programy korekcyjno-edukacyjne	31	49	58	61	2006-2016	133 505	8 829	1 480	1 480	1 480
85 Wojewodowie					31	49	58	61	2006-2016	133 505	89 273	14 920	14 920	14 920
Funkcja 14. Rynek pracy
	Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy
31 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy		Program/Podzadanie: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (I etap)	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba wykonanych zadań określonych w Uchwale na dany rok	130 2008 r.	136	118	-	2008-2010	70 700	47 300	23 500	23 800	0
	Zadanie 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
44 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		Program/Podzadanie: Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych” w latach 2005-2010	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej PZN	-	-	-	-	-	2005-2010	9 600	0	0	0	0
44 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			Zagwarantowanie Bibliotece środków w perspektywie wieloletniej, poprawa jakości i zwiększenie liczby dostępnych materiałów, ułatwienie dostępu do Biblioteki osobom niepełnosprawnym	-	-	-	-	-	2005-2010	9 600	0	0	0	0
Funkcja 15. Prowadzenie polityki zagranicznej
	Zadanie 15.3. Promocja RP za granicą
		Podzadanie: Promocja gospodarcza Polski
20 Ministerstwo Gospodarki		Program/Działanie: Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2008 w Saragossie w Hiszpanii, w latach 2007-2009	Promocja Polski jako rozwiniętego gospodarczo eksportera wysokiej jakości, nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego produktów i usług, rynku stwarzającego dogodne warunki dla lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, kraju atrakcyjnego pod względem turystycznym	Liczba gości w Pawilonie Polski	500 000	0	-	-	2007-2009	28 150	350	350	0	0
				Liczba uczestników polskich imprez	100 000	0	-	-
				Liczba spotów TV i publikacji	100	0	-	-
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
	Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Program/Podzadanie: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Wspieranie działalności zmierzającej do ochrony zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości	Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny; Liczba przedsięwzięć propagujących historie i kulturę romską (koncerty, spotkania, spektakle, konferencje, działalność zespołów folklorystycznych itp.)	2.849 dzieci; 93 przedsięwzięcia	2.849 dzieci; 93 przedsięwzięcia	2.849 dzieci; 93 przedsięwzięcia	2.849 dzieci; 93 przedsięwzięcia	2004-2013	100 000	45 000	10 000	10 000	10 000
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej
	Zadanie 19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		Program/Podzadanie: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km)	505 2007 r.	701	1114	2095	2008-2012	121 000 000	94 466 101	31 280 472	30 155 858	21 603 643
	Zadanie 19.7. Bezpieczństwo w obszarach morskich
21 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa		Program/Podzadanie: Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009	Zwiększenie skuteczności ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.	3 2007 r.	6	-		2007-2009	98 443	18 677	18 677	0	0
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie		Program/Podzadanie: Program Ochrony Brzegów Morskich	Zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji	Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w mb.	12793 2008 r.	14863	22492	20992	2004-2023	1 012 612	793 900	67 142	38 022	35 337
21 Urząd Morski w Gdynii		Program/Podzadanie: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i płn.-wsch. Części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą w %	0 2008 r.	1,2%	2,8%	20,1%	2008-2013	417 200	407 200	5 000	12 000	86 200
21 Urząd Morski w Szczecinie		Program/Podzadanie: Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Utrzymanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	25000 2008	40 000	522 001	1 075 601	2008-2011	1 075 601	1 050 601	15 000	482 001	553 600
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna
	Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
46 Ministerstwo Zdrowia/SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe		Program/Podzadanie: Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010	Wyposażenie SP ZOZ - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce oraz symulator lotów do szkolenia pilotów	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	49% 2008 r.	67%	92%		2005-2010	496 450	437 550	143 900	293 650	0
46 Ministerstwo Zdrowia/SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe				Liczba nowych śmigłowców	0 2008 r.	5 do 6	23		2005-2010	496 450	437 550	143 900	293 650	0
46 Ministerstwo Zdrowia		Program/Podzadanie: Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągniecie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia oraz utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów.	Liczba wykonanych badań profilaktycznych w ramach programu w ciągu roku bpp - badania profilaktyczne raka piersi, bpm - badania profilaktyczne raka szyjki macicy, bpk - badania profilaktyczne kolonoskopowe	1 mln. bpp 1 mln. bpm 30 tys. bpk 2007 r.	1 200 tys. bpp 1 100 tys. bpm 40 tys. bpk	1 600 tys. bpp 1 800 tys. bpm 45 tys. bpk	2 000 tys. bpp 2 700 tys. bpm 50 tys. bpk	2006-2015	3 000 000	1 750 000	250 000	280 000	290 000
				Osiągnięcie wskaźnika WHO dotyczącego wyposażenia zakładów radioterapii t.j. 1 aparat megawoltowy na 300 tys. mieszkańców	średni w Polsce 414,5 tys. 2007 r.	400 tys.	390 tys.	380 tys.
				Ilość kontroli jakości badań mammograficznych i cytologicznych u świadczeniodawców	90% - badań mammograficznych 20% - badań cytologicznych 2007 r.	95% - badań mammograficznych 50% -badań cytologicznych	98% - badań mammograficznych 70% -badań cytologicznych	100%-badań mammograficznych 100%-badań cytologicznych
46 Ministerstwo Zdrowia		Program/Podzadanie: Program „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”	Poprawa sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej - zabezpieczenie realizacji potrzeb zdrowotnych	Poziom zobowiązań wymagalnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej uczestniczących w Programie	100%	82%	-	-	2007-2009	750 000	300 000	300 000	0	0
Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej
	Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu		Program/Podzadanie: Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Ochrona terenu kraju przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych stanowiących szczególne zagrożenia/Ochrona ludzi, zwierząt i środowiska przed ujemnymi skutkami stosowania środków ochrony roślin wraz z kontrolą bezpieczeństwa żywności/Ograniczanie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności/Ograniczanie ryzyka następstw stosowania środków ochrony roślin	-	-	-	-	-	2006-2010	29 572	12 252	6 056	6 195	0
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie		Program/Podzadanie: Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe	Podniesienie jakości produktów roślinnych przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne/Ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności dla potrzeb rolnictwa/Opracowywanie nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej/Kształtowanie zasad produkcji rolnej zgodnie ze światowymi tendencjami uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska naturalnego/Zwiększenie bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju	-	-	-	-	-	2008-2013	63 727	55 488	10 047	10 528	11 067
	Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
32 Instytut Zootechniki w Krakowie		Program/Podzadanie: Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej	Wspieranie tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich przebadanych metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych (populacji aktywnej)	100%	140%	140%	-	2006-2010	44 770	18 270	10 079	8 191	0
	Zadanie21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie		Program/Podzadanie: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej	Celem programu wieloletniego jest dostarczenie prac eksperckich, których zadaniem będzie ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych z wykorzystanem określonej teorii oraz ustalonych metod badawczych. Ich wynikiem będzie zaproponowanie modelu rozwiązania normatywnego konkretnego problemu praktycznego oraz konsekwencji ekonomicznych i społecznych jego wdrożenia	Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.)	120	120	-		2005-2009	53 921	13 604	13 604	0	0
	Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej
62 Morski Instytut Rybacki		Program/Podzadanie: Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013	Zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej	-	-	-	-	-	2007-2013	25 300	18 600	3 500	3 610	3 720
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach		Program/Podzadanie: Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej	Celem programu jest kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego w zakresie produkcji rolniczej	Stopień zaawansowania realizacji zadań programu wieloletniego	64%	80%	100%	-	2005-2010	39 205	14 740	8 107	6 633	0

Załącznik nr 13 - Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych

PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2009

PLAN FINANSOWY

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	264 076	208 843
1	Przychody ze sprzedaży	246 695	206 242
2	Dotacje z budżetu	3 154	902
2.1	- celowa	3 154	902
3	Przychody finansowe	1 465	1 434
3.1	- odsetki	1 465	1 414
3.2	- inne		20
4	Pozostałe przychody	12 762	265
II	KOSZTY	155 896	163 056
1	Koszty według rodzaju	147 594	154 506
1.1	- Amortyzacja	17 098	12 801
1.2	- Materiały i energia	2 523	2 194
1.3	- Usługi obce	6 848	5 532
1.3.1	- remonty	452	287
1.3.2	- pozostałe	6 396	5 245
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	35 612	35 949
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	5 017	5 016
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	25 790	25 113
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1
1.4.4	- opłaty urzędowe	4 465	5 383
1.4.5	- wpłaty na PFRON	339	437
1.5	- Wynagrodzenia	29 528	30 448
1.5.1	- osobowe	27 518	28 918
1.5.2	- pozostałe	2 010	1 530
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 544	5 782
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 393	4 558
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	701	734
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	29	30
1.6.4	- świadczenia socjalne	421	460
1.7	- Pozostałe	50 441	61 800
2	Koszty finansowe	140	145
2.1	- inne	140	145
3	Pozostałe koszty	8 162	8 405
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	+ 108 180	+ 45 787
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	102 139	43 298
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 884	10 220
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	71 999	31 501
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	8 256	1 577
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 6 041	+ 2 489

PLAN FINANSOWY

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 469 339	909 164	739 162
1	AKTYWA TRWAŁE	1 279 829	738 764	619 792
1.1	Akcje i udziały	92 876	82 986	80 000
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe	1 186 953	655 778	539 792
2	AKTYWA OBROTOWE	189 510	170 400	119 370
2.1	Zapasy	66 350	39 000	21 300
2.2	Środki pieniężne	83 100	78 000	85 700
2.3	Należności krótkoterminowe	37 951	53 400	12 370
2.4	Akcje i udziały	2 109
	ZOBOWIĄZANIA	52 481	22 000	24 700
1	Inne	52 481	22 000	24 700
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	408	520	503

Część D. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	40 496	9 965

PLAN FINANSOWY

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	880 690	945 952
1	Przychody ze sprzedaży	510 950	478 050
2	Dotacje z budżetu	300 000	407 152
2.1	- celowa	130 000	226 215
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	180 937
3	Przychody finansowe	38 330	30 260
3.1	- dywidendy i udziały w zysku		2 350
3.2	- odsetki	34 090	23 840
3.3	- inne	4 240	4 070
4	Pozostałe przychody	31 410	30 490
II	KOSZTY	706 690	812 152
1	Koszty według rodzaju	557 960	633 725
1.1	- Materiały i energia	114 678	115610
1.2	- Usługi obce	107 363	109 800
1.2.1	- remonty	10 833	10810
1.2.2	- pozostałe	96 530	98 990
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	21 187	20 400
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 708	1 590
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13 042	12 330
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	52	70
1.3.4	- opłaty urzędowe	509	530
1.3.5	- wpłaty na PFRON	735	750
1.4	- Wynagrodzenia	60 397	65 960
1.4.1	- osobowe	58 749	64 391
1.4.2	- pozostałe	1 648	1 569
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 285	17 170
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 893	9 790
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 422	1 580
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 233	1 330
1.5.4	- inne	2 737	4 470
1.6	- Pozostałe	240 050	304 785
2	Koszty finansowe	12 700	12310
2.1	- obsługa długu	58	70
2.2	- inne	12 642	12 240
3	Pozostałe koszty	136 030	166117
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	+ 174 000	+ 133 800
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40 000	31 800
	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	31 800
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 134 000	+ 102 000

PLAN FINANSOWY

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
	AKTYWA	3 768 399	3 715 221	3719610
1	AKTYWA TRWAŁE	3 118 833	3 279 991	3 377 920
1.1	Należności długoterminowe,	579	475	420
1.2	Akcje i udziały	623 896	653 899	683 900
2	AKTYWA OBROTOWE	649 566	435 230	341 690
2.1	Zapasy	334	31	10
2.2	Środki pieniężne	445 968	229 510	146 390
2.3	Należności krótkoterminowe	201 084	204 080	191 170
	ZOBOWIĄZANIA	134 315	73 583	66 770
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 165	6 259	3 870
1.1	- jednostek podsektora rządowego	1 114
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 051	6 259	3 870
2	Inne	130 150	67 324	62 900
2.1	- w tym wymagalne	1 377
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 340	1 303	1 306

Część C. informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	134 279	73 485	66 740
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 165	6 241	3 850
1.1	- jednostek podsektora rządowego	1 114
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 051	6 241	3 850
2	Zobowiązania wymagalne	1 341

Część D. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	507 289	294 923
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	189 590	151 950
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	3 850

PLAN FINANSOWY

AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	703 897	731 400
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	522 421	594 458
2	Dotacje z budżetu	152 040	121 172
2.1	- celowa	152 040	121 172
3	Przychody finansowe	9 780	3 600
3.1	- odsetki	6 600	400
3.2	- inne	3 180	3 200
4	Pozostałe przychody	19 656	12 170
II	KOSZTY	748 726	653 427
1	Koszty według rodzaju	332 328	321 836
1.1	- Amortyzacja	5 965	6 138
1.2	- Materiały i energia	5 625	5 762
1.3	- Usługi obce	279 064	260 007
1.3.1	- remonty	1 450	1 332
1.3.2	- pozostałe	277 614	258 675
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	3 517	3 619
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	150	154
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 647	2 716
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	120	132
1.4.4	- opłaty urzędowe	148	152
1.4.5	- wpłaty na PFRON	452	465
1.5	- Wynagrodzenia	28 333	35 663
1.5.1	- osobowe	26 079	35 506
1.5.2	- pozostałe	2 254	157
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 780	7 562
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 607	5 202
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	694	835
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	30	34
1.6.4	- świadczenia socjalne	668	687
1.6.5	- inne	781	804
1.7	- Pozostałe	3 044	3 085
2	Koszty finansowe	3 180	3 200
2.1	- inne	3 180	3 200
3	Pozostałe koszty	413 218	328 391
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	-44 829	+ 77 973
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	-44 829	+ 77 973

PLAN FINANSOWY

AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 551 909	2 406 180	2 784 247
1	AKTYWA TRWAŁE	37 613	37 688	38 544
2	AKTYWA OBROTOWE	2 514 296	2 368 492	2 745 703
2.1	Zapasy	2 100 536	2 268 664	2 720 703
2.2	Środki pieniężne	297 489	74 828
2.3	Należności krótkoterminowe	116 037	25 000	25 000
	ZOBOWIĄZANIA	26 868	30 000	30 000
1	Inne	26 868	30 000	30 000
1.1	- wymagalne	26 868	30 000	30 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	611	730	730

Część C. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	26 868	30 000	30 000
1	Zobowiązania wymagalne	26 868	30 000	30 000

Część D. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 040	6 994
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	81	50

PLAN FINANSOWY

AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	286 479	267 774
1	Dotacja z budżetu państwa	265 106	250 000
1.1	- dotacja celowa	260 000	241 814
1.2	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5106	8 186
2	Przychody własne	3 689	1 801
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 000	500
2.2	- odsetki	1 303
2.3	- inne	1 386	1 301
3	Pozostałe przychody	17 684	15 973
II	KOSZTY OGÓŁEM	277 671	257 443
1	Koszty według rodzaju	133 971	142 585
1.1	- materiały i energia	3 559	4 100
1.2	- remonty	385	800
1.3	- pozostałe usługi obce	40 064	42 726
1.4	- podatki i opłaty	1 135	1 260
1.5	- wynagrodzenia	71 100	74 700
1.6	- składki od wynagrodzeń	12 357	12 980
1.7	- pozostałe	5 371	6019
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 106	8 186
3	Koszty finansowe	2
3.1	- inne	2
4	Pozostałe koszty	138 592	106 672
III	WYNIK (I-II)	+ 8 808	+ 10 331
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 320	1 300

PLAN FINANSOWY

AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
	AKTYWA	324 030	162 257	158 886
1	AKTYWA TRWALE	166 198	162 257	158 886
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405
2	AKTYWA OBROTOWE	157 832
2.1	Środki pieniężne	155 197
2.2	Należności krótkoterminowe	2 635

Część C. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	210	200
2	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 106	8 186
3	Amortyzacja	12611	12 587

PLAN FINANSOWY

AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 386 849	1 485 380
1	Dotacja z budżetu państwa	1 286 081	1 444 543
1.1	- dotacja podmiotowa		1 350 000
1.2	- dotacja celowa	1 226 081
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	94 543
2	Przychody własne	53 492	34 149
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	54	45
2.2	- odsetki	25 896	17 571
2.3	- inne	27 542	16 533
3	Pozostałe przychody	47 276	6 688
3.1	- z budżetu państwa	47 276	6 688
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 501 496	2 844 627
1	Koszty według rodzaju	1 088 562	1 249 167
1.1	- materiały i energia	45 796	45 897
1.2	- remonty	4 000	2 336
1.3	- pozostałe usługi obce	374 868	507 709
1.4	- podatki i opłaty	9 053	9 787
1.5	- wynagrodzenia	514 049	539 752
1.6	- składki cd wynagrodzeń	99 848	94 349
1.7	- pozostałe	40 948	49 337
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 066 977	1 214 802
2.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	738 723	853 982
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	209 521	245 871
2.3	- dofinansowanie ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	50 000	55 000
2.4	- wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych	1 000	85
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	39 800	42 581
2.6	- działalność informacyjno-promocyjna	5 000	6 154
2.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	475	599
2.8	- realizacjia udzielonych poręczeń i gwarancji	1 567	2 064
2.9	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 „Przygotowanie ARiMR do wdrażania nowej Wspólnej Polityki Rolnej” - koszty bieżące	1 081
2.10	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych	150	150
2.11	- realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	19 360	8 316
2.12	- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD	300
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 957	380 658
III	WYNIK (I-II)	-1 114 647	-1 359 247
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11 558	11 558

PLAN FINANSOWY

AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 180 497	791 093	971 751
1	AKTYWA TRWALE	624 989	770 946	951 604
1.1	Akcje i udziały	115 872	115 872	115 872
2	AKTYWA OBROTOWE	555 508	20 147	20 147
2.1	Środki pieniężne	539 050	4 500	4 500
2.2	Należności krótkoterminowe	15 647	15 647	15 647
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	266 896	880 218	1 630 440
1	Zobowiązania wymagalne		549 714	1 338 945

Część C. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	490	50
2	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	20
3	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	345 957	380 658
4	Amortyzacja	200 000	200 000

PLAN FINANSOWY

AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 970	146 600
1	Przychody własne	132 970	146 600
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	127 970	139 600
1.2	Pozostałe przychody	5 000	7 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	138 970	152 600
1	Amortyzacja	6 000	6 000
2	Materiały i energia	5 000	5000
3	Remonty	2 400	3 100
4	Pozostałe usługi obce	15 300	15 000
5	Wynagrodzenia	81 040	91 400
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 140	13 700
7	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 300
8	Inne koszty funkcjonowania	14 060	16 100
III	WYNIK (I-II)	-6 000	-6 000
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	50	50
1	- dotacja celowa	50	50
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 360	5 000
VI	NALEŻNOŚCI	17 300	5 500
VII	ZOBOWIĄZANIA	16 800	10 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	960	960

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
	AKTYWA	111 994	91 903	68 803
1	AKTYWA TRWAŁE	18 980	18 300	18 000
1.1	Należności długoterminowe	447	500	500
2	AKTYWA OBROTOWE	93 014	73 603	50 803
2.1	Zapasy	4	3	3
2.2	Środki pieniężne	85 640	56 800	45 800
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	7 092	16 800	5 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	7 356	16 800	10 000
1	Zobowiązania wymagalne	16		20

Cześć C. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 360	5 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	150	150
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	300

PLAN FINANSOWY

ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 240 700	2 457 000
1	Przychody własne	2 240 700	2 457 000
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	1 560 000	1 658 000
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	427 000	504 000
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	64 400	80 000
1.4	Przychody finansowe	162 200	190 000
1.4.1	- odsetki	143 900	160 000
1.4.2	- inne	18 300	30 000
1.5	Pozostałe przychody	27 100	25 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 172 540	2 113 400
1	Przekazy zewnętrzne	1 282 000	1 195 000
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	672 000	543 000
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	610 000	652 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	127 970	139 600
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	762 570	778 800
3.1	- amortyzacja	172 000	153 000
3.2	- materiały i energia	22 600	22 000
3.3	- remonty	32 300	47 000
3.4	- usługi obce	116 100	107 000
3.5	- wynagrodzenia (z narzutami)	79 870	88 300
3.5.1	- wynagrodzenia	65 170	73 400
3.5.2	- FUS	11 240	11 000
3.5.3	- Fundusz Pracy	1 570	1 800
3.5.4	- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 890	2 100
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	47 800	57 500
3.7	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	11 500	9 000
3.8	- pozostałe koszty rodzajowe	7 700	7 500
3.9	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	104 000	117 500
3.9.1	- odpisy aktualizujące należności	82 900	100 000
3.9.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności	12 600	8 700
3.9.3	- kary i odszkodowania		600
3.10	- podatki i opłaty	89 300	60 000
3.11	- koszty finansowe	79 400	110 000
3.11.1	- inne	79 400	110 000
III	WYNIK (I-II)	+ 68 160	+ 343 600
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	30 000	30 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	50 000	100 000
VI	NALEŻNOŚCI	1 501 800	1 602 000
VII	ZOBOWIĄZANIA	1 212 000	895 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 450	1 400

PLAN FINANSOWY

ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	1 048 854	791 600
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 939 200	2 093 000
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 518 000	1 592 000
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	387 000	456 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	34 200	45 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	24 600	21 200
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 187 734	2 216 600
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 559 864	1 512 000
1.1	- wpłata do budżetu państwa	929 017	672 000
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	630 847	840 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	127 970	139 600
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	499 900	565 000
3.1	- inwestycje i remonty	121 500	175 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	71 500	75 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	50 000	100 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	59 300	66 500
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	2 500	2 500
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	45 100	49 000
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	82 900	72 000
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	90 000	96 000
3.6.1	- wpłaty do US z tytułu VAT	35 000	60 000
3.6.2	- inne wydatki	55 000	36 000
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	98 600	104 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II-III)	-248 534	-123 600
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	672 000	543 000
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-8 700	-5 000
1	Spłata pożyczek	1 300	5 000
2	Pozostałe rozrachunki	-10 000	-10 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	791 620	663 000


ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO	w tys. zł
wpłata za IV kwartał 2008 r., płatna do końca stycznia 2009 r.	320 000	440 000
wpłata za I kwartał 2009 r.	40 000	150 000
wpłata za II kwartał 2009 r.	40 000	50 000
wpłata za III kwartał 2009 r.	90 000	200 000

PLAN FINANSOWY

ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.II Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
	AKTYWA	13 845 345	10 695 020	13 266 500
1	AKTYWA TRWAŁE	11 201 766	8 400 000	11 000 000
1.1	Należności długoterminowe	1 990	1 800	2 000
1.2	Akcje i udziały	479 241	480 000	480 000
2	AKTYWA OBROTOWE	2 643 579	2 295 020	2 266 500
2.1	Zapasy	3 168	3 400	3 500
2.2	Środki pieniężne	1 048 311	791 620	663 000
2.3	Należności krótkoterminowe	1 591 241	1 500 000	1 600 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 484 293	1 212 000	895 000
1	Depozyty		20 000	20 000

Część C. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	171 500	175 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	1 558 700	1 657 100
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	30 000	100 000

PLAN FINANSOWY

POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	147 548	38 106
II	WPŁYWY OGÓŁEM	1 566 994	2 799 480
1	Dotacje z budżetu	796 576	2 502 128
1.1	- podmiotowa	65 000	59 452
1.2	- celowa	558 235	181 520
1.3	- rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym współfinansowanie	167 551	2 256 596
1.4	- rozwojowa, w tym współfinansowanie	4 029	3 610
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761	950
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	713 553	266 787
3	Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych	14 451	14 918
3.1	- odsetki	9 500	10 200
3.2	- spłaty kapitału	4 951	4 718
4	Pozostałe wpływy	42 414	15 647
4.1	w tym z budżetu państwa	31 015
4.2	w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego	2 350	468
III	WYDATKI	1 676 436	2 805 291
1	Wynagrodzenia	43 943	53 542
1.1	- wynagrodzenia	36 744	45 134
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	6 448	7 428
1.2.1	- składki na FUS	5 548	6 384
1.2.2	- składki na Fundusz Pracy	900	1 044
1.3	- wpłaty na PFRON	355	490
1.4	- wpłaty na ZFŚS	396	490
2	Inwestycje	5 971	4 560
3	Wypłaty wsparcia	1 434 956	2 607 505
4	Wypłaty pożyczek	5 890	4 000
5	Zakup usług	139 391	100 177
5.1	w tym remonty własne	110	122
6	Obsługa zadłużenia	250	5
7	Pozostałe wydatki	45 110	35 502
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	925
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	+ 38 106	+ 32 295
V	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	455	475

PLAN FINANSOWY

POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cześć B. Informacja dodatkowa


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2008 r.	Plan na dzień 01.01.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	430 185	291 936	318 019
1	AKTYWA TRWAŁE	18 873	26 560	11 061
1.1	Należności długoterminowe	7 652	12 024	4 753
2	AKTYWA OBROTOWE	411 312	265 376	306 958
2.1	Zapasy	2 489	44 926	2 489
2.2	Środki pieniężne	147 548	22 620	32 295
2.3	Należności i roszczenia	261 219	197 830	272 117
II	ZOBOWIĄZANIA	370 722	241 151	268 040
1	Kredyty i pożyczki	68 618	3 241

Część C. Informacja dodatkowa


Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	370 722	268 040
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	68 618
1.1	- jednostek podsektora rządowego	68 618

Część D. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	30	36

Część E. Informacja dodatkowa


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	WYDATKI
1	Wypłaty wsparcia na:
1.1	- zadania bieżące dla:
1.1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 522	34 000
1.1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	490 447	831 815
1.2	- zadania inwestycyjne dla:
1.2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 700	941 644
1.2.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	904 287	800 046

PLAN FINANSOWY

POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	624 185	669 397
1	Przychody ze sprzedaży	617 523	663 459
2	Dotacje z budżetu państwa	4 590	5619
2.1	- Celowa	4 590	5 619
3	Przychody finansowe	2 072	319
II	KOSZTY OGÓŁEM	542 230	658 846
1	Koszty według rodzaju	522 805	644 541
1.1	- Amortyzacja	44 924	39 895
1.2	- Materiały i energia	11 207	12 934
1.3	- Usługi obce	52 689	57 564
1.4	- Podatki i opłaty	3 341	5 559
1.5	- Wynagrodzenia	301 354	375 913
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 009	75 260
1.7	- Pozostałe	60 281	77 416
2	Koszty finansowe	7 758	4 063
3	Pozostałe koszty	11 667	10 242
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (I -II+/-III)	+ 81 955	+ 10 551
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15 572	4 210
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 572	4 210
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	+ 66 383	+ 6 341

PLAN FINANSOWY

POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	656 426	653 106	769 524
1	AKTYWA TRWAŁE	514 868	515 905	644 470
2	AKTYWA OBROTOWE	141 558	137 201	125 054
2.1	- Zapasy	441	441	441
2.2	- Środki pieniężne	40 290	16 500	14315
2.3	- Należności krótkoterminowe	100 827	120 260	110 298
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	160 884	150 956	261 034
1	Kapitały własne	495 541	502 149	508 490
2	Kredyty i pożyczki			120 000
3	Inne	54 921	74 513	71200
4	Rezerwy na zobowiązania	105 963	76 443	69 834
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 546	1 783	1 963

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PLAN FINANSOWY

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 102	15 329
1	Dotacje z budżetu państwa	10 000	11 196
1.1	- podmiotowa	10 000	11 196
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 551	143
2.1	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 081	71
2.2	- Leonardo da Vinci „CZ/05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies”	50	72
2.3	- Fundusz Współpracy	90
2.4	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 056
2.5	- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	261
2.6	- Bliżej pieniądza NBP	13
3.	Przychody finansowe	2	2
3.1	- odsetki	2	2
4.	Przychody z działalności gospodarczej	3 038	3 560
5.	Pozostałe przychody	511	428
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 708	15315
1	Koszty według rodzaju	16477	15 268
1.1	- Amortyzacja	851	823
1.2	- Materiały i energia	1 404	1 328
1.3	- Remonty	297	285
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 561	2 490
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	396	389
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	210	202
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110	110
1.5.3	- opłaty urzędowe	26	27
1.5.4	- wpłaty na PFRON	50	50
1.6	- Wynagrodzenia	8 187	8 078
1.6.1	- osobowe	7 056	7 736
1.6.2	- pozostałe	1 131	342
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 552	1 707
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 098	1 207
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	172	188
1.7.3	- świadczenia socjalne	212	208
1.7.4	-inne	70	104
1.8	- Pozostałe	229	168
2	Koszty finansowe	35	5
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
2.2	- Inne	5	5
3	Pozostałe koszty	196	42
III	WYNIK (I-II)	+ 394	+ 14
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14	14
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 380	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	732	970

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	13 452	11 303	9 157
1	AKTYWA TRWAŁE	6 692	6 456	6 684
2	AKTYWA OBROTOWE	6 760	4 847	2 473
2.1	Zapasy	234	217	217
2.2	Środki pieniężne	1 964	2 640	1 550
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 417	1 990	706
2.3.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	255
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3 565	1 511	932
1	Papiery wartościowe			15
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1000	17	17
2.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 000	17	17
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	192	201	201

PLAN FINANSOWY

DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18912	18 829
1	Dotacje z budżetu państwa	11 315	11 115
1.1	- Podmiotowa	11 315	11 115
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 308	1 300
2.1	- Instytut Ekonomiki i Rolnictwa FADN Warszawa	1 202	1 300
2.2	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	106
3	Przychody z działalności gospodarczej	6 239	6 364
4	Pozostałe przychody	50	50
II	KOSZTY OGÓŁEM	18 839	18 549
1	Koszty według rodzaju	18 838	18 548
1.1	- Amortyzacja	314	370
1.2	- Materiały i energia	1 400	1 010
1.3	- Remonty	204	205
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 200	1 208
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	431	244
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	102	100
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	122	124
1.5.3	- opłaty urzędowe	18	20
1.5.4	- wpłaty na PFRON	189
1.6	- Wynagrodzenia	11 973	12 260
1.6.1	- osobowe	11 273	11 580
1.6.2	- pozostałe	700	680
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 778	2 833
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 090	2 138
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	296	310
1.7.3	- świadczenia socjalne	340	335
1.7.4	-inne	52	50
1.8	- Pozostałe	538	418
2	Koszty finansowe	1	1
2.1	- Inne	1	1
III	WYNIK (I-II)	+ 73	+ 280
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	53	55
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	53	55
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 20	+ 225
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		200

PLAN FINANSOWY

DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 010	7 959	7 589
1	AKTYWA TRWAŁE	6 817	6 629	6 459
2	AKTYWA OBROTOWE	1 193	1 330	1 130
2.1	- Zapasy	71	30	30
2.2	- Środki pieniężne	300	700	700
2.3	Należności krótkoterminowe	822	600	400
II.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	399	382	380

PLAN FINANSOWY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 548	20 382
1	Dotacje z budżetu państwa	11 133	11 000
1.1	- Podmiotowa	11 133	11 000
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 292	1 482
2.1	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	312	1 042
2.2	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110	120
2.3	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	860
2.4	- Starostwo Powiatowe Inowrocław	10
2.5	- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu		320
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	23
4.	Przychody finansowe	40	20
4.1	- odsetki	40	20
5	Przychody z działalności gospodarczej	7 660	7 870
6	Pozostałe przychody	400	10
II	KOSZTY OGÓŁEM	20 455	20 322
1	Koszty według rodzaju	20 383	20 316
1.1	- Amortyzacja	630	600
1.2	- Materiały i energia	1 650	1 469
1.3	- Remonty	200	150
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 582	1 694
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	274	300
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	120	150
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	116	110
1.5.3	opłaty urzędowe	13	10
1.5.4	wpłaty na PFRON	25	30
1.6	- Wynagrodzenia	11 832	12414
1.6.1	- osobowe	9 850	10 000
1.6.2	- pozostałe	1 982	2 414
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 370	2 497
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 761	1 857
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	281	296
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11	12
1.7.4	- świadczenia socjalne	270	280
1.7.5	- inne	47	52
1.8	- Pozostałe	1 845	1 192
2	Koszty finansowe	2	1
2.1	- inne	2	1
3	Pozostałe koszty	70	5
III	WYNIK (I-II)	+ 93	+ 60
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20
1	podatek dochodowy od osób prawnych	20	20
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 73	+ 40
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	170	1 420

PLAN FINANSOWY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	11 267	11 700	11 100
1	AKTYWA TRWAŁE	8 648	8 500	9 500
2	AKTYWA OBROTOWE	2619	3 200	1 600
2.1	- Zapasy	103	100	100
2.2	- Środki pieniężne	1 131	2 500	1 000
2.3	- Należności krótkoterminowe	677	600	500
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	288	250	250
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	307	300	300

PLAN FINANSOWY

LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 154	22 112
1	Dotacje z budżetu państwa	14912	14912
1.1	- podmiotowa	14 912	14912
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 030
2.1	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 030
3	Przychody z działalności gospodarczej	6 512	6 500
4	Pozostałe przychody	700	700
II	KOSZTY OGÓŁEM	24 199	23 315
1	Koszty według rodzaju	23 779	22 865
1.1	- Amortyzacja	950	950
1.2	- Materiały i energia	1 500	1 475
1.3	- Remonty	450	300
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 472	1 200
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	453	110
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	103	105
1.5.2	- opłaty urzędowe	4	5
1.5.3	- wpłaty na PFRON	346
1.6	- Wynagrodzenia	14 673	14 601
1.6.1	- osobowe	12 692	13111
1.6.2	- pozostałe	1 981	1 490
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 141	3 099
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 182	2 139
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	344	350
1.7.3	- świadczenia socjalne	435	460
1.7.4	- inne	180	150
1.8	- Pozostałe	1 140	1 130
3	Pozostałe koszty	420	450
III	WYNIK (I-II)	-1 045	-1 203
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	-1 045	-1 203
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	90

PLAN FINANSOWY

LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Cześć B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	15 679	14 608	13 405
1	AKTYWA TRWAŁE	11 580	10 630	9 680
2	AKTYWA OBROTOWE	4 099	3 978	3 725
2.1	- Zapasy	373	350	350
2.2	- Środki pieniężne	549	3 178	2 925
2.3	- Należności krótkoterminowe	437	450	450
2.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 740
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	817	850	850
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	502	480	460

PLAN FINANSOWY

LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 147	9 300
1	Dotacje z budżetu państwa	5 411	5 100
1.1	- Podmiotowa	5 411	5 100
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 927
3.	Przychody z działalności gospodarczej	2 809	4 200
II	KOSZTY OGÓŁEM	10 147	9 300
1	Koszty według rodzaju	10 147	9 300
1.1	- Amortyzacja	300	200
1.2	- Materiały i energia	1 147	650
1.3	- Remonty	100	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	850	600
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	133	110
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	20	30
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	50
1.5.3	- wpłaty na PFRON	68	30
1.6	- Wynagrodzenia	5 900	6 200
1.6.1	- osobowe	4 800	5 400
1.6.2	- pozostałe	1 100	800
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250	1 186
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 030	959
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	145	152
1.7.3	- świadczenia socjalne	75	75
1.8	- Pozostałe	467	304
III	WYNIK (I-II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	100	150

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	630	630	254
1	AKTYWA OBROTOWE	630	630	254
1.1	- Zapasy	75	75	75
1.2	- Środki pieniężne	376	376
1.3	- Należności krótkoterminowe	179	179	179
II	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	172	167	168

PLAN FINANSOWY

ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 687	17 165
1	Dotacje z budżetu państwa	10 998	10 998
1.1	- podmiotowa	10 998	10 998
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 100
2.1.	- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie	2 000	2 100
3	Przychody finansowe	25	25
3.1	- Odsetki	25	25
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 378	3 707
5	Pozostałe przychody	286	335
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 640	17115
1	Koszty według rodzaju	16615	17 060
1.1	- Amortyzacja	500	500
1.2	- Materiały i energia	1 150	1 200
1.3	- Remonty	200	150
1.4	- Pozostałe usługi obce	750	850
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	325	125
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	12	15
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85	102
1.5.3	- opłaty urzędowe	8	8
1.5.4	- wpłaty na PFRON	220
1.6	- Wynagrodzenia	10 745	11 133
1.6.1	- osobowe	9 245	9 633
1.6.2	- pozostałe	1 500	1 500
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 238	2 452
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 732
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	263	273
1.7.3	- świadczenia socjalne	305	347
1.7.4	- inne	70	100
1.8	- Pozostałe	707	650
2	Pozostałe koszty	25	55
III	WYNIK (I-II)	+ 47	+ 50
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	47	50
1	podatek dochodowy od osób prawnych	47	50
V	WYNIK NETTO (III-IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	400	400

PLAN FINANSOWY

ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 682	6 185	7 290
1	AKTYWA TRWAŁE	5 792	5 720	5 470
2	AKTYWA OBROTOWE	2 890	465	1 820
2.1	- Zapasy	87	70	70
2.2	- Środki pieniężne	2 536	250	1 600
2.3	- Należności krótkoterminowe	260	140	140
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	376	200	350
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	337	392	392

PLAN FINANSOWY

MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 599	11 845
1	Dotacje z budżetu państwa	9 913	9 009
1.1	- podmiotowa	9 913	9 009
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 390	774
2.1	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	221
2.2	- Wojewódzki Urząd Pracy	23	24
2.3	- Instytut Ekonomiki	1 038	750
2.4	- Urząd Marszałkowski	85
2.5	- Powiat Chrzanów	10
2.6	- Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów	13
4.	Przychody z działalności gospodarczej	3 770	2 062
5.	Pozostałe przychody	526
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 599	11 845
1	Koszty według rodzaju	15 599	11 845
1.1	- Amortyzacja	450	386
1.2	- Materiały i energia	894	605
1.3	- Remonty	168	90
1.4	- Pozostałe usługi obce	830	290
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	256	41
1.5.1	- opłaty urzędowe	70	41
1.5.2	- wpłaty na PFRON	186
1.6	- Wynagrodzenia	10 355	8 268
1.6.1	- osobowe	9 896	8 038
1.6.2	- pozostałe	459	230
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 646	2 165
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 484	1 164
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	241	200
1.7.3	- świadczenia socjalne	290	321
1.7.4	- inne	631	480
III	WYNIK (I-II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35	32
1	podatek dochodowy od osób prawnych	35	32
V	WYNIK NETTO (III-IV)	-35	-32
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	587	100

PLAN FINANSOWY

MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	3 375	3 228	2 445
1	AKTYWA TRWAŁE	2 434	2 888	2 101
1.1	Należności długoterminowe	18	17	16
2	AKTYWA OBROTOWE	941	340	344
2.1	- Zapasy	29	35	24
2.2	- Środki pieniężne	651	205	120
2.3	- Należności krótkoterminowe	203	100	200
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	404	120	205
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	319	320	310

PLAN FINANSOWY

MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 816	31 964
1	Dotacje z budżetu państwa		21 364
1.1	- podmiotowa	21 364	21 364
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36
2.1.	- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach umowa z dnia 14 marca 2008 r. Szkolenia dla rolników z terenu zlewni rzeki Utraty w ramach projektu TOPPS	13
2.2.	- Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach umowa nr PK-U/TOPPS/01/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. Ankietyzacja związana z realizacją europejskiego projektu TOPPS - Szkolenie operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skażeń miejscowych - realizowanego na terenie zlewni Utraty	9
2.3.	- Centrum Doradztwa Rolniczego umowa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2008 r.”Alternatywne kierunki produkcji roślinnej (rośliny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, zioła, winorośl, len i konopie włókniste)”	4
2.4.	- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu umowa z dnia 6 stycznia 2008 r. Szkolenia na temat „Funkcjonowanie grup producentów rolnych, możliwość organizowania się producentów ekologicznych”	10
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 681	3 500
4	Przychody finansowe	229	229
4.2	- odsetki	197	197
4.3	- inne	32	32
5.	Przychody z działalności gospodarczej	6841	6 841
6.	Pozostałe przychody	1 665	30
II	KOSZTY OGÓŁEM	38 816	35 964
1	Koszty według rodzaju	38 806	35 954
1.1	- Amortyzacja	750	750
1.2	- Materiały i energia	2 541	2 404
1.3	- Remonty	462	462
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 222	4 000
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	829	829
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	193	193
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	249	249
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	56	56
1.5.4	- opłaty urzędowe	1	1
1.5.5	- wpłaty na PFRON	330	330
1.6	- Wynagrodzenia	23 732	21 713
1.6.1	- osobowe	23 519	21 500
1.6.2	- pozostałe	213	213
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 420	4 946
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 141	3 728
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	585	526
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	27	25
1.7.4	- świadczenia socjalne	630	630
1.7.5	- inne	37	37
1.8	- Pozostałe	850	850
2	Pozostałe koszty	10	10
III	WYNIK (I-II)	0	- 4 000
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	0	-4 000
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	300	300

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	9 139	5 568	2 568
1	AKTYWA OBROTOWE	9 139	5 568	2 568
1.1	- Zapasy	87	87	87
1.2	- Środki pieniężne	8 500	5 000	2 000
1.3	- Należności krótkoterminowe	481	481	481
II	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	693	685	695

PLAN FINANSOWY

OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 152	6 750
1	Dotacje z budżetu państwa	4 750	4 600
1.1	- podmiotowa	4 750	4 600
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050	1 050
3	Przychody finansowe	32
4	Przychody z działalności gospodarczej	1 320	1 100
II	KOSZTY OGÓŁEM	7 410	6 748
1	Koszty według rodzaju	7 410	6 748
1.1	- Amortyzacja	130	130
1.2	- Materiały i energia	800	620
1.3	- Pozostałe usługi obce	380	340
1.4	- Podatki i opłaty, z tego	180	145
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	116	80
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	64	65
1.5	- Wynagrodzenia	4 810	4 430
1.5.1	- osobowe	4 110	3 500
1.5.2	- pozostałe	700	930
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	876	823
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	635	556
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100	115
1.6.3	- świadczenia socjalne	141	152
1.7	- Pozostałe	234	260
III	WYNIK (I-II)	-258	+ 2
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	-258	+ 2

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
	AKTYWA	97	56	61
	AKTYWA OBROTOWE	97	56	61
1.1	- Zapasy	34	7	8
1.2	- Środki pieniężne	36	2	1
1.3	- Należności krótkoterminowe	27	47	52
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	78	62	45
	Zobowiązania wymagalne	78	62	45
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	138	135	134

PLAN FINANSOWY

PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18217	15812
1	Dotacje z budżetu państwa	11 542	11 518
1.1	- podmiotowa	11 542	11 518
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 970	637
3	Przychody finansowe	10	10
3.1	- odsetki	10	10
4.	Przychody z działalności gospodarczej	2 655	3 576
5.	Pozostałe przychody	40	71
II	KOSZTY OGÓŁEM	18211	15 806
1	Koszty według rodzaju	18 191	15 776
1.1	- Amortyzacja	675	423
1.2	- Materiały i energia	954	851
1.3	- Remonty	252	51
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 135	686
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	314	189
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	40	70
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	108	111
1.5.3	- opłaty urzędowe	6	8
1.5.4	- wpłaty na PFRON	160
1.6	- Wynagrodzenia	11 840	10 775
1.6.1	- osobowe	10512	10 723
1.6.2	- pozostałe	1 328	52
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 466	2 329
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 732	1 573
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	288	263
1.7.3	-inne	446	493
1.8	- Pozostałe	555	472
2	Pozostałe koszty	20	30
III	WYNIK (I-II)	+ 6	+ 6
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6
1	podatek dochodowy od osób prawnych	6	6
V	WYNIK NETTO (III-IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	324	121

PLAN FINANSOWY

PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	13 009	14 326	13 024
1	AKTYWA TRWAŁE	9 605	9 445	9 143
2	AKTYWA OBROTOWE	3 404	4 881	3 881
2.1	-Zapasy	108	93	93
2.2	- Środki pieniężne	672	3 160	160
2.3	- Należności krótkoterminowe	802	822	822
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	835	835	835
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	368	365	365

PLAN FINANSOWY

PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 862	17 158
1	Dotacje z budżetu państwa	8 557	8 557
1.1	- podmiotowa	8 557	8 557
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 077	4 931
3	Przychody finansowe	63	15
3.1	- odsetki	63	15
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 100	3 600
5	Pozostałe przychody	65	55
II	KOSZTY OGÓŁEM	14 174	14 135
1	Koszty według rodzaju	14 169	14 130
1.1	- Amortyzacja	400	400
1.2	- Materiały i energia	1 450	1 294
1.3	- Remonty	4	8
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 250	1 185
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	267	232
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	80	85
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160	147
1.5.3	- wpłaty na PFRON	27
1.6	- Wynagrodzenia	8 530	8 693
1.6.1	- osobowe	7 790	7 923
1.6.2	- pozostałe	740	770
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 771	1 833
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 307	1 320
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	196	213
1.7.3	- świadczenia socjalne	268	300
1.8	- Pozostałe	497	485
2	Pozostałe koszty	5	5
III	WYNIK (I-II)	+ 688	+ 3 023
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 688	+ 3 023
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	369	4 070

PLAN FINANSOWY

PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	5 236	5 578	3 732
1	AKTYWA TRWAŁE	2 848	2 850	3 250
2	AKTYWA OBROTOWE	2 388	2 728	482
2.1	- Zapasy	76	98	108
2.2	- Środki pieniężne	1 569	2 200	120
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	743	430	254
2.3.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	743	430	254
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	592	310	2 970
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			2 700
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 700
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	295	306	306

PLAN FINANSOWY

POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 673	20 020
1	Dotacje z budżetu państwa	12 253	12 300
1.1	- podmiotowa	10 194	10 100
1.2	-celowe	2 059	2 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 000	3 000
3	Przychody z działalności gospodarczej	4 320	4 600
4	Pozostałe przychody	100	120
II	KOSZTY OGÓŁEM	19 550	19 840
1	Koszty według rodzaju	19 400	19 650
1.1	- Amortyzacja	242	220
1.2	- Materiały i energia	2 350	2 400
1.3	- Remonty	250	200
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 420	3 500
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	368	405
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	85	90
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	185
1.5.3	- wpłaty na PFRON	120	130
1.6	- Wynagrodzenia	10 200	10 300
1.6.1	- osobowe	8 500	8 500
1.6.2	- pozostałe	1 700	1 800
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 870	1 905
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 215
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	400	410
1.7.3	- świadczenia socjalne	270	280
1.8	- Pozostałe	700	720
2	Koszty finansowe	130	150
2.1	- inne	130	150
3	Pozostałe koszty	20	40
III	WYNIK (I-II)	+ 123	+ 180
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	8
1	podatek dochodowy od osób prawnych	6	8
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 117	+ 172
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	100	100

PLAN FINANSOWY

POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	9 559	10 200	10 360
1	AKTYWA TRWAŁE	4 900	4 600	4 600
2	AKTYWA OBROTOWE	4 965	5 220	5 100
2.1	- Zapasy	167	120	155
2.2	- Środki pieniężne	621	590	770
2.3	- Należności krótkoterminowe	2 093	1 800	1 700
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	2 159	500	400
1	Kredyty i pożyczki		2 000	2 000
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	289	290	292

PLAN FINANSOWY

ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 943	10 133
1	Dotacje z budżetu państwa	7 233	7 233
1.1	- podmiotowa	7 233	7 233
2	Przychody z działalności gospodarczej	2 270	2 600
3	Pozostałe przychody	440	300
3.1	w tym z budżetu państwa	440	300
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 903	10 095
1	Koszty według rodzaju	9 703	9 895
1.1	- Amortyzacja	300	280
1.2	- Materiały i energia	430	530
1.3	- Remonty	20	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	365	521
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	195	185
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	20	20
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75	75
1.5.3	- wpłaty na PFRON	100	90
1.6	- Wynagrodzenia	6 840	6 900
1.6.1	- osobowe	6 540	6 580
1.6.2	- pozostałe	300	320
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 553	1 449
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 186	1 060
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	167	169
1.7.3	- świadczenia socjalne	200	220
2	Pozostałe koszty	200	200
III	WYNIK (I-II)	+ 40	+ 38
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	17
1	podatek dochodowy od osób prawnych	19	17
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 21	+ 21
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	21	21

PLAN FINANSOWY

ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	5 646	5 510	5 370
1	AKTYWA TRWAŁE	5 550	5 300	5 100
2	AKTYWA OBROTOWE	96	210	270
2.1	- Zapasy	16	10	10
2.2	- Środki pieniężne	80	150	200
2.3	- Należności krótkoterminowe		50	60
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		70	70
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	240	235	235

PLAN FINANSOWY

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 077	11 715
1	Dotacje z budżetu państwa	8110	8110
1.1	- Podmiotowa	8110	8110
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 607
3	Przychody z działalności gospodarczej	3 310	3 555
4	Pozostałe przychody	50	50
4.1	- w tym z budżetu państwa	20	20
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 077	12 165
1	Koszty według rodzaju	13 050	12113
1.1	- Amortyzacja	700	450
1.2	- Materiały i energia	850	585
1.3	- Remonty	230	150
1.4	- Pozostałe usługi obce	700	510
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	240	222
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	100	70
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	150
1.5.3	- opłaty urzędowe		2
1.5.4	- wpłaty na PFRON	50
1.6	- Wynagrodzenia	8 256	8 152
1.6.1	- osobowe	7 306	7 452
1.6.2	- pozostałe	950	700
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 751	1 806
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 239	1 251
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	202	200
1.7.3	- inne	310	355
1.8	- Pozostałe	323	238
2	Koszty finansowe	2	2
2.1	- Inne	2	2
3	Pozostałe koszty	25	50
III	WYNIK (I-II)	0	-450
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	0	-450
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	100	170

PLAN FINANSOWY

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWiCACH

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	5 923	3 565	3 260
1	AKTYWA TRWAŁE	3 792	3 435	3 065
2	AKTYWA OBROTOWE	2 131	130	195
2.1	- Zapasy	40	30	25
2.2	- Środki pieniężne	1 081	50	100
2.3	- Należności krótkoterminowe	165	50	70
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 540	100	120
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	276	290	280

PLAN FINANSOWY

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 451	9 810
1	Dotacje z budżetu państwa	7 610	7 310
1.1	- Podmiotowa	7 510	7 310
1.2	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
2	Przychody finansowe	1
2.1	- Odsetki	1
3	Przychody z działalności gospodarczej	3 800	2 500
4	Pozostałe przychody	40
II	KOSZTY OGÓŁEM	11 303	9 756
1	Koszty według rodzaju	11 303	9 756
1.1	- Amortyzacja	250	250
1.2	- Materiały i energia	650	550
1.3	- Remonty	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	700	500
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	215	220
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	140	150
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	20
1.5.3	- wpłaty na PFRON	45	50
1.6	- Wynagrodzenia	7 450	6 450
1.6.1	- osobowe	6 500	6 350
1.6.2	- pozostałe	950	100
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 600	1 486
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	1 030
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	170	176
1.7.3	- świadczenia socjalne	190	190
1.7.4	- inne	40	90
1.8	- Pozostałe	408	300
III	WYNIK (I-II)	+ 148	+ 54
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 148	+ 54
VI	Wydatki majątkowe	100

PLAN FINANSOWY

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	2 869	2 150	2 150
1	AKTYWA TRWAŁE	1 978	1 980	1 980
2	AKTYWA OBROTOWE	891	170	170
2.1	- Zapasy	45	20	20
2.2	- Środki pieniężne	352	100	100
2.3	- Należności krótkoterminowe	480	50	50
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	318	50	50
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	217	200	190

PLAN FINANSOWY

WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 021	32 771
1	Dotacje z budżetu państwa	17 100	17 200
1.1	- Podmiotowa	17 100	17 200
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620
2.1	- Urząd Marszałkowski	40
2.2	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	530
2.3	- Agencja Rynku Rolnego	50
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 900	7 100
4	Przychody finansowe	1	1
5	Przychody z działalności gospodarczej	6 200	8 270
6	Pozostałe przychody	200	200
II	KOSZTY OGÓŁEM	31 894	32 771
1	Koszty według rodzaju	31 873	32 750
1.1	- Amortyzacja	719	760
1.2	- Materiały i energia	2 000	2 000
1.3	- Remonty	700	600
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 200	2 200
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	877	775
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	420	320
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	125
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1	1
1.5.4	- opłaty urzędowe	16	17
1.5.5	- wpłaty na PFRON	320	312
1.6	- Wynagrodzenia	19 800	20 700
1.6.1	- osobowe	16 300	17 200
1.6.2	- pozostałe	3 500	3 500
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 127	4 315
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 100	3 200
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	410	490
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	17	20
1.7.4	- świadczenia socjalne	475	480
1.7.5	- inne	125	125
1.8	- Pozostałe	1 450	1 400
2	Koszty finansowe	6	6
2.1	- Inne	6	6
3	Pozostałe koszty	15	15
III	WYNIK (I-II)	+ 127	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 127	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	700	700

PLAN FINANSOWY

WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	15 361	10 040	9 930
1	AKTYWA TRWAŁE	9 322	9 140	9 080
2	AKTYWA OBROTOWE	6 039	900	850
2.1	- Zapasy	84	100	90
2.2	- Środki pieniężne	5 595	500	450
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	360	300	310
2.3.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
2.3.1.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	359	200	200
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	763	500	540
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	282	240	280
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	535	535	540

PLAN FINANSOWY

ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 476	14 472
1	Dotacje z budżetu państwa	7 760	7 760
1.1	- Podmiotowa	7 760	7 760
2	środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 000
3	Przychody finansowe		10
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 700	3 585
5	Pozostałe przychody	2 016	2117
5.1	- w tym z budżetu państwa	1 260	250
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 476	14 472
1	Koszty według rodzaju	13012	13 948
1.1	- Amortyzacja	451	478
1.2	- Materiały i energia	1 320	1 450
1.3	- Remonty	50	113
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 078	1 235
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	190	200
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	35	58
1.5.2	- opłaty urzędowe	11	10
1.5.3	- wpłaty na PFRON	144	132
1.6	- Wynagrodzenia	7 658	8 040
1.6.1	- osobowe	7 458	7 820
1.6.2	- pozostałe	200	220
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 647	1 782
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 228	1 335
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	180	190
1.7.3	- świadczenia socjalne	191	205
1.7.4	- inne	48	52
1.8	- Pozostałe	618	650
2	Koszty finansowe	4	4
2.1	- Inne	4	4
3.	Pozostałe koszty	460	520
III	WYNIK (I-II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	400	200

PLAN FINANSOWY

ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	7 423	6 695	6 279
1	AKTYWA TRWALE	6 506	6 455	6 177
2	AKTYWA OBROTOWE	917	240	102
2.1	- Zapasy	56	40	40
2.2	- Środki pieniężne	410	150	12
2.3	- Należności krótkoterminowe	451	50	50
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	396	46	46
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	221	225	225

PLANY FINANSOWE INNYCH PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

PLAN FINANSOWY

POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 540	12 350
1	Przychody ze sprzedaży	11 500	12 300
2	Przychody finansowe	40	50
II	KOSZTY	10 040	12 350
1	Koszty według rodzaju	9 413	11 030
1.1	- Amortyzacja	200	150
1.2	- Materiały i energia	450	700
1.3	- Usługi obce	4 380	5 300
1.3.1	- pozostałe	4 380	5 300
1.4	- Podatki i opłaty	25	25
1.5	- Wynagrodzenia	3 500	3 900
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	858	955
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	600	665
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100	110
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	8	10
1.6.4	- świadczenia socjalne	150	170
2	Koszty finansowe	120	120
2.1	- Obsługa długu	120	120
3	Pozostałe koszty	507	1 200
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	+ 1 500	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	674	0
1	- podatek dochodowy od osób prawnych	320	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 826	0

PLAN FINANSOWY

POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Cześć B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 767	7 300	6 900
1	AKTYWA TRWAŁE	5214	4 900	4 700
2	AKTYWA OBROTOWE	3 553	2 400	2 200
2.1	- Środki pieniężne	3 243	2 200	2 000
2.2	- Należności krótkoterminowe	285	200	200
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 735	2 000	1 500
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 431	500
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 431	500
2	Inne	2 304	1 500	1 500
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	50	55

Część C. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3 735	2 000	1 500
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 431	500

Część D. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200	200

PLAN FINANSOWY

POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	443	443
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	76 705	42 769
1	Dotacje z budżetu państwa	43 508	38 769
1.1	- podmiotowa	38 378	38 769
1.2	- celowa	5 130
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	29 897
3	Pozostałe przychody	3 300	4 000
III	KOSZTY	76 705	42 769
1	Koszty według rodzaju	46 808	42 769
1.1	- Usługi obce	2 300	2 300
1.1.1	- pozostałe	2 300	2 300
1.2	- Podatki i opłaty, w tym:	40
1.2.1	- wpłaty na PFRON	40
1.3	- Wynagrodzenia	6 347	7 820
1.3.1	- osobowe	6 347	7 820
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 054	1 404
1.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	830	1 119
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	155	192
1.4.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6	8
1.4.4	- świadczenia socjalne	63	85
1.5	- Pozostałe	37 067	31 245
2	- Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	29 897
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:	29 897
2.1.1	- Polskiej Organizacji Turystycznej	29 897
2.1.1.1	- w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	27 518
2.1.1.2	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG	2 379
III	WYNIK BRUTTO (II-III)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	443	443

PLAN FINANSOWY

POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	32 256	31 989	32 039
1	AKTYWA TRWAŁE	31 165	31 139	31 139
1.1	- Akcje i udziały	31 165	31 139	31 139
2	AKTYWA OBROTOWE	1 094	850	900
2.1	- Zapasy	74	50	100
2.2	- Środki pieniężne	443	300	300
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	574	500	500
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 839	2 000	2 000
1	Inne	1 839	2 000	2 000
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	66	85	85

Część C. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 839	2 000	2 000

PLAN FINANSOWY

TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	53 797	38 074
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 050	46 762
1	Przychody ze sprzedaży	40 090	44 654
1.1	- Pozostałe	40 090	44 654
2	Przychody finansowe	1 635	1 588
2.1	- Odsetki	1 559	1 568
2.2	- Inne	76	20
3	Pozostałe przychody	325	520
II	KOSZTY	37 270	41 712
1	Koszty według rodzaju	36 703	41 508
1.1	- Amortyzacja	1 513	2 004
1.2	- Materiały i energia	1 366	2 364
1.3	- Usługi obce	3 428	2 819
1.3.1	- remonty	64	145
1.3.2	- pozostałe	3 364	2 674
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 500	1 745
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	921	1 090
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	40	30
1.4.3	- opłaty urzędowe	3	5
1.4.4	- wpłaty na PFRON	216	234
1.5	- Wynagrodzenia	20 402	22 745
1.5.1	- osobowe	18 783	20 968
1.5.2	- pozostałe	1 619	1 777
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 106	5 585
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 984	3 252
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	481	524
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	20	21
1.6.4	- świadczenia socjalne	246	290
1.6.5	- inne	1 375	1 498
1.7	- Pozostałe	3 388	4 246
2	Koszty finansowe	47	41
2.1	- Inne	47	41
3	Pozostałe koszty	520	163
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	+ 4 780	+ 5 050
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 434	1 515
V	WYNIK NETTO (III-IV)	+ 3 346	+ 3 535
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	38 074	34 080

PLAN FINANSOWY

TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	96 897	96 004	148 540
1	AKTYWA TRWAŁE	43 100	57 930	114 460
1.1	- Należności długoterminowe	7	21	17
2	AKTYWA OBROTOWE	53 797	38 074	34 080
2.1	- Zapasy		89
2.2	- Środki pieniężne	51 746	36 300	31 580
2.3	- Należności krótkoterminowe	1 938	1 470	2 500
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 821	7 677	5 815
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		1
1.1	- Jednostek spoza sektora finansów publicznych		1
2	Inne	7 569	3 157	2115
2.1	- w tym wymagalne		1
3	Rezerwy na zobowiązania	3 252	4519	3 700
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	249	276	279

Część C. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		2
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		1
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		1
2	Zobowiązania wymagalne		1

Część D. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 500	44 890

PLAN FINANSOWY

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	118 067	106 147
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	294 493	310 862
1	Przychody ze sprzedaży	289 595	306 677
1.1	- pozostałe	289 595	306 677
2	Przychody finansowe	3 100	2 500
2.1	- Odsetki	3 100	2 500
3	Pozostałe przychody	1 798	1 685
III	KOSZTY	265 809	301 767
1	Koszty według rodzaju	262 813	298 760
1.1	- Amortyzacja	7 899	11 496
1.2	- Materiały i energia	17 049	14 277
1.3	- Usługi obce	25 992	31 198
1.3.1	- remonty	6 956	5 513
1.3.2	- pozostałe	19 036	25 685
1.4	- Podatki i opłaty, z tego	1 296	1 549
1.4.1	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	296	354
1.4.2	- wpłaty na PFRON	1 000	1 195
1.5	- Wynagrodzenia	157 800	180 450
1.5.1	- osobowe	157 200	179 800
1.5.2	- pozostałe	600	650
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 300	44 550
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 400	23 200
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	4 200	4 700
1.6.3	- świadczenia socjalne	1 300	1 450
1.6.4	- inne	13 400	15 200
1.7	- Pozostałe	12 477	15 240
2	Koszty finansowe	836	832
2.1	- Inne	836	832
3	Pozostałe koszty	2 160	2 175
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	+ 28 684	+ 9 095
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8 605	2 729
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	+ 20 079	+ 6 366
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	106 147	44 941

PLAN FINANSOWY

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	213 633	222 599	230 165
1	AKTYWA TRWAŁE	81 549	101 291	168 959
1.1	- Akcje i udziały	67	67	67
2	AKTYWA OBROTOWE	132 084	121 308	61 206
2.1	- Zapasy	44	46	50
2.2	- Środki pieniężne	118067	106 147	44 941
2.3	- Należności krótkoterminowe	13 622	15115	16215
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 445	38 581	39 781
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			3 333
2	Inne	49 445	38 581	36 448
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 272	1 356	1 517

Część C. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	49 445	38 581	39 781
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			3 333

Część D. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 891	79 164

PLAN FINANSOWY

RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	-244	-244
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 800	5 200
1	Przychody finansowe	1	1
1.1	- odsetki	1	1
2	Pozostałe przychody (przychody z wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych, wpłaty za czynności sądu polubownego oraz inne pozostałe przychody operacyjne)	4 799	5 199
III	KOSZTY	4 800	5 200
1	Koszty według rodzaju	4 775	5 173
1.1	- Amortyzacja	50	54
1.2	- Materiały i energia	140	151
1.3	- Usługi obce	590	640
1.3.1	- remonty	26	29
1.3.2	- pozostałe	564	611
1.4	- Wynagrodzenia	3 356	3 634
1.4.1	- pozostałe	3 356	3 634
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488	530
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	324	351
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	55	60
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2	2
1.5.4	- świadczenia socjalne	23	25
1.5.5	- inne	84	92
1.6	- Pozostałe	151	164
2	Koszty finansowe	4	4
2.1	- Inne	4	4
3	Pozostałe koszty	21	23
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	-244	-244

PLAN FINANSOWY

RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	174	210	227
1	AKTYWA TRWAŁE	103	123	134
2	AKTYWA OBROTOWE	71	86	93
2.1	- Środki pieniężne	56	67	73
2.2	- Należności krótkoterminowe	5	6	7
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	198	234	251
1	Inne	198	234	251
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	32	32	32

PLAN FINANSOWY

POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 901	11 115
1	Przychody ze sprzedaży	2 001	2 008
1.1	- pozostałe	2 001	2 008
1.1.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	2 001	2 008
2	Dotacje z budżetu państwa	8 900	9 107
2.1	- Podmiotowa	8 900	9 107
II	KOSZTY	10 901	11 115
1	Koszty według rodzaju	10 901	11 115
1.1	- Materiały i energia	370	365
1.2	- Usługi obce	2 050	2 109
1.2.1	- remonty	2 050	2 109
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	65	65
1.3.1	- wpłaty na PFRON	65	65
1.4	- Wynagrodzenia	4 800	4 896
1.4.1	- osobowe	4 000	4 080
1.4.2	- pozostałe	800	816
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850	868
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	680	694
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	100	102
1.5.3	- inne	70	72
1.6	- Pozostałe	2 766	2 812
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	0	0

PLAN FINANSOWY

POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	4 529	4 800	4 800
1	AKTYWA TRWAŁE	2 725	2 900	2 900
2	AKTYWA OBROTOWE	1 804	1 900	1 900
2.1	- Zapasy	1 114	1 114	1 114
2.2	- Środki pieniężne	446	450	450
2.3	- Należności krótkoterminowe	244	336	336
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3	3	3
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	69	80	80

Część C. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3	3	3

Część D. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	244	250

PLAN FINANSOWY

POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	63 084	20 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	154 417	123 265
1	Przychody ze sprzedaży	200	200
1.1	- Pozostałe	200	200
2	Dotacje z budżetu państwa	18 603	11 985
2.1	- podmiotowa	18 403	9 185
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	2 800
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 814	6 580
3.1	- z tego od: Fundusz Promocji Kultury	6 814	6 580
4	Przychody finansowe	700	1 000
4.1	- Odsetki	700	1 000
5	Pozostałe przychody	128 100	103 500
III	KOSZTY	154 417	123 265
1	Koszty według rodzaju	9 701	8 885
1.1	- Amortyzacja	500	500
1.2	- Materiały i energia	600	500
1.3	- Usługi obce	1 600	1 200
1.3.1	- remonty	50	20
1.3.2	- pozostałe	1 550	1 180
1.4	- Podatki i opłaty, z tego:	73	50
1.4.1	- opłaty urzędowe	50	50
1.4.2	- wpłaty na PFRON	23
1.5	- Wynagrodzenia	5 100	4 909
1.5.1	- osobowe	4 100	4 409
1.5.2	- pozostałe	1 000	500
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	792	858
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	642	688
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	98	107
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4	4
1.6.4	- świadczenia socjalne	48	59
1.7	- Pozostałe	1 036	868
2	Wydatki majątkowe	200	2 800
3	Pozostałe koszty	144 516	111 580
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	20 000	20 000

PLAN FINANSOWY

POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	98 114	55 585	58 385
1	AKTYWA TRWAŁE	5 385	5 585	8 385
2	AKTYWA OBROTOWE	92 729	50 000	50 000
2.1	- Środki pieniężne	63 084	20 000	20 000
2.2	- Należności krótkoterminowe	64
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 181	80 000	80 000
1	Inne	52 181	50 000	50 000
1.1	w tym wymagalne	19
2	Rezerwy na zobowiązania	30 000	30 000	30 000
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	55	58	59

Część C. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnenie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnenie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	19
1	Zobowiązania wymagalne	19

Część D. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200	2 800

PLAN FINANSOWY

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A


Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	423 380	588 802
1	Dotacje z budżetu państwa	423 380	588 802
1.1	- Podmiotowa	10 830	11 926
1.2	- Celowa	412 000	575 494
1.3	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550	1 382
II	KOSZTY	423 380	588 802
1	Koszty według rodzaju	10 830	11 926
1.1	- Amortyzacja	178	194
1.2	- Usługi obce	3 408	4 041
1.2.1	- pozostałe	3 408	4 041
1.3	Podatki i opłaty, w tym:		60
1.3.1	- wpłaty na PFRON		60;
1.4	- Wynagrodzenia	5 603	6 741
1.4.1	- osobowe	3 456	4 691
1.4.2	- pozostałe	2 147	2 050
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 641	890
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 555	711
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	86	116
1.5.3	- świadczenia socjalne		63
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 200	345 296
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 800	230 198
4	Wydatki majątkowe	550	1 382
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	0	0

Część B. Dane uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		60	70

Część D. Informacje dodatkowe


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	750	332

Załącznik nr 14 - Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej


Programy	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki do 31.12.2008		Planowane wydatki w roku 2009		Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.
	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł
ISPA	2 442 534	8 182 489	1 816 743	6086 089	202 045	676 851	420 847	1409 837
ISPA Środowisko (Fundusz Spójności)	1 246 076	4 174 355	852 478	2 855 801	115 802	387 937	277 796	930 616
ISPA Transport (Fundusz Spójności)	1 196 458	4 008 134	964 265	3 230 288	86 243	288 914	143 051	479 221

Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)


Nazwa projektu	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy		Planowane wydatki do 31.12.2008		Planowane wydatki w roku 2009		Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.
	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł
Transition Facility 2004	49 915	167 215	33 512	112 265	0	0	0	0
Transition Facility 2005	42 932	143 822	34 346	115 059	2 354	7 886	0	0
Transition Facility 2006	22 127	74 125	7 062	23 658	11 807	39 553	0	0
RAZEM	114 974	385 162	74 920	250 982	14 161	47 439	0	0

Środki na realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Nazwa projektu	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy		Planowane wydatki do 31.12.2008		Planowane wydatki w roku 2009		Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.
	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł
Norweski Mechanizm Finansowy i MF EOG	523 511	1 753 762	106 276	356 025	188 547	631 632	228 688	766 105
RAZEM	523 511	1 753 762	106 276	356 025	188 547	631 632	228 688	766 105

Środki na realizację Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy


Nazwa projektu	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy		Planowane wydatki do 31.12.2008		Planowane wydatki w roku 2009		Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.
	tys. CHF	tys. zł	tys. CHF	tys. zł	tys. CHF	tys. zł	tys. CHF	tys. zł
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	452 570	927 769	0	0	46 632	95 596	405 938	832 173
RAZEM	452 570	927 769	0	0	46 632	95 596	405 938	832 173

Środki na finansowanie projektów realizowanych z funduszy w ramach działu 3a budżetu UE Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”


Nazwa Funduszu	Limit wydatków		Planowane wydatki do 31.12.2008		Planowane wydatki w roku 2009		Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.
	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich	15 878	53 191	115	385	4 988	16 710	10 775	36 096
Fundusz Granic Zewnętrznych	78 631	263 414	532	1 782	23 186	77 673	54 913	183 959
Europejski Fundusz Uchodźczy	12 315	41 255	155	519	3 823	12 807	8 337	27 929
Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów	18 110	60 669	149	499	3 427	11 480	14 534	48 689
RAZEM	124 934	418 529	951	3 185	35 424	118 670	88 559	296 673

Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.


Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
		Ogółem		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności
		3=4+5+6+7+8	3=4+5+6+7+8	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny				Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw	151, 152, 153, 161, 162, 163, 164, 165, 181, 182, 183, 312, 321, 322, 324, 411, 412, 413, 415
wykorzystane środki w 2004 r.		125	419	125	419
wykorzystane środki w 2005 r.		73 781	247 166	73 781	247 166
wykorzystane środki w 2006 r.		267 857	897 321	267 857	897 321
wykorzystane środki w 2007 r.		401 819	1 346 094	401 819	1 346 094
przewidywane wykonanie w 2008 r.		421 681	1 412 631	421 681	1 412 631
2009 r.		85 835	287 547	85 835	287 547
Razem lata 2004-2009		1 251 098	4 191 178	1 251 098	4191 178
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	21, 22, 23, 24, 25, 41
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0			0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		77 011	257 987			77 011	257 987
wykorzystane środki w 2006 r.		411 267	1 377 744			411 267	1 377 744
wykorzystane środki w 2007 r.		513 171	1 719 123			513 171	1 719 123
przewidywane wykonanie w 2008 r.		429 778	1 439 756			429 778	1 439 756
2009 r.		38 806	130 000			38 806	130 000
Razem lata 2004-2009		1 470 033	4 924 610			1 470 033	4 924 610
Sektorowy Program Operacyjny Transport	311, 312, 313, 315, 316, 318, 3121, 319, 41
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		383	1 283	383	1 283
wykorzystane środki w 2006 r.		181 385	607 640	181 385	607 640
wykorzystane środki w 2007 r.		512 364	1 716 419	512 364	1716419
przewidywane wykonanie w 2008 r.		465 249	1 558 584	465 249	1 558 584
2009 r.		4 826	16 167	4 826	16 167
Razem lata 2004-2009		1 164 207	3 900 093	1 164 207	3 900 093
Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	111, 112, 113, 114, 125, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 411, 412, 413, 415
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0					0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		196 622	658 684					196 622	658 684
wykorzystane środki w 2006 r.		294 239	985 701					294 239	985 701
wykorzystane środki w 2007 r.		353 785	1 185 180					353 785	1 185 180
przewidywane wykonanie w 2008 r.		365 736	1 225 216					365 736	1 225 216
2009 r.		0	0					0	0
Razem lata 2004-2009		1 210 382	4 054 781					1 210 382	4 054 781
Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 411, 413, 414
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0							0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		49 187	164 776							49 187	164 776
wykorzystane środki w 2006 r.		23 268	77 948							23 268	77 948
wykorzystane środki w 2007 r.		24 074	80 648							24 074	80 648
przewidywane wykonanie w 2008		68 673	230 055							68 673	230 055
2009 r.		33 947	113 722							33 947	113 722
Razem lata 2004-2009		199 149	667 149							199 149	667 149
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	23, 24, 36, 161, 163, 164, 171, 172, 173, 183, 312, 317, 319, 321, 322, 3223, 332, 341, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 411, 412, 413, 415
wykorzystane środki w 2004		0	0	0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005		252 813	846 923	246 041	824 237	6 772	22 686
wykorzystane środki w 2006		887 409	2 972 820	813 746	2 726 049	73 663	246 771
wykorzystane środki w 2007		1 102 027	3 691 791	941 565	3 154 243	160 462	537 548
przewidywane wykonanie w 2008 r.		721 907	2 418 389	524 334	1 756 519	197 573	661 870
2009 r.		4 315	14 455	4 315	14 455	0	0
Razem lata 2004-2009		2 968 471	9 944 378	2 530 001	8 475 503	438 470	1 468 875
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006	411, 412, 413, 414, 415
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		2 094	7 015	2 094	7015
wykorzystane środki w 2006 r.		6619	22 174	6619	22 174
wykorzystane środki w 2007 r.		6 626	22 197	6 626	22 197
przewidywane wykonanie w 2008 r.		11 550	38 693	11 550	38 693
2009 r.		1 415	4 740	1 415	4 740
Razem lata 2004-2009		28 304	94 819	28 304	94 819
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	21, 22, 23, 24, 25, 36, 163, 166, 167
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0			0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		2 820	9 447			2 820	9 447
wykorzystane środki w 2006 r.		23 826	79 817			23 826	79 817
wykorzystane środki w 2007 r.		47 690	159 762			47 690	159 762
przewidywane wykonanie w 2008 r.		58 965	197 533			58 965	197 533
2009 r.		637	2 134			637	2 134
Razem lata 2004-2009		133 938	448 693			133 938	448 693
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A	2, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 141, 145, 151, 152, 161, 162, 163, 164, 167, 171, 172, 173, 174, 181, 182, 183, 184, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 332, 333, 341, 343, 344, 345, 352, 353, 354, 411, 412, 413, 414, 415, 1301, 1304, 13
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0	0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		24 995	83 733	24 995	83 733
wykorzystane środki w 2007 r.		70 421	235 910	70 421	235 910
przewidywane wykorzystanie w 2008 r.		81 671	273 598	81 671	273 598
2009 r.		0	0	0	0
Razem lata 2004-2009		177 087	593 241	177 087	593 241
Ogółem programy z funduszy strukturalnych
wykorzystane środki w 2004 r.		125	419	125	419	0	0	0	0	0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		654 711	2 193 281	322 299	1 079 701	86 603	290 120	196 622	658 684	49 187	164 776	0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		2 120 865	7 104 898	1 294 602	4 336 917	508 756	1 704 332	294 239	985 701	23 268	77 948	0	0
wykorzystane środki w 2007 r.		3 031 977	10 157 124	1 932 795	6 474 863	721 323	2 416 433	353 785	1 185 180	24 074	80 648	0	0
przewidywane wykonanie w 2008		2 625 210	8 794 455	1 504 485	5 040 025	686 316	2 299 159	365 736	1 225 216	68 673	230 055	0	0
2009 r.		169 781	568 765	96 391	322 909	39 443	132 134	0	0	33 947	113 722	0	0
Razem lata 2004-2009		8 602 669	28 818 942	5 150 697	17 254 834	2 042 441	6 842 178	1 210 382	4 054 781	199 149	667 149	0	0
Fundusz Spójności Środowisko
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		15 602	52 267									15 602	52 267
wykorzystane środki w 2007 r.		200 750	672 513									200 750	672 513
przewidywane wykonanie w 2008		333 321	1 116 625									333 321	1 116 625
2009 r.		508 909	1 704 845									508 909	1 704 845
2010/2011		545 858	1 828 624									545 858	1 828 624
Razem lata 2004-2011		1 604 440	5 374 874									1 604 440	5 374 874
Fundusz Spójności Transport
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		240 128	804 429									240 128	804 429
wykorzystane środki w 2007 r.		184 378	617 666									184 378	617 666
przewidywane wykonanie w 2008		210 236	704 291									210 236	704 291
2009 r.		503 372	1 686 296									503 372	1 686 296
2010/2011		447 969	1 500 696									447 969	1 500 696
Razem lata 2004-2011		1 586 083	5 313 378									1 586 083	5 313 378
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej „Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotychczasowych projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności” 2005/PL/16/C/PA/001
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2007 r.		194	650									194	650
przewidywane wykonanie w 2008 r.		33	111									33	111
2009 r.		519	1 739									519	1 739
2010 r.		0	0									0	0
Razem lata 2004-2010		746	2 500									746	2 500
Ogółem Fundusz Spójności		3 191 269	10 690 752									3 191 269	10 690 752
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		255 730	856 696									255 730	856 696
wykorzystane środki w 2007 r.		385 322	1 290 829									385 322	1 290 829
przewidywane wykonanie w 2008 r.		543 590	1 821 027									543 590	1 821 027
2009 r.		1 012 800	3 392 880									1 012 800	3 392 880
2010/2011		993 827	3 329 320									993 827	3 329 320
Ogółem - programy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		11 793 938	39 509 694	5 150 697	17 254 834	2 042 441	6 842 178	1 210 382	4 054 781	199 149	667 149	3 191 269	10 690 752
wykorzystane środki w 2004 r.		125	419	125	419	0	0	0	0	0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		654 711	2 193 281	322 299	1 079 701	86 603	290 120	196 622	658 684	49 187	164 776	0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		2 376 595	7 961 594	1 294 602	4 336 917	508 756	1 704 332	294 239	985 701	23 268	77 948	255 730	856 696
wykorzystane środki w 2007 r.		3 417 299	11 447 953	1 932 795	6 474 863	721 323	2 416 433	353 785	1 185 180	24 074	80 648	385 322	1 290 829
przewidywane wykonanie w 2008 r.		3 168 800	10 615 482	1 504 485	5 040 025	686 316	2 299 159	365 736	1 225 216	68 673	230 055	543 590	1 821 027
2009 r.		1 182 581	3 961 645	96 391	322 909	39 443	132 134	0	0	33 947	113 722	1 012 800	3 392 880
2010/2011		993 827	3 329 320	0	0	0	0	0	0	0	0	993 827	3 329 320

Załącznik nr 15 - Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania NPR 2004-2006 w tys. zł

Tabela 1.

Limity kwot zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania npr 2004-2006 (w tys. zł).


	Ogółem (kol. 3+8)	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Fundusz Spójności	Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności
		Ogółem (kol. 4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa	Ogółem (kol. 9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne		Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności
		Ogółem (kol. 4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa	Ogółem (kol. 9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne		ogółem	w tym budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
2004	1 340 448	979 267	979 267	0	0	0	361 181	304 081	16 555	40 545
2005	1 912 663	1 397 373	1 397 373	0	0	0	515 290	433 709	23 652	57 929
2006	2 491 597	1 814 540	1 814 540	0	0	0	677 057	579 123	31 179	66 755
2004-2006	5 744 708	4 191 180	4 191 180	0	0	0	1 553 528	1 316 913	71 386	165 229		0	0
PO Rozwój Zasobów Ludzkich
2004	1 534 175	1 150 564	0	1 150 564	0	0	383 611	216 109	10 232	157 270
2005	2 191 983	1 643 921	0	1 643 921	0	0	548 062	308 754	14 618	224 690
2006	2 840 214	2 130 127	0	2 130 127	0	0	710 087	400 031	18 940	291 116
2004-2006	6 566 372	4 924 612	0	4 924 612	0	0	1 641 760	924 894	43 790	673 076		0	0
PO Transport											Transport
2004	1 214517	910 682	910 682	0	0	0	303 835	248 364	55 471	0	1 838 889	390 376	390 376
2005	1 735 094	1 301 005	1 301 005	0	0	0	434 089	354 837	79 252	0	1 212 904	248 868	248 868
2006	2 480 440	1 685 652	1 685 652	0	0	0	794 788	279 645	515 143	0	2 261 588	678 951	678 951
2004-2006	5 430 051	3 897 339	3 897 339	0	0	0	1 532 712	882 846	649 866	0	5 313 381	1 318 195	1 318 195
Środowisko											Środowisko*
2004											2 308 967	b.d.	0
2005											2 944 519	b.d.	0
2006											121 387	b.d.	0
2004-2006											5 374 874	b.d.	0
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej „Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z FS w Polsce”
2004											2 500	441	441
2005											0	0	0
2006											0	0	0
2004-2006											2 500	441	441
PO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004	1 396 323	933 432	0	0	933 432	0	462 891	445 282	17 609	0
2005	1 995 268	1 333 823	0	0	1 333 823	0	661 445	636 283	25 162	0
2006	2 597 582	1 728 254	0	0	1 728 254	0	869 328	836 725	32 603	0
2004-2006	5 989 173	3 995 509	0	0	3 995 509	0	1 993 664	1 918 290	75 374	0
PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
2004	220 623	157 914	0	0	0	157 914	62 709	62 709	0	0
2005	315 300	225 708	0	0	0	225 708	89 592	89 592	0	0
2006	408 592	292 515	0	0	0	292 515	116 077	116 077	0	0
2004-2006	944 515	676 137	0	0	0	676 137	268 378	268 378	0	0
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2004	3 196 656	2 323 543	1 980 281	343 262	0	0	873 113	270 929	602 184	0
2005	4 567 076	3 319 656	2 829 393	490 263	0	0	1 247 420	387 077	860 343	0
2006	5 917 424	4 301 179	3 665 831	635 348	0	0	1 616 245	501 524	1 114 721	0
2004-2006	13 681 156	9 944 378	8 475 505	1 468 873	0	0	3 736 778	1 159 530	2 577 248	0
PO Pomoc Techniczna
2004	29 441	22 081	22 081	0	0	0	7 360	7 360	0	0
2005	42 419	31 814	31 814	0	0	0	10 605	10 605	0	0
2006	54 567	40 925	40 925	0	0	0	13 642	13 642	0	0
2004-2006	126 427	94 820	94 820	0	0	0	31 607	31 607	0	0
Inicjatwya Wspólnotowa EQUAL
2004	142 029	106 522	0	106 522	0	0	35 507	35 507	0	0
2005	200 201	150 151	0	150 151	0	0	50 050	50 050	0	0
2006	256 027	192 020	0	192 020	0	0	64 007	64 007	0	0
2004-2006	598 257	448 693	0	448 693	0	0	149 564	149 564	0	0
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG
2004	220 933	165 700	165 700	0	0	0	55 233	55 233	0	0
2005	250 303	187 727	187 727	0	0	0	62 576	62 576	0	0
2006	319 751	239 813	239 813	0	0	0	79 938	79 938	0	0
2004-2006	790 987	593 240	593 240	0	0	0	197 747	197 747	0	0
NPR ogółem
2004	9 295 145	6 749 705	4 058 011	1 600 348	933 432	157 914	2 545 440	1 645 574	702 051	197 815	4 150 357	390 817	390 817
2005	13 210 307	9 591 178	5 747 312	2 284 335	1 333 823	225 708	3 619 129	2 333 483	1 003 027	282 619	4 157 423	248 868	248 868
2006	17 366 194	12 425 025	7 446 761	2 957 495	1 728 254	292 515	4 941 169	2 870 712	1 712 586	357 871	2 382 975	678 951	678 951
2004-2006	39 871 646	28 765 908	17 252 084	6 842 178	3 995 509	676 137	11 105 738	6 849 769	3 417 664	838 305	10 690 755	1 318 636	1318 636
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
2004	1 571 566	0	0	0	0	0	1 571 566	957 000	614 566	0
2005	707 513	0	0	0	0	0	707 513	483 022	224 491	0
2006	867 418	0	0	0	0	0	867 418	524 080	343 338	0
2004-2006	3 146 497	0	0	0	0	0	3 146 497	1 964 102	1 182 395	0
NPR ogółem + Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
2004	10 866 711	6 749 705	4 058 011	1 600 348	933 432	157 914	4 117 006	2 602 574	1 316617	197 815	4 150 357	390 817	390 817
2005	13 917 820	9 591 178	5 747 312	2 284 335	1 333 823	225 708	4 326 642	2 816 505	1 227 518	282 619	4 157 423	248 868	248 868
2006	18 233 612	12 425 025	7 446 761	2 957 495	1 728 254	292 515	5 808 587	3 394 792	2 055 924	357 871	2 382 975	678 951	678 951
2004-2006	43 018 143	28 765 908	17 252 084	6 842 178	3 995 509	676 137	14 252 235	8 813 871	4 600 059	838 305	10 690 755	1 318 636	1 318 636

Tabela 2.

Limity kwot wydatków w kolejnych latach obowiązywania npr 2004-2006 (w tys. zł)


	Ogółem (kol. 3+8)	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Fundusz Spójności	Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności
		Ogółem (kol. 4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa	Ogółem (kol. 9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne		Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności
		Ogółem (kol. 4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa	Ogółem (kol. 9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne		ogółem	w tym budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
wykonanie 2004	673	505	505	0	0	0	168	168	0	0
wykonanie 2005	350 699	215 088	215 088	0	0	0	135611	132 491	2 978	142
wykonanie 2006	1 354 866	957 283	957 283	0	0	0	397 583	371 267	12 992	13 324
wykonanie 2007	1 971 042	1 429 616	1 429 616	0	0	0	541 426	432 896	24 891	83 639
przewidywane wykonanie 2008	2 505 933	1 898 408	1 898 408	0	0	0	607 525	434 738	30 485	142 302
2009	391 487	287 630	287 630	0	0	0	103 857	103 857	0	0
2004-2009	6 574 700	4 788 530	4 788 530	0	0	0	1 786 170	1 475 417	71 346	239 407
PO Rozwój Zasobów Ludzkich
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie 2005	411 787	302 475	0	302 475	0	0	109 312	6 199	4 845	98 268
wykonanie 2006	2 145 233	1 593 715	0	1 593 715	0	0	551 518	264 135	18 622	268 761
wykonanie 2007	2 540 314	1 912 587	0	1 912 587	0	0	627 727	337 597	20 209	269 921
przewidywane wykonanie 2008	1 747 408	1 221 574	0	1 221 574	0	0	525 834	246 679	19 588	259 567
2009	351 729	351 729	0	351 729	0	0	0	0	0	0
2004-2009	7 196 471	5 382 080	0	5 382 080	0	0	1 814 391	854 610	63 264	896 517
PO Transport											Transport
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie 2005	1 998	1 473	1 473	0	0	0	525	525	0	0	0	0	0
wykonanie 2006	1 020 480	700 310	700 310	0	0	0	320 170	170 514	105 441	44 215	804 429	174 746	174 746
wykonanie 2007	2 691 813	1 911 078	1 911 078	0	0	0	780 735	195 388	350 084	235 263	617 666	169 018	169 018
przewidywane wykonanie 2008	2 678 599	1 613611	1 613611	0	0	0	1 064 988	403 358	419 708	241 922	704 291	144 904	144 904
2009	221 557	138 481	138 481	0	0	0	83 076	49 234	17 287	16 555	1 686 299	408 663	408 663
2004-2009/2010	6 614 446	4 364 953	4 364 953	0	0	0	2 249 494	819 019	892 520	537 955	1 500 696	420 864	420 864
2004-2010											5 313 381	1 318 195	1 318 195
Środowisko											Środowisko
wykonanie 2004											0	0	0
wykonanie 2005											0	0	0
wykonanie 2006											52 267	b.d	0
wykonanie 2007											672 513	b.d.	0
przewidywane wykonanie 2008											1 116 625	3 510 148	0
2009											1 704 845	3 376 284	0
2004-2009/2010											1 828 624	280 557	0
2004-2010											5 374 874	7 166 989	0
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej „Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinanswanych z FS w Polsce
wykonanie 2004											0	0	0
wykonanie 2005											0	0	0
wykonanie 2006											0	0	0
wykonanie 2007											650	663	663
przewidywane wykonanie 2008											111	0	0
2009											1 739	0	0
2004-2009/2010											0	0	0
2004-2010											2 500	663	663
PO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
wykonanie 2004	1 600	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0
wykonanie 2005	1 108 420	775 924	0	0	775 924	0	332 496	332 496	0	0
wykonanie 2006	1 788 238	1 126 437	0	0	1 126 437	0	661 801	629 984	31 817	0
wykonanie 2007	2 029 860	1 324 542	0	0	1 324 542	0	705 318	637 764	67 554	0
przewidywane wykonanie 2008	1 852 783	1 233 937	0	0	1 233 937	0	618 846	576 421	42 425	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-2009	6 780 901	4 460 840	0	0	4 460 840	0	2 320 061	2178 265	141 796	0
PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie 2005	271 405	197 156	0	0	0	197 156	74 249	74 249	0	0
wykonanie 2006	124 537	88 907	0	0	0	88 907	35 630	35 630	0	0
wykonanie 2007	116 896	89 542	0	0	0	89 542	27 354	27 354	0	0
przewidywane wykonanie 2008	307 727	232 180	0	0	0	232 180	75 547	75 547	0	0
2009	158 055	124 460	0	0	0	124 460	33 595	33 595	0	0
2004-2009	978 620	732 245	0	0	0	732 245	246 375	246 375	0	0
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie 2005	1 350 972	981 977	955 536	26 441	0	0	368 995	74 765	238 780	55 450
wykonanie 2006	4 690 593	3 409 436	3 125 355	284 081	0	0	1 281 157	259 586	829 046	192 525
wykonanie 2007	5 439 329	3 953 667	3 354 382	599 285	0	0	1 485 662	301 023	961 382	223 257
przewidywane wykonanie 2008	2 200 264	1 599 298	1 040 232	559 066	0	0	600 966	121 767	388 889	90 310
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-2009	13 681 158	9 944 378	8 475 505	1 468 873	0	0	3 736 780	757 141	2 418 097	561 542
POPomoc Techniczna
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie 2005	9 353	7015	7 015	0	0	0	2 338	2 338	0	0
wykonanie 2006	29 564	22 174	22 174	.0	0	0	7 390	7 390	0	0
wykonanie 2007	29 597	22 197	22 197	0	0	0	7 400	7 400	0	0
przewidywane wykonanie 2008	53 172	38 693	38 693	0	0	0	14 479	14 479	0	0
2009	4 741	4 741	4 741	0	0	0	0	0	0	0
2004-2009	126 427	94 820	94 820	0	0	0	31 607	31 607	0	0
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie 2005	14 707	11 030	0	11 030	0	0	3 677	3 677	0	0
wykonanie 2006	122 757	92 076	0	92 076	0	0	30 681	30 681	0	0
wykonanie 2007	238 826	179 119	0	179 119	0	0	59 707	59 707	0	0
przewidywane wykonanie 2008	266 697	199 489	0	199 489	0	0	67 208	67 208	0	0
2009	2 635	2 135	0	2 135	0	0	500	500	0	0
2004-2009	645 622	483 849	0	483 849	0	0	161 773	161 773	0	0
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie 2006	124 642	93 482	93 482	0	0	0	31 161	31 161	0	0
wykonanie 2007	314 547	235 910	235 910	0	0	0	78 637	78 637	0	0
przewidywane wykonanie 200 3	351 799	263 849	263 849	0	0	0	87 950	87 950	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-2009	790 988	593 241	593 241	0	0	0	197 748	197 748	0	0
NPR ogółem
wykonanie 2004	2 273	505	505	0	0	0	1 768	1 768	0	0	0	0	0
wykonanie 2005	3 519 340	2 492 138	1 179 112	339 946	775 924	197 156	1 027 203	626 740	246 603	153 860	0	0	0
wykonanie 2006	11 400 910	8 083 820	4 898 604	1 969 872	1 126 437	88 907	3 317 090	1 800 347	997 918	518 825	856 696	174 746	174 746
wykonanie 2007	15 372 224	11 058 258	6 953 183	2 690 991	1 324 542	89 542	4 313 966	2 077 766	1 424 120	812 080	1 290 829	169 681	169 681
przewidywane wykonanie 2008	11 964 382	8 301 039	4 854 793	1 980 129	1 233 937	232 180	3 663 343	2 028 147	901 095	734 101	1 821 027	3 655 052	144 904
2009	1 130 204	909 176	430 852	353 864	0	124 460	221 028	187 186	17 287	16 555	3 392 883	3 784 947	408 663
2004-2009/2010	43 389 333	30 844 936	18 317 049	7 334 802	4 460 840	732 245	12 544 398	6 721 954	3 587 023	2 235 420	3 329 320	701 421	420 864
2004-2010											10 690 755	8 485 847	1 318 858
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
wykonanie 2004	'376 961	0	0	0	0	0	1 376 961	805 814	571 147	0
wykonanie 2005	623 235	0	0	0	0	0	623 235	387 769	235 466	0
wykonanie 2006	783 048	0	0	0	0	0	783 048	466 575	316 473	0
wykonanie 2007	316 753	0	0	0	0	0	316 753	291 977	24 776	0
przewidywane wykonanie 2008	450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
2009	700 000	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
2004-2009	4 249 997	0	0	0	0	0	4 249 997	3 102 135	1 147 862	0
NPR ogółem + Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
wykonanie 2004	1 379 234	505	505	0	0	0	1 378 729	807 582	571 147	0	0	0	0
wykonanie 2005	4 142 575	2 492 138	1 179 112	339 946	775 924	197 156	1 650 438	1 014 509	482 069	153 860	0	0	0
wykonanie 2006	12 183 958	8 083 820	4 898 604	1 969 872	1 126 437	88 907	4 100 138	2 266 922	1 314 391	518 825	856 696	174 746	174 746
wykonanie 2007	15 688 977	11 058 258	6 953 183	2 690 991	1 324 542	89 542	4 630 719	2 369 743	1 448 896	812 080	1 290 829	169 681	169 681
przewidywane wykonanie 2008	12 414 382	8 301 039	4 854 793	1 980 129	1 233 937	232 180	4 113 343	2 478 147	901 095	734 101	1 821 027	3 655 052	144 904
2009	1 830 204	909 176	430 852	353 864	0	124 460	921 028	887 186	17 287	16 555	3 392 883	3 784 947	408 663
2004-2009/2010	47 639 330	30 844 936	18 317 049	7 334 802	4 460 840	732 245	16 794 395	9 824 089	4 734 885	2 235 420	3 329 320	701 421	420 864
2004-2010											10 690 755	8 485 847	1 318 858

Załącznik nr 16 - Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych RamOdniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013

w tys. zł.


Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
	2007	11 835 859	9390 871	1 534 771	827 691	82 526	1 205 163
	2008	13 606 097	10 765 060	1 766 793	981 479	92 765	1 362 586
	2009	15 439 738	12 188 228	2 007 144	1 141 011	103 355	1 525 468
	2010	16 726 663	13 179 849	2 176 421	1 260 106	110 287	1 634 360
	2011	18 524 252	14 564 904	2 412 872	1 426 510	119 966	1 786 422
	2012	20 307 541	15 939 051	2 647 433	1 591 481	129 576	1 937 357
	2013	22 296 289	17 482 877	2 908 093	1 764 239	141 080	2 114 222
	2007-2013	118 736 439	93 510 840	15 453 527	8 992 517	779 555	11 565 578
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
	2007	4 560 831	3 876 707	674 370	1 536	8 218
	2008	4 667 633	3 967 488	690 162	1 572	8 411
	2009	4 773 730	4 057 670	705 850	1 608	8 602
	2010	4 711 456	4 004 737	696 642	1 587	8 490
	2011	4 623 477	3 929 956	683 633	1 557	8 331
	2012	4 538 306	3 857 560	671 040	1 528	8 178
	2013	4 658 527	3 959 748	688 816	1 569	8 394
	2007-2013	32 533 960	27 653 866	4 810 513	10 957	58 624
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki
	2007	5 363 222	4 558 740	568 823	109 270	126 389
	2008	5 488 814	4 665 491	582 143	111 830	129 350
	2009	5 613 575	4 771 539	595 375	114 369	132 292
	2010	5 540 347	4 709 296	587 610	112 878	130 563
	2011	5 436 893	4 621 359	576 636	110 771	128 127
	2012	5 336 738	4 536 225	566 016	108 731	125 766
	2013	5 478 104	4 656 389	581 007	111 609	129 099
	2007-2013	38 257 693	32 519 039	4 057 610	779 458	901 586
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna
	2007	285 477	242 655	42 822
	2008	292 162	248 338	43 824
	2009	298 803	253 983	44 820
	2010	294 905	250 669	44 236
	2011	289 398	245 988	43 410
	2012	284 067	241 457	42 610
	2013	291 592	247 853	43 739
	2007-2013	2 036 404	1 730 943	305 461
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
	2007	1 256 273	1 067 832	97 274	91 167
	2008	1 285 692	1 092 838	99 552	93 302
	2009	1 314916	1 117 678	101 815	95 423
	2010	1 297 763	1 103 098	100 487	94 178
	2011	1 273 529	1 082 500	98 610	92 419
	2012	1 250 069	1 062 558	96 794	90 717
	2013	1 283 184	1 090 706	99 358	93 120
	2007-2013	8 961 426	7 617 210	693 890	650 326
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
	2007	636 473	569 724	18 626	37 986	10 137	75 891
	2008	651 379	583 066	19 062	38 876	10 375	77 668
	2009	666 184	596 319	19 495	39 760	10 610	79 433
	2010	657 493	588 539	19 241	39 241	10 472	78 397
	2011	645 217	577 550	18 882	38 508	10 277	76 933
	2012	633 330	566 910	18 534	37 799	10 087	75 516
	2013	650 107	581 928	19 025	38 800	10 354	77 517
	2007-2013	4 540 183	4 064 036	132 865	270 970	72 312	541 355
Zarząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007-2013
	2007	539 970	446 616	25 283	37 700	30 371	104 929
	2008	552 614	457 074	25 875	38 583	31 082	107 386
	2009	565 176	467 464	26 463	39 460	31 789	109 827
	2010	557 803	461 366	26 118	38 945	31 374	108 394
	2011	547 387	452 751	25 630	38 218	30 788	106 370
	2012	537 303	444 410	25 158	37 514	30 221	104 411
	2013	551 535	456 182	25 824	38 507	31 022	107 176
	2007-2013	3 851 788	3 185 863	180 351	268 927	216 647	748 493
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
	2007	547 908	472 622	35 018	33 687	6 581	77 555
	2008	560 738	483 690	35 838	34 475	6 735	79 371
	2009	573 483	494 684	36 652	35 259	6 888	81 175
	2010	566 002	488 231	36 174	34 799	6 798	80 116
	2011	555 433	479 114	35 499	34 149	6 671	78 620
	2012	545 202	470 288	34 845	33 520	6 549	77 172
	2013	559 645	482 747	35 768	34 408	6 722	79 216
	2007-2013	3 908 411	3 371 376	249 794	240 297	46 944	553 225
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
	2007	634 156	542 819	28 438	53 653	9 246	130 058
	2008	649 007	555 530	29 104	54 910	9 463	133 104
	2009	663 758	568 157	29 765	56 158	9 678	136 130
	2010	655 100	560 746	29 377	55 425	9 552	134 354
	2011	642 866	550 275	28 828	54 390	9 373	131 845
	2012	631 024	540 138	28 297	53 388	9 201	129 416
	2013	647 741	554 446	29 047	54 803	9 445	132 844
	2007-2013	4 523 652	3 872 111	202 856	382 727	65 958	927 751
Zarząd Województwa Lubuskiego	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
	2007	249 142	206 247	11 971	24 425	6 499	34 032
	2008	254 977	211 077	12 252	24 997	6 651	34 829
	2009	260 772	215 874	12 530	25 566	6 802	35 621
	2010	257 370	213 058	12 367	25 232	6 713	35 156
	2011	252 565	209 080	12 136	24 761	6 588	34 500
	2012	247 913	205 229	11 912	24 305	6 467	33 864
	2013	254 480	210 665	12 228	24 949	6 638	34 761
	2007-2013	1 777 219	1 471 230	85 396	174 235	46 358	242 763
Zarząd Województwa Małopolskiego	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
	2007	734 710	605 946	42 129	64 802	21 833	104 363
	2008	751 916	620 135	43 116	66 320	22 345	106 807
	2009	769 007	634 231	44 096	67 827	22 853	109 234
	2010	758 975	625 957	43 521	66 942	22 555	107 809
	2011	744 802	614 269	42 708	65 692	22 133	105 796
	2012	731 082	602 953	41 921	64 482	21 726	103 847
	2013	750 449	618 926	43 032	66 190	22 301	106 598
	2007-2013	5 240 941	4 322 417	300 523	462 255	155 746	744 454
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
	2007	1 017710	860 118	53 048	93 097	11 447	3 127
	2008	1 041 542	830 259	54 291	95 277	11 715	3 200
	2009	1 065 216	900 268	55 525	97 442	11 981	3 273
	2010	1 051 320	888 524	54 800	96 171	11 825	3 230
	2011	1 031 688	871 932	53 777	94 375	11 604	3170
	2012	1 012 683	855 870	52 786	92 637	11 390	3112
	2013	1 039 510	878 542	54 185	95 091	11 692	3 194
	2007-2013	7 259 669	6 135 513	378 412	664 090	81 654	22 306
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
	2007	235 207	200 598	14 771	15317	4 521	111 657
	2008	240 715	205 296	15117	15 675	4 627	114271
	2009	246 187	209 962	15 461	16 032	4 732	116 869
	2010	242 974	207 223	15 259	15 822	4 670	115 344
	2011	238 438	203 354	14 974	15 527	4 583	113 190
	2012	234 045	199 607	14 698	15 241	4 499	111 105
	2013	240 246	204 895	15 088	15 645	4618	114 048
	2007-2013	1 677 812	1 430 935	105 368	109 259	32 250	796 484
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
	2007	605 406	533 640	37 350	23 498	10918	59 795
	2008	619 583	546 136	38 225	24 049	11 173	61 196
	2009	633 666	558 550	39 094	24 595	11 427	62 587
	2010	625 399	551 263	38 584	24 274	11 278	61 770
	2011	613 721	540 969	37 863	23 821	11 068	60 617
	2012	602 416	531 004	37 166	23 382	10 864	59 500
	2013	618 374	545 070	38 150	24 002	11 152	61 076
	2007-2013	4 318 565	3 806 632	266 432	167 621	77 880	426 541
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
	2007	352 222	298 780	35 802	17 192	448	19 645
	2008	360 468	305 776	36 640	17 594	458	20 105
	2009	368 663	312 727	37 473	17 994	469	20 562
	2010	363 853	308 647	36 984	17 760	462	20 294
	2011	357 060	302 884	36 294	17 428	454	19915
	2012	350 481	297 304	35 625	17 107	445	19 548
	2013	359 766	305 180	36 569	17 560	457	20 066
	2007-2013	2 512 513	2 131 298	255 387	122 635	3 193	140 135
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
	2007	531 080	415 650	16 131	76 207	23 092	47 553
	2008	543 516	425 383	16 509	77 992	23 632	48 666
	2009	555 869	435 052	16 884	79 764	24 169	49 773
	2010	548 619	429 377	16 664	78 724	23 854	49 123
	2011	538 375	421 359	16 353	77 254	23 409	48 206
	2012	528 457	413 597	16 052	75 831	22 977	47 318
	2013	542 455	424 553	16 477	77 839	23 586	48571
	2007-2013	3 788 371	2 964 971	115 070	543 611	164 719	339 210
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
	2007	933 740	804 460	23 949	77 646	27 685	160 528
	2008	955 604	823 297	24 509	79 464	28 334	164 287
	2009	977 326	842 012	25 066	81 270	28 978	168 021
	2010	964 577	831 028	24 739	80 210	28 600	165 829
	2011	946 565	815 509	24 278	78 712	28 066	162 733
	2012	929 128	800 487	23 830	77 262	27 549	159 735
	2013	953 740	821 691	24 462	79 309	28 278	163 967
	2007-2013	6 660 680	5 738 484	170 833	553 873	197 490	1145 100
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
	2007	401 010	340 858	13 521	46 631	0	48 121
	2008	410 400	348 840	13 837	47 723	0	49 248
	2009	419 728	356 769	14 152	48 807	0	50 367
	2010	414 253	352 115	13 967	48 171	0	49 710
	2011	406 517	345 540	13 706	47 271	0	48 782
	2012	399 028	339 174	13 454	46 400	0	47 883
	2013	409 599	348 159	13 810	47 630	0	49 152
	2007-2013	2 860 535	2431 455	96 447	332 633	0	343 263
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
	2007	576 174	486 787	27 053	59 974	2 360	145 593
	2008	589 667	498 186	27 687	61 378	2 416	149 003
	2009	603 069	509 510	28 316	62 773	2 470	152 390
	2010	595 202	502 863	27 947	61 954	2 438	150 402
	2011	584 088	493 473	27 425	60 797	2 393	147 593
	2012	573 328	484 382	26 920	59 677	2 349	144 874
	2013	588 516	497 214	27 633	61 258	2 411	148 712
	2007-2013	4 110 044	3 472 415	192 981	427 811	16 837	1 038 567
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
	2007	727 163	597 736	32 700	80 300	16 427	132 950
	2008	744 192	611 733	33 466	82 181	16812	136 064
	2009	761 108	625 638	34 227	84 049	17 194	139 156
	2010	751 179	617 477	33 780	82 952	16 970	137 341
	2011	737 152	605 947	33 149	81 403	16 653	134 776
	2012	723 573	594 784	32 539	79 904	16 346	132 294
	2013	742 740	610 540	33 401	82 020	16 779	135 798
	2007-2013	5 187 107	4 263 855	233 262	572 809	117 181	948 379
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	RegionalnyProgram Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
	2007	461 580	392 343	29 972	39 265	0	85 616
	2008	472 390	401 531	30 674	40 185	0	87 621
	2009	483 126	410 657	31 371	41 098	0	89 613
	2010	476 824	405 300	30 962	40 562	0	88 444
	2011	467 921	397 732	30 384	39 805	0	86 792
	2012	459 300	390 405	29 824	39 071	0	85 194
	2013	471 467	400 747	30 614	40 106	0	87 450
	2007-2013	3 292 608	2 798 715	213 801	280 092	0	610 730
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego	Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)
	2007	24 696	20 992	3 704
	2008	22 408	19 047	3 361
	2009	22 542	19 161	3 381
	2010	23 313	19816	3 497
	2011	24 107	20 491	3616
	2012	24 811	21 089	3 722
	2013	25 531	21 701	3 830
	2007-2013	167 408	142 297	25 111
Minister Rozwoju Regionalnego	Polska (Województwo Lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia)
	2007	24 757	21 043	3 714
	2008	22 465	19 095	3 370
	2009	22 599	19 209	3 390
	2010	23 373	19 867	3 506
	2011	24 167	20 542	3 625
	2012	24 871	21 140	3 731
	2013	25 594	21 755	3 839
	2007-2013	167 826	142 651	25 175
Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy	Polska (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie)- Niemcy (Saksonia)
	2007	34 622	29 429	5 193
	2008	31 416	26 704	4 712
	2009	31 607	26 866	4 741
	2010	32 686	27 783	4 903
	2011	33 795	28 726	5 069
	2012	34 783	29 566	5217
	2013	35 795	30 426	5 369
	2007-2013	234 704	199 500	35 204
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rep. Czeskiej	Polska - Republika Czeska
	2007	57 215	48 633	8 582
	2008	51 918	44 130	7 788
	2009	52 231	44 396	7 335
	2010	54 015	45 913	8 102
	2011	55 848	47 471	8 377
	2012	57 479	48 857	8 622
	2013	59 154	50 281	8 873
	2007-2013	387 860	329 681	58 179
Minister Rozwoju Regionalnego	Polska - Republika Słowacka
	2007	42 455	36 087	6 368
	2008	38 525	32 746	5 779
	2009	38 753	32 940	5 813
	2010	40 079	34 067	6 012
	2011	41 440	35 224	6 216
	2012	42 649	36 252	6 397
	2013	43 892	37 308	6 584
	2007-2013	287 793	244 624	43 169
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	Polska - Republika Litewska
	2007	20 616	17 524	3 092
	2008	18 706	15 900	2 806
	2009	18 820	15 997	2 823
	2010	19 464	16 544	2 920
	2011	20 123	17 105	3018
	2012	20 711	17 604	3 107
	2013	21 313	18116	3 197
	2007-2013	139 753	118 790	20 963
Minister Rozwoju Regionalnego	Południowy Bałtyk (Polska-Szwecja-Dania-Litwa-Niemcy)
	2007	12 355	10 502	1 853
	2008	11 209	9 528	1 681
	2009	11 279	9 587	1 692
	2010	11 665	9 915	1 750
	2011	12 060	10 251	1 809
	2012	12 412	10 550	1 862
	2013	12 774	10 858	1 916
	2007-2013	83 754	71 191	12 563
Investitionsbank, Schleswig-Holstein, Kiel, Germany	Program Regionu Morza Bałtyckiego
	2007	23 571	20 035	3 536
	2008	21 386	18 178	3 208
	2009	21 517	18 289	3 228
	2010	22 251	18913	3 338
	2011	23 008	19 557	3 451
	2012	23 678	20 126	3 552
	2013	24 368	20 713	3655
	2007-2013	159 779	135 811	23 968
Minister Rozwoju Regionalnego	Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	580 238	580 238	0
	Polska-Białoruś-Ukraina
	2007	19 996	19 996	0
	2008	39 992	39 992	0
	2009	59 988	59 988	0
	2010	79 984	79 984	0
	2011	110 075	110 075	0
	2012	55 038	55 038	0
	2013	18 346	18 346	o
	2007-2013	383 419	383 419	0
Minister Rozwoju Regionalnego	Polska-Litwa-Rosja
	2007	28 117	28 117	0
	2008	28 117	28 117	0
	2009	28 117	28 117	0
	2010	28 117	28 117	0
	2011	28 117	28 117	0
	2012	28 117	28 117	0
	2013	28 117	28 117	0
	2007-2013	196 819	196 819	0
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
	2007	0	0	0
	2008	59 993	47 822	12 171
	2009	99 445	74 583	24 862
	2010	109 389	82 042	27 347
	2011	120 329	90 246	30 083
	2012	210 000	157 500	52 500
	2013	310 000	232 500	77 500
	2007-2013	909 156	684 693	224 463
Ogółem Programy Operacyjne	2007	32 773 713	27 164 107	3 399 864	1 811 044	398 698	2 546 576
	2008	35 085 241	28 997 483	3 683 552	1 987 862	416 344	2 735 412
	2009	37 459 998	30 876 105	3 979 339	2 170 265	434 289	2 929 499
	2010	38 502 413	31 662 324	4 127 255	2 275 933	436 901	3 020 073
	2011	39 950 413	32 754 250	4 332 311	2 423 368	440 484	3 146 260
	2012	41 389 563	33 819 232	4 556 164	2 569 977	444 190	3 272 146
	2013	43 992 950	35 869 179	4 891 089	2 768 654	464 028	3 484 368
	2007-2013	269 154 291	221 142 680	28 969 574	16 007 103	3 034 934	21 134 334

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa w latach obowiązywania NSRO 2007-2013

w tys. zł.


Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Dochody budżetu państwa				Wydatki budżetu państwa
		Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na rok 2011	Przewidywane wykonanie w roku 2008		Plan na rok 2008		Plan na rok 2010		Plan na rok 2011
		Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na rok 2011	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska^*wydatki planowane na rok 2009 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8	Budżet Państwa^*wydatki planowane na rok 2009 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 417 222	5 817 474	5 307 365	9 833 189	2 417 222	1 617 074	1 539 371	628 955	2 058 623	17 603 715	12 990 075	11 993 387
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	225 288	2 580 477	3 813 441	4 779 900	225 288	43 241	870 368	186 746	4 791 788	846 583	4 762 069	842 128
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 167 335	3 416 723	5 189 524	4 706 444	2 167 335	288 393	1 217652 264 312	229 752	4 643 698	663 213	4 800 562	679 972
Minister Rozwoju Regionalnego	Programy Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	172 855	250 456	332 539	294 140	172 855	30 621	1 217652 264 312	47 400	290 451	51 256	299 674	52 881
Minister Rozwoju Regionalnego	Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM	0	16 003	49 889	30 545	4 407	4 121	24 333	7 049	40 774	9 387	15 201	4 914
Minister Rozwoju Regionalnego	Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	0	250	1 537	2 204	0	0	929	0	2 100	0	2 361	0
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	71 612	761 876	1 414 678	1 927 533	71 612	18 145	376 747	51 054	834513	264 104	2 067 062	194 298
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	35 969	459 736	723 931	674 232	35 969	990	239 421	2 067	541 101	36 822	873 929	36 481
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	229 010	357 909	649 680	721 403	238 053	39 846	168 245	12 447	756 517	38917	668 731	39 047
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	119 284	416 970	605 798	589 760	119 284	2 645	198517	16 796	458 112	33 585	787 231	38 733
Zarząd Województwa Lubuskiego	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	73 827	157 841	210 296	209 275	73 827	6 532	74 857	19324	128 625	9 282	330 251	18 987
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	336 777	461 798	517 495	508 972	336 777	0	173 932	15 756	388 660	35 719	689 439	60 676
Zarząd Województwa Małopolskiego	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	219 813	462 322	630 214	602 369	219813	1 480	225 619	4 256	419 024	10 163	877 386	18 834
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	38 702	526 988	670 221	992 118	38 702	0	151 859	16 854	969 696	65 190	1 025 750	65 051
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	68 113	153 578	289 564	319 454	68 113	2 630	69 616	9 224	337 234	32 681	292 785	27 282
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	79 650	417 359	683 764	679 291	79 650	0	197 759	5 547	617 026	28 641	772 689	35 544
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	19 176	240 252	384 823	354 749	19 176	150	130 449	18 368	302 835	36 582	432 621	52 261
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	213 648	354 879	457 866	451 599	244 369	1 581	153 778	6 214	344 641	14 474	612 036	25 013
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	62 202	644 184	1 010 050	928915	62 202	60	337 263	15217	769 648	34 890	1 167 816	53 827
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	85 000	260 078	413618	379 376	85 000	8	127 778	5 767	383 400	20 600	373 340	17 090
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	116 709	356 294	645 629	789 927	116 709	3 982	161 801	5 842	794 397	50 123	783 222	49 278
ZarządWojewództwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	222 494	456 886	688 273	692 418	222 494	622	222 665	20 804	573 849	38 415	870 271	56 534
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	89 987	288 155	446 119	461 524	89 987	22 536	132 164	9 573	447 503	79 381	482 555	85414
Ogółem programy NSRO		7 064 673	18 858 488	25 136 314	30 929 337	7 108 844	2 084 657	7 059 435	2 335 012	31 894 215	20 003 723	35 977 056	14 447 632
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	47 822	72 205	82 042	90 246	47 822	12 171	72 205	24 071	82 042	27 347	90 246	30 083
Ogółem Programy Operacyjne		7 112 495	18 930 693	25 218 356	31 019 583	7 156 666	2 096 828	7 131 640	2 359 083	31 976 257	20 031 070	36 067 302	14 477 715

Plan wydatków na 2009 r. na realizację programów operacyjnych w ramach NSRO 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

w tys. zł.


Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	12	751	75101	1 115	240
	17	710	71021	14 230	3 000
	18	700	70005	790	174
	18	750	75001	99	17
	19	750	75001	6 199	1 096
	19	750	75095	17 943	3 862
	20	150	15012	157 337	33 860
	20	150	15095	234 364	50 437
	20	500	50005	22 129	4 762
	20	750	75001	4 572	966
	20	750	75095	8 187	1 760
	22	710	71018	1 714	430
	27	150	15012	30 724	6 613
	27	720	72095	3613	774
	27	750	75001	2 587	557
	27	750	75095	22 221	4 720
	28	730	73002	46 676	10 045
	28	730	73005	85 093	18313
	28	730	73095	93 395	20 039
	28	750	75001	6 940	1 482
	34	750	75001	6 926	1 223
	37	755	75501	7 935	1 708
	41	900	90014	1 115	240
	41	900	90095	186	36
	42	750	75095	26 285	5 572
	42	754	75405	4 502	968
	46	851	85195	55 747	11 947
	58	720	72001	3 903	840
	76	600	60047	770	406
	85/24	750	75011	3 071	659
Ogółem				870 368	186 746
Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko	20	150	15 095	44 273	1 605
	20	750	75001	1 407	299
	20	900	90011	46 087	4 169
	21	600	60043	25 843	11 760
	21	600	60044	7 170	1 550
	21	900	90018	881	314
	22	710	71018	26 213	16 801
	24	750	75001	1 944	413
	24	921	92106	23 918	2 102
	24	921	92108	7 380	649
	24	921	92195	20 380	1 791
	34	750	75001	1 705	302
	38	750	75001	1 358	284
	38	803	80306	93 717	20 169
	38	803	80395	3 212	692
	39	600	60002	47 344	9218
	39	600	60011	882 966	1 534 257
	39	600	60012	47 665	8412
	39	600	60095	2 143	511
	39	750	75001	32 824	5 793
	41	020	02095	16 658	0
	41	750	75001	4 130	888
	41	900	90011	166 292	0
	41	900	90014	13 752	2 960
	41	900	90095	2 421	505
	41	925	92501	5 938	1 278
	42	750	75095	2 257	473
	42	754	75405	574	700
	42	754	75409	35	7
	46	750	75001	752	162
	46	851	85195	8 132	891
Ogółem				1 539 371	1 628 955
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	16	750	75001	1 396	335
	17	750	75001	2 857	505
	19	750	75001	28 239	5 424
	19	750	75010	19 639	3 466
	19	750	75095	4 305	927
	20	750	75001	9 082	1 603
	21	750	75001	386	69
	24	750	75001	2 062	364
	27	750	75001	2 333	417
	28	750	75001	5 883	1 037
	30	750	75001	5 019	885
	31	750	75001	6 805	1 201
	34	750	75001	118 081	20 838
	38	750	75001	2 670	471
	39	750	75001	13 220	2 332
	41	750	75001	5 667	1 001
	46	750	75001	2 829	496
	49	750	75001	719	127
	85/02	750	75011	2 820	511
	85/04	750	75011	1 456	263
	85/06	750	75011	1 714	314
	85/08	750	75011	2 239	403
	85/10	750	75011	1 734	314
	85/12	750	75011	2 516	444
	85/14	750	75011	2 011	366
	85/16	750	75011	1 994	363
	85/18	750	75011	2 100	385
	85/20	750	75011	1 921	349
	85/22	750	75011	2 200	401
	85/24	750	75011	2 471	440
	85/26	750	75011	1 454	264
	85/28	750	75011	2 198	401
	85/30	750	75011	1 730	314
	85/32	750	75011	2 062	370
Ogółem				264 312	47 400
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	34	150	15012	350 759	34 498
	34	750	75001	3 400	600
	39	600	60011	22 588	14 094
	42	803	80303	0	1 862
Ogółem				376 747	51 054
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	34	750	75001	929	0
Ogółem				929	0
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM	34	750	75001	1 990	3 635
	34	750	75095	12 150	1 242
	41	925	92501	2 706	567
	42	754	75404	1 518	326
	42	754	75405	2 288	489
	85/02	750	75011	400	86
	85/08	750	75011	212	45
	85/12	750	75011	155	33
	85/12	754	75410	558	120
	85/16	750	75011	145	31
	85/16	754	75410	374	80
	85/18	750	75011	9	2
	85/20	750	75011	33	8
	85/20	754	75410	1 394	300
	85/22	750	75011	138	30
	85/24	750	75011	169	36
	85/28	750	75011	47	10
	85/32	750	75011	47	9
Ogółem				24 333	7049
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15	755	75502	668	118
	16	750	75001	2 393	442
	16	750	75095	1 918	412
	17	710	71021	1 112	232
	17	750	75001	35 625	7 629
	18	700	70095	1 856	400
	18	750	75001	146	26
	19	750	75001	2 390	462
	19	750	75095	1 693	364
	20	750	75001	803	171
	28	730	73095	10 048	2 162
	28	750	75001	580	122
	30	750	75001	5 083	1 032
	30	801	80143	1 837	375
	30	801	80145	11 577	2 265
	30	801	80146	3 477	687
	30	801	80195	42 389	8 585
	31	150	15011	9 461	2 163
	31	150	15012	62 957	16 634
	31	750	75001	1 729	363
	31	750	75071	61 044	13 123
	31	853	85322	10 000	0
	31	854	85416	7 319	1 564
	34	750	75001	7 675	1 359
	34	750	75018	73 630	3 353
	34	750	75095	22 153	2 123
	34	758	75862	586 699	128 025
	34	852	85217	1 800	0
	34	853	85332	67 310	911
	37	750	75001	2 653	469
	37	755	75501	6 160	1 360
	37	755	75512	7 665	1 424
	37	755	75513	1 858	356
	37	755	75514	3 398	648
	37	801	80144	69	15
	38	750	75001	3 331	686
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	38	303	80395	118 342	25 562
	41	301	80195	17	7
	42	750	75095	674	138
	42	303	80303	610	133
	43	750	75095	1 787	385
	44	750	75001	1 220	229
	44	353	85324	8 065	0
	46	750	75001	2 403	483
	46	351	85195	24 028	2 755
Ogółem				1 217 652	229 752
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	34	758	75861	239 421	2 067
Ogółem				239 421	2 067
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	34	758	75861	168 245	12 447
Ogółem				168 245	12 447
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	34	758	75861	198 517	16 796
Ogółem				198 517	16 796
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	34	758	75861	74 857	19 324
Ogółem				74 857	19 324
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	34	758	75861	173 932	15 756
Ogółem				173 932	15 756
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	34	758	75861	225 619	4 256
Ogółem				225 619	4 256
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	34	758	75861	151 859	16 854
Ogółem				151 859	16 854
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	34	758	75861	69 616	9 224
Ogółem				69 616	9 224
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	34	758	75861	197 759	5 547
Ogółem				197 759	5 547
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	34	758	75861	130 449	18 368
Ogółem				130 449	18 368
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	34	758	75861	153 778	6 214
Ogółem				153 778	6 214
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	34	758	75861	337 263	15217
Ogółem				337 263	15 217
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	34	758	75861	127 778	5 767
Ogółem				127 778	5 767
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	34	758	75861	161 801	5 842
Ogółem				161 801	5 842
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	34	758	75861	222 665	20 804
Ogółem				222 665	20 804
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	34	758	75861	132 164	9 573
Ogółem				132 164	9 573
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem				2 765 723	184 056
RAZEM PROGRAMY NSRO				7 059 435	2 335 012
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	19	750	75001	348	116
	62	050	05004	735	245
	62	050	05011	56 700	18 900
	62	750	75001	14422	4810
Ogółem				72 205	24 071
RAZEM PROGRAMY NSRO+Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich				7 131 640	2 359 083

wydatki planowane na rok 2009 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8

Załącznik nr 17 - Limity wydatków budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu		Ogółem	Unia Europejska	Budżet Państwa
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu		w tys. złotych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2009	8 423 983	6 674 330	1 749 653
		2010	10 047 670	7 711 753	2 335 917
		2011	9 167 239	7 081 089	2 086 150
		2009-2011	27 638 892	21 467 172	6171 720

Ustawaz dnia 9 stycznia 2009 r.budżetowa na rok 2009

Spis treści

Treść ustawy

Art. 1.

1.

1)

2)

2.

3.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

1.

1)

2)

2.

3.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

1)

a)

b)

2)

a)

b)

c)

d)

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

1.

2.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

1.

1)

a)

b)

2)

a)

b)

c)

d)

3)

2.

3.

1)

2)

4.

1)

a)

b)

2)

a)

b)

Art. 16.

1.

1)

2)

2.

3.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

1)

2)

3)

4)

Art. 20.

1)

2)

3)

Art. 21.

1)

2)

3)

Tabela 1.

Limity kwot zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania npr 2004-2006 (w tys. zł).

Tabela 2.

Limity kwot wydatków w kolejnych latach obowiązywania npr 2004-2006 (w tys. zł)