Ustawaz dnia 22 stycznia 2010 r.budżetowa na rok 2010

Spis treści

Art. 1.

1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 249.006.601 tys. zł.

2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 301.220.817 tys. zł.

3.

Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2010 r. ustala się na kwotę nie większą niż 52.214.216 tys. zł.

Art. 2.

1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 41.837.167 tys. zł.

2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 56.270.072 tys. zł.

3.

Deficyt budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 14.432.905 tys. zł.

Art. 3.

1.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 352.506.774 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 285.859.653 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2.

Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 66.647.121 tys. zł.

Art. 4.

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2009 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5.

1.

Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 120.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1)

kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2)

papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2.

Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3.

Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

Art. 6.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 55.000.000 tys. zł.

Art. 7.

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 10.500.000 tys. zł.

Art. 8.

Upoważnia się Ministra Finansów do:

1)

dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu:

a)

kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 2.000.000 tys. zł,

b)

pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej   (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104, z 2008 r. Nr 192, poz. 1181 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 215, poz. 1664.) - do kwoty 20.000 tys. zł, przy jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005-2010 nie może przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł;

2)

udzielania ze środków budżetu państwa:

a)

pożyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego na:
  •   -  
    zwiększenie funduszy własnych Banku - do kwoty 2.000.000 tys. zł,
  •   -  
    rzecz Krajowego Funduszu Drogowego - do kwoty 8.000.000 tys. zł,

b)

pożyczek dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 1.000.000 tys. zł,

c)

pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego - do kwoty 30.000 tys. zł,

d)

pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 675.000 tys. zł,

e)

nieoprocentowanych pożyczek na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji:

f)

pożyczek Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 5.500.000 tys. zł.

Art. 9.

Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 6.

Art. 10.

Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Art. 11.

Wykaz inwestycji wieloletnich zawiera załącznik nr 8.

Art. 12.

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 9.

Art. 13.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 10.

Art. 14.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 11.

Art. 15.

1.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw   (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.) ustala się:

1)

dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 12:

a)

kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej nie będących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b)

kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2)

kwoty bazowe dla:

a)

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.835,35 zł,

b)

członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej nie będących członkami korpusu służby cywilnej - w wysokości 1.873,84 zł,

c)

członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1.523,29 zł,

d)

żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.523,29 zł;

3)

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 101,0%.

2.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela   (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2010 r. - w wysokości 2.286,75 zł, od dnia 1 września 2010 r. - w wysokości 2.446,82 zł.

3.

Zgodnie z art. 70 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury   (Dz. U. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777) w związku z art. 5 pkt 1 lit. a i art. 9 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia
2008 r., dla aplikantów prokuratorskich, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem 1 stycznia 2008 r., ustala się kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, w załączniku nr 12.

4.

Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1, tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1)

zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w wysokości 1.000 tys. zł;

2)

zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 4.794 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:

a)

wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b)

nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
  •   -  
    osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
  •   -  
    pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.

Art. 16.

1.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych   (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.5)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.873,84 zł.

2.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w związku z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych   (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.6)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2008 r., dla celów ustalenia wysokości wynagrodzenia patronów aplikantów sądowych i prokuratorskich, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem 1 stycznia 2008 r., ustala się kwotę bazową w wysokości 1.523,29 zł.

3.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w związku z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2009 r., dla celów ustalenia wysokości wynagrodzenia patronów aplikantów referendarskich, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem 1 stycznia 2009 r., ustala się kwotę bazową w wysokości 1.523,29 zł.

Art. 17.

Ustala się etaty Policji w liczbie 102.396, w tym 102.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 18.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95.000 tys. zł.

Art. 19.

Ustala się dla służby cywilnej:

1)

limit mianowań urzędników - 1.000 osób;

2)

środki na wynagrodzenia - w wysokości 6.706.099 tys. zł;

3)

środki na szkolenia - w wysokości 72.519 tys. zł.

Art. 20.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,0%.

Art. 21.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,0%.

Art. 22.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych   (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690), wynosi 3.773.570 tys. zł.

Art. 23.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 22, wynosi 174.000 tys. zł.

Art. 24.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych   (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), wynosi 460 tys. zł.

Art. 25.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 22, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 26.

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpiezenia Społecznego wynosi 442.000 tys. zł.

Art. 27.

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych   (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322), wynosi 3.500 tys. zł.

Art. 28.

Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe   (Dz. U. Nr 71, poz. 609), wynosi 4.810 tys. zł.

Art. 29.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.146 zł.

Art. 30.

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.7)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1419 i 1429 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664.), wynoszą dla:

1)

gmin - 637.977 tys. zł;

2)

powiatów - 1.133.798 tys. zł;

3)

województw - 955.642 tys. zł.

Art. 31.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.8)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706.) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 32.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy   (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.9)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 100.) - ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 22.

Art. 33.

Ustala się kwotę środków przeznaczonych na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z realizacją programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, o której mowa w art. 15d ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego   (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.10)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.) - w wysokości 7.000 tys. zł.

Art. 34.

Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 35.

1.

Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2.

Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 36.

Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 13.

Art. 37.

Ustala się, odrębnie dla każdej jednostki, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zgodnie z załącznikiem nr 14.

Art. 38.

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 1.000.000 tys. zł.

Art. 39.

1.

Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2010-2012 w zakresie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, zawiera załącznik nr 15.

2.

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Wspólnej Polityki Rolnej, zawiera załącznik nr 16.

Art. 40.

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nie ujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 41.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz programu Transition Facility (Środki Przejściowe), zawiera załącznik nr 18.

Art. 42.

1.

Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.

2.

Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 19.

Art. 43.

Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 44.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104, z 2008 r. Nr 192, poz. 1181 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 215, poz. 1664.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.
6)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.
7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1419 i 1429 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664.
8)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706.
9)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 100.
10)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.

Załącznik nr 1   -   Dochody budżetu państwa w 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 R.
Wyszczególnienie
Plan na 2010 r.
w tysiącach zł
1
2
DOCHODY OGÓŁEM
249 006 601
  1.   Dochody podatkowe i niepodatkowe
245 636 184
  1.1.   Dochody podatkowe
223 225 010
  1.1.1.   Podatki pośrednie
160 840 000
z tego: Podatek od towarów i usług
106 200 000
Podatek akcyzowy
53 070 000
Podatek od gier
1 570 000
  1.1.2.   Podatek dochodowy od osób prawnych
26 300 000
  1.1.3.   Podatek dochodowy od osób fizycznych
36 085 000
  1.1.4.   Podatek tonażowy
10
  1.2.   Dochody niepodatkowe
22 411 174
  1.2.1.   Dywidendy
4 223 500
  1.2.2.   Cło
1 804 000
  1.2.3.   Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe
13 656 257
  1.2.4.   Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
2 727 417
  2.   Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi
3 370 417
   


Część
Dział
Treść
Poz.
Plan na 2010 r.
w tysiącach zł
1
2
3
4
5
01
  
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
950
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
    
   
2
950
02
  
KANCELARIA SEJMU
1
1 230
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
    
   
2
1 230
03
  
KANCELARIA SENATU
1
500
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
    
   
2
500
04
  
SĄD NAJWYŻSZY
1
548
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
   
2
442
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
3
106
05
  
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
1
26 700
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
    
   
2
26 700
06
  
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
1
85
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
    
   
2
85
07
  
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
1
370
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
370
08
  
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
1
55
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
55
09
  
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
1
4 132
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
4 132
10
  
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1
1
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
1
11
  
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
35
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
35
12
  
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
1
440
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
440
13
  
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
1
594
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
594
14
  
RZECZNIK PRAW DZIECKA
1
2
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
2
15
  
SĄDY POWSZECHNE
1
2 049 296
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
2 049 296
15/02
  
Sąd Apelacyjny w Warszawie
1
358 348
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
358 348
15/03
  
Sąd Apelacyjny w Katowicach
1
249 924
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
249 924
15/04
  
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
1
240 673
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
240 673
15/05
  
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
1
186 106
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
186 106
15/06
  
Sąd Apelacyjny w Krakowie
1
213 255
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
213 255
15/07
  
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
1
212 973
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
212 973
15/08
  
Sąd Apelacyjny w Łodzi
1
146 074
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
146 074
15/09
  
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1
74 393
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
74 393
15/10
  
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
1
100 449
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
100 449
15/11
  
Sąd Apelacyjny w Lublinie
1
141 392
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
141 392
15/12
  
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
1
125 709
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
125 709
16
  
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
19 065
 
750
Administracja publiczna
2
19 065
17
  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1
j 251
 
710
Działalność usługowa
2
229
 
750
Administracja publiczna
3
22
18
  
BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
    
   
1
203 742
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
2
201 000
 
710
Działalność usługowa
3
2 732
 
750
Administracja publiczna
4
10
19
  
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1
2 355 392
 
500
Handel
2
1 804 000
 
750
Administracja publiczna
3
207 052
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
4
73 400
 
758
Różne rozliczenia
5
270 940
20
  
GOSPODARKA
1
65 733
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
2
659
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
3
15 891
 
500
Handel
4
811
 
750
Administracja publiczna
5
27 408
 
752
Obrona narodowa
6
810
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki: związane z ich poborem
7
20 000
 
801
Oświata i wychowanie
8
154
21
  
GOSPODARKA MORSKA
1
7 028
 
600
Transport i łączność
2
6 758
 
750
Administracja publiczna
3
38
 
755
Wymiar sprawiedliwości
4
232
22
  
GOSPODARKA WODNA
1
12 820
 
710
Działalność usługowa
2
12816
 
750
Administracja publiczna
3
4
24
  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
5 034
 
750
Administracja publiczna
2
362
 
801
Oświata i wychowanie
3
624
 
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
4
90
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5
3 958
25
  
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1
785
 
926
Kultura fizyczna i sport
2
785
26
  
ŁĄCZNOŚĆ
1
60
 
750
Administracja publiczna
2
10
 
752
Obrona narodowa
3
50
27
  
INFORMATYZACJA
1
22
 
750
Administracja publiczna
2
22
28
  
NAUKA
1
12 050
 
730
Nauka
2
12 000
 
750
Administracja publiczna
3
50
29
  
OBRONA NARODOWA
1
96 688
 
750
Administracja publiczna
2
820
 
752
Obrona narodowa
3
79 018
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
11 836
 
755
Wymiar sprawiedliwości
5
1 336
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
6
3 500
 
851
Ochrona zdrowia
7
178
30
  
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
5 064
 
750
Administracja publiczna
2
91
 
801
Oświata i wychowanie
3
4 973
31
  
PRACA
1
4 590
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
2 300
 
750
Administracja publiczna
3
2 190
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4
100
32
  
ROLNICTWO
1
19 927
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
16 931
 
750
Administracja publiczna
3
1 037
 
801
Oświata i wychowanie
4
1 816
 
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
5
143
33
  
ROZWÓJ WSI
1
721 020
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
2
721 000
 
750
Administracja publiczna
3
20
34
  
ROZWÓJ REGIONALNY
1
870
 
750
Administracja publiczna
2
870
35
  
RYNKI ROLNE
1
79 572
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
77 358
 
500
Handel
3
2 209
 
750
Administracja publiczna
4
5
36
  
SKARB PAŃSTWA
1
4 090 490
 
500
Handel
2
160
 
750
Administracja publiczna
3
25 330
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4
4 065 000
37
  
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
61 400
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
700
 
755
Wymiar sprawiedliwości
3
60 700
38
  
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
150
 
803
Szkolnictwo wyższe
2
150
39
  
TRANSPORT
1
24 935
 
600
Transport i łączność
2
22 662
 
750
Administracja publiczna
3
1 773
 
752
Obrona narodowa
4
i 500
41
  
ŚRODOWISKO
1
56 079
 
020
Leśnictwo
2
8 002
 
710
Działalność usługowa
3
43 718
 
750
Administracja publiczna
4
200
 
801
Oświata i wychowanie
5
164
 
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
6
112
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7
305
 
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody
8
3 578
42
  
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
73 858
 
750
Administracja publiczna
2
3 819
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
3
6 050
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
63 988
 
851
Ochrona zdrowia
5
1
43
  
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
1
156
 
750
Administracja publiczna
2
13
 
758
Różne rozliczenia
3
93
 
801
Oświata i wychowanie
4
1
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5
49
44
  
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1
137
 
750
Administracja publiczna
2
3
 
852
Pomoc społeczna
3
25
 
853 j
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4
109
45
  
SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1
118 033
 
750
Administracja publiczna
2
117 868
 
801
Oświata i wychowanie
3
165
46
  
ZDROWIE
1
140 842
 
750
Administracja publiczna
2
180
 
803
Szkolnictwo wyższe
3
60
 
851
Ochrona zdrowia
4
140 602
49
  
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1
5112
 
750
Administracja publiczna
2
5112
50
  
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
1
94 126
 
750
Administracja publiczna
2
94 126
53
  
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1
31 710
 
750
Administracja publiczna
2
31 710
54
  
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
1
46
 
750
Administracja publiczna
2
46
57
  
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
1
4 464
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
4 464
58
  
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
1
1 583
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
496
 
720
Informatyka
3
39
 
750
Administracja publiczna
4
1 046
 
801
Oświata i wychowanie
5
2
59
  
AGENCJA WYWIADU
1
203
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
203
60
  
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
1
1 510
 
750
Administracja publiczna
2
1 510
61
  
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1
58 000
 
750
Administracja publiczna
2
58 000
62
  
RYBOŁÓWSTWO
1
267
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
2
257
 
750
Administracja publiczna
3
10
63
  
SPRAWY RODZINY
1
10
 
750
Administracja publiczna
2
5
 
852
Pomoc społeczna
3
5
64
  
GŁÓWNY URZĄD MIAR
1
74 676
 
750
Administracja publiczna
2
74 676
65
  
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
1
11 800
 
750
Administracja publiczna
2
11 800
67
  
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
847
 
750
Administracja publiczna
2
12
 
852
Pomoc społeczna
3
834
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4
1
68
  
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
1
133
 
750
Administracja publiczna
2
133
70
  
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1
200 879
 
758
Różne rozliczenia
2
200 879
71
  
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
1
2 274
 
750
Administracja publiczna
2
2 274
72
  
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1
6
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
6
73
  
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
226 015
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
129 092
 
852
Pomoc społeczna
3
96 923
75
  
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
1
1
 
750
Administracja publiczna
2
1
76
  
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1
565 884
 
600
Transport i łączność
2
565 884
77
  
PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
1
229 776 212
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2
226 592 610
   
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ
    
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
3
38 922
 
500
Handel
4
1 019
 
750
Administracja publiczna
5
12 460
 
758
Różne rozliczenia
6
3 131 201
78
  
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO
1
200 857
 
757
Obsługa długu publicznego
2
200 857
79
  
OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO
1
2 599 143
 
757
Obsługa długu publicznego
2
2 599 143
80
  
REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
1
333
 
750
Administracja publiczna
2
333
82
  
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1
2 727 417
 
758
Różne rozliczenia
2
2 727 417
85
  
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1
2 162 362
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
214 566
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
3
32
 
500
Handel
4
494
 
600
Transport i łączność
5
85 457
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
943 070
 
710
Działalność usługowa
7
15 798
 
750
Administracja publiczna
8
789 722
 
752
Obrona narodowa
9
9
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10
2 907
 
801
Oświata i wychowanie
11
134
 
851
Ochrona zdrowia
12
29 707
 
852
Pomoc społeczna
13
79 095
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
14
1 233
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
15
138
85/02
  
Województwo dolnośląskie
1
161 239
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
2 391
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
3
32
 
500
Handel
4
107
 
600
Transport i łączność
5
4 524
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
89 364
 
710
Działalność usługowa
7
686
 
750
Administracja publiczna
8
54 241
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
173
 
801
Oświata i wychowanie
10
24
 
851
Ochrona zdrowia
11
2 126
 
852
Pomoc społeczna
12
7 499
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13
60
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
14
12
85/04
  
Województwo kujawsko-pomorskie
1
90 935
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
1 551
 
500
Handel
3
40
 
600
Transport i łączność
4
4 062
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
30 720
 
710
Działalność usługowa
6
413
 
750
Administracja publiczna
7
45 468
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
180
 
801
Oświata i wychowanie
9
7
 
851
Ochrona zdrowia
10
1 673
 
852
Pomoc społeczna
11
6 688
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
133
85/06
  
Województwo lubelskie
1
119 696
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
23 429
 
500
Handel
3
24
 
600
Transport i łączność
4
6 584
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
35 534
 
710
Działalność usługowa
6
585
 
750
Administracja publiczna
7
46 211
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
290
 
801
Oświata i wychowanie
9
23
 
851
Ochrona zdrowia
10
1 466
 
852
Pomoc społeczna
11
5 537
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
13
85/08
  
Województwo lubuskie
1
75 847
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
30 653
 
500
Handel
3
10
 
600
Transport i łączność
4
4 701
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
13 208
 
710
Działalność usługowa
6
529
 
750
Administracja publiczna
7
23 846
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
119
 
851
Ochrona zdrowia
9
570
 
852
Pomoc społeczna
10
2 195
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11
8
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
8
85/10
  
Województwo łódzkie
1
131 224
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
9 330
 
600
Transport i łączność
3
6 601
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
4
51 037
 
710
Działalność usługowa
5
579
 
750
Administracja publiczna
6
54 824
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
206
 
801
Oświata i wychowanie
8
8
 
851
Ochrona zdrowia
9
1 506
 
852
Pomoc społeczna
10
6 990
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11
140
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
3
85/12
  
Województwo małopolskie
1
152 773
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
9 554
 
500
Handel
3
40
 
600
Transport i łączność
4
6 504
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
64 000
 
710
Działalność usługowa
6
3 152
 
750
Administracja publiczna
7
59 326
 
752
Obrona narodowa
8
9
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
442
 
801
Oświata i wychowanie
10
16
 
851
Ochrona zdrowia
11
3 275
 
852
Pomoc społeczna
12
6 390
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13
65
85/14
  
Województwo mazowieckie
1
452 929
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
48 621
 
500
Handel
3
55
 
600
Transport i łączność
4
5 000
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
265 850
 
710
Działalność usługowa
6
3 222
 
750
Administracja publiczna
7
117 501
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
370
 
851
Ochrona zdrowia
9
3 385
 
852
Pomoc społeczna
10
8 788
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11
137
85/16
  
Województwo opolskie
1
49 588
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
2 722
 
500
Handel
3
20
 
600
Transport i łączność
4
3 313
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
16 108
 
710
Działalność usługowa
6
126
 
750
Administracja publiczna
7
23 530
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
96
 
801
Oświata i wychowanie
9
5
 
851
Ochrona zdrowia
10
864
 
852
Pomoc społeczna
11
2 766
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
38
85/18
  
Województwo podkarpackie
1
77 043
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
10511
 
600
Transport i łączność
3
7 525
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
4
20 123
 
710
Działalność usługowa
5
692
 
750
Administracja publiczna
6
33 981
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
128
 
801
Oświata i wychowanie
8
4
 
851
Ochrona zdrowia
9
1 138
 
852
Pomoc społeczna
10
2 851
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11
52
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
38
85/20
  
Województwo podlaskie
1
69 375
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
16 588
 
500
Handel
3
30
 
600
Transport i łączność
4
5 940
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
15 740
 
710
Działalność usługowa
6
268
 
750
Administracja publiczna
7
26 987
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
54
 
801
Oświata i wychowanie
9
6
 
851
Ochrona zdrowia
10
1 027
 
852
Pomoc społeczna
11
2 660
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
40
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13
35
85/22
  
Województwo pomorskie
1
129 237
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
14 596
 
500
Handel
3
62
 
600
Transport i łączność
4
3 325
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
55 900
 
710
Działalność usługowa
6
520
 
750
Administracja publiczna
7
46 115
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
200
 
801
Oświata i wychowanie
9
15
 
851
Ochrona zdrowia
10
1 898
 
852
Pomoc społeczna
11
6 571
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
35
85/24
  
Województwo śląskie
1
223 357
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
3 187
 
500
Handel
3
40
 
600
Transport i łączność
4
9 009
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
109 952
 
710
Działalność usługowa
6
1 616
 
750
Administracja publiczna
7
80 624
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
181
 
801
Oświata i wychowanie
9
21
 
851
Ochrona zdrowia
10
4 209
 
852
Pomoc społeczna
11
14 204
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
314
85/26
  
Województwo świętokrzyskie
1
58 118
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
10 756
 
500
Handel
3
15
 
600
Transport i łączność
4
4 006
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
15 200
 
710
Działalność usługowa
6
107
 
750
Administracja publiczna
7
27 058
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
22
 
801
Oświata i wychowanie
9
5
 
851
Ochrona zdrowia
10
856
 
852
Pomoc społeczna
11
93
85/28
  
Województwo warmińsko-mazurskie
1
72 437
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
4 610
 
500
Handel
3
14
 
600
Transport i łączność
4
3 055
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
20 206!
 
710
Działalność usługowa
6
550
 
750
Administracja publiczna
7
37 777
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
153
 
851
Ochrona zdrowia
9
1 053
 
852
Pomoc społeczna
10
5 001
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11
18
85/30
  
Województwo wielkopolskie
1
181 250
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
12 089
 
500
Handel
3
27
 
600
Transport i łączność
4
7 205
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
83 645
 
710
Działalność usługowa
6
700
 
750
Administracja publiczna
7
73 250
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
185
 
851
Ochrona zdrowia
9
3313
 
852
Pomoc społeczna
10
672
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11
137
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
27
85/32
  
Województwo zachodniopomorskie
1
117 314
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
13 978
 
500
Handel
3
10
 
600
Transport i łączność
4
4 103
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
56 483
 
710
Działalność usługowa
6
2 053
 
750
Administracja publiczna
7
38 983
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
108
 
851
Ochrona zdrowia
9
1 348
 
852
Pomoc społeczna
10
190
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11
43
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
15
         

Załącznik nr 2   -   Wydatki budżetu państwa na rok 2010 zestawienie zbiorcze według działów


Dział
Treść
Plan na 2010 r.
z tego:
Dotacje
i
subwencje
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
Wydatki majątkowe
Wydatki
na obsługę
długu Skarbu
Państwa
Środki własne
Unii Europejskiej
Współfinansowanie
projektów
z udziałem środków
Unii Europejskiej*)
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
010
Rolnictwo i łowiectwo
5 745 969
2 339 551
1 168
621 028
277 472
  
12 988
2 493 762
020
Leśnictwo
8 622
4 779
  
1 053
40
    
2 750
050
Rybołówstwo i rybactwo
98 107
3 610
805
36 039
352
    
57 301
100
Górnictwo i kopalnictwo
412 159
411 938
21
200
        
150
Przetwórstwo przemysłowe
597 338
156 817
399
52 085
24 479
    
363 558
500
Handel
830 108
427 894
3 218
73 232
12 998
    
312 766
550
Hotele i restauracje
21 000
21 000
            
600
Transport i łączność
7 832 560
2 037 520
10 081
2 740 362
2 013 217
    
1 031 380
630
Turystyka
42 979
39 475
23
3 481
        
700
Gospodarka mieszkaniowa
1 365 464
1 329 853
29
15 349
20 025
    
208
710
Działalność usługowa
836 524
231 844
2 199
287 468
258 332
    
56 681
720
Informatyka
189 011
  
209
184 929
863
    
3 010
730
Nauka
4 202 184
2 440 640
2 889
1 277 339
300 589
    
180 727
750
Administracja publiczna
11 175 476
433 499
355 862
8 976 903
510118
    
899 094
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 957 279
67 519
23 319
1 765 154
101 158
    
129
752
Obrona narodowa
18 817 248
239 953
745 020
12 225 431
5 606 844
      
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
72 160 474
53 423 311
16 831 931
1 900 590
4 642
      
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
12 237 154
1 819 086
393 383
9 496 873
480 291
    
47 521
755
Wymiar sprawiedliwości
9 691 498
28 931
305 333
8 841 561
502 955
    
12 718
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
240 000
    
240 000
        
757
Obsługa długu publicznego
34 868 515
        
34 868 515
    
758
Różne rozliczenia
81 014 700
50 137 877
11 030
2 751 020
4 213 304
  
14 082 094
9 819 375
801
Oświata i wychowanie
1 442 925
33 869
24 717
1 324 559
16 479
    
43 301
803
Szkolnictwo wyższe
11 537 412
10 850 138
120 250
33 832
410 764
    
122 428
851
Ochrona zdrowia
6 256 725
3 045 786
11 539
2 224 101
879 411
    
95 888
852
Pomoc społeczna
12 256 007
12 179 942
16 103
56 217
543
    
3 202
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 880 054
848 857
1 776 209
169 405
616
    
84 967
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
89 051
14 935
1 634
72 299
183
      
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
428 154
702
473
271 243
17 847
    
137 889
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 396 537
934 390
3 151
197 080
175 824
    
86 092
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
105 956
18 222
2 130
71 859
675
    
13 070
926
Kultura fizyczna i sport
483 627
199 830
21 900
11 887
250 010
      
 
Ogółem
301 220 817
143 721 768
20 665 025
55 922 579
16 080 031
34 868 515
14 095 082
15 867 817
                   

*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich.

Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
Plan na 2010 r.
      
z tego:
  
Dotacje
i
subwencje
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
Wydatki majątkowe
Wydatki
na obsługę
długu Skarbu
Państwa
Środki własne
Unii Europejskiej
Współfinansowanie
projektów
z udziałem środków
Unii Europejskiej
     
w tysiącach złotych
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01
    
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
158 485
42 000
103
109 082
7 300
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
116 485
  
103
109 082
7 300
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
73 070
  
50
66 120
6 900
      
   
75103
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
4
14210
  
50
13 760
400
      
   
75106
Odznaczenia państwowe
5
4 855
    
4 855
        
   
75195
Pozostała działalność
6
2 950
  
3
2 947
        
   
75197
Gospodarstwa pomocnicze
7
21 400
    
21 400
        
 
921
92123
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
8 9
42 000 42 000
42 000 42 000
            
02
    
KANCELARIA SEJMU
1
395 323
  
15 383
356 849
23 091
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
395 323
  
15 383
356 849
23 091
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
395 323
  
15 383
356 849
23 091
      
03
    
KANCELARIA SENATU
1
161 970
60 000
3 048
79 532
19 390
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
161 970
60 000
3 048
79 532
19 390
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
86 970
  
3 048
79 532
4 390
      
   
75195
Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)
4
75 000
60 000
    
15 000
      
04
    
SĄD NAJWYŻSZY
1
85 998
  
18 296
65 364
2 338
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
67 232
  
189
64 705
2 338
      
   
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
67 232
  
189
64 705
2 338
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
18 766
  
18 107
659
        
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
18 766
  
18 107
659
        
05
    
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
1
368 787
  
18 457
323 974
26 356
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
349 691
  
270
323 065
26 356
      
   
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
349 691
  
270
323 065
26 356
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
19 096
  
18 187
909
        
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
19 096
  
18 187
909
        
06
    
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
1
25 900
  
4 072
21 348
480
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
21 856
  
28
21 348
480
      
   
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
21 856
  
28
21 348
480
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
4 044
  
4 044
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
4 044
  
4 044
          
07
    
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
1
242 183
  
219
236 754
5 210
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
242 183
  
219
236 754
5 210
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
242 183
  
219
236 754
5 210
      
08
    
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
1
33 645
  
46
32 899
700
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
33 645
  
46
32 899
700
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
33 645
  
46
32 899
700
      
09
    
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
1
15 742
  
3
14 541
1 198
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
15 742
  
3
14 541
1 198
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
15 742
  
3
14 541
1 198
      
10
    
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1
13 842
  
2
13 770
70
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
13 842
  
2
13 770
70
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
13 842
  
2
13 770
70
      
11
    
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
45 625
6 354
70
38 711
490
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
2
45 625
6 354
70
38 711
490
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
45 625
6 354
70
38 711
490
      
12
    
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
1
262 969
  
1 006
257 819
4 015
    
129
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
262 969
  
1 006
257 819
4 015
    
129
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
260 021
  
762
255 115
4 015
    
129
   
75195
Pozostała działalność
4
2 948
  
244
2 704
        
13
    
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
1
213 846
1 165
3 352
199 329
10 000
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
212 106
1 165
1 612
199 329
10 000
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
92 742
1 165
1 010
80 567
10 000
      
   
75112
Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
4
119 364
  
602
118 762
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
5
1 740
  
1 740
          
   
75302
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
6
1 740
  
1 740
          
14
    
RZECZNIK PRAW DZIECKA
1
7 490
    
7 290
200
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
7 490
    
7 290
200
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
7 490
    
7 290
200
      
15
    
SĄDY POWSZECHNE
1
5 759 365
  
383 919
5 026 595
348 763
    
88
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
176 011
  
176 011
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
176 011
  
176 011
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
5 546 445
  
207 825
4 989 769
348 763
    
88
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
5 474 294
  
207 825
4 917 618
348 763
    
88
   
75595
Pozostała działalność
6
72 151
    
72 151
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
36 909
  
83
36 826
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
36 909
  
83
36 826
        
15/01
    
Ministerstwo Sprawiedliwości
1
140 590
  
7 458
85 609
47 435
    
88
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
7 458
  
7 458
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
7 458
  
7 458
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
133 067
    
85 544
47 435
    
88
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
133 067
    
85 544
47 435
    
88
 
801
  
Oświata i wychowanie
6
65
    
65
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
7
65
    
65
        
15/02
    
Sąd Apelacyjny w Warszawie
1
705 387
  
48 693
636 485
20 209
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
22 788
  
22 788
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
22 788
  
22 788
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
678 767
  
25 897
632 661
20 209
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
668 014
  
25 897
621 908
20 209
      
   
75595
Pozostała działalność
6
10 753
    
10 753
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
3 832
  
8
3 824
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
i 8
3 832
  
8
3 824
        
15/03
    
Sąd Apelacyjny w Katowicach
1
695 380
  
44 773
596 307
54 300
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
17 325
  
17 325
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
17 325
  
17 325
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
673 683
  
27 438
591 945
54 300
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
666 849
  
27 438
585 111
54 300
      
   
75595
Pozostała działalność
6
6834
    
6 834
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
4 372
  
10
4 362
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
4 372
  
10
4 362
        
15/04
    
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
1
686 756
  
51 363
625 615
9 778
    
---- -
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
20 106
  
20 106
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
20 106
  
20 106
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
661 852
  
31 247
620 827
9 778
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
645 865
  
31 247
604 840
9 778
      
   
75595
Pozostała działalność
6
15 987
    
15 987
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
4 798
  
10
4 788
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
4 798
  
10
4 788
        
15/05
    
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
1
479 690
  
29 392
431 853
18 445
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
15 000
  
15 000
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
15 000
  
15 000
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
461 062
  
14 384
428 233
18 445
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
456 462
  
14 384
423 633
18 445
      
   
75595
Pozostała działalność
6
4 600
    
4 600
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
3 628
  
8
3 620
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
3 628
  
8
3 620
        
15/06
    
Sąd Apelacyjny w Krakowie
1
628 818
  
40 803
525 909
62 106
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
17 938
  
17 938
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
17 938
  
17 938
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
607 714
  
22 858
522 750
62 106
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
601 892
  
22 858
516 928
62 106
      
   
75595
Pozostała działalność
6
5 822
    
5 822
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
3 166
  
7
3 159
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
3 166
  
7
3 159
        
15/07
    
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
1
577 782
  
41 019
529 926
6 837
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
19 606
  
19 606
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
19 606
  
19 606
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
554 269
  
21 404
526 028
6 837
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
546 669
  
21 404
518 428
6 837
      
   
75595
Pozostała działalność
6
7 600
    
7 600
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
3 907
  
9
3 898
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
3 907
  
9
3 898
        
15/08
    
Sąd Apelacyjny w Łodzi
1
448 167
  
30 085
390 570
27 512
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
15 203
  
15 203
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
15 203
  
15 203
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
429 693
  
14 875
387 306
27 512
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
425 997
  
14 875
383 610
27 512
      
   
75595
Pozostała działalność
6
3 696
    
3 696
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
3 271
  
7
3 264
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
3 271
  
7
3 264
        
15/09
    
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1
262 891
  
15 947
221 859
25 085
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
7 363
  
7 363
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
7 363
  
7 363
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
253 563
  
8 580
219 898
25 085
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
248 829
  
8 580
215 164
25 085
      
   
75595
Pozostała działalność
6
4 734
    
4 734
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
1 965
  
4
1 961
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
1 965
  
4
1 961
        
15/10
    
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
1
300 937
  
22 100
277 371
1 466
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
8 458
  
8 458
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
8 458
  
8 458
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
289 896
  
13 636
274 794
1 466
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
285 915
  
13 636
270 813
1 466
      
   
75595
Pozostała działalność
6
3 981
    
3 981
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
2 583
  
6
2 577
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
2 583
  
6
2 577
        
15/11
    
Sąd Apelacyjny w Lublinie
1
493 316
  
28 885
395 989
68 442
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
13 535
  
13 535
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
13 535
  
13 535
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
476 570
  
15 342
392 786
68 442
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
472 674
  
15 342
388 890
68 442
      
   
75595
Pozostała działalność
6
3 896
    
3 896
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
3 211
  
8
3 203
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
3 211
  
8
3 203
        
15/12
    
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
1
339 651
  
23 401
309 102
7 148
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
11 231
  
11 231
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
11 231
  
11 231
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
326 309
  
12 164
306 997
7 148
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
322 061
  
12164
302 749
7 148
      
   
75595
Pozostała działalność
6
4 248
    
4 248
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
2111
  
6
2 105
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
2111
  
6
2 105
        
52
    
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
1
11 120
  
1 340
9 460
320
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
11 120
  
1 340
9 460
320
      
   
75104
Krajowa Rada Sądownictwa
3
11 120
  
1 340
9 460
320
      
16
    
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
106 031
12 001
2 640
84 149
137
    
7 104
 
710
  
Działalność usługowa
2
3 095
3 095
            
   
71031
Centrum Badania Opinii Społecznej
3
3 095
3 095
            
 
750
  
Administracja publiczna
4
102 908
8 906
2 640
84 121
137
    
7 104
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
88 289
  
300
80 937
      
7 052
   
75065
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
6
8 756
8 756
            
   
75068
Rada do Spraw Uchodźców
7
540
    
540
        
   
75074
Rada do Spraw Polaków na Wschodzie
8
150
    
150
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
414
    
277
137
      
   
75095
Pozostała działalność
10
4 759
150
2 340
2 217
      
52
 
752
  
Obrona narodowa
11
28
    
28
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
12
28
    
28
        
17
    
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1
59 109
  
28
26 564
224
    
32 293
 
710
  
Działalność usługowa
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
2
26 959
  
24
18 694
92
    
8 149
   
71013
  
3
6 950
    
6 950
        
   
71021
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
4
20 009
  
24
11 744
92
    
8 149
 
750
  
Administracja publiczna
5
32 150
  
4
7 870
132
    
24 144
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
32 150
  
4
7 870
132
    
24 144
18
    
BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
1
870 879
817 600
193
52 682
170
    
234
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
2
824 965
817 600
  
7 157
      
208
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3
712
    
712
        
   
70015
Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie
4
397 800
397 800
            
   
70017
Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych
5
130 000
124 800
  
5 200
        
   
70022
Fundusz Dopłat
6
295 000
295 000
            
   
70095
Pozostała działalność
7
1 453
    
1 245
      
208
 
710
  
Działalność usługowa
8
18 565
  
183
18 212
170
      
   
71015
Nadzór budowlany
9
17215
  
3
17 042
170
      
   
71095
Pozostała działalność
10
1 350
  
180
1 170
        
 
750
  
Administracja publiczna
11
27 345
  
10
27 309
      
26
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
12
27 285
  
10
27 249
      
26
   
75095
Pozostała działalność
13
60
    
60
        
 
752
  
Obrona narodowa
14
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
15
4
    
4
        
19
    
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1
5 470 162
21 000
57 431
5 074 346
212 056
    
105 329
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
5 000
    
5 000
        
   
15018
Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych
3
5 000
    
5 000
        
 
550
  
Hotele i restauracje
4
21 000
21 000
            
   
55003
Bary mleczne
5
21 000
21 000
            
 
750
  
Administracja publiczna
6
5 203 826
  
57 431
4 829 010
212 056
    
105 329
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
281 434
  
443
249 019
1 100
    
30 872
   
75008
Izby skarbowe
8
316 785
  
32
296 253
20 500
      
   
75009
Urzędy skarbowe
9
2 581 041
  
802
2 544 058
36 181
      
   
75010
Urzędy kontroli skarbowej
10
491 244
  
32
467 238
900
    
23 074
   
75013
Izby celne i urzędy celne
11
1 430 104
  
56 122
1 221 644
128 617
    
23 721
   
75046
Komisje egzaminacyjne
12
695
    
695
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
13
1 793
    
1 252
541
      
   
75095
Pozostała działalność
14
100 730
    
48 851
24 217
    
27 662
 
752
  
Obrona narodowa
15
91
    
91
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
16
91
    
91
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
17
43
    
43
        
   
75414
Obrona cywilna
18
43
    
43
        
 
756
  
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
                  
     
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
19
240 000
    
240 000
        
   
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
20
240 000
    
240 000
        
 
758
  
Różne rozliczenia
21
202
    
202
        
   
75823
Partie polityczne
22
202
    
202
        
20
    
GOSPODARKA
1
1 197 500
738 921
26 450
203 718
31 196
    
197 215
 
100
  
Górnictwo i kopalnictwo
2
412 159
411 938
21
200
        
   
10001
Górnictwo węgla kamiennego
3
349 500
349 500
            
   
10002
Górnictwo węgla brunatnego
4
1
  
1
          
   
10005
Produkcja soli
5
52 438
52 438
            
   
10095
Pozostała działalność
6
10 220
10 000
20
200
        
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
7
353 906
133 972
  
34 171
21 873
    
163 890
   
15006
Hutnictwo
8
250
    
250
        
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
9
6843
3 740
  
1 485
      
1 618
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
10
161 237
65 222
    
150
    
95 865
   
15014
Wsparcie finansowe inwestycji
11
82 283
60 560
    
21 723
      
   
15095
Pozostała działalność
12
103 293
4 450
  
32 436
      
66 407
 
500
  
Handel
13
140 626
120 011
3 000
10 400
150
    
7 065
   
50003
Agencja Rezerw Materiałowych
14
94 699
94 699
            
   
50005
Promocja eksportu
15
45 927
25 312
3 000
10 400
150
    
7 065
 
750
  
Administracja publiczna
16
213 899
  
23 429
158 709
9 013
    
22 748
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
17
132 229
  
248
104 123
5 695
    
22 163
   
75057
Placówki zagraniczne
18
72 339
  
23 181
45 773
2 800
    
585
   
75061
Ośrodek Studiów Wschodnich
19
8 435
    
8 075
360
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
20
896
    
738
158
      
 
752
  
Obrona narodowa
21
73 369
73 000
  
209
160
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
22
369
    
209
160
      
   
75215
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
23
73 000
73 000
            
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
24
29
    
29
        
   
75417
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
25
29
    
29
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
26
3 512
            
3 512
   
90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
27
3 512
            
3 512
21
    
GOSPODARKA MORSKA
1
614 745
100 893
4 725
21 1369
287 824
    
9 934
 
600
  
Transport i łączność
2
456 208
  
4 570
169 429
273 474
    
8 735
   
60043
Urzędy morskie
3
405 881
  
2 100
133 980
261 066
    
8 735
   
60044
Ratownictwo morskie
4
39 223
  
2 470
24 345
12 408
      
   
60095
Pozostała działalność
5
11 104
    
11 104
        
 
750
  
Administracja publiczna
6
10 950
  
5
10 496
      
449
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
10 242
  
5
9 788
      
449
   
75057
Placówki zagraniczne
8
708
    
708
        
 
752
  
Obrona narodowa
9
428
    
428
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
428
    
428
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
11
1 763
  
39
1 724
        
   
75504
Izby morskie
12
1 763
  
39
1 724
        
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
13
101 004
100 893
111
          
   
80306
Działalność dydaktyczna
14
88 881
88 837
44
          
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
15
12 123
12 056
67
          
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
16
44 392
    
29 292
14 350
    
750
   
90018
Ochrona brzegów morskich
17
44 392
    
29 292
14 350
    
750
22
    
GOSPODARKA WODNA
1
557 887
22 550
1 847
228 029
257 210
    
48 251
 
710
  
Działalność usługowa
2
534 924
22 550
1 847
205 099
257 177
    
48 251
   
71016
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
3
13 290
1 930
2
11 208
150
      
   
71018
Regionalne zarządy gospodarki wodnej
4
501 014
  
1 845
193 891
257 027
    
48 251
   
71019
Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna
5
20 620
20 620
            
 
750
  
Administracja publiczna
6
20 962
    
20 929
33
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
20 864
    
20 864
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
98
    
65
33
      
 
752
  
Obrona narodowa
9
2 001
    
2 001
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
2 001
    
2 001
        
24
    
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
2 263 820
1 233 632
7 623
767 107
157 981
    
97 477
 
750
  
Administracja publiczna
2
55 432
  
40
45 585
3 306
    
6 501
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
54 481
  
40
44 730
3 210
    
6 501
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
471
    
375
96
      
   
75095
Pozostała działalność
5
480
    
480
        
 
752
  
Obrona narodowa
6
71
    
71
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
71
    
71
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
5
    
5
        
   
75414
Obrona cywilna
9
5
    
5
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
10
614 464
19 345
2 344
581 017
10 500
    
1 258
   
80132
Szkoły artystyczne
11
599 884
19 345
1 934
566 847
10 500
    
1 258
   
80143
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
12
5 413
  
5
5 408
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
13
5 145
  
1
5144
        
   
80148
Stołówki szkolne
14
821
  
4
817
        
   
80195
Pozostała działalność
15
3 201
  
400
2 801
        
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
16
430 543
407 054
2 063
8 200
9 600
    
3 626
   
80306
Działalność dydaktyczna
17
396 238
382 809
203
  
9 600
    
3 626
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
18
25 805
24 245
1 560
          
   
80395
Pozostała działalność
19
8 500
  
300
8 200
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
20
25 119
  
103
25 016
        
   
85410
Internaty i bursy szkolne
21
25 046
  
103
24 943
        
   
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
22
73
    
73
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
23
1 138 186
807 233
3 073
107 213
134 575
    
86 092
   
92101
Instytucje kinematografii
24
610
310
    
300
      
   
92102
Polski Instytut Sztuki Filmowej
25
11 611
10 781
    
830
      
   
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
26
15 668
4 249
2 900
3 343
4 000
    
1 176
   
92106
Teatry
27
136 933
130 415
    
1 900
    
4 618
   
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
28
46 923
45 373
    
1 550
      
   
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
29
8 967
2 626
          
6 341
   
92 110
Galerie i biura wystaw artystycznych
30
8 909
7 909
    
1 000
      
   
92113
Centra kultury i sztuki
31
144 913
108 891
    
34 810
    
1 212
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
32
49 105
45 876
    
3 000
    
229
   
92116
Biblioteki
33
81 784
77 191
    
3 500
    
1 093
   
92117
Archiwa
34
106 784
  
125
90 909
15 750
      
   
92118
Muzea
35
296 763
239 258
    
22 560
    
34 945
   
92119
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
36
21 108
20 783
    
325
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
37
84 178
47 500
40
160
      
36 478
   
92122
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
38
14 139
1 480
8
12 601
50
      
   
92195
Pozostała działalność
39
109 791
64 591
  
200
45 000
      
25
    
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1
505 527
199 830
21 905
33 507
250 285
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
21 890
  
5
21 610
275
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
21 799
  
5
21 544
250
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
91
    
66
25
      
 
752
  
Obrona narodowa
5
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
10
    
10
        
 
926
  
Kultura fizyczna i sport
7
483 627
199 830
21 900
11 887
250 010
      
   
92601
Obiekty sportowe
8
250 000
      
250 000
      
   
92603
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
9
3 585
    
3 575
10
      
   
92604
Instytucje kultury fizycznej
10
19 814
19 814
            
   
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
11
180 016
180 016
            
   
92695
Pozostała działalność
12
30 212
  
21 900
8 312
        
26
    
ŁĄCZNOŚĆ
1
18111
1 900
5
15 980
200
    
26
 
600
  
Transport i łączność
2
2 100
1 900
  
200
        
   
60046
Operatorzy pocztowi
3
1 900
1 900
            
   
60052
Zadania w zakresie telekomunikacji
4
200
    
200
        
 
750
  
Administracja publiczna
5
14 928
  
5
14 697
200
    
26
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
14 928
  
5
14 697
200
    
26
 
752
  
Obrona narodowa
7
1 083
    
1 083
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
8
1 083
    
1 083
        
27
    
INFORMATYZACJA
1
70 072
  
8
11 511
400
    
58 153
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
44 710
            
44 710
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
3
44 710
            
44 710
 
720
  
Informatyka
4
2 603
    
1 448
289
    
866
   
72095
Pozostała działalność
5
2 603
    
1 448
289
    
866
 
750
  
Administracja publiczna
6
22 759
  
8
10 063
111
    
12 577
   
75001 75076
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
7 8
11 289 64
  
3
5 769 64
111
    
5 406
   
75095
Pozostała działalność
9
11 406
  
5
4 230
      
7 171
28
    
NAUKA
1
4 435 503
2 446 866
2 913
1 471 895
318 553
    
195 276
 
730
  
Nauka
2
4 202 184
2 440 640
2 889
1 277 339
300 589
    
180 727
   
73001
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
3
268 681
    
244 080
      
24 601
   
73002
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych
4
657 481
14 250
  
613 645
      
29 586
   
73003
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych
5
145 076
    
139 215
      
5 861
   
73005
Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz
badania własne szkół wyższych
6
2 293 992
1 928 616
2 697
3 000
298 929
    
60 750
   
73006 73007
Działalność wspomagająca badania
Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą
7 8
63 757 198 345
750 975
192
62 815 197 370
        
   
73095
Pozostała działalność
9
574 852
496 049
  
17214
1 660
    
59 929
 
750
  
Administracja publiczna
10
56 167
  
24
40 541
1 053
    
14 549
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
11
55 606
  
24
40 088
945
    
14 549
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
12
561
    
453
108
      
 
752
  
Obrona narodowa
13
154 015
    
154 015
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
14
15
    
15
        
   
75221
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności
15
154 000
    
154 000
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
16
23 137
6 226
    
16911
      
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
17
23 137
6 226
    
16911
      
29
    
OBRONA NARODOWA
1
25 448 289
787 257
6 222 011
12 718 852
5 720 169
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
2
497 798
477 798
    
20 000
      
   
70013
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
3
497 798
477 798
    
20 000
      
 
710
  
Działalność usługowa
4
959
959
            
   
71032
Agencja Mienia Wojskowego
5
959
959
            
 
750
  
Administracja publiczna
6
244 371
  
14 731
221 610
8 030
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
201 164
  
406
193 886
6 872
      
   
75057
Placówki zagraniczne
8
42 953
  
14 325
27 470
1 158
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej
9
254
    
254
        
 
752
  
Obrona narodowa
10
18 546 548
166 106
745 005
12 044 091
5 591 346
      
   
75201
Wojska Lądowe
11
2 730 843
  
166 072
2 564 771
        
   
75202
Siły Powietrzne
12
1 175 855
  
68 557
1 107 298
        
   
75203
Marynarka Wojenna
13
459 861
  
29 479
430 382
        
   
75204
Centralne wsparcie
14
6 117 339
  
5 647
1 967 907
4 143 785
      
   
75207
Żandarmeria Wojskowa
15
228 062
  
14 491
213 571
        
   
75208
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
16
20 530
  
332
20 198
        
   
75209
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
17
2 576
  
47
2 529
        
   
75210
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
18
1 655
  
30
1 625
        
   
75213
Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
19
935 019
  
34 571
900 448
        
   
75215
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
20
23 000
23 000
            
   
75216
Wojskowe Misje Pokojowe
21
1 963 598
  
276 813
270 414
1 416 371
      
   
75217
Służba Wywiadu Wojskowego
22
99 067
  
3 435
81 239
14 393
      
   
75218
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
23
158 190
  
4 837
136 556
16 797
      
   
75219
Wojska Specjalne
24
182 064
  
8 217
173 847
        
   
75220
Zabezpieczenie wojsk
25
3 711 406
  
44 262
3 667 144
        
   
75295
Pozostała działalność
26
737 483
143 106
88 215
506 162
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
27
5 694 763
  
5 457 570
234 238
2 955
      
   
75301
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
28
5 694 763
  
5 457 570
234 238
2 955
      
 
755
 
Wymiar sprawiedliwości
29
61 296
  
1 327
56 223
3 746
      
   
75503
Sądy wojskowe
30
22 087
  
620
19 970
1 497
      
   
75506
Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
31
39 209
  
707
36 253
2 249
      
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
32
140 973
125 240
63
  
15 670
      
   
80302
Uczelnie wojskowe
33
140 973
125 240
63
  
15 670
      
 
851
  
Ochrona zdrowia
34
224 916
2 466
3 315
162 690
56 445
      
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
35
1 521
    
1 521
        
   
85157
Staże i specjalizacje medyczne
36
230
    
230
        
   
85195
Pozostała działalność
37
223 165
2 466
3 315
160 939
56 445
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
38
36 665
14 688
    
21 977
      
   
92118
Muzea
39
36 665
14 688
    
21 977
      
30
    
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
397 555
18 475
11 345
310 167
5 731
    
51 837
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
1 000
1 000
            
   
15002
Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich
3
1 000
1 000
            
 
750
  
Administracja publiczna
4
48 161
  
27
35 083
3011
    
10 040
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
47 819
  
27
34 802
2 950
    
10 040
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
6
342
    
281
61
      
 
752
  
Obrona narodowa
7
6
    
6
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
8
6
    
6
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
8
    
8
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
10
8
    
8
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
11
339 194
9 349
10 358
274 970
2 720
    
41 797
   
80135
Szkolnictwo polskie za granicą
12
39 183
  
5 308
33 875
        
   
80143
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
13
6 012
  
27
5 308
410
    
267
   
80145
Komisje egzaminacyjne
14
187 056
  
53
182 377
2 205
    
2 421
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
15
29 093
457
51
26 120
105
    
2 360
   
80195
Pozostała działalność
16
77 850
8 892
4 919
27 290
      
36 749
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
17
2 960
1 900
960
100
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
18
1 400
1 300
  
100
        
   
85413
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
19
600
600
            
   
85415
Pomoc materialna dla uczniów
20
960
  
960
          
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
21
6 226
6 226
            
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
22
6 226
6 226
          
  -   -- -I
31
    
PRACA
1
345 583
  
306
250 319
2 936
    
92 022
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
59 912
  
12
4 197
      
55 703
   
15001
Drukarnie
3
4 209
  
12
4 197
        
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
4
5 624
            
5 624
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
5
50 079
            
50 079
 
750
  
Administracja publiczna
6
123 860
  
94
88 711
2 336
    
32 719
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
60 613
  
25
44 784
2 186
    
13 618
   
75071
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
8
25 860
  
24
6 735
      
19 101
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
491
    
341
150
      
   
75095
Pozostała działalność
10
36 896
  
45
36 851
        
 
752
  
Obrona narodowa
11
23
    
23
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
12
23
    
23
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
160 175
  
200
155 775
600
    
3 600
   
85336
Ochotnicze Hufce Pracy
14
160 175
  
200
155 775
600
    
3 600
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
15
1 613
    
1 613
        
   
92116
Biblioteki
16
1 613
    
1 613
        
32
    
ROLNICTWO
1
582 623
238 849
4 348
286 870
5 042
    
47 514
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
337 796
233 029
223
102 328
2 216
      
   
01011
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
3
36 530
  
30
36 500
        
   
01013
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
4
27 430
  
110
27 320
        
   
01015
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
5
18 000
18 000
            
   
01017
Ochrona roślin
6
2 440
2 440
            
   
01018
Rolnictwo ekologiczne
7
5 731
5 731
            
   
01019
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
8
4916
  
25
4 891
        
   
01020
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
9
99 750
99 750
            
   
01021
Główny Inspektorat Weterynarii
10
10 350
    
10 350
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
11
11 100
  
8
10 092
1 000
      
   
01035
Graniczne inspektoraty weterynarii
12
9 420
  
10
9 410
        
   
01095
Pozostała działalność
13
112 129
107 108
40
3 765
1 216
      
 
750
  
Administracja publiczna
14
95 624
  
159
46 163
1 788
    
47 514
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
15
93 435
  
97
44 824
1 000
    
47 514
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
16
2 189
  
62
1 339
788
      
 
752
  
Obrona narodowa
17
40
    
40
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
18
40
    
40
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
19
125 567
600
3 598
120 331
1 038
      
   
80130
Szkoły zawodowe
20
123 467
  
3 593
118 836
1 038
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
21
1 500
  
5
1 495
        
   
80195
Pozostała działalność
22
600
600
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
23
18 376
  
368
18 008
        
   
85410
Internaty i bursy szkolne
24
18 376
  
368
18 008
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
25
5 220
5 220
            
   
92116
Biblioteki
26
3 780
3 780
            
   
92118
Muzea
27
1 440
1 440
            
33
    
ROZWÓJ WSI
1
4 479 065
1 810 646
45
13 734
250 021
    
2 404 619
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
4 465 949
1 810 610
10
710
250 000
    
2 404 619
   
01001
Centrum Doradztwa Rolniczego
3
11 068
11 068
            
   
01027
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4
4 454 161
1 799 542
    
250 000
    
2 404 619
   
01095
Pozostała działalność
5
720
  
10
710
        
 
750
  
Administracja publiczna
6
13 106
36
35
13 014
21
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
13 049
  
35
13 014
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
57
36
    
21
      
 
752
  
Obrona narodowa
9
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
10
    
10
        
34
    
ROZWÓJ REGIONALNY
1
1 572 163
  
336
31 506
2 392
    
1 537 929
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
98 226
            
98 226
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
3
84 954
            
84 954
   
15095
Pozostała działalność
4
13 272
            
13 272
 
750
  
Administracja publiczna
5
413 443
  
336
31 496
2 392
    
379 219
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
250 840
  
80
30 356
2 300
    
218 104
   
75018
Urzędy marszałkowskie
7
83 609
            
83 609
   
75057
Placówki zagraniczne
8
800
  
256
544
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
688
    
596
92
      
   
75095
Pozostała działalność
10
77 506
            
77 506
 
752
  
Obrona narodowa
11
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
12
10
    
10
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
13
1 707
            
1 707
   
75514
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
14
1 707
            
1 707
 
758
  
Różne rozliczenia
15
975 400
            
975 400
   
75861
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
16
645 575
            
645 575
   
75862
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
17
329 825
            
329 825
 
852
  
Pomoc społeczna
18
2 010
            
2 010
   
85217
Regionalne ośrodki polityki społecznej
19
2 010
            
2 010
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
20
81 367
            
81 367
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
21
81 367
            
81 367
35
    
RYNKI ROLNE
1
665 997
307 966
178
26 678
12 486
  
12 988
305 701
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
32 827
  
173
19 666
    
12 988
  
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
3
16 970
  
163
16 807
        
   
01095
Pozostała działalność
4
15 857
  
10
2 859
    
12 988
  
 
500
  
Handel
5
625 984
307 883
    
12 400
    
305 701
   
50002
Agencja Rynku Rolnego
6
625 984
307 883
    
12 400
    
305 701
 
750
  
Administracja publiczna
7
7 176
83
5
7 002
86
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
6 958
  
2
6 956
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
218
83
3
46
86
      
 
752
  
Obrona narodowa
10
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
10
    
10
        
36
    
SKARB PAŃSTWA
1
87 271
7 080
113
64 776
15 302
      
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
6 846
4 580
    
2 266
      
   
15095
Pozostała działalność
3
6 846
4 580
    
2 266
      
 
750
  
Administracja publiczna
4
77 090
  
113
63 941
13 036
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
69 680
  
113
63 887
5 680
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
6
90
    
54
36
      
   
75095
Pozostała działalność
7
7 320
      
7 320
      
 
752
  
Obrona narodowa
8
335
    
335
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
9
335
    
335
        
 
758
  
Różne rozliczenia
10
500
    
500
        
   
75820
Prywatyzacja
11
500
    
500
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
2 500
2 500
            
   
92115
Polska Agencja Prasowa
13
2 500
2 500
            
37
    
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
5 386 455
28 931
1 212 218
3 982 902
150 619
    
11 785
 
750
  
Administracja publiczna
2
62 144
    
61 342
173
    
629
   
75001 75076
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
3 4
61 424 720
    
60 795 547
173
    
629
 
752
  
Obrona narodowa
5
317
    
317
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
317
    
317
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
7
1 121 002
  
1 114418
6 584
        
   
75301
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
8
951 154
  
944 570
6 584
        
   
75302
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
9
164 101
  
164 101
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
10
5 747
  
5 747
          
 
755
75501
Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości
11
4 080 287
28 931
96 142
3 793 845
150 446
    
10 923
     
i prokuratury
12
96 057
  
32
72 067
18 100
    
5 858
   
75505
Jednostki powszechne prokuratury
13
1 504 815
  
2 865
1 462 550
39 400
      
   
75507
Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości
14
19 210
  
30
17 180
2 000
      
   
75512
Więziennictwo
15
2 334 116
  
91 573
2 159 466
79 366
    
3711
   
75513
Zakłady dla nieletnich
16
97 078
  
1 642
82 582
11 500
    
1 354
   
75514
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
17
28 423
28 343
    
80
      
   
75597
Gospodarstwa pomocnicze
18
588
588
            
 
801
  
Oświata i wychowanie
19
121 648
  
1658
119 757
      
233
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
20
121 648
  
1 658
119 757
      
233
 
851
  
Ochrona zdrowia
21
1 057
    
1 057
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
22
1 057
    
1 057
        
38
    
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
9 453 838
8 821 220
115 734
45 896
355 408
    
115 580
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
8 605
8 605
            
   
15002
Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich
3
8 605
8 605
            
 
750
  
Administracja publiczna
4
19 174
  
10
10 635
830
    
7 699
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
19 124
  
10
10 585
830
    
7 699
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
6
50
    
50
        
 
752
  
Obrona narodowa
7
24
    
24
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
8
24
    
24
        
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
9
9 416 404
8 812 615
115 724
25 606
354 578
    
107 881
   
80306
Działalność dydaktyczna
10
7 763 219
7 385 980
3 637
  
312 126
    
61 476
   
80307
Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego
11
2 996
  
15
2 971
10
      
   
80309 80310
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich
12 13
1 477 490 70 000
1 420 663
14 450 70 000
  
42 377
      
   
80395
Pozostała działalność
14
102 699
5 972
27 622
22 635
65
    
46 405
 
851
  
Ochrona zdrowia
15
9 631
    
9 631
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
16
9 631
    
9 631
        
39
    
TRANSPORT
1
6 685 493
1 480 968
4 067
2 424 598
1 692 363
    
1 083 497
 
600
  
Transport i łączność
2
6 547 078
1 475 620
4 047
2 370 524
1 674 917
    
1 021 970
   
60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
3
620 000
620 000
            
   
60002
Infrastruktura kolejowa
4
2 129 693
850 000
    
1 083 200
    
196 493
   
60005
Autostrady płatne
5
116 833
    
12 920
74 046
    
29 867
   
60011
Drogi publiczne krajowe
6
3 041 984
    
1 848 736
480 650
    
712 598
   
60012
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
7
564 194
  
3 922
443 444
36 082
    
80 746
   
60042
Urzędy żeglugi śródlądowej
8
4 291
  
50
4 036
205
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
9
11 294
  
25
11 035
234
      
   
60056
Urząd Lotnictwa Cywilnego
10
46 503
  
50
45 953
500
      
   
60061
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
11
5 620
5 620
            
   
60095
Pozostała działalność
12
6 666
    
4 400
      
2 266
 
750
  
Administracja publiczna
13
112 582
  
20
47 689
3 346
    
61 527
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
14
110 038
  
20
45 291
3 200
    
61 527
   
75057
Placówki zagraniczne
15
1 936
    
1 936
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
16
608
    
462
146
      
 
752
  
Obrona narodowa
17
20 485
    
6 385
14 100
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
18
20 485
    
6 385
14 100
      
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
19
5 348
5 348
            
   
80306
Działalność dydaktyczna
20
5 348
5 348
            
40
    
TURYSTYKA
1
46 987
39 475
25
7 383
104
      
 
630
  
Turystyka
2
42 979
39 475
23
3 481
        
   
63002
Polska Organizacja Turystyczna
3
37 675
37 675
            
   
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
4
1 800
1 800
            
   
63095
Pozostała działalność
5
3 504
  
23
3 481
        
 
750
  
Administracja publiczna
6
3 998
  
2
3 892
104
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
3 934
  
2
3 852
80
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
64
    
40
24
      
 
752
  
Obrona narodowa
9
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
10
    
10
        
41
    
ŚRODOWISKO
1
457 135
5 001
3 071
283 955
3 474
    
161 634
 
020
  
Leśnictwo
2
8 369
4 526
  
1 053
40
    
2 750
   
02003
Biuro Nasiennictwa Leśnego
3
1 093
    
1 053
40
      
   
02095
Pozostała działalność
4
7 276
4 526
          
2 750
 
710
  
Działalność usługowa
5
3 118
    
3118
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
6
600
    
600
        
   
71095
Pozostała działalność
7
2 518
    
2 518
        
 
750
  
Administracja publiczna
8
64 244
  
9
50 387
1 348
    
12 500
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
9
62 916
  
2
49 436
978
    
12 500
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
10
1 221
    
851
370
      
   
75095
Pozostała działalność
11
107
  
7
100
        
 
752
  
Obrona narodowa
12
151
    
151
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
13
151
    
151
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
14
28 892
  
534
28 128
217
    
13
   
80130
Szkoły zawodowe
15
25 070
  
459
24 412
186
    
13
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
16
48
    
48
        
   
80148
Stołówki szkolne
17
3 139
  
18
3 090
31
      
   
80195
Pozostała działalność
18
635
  
57
578
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
19
13411
  
203
13 025
183
      
   
85410
Internaty i bursy szkolne
20
13 380
  
203
12 994
183
      
   
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
21
31
    
31
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
22
250 793
  
205
116 276
1 011
    
133 301
   
90008
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
23
46
    
46
        
   
90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
24
123 570
            
123 570
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
25
17 592
  
19
16 279
80
    
1 214
   
90022
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
26
22 784
  
8
16 609
      
6 167
   
90023
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska
27
85 260
  
177
81 889
900
    
2 294
   
90095
Pozostała działalność
28
1 541
  
1
1 453
31
    
56
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
29
88 157
475
2 120
71 817
675
    
13 070
   
92501
Parki narodowe
30
87 667
  
2110
71 812
675
    
13 070
   
92595
Pozostała działalność
31
15
  
10
5
        
   
92597
Gospodarstwa pomocnicze
32
475
475
            
42
    
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
16 041 586
146 261
6 290 672
9 096 172
440 217
    
68 264
 
710
  
Działalność usługowa
2
20
20
            
   
71032
Agencja Mienia Wojskowego
3
20
20
            
 
750
  
Administracja publiczna
4
357 208
550
103
290 706
14 892
    
50 957
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
112 444
550
75
103 157
6 772
    
1 890
   
75070
Centrum Personalizacji Dokumentów
6
157 747
  
26
150 837
6 884
      
   
75073
Urząd do Spraw Cudzoziemców
7
24 247
    
23 294
508
    
445
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
1 430
    
871
559
      
   
75095
Pozostała działalność
9
61 340
  
2
12 547
169
    
48 622
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
10
5 976 633
  
5 912 627
62 319
1 687
      
   
75301
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
11
5 976 633
  
5 912 627
62 319
1 687
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
12
9 516 007
57 822
361 521
8 692 029
393 206
    
11 429
   
75402
Komenda Główna Policji
13
501 911
  
17 374
433 894
50 249
    
394
   
75403
Jednostki terenowe Policji
14
467 417
  
2 609
338 912
125 896
      
   
75404
Komendy wojewódzkie Policji
15
1 875 424
  
68 285
1 683 561
115 663
    
7 915
   
75405
Komendy powiatowe Policji
16
5 013 791
  
202 011
4 786 310
22 350
    
3 120
   
75406
Straż Graniczna
17
1 278 339
  
63 140
1 168 163
47 036
      
   
75408
Biuro Ochrony Rządu
18
193 726
  
3 845
178 634
11 247
      
   
75409
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
19
119 463
33 000
3 881
80 074
2 508
      
   
75412
Ochotnicze straże pożarne
20
27 526
11 404
    
16 122
      
   
75414
Obrona cywilna
21
116
    
116
        
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
22
12 905
11 153
    
1 752
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
23
6 766
  
10
6 402
354
      
   
75495
Pozostała działalność
24
18 623
2 265
366
15 963
29
      
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
25
91 965
85 844
243
        
5 878
   
80303
Uczelnie służb państwowych
26
90 558
84 680
          
5 878
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
27
1 364
1 164
200
          
   
80395
Pozostała działalność
28
43
  
43
          
 
851
  
Ochrona zdrowia
29
42 414
2 025
84
9 873
30 432
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
30
7 990
    
7 963
27
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
31
800
    
800
        
   
85143
Publiczna służba krwi
32
1 000
1 000
            
   
85149
Programy polityki zdrowotnej
33
4 480
825
    
3 655
      
   
85195
Pozostała działalność
34
28 144
200
84
1 110
26 750
      
 
852
  
Pomoc społeczna
35
57 339
  
16 094
41 245
        
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
36
57 339
  
16 094
41 245
        
43
    
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
1
108 782
96 803
3
7 256
3 640
    
1 080
 
750
  
Administracja publiczna
2
9 073
654
3
7 256
80
    
1 080
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
7 993
654
3
7 256
80
      
   
75095
Pozostała działalność
4
1 080
            
1 080
 
758
  
Różne rozliczenia
5
86 336
86 336
            
   
75822
Fundusz Kościelny
6
86 336
86 336
            
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
1 940
100
    
1 840
      
   
80120
Licea ogólnokształcące
8
1 840
      
1 840
      
   
80195
Pozostała działalność
9
100
100
            
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
10
340
340
            
   
80395
Pozostała działalność
11
340
340
            
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
11 093
9 373
    
1 720
      
   
92104
Działalność radiowa i telewizyjna
13
570
570
            
   
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
14
10 523
8 803
    
1 720
      
44
    
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1
796 912
752 338
144
41 839
687
    
1 904
 
750
  
Administracja publiczna
2
30 683
  
144
29 020
687
    
832
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
29 468
  
44
28 042
550
    
832
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
450
    
313
137
      
   
75095
Pozostała działalność
5
765
  
100
665
        
 
752
75212
Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne
6 7
11 11
    
11 11
        
 
852
  
Pomoc społeczna
8
27 218
13 338
  
12 808
      
1 072
   
85295
Pozostała działalność
9
27 218
13 338
  
12 808
      
1 072
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
739 000
739 000
            
   
85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
11
739 000
739 000
            
45
    
SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1
1 556 340
21 069
250 572
1 089 914
178 663
    
16 122
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 519 688
12 235
247 022
1 065 646
178 663
    
16 122
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
300 676
1 900
108
237 930
56 401
    
4 337
   
75057
Placówki zagraniczne
4
942 813
  
246 889
574 488
121 436
      
   
75058
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
5
46 617
    
46 617
        
   
75060
Pomoc zagraniczna
6
322
    
100
      
222
   
75062
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
7
9 107
9 107
            
   
75063
Polski Komitet do spraw UNESCO
8
1 228
1 228
            
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
6 970
  
25
6119
826
      
   
75095
Pozostała działalność
10
211 955
    
200 392
      
11 563
 
752
  
Obrona narodowa
11
620
    
620
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
12
620
    
620
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
13
5 632
4 405
8
1 219
        
   
80135
Szkolnictwo polskie za granicą
14
4 405
4 405
            
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
15
1 225
  
8
1 217
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
16
2
    
2
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
17
3 542
  
3 542
          
   
85330
Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą
18
3 542
  
3 542
          
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
19
614
    
614
        
   
85413
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
20
614
    
614
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
21
26 244
4 429
  
21 815
        
   
92104
Działalność radiowa i telewizyjna
22
21 815
    
21 815
        
   
92195
Pozostała działalność
23
4 429
4 429
            
46
    
ZDROWIE
1
3 482 702
1 560 376
3 165
988 872
822 836
    
107 453
 
750
  
Administracja publiczna
2
52 682
  
220
44 380
928
    
7 154
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
51 977
  
220
43 803
800
    
7 154
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
705
    
577
128
      
 
752
  
Obrona narodowa
5
11 265
    
11 265
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
11 265
    
11 265
        
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
7
1 350 835
1 312 804
2 046
26
30 916
    
5 043
   
80306
Działalność dydaktyczna
8
1 259 176
1 222 701
516
  
30 916
    
5 043
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
9
91 633
90 103
1 530
          
   
80395
Pozostała działalność
10
26
    
26
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
11
2 059 411
239 063
899
933 201
790 992
    
95 256
   
85111
Szpitale ogólne
12
3 198
      
3 198
      
   
85112
Szpitale kliniczne
13
243 072
      
242 397
    
675
   
85117
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
14
7 333
    
7 333
        
   
85120
Lecznictwo psychiatryczne
15
36 124
  
23
36 101
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
16
46 565
  
19
31 703
14 843
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
17
12 257
  
5
12 252
        
   
85134
Inspekcja do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
18
3 866
    
3 866
        
   
85137
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
19
46 372
  
15
46 357
        
   
85138
Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów
20
1 656
1 656
            
   
85141
Ratownictwo medyczne
21
369 976
73 000
    
296 976
      
   
85143
Publiczna służba krwi
22
89 401
81 507
20
2 309
5 565
      
   
85148
Medycyna pracy
23
1 450
    
1 450
        
   
85149
Programy polityki zdrowotnej
24
566 199
    
342 699
223 500
      
   
85151
Świadczenia wysokospecjalistyczne
25
302 585
    
302 585
        
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
26
5 531
1 336
95
4 100
        
   
85153
Zwalczanie narkomanii
27
9 149
5 553
  
3 596
        
   
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
28
5 875
997
  
4 878
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
29
50 647
50 647
            
   
85195
Pozostała działalność
30
258 155
24 367
722
133 972
4 513
    
94 581
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
31
8 509
8 509
            
   
92116
Biblioteki
32
8 509
8 509
            
49
    
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1
20 267
  
9
18414
109
    
1 735
 
750
  
Administracja publiczna
2
20 267
  
9
18414
109
    
1 735
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
20 211
  
9
18 377
90
    
1 735
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
56
    
37
19
      
50
    
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
1
33 919
  
5
33 614
300
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
33 919
  
5
33 614
300
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
33 919
  
5
33 614
300
      
53
    
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1
49 793
1 735
63
45 352
1 733
    
910
 
750
  
Administracja publiczna
2
49 789
1 735
63
45 348
1 733
    
910
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
47 693
  
63
45 064
1 656
    
910
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
361
    
284
77
      
   
75095
Pozostała działalność
5
1 735
1 735
            
 
752
  
Obrona narodowa
6
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
4
    
4
        
54
    
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
1
28 066
1 190
9 400
17416
60
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
13 985
    
13 925
60
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
13 985
    
13 925
60
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
3
    
3
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
3
    
3
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
6
16
    
16
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
7
16
    
16
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
8
13 472
600
9 400
3 472
        
   
85323
Państwowy Fundusz Kombatantów
9
13 472
600
9 400
3 472
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10
590
590
            
   
92195
Pozostała działalność
11
590
590
            
56
    
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
1
107 045
  
2 414
93 788
10 843
      
 
752
  
Obrona narodowa
2
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
10
    
10
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
107 035
  
2 414
93 778
10 843
      
   
75420
Centralne Biuro Antykorupcyjne
5
107 035
  
2 414
93 778
10 843
      
57
    
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
1
489 010
  
20 361
458 824
9 825
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
133
    
94
39
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
3
133
    
94
39
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
34
    
34
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
34
    
34
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6
488 843
  
20 361
458 696
9 786
      
   
75418
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
7
488 843
  
20 361
458 696
9 786
      
58
    
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
1
371 723
  
790
366 127
2 662
    
2 144
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
8 743
  
29
8 714
        
   
15001
Drukarnie
3
8 743
  
29
8 714
        
 
720
  
Informatyka
4
184 842
  
207
182 017
474
    
2 144
   
72001
Zakłady techniki obliczeniowej
5
24 575
  
42
21 958
431
    
2 144
   
72002
Inne jednostki usług informatycznych
6
160 267
  
165
160 059
43
      
 
750
  
Administracja publiczna
7
178 132
  
554
175 390
2 188
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
66 633
  
412
65 921
300
      
   
75007
Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej
9
100 381
  
128
98 384
1 869
      
   
75056
Spis powszechny i inne
10
9 410
    
9 410
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
11
273
    
254
19
      
   
75095
Pozostała działalność
12
1 435
  
14
1 421
        
 
752
  
Obrona narodowa
13
6
    
6
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
14
6
    
6
        
59
    
AGENCJA WYWIADU
1
155 581
  
4 080
123 141
28 360
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
155 581
  
4 080
123 141
28 360
      
   
75419
Agencja Wywiadu
3
155 581
  
4 080
123 141
28 360
      
60
    
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
1
52 378
  
43
51 947
388
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
52 378
  
43
51 947
388
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
19 794
  
43
19 371
380
      
   
75007
Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej
4
32 564
    
32 564
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
5
20
    
12
8
      
61
    
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1
45 662
  
75
45 278
309
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
45 661
  
75
45 277
309
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
45 598
  
75
45 223
300
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
63
    
54
9
      
 
752
  
Obrona narodowa
5
1
    
1
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
1
    
1
        
62
    
RYBOŁÓWSTWO
1
96 782
3 610
132
23 004
4 907
    
65 129
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
2
71 845
3 610
125
17 385
100
    
50 625
   
05004
Inspektoraty rybołówstwa morskiego
3
12 855
  
115
11 305
100
    
1 335
   
05006
Zarybianie polskich obszarów morskich
4
5 500
    
5 500
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
5
49 290
            
49 290
   
05095
Pozostała działalność
6
4 200
3 610
10
580
        
 
750
  
Administracja publiczna
7
24 932
  
7
5 614
4 807
    
14 504
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
24 932
  
7
5 614
4 807
    
14 504
 
752
  
Obrona narodowa
9
5
    
5
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
5
    
5
        
63
    
SPRAWY RODZINY
1
12 096
8 100
3
3 975
18
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
4 296
300
3
3 975
18
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
3 621
  
3
3 618
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
60
    
42
18
      
   
75095
Pozostała działalność
5
615
300
  
315
        
 
852
  
Pomoc społeczna
6
7 800
7 800
            
   
85295
Pozostała działalność
7
7 800
7 800
            
64
    
GŁÓWNY URZĄD MIAR
1
125 944
  
272
124 125
1 547
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
125 942
  
272
124 123
1 547
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
33 940
  
50
32 755
1 135
      
   
75007
Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej
4
92 002
  
222
91 368
412
      
 
752
  
Obrona narodowa
5
2
    
2
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
2
    
2
        
65
    
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
1
32 810
  
34
30 616
2 160
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
32 806
  
34
30 612
2 160
      
   
75002
Polski Komitet Normalizacyjny
3
32 806
  
34
30 612
2 160
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
4
    
4
        
66
    
RZECZNIK PRAW PACJENTA
1
4 518
    
4 518
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
4 518
    
4 518
        
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
4 518
    
4 518
        
67
    
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
54 468
2 059
6 948
45 347
114
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
39 758
2 059
6 936
30 763
        
   
75004
Kancelaria Polskiej Akademii Nauk
3
27 661
  
6 877
20 784
        
   
75057
Placówki zagraniczne
4
6 706
  
59
6 647
        
   
75066
Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk
5
1 060
    
1 060
        
   
75067
Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk
6
2 059
2 059
            
   
75095
Pozostała działalność
7
2 272
    
2 272
        
 
752
  
Obrona narodowa
8
5
    
5
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
9
5
    
5
        
 
852
  
Pomoc społeczna
10
2 133
    
2 133
        
   
85202
Domy pomocy społecznej
11
2133
    
2 133
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
12 572
  
12
12 446
114
      
   
92116
Biblioteki
13
8 258
  
8
8 136
114
      
   
92117
Archiwa
14
1 925
  
2
1 923
        
   
92118
Muzea
15
2 389
  
2
2 387
        
68
    
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
1
102 445
8 660
370
92 941
474
      
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
9 361
8 660
358
3
340
      
   
15004
Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
3
9 000
8 660
    
340
      
   
15095
Pozostała działalność
4
361
  
358
3
        
 
750
  
Administracja publiczna
5
93 079
  
12
92 933
134
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
92 823
  
12
92 703
108
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
7
115
    
89
26
      
   
75095
Pozostała działalność
8
141
    
141
        
 
752
  
Obrona narodowa
9
5
    
5
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
5
    
5
        
70
    
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1
199 286
  
30
161 944
36 000
    
1 312
 
758
  
Różne rozliczenia
2
199 286
  
30
161 944
36 000
    
1 312
   
75821
Komisja Nadzoru Finansowego
3
199 286
  
30
161 944
36 000
    
1 312
71
    
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
1
15 286
  
30
14 956
300
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
15 286
  
30
14 956
300
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
15 286
  
30
14 956
300
      
72
    
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1
16 187 830
15 468 977
695 696
23 157
        
 
752
  
Obrona narodowa
2
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
10
    
10
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
16 164 563
15 468 977
695 586
          
   
75305
Fundusz Emerytalno-Rentowy
5
15 445 587
15 445 587
            
   
75306
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
6
6 000
6 000
            
   
75313
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego
                 
     
Ubezpieczenia Społecznego
7
712 976
17 390
695 586
          
 
851
  
Ochrona zdrowia
8
23 147
    
23 147
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
9
23 147
    
23 147
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
110
  
110
          
   
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC
11
110
  
110
          
73
    
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
45 069 480
38 000 857
5 196 597
1 872 026
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
42 983 856
37 954 334
3 433 641
1 595 881
        
   
75303
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3
37 923 650
37 923 650
            
   
75309
Składki na ubezpieczenia społeczne
4
1 595 838
    
1 595 838
        
   
75310 75313
Fundusz Emerytur Pomostowych
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego
5
4 600
4 600
            
     
Ubezpieczenia Społecznego
6
3 459 144
26 084
3 433 021
39
        
   
75395
Pozostała działalność
7
624
  
620
4
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
8
276 123
    
276 123
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
9
276 123
    
276 123
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
1 809 501
46 523
1 762 956
22
        
   
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC
11
732
  
732
          
   
85347
Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
12
1 808 769
46 523
1 762 224
22
        
74
    
PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
1
25 259
  
3
25 180
76
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
25 255
  
3
25 176
76
      
   
75003
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
3
25 255
  
3
25 176
76
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
4
    
4
        
75
    
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
1
24 563
  
4
22 240
2 315
    
4
 
750
  
Administracja publiczna
2
24 563
  
4
22 240
2315
    
4
   
75006
Rządowe Centrum Legislacji
3
24 563
  
4
22 240
2315
    
4
76
    
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1
84 852
  
165
77 886
6 452
    
349
 
600
  
Transport i łączność
2
84 709
  
165
77 803
6 392
    
349
   
60047
Urząd Komunikacji Elektronicznej
3
84 709
  
165
77 803
6 392
    
349
 
750
  
Administracja publiczna
4
23
    
23
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
5
23
    
23
        
 
752
  
Obrona narodowa
6
120
    
60
60
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
120
    
60
60
      
78
    
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO
1
8 276 400
        
8 276 400
    
 
757
  
Obsługa długu publicznego
2
8 276 400
        
8 276 400
    
   
75701 75704
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji
zagranicznych
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
3
7 613 382
        
7 613 382
    
     
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
4
663 018
        
663 018
    
79
    
OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO
1
26 592 115
        
26 592 115
    
 
757
  
Obsługa długu publicznego
2
26 592 115
        
26 592 115
    
   
75703
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
3
26 514 715
        
26 514 715
    
   
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
4
77 400
        
77 400
    
80
    
REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
1
102 552
  
41
99 644
2 867
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
102 552
  
41
99 644
2 867
      
   
75015
Regionalne izby obrachunkowe
3
102 552
  
41
99 644
2 867
      
81
    
REZERWA OGÓLNA
1
95 000
    
95 000
        
 
758
  
Różne rozliczenia
2
95 000
    
95 000
        
   
75817
Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów
3
95 000
    
95 000
        
82
    
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1
47 184 473
47 184 473
            
 
758
  
Różne rozliczenia
2
47 184 473
47 184 473
            
   
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3
35 009 865
35 009 865
            
   
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
4
325 506
325 506
            
   
75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
5
1 736 840
1 736 840
            
   
75804
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
6
1 273 598
1 273 598
            
   
75805
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
7
15 156
15 156
            
   
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
8
6 096 091
6 096 091
            
   
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9
637 977
637 977
            
   
75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
10
1 133 798
1 133 798
            
   
75833
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
11
955 642
955 642
            
83
    
REZERWY CELOWE
1
18 347 076
2 836 056
11 000
2 484 209
4 173 469
    
8 842 342
 
758
  
Różne rozliczenia
2
18 347 076
2 836 056
11 000
2 484 209
4 173 469
    
8 842 342
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
3
18 347 076
2 836 056
11 000
2 484 209
4 173 469
    
8 842 342
     
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4
700 000
    
450 100
249 900
      
     
Infrastruktura drogowa i portowa
5
198 164
      
198 164
      
     
Program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich
6
120 000
    
120 000
        
     
Dopłaty do paliwa rolniczego
7
720 000
720 000
            
     
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE
8
8 841 227
            
8 841 227
     
Budowa systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju
9
34 100
      
34 100
      
     
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty
10
10 788
    
10 788
        
     
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
11
11 000
  
11 000
          
     
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
12
257 100
    
257 100
        
     
Pomoc dla repatriantów
13
9 066
9 066
            
     
Pomoc dla społeczności romskiej
14
10 000
10 000
            
     
Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji
15
2 900
2 900
            
     
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
16
141 299
    
141 299
        
     
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych
17
496 510
121 869
  
370 950
3 691
      
     
Program dla Odry 2006
18
78 243
      
78 243
      
     
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania
(w tym na skutki przechodzące z 2009 r.) oraz na wynagrodzenia osób
zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE
19
2 289
    
1 174
      
1 115
     
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2009 r.
20
9 098
    
9 098
        
     
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
21
5 100
    
5 100
        
     
Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidacja obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen
22
51 000
    
30 000
21 000
      
     
Środki na realizację III Etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia
23
5 900
50
    
5 850
      
     
Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych
24
5 000
    
5 000
        
     
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł
25
262 300
242 300
    
20 000
      
     
Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna
26
505 000
505 000
            
     
Środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
27
550 000
550 000
            
     
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
28
376
376
            
     
Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu
29
25 200
200
  
25 000
        
     
Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989
30
20 400
    
20 400
        
     
Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju
oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego, w tym Specjalistyczne Studia Wschodnie
Uniwersytetu Warszawskiego 2,3 mln złotych
31
100 000
    
100 000
        
     
Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych
32
10 000
10 000
            
     
Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej
33
1 000
1000
            
     
Programy wsparcia finansowego inwestycji
34
70 000
    
42 000
28 000
      
     
Środki na uzupełnienie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z podwyższeniem z dniem 1 listopada 2009 r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego i zniesieniem kryterium dochodowego
35
89 600
89 600
            
     
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
36
300 000
    
300 000
        
     
Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
37
3 000
3 000
            
     
Bezpieczna i przyjazna szkoła
38
6 000
6 000
            
     
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
39
3 750
2 222
  
1 528
        
     
Modernizacja systemu wynagrodzeń w administracji, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne od dodatków specjalnych wypłaconych w 2009 r. oraz zwiększenie wynagrodzeń dla nowopowołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
40
31 535
    
31 535
        
     
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
41
60 000
60 000
            
     
Finansowanie wydatków związanych z Euro 2012
42
1 354 700
      
1 354 700
      
     
Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej
43
15 847
    
15 847
        
     
Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
44
27 000
27 000
            
     
Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych
45
1000
    
1 000
        
     
Przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 2010 (PSR)
i prace przygotowawcze do narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań 2011 (NSP)
46
244 550
57 973
  
109 577
77 000
      
     
Pomoc cudzoziemcom zapewniającym poprawę poziomu bezpieczeństwa żołnierzy i funkcjonariuszy poza granicami kraju
47
1 000
    
1 000
        
     
Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu „Radosna szkoła”
48
150 000
150 000
            
     
Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
49
444 000
      
444 000
      
     
Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych
50
20 000
    
20 000
        
     
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia oraz dofinansowanie innych zadań w dziale ochrona zdrowia
51
620 000
245 000
  
270 000
105 000
      
     
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011
52
1 000 000
      
1 000 000
      
     
Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
53
91 761
    
16 345
75 416
      
     
Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego na koszty realizacji nowych zadań
54
20 000
    
20 000
        
     
Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
55
78 405
      
78 405
      
     
Sfinansowanie działalności Komisji Nadzoru Audytowego oraz zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro
56
1 279
    
1 279
        
     
Zakup usługi świadczenia transmisji danych od TP S.A. w latach 2010-2013
57
73 089
    
73 089
        
     
Działania związane z obchodami 30. rocznicy utworzenia „Solidarności”
58
21 000
21 000
            
     
Realizacja zadań w ramach polityki energetycznej państwa
59
30 000
    
30 000
        
     
Inwestycje początkowe w górnictwie węgla kamiennego
60
400 000
      
400 000
      
     
Audycje radiowe i telewizyjne - misja publiczna
61
5 000
    
5 000
        
     
Kontynuacja prac rewaloryzacyjno - remontowych zespołu budynków klasztornych Monastyru w Supraślu
62
1 500
1 500
            
84
    
ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
1
14 082 094
          
14 082 094
  
 
758
  
Różne rozliczenia
2
14 082 094
          
14 082 094
  
   
75850
Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych
3
14 082 094
          
14 082 094
  
85
    
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1
21 480 483
18 378 624
22 934
2 719 565
163 918
    
195 442
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
909 397
295 912
762
498 324
25 256
    
89 143
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
153 248
153 248
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
13 936
13 620
  
316
        
   
01008
Melioracje wodne
5
154 735
125 384
    
18 596
    
10 755
   
01009
Spółki wodne
6
3 613
3 613
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
35 685
    
35 685
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
26 076
  
60
25 791
225
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
107 394
  
426
105 689
1 279
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
109 255
  
112
106 055
3 088
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
226 443
  
154
224 221
2 068
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
76 414
            
76 414
   
01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
13
1 974
            
1 974
   
01095
Pozostała działalność
14
624
47
10
567
        
 
020
  
Leśnictwo
15
253
253
            
   
02001
Gospodarka leśna
16
253
253
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
17
26 262
  
680
18 654
252
    
6 676
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
18
19 586
  
680
18 654
252
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
19
6 676
            
6 676
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
20
1 029
            
1 029
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
21
842
            
842
   
15095
Pozostała działalność
22
187
            
187
 
500
  
Handel
23
63 498
  
218
62 832
448
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
24
63 498
  
218
62 832
448
      
 
600
  
Transport i łączność
25
742 465
560 000
1 299
122 406
58 434
    
326
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
26
560 000
560 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
27
117 530
    
62 530
55 000
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
28
64 785
  
1 149
59 876
3 434
    
326
   
60095
Pozostała działalność
29
150
  
150
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
30
42 701
34 455
29
8 192
25
      
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
31
42 684
34 443
29
8 187
25
      
   
70095
Pozostała działalność
32
17
12
  
5
        
 
710
  
Działalność usługowa
33
248 884
205 220
145
42 345
893
    
281
   
71002
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
34
40
    
40
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
35
333
  
8
325
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
36
371
371
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
37
10 077
10 077
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
38
33 616
31 806
46
1 764
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
39
6164
5 665
  
499
        
   
71015
Nadzór budowlany
40
191 004
150 965
91
39 155
793
      
   
71035
Cmentarze
41
5 924
5 419
  
505
        
   
71095
Pozostała działalność
42
1 355
917
  
57
100
    
281
 
720
  
Informatyka
43
1 566
  
2
1 464
100
      
   
72001
Zakłady techniki obliczeniowej
44
1 566
  
2
1 464
100
      
 
750
  
Administracja publiczna
45
1 145 530
406 941
1 048
646 922
30 123
    
60 496
   
75011
Urzędy wojewódzkie
46
1 121 598
392 060
920
639 216
30 123
    
59 279
   
75018
Urzędy marszałkowskie
47
1 041
573
          
468
   
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
48
22
22
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
49
17 744
13 892
22
3 830
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
50
1 043
394
20
629
        
   
75095
Pozostała działalność
51
4 082
  
86
3 247
      
749
 
752
  
Obrona narodowa
52
6 070
847
15
4 030
1 178
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
53
6 070
847
15
4 030
1 178
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
54
1 969 603
1 761 264
5 007
129 144
38 096
    
36 092
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
55
158 051
  
5 007
121 877
7 201
    
23 966
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
56
1 802 022
1 759 911
    
29 985
    
12 126
   
75414
Obrona cywilna
57
7 497
1 353
  
5 830
314
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
58
1 818
    
1 222
596
      
   
75495
Pozostała działalność
59
215
    
215
        
 
758
  
Różne rozliczenia
60
44 333
31 012
  
9 165
3 835
    
321
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
61
33 390
31 012
    
2 378
      
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
62
10 562
    
9 105
1 457
      
   
75820
Prywatyzacja
63
60
    
60
        
   
75860
Euroregiony
64
321
            
321
 
801
  
Oświata i wychowanie
65
168 679
70
6 134
162 311
164
      
   
80136
Kuratoria oświaty
66
149 539
  
92
149 283
164
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
67
6 038
    
6 038
        
   
80195
Pozostała działalność
68
13 102
70
6 042
6 990
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
69
3 620 010
2 802 232
7 241
808 363
1 542
    
632
   
85120
Lecznictwo psychiatryczne
70
35
35
            
   
85132
Inspekcja Sanitarna
71
768 493
  
583
766 478
800
    
632
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
72
23 511
  
17
23 382
112
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
73
1 731 045
1 730 500
  
45
500
      
   
85147
Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej
74
14 472
20
8
14314
130
      
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
75
184
114
  
70
        
   
85153
Zwalczanie narkomanii
76
62
60
  
2
        
   
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
77
20
20
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
78
1 070 161
1 070 161
            
   
85195
Pozostała działalność
79
12 027
1 322
6 633
4 072
        
 
852
  
Pomoc społeczna
80
12 159 507
12 158 804
9
31
543
    
120
   
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
81
47
47
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
82
964 088
964 088
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
83
239 783
239 221
  
2
543
    
17
   
85204
Rodziny zastępcze
84
57
57
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
85
16 024
16 024
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
86
9 270 038
9 270 038
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
87
67 807
67 807
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
88
489 784
489 681
          
103
   
85216
Zasiłki stałe
89
560 397
560 397
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
90
463 658
463 658
            
   
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
91
186
186
            
   
85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
92
336
336
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
93
66 765
66 765
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
94
15 435
15 435
            
   
85295
Pozostała działalność
95
5 102
5 064
9
29
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
96
72 887
62 734
1
10 136
16
      
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
97
70 102
59 949
1
10 136
16
      
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
98
2 785
2 785
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
99
28 571
13 035
  
15 536
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
100
28 571
13 035
  
15 536
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
101
129 457
702
268
125 675
2 486
    
326
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
102
571
571
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
103
112
112
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
104
128 715
  
268
125 635
2 486
    
326
   
90095
Pozostała działalność
105
59
19
  
40
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
106
81 982
27 396
66
53 993
527
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
107
33 062
27 247
  
5815
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
108
48 839
149
66
48 097
527
      
   
92195
Pozostała działalność
109
81
    
81
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
110
17 799
17 747
10
42
        
   
92502
Parki krajobrazowe
111
17 640
17 598
  
42
        
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
112
149
149
            
   
92595
Pozostała działalność
113
10
  
10
          
85/02
    
Województwo dolnośląskie
1
1 554 115
1 333 884
1 867
198 234
8 838
    
11 292
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
65 909
22 824
72
35 352
3 619
    
4 042
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
11 004
11 004
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
990
990
            
   
01008
Melioracje wodne
5
12 249
10 230
    
2 019
      
   
01009
Spółki wodne
6
600
600
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
2 454
    
2 454
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 704
  
4
1 700
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
7 445
  
31
7 414
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
7 761
  
15
6 146
1 600
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
17 460
  
22
17 438
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 042
            
4 042
   
01095
Pozostała działalność
13
200
    
200
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 590
  
61
1 138
      
391
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 199
  
61
1 138
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
391
            
391
 
500
  
Handel
17
4 222
  
20
4 202
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
4 222
  
20
4 202
        
 
600
  
Transport i łączność
19
52 187
45 921
114
6 152
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
45 921
45 921
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
1 730
    
1 730
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
4 536
  
114
4 422
        
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
23
4 242
3 500
  
742
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
24
4 242
3 500
  
742
        
 
710
  
Działalność usługowa
25
20 363
16 397
14
3 671
      
281
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
26
19
19
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
27
3 000
3 000
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
1 979
1 379
  
600
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
29
430
400
  
30
        
   
71015
Nadzór budowlany
30
14 179
11 169
14
2 996
        
   
71035
Cmentarze
31
395
350
  
45
        
   
71095
Pozostała działalność
32
361
80
          
281
 
750
  
Administracja publiczna
33
75 911
29 125
91
40 380
1 200
    
5115
   
75 011
Urzędy wojewódzkie
34
74 298
27 800
77
40 106
1 200
    
5 115
   
75018
Urzędy marszałkowskie
35
59
59
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
1 391
1 200
  
191
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
149
66
  
83
        
   
75095
Pozostała działalność
38
14
  
14
          
 
752
  
Obrona narodowa
39
260
50
  
210
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
40
260
50
  
210
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
41
155 995
141 915
239
8 452
4 000
    
1 389
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
42
11 396
  
239
8 018
1 750
    
1 389
   
75 411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
43
143 897
141 647
    
2 250
      
   
75414
Obrona cywilna
44
639
268
  
371
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
45
63
    
63
        
 
758
  
Różne rozliczenia
46
4 120
4 120
            
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
47
4 120
4 120
            
 
801
  
Oświata i wychowanie
48
12 598
  
414
12 184
        
   
80136
Kuratoria oświaty
49
11 464
  
10
11 454
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
50
302
    
302
        
   
80195
Pozostała działalność
51
832
  
404
428
        
 
851!
 
Ochrona zdrowia
52
286 503
217 485
782
68 236
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
53
63 437
  
32
63 405
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
54
1 881
  
2
1 879
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
55
131 345
131 345
            
   
85147
Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej
56
2 952
    
2 952
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
57
86 095
86 095
            
   
85195
Pozostała działalność
58
793
45
748
          
 
852
  
Pomoc społeczna
59
842 854
842 775
5
        
74
   
85202
Domy pomocy społecznej
60
69 000
69 000
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
61
10 663
10 646
          
17
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
62
883
883
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
63
612 346
612 346
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
64
5 000
5 000
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
65
49 441
49 384
          
57
   
85216
Zasiłki stałe
66
47 000
47 000
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
67
44 500
44 500
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
68
4 000
4 000
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
69
16
16
            
   
85295
Pozostała działalność
70
5
  
5
          
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
71
8 065
7 081
  
984
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
72
7 856
6 872
  
984
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
73
209
209
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
74
1 927
175
  
1 752
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
75
1 927
175
  
1 752
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
76
10 822
225
50
10 528
19
      
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
77
225
225
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
78
10 597
  
50
10 528
19
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
79
4 907
651
5
4 251
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
80
662
502
  
160
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
81
4 245
149
5
4 091
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
82
1 640
1 640
            
   
92502
Parki krajobrazowe
83
1 618
1 618
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
84
22
22
            
85/04
    
Województwo kujawsko-pomorskie
1
1 286 742
1 128 283
1 233
143 084
5 652
    
8 490
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
50 177
15519
33
28 214
1 195
    
5 216
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
9 550
9 550
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
610
610
            
   
01008
Melioracje wodne
5
5 999
4 959
    
1 040
      
   
01009
Spółki wodne
6
400
400
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 077
    
1 077
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 260
    
1 210
50
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
5 327
  
14
5313
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
7 287
  
9
7 278
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
13 451
  
10
13 336
105
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
5 216
            
5 216
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
1 284
  
18
875
      
391
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
893
  
18
875
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
15
391
            
391
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
16
281
            
281
   
15 011
Rozwój przedsiębiorczości
17
281
            
281
 
500
  
Handel
18
3 163
  
10
3153
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
3 163
  
10
3 153
        
 
600
  
Transport i łączność
20
34 355
30 497
92
3 746
20
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
30 497
30 497
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
500
    
500
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
3 321
  
55
3 246
20
      
   
60095
Pozostała działalność
24
37
  
37
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
1 869
1 854
  
15
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
1 869
1 854
  
15
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
12 697
10 659
2
2 036
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
28
10
    
10
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
29
30
30
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
30
1 226
1 186
  
40
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
31
163
161
  
2
        
   
71015
Nadzór budowlany
32
11 061
9 075
2
1 984
        
   
71035
Cmentarze
33
207
207
            
 
750
  
Administracja publiczna
34
65 953
28 035
65
33 415
1 853
    
2 585
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
64 115
27 020
57
32 600
1 853
    
2 585
   
75018
Urzędy marszałkowskie
36
74
74
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
37
1 700
941
  
759
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
38
56
    
56
        
   
75095
Pozostała działalność
39
8
  
8
          
 
752
  
Obrona narodowa
40
188
56
  
132
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
41
188
56
  
132
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
42
102 654
92 950
372
6 755
2 560
    
17
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
43
6 479
  
372
6 090
      
17
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
44
95 361
92 950
    
2411
      
   
75414
Obrona cywilna
45
626
    
517
109
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
46
188
    
148
40
      
 
758
  
Różne rozliczenia
47
4 486
3 686
  
800
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
48
3 686
3 686
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
49
800
    
800
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
50
8 886
  
301
8 585
        
   
80136
Kuratoria oświaty
51
7 936
    
7 936
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52
300
    
300
        
   
80195
Pozostała działalność
53
650
  
301
349
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
54
215 415
171 017
336
44 038
24
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
55
42 925
  
41
42 884
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
56
981
    
957
24
      
   
85141 85156
Ratownictwo medyczne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
57
102 965
102 965
            
     
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
68 003
68 003
            
   
85195
Pozostała działalność
59
541
49
295
197
        
 
852
  
Pomoc społeczna
60
766 709
766 709
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
61
56 778
56 778
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
62
11 376
11 376
            
   
85204
Rodziny zastępcze
63
10
10
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
64
809
809
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
65
600 900
600 900
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
66
4 990
4 990
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
67
37 124
37 124
            
   
85216
Zasiłki stałe
68
22 592
22 592
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
69
30 070
30 070
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
70
1 259
1 259
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
71
801
801
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
72
3 778
3 307
  
471
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
73
3 460
2 989
  
471
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
74
318
318
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
75
1 092
500
  
592
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
76
1 092
500
  
592
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
77
6 953
    
6 953
        
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
78
6 953
    
6 953
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
79
4 793
1 485
4
3 304
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
80
1 850
1 485
  
365
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
81
2 937
  
4
2 933
        
   
92195
Pozostała działalność
82
6
    
6
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
83
2 009
2 009
            
   
92502
Parki krajobrazowe
84
2 009
2 009
            
85/06
    
Województwo lubelskie
1
1 426 215
1 188 746
2 013
185 877
32 279
    
17 300
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
59 821
18 659
94
35 531
1 133
    
4 404
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
13 080
13 080
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
477
477
            
   
01008
Melioracje wodne
5
5 978
4 978
    
1 000
      
   
01009
Spółki wodne
6
118
118
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
3 162
    
3 162
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
2 427
  
5
2 382
40
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
9 103
  
75
9 005
23
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 291
  
1
5 220
70
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
15 775
  
13
15 762
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 404
            
4 404
   
01095
Pozostała działalność
13
6
6
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 440
  
46
985
7
    
402
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 038
  
46
985
7
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
402
            
402
 
500
  
Handel
17
4 063
  
16
4 047
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
4 063
  
16
4 047
        
 
600
  
Transport i łączność
19
94 680
44 394
125
20 861
29 300
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
44 394
44 394
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
45 800
    
16 800
29 000
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
4448
  
87
4 061
300
      
   
60095
Pozostała działalność
23
38
  
38
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
24
4 544
4 449
27
43
25
      
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
4544
4 449
27
43
25
      
 
710
  
Działalność usługowa
26
14 854
12 425
52
2 340
37
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
27
42
42
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
2 240
2 162
46
32
        
   
71015
Nadzór budowlany
29
12 328
10 020
6
2 265
37
      
   
71035
Cmentarze
30
201
201
            
   
71095
Pozostała działalność
31
43
    
43
        
 
750
  
Administracja publiczna
32
72 032
31 743
55
35 967
952
    
3 315
   
75011
Urzędy wojewódzkie
33
70 122
30 795
55
35 192
952
    
3 128
   
75018
Urzędy marszałkowskie
34
250
63
          
187
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
1 655
880
  
775
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
36
5
5
            
 
752
  
Obrona narodowa
37
292
180
  
112
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
38
292
180
  
112
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
39
112 700
95 282
473
7 041
725
    
9 179
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
40
7 500
  
473
6 642
      
385
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
41
104 759
95 265
    
700
    
8 794
   
75414
Obrona cywilna
42
414
17
  
372
25
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
43
27
    
27
        
 
758
  
Różne rozliczenia
44
1 557
864
  
693
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
45
864
864
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
693
    
693
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
47
10 197
  
397
9 800
        
   
80136
Kuratoria oświaty
48
8 891
  
3
8 888
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
357
    
357
        
   
80195
Pozostała działalność
50
949
  
394
555
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
51
232 837
178 347
724
53 766
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
52
49 134
  
20
49 114
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
53
1 520
  
2
1 518
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
54
106 080
106 080
            
   
85147
Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej
55
2 501
  
2
2 499
        
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
56
40
40
            
   
85153
Zwalczanie narkomanii
57
40
i 40
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
72 157
72157
            
   
85195
Pozostała działalność
59
1 365
30
700
635
        
 
852
  
Pomoc społeczna
60
795 780
795 780
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
61
54 413
54 413
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
62
17 749
17 749
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
63
863
863
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
64
601 917
601 917
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
65
3 514
3 514
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
66
45 813
45 813
            
   
85216
Zasiłki stałe
67
30 840
30 840
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
68
32 150
32 150
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
69
6 308
6 308
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
70
1 963
1 963
            
   
85295
Pozostała działalność
71
250
250
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
72
4 414
3 882
  
532
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
73
4314
3 782
  
532
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
74
100
100
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
75
2 277
536
  
1 741
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
76
2 277
536
  
1 741
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
77
8 729
  
2
8 687
40
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
78
8 729
  
2
8 687
40
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
79
4 875
1 124
2
3 689
60
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
80
1 245
1 124
  
121
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
81
3 630
  
2
3 568
60
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
82
1 123
1 081
  
42
        
   
92502
Parki krajobrazowe
83
1 123
1 081
  
42
        
85/08
    
Województwo lubuskie
1
717 279
602 125
1 006
97 190
8 123
    
8 835
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
40 198
14 481
20
19417
2 260
    
4 020
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
5 140
5 140
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
539
459
  
80
        
   
01008
Melioracje wodne
5
10 292
8 792
    
1 500
      
   
01009
Spółki wodne
6
90
90
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 303
    
1 303
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 752
    
1 752
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
4 743
  
10
3 973
760
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
4 744
  
10
4 734
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
7 575
    
7 575
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 020
            
4 020
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
1 026
  
18
617
      
391
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
635
  
18
617
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
15
391
            
391
 
500
  
Handel
16
2 897
  
7
2 890
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
17
2 897
  
7
2 890
        
 
600
  
Transport i łączność
18
26 405
23 101
81
3 223
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
19
23 101
23 101
            
   
60031
Przejścia graniczne
20
100
    
100
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
21
3 204
  
81
3 123
        
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
22
774
714
2
58
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
23
774
714
2
58
        
 
710
  
Działalność usługowa
24
10511
8 964
5
1 542
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
25
160
    
160
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
26
35
35
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
27
2 083
2 083
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
1 975
1 925
  
50
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
29
320
300
  
20
        
   
71015
Nadzór budowlany
30
5 696
4 379
5
1 312
        
   
71035
Cmentarze
31
242
242
            
 
750
  
Administracja publiczna
32
43 150
13 166
22
23 850
1 688
    
4 424
   
75011
Urzędy wojewódzkie
33
42 206
12 650
16
23 709
1 688
    
4 143
   
75018
Urzędy marszałkowskie
34
281
            
281
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
536
516
6
14
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
36
66
    
66
        
   
75095
Pozostała działalność
37
61
    
61
        
 
752
  
Obrona narodowa
38
298
64
10
99
125
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
298
64
10
99
125
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
65 189
54 721
300
6118
4 050
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
5 855
  
300
5 555
        
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
58 661
54 661
    
4 000
      
   
75414
Obrona cywilna
43
555
60
  
495
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
44
118
    
68
50
      
 
758
  
Różne rozliczenia
45
800
    
800
        
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
800
    
800
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
47
4 937
  
186
4 751
        
   
80136
Kuratoria oświaty
48
4 296
    
4 296
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
200
    
200
        
   
80195
Pozostała działalność
50
441
  
186
255
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
51
116 906
91 384
332
25 190
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
52
24 335
  
24
24 311
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
53
671
    
671
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
54
61 433
61 433
            
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
55
14
14
            
   
85153
Zwalczanie narkomanii
56
20
20
            
   
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
57
20
20
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
29 895
29 895
            
   
85195
Pozostała działalność
59
518
2
308
208
        
 
852
  
Pomoc społeczna
60
391 377
391 377
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
61
27 794
27 794
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
62
5 789
5 789
            
   
85204
Rodziny zastępcze
63
27
27
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
64
678
678
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
65
297 187
297 187
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
66
3 100
3 100
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
67
21 620
21 620
            
   
85216
Zasiłki stałe
68
24 500
24 500
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
69
10 099
10 099
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
70
583
583
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
71
2 853
2 535
  
318
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
72
2 753
2 435
  
318
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
73
100
100
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
74
1 898
250
  
1 648
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
75
1 898
250
  
1 648
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
76
4 630
  
12
4 618
        
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
77
4 630
  
12
4 618
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
78
2 525
463
11
2 051
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
79
788
463
  
325
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
80
1 737
  
11
1 726
        
 
925
92502
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe
81 82
905 905
905 905
            
85/10
    
Województwo łódzkie
1
1 406 063
1 207 526
2 390
180 520
5 194
    
10 433
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
53 138
16 438
60
30 653
823
    
5 164
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
10 808
10 808
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
653
653
            
   
01008
Melioracje wodne
5
5 354
4 884
    
470
      
   
01009
Spółki wodne
6
91
91
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
3 159
    
3 159
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 295
  
2
1 288
5
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
7 139
  
50
6 868
221
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 418
  
3
5 321
94
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
14 046
  
5
14 008
33
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
5 164
            
5 164
   
01095
Pozostała działalność
13
11
2
  
9
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 619
  
21
1 134
70
    
394
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 225
  
21
1 134
70
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
394
            
394
 
500
  
Handel
17
4 992
  
27
4 952
13
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
4 992
  
27
4 952
13
      
 
600
  
Transport i łączność
19
28 728
23 800
73
4 527
328
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
23 800
23 800
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
300
    
300
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
4 618
  
63
4 227
328
      
   
60095
Pozostała działalność
23
10
  
10
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
24
2 865
2 215
  
650
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
2 865
2 215
  
650
        
 
710
  
Działalność usługowa
26
16 030
13 476
5
2 504
45
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
27
70
    
70
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
38
38
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
29
365
365
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
30
2 845
2 710
  
135
        
   
71015
Nadzór budowlany
31
12 225
9 876
5
2 299
45
      
   
71035
Cmentarze
32
193
193
            
   
71095
Pozostała działalność
33
294
294
            
 
750
  
Administracja publiczna
34
76 448
30 489
65
41 225
1 291
    
3 378
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
74 629
29 352
65
40 824
1 291
    
3 097
   
75018
Urzędy marszałkowskie
36
31
31
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
37
1 439
1 069
  
370
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
38
37
37
            
   
75095
Pozostała działalność
39
312
    
31
      
281
 
752
  
Obrona narodowa
40
253
    
188
65
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
41
253
    
188
65
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
42
146 569
134 818
307
8 327
1 620
    
1 497
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
43
10 191
  
307
8 072
315
    
1 497
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
44
135 692
134 508
    
1 184
      
   
75414
Obrona cywilna
45
457
310
  
147
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
46
229
    
108
121
      
 
758
  
Różne rozliczenia
47
934
    
934
        
   
75818!
Rezerwy ogólne i celowe
48
934
    
934
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
49
12 546
  
932
11 595
19
      
   
80136
Kuratoria oświaty
50
9 553
  
2
9 532
19
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
51
1 596
    
1 596
        
   
80195
Pozostała działalność
52
1 397
  
930
467
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
53
241 889
183 579
897
57 383
30
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
54
51 785
  
44
51 741
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
55
1 915
    
1 915
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
56
113 175
113 175
            
   
85147
Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej
57
3 338
  
2
3 306
30
      
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
58
60
60
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
59
70 282
70 282
            
   
85195
Pozostała działalność
60
1 334
62
851
421
        
 
852
  
Pomoc społeczna
61
796 280
796 037
    
243
      
   
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
62
20
20
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
63
64 982
64 982
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
64
15 516
15 273
    
243
      
   
85204
Rodziny zastępcze
65
20
20
            
   
85205 85212
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
66 67
472 575 980
472 575 980
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
5 061
5 061
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
27 732
27 732
            
   
85216
Zasiłki stałe
70
54 265
54 265
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
50 033
50 033
            
   
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
72
16
16
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
73
2 003
2 003
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
74
32
32
            
   
85295
Pozostała działalność
75
148
148
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
76
5 100
3 987
  
1 113
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
77
4 990
3 877
  
1 113
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
78
110
110
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
79
2111
741
  
1 370
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
80
2111
741
  
1 370
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
81
10 458
100
3
9 723
632
      
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
82
100
100
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
83
10 358
  
3
9 723
632
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
84
4 487
230
  
4 242
15
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
85
1 553
230
  
1 323
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
86
2 934
    
2 919
15
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
87
1 616
1 616
            
   
92502
Parki krajobrazowe
88
1 616
1 616
            
85/12
    
Województwo małopolskie
1
1 692 303
1 471 801
1 616
203 168
4 365
    
11 353
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
49 375
15 248
17
26 829
203
    
7 078
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
8 208
8 208
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
945
940
  
5
        
   
01008
Melioracje wodne
5
5 803
5 600
    
203
      
   
01009
Spółki wodne
6
500
500
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 715
    
1 715
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 568
  
2
1 566
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
7 050
  
15
7 035
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 296
    
5 296
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
11 212
    
11 212
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
7 078
            
7 078
 
020
  
Leśnictwo
13
35
35
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
35
35
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
1 141
  
25
719
      
397
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
744
  
25
719
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
17
397
            
397
 
500
  
Handel
18
4 469
  
13
4 426
30
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
4 469
  
13
4 426
30
      
 
600
  
Transport i łączność
20
34 431
27 572
97
6 762
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
27 572
27 572
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
2 600
    
2 600
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
4 245
  
83
4 162
        
   
60095
Pozostała działalność
24
14
  
14
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
2 638
2 200
  
438
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
2 638
2 200
  
438
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
20 626
14 952
5
5 337
332
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
28
3
    
3
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
29
63
63
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
30
1 058
1 056
  
2
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
31
506
300
  
206
        
   
71015
Nadzór budowlany
32
18 729
13 326
5
5 066
332
      
   
71035
Cmentarze
33
267
207
  
60
        
 
750
  
Administracja publiczna
34
99 673
33 454
5
59 101
3 235
    
3 878
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
98 327
32 353
5
58 856
3 235
    
3 878
   
75018
Urzędy marszałkowskie
36
25
25
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
37
1 047
902
  
145
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
38
204
174
  
30
        
   
75095
Pozostała działalność
39
70
    
70
        
 
752
  
Obrona narodowa
40
519
133
  
321
65
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
41
519
133
  
321
65
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
42
142 757
133 192
400
9 165
        
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
43
9 025
  
400
8 625
        
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
44
133 126
133126
            
   
75414
Obrona cywilna
45
524
66
  
458
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
46
82
    
82
        
 
758
  
Różne rozliczenia
47
5 051
5 051
            
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
48
5 051
5 051
            
 
801
  
Oświata i wychowanie
49
13 707
  
464
13 243
        
   
80136
Kuratoria oświaty
50
12 672
    
12 672
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
51
231
    
231
        
   
80195
Pozostała działalność
52
804
  
464
340
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
53
272 869
210 917
580
60 872
500
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
54
58 819
  
50
58 269
500
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
55
1 947
    
1 947
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
56
129 614
129 614
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
57
81 032
81 032
            
   
85195
Pozostała działalność
58
1 457
271
530
656
        
 
852
  
Pomoc społeczna
59
1 017 671
1 017 671
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
60
88 083
88 083
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
61
23 744
23 744
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
62
977
977
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
63
806 618
806 618
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
64
4 500
4 500
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
65
20 293
20 293
            
   
85216
Zasiłki stałe
66
37 530
37 530
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
67
29 000
29 000
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
68
5 826
5 826
            
   
85295
Pozostała działalność
69
1 100
1 100
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
70
5 266
4 274
  
992
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
71
5 216
4 224
  
992
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
72
50
50
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
73
1 769
580
  
1 189
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
74
1 769
580
  
1 189
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
75
9 851
70
10
9 771
        
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
76
70
70
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
77
9 781
  
10
9 771
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
78
9 803
5 800
  
4 003
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
79
6 350
5 800
  
550
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
80
3 378
    
3 378
        
   
92195
Pozostała działalność
81
75
    
75
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
82
652
652
            
   
92502
Parki krajobrazowe
83
630
630
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
84
22
22
            
85/14
    
Województwo mazowieckie
1
2 468 800
2 127 295
2 422
323 960
3 066
    
12 057
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
92 997
34 396
42
54 269
70
    
4 220
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
18 428
18 428
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
2 583
2 445
  
138
        
   
01008
Melioracje wodne
5
13 023
13 023
            
   
01009
Spółki wodne
6
480
480
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
8 270
    
8 270
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
2 266
  
5
2 261
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
10 296
  
5
10 221
70
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
9 279
  
18
9 261
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
24 132
  
14
24 118
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 220
            
4 220
   
01095
Pozostała działalność
13
20
20
            
 
020
  
Leśnictwo
14
176
176
            
   
02001
Gospodarka leśna
15
176
176
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
16
2 734
  
121
2 218
      
395
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
17
2 339
  
121
2 218
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
18
395
            
395
 
500
  
Handel
19
7 260
  
22
7 238
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
20
7 260
  
22
7 238
        
 
600
  
Transport i łączność
21
82 753
68 500
89
13 478
360
    
326
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
22
68 500
68 500
            
   
60031
Przejścia graniczne
23
7 826
    
7 826
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
24
6 388
  
50
5 652
360
    
326
   
60095
Pozostała działalność
25
39
  
39
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
26
7 544
4 544
  
3 000
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
27
7 544
4 544
  
3 000
        
 
710
  
Działalność usługowa
28
28 090
23 294
32
4 764
        
   
71002
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
29
40
    
40
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
30
30
    
30
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
31
8
8
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
32
1 856
1 661
  
195
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
33
1 881
1 707
  
174
        
   
71015
Nadzór budowlany
34
23 125
18 768
32
4 325
        
   
71035
Cmentarze
35
1 150
1 150
            
 
750
  
Administracja publiczna
36
141 386
49 922
102
87 214
300
    
3 848
   
75011
Urzędy wojewódzkie
37
139 296
48 249
85
86 814
300
    
3 848
   
75018
Urzędy marszałkowskie
38
73
73
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
39
2 010
1 600
10
400
        
   
75095
Pozostała działalność
40
7
  
7
          
 
752
  
Obrona narodowa
41
821
120
  
701
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
42
821
120
  
701
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
43
235 640
216 966
474
13 613
1 636
    
2 951
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
44
14 515
  
474
13 187
736
    
118
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
45
220 480
216 747
    
900
    
2 833
   
75414
Obrona cywilna
46
645
219
  
426
        
 
758
  
Różne rozliczenia
47
60
    
60
        
   
75820
Prywatyzacja
48
60
    
60
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
49
20 289
  
614
19 675
        
   
80136
Kuratoria oświaty
50
18 478
  
12
18 466
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
51
399
    
399
        
   
80195
Pozostała działalność
52
1 412
  
602
810
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
53
447 813
350 707
906
95 583
300
    
317
   
85132
Inspekcja Sanitarna
54
93 580
  
79
92 884
300
    
317
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
55
2 435
    
2 435
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
56
218 389
218 389
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
57
132 039
132 039
            
   
85195
Pozostała działalność
58
1 370
279
827
264
        
 
852
  
Pomoc społeczna
59
1 370 692
1 370 682
  
10
        
   
85202
Domy pomocy społecznej
60
122 000
122 000
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
61
21 500
21 500
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
62
1 076
1 076
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
63
1 038 479
1 038 479
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
64
7 000
7 000
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
65
31 891
31 891
            
   
85216
Zasiłki stałe
66
73 000
73 000
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
67
57 000
57 000
            
   
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
68
170
170
            
   
85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
69
336
336
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
70
7 800
7 800
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
71
10 130
10 130
            
   
85295
Pozostała działalność
72
310
300
  
10
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
73
5 812
4 834
  
978
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
74
5 809
4 831
  
978
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
75
3
3
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
76
2 518
2 250
  
268
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
77
2 518
2 250
  
268
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
78
14 161
  
20
13 741
400
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
79
14 161
  
20
13 741
400
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
80
7 600
450
  
7 150
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
81
650
450
  
200
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
82
6 950
    
6 950
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
83
454
454
            
   
92502
Parki krajobrazowe
84
406
406
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
85
48
48
            
85/16
    
Województwo opolskie
1
568 704
474 942
670
83 664
1 235
    
8 193
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
33 466
8 892
20
19 335
900
    
4 319
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
4 906
4 906
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
236
236
            
   
01008
Melioracje wodne
5
4 300
3 700
    
600
      
   
01009
Spółki wodne
6
50
50
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 064
    
1 064
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
873
    
873
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
3 610
  
16
3 594
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
6 267
  
2
5 965
300
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
7 841
  
2
7 839
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 319
            
4 319
 
020
  
Leśnictwo
13
8
8
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
8
8
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
1 037
  
26
615
      
396
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
641
  
26
615
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
17
396
            
396
 
500
  
Handel
18
2 197
  
9
2 188
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
2 197
  
9
2 188
        
 
600
  
Transport i łączność
20
25 575
23 176
71
2 328
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
23 176
23 176
            
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
2 399
  
71
2 328
        
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
23
756
624
  
132
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
24
751
624
  
127
        
   
70095
Pozostała działalność
25
5
    
5
        
 
710
  
Działalność usługowa
26
6 824
5 270
1
1 553
        
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
27
1 008
983
  
25
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
28
90
90
            
   
71015
Nadzór budowlany
29
5 625
4 096
1
1 528
        
   
71035
Cmentarze
30
101
101
            
 
750
  
Administracja publiczna
31
33 751
11 919
16
18 038
300
    
3 478
   
75011
Urzędy wojewódzkie
32
33 356
11 532
16
18 030
300
    
3 478
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
33
395
387
  
8
        
 
752
  
Obrona narodowa
34
453
119
  
334
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
35
453
119
  
334
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
36
63 588
57 727
183
5 678
        
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
37
5 567
  
183
5 384
        
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
38
57 634
57 634
            
   
75414
Obrona cywilna
39
367
93
  
274
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
40
20
    
20
        
 
758
  
Różne rozliczenia
41
400
    
400
        
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
42
400
    
400
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
43
5 587
  
190
5 397
        
   
80136
Kuratoria oświaty
44
5 002
    
5 002
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
45
220
    
220
        
   
80195
Pozostała działalność
46
365
  
190
175
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
47
98 601
75 718
144
22 739
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
48
21 940
    
21 940
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
49
670
  
1
669
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
50
48 800
48 800
            
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
51
10
    
10
        
   
85153 85156
Zwalczanie narkomanii
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
52 53
2 26 862
26 862
  
2
        
   
85195
Pozostała działalność
54
317
56
143
118
        
 
852
  
Pomoc społeczna
55
288 355
288 355
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
56
33 700
33 700
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
57
5 269
5 269
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
58
824
824
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
59
199 794
199 794
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
60
1 400
1400
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
61
21 000
21 000
            
   
85216
Zasiłki stałe
62
12 000
12 000
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
63
13 200
13 200
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
64
1 168
1 168
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
65
1 433
1 312
  
121
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
66
1 362
1 241
  
121
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
67
71
71
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
68
1 143
1 032
  
111
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
69
1 143
1 032
  
111
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
70
3 140
  
10
3 095
35
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
71
3 140
  
10
3 095
35
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
72
1 938
338
  
1 600
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
73
578
338
  
240
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
74
1 360
    
1 360
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
75
452
452
            
   
92502
Parki krajobrazowe
76
452
452
            
85/18
    
Województwo podkarpackie
1
1 427 034
1 214 927
1 086
166 014
23 368
    
21 639
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
70 642
17617
61
31 559
4 400
    
17 005
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
11 186
11 186
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
1 264
1 214
  
50
        
   
01008
Melioracje wodne
5
18 557
5 102
    
2 700
    
10 755
   
01009
Spółki wodne
6
115
115
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 670
    
1 670
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 387
  
4
1 333
50
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
7 451
  
32
7 269
150
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
6 188
  
9
6 121
58
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
16 563
  
6
15115
1 442
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 276
            
4 276
   
01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
13
1 974
            
1 974
   
01095
Pozostała działalność
14
11
  
10
1
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
1 838
  
52
1 385
      
401
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
1 437
  
52
1 385
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
17
401
            
401
 
500
  
Handel
18
3 631
  
9
3 447
175
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
3 631
  
9
3 447
175
      
 
600
  
Transport i łączność
20
75 260
50 402
105
11 522
13 231
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
50 402
50 402
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
19 100
    
7 100
12 000
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
5 758
  
105
4 422
1 231
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
24
1 109
1 029
  
80
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
1 109
1 029
  
80
        
 
710
  
Działalność usługowa
26
16 773
14 228
6
2 433
106
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
27
17
    
17
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
7
7
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
29
1 605
1 605
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
30
2 470
2 420
  
50
        
   
71015
Nadzór budowlany
31
11 859
9 381
6
2 366
106
      
   
71035
Cmentarze
32
630
630
            
   
71095
Pozostała działalność
33
185
185
            
 
720
  
Informatyka
34
1 566
  
2
1 464
100
      
   
72001
Zakłady techniki obliczeniowej
35
1 566
  
2
1 464
100
      
 
750
  
Administracja publiczna
36
64 166
23 619
69
35 266
1300
    
3 912
   
75011
Urzędy wojewódzkie
37
62 403
22 192
69
34 930
1 300
    
3 912
   
75018
Urzędy marszałkowskie
38
62
62
            
   
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
39
22
22
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
40
1 539
1 283
  
256
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
41
140
60
  
80
        
 
752
  
Obrona narodowa
42
191
125
  
66
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
43
191
125
  
66
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
44
113 661
105 192
244
6 950
1 275
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
45
7 670
  
244
6 726
700
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
46
105 692
105 192
    
500
      
   
75414
Obrona cywilna
47
210
    
150
60
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
48
89
    
74
15
      
 
758
  
Różne rozliczenia
49
3117
359
  
593
1 844
    
321
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
50
2 203
359
    
1 844
      
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
51
593
    
593
        
   
75860
Euroregiony
52
321
            
321
 
801
  
Oświata i wychowanie
53
9 213
70
335
8 718
90
      
   
80136
Kuratoria oświaty
54
8 457
  
5
8 362
90
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
55
150
    
150
        
   
80195
Pozostała działalność
56
606
70
330
206
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
57
232 593
183 391
173
48 479
550
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
58
45 723
  
36
45 687
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
59
2 313
  
1
2 262
50
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
60
100 350
99 850
    
500
      
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
61
83 521
83 521
            
   
85195
Pozostała działalność
62
686
20
136
530
        
 
852
  
Pomoc społeczna
63
802 883
802 883
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
64
65 100
65 100
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
65
21 140
21 140
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
66
1 783
1 783
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
67
634 153
634 153
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
2 600
2 600
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
28 714
28 714
            
   
85216
Zasiłki stałe
70
18 300
18 300
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
23 093
23 093
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
8 000
8 000
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
73
5 476
5 091
  
385
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
74
5 428
5 043
  
385
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
75
48
48
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
76
1 622
1 231
  
391
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
77
1 622
1 231
  
391
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
78
10 023
  
22
9 796
205
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
79
10 023
  
22
9 796
205
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
80
12 528
8 948
8
3 480
92
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
81
9 305
8 948
  
357
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
82
3 223
  
8
3 123
92
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
83
742
742
            
   
92502
Parki krajobrazowe
84
742
742
            
85/20
    
Województwo podlaskie
1
767 360
' 615418
821
122 306
8 036
    
20 779
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
43 149
11966
24
26 727
647
    
3 785:
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
6 901
6 901
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
724
724
            
   
01008
Melioracje wodne
5
4 826
4 179
    
647
      
   
01009
Spółki wodne
6
150
150
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 391
    
1 391
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 303
    
1 303
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
5 933
  
24
5 909
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 231
    
5 231
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
12 893
    
12 893
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
3 785
            
3 785
   
01095
Pozostała działalność
13
12
12
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 627
  
61
1 090
90
    
386
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 241
  
61
1 090
90
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
386
            
386
 
500
  
Handel
17
3 756
  
15
3 741
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
3 756
  
15
3 741
        
 
600
  
Transport i łączność
19
34 811
19 579
66
8 986
6 180
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
19 579
19 579
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
11 500
    
5 500
6 000
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
3 732
  
66
3 486
180
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
23
991
931
  
60
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
24
991
931
  
60
        
 
710
  
Działalność usługowa
25
9 127
7 257
  
1 870
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
26
28
28
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
27
1 400
1 400
            
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
28
180
180
            
   
71015
Nadzór budowlany
29
7 419
5 549
  
1 870
        
   
71035
Cmentarze
30
100
100
            
 
750
  
Administracja publiczna
31
46 733
15 824
18
27 162
375
    
3 354
   
75011
Urzędy wojewódzkie
32
46 058
15310
18
27 001
375
    
3 354
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
33
642
504
  
138
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
34
33
10
  
23
        
 
752
  
Obrona narodowa
35
399
    
329
70
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
36
399
    
329
70
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
37
79 793
59 410
257
6 682
190
    
13 254
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
38
19 965
  
257
6 454
      
13 254
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
39
59 480
59 410
    
70
      
   
75414
Obrona cywilna
40
316
    
196
120
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
41
32
    
32
        
 
758
  
Różne rozliczenia
42
792
292
  
500
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
43
292
292
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
44
500
    
500
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
45
5 472
  
181
5 291
        
   
80136
Kuratoria oświaty
46
5 057
  
4
5 053
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
47
100
    
100
        
   
80195
Pozostała działalność
48
315
  
177
138
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
49
128 170
97 108
174
30 878
10
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
50
29 315
  
28
29 287
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
51
1 059
  
1
1 048
10
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
52
63 855
63 855
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
53
33 219
33 219
            
   
85195
Pozostała działalność
54
722
34
145
543
        
 
852
  
Pomoc społeczna
55
400 322
400 322
            
   
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
56
27
27
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
57
27 312
27 312
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
58
4 941
4 941
            
   
85205 85212
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
59 60
1 014 292 801
1 014 292 801
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
61
1 787
1 787
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
62
35 097
35 097
            
   
85216
Zasiłki stałe
63
18 100
18 100
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
64
15 526
15 526
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
65
2 099
2 099
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
66
1 500
1 500
            
   
85295
Pozostała działalność
67
118
118
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
68
1 691
1 403
  
288
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
69
1 649
1 361
  
288
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
70
42
42
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
71
425
287
  
138
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
72
425
287
  
138
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
73
6 578
  
24
6 341
213
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
74
6 578
  
24
6 341
213
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
75
2 755
270
1
2 223
261
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
76
300
270
  
30
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
77
2 455
  
1
2 193
261
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
78
769
769
            
   
92502
Parki krajobrazowe
79
762
762
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
80
7
7
            
85/22
    
Województwo pomorskie
1
1 315 408
1 141 255
1 337
155 258
7 616
    
9 942
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
59 461
25 435
72
28 074
600
    
5 280
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
9 190
9 190
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
700
700
            
   
01008
Melioracje wodne
5
15 400
15 400
            
   
01009
Spółki wodne
6
145
145
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 432
    
1 432
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 898
  
10
1 888
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
6 021
  
50
5 971
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
7 180
  
1
6 579
600
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
12215
  
11
12 204
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
5 280
            
5 280
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
1 972
  
80
1 301
      
591
   
05003 j
Państwowa Straż Rybacka
14
1 381
  
80
1 301
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
15
591
            
591
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
16
187
            
187
   
15095
Pozostała działalność
17
187
            
187
 
500
  
Handel
18
3 921
  
15
3 906
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
3 921
  
15
3 906
        
 
600
  
Transport i łączność
20
44 168
36 407
56
7 555
150
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
36 407
36 407
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
4 700
    
4 700
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
3 061
  
56
2 855
150
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
24
2 613
2 322
  
291
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
2 613
2 322
  
291
        
 
710
  
Działalność usługowa
26
14 097
11 995
10
2 092
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
27
3
3
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
1 719
1 719
            
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
29
572
572
            
   
71015
Nadzór budowlany
30
11 175
9 073
10
2 092
        
   
71035
Cmentarze
31
270
270
            
   
71095
Pozostała działalność
32
358
358
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
67 996
23 322
59
37 531
3 200
    
3 884
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
67 083
22 463
54
37 482
3 200
    
3 884
   
75018
Urzędy marszałkowskie
35
17
17
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
854
800
5
49
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
42
42
            
 
752
  
Obrona narodowa
38
289
    
239
50
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
289
    
239
50
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
110 848
99 872
225
7 751
3 000
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
7 924
  
225
7 399
300
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
102 572
99 872
    
2 700
      
   
75414
Obrona cywilna
43
352
    
352
        
 
758
  
Różne rozliczenia
44
2 884
1 933
  
601
350
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
45
1 933
1 933
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
951
    
601
350
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
47
9 492
  
369
9 123
        
   
80136
Kuratoria oświaty
48
8 421
  
15
8 406
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
311
    
311
        
   
80195
Pozostała działalność
50
760
  
354
406
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
51
197 733
150 952
442
46 339
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
52
44 383
  
32
44 351
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
53
1 662
  
4
1 658
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
54
96 735
96 735
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
55
54 145
54 145
            
   
85195
Pozostała działalność
56
808
72
406
330
        
 
852
  
Pomoc społeczna
57
782 385
782 383
  
CM
        
   
85202
Domy pomocy społecznej
58
50 764
50 764
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
59
14 730
14 730
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
60
i 810
810
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
61
610 665
610 665
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
62
5 600
5 600
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
63
21 622
21 622
            
   
85216
Zasiłki stałe
64
51 810
51 810
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
65
19 718
19 718
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
66
6 454
6 454
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
67
210
210
            
   
85295
Pozostała działalność
68
2
    
CM
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
69
3 969
3 264
  
689
16
      
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
70
3 937
3 232
  
689
16
      
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
71
32
32
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
72
2 246
700
  
1 546
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
73
2 246
700
  
1 546
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
74
6 046
  
8
5 788
250
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
75
6 046
  
8
5 788
250
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
76
3 171
740
1
2 430
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
77
935
740
  
195
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
78
2 236
  
1
2 235
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
79
1 930
1 930
            
   
92502
Parki krajobrazowe
80
1 930
1 930
            
85/24
    
Województwo śląskie
1
1 968 843
1 708 926
2 070
237 978
9 446
    
10 423
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
44 779
11 073
25
29 133
395
    
4 153
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
7 420
7 420
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
1 095
1 095
            
   
01008
Melioracje wodne
5
2 500
2 400
    
100
      
   
01009
Spółki wodne
6
158
158
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
800
    
800
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 786
  
4
1 762
20
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
6 261
  
8
6 228
25
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
8 305
  
10
8 179
116
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
12 234
  
3
12 097
134
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 153
            
4 153
   
01095
Pozostała działalność
13
67
    
67
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 276
  
20
889
25
    
342
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
934
  
20
889
25
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
342
            
342
 
500
  
Handel
17
4 839
  
20
4 779
40
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
4 839
  
20
4 779
40
      
 
600
  
Transport i łączność
19
40 273
33 488
80
6 680
25
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
33 488
33 488
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
1 800
    
1 800
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
4 985
  
80
4 880
25
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
23
5 153
4 253
  
900
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
24
5 141
4 241
  
900
        
   
70095
Pozostała działalność
25
12
12
            
 
710
  
Działalność usługowa
26
24 491
21 217
3
3 098
173
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
27
6
6
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
28
3 024
3 024
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
29
2 622
2 622
            
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30
465
465
            
   
71015
Nadzór budowlany
31
17 745
14 571
3
3 098
73
      
   
71035
Cmentarze
32
529
529
            
   
71095
Pozostała działalność
33
100
      
100
      
 
750
  
Administracja publiczna
34
116 130
33 570
137
72 611
3 930
    
5 882
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
114 593
33 055
80
72 114
3 930
    
5 414
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
923
515
1
407
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
86
    
86
        
   
75095
Pozostała działalność
38
528
  
56
4
      
468
 
752
  
Obrona narodowa
39
531
    
371
160
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
40
531
    
371
160
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
41
215 853
199 184
432
12 167
4 070
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
42
11 144
  
432
10512
200
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
43
202 804
199 004
    
3 800
      
   
75414
Obrona cywilna
44
1 318
180
  
1 138
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
45
372
    
302
70
      
   
75495
Pozostała działalność
46
215
    
215
        
 
758
  
Różne rozliczenia
47
3 671
2 171
  
1 000
500
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
48
2 171
2 171
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
49
1 500
    
1 000
500
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
50
19 748
  
665
19 058
25
      
   
80136
Kuratoria oświaty
51
17 767
  
13
17 729
25
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52
643
    
643
        
   
80195
Pozostała działalność
53
1 338
  
652
686
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
54
363 874
289 520
634
73 692
28
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
55
71 515
  
70
71 445
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
56
2 265
    
2 237
28
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
57
187 586
187 586
            
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
58
10
    
10
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
59
101 795
101 795
            
   
85195
Pozostała działalność
60
703
139
564
          
 
852
  
Pomoc społeczna
61
1 102 414
1 102 368
          
46
   
85202
Domy pomocy społecznej
62
86 705
86 705
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
63
17 966
17 966
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
64
1 942
1 942
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
65
838 998
838 998
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
66
5 990
5 990
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
67
44 258
44 212
          
46
   
85216
Zasiłki stałe
68
54 500
54 500
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
69
46 355
46 355
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
70
4 700
4 700
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
71
500
500
            
   
85295
Pozostała działalność
72
500
500
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
73
5 902
5 355
  
547
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
74
5 227
4 680
  
547
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
75
675
675
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
76
1 622
709
  
913
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
77
1 622
709
  
913
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
78
8 932
100
44
8 738
50
      
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
79
100
100
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
80
8 832
  
44
8 738
50
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
81
7 455
4 018
10
3 402
25
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
82
4 428
4 018
  
410
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
83
3 027
  
10
2 992
25
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
84
1 900
1 900
            
   
92502
Parki krajobrazowe
85
1 850
1 850
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
86
50
50
            
85/26
    
Województwo świętokrzyskie
1
846 844
729 801
882
101 636
7 052
    
7 473
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
38 565
13 539
53
18 727
1 660
    
4 586
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
7 853
7 853
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
258
250
  
8
        
   
01008
Melioracje wodne
5
6 898
5 398
    
1 500
      
   
01009
Spółki wodne
6
31
31
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
750
    
750
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 000
  
1
969
30
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
4 007
  
26
3 951
30
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
4 504
  
16
4 388
100
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
8 471
  
10
8 461
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 586
            
4 586
   
01095
Pozostała działalność
13
207
7
  
200
        
 
020
  
Leśnictwo
14
29
29
            
   
02001
Gospodarka leśna
15
29
29
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
16
853
  
10
403
40
    
400
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
17
453
  
10
403
40
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
18
400
            
400
 
500
  
Handel
19
2 097
  
7
2 070
20
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
20
2 097
  
7
2 070
20
      
 
600
  
Transport i łączność
21
28 043
25 161
54
2 798
30
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
22
25 161
25 161
            
   
60031
Przejścia graniczne
23
50
    
50
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
24
2 832
  
54
2 748
30
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
2 500
1 150
  
1 350
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
2 500
1 150
  
1 350
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
7 798
6 284
  
1 464
50
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
64
64
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
29
1 245
1 200
  
45
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30
280
280
            
   
71015
Nadzór budowlany
31
5 991
4 536
  
1 405
50
      
   
71035
Cmentarze
32
204
204
            
   
71095
Pozostała działalność
33
14
    
14
        
 
750
  
Administracja publiczna
34
44 377
13 054
11
27 825
1 000
    
2 487
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
43 016
12 299
11
27 219
1 000
    
2 487
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
794
755
  
39
        
   
75095
Pozostała działalność
37
567
    
567
        
 
752
  
Obrona narodowa
38
325
    
280
45
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
325
    
280
45
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
72 607
61 953
272
6 842
3 540
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
6 774
  
272
6 502
        
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
65 473
61 933
    
3 540
      
   
75414
Obrona cywilna
43
360
20
  
340
        
 
758
  
Różne rozliczenia
44
2317
1 710
    
607
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
45
1 710
1 710
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
607
      
607
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
47
5 969
  
188
5 751
30
      
   
80136
Kuratoria oświaty
48
5 347
  
5
5 312
30
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
220
    
220
        
   
80195
Pozostała działalność
50
402
  
183
219
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
51
129 559
101 733
275
27 551
        
   
85120
Lecznictwo psychiatryczne
52
35
35
            
   
85132
Inspekcja Sanitarna
53
27 019
  
24
26 995
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
54
557
  
1
556
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
55
53 126
53 126
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
56
48 567
48 567
            
   
85195
Pozostała działalność
57
255
5
250
          
 
852
  
Pomoc społeczna
58
499 868
499 868
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
59
42 151
42 151
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
60
8 879
8 879
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
61
458
458
            
   
85212
Świadczeń a rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
62
388 503
388 503
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
63
3 017
3 017
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
64
15 700
15 700
            
   
85216
Zasiłki stałe
65
22 798
22 798
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
66
14 000
14 000
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
67
4 357
4 357
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
68
5
5
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
69
3 404
2 728
  
676
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
70
3 276
2 600
  
676
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
71
128
128
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
72
934
760
  
174
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
73
934
760
  
174
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
74
3 732
19
8
3 675
30
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
75
3 713
  
8
3 675
30
      
   
90095
Pozostała działalność
76
19
19
            
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
77
2 728
674
4
2 050
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
78
844
674
  
170
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
79
1 884
  
4
1 880
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
80
1 139
1 139
            
   
92502
Parki krajobrazowe
81
1 139
1 139
  -   -
     
  -   -
 
85/28
    
Województwo warmińsko-mazurskie
1
1 084 811
916 575
788
136 254
14 829
    
16 365
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
55 305
20 487
43
27 527
2 400
    
4 848
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
7 129
7 129
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
808
798
  
10
        
   
01008
Melioracje wodne
5
14 825
12 425
    
2 400
      
   
01009
Spółki wodne
6
135
135
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 304
    
1 304
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 418
  
4
1 414
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
5 734
  
30
5 704
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 868
  
2
5 866
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
13 236
  
7
13 229
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 848
            
4 848
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
2 680
  
80
2 166
20
    
414
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
2 266
  
80
2 166
20
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
15
414
            
414
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
16
374
            
374
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
17
374
            
374
 
500
  
Handel
18
2 838
  
11
2 827
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
2 838
  
11
2 827
        
 
600
  
Transport i łączność
20
49 897
29 347
86
12 234
8 230
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
29 347
29 347
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
17 226
    
9 226
8 000
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
3 312
  
74
3 008
230
      
   
60095
Pozostała działalność
24
12
  
12
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
812
723
  
89
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
812
723
  
89
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
9 529
7 562
  
1 967
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
28
10
    
10
        
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
29
1 000
950
  
50
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30
192
182
  
10
        
   
71015
Nadzór budowlany
31
8 106
6 209
  
1 897
        
   
71035
Cmentarze
32
221
221
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
48 770
17 085
7
27 726
113
    
3 839
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
48 370
16 740
7
27 671
113
    
3 839
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
400
345
  
55
        
 
752
  
Obrona narodowa
36
312
    
192
120
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
37
312
    
192
120
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
38
89 996
72 928
292
6 886
3 000
    
6 890
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
39
15 379
  
292
6 697
1 500
    
6 890
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
40
74 408
72 908
    
1 500
      
   
75414
Obrona cywilna
41
186
20
  
166
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
42
23
    
23
        
 
758
  
Różne rozliczenia
43
1 518
    
984
534
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
44
534
      
534
      
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
45
984
    
984
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
46
6 269
  
161
6 108
        
   
80136
Kuratoria oświaty
47
5 781
  
8
5 773
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
48
180
    
180
        
   
80195
Pozostała działalność
49
308
  
153
155
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
50
180 566
143 633
102
36 831
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
51
34 434
  
43
34 391
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
52
811
    
811
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
53
86 352
86 352
            
   
85147
Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej
54
1 630
  
1
1 629
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
55
57 251
57 251
            
   
85195
Pozostała działalność
56
88
30
58
          
 
852
  
Pomoc społeczna
57
618 162
618 162
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
58
47 959
47 959
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
59
23 076
23 076
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
60
1 497
1 497
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
61
464 787
464 787
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
62
4 578
4 578
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
63
27 291
27 291
            
   
85216
Zasiłki stałe
64
21 443
21 443
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
65
23 145
23 145
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
66
3 008
3 008
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
67
28
28
            
   
85295
Pozostała działalność
68
1 350
1 350
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
69
5 136
4 320
  
816
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
70
5 026
4 210
  
816
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
71
110
110
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
72
1 689
240
  
1 449
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
73
1 689
240
  
1 449
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
74
6 253
  
3
5 838
412
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
75
6 253
  
3
5 838
412
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
76
3 267
650
3
2 614
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
77
1 000
650
  
350
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
78
2 267
  
3
2 264
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
79
1 438
1 438
            
   
92502
Parki krajobrazowe
80
1 438
1 438
            
85/30
    
Województwo wielkopolskie
1
1 844 239
1 564 160
1 796
245 866
20 221
    
12 196
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
93 522
26 922
86
55 443
3 817
    
7 254
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
15 159
15 159
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
314
299
  
15
        
   
01008
Melioracje wodne
5
14 781
11 114
    
3 667
      
   
01009
Spółki wodne
6
350
350
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
4 669
    
4 669
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
2 154
  
18
2 136
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
10 598
  
20
10 578
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
13 237
  
11
13 076
150
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
25 006
  
37
24 969
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
7 254
            
7 254
 
020
  
Leśnictwo
13
5
5
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
5
5
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
2 495
  
20
2 084
      
391
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
2 104
  
20
2 084
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
17
391
            
391
 
500
  
Handel
18
5 272
  
10
5 162
100
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
5 272
  
10
5 162
100
      
 
600
  
Transport i łączność
20
57 455
50 396
70
6 789
200
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
50 396
50 396
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
2 100
    
2 100
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
4 959
  
70
4 689
200
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
24
3 447
3 247
  
200
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
3 447
3 247
  
200
        
 
710
  
Działalność usługowa
26
23 956
20 803
8
3 095
50
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
27
33
  
8
25
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
5
5
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
29
5 923
5 883
  
40
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30
503
453
  
50
        
   
71015
Nadzór budowlany
31
16 772
14 142
  
2 580
50
      
   
71035
Cmentarze
32
720
320
  
400
        
 
750
  
Administracja publiczna
33
96 862
34 521
250
51 008
7 986
    
3 097
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
94 944
32 882
250
50 729
7 986
    
3 097
   
75018
Urzędy marszałkowskie
35
169
169
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
1 669
1 470
  
199
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
80
    
80
        
 
752
  
Obrona narodowa
38
698
    
220
478
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
698
    
220
478
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
161 538
144 325
295
8 573
7 430
    
915
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
9 634
  
295
8 223
700
    
416
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
151 254
144 325
    
6 430
    
499
   
75414
Obrona cywilna
43
95
    
95
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
44
555
    
255
300
      
 
758
  
Różne rozliczenia
45
1 000
    
1 000
        
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
1 000
    
1 000
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
47
15616
  
513
15 103
        
   
80136
Kuratoria oświaty
48
13 425
  
10
13 415
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
533
    
533
        
   
80195
Pozostała działalność
50
1 658
  
503
1 155
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
51
278 701
201 255
498
76 533
100
    
315
   
85132
Inspekcja Sanitarna
52
70 830
  
60
70 455
      
315
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
53
2 060
  
5
2 055
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
54
137 274
137 229
  
45
        
   
85147
Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej
55
4 051
20
3
3 928
100
      
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
56
50
    
50
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
57
63 981
63 981
            
   
85195
Pozostała działalność
58
455
25
430
          
 
852
  
Pomoc społeczna
59
1 073 367
1 073 365
  
2
        
   
85202
Domy pomocy społecznej
60
81 852
81 852
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
61
26 645
26 645
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
62
1 027
1 027
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
63
865 934
865 934
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
64
4 270
4 270
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
65
25 020
25 020
            
   
85216
Zasiłki stałe
66
31 719
31 719
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
67
29 500
29 500
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
68
6 000
6 000
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
69
100
100
            
   
85295
Pozostała działalność
70
1 300
1 298
  
2
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
71
7 351
6 447
1
903
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
72
6 962
6 058
1
903
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
73
389
389
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
74
2 947
858
  
2 089
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
75
2 947
858
  
2 089
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
76
12 676
46
29
12 377
      
224
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
77
34
34
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
78
12
12
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
79
12 630
  
29
12 377
      
224
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
80
6311
950
16
5 285
60
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
81
1 670
950
  
720
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
82
4 641
  
16
4 565
60
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
83
1 020
1 020
            
   
92502
Parki krajobrazowe
84
1 020
1 020
            
85/32
    
Województwo zachodniopomorskie
1
1 105 723
952 960
937
138 556
4 598
    
8 672
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
58 893
22 416
40
31 534
1 134
    
3 769
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
7 286
7 286
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
1 740
1 730
  
10
        
   
01008
Melioracje wodne
5
13 950
13 200
    
750
      
   
01009
Spółki wodne
6
200
200
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 465
    
1 465
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
8
1 985
  
1
1 954
30
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
6 676
  
20
6 656
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
7 399
  
5
7 394
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
14 333
  
14
13 965
354
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
3 769
            
3 769
   
01095
Pozostała działalność
13
90
    
90
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 650
  
21
1 035
      
594
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 056
  
21
1 035
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
594
            
594
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
17
187
            
187
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
18
187
            
187
 
500
  
Handel
19
3 881
  
7
3 804
70
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
20
3 881
  
7
3 804
70
      
 
600
  
Transport i łączność
21
33 444
28 259
40
4 765
380
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
22
28 259
28 259
            
   
60031
Przejścia graniczne
23
2 198
    
2 198
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
24
2 987
  
40
2 567
380
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
844
700
  
144
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
844
700
  
144
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
13118
10 437
2
2 579
100
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
23
23
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
29
3 050
2 550
  
500
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30
582
575
  
7
        
   
71015
Nadzór budowlany
31
8 969
6 795
2
2 072
100
      
   
71035
Cmentarze
32
494
494
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
52 192
18 093
76
28 603
1 400
    
4 020
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
48 782
17 368
55
25 939
1 400
    
4 020
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
750
725
  
25
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
36
145
  
20
125
        
   
75095
Pozostała działalność
37
2 515
  
1
2 514
        
 
752
  
Obrona narodowa
38
241
  
5
236
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
241
  
5
236
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
100 215
90 829
242
8 144
1 000
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
9 033
  
242
7 791
1 000
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
90 729
90 729
            
   
75414
Obrona cywilna
43
433
100
  
333
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
44
20
    
20
        
 
758
  
Różne rozliczenia
45
11 626
10 826
  
800
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
46
10 826
10 826
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
47
800
    
800
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
48
8153
  
224
7 929
        
   
80136
Kuratoria oświaty
49
6 992
  
5
6 987
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
50
296
    
296
        
   
80195
Pozostała działalność
51
865
  
219
646
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
52
195 981
155 486
242
40 253
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
53
39 319
    
39 319
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
54
764
    
764
        
   
85141 85156
Ratownictwo medyczne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
55
93 966
93 966
            
     
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
56
61 317
61 317
            
   
85195
Pozostała działalność
57
615
203
242
170
        
 
852
  
Pomoc społeczna
58
610 388
610 067
4
17
300
      
   
85202
Domy pomocy społecznej
59
45 495
45 495
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
60
10 800
10 498
  
2
300
      
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
61
911
911
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
62
440 976
440 976
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
63
5 400
5 400
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
64
37 168
37 168
            
   
85216
Zasiłki stałe
65
40 000
40 000
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
66
26 269
26 269
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
67
3 200
3 200
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
68
150
150
            
   
85295
Pozostała działalność
69
19
  
4
15
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
70
3 237
2 914
  
323
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
71
2 837
2 514
  
323
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
72
400
400
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
73
2 351
2 186
  
165
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
74
2 351
2 186
  
165
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
75
6 473
142
23
6 006
200
    
102
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
76
142
142
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
77
6 291
  
23
5 966
200
    
102
   
90095
Pozostała działalność
78
40
    
40
        
 
9?1
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
79
2 839
605
1
2 219
14
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
80
904
605
  
299
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
81
1 935
  
1
1 920
14
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
82
10
  
10
          
   
92595
Pozostała działalność
83
10
  
10
          
86
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM
1
105 149
  
89
102 482
2 578
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
105 149
  
89
102 482
2 578
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
105 149
  
89
102 482
2 578
      
86/01
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
1
8 495
  
10
8 212
273
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
8 495
  
10
8 212
273
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
8 495
  
10
8 212
273
      
86/03
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
1
1 054
  
2
1 052
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 054
  
2
1 052
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 054
  
2
1 052
        
86/05
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku
1
2 057
  
2
2 035
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 057
  
2
2 035
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 057
  
2
2 035
20
      
86/07
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej
1
2211
    
2 191
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2211
    
2 191
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2211
    
2 191
20
      
86/09
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy
1
2 768
  
3
2 753
12
      
 
750
  
Administracja publiczna
?
2 768
  
3
2 753
12
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 768
  
3
2 753
12
      
86/11
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie
1
958
    
958
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
958
    
958
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
958
    
958
        
86/13
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie
1
1 232
    
1 202
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 232
    
1 202
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 232
    
1 202
30
      
86/15
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie
1
2 003
    
1 973
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 003
    
1 973
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 003
    
1 973
30
      
86/17
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
1
1 575
  
5
1 470
100
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 575
  
5
1 470
100
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 575
  
5
1 470
100
      
86/19
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
1
3 468
  
5
3 463
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 468
  
5
3 463
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 468
  
5
3 463
        
86/21
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim
1
1 649
    
1 544
105
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 649
    
1 544
105
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 649
    
1 544
105
      
86/23
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze
1
1 439
  
2
1 412
25
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 439
  
2
1 412
25
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 439
  
2
1 412
25
      
86/25
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu
1
1 522
  
1
1 521
        
 
750
  
Administracja publiczna
?
1 522
  
1
1 521
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 522
  
1
1 521
        
86/27
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
1
6 276
  
11
6 135
130
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
6 276
  
11
6 135
130
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
6 276
  
11
6 135
130
      
86/29
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
1
2 987
  
3
2 924
60
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 987
  
3
2 924
60
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 987
  
3
2 924
60
      
86/31
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie
1
1 220
  
2
1 218
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 220
  
2
1 218
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 220
  
2
1 218
        
86/33
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie
1
1 533
    
1 513
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 533
    
1 513
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 533
    
1 513
20
      
86/35
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
1
5 500
  
10
5 370
120
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
5 500
  
10
5 370
120
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
5 500
  
10
5 370
120
      
86/37
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie
1
1 290
  
1
1 279
10
      
 
750
  
Administracja publiczna
?
1 290
  
1
1 279
10
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 290
  
1
1 279
10
      
86/39
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy
1
1 580
    
1 450
130
      
 
750
  
Administracja publiczna
?
1 580
    
1 450
130
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 580
    
1 450
130
      
86/41
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie
1
1 159
  
2
1 132
25
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 159
  
2
1 132
25
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 159
  
2
1 132
25
      
86/43
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie
1
3 290
  
2
3 149
139
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 290
  
2
3 149
139
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 290
  
2
3 149
139
      
86/45
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży
1
992
  
3
989
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
992
  
3
989
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
992
  
3
989
        
86/47
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
1
3 806
  
6
3 450
350
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 806
  
6
3 450
350
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 806
  
6
3 450
350
      
86/49
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu
1
1 693
    
1 648
45
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 693
    
1 648
45
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 693
    
1 648
45
      
86/51
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
1
3 128
    
3 088
40
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 128
    
3 088
40
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 128
    
3 088
40
      
86/53
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
1
2 366
  
1
2 305
60
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 366
  
1
2 305
60
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 366
  
1
2 305
60
      
86/55
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce
1
1 125
    
1 105
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 125
    
1 105
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 125
    
1 105
20
      
86/57
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile
1
1 334
    
1 200
134
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 334
    
1 200
134
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 334
    
1 200
134
      
86/59
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim
1
1 701
  
3
1 668
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 701
  
3
1 668
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 701
  
3
1 668
30
      
86/61
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku
1
1 198
    
1 186
12
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 198
    
1 186
12
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 198
    
1 186
12
      
86/63
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu
1
3 633
  
1
3 502
130
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 633
  
1
3 502
130
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 633
  
1
3 502
130
      
86/65
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu
1
1 229
    
1 199
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 229
    
1 199
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 229
    
1 199
30
      
86/67
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu
1
1 758
  
5
1 753
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 758
  
5
1 753
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 758
  
5
1 753
        
86/69
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie
1
2 190
  
1
2 063
126
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 190
  
1
2 063
126
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 190
  
1
2 063
126
      
86/71
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach
1
1 446
    
1 431
15
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 446
    
1 431
15
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 446
    
1 431
15
      
86/73
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu
1
1 351
  
2
1 316
33
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 351
  
2
1 316
33
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 351
  
2
1 316
33
      
86/75
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
1
1 070
  
3
1 052
15
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 070
  
3
1 052
15
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 070
  
3
1 052
15
      
86/77
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
1
1 448
  
1
1 432
15
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 448
  
1
1 432
15
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 448
  
1
1 432
15
      
86/79
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach
1
1 159
    
1 159
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 159
    
1 159
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 159
    
1 159
        
86/81
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie
1
2 577
  
1
2 567
9
      
 
750
  
Administracja publiczna
?
2 577
  
1
2 567
9
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 577
  
1
2 567
9
      
86/83
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu
1
1 438
    
1 408
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 438
    
1 408
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 438
    
1 408
30
      
86/85
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie
1
1 855
    
1 855
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 855
    
1 855
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 855
    
1 855
        
86/87
  
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
1
1 999
    
1 884
115
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 999
    
1 884
115
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 999
    
1 884
115
      
86/89
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu
1
1 719
    
1 704
15
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 719
    
1 704
15
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 719
    
1 704
15
      
86/91
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku
1
1 210
    
1 210
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 210
    
1 210
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 210
    
1 210
        
86/93
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
1
3 002
    
2 973
29
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 002
    
2 973
29
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 002
    
2 973
29
      
86/95
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu
1
1 118
    
1 108
10
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 118
    
1 108
10
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 118
    
1 108
10
      
86/97
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
1
2 338
  
1
2 271
66
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 338
  
1
2 271
66
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 338
  
1
2 271
66
      
                         

Załącznik nr 3   -   Dochody budżetu środków europejskich w 2010 r.


Nazwa Programu
Dochody budżetu
środków
europejskich
(część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
8 624 780
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2 318 264
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5 256 855
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
785 744
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
373 138
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
349 793
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
547 467
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
403 984
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
310 898
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
624 650
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
621 494
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
249 978
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
459 975
Nazwa Programu
Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
370 818
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
388 762
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
745 732
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
286 575
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
518 843
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
356 990
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
197 445
Ogółem programy NSRO
23 792 185
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
108 864
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
506 943
Wspólna Polityka Rolna
17 429 175
Ogółem Programy
41 837 167
   

Załącznik nr 4   -   Wydatki budżetu środków europejskich na 2010 r.

Wydatki budżetu środków europejskich na 2010 r.
w tys. zł
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budżetu
środków
europejskich
12
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
729
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
729
Razem część 12
  
729
15
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
498
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
498
Razem część 15
  
498
16
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
292
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
292
Razem część 16
  
292
17
710
Działalność usługowa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
44 876
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1 300
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
46 176
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
97 285
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
97 285
Razem część 17
  
143 461
         


18
700
Gospodarka mieszkaniowa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1 180
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
1 180
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
146
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
146
Razem część 18
  
1 326
19
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
80 351
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
15710
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
6 100
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
102 161
Razem część 19
  
102 161
20
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
660 427
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
151 334
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
811 761
500
Handel
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
39 469
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
3 000
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
42 469
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
11 958
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3 489
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
15 447
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
64 221
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
64 221
Razem część 20
  
933 898
21
600
Transport i łączność
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
17 454
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
17 454
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
4 250
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
4 250
Razem część 21
  
21 704
22
710
Działalność usługowa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2 390
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
33 113
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
4 349
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
495
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
2 678
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
  
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
200
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
1 575
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
208
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
1 400
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
598
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
156
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem
11 659
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
47 162
Razem część 22
  
47 162
24
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
7312
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
7 312
803
Szkolnictwo wyższe
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
12 423
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
12 423
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
96 535
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
96 535
Razem część 24
  
116 270
26
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
146
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
146
Razem część 26
  
146
27
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
144 254
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
144 254
720
Informatyka
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4912
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
4 912
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
40 637
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
40 637
Razem część 27
  
189 803
28
730
Nauka
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
685 965
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
19 846
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
705 811
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2 535
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
2 535
Razem część 28
  
708 346
30
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2 928
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
2 928
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
218 270
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
218 270
Razem część 30
  
221 198
31
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
291 175
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
291 175
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
91 630
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
91 630
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
601 935
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
601 935
Razem część 31
  
984 740
33
010
Rolnictwo i łowiectwo
Wspólna Polityka Rolna
14 842 290
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
14 842 290
Razem część 33
  
14 842 290
34
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
52 392
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
929 121
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
65 198
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
1 046 711
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
9 673
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
9 673
758
Różne rozliczenia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2 361 789
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
362 030
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
253 814
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
338 599
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
226 984
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
214 858
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
395 540
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
238 095
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
144 434
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
325 531
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
229 388
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
247 931
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
462 736
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
199 031
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
347 314
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
266 672
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
177 964
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem
4 430 921
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
6 792 710
34
750
Administracja publiczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
7 402
Granty EFS
803
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
8 205
Razem część 34
  
7 857 299
35
500
Handel
Wspólna Polityka Rolna
1 003 003
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
1 003 003
Razem część 35
  
1 003 003
37
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
200
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3 342
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
3 542
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
7 527
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
45 786
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
53 313
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1 309
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
1 309
Razem część 37
  
58164
38
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
360
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
360
803
Szkolnictwo wyższe
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
72 851
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
232 279
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
305 130
Razem część 38
  
305 490
39
600
Transport i łączność
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
379 816
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
379 816
Razem część 39
  
379 816
41
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
5 709
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
5 709
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
74
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
74
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
312
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
362 219
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
41
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem
41
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
362 572
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
9117
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
9117
020
Leśnictwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
10 000
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
10 000
Razem część 41
  
387 472
42
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
39 232
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
7 591
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
24 298
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
71 121
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1 040
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5216
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
1 755
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
1 710
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
3 569
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
6014
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
1 121
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
119
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
1 196
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
1 378
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
22
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
3 036
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
1 069
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem
20 989
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
1 377
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
28 622
803
Szkolnictwo wyższe
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
28 742
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
28 742
Razem część 42
  
128 485
43
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
6 120
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
6 120
Razem część 43
  
6120
44
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4715
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
4 715
852
Pomoc społeczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6 074
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
6 074
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
21 002
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
21 002
Razem część 44
  
31 791
46
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1 897
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
1 897
851
Ochrona zdrowia
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
48 743
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
123 255
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
40 102
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
212 100
Razem część 46
  
213 997
49
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
761
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
761
Razem część 49
  
761
58
720
Informatyka
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
12 148
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
12 148
Razem część 58
  
12 148
62
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
148 122
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
148 122
Razem część 62
  
148 122
75
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
26
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
26
Razem część 75
  
26
76
600
Transport i łączność
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1 976
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
1 976
Razem część 76
  
1 976
83
758
Różne rozliczenia
poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich
27 380 660
poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich
1 500
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
27 382 160
Razem część 83
  
27 382 160
85/02
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
7 872
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem
7 872
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
7 872
Razem część 85/02
  
7 872
85/04
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
100
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
100
Razem część 85/04
  
100
85/06
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
855
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
51
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskieqo na lata 2007 - 2013
8 304
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem
8 304
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
9 210
Razem część 85/06
  
9 210
85/10
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
4 491
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem
4 491
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
4 491
Razem część 85/10
  
4 491
85/14
600
Transport i łączność
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
1 848
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
1 848
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
592
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
592
Razem część 85/14
  
2 440
85/16
750
Administracja publiczna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
1 149
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
1 149
Razem część 85/16
  
1 149
85/18
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
4313
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
4 313
Razem część 85/18
  
4 313
85/20
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
651
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
651
Razem część 85/20
  
651
85/28
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
180
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
6 754
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem
6 754
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
6 934
Razem część 85/28
  
6 934
85/30
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
464
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
1 258
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem
1 258
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
1 722
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
336
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem
336
RAZEM PROGRAMY W DZIALE
336
Razem część 85/30
  
2 058
RAZEM
56 270 072
         

Załącznik nr 5   -   Przychody i rozchody budżetu państwa na 2010 r.


Treść
Poz.
Przewidywane
wykonanie
2009 r.
Plan na 2010 r.
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:
1
27 186 307
66 647 121
352 506 774
285 859 653
  -   deficytu budżetu państwa
2
27 186 307
52 214 216
    
  -   deficytu budżetu środków europejskich
3
  
14 432 905
    
  I.   Finansowanie krajowe
4
39 115 928
60 130 123
243 902 943
183 772 820
  1.   Skarbowe papiery wartościowe
5
39 763 312
60 086 320
177 096 852
117 010 532
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
6
38 344 047
58 522 267
171 336 852
112 814 585
  a)   bony skarbowe
7
  -   173 763
8 327 094
56 016 771
47 689 677
  b)   obligacje rynkowe
8
38 517 810
50 195 173
115 320 081
65 124 908
  -   o zmiennym oprocentowaniu
9
  -   2 532 458
3 844 292
5 909 480
2 065 188
  -   o stałym oprocentowaniu
10
41 252 865
43 794 215
106 853 935
63 059 720
  -   indeksowane
11
  -   202 597
2 556 666
2 556 666
  
1.2 Obligacje oszczędnościowe
12
1 522 348
1 669 994
5 760 000
4 090 006
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)
13
  -   103 083
  -   105 941
 
105 941
  2.   Pożyczki udzielone
14
  -   444 621
43 803
43 803
  
  3.   Pozostałe przychody i rozchody
15
15 709
  
60 000 000
60 000 000
  4.   Środki na rachunkach budżetowych
16
  -   218 472
 
6 762 288
6 762 288
II. Finansowanie zagraniczne
17
9 998 743
21 160 928
82 666 702
61 505 774
  1.   Obligacje skarbowe
18
11 495 876
14 521 279
21 881 191
7 359 912
  2.   Kredyty otrzymane
19
6 411 805
7 807 961
9 116 088
1 308 127
  a)   Klub Paryski
20
  -   3 048 429
  -   64 449
 
64 449
  b)   Europejski Bank Inwestycyjny
21
1 855 707
3 985 904
4 724 640
738 736
  c)   Bank Światowy
22
7 918 846
3 900 774
4 251 251
350 477
  d)   Bank Rozwoju Rady Europy
23
  -   102 841
20 531
140 197
119 666
  e)   pozostałe
24
  -   211 478
  -   34 799
 
34 799
  3.   Ekofundusz
25
  -   93 723
     
  4.   Kredyty udzielone
26
  -   474 961
  -   1 225 861
106 139
1 332 000
  5.   Udział w organizacjach międzynarodowych
27
  -   352 319
  -   5 735
 
5 735
  6.   Pozostałe przychody i rozchody
28
  -   6 987 935
63 284
51 563 284
51 500 000
6.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
29
  -   7 072 248
 
50 000 000
50 000 000
6.2 Przedterminowa spłata zobowiązań
30
    
1 500 000
1 500 000
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych
31
63 671
63 284
63 284
  
6.4 Inne rozliczenia
32
20 642
      
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
33
  -   19 517 239
  -   13 296 317
25 000 000
38 296 317
  1.   Prywatyzacja pośrednia
34
11 558 823
24 696 460
24 696 460
  
  2.   Prywatyzacja bezpośrednia
35
140 000
100 000
100 000
  
  3.   Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłu potencjału obronnego
36
301 177
203 540
203 540
  
  4.   Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *
37
  -   22 259 514
  -   22 506 203
 
22 506 203
  5.   Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
38
  -   301 177
  -   203 540
 
203 540
  6.   Fundusz Rezerwy Demograficznej
39
  -   3 615 798
  -   9 583 903
 
9 583 903
  7.   Fundusze celowe, z tego na:
40
  -   5 240 506
  -   5 790 243
 
5 790 243
  a)   Fundusz Reprywatyzacji
41
  -   2 960 506
  -   1 040 243
 
1 040 243
  b)   Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
42
  -   1 800 000
  -   3 750 000
 
3 750 000
  c)   Fundusz Skarbu Państwa
43
  -   240 000
  -   500 000
 
500 000
  d)   Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
44
  -   240 000
  -   500 000
 
500 000
  8.   Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
45
  -   100 244
  -   212 428
 
212 428
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
46
  -   2 411 125
  -   1 347 613
937 129
2 284 742
           

* z czego z emisji SPW: 19.517.239 tys. zł w 2009 r. i 13.296.317 tys.zł w 2010 r.

Załącznik nr 6   -   Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze w 2010 r.

1.

Zakłady budżetowe
Część
Treść
Poz.
Stan środków obrotowych na początek
roku
Przychody
w tym:
Wydatki
w tym:
Stan środków
obrotowych
na koniec
roku
dotacja z budżetu
wpłata do budżetu
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Ogółem
  
8 202
285 608
23 383
284 379
70
9318
12
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
1
505
7 100
  
7 100
  
505
19
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
2
488
12 002
  
11 975
  
515
20
GOSPODARKA
3
636
22 712
  
22 594
50
751
25
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
4
2 915
93 975
19 814
93 522
  
3 368
29
OBRONA NARODOWA
5
2 834
64 875
3 569
64 622
  
2 997
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
6
256
9 375
  
9 347
  
284
38
SZKOLNICTWO WYŻSZE
7
34
9 090
  
9113
  
11
41
ŚRODOWISKO
8
209
3 995
  
3 978
  
209
42
SPRAWY WEWNĘTRZNE
9
  -   808
17 377
  
17 154
  
  -   587
46
ZDROWIE
10
119
1 650
  
1 600
20
169
58
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
11
119
2 851
  
2 850
  
119
67
POLSKA AKADEMIA NAUK
12
  -   912
20 913
  
20 847
  
  -   846
85
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
13
1 807
19 693
  
19 677
  
1 823
85/02
Województwo dolnośląskie
14
1 150
11 680
  
11 680
  
1 150
85/10
Województwo łódzkie
15
283
2 550
  
2 550
  
283
85/18
Województwo podkarpackie
16
203
1 657
  
1 657
  
203
85/20
Województwo podlaskie
17
65
1 270
  
1 267
  
68
85/30
Województwo wielkopolskie
18
102
1 937
  
1 926
  
113
85/32
Województwo zachodniopomorskie
19
4
599
  
597
  
6
                 

2.

Gospodarstwa pomocnicze
Część
Treść
Poz.
Stan środków obrotowych na początek
roku
Przychody
w tym:
Wydatki
Wpłata
z zysku do
budżetu
Stan środków
obrotowych
na koniec
roku
dotacja z budżetu
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
; 7
8
9
 
Ogółem
  
273 601
1 464 161
5 850
1 404 634
21 381
279 111
01
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
  
34 500
  
34 500
    
13
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
2
1 335
5 100
  
5 030
18
1 353
15
SĄDY POWSZECHNE
3
  
939
  
939
    
15/06
Sąd Apelacyjny w Krakowie
4
  
660
  
660
    
15/12
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
5
  
279
  
j 279
    
16
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
6
75 301
151 382
  
105 098
18 745
75 301
17
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
7
316
12 300
  
12 300
  
316
19
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
8
546
17 330
  
17 285
  
546
20
GOSPODARKA
9
378
3 480
  
3 480
  
378
21
GOSPODARKA MORSKA
10
278
3 598
  
3 598
  
278
22
GOSPODARKA WODNA
11
3114
40 624
  
36 346
1 732
3 295
24
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
12
107
2 240
  
2 240
  
107
29
OBRONA NARODOWA
13
71 878
289 678
  
288 483
148
72 079
31
PRACA
14
1 219
54 316
  
54316
  
1 219
32
ROLNICTWO
15
4 450
74 026
4 787
74 014
  
4 450
35
RYNKI ROLNE
16
238
2 000
  
2 000
  
238
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
17
90 719
276 303
588
269 891
106
95 522
39
TRANSPORT
18
7 150
59 168
  
57 956
491
7 641
41
ŚRODOWISKO
19
6 069
68 937
475
68 937
  
6 069
42
SPRAWY WEWNĘTRZNE
20
2 512
102 554
  
102 352
81
2 599
45
SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
21
54
39 616
  
39 597
8
62
46
ZDROWIE
22
579
4 132
  
4 096
16
595
53
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
23
681
4 730
  
4 730
  
681
60
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
24
  
870
  
870
    
67
POLSKA AKADEMIA NAUK
25
1 972
16 853
  
16 853
  
1 972
76
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
26
46
2 300
  
2 280
8
54
85
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
27
4 659
197 185
  
197 443
28
4 356
85/02
Województwo dolnośląskie
28
304
8 303
  
8 303
  
304
85/04
Województwo kujawsko-pomorskie
29
352
4 270
  
4 270
  
352
85/06
Województwo lubelskie
30
1 484
30 412
  
30 412
  
1 484
85/08
Województwo lubuskie
31
305
6 227
  
6 556
  
  -   24
85/10
Województwo łódzkie
32
245
8 209
  
8 209
  
245
85/12
Województwo małopolskie
33
  -   341
6 700
  
6 700
  
  -   341
85/14
Województwo mazowieckie
34
  -   565
3 301
  
3 297
1
  -   563
85/16
Województwo opolskie
35
  -   172
7 401
  
7 401
  
  -   172
85/18
Województwo podkarpackie
36
75
18914
  
18 909
2
77
85/20
Województwo podlaskie
37
369
6 817
  
6 817
  
369
85/22
Województwo pomorskie
38
501
21 343
  
21 313
15
516
85/24
Województwo śląskie
39
338
9 041
  
9 041
  
338
85/26
Województwo świętokrzyskie
40
1 133
6 275
  
6 275
  
1 133
85/28
Województwo warmińsko-mazurskie
41
518
18 831
  
18 806
10
525
85/30
Województwo wielkopolskie
42
  -   256
29 076
  
29 069
  
  -   256
85/32
Województwo zachodniopomorskie
43
369
12 065
  
12 065
  
369
                 

Załącznik nr 7   -   Plany finansowe państwowych funduszy celowych

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
147 674 666
153 408 425
1.
Emerytury
96 953 693
101 175 206
2.
Renty
34 139 461
34 876 146
3.
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
3 981 144
4 246 569
4.
Zasiłki chorobowe
6 453 440
6 609 072
5.
Pozostałe zasiłki i świadczenia
5 971 561
6 323 932
6.
Prewencja rentowa
174 867
174 000
7.
Prewencja wypadkowa
500
3 500
       

Cześć B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
4 791 139
  -   4 614 966
1.
Środki pieniężne
X
3 661 165
136 567
2.
Należności
X
7 098 570
6 509 616
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   5 968 596
  -   11 261 149
 
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
    
  -   4 070 315
II.
Przychody (przypis)
X
142 495 376
159 020 095
   
X
    
1.
Dotacje z budżetu państwa
2430
30 403 283
37 923 650
1.1
  -   dotacje celowe
2430
256 828
252 288
1.2
  -   dotacje uzupełniające
2430
30 146 455
37 671 362
2.
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
0860
22 259 514
22 506 203
3.
Składki (przypis)
0820
87 760 000
88 999 321
4.
Pozostałe przychody (przypis)
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
0130, 0920, 0970,1510
2 072 579
2 090 921
  -   4 810
5.
Środki z FRD
1080
  
7 500 000
III.
Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1 -4/
X
110 281 316
119 663 109
1.
Fundusz emerytalny
X
73 144 203
82 610 580
1.1
Składki (wpływy)
X
49 606 010
51 304 729
1.2
Refundacja OFE
X
22 259 514
22 506 203
1.3
Pozostałe przychody (wpływy)
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym2)
X
1 278 679
1 299 648 -4 810
1.4
Środki z FRD
X
  
7 500 000
2.
Fundusz rentowy
X
22 384 570
22 389 374
2.1
Składki (wpływy)
X
22 161 727
22 204 916
2.2
Pozostałe przychody (wpływy)
X
222 843
184 458
3.
Fundusz chorobowy
X
9 077 621
9 056 015
3.1
Składki (wpływy)
X
9 049 372
9 032 632
3.2
Pozostałe przychody (wpływy)
X
28 249
23 383
4.
Fundusz wypadkowy
X
5 674 922
5 607 140
4.1
Składki (wpływy)
X
5 626 491
5 567 051
4.2
Pozostałe przychody (wpływy)
X
48 431
40 089
5.
Wpływy ogółem FUS
X
110 281 316
119 663 109
5.1
Składki (wpływy)
X
86 443 600
88 109 328
5.2
Refundacja OFE
X
22 259 514
22 506 203
5.3
Pozostałe przychody (wpływy)
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
X
1 578 202
1 547 578 -4 810
5.4
Środki z FRD
X
  
7 500 000
IV.
Wydatki (koszty)
x
151 901 481
157 622 512
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
147 499 299
153 230 925
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
X
135 074 298
140 297 921
1.2
Pozostałe świadczenia
X
12 425 001
12 933 004
2.
Wydatki bieżące
X
3 615 882
4117219
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
3 418 000
3 773 570
2.2
Prewencja rentowa
3030, 4300
174 867
174 000
2.3
Prewencja wypadkowa
4300
500
3 500
2.4
Koszt obsługi kredytów
8070
20 056
163 514
2.5
Wynagrodzenia dla płatników składek
4300
2 458
2 633
2.6
Pozostałe wydatki
4300
1
2
3.
Pozostałe zmniejszenia
4810, 4950
786 300
274 368
V.
Wydatki funduszy FUS (koszty)
X
147 677 125
153 411 060
1.
Fundusz emerytalny
X
95 294 378
99 456 824
1.1
Emerytury
X
95 291 612
99 454 049
1.2
Pozostałe świadczenia
X
2 766
2 775
2.
Fundusz rentowy
X
37 769 008
38 951 649
2.1
Renty
X
30 175 963
30 943 970
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
X
1 662 081
1 721 157
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
X
3 861 839
4 119 242
2.4
Zasiłki pogrzebowe
X
1 893 127
1 992 318
2.5
Pozostałe świadczenia
X
1 131
962
2.6
Prewencja rentowa
X
174 867
174 000
3.
Fundusz chorobowy
X
9 554 277
9 944 477
3.1
Zasiłki chorobowe
X
5 887 260
6 034 142
3.2
Zasiłki macierzyńskie
X
2 412 837
2 679 578
3.3
Zasiłki opiekuńcze
X
494 222
517 249
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
X
754 866
708 176
3.5
Pozostałe świadczenia
X
2 634
2 699
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
X
2 458
2 633
4.
Fundusz wypadkowy
X
5 059 462
5 058 110
4.1
Renty
X
3 963 498
3 932 176
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
X
119 305
127 327
4.3
Zasiłki chorobowe
X
566 180
574 930
4.4
Jednorazowe odszkodowania
X
320 161
336 241
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
X
89 066
83 217
4.6
Pozostałe świadczenia
X
751
717
4.7
Prewencja wypadkowa
X
500
3 500
4.8
Pozostałe wydatki
X
1
2
VI.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)
x
  -   4 614 966
  -   3 217 383
1.
Środki pieniężne
X
136 567
136 567
2.
Należności
X
6 509 616
6 586 833
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   11 261 149
  -   9 940 783
 
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
  
  -   4 070 315
  -   3 782 671
VII.
Dane uzupełniające (przypis)
X
x
X
1.
Fundusz emerytalny
      
1.1
Składki (przypis)
X
50 361 431
51 822 958
1.2
Pozostałe przychody (przypis)1)
X
1 632 436
1 588 131
 
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym2)
    
  -   4 810
1.3
Środki z FRD
X
  
7 500 000
2.
Fundusz rentowy
X
    
2.1
Składki (przypis)
X
22 499 215
22 429 209
2.2
Pozostałe przychody (przypis)1)
X
238 999
203 350
3.
Fundusz chorobowy
X
    
3.1
Składki (przypis)
X
9 187 180
9 123 870
3.2
Pozostałe przychody (przypis)1)
X
30 257
25 744
4.
Fundusz wypadkowy
X
    
4.1
Składki (przypis)
X
5 712 174
5 623 284
4.2
Pozostałe przychody (przypis)1)
X
44 957
38 251
         

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych
2) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609)
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
14 095 348
14 373 975
1.
Emerytury, renty rolne
13 700 861
13 991 437
2.
Zasiłki pogrzebowe
394 487
382 538
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
152 704
47 901 i
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
X
27 856
2 000
2.
Należności
X
305 468
278 891
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   387 132
  -   457 990
II.
Przychody
X
17 130 566
16 841 682
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
15 805 431
15 445 587
2.
Składki (przypis)
0820
1 303 535
1 373 095
3.
Pozostałe przychody (przypis)
X
21 600
23 000
III.
Wydatki
X
17 235 369
16 881 934
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
14 095 348
14 373 975
1.1
  -   emerytury rolne
X
11 137 498
11 374 505
1.2
  -   renty rolne
X
2 563 363
2 616 932
1.3
  -   zasiłki pogrzebowe rolne
X
394 487
382 538
2.
Wydatki bieżące
X
411 000
442 000
2.1
  -   odpis na fundusz administracyjny
2960
411 000
442 000
3.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
4130
2 729 021
2 065 959
IV.
Stan funduszu na koniec roku (l+II-III)
X
47 901
7 649
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
X
2 000
3 000
2.
Należności
X
278 891
280 074
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   457 990
  -   509 650
         

Część C
Lp.
Treść
Jednostki
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
99,2
98,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
1 293 258
1 346 033
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
49 400
51 000
4.
Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)
zł
767,0
806,0
5.
Liczba emerytur i rent
tys.
1 426,0
1 383,0
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
37 103
40 264
1.
Wydatki bieżące
32 019
34 464
2.
Wydatki inwestycyjne
5 084
5 800
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
2 834
1 531
1.
Środki pieniężne
X
4 460
3 157
2.
Zobowiązania (minus)
X
  -   1 626
  -   1 626
II.
Przychody
X
35 800
38 784
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
5 500
6 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
30 004
32 454
3.
Pozostałe przychody (przypis)
X
296
330
III.
Wydatki
X
37 103
40 264
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
32 019
34 464
2.
Wydatki inwestycyjne
6110, 6120, 6260, 6270
5 084
5 800
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
1 531
51
1.
Środki pieniężne
X
3 157
1 677
2.
Zobowiązania (minus)
X
  -   1 626
  -   1 626
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
579 417
584 978
1.
Wydatki bieżące
560 562
559 396
2.
Wydatki inwestycyjne
18 855
25 582
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
30 238
1 262
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
X
70 075
41 099
2.
Należności
X
228
5 703
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   40 783
  -   46 040
II.
Przychody
X
550 441
583 916
1.
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
411 000
442 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
54 008
58 418
3.
Pozostałe przychody
X
85 433
83 498
3.1
  -   refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
X
56 244
55 415
3.2
  -   refundacja kosztów obsługi:
X
27 164
26 027
3.2.1
  -   ubezpieczeń zdrowotnych
X
7 821
7 024
3.2.2
  -   świadczeń kombatanckich
X
15 192
15 078
3.2.3
  -   rent strukturalnych
X
84
  
3.2.4
  -   rent socjalnych
X
1 613
1 613
3.2.5
  -   świadczeń górniczych i za pracę przymusową
X
2 454
2312
3.3
  -   inne przychody
X
2 025
2 056
III.
Wydatki
X
579 417
584 978
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
560 562
559 396
1.1
  -   wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100,4170
287 961
287 882
1.2
  -   pochodne od tych wynagrodzeń
4110-4120
45 196
46 211
1.3.
  -   pozostałe wydatki bieżące, w tym:
X
227 405
225 303
1.3.1
  -   opłaty pocztowe
4300
65 398
62 105
1.3.2
  -   wydatki na usługi bankowe
4300
15 640
15 026
1.3.3
  -   Program PPWOW - 10% wkład własny
4304, 4214, 4754
1 363
1 535
1.3.4
  -   Program POIG - 15% wkład własny
4309
150
  
2.
Wydatki inwestycyjne:
X
18 855
25 582
2.1
  -   wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110,6120
16 840
17 400
2.2
  -   Program PPWOW - 10% wkład własny
6124
2 015
8 182
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
1 262
20o1
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
X
41 099
40 037
2.
Należności
X
5 703
1 183
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   46 040
  -   41 820
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
11 403 047
12 338 744
1.
Wydatki bieżące
11 073 047
11 988 744
2.
Wydatki inwestycyjne
330 000
350 000
1.
Zasiłki dla bezrobotnych
2 880 000
3 442 813
 
  -   w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
585 500
700 000
2.
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne
1 693 000
1 593 000
2.1
  -   w tym: koszty obsługi
20 100
20 100
3.
Dodatki aktywizacyjne
101 500
107 550
4.
Świadczenia integracyjne
19 200
13 590
5.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
6 098 311
6 536 745
5.1
  -   szkolenia
173 000
367 509
5.1.1
  -   dodatki szkoleniowe
20 000
  
5.1.2
  -   stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
33 900
172 080
5.1.3
  -   składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
9 100
45 429
5.1.4
  -   koszty szkolenia
110 000
150 000
5.2
  -   prace interwencyjne
150 000
200 100
5.2.1
  -   wynagrodzenia
127 300
172 500
5.2.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
22 700
27 600
5.3
  -   roboty publiczne
288 800
332 577
5.3.1
  -   wynagrodzenia
245 000
286 677
5.3.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
43 800
45 900
5.4
  -   prace społecznie użyteczne
40 600
42 432
5.5
  -   stypendia
1 564 200
1 646 619
5.5.1
  -   w okresie odbywania stażu
1 403 400
1 629 411
5.5.1.1
  -   stypendia
1 109 300
1 289 054
5.5.1.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
294 100
340 357
5.5.2
  -   w okresie przygotowania do zawodu
140 200
  
5.5.2.1
  -   stypendia
110 900
  
5.5.2.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
29 300
  
5.5.3
  -   w okresie nauki
20 600
17 208
5.6
  -   przygotowanie zawodowe dorosłych
31 000
255 505
5.6.1
  -   stypendia
12 000
105 000
5.6.2
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
3 168
25 505
5.6.3
  -   koszty przygotowania zawodowego dorosłych
15 832
125 000
5.7
  -   młodociani pracownicy
190 000
210 000
5.7.1
  -   wynagrodzenia
161 200
179 500
5.7.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
28 800
30 500
5.8
  -   dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
210 000
354 189
5.9
  -   koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
567 583
717 583
5.10
  -   refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
1 110 500
1 654 706
5.10.1
  -   refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
715 500
656 000
 
  -   w tym wydatki na zakupy inwestycyjne
300 000
300 000
5.10.2
  -   jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
395 000
998 706
5.11
  -   koszty szkoleń oraz środki przekazane dla Funduszu Gwarantowanych
   
 
Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie
1 170 000
135 000
5.12
  -   koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
18 333
20 000
5.13
  -   restrukturyzacja zatrudnienia i inne
2 000
2 000
5.14
  -   projekty pilotażowe
65 000
72 000
5.15
  -   programy specjalne
163 935
200 000
5.16
  -   pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom,
   
 
które utraciły pracę
110 700
230 625
5.17
  -   koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
19 000
57 000
5.18
  -   opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
2 000
2 000
5.19
  -   refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
4 000
2 000
5.20
  -   badania lekarskie bezrobotnych
10 000
15 000
5.21
  -   refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych
3 300
9 900
5.22
  -   środki na finansowanie zadań powiatowych urzędów pracy realizowanych na zlecenie Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości dla Stoczni Gdyni i Stoczni Szczecińskiej
194 360
  
5.23
  -   umorzenia pożyczek
10 000
10 000
6.
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
229 153
284 745
6.1
  -   wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
15 000
13 000
6.2
  -   wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy
186 853
220 110
6.3
  -   dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
oraz ochotniczych hufców pracy
27 300
51 635
7.
Pozostałe zadania
351 883
310 301
7.1
  -   wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi
i innymi podmiotami
77 000
57 000
7.2
  -   poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
30 000
30 000
7.3
  -   szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
80 000
45 000
7.4
  -   rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
70 000
50 000
7.5
  -   partnerstwo lokalne, zadania EURES
5 000
5 000
7.6
  -   pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
44 683
43 990
7.7
  -   ubezpieczenia społeczne rolników
2 000
2 000
7.8
  -   przejazdy członków rad zatrudnienia
200
210
7.9
  -   audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
2 000
10 000
7.10
  -   umorzenia nienależnie pobranych świadczeń
3 000
3 000
7.11
  -   koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
2 000
2 000
7.12
  -   wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
36 000
61 101
7.13
  -   koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinasnowanych
z Unii Europejskiej
 
1 000
8.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia
oraz ochotniczych hufców pracy
30 000
50 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
6 180 109
5 079 721
1.
Środki pieniężne
X
6 051 076
4 974 721
2.
Należności
X
210 811
200 000
 
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
X
40 431
35 000
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   81 778
  -   95 000
II.
Przychody
X
10 302 659
9 179 485
1.
Dotacja z budżetu państwa
X
1 035 959
581 535
 
w tym: dotacja rozwojowa
  
1 035 959
581 535
2.
Składki
0820
8 586 600
8 447 950
3.
Środki z Unii Europejskiej
X
10 100
  
4.
Pozostałe przychody
X
670 000
150 000
4.1
  -   wpływy z różnych dochodów
0970
530 000
100 000
4.2
  -   odsetki
0920
140 000
50 000
III.
Wydatki
x
11 403 047
12 338 744
1.
Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia
oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urzędów pracy
2690
186 853
220 110
2.
Transfery na rzecz ludności
X
5 266 760
5 856 500
2.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
3110
5 202 348
5 819 772
2.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
3119
64412
36 728
3.
Środki z Unii Europejskiej
X
904 400
581 535
4.
Wydatki bieżące
X
4 825 034
5 350 599
4.1
  -   refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń
X
516 930
594 832
4.1.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4010
508 106
576 126
4.1.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4019
8 824
18 706
4.2
  -   pochodne od refundowanych wynagrodzeń
X
97 000
101 980
4.2.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
4110, 4120
95 588
99 156
4.2.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4119,4129
1 412
2 824
4.3
  -   składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
4110
585 500
700 000
4.4
  -   składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
X
241 948
359 883
4.4.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110
225 409
350 811
4.4.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4119
16 539
9 072
4.5
  -   składki na ubezpieczenia społeczne rolników
4110
2 000
2 000
4.6.
  -   koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych
4010,4040,
    
 
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
4110,4120,4320,4440
567 583
717 583
4.7
  -   pozostałe
X
2 814 073
2 874 321
4.7.1
  -   koszty poboru składki
4430
44 683
43 990
4.7.2
  -   umorzenia
4590, 4600
13 000*
13 000
4.7.3
  -   refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4210,4300
415 500
356 000
4.7.4
  -   jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
4210,4300
234 320
998 706
4.7.5
  -   koszty szkolenia
X
30 000
30 000
4.7.5.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
4210,4300
15 882
8 824
4.7.5.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4219, 4309
14118
21 176
4.7.6
  -   koszty przygotowania zawodowego dorosłych
4210,4300
15 832
125 000
4.7.7
  -   dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
4210, 4300
210 000
354 189
4.7.8
  -   koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się
4210,4300,4350
    
   
4360,4370,4740
77 000
57 000
4.7.9
  -   koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
X
9 000
27 000
4.7.9.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
     
 
programów i projektów
4300,4410
7 235
21 706
4.7.9.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych
     
 
ze środków Unii Europejskiej
4309,4419
1 765
5 294
4.7.10
  -   badania lekarskie bezrobotnych
X
5 000
5 000
4.7.10.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
     
 
programów i projektów
4280
4118
3 235
4.7.10.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych
     
 
ze środków Unii Europejskiej
4289
882
1 765
4.7.11
  -   koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz
4170,4210,4300
    
 
ochotniczych hufców pracy
4550, 4700
80 000
45 000
4.7.12
  -   poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku
     
4.7.12.1
pracy oraz kluby pracy
X
15 000
15 000
4.7.12.2
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
4010,4110,4170,4210 4300,4380,4390,4240 4740
12 353
12 353
 
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4019,4119,4179,4219 4309, 4389 4399,4249,4749
2 647
2 647
4.7.13
  -   koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
4170,4210,4260,4270 4300, 4350,4740,4750
70 000
50 000
4.7.14
  -   koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES
4170.4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420
5 000
5 000
4.7.15
  -   koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
X
1 000
5 000
4.7.15.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
     
 
programów i projektów
4300
824
4118
4.7.15.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4309
176
882
4.7.16
  -   odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
470
400
4.7.17
  -   koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
4590-4610
2 000
2 000
4.7.18
  -   przejazdy członków rad zatrudnienia
4410
200
210
4.7.19
  -   wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4170,4210,4240,4300
4350,4380,4390,4420
4210,4300,4350
36 000
61 101
4.7.20
  -   koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
4170,4210,4300
  
1 000
4.7.21
  -   koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
4210,4300,4350,4360 4370,4740
20 100
20 100
4.7.22
  -   koszty szkoleń oraz środki przekazane
dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie
4300
1 170 000
135 000
4.7.23
  -   koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
4300
18 333
20 000
4.7.24
  -   restrukturyzacja zatrudnienia i inne
4210,4300
2 000
2 000
4.7.25
  -   projekty pilotażowe
4210,4300
65 000
72 000
4.7.26
  -   programy specjalne
4210,4300
163 935
200 000
4.7.27
  -   pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
2980
110 700
230 625
5.
Wydatki inwestycyjne
X
220 000
330 000
5.1
  -   wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)
X
10 000
30 000
5.1.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
     
 
programów i projektów
6120
6 471
26 471
5.1.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych
     
 
ze środków Unii Europejskiej
6129
3 529
3 529
5.2
  -   refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
6120
210 000
300 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+I-III)
X
5 079 721
1 920 462
1.
Środki pieniężne
X
4 974 721
1 820 462
2.
Należności
X
200 000
200 000
 
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
X
35 000
30 000
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   95 000
  -   100 000
         

Część C Dane uzupełniające
Lp.
  
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Składki i opłaty (wpływy)
  
8 586 600
8 447 950
2.
Pozostałe przychody (wpływy)
  
670 000
150 000
         

Część D Dane uzupełniające
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Środki z Unii Europejskiej
1 046 059
581 535
1.1
  -   bieżące, w tym:
1 046 059
581 535
1.1.1
  -   przekazane do jednostek samorządu terytorialnego
1 046 059
581 535
       

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
26 193
24 429
1.
Zasilenie funduszy terenowych
26 153
24 400
2.
Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
40
29
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
3 555
3 555
1.
Środki pieniężne
X
18
18
2.
Należności
X
3 537
3 537
II.
Przychody
X
26 194
24 430
1.
Składki i opłaty
0820
26 194
24 430
III.
Wydatki
X
26 194
24 430
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
1
1
1.1
  -   pozostałe
X
1
1
2.
Wydatki inwestycyjne
X
40
29
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
40
29
3.
Przelewy redystrybucyjne
2960
26 153
24 400
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
3 555
3 555
1.
Środki pieniężne
X
18
50
2.
Należności
X
3 537
3 505
         

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
46 252
29 330
1.
Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączaniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu
19112
22 350
2.
Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
17 749
2 000
3.
Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu
50
200
4.
Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych
380
150
5.
Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu
1 161
1 430
6.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu
468
300
7.
Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu
330
400
8.
Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu
2 901
2 500
9.
Przelewy redystrybucyjne
4 101
  
9.1
  -   dla wojewódzkich funduszy
830
  
9.2
  -   dla powiatowych funduszy
3 271
  
       

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
26 637
8 982
1.
Środki pieniężne
X
19 850
2 149
2.
Należności
X
9 191
6 833
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   2 404
 
II.
Przychody
X
28 597
28 020
1.
Przychody własne
X
1 900
2 000
1.1
  -   wpływy z usług
0830
1 500
1 600
1.2
  -   wpływy ze sprzedaży wyrobów
0840
400
400
2.
Przelewy redystrybucyjne
X
26 697
26 020
2.1
  -   odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego
2960
26 333
25 650
2.2
  -   odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego
2960
364
370
III.
Wydatki
X
46 252
29 330
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
39 941
27 140
1.1
  -   wynagrodzenia
4010-4100,4170,4180
515
430
1.2.
  -   pozostałe, w tym:
 
39 426
26 710
1.2.1
  -   zakup materiałów i wyposażenia
4210
40
50
1.2.2
  -   remonty
4270
150
150
1.2.3
  -   zakup usług pozostałych
4300
38 402
25 720
1.2.4
  -   zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
580
720
.1.2.5
  -   zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
254
70
2.
Wydatki inwestycyjne (własne)
X
2 210
2 190
2.1
  -   wydatki inwestycyjne
6110
30
105
2.2
  -   wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
2 180
2 085
3.
Przelewy redystrybucyjne
X
4 101
  
3.1
  -   dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym
2960
830
  
3.2
  -   dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym
2960
3 271
  
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
8 982
7 672
1.
Środki pieniężne
X
2 149
1 000
2.
Należności
X
6 833
6 672
         

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
4 507 903
4 517 142
1.
Wydatki bieżące
4 390 851
4 411 540
2.
Wydatki inwestycyjne
117 052
105 602
1.
Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1
48 792
50 000
1.1
  -   wydatki bieżące
732
1 050
1.2
  -   wydatki inwestycyjne
48 060
48 950
2.
Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych
Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące
282 455
56 839
3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a
2 195 857
2 777 500
4.
Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3
1 600
1 600
4.1
  -   wydatki bieżące
1 600
1 600
5.
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
   
 
z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust.2
160 000
160 000
6.
Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust. 1 pkt 4 lit. b
3 518
3 000
6.1
  -   wydatki bieżące
3 478
2 730
6.2
  -   wydatki inwestycyjne
40
270
7.
Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b
 
150
8.
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej
    
 
i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
245 988
205 500
8.1
  -   wydatki bieżące
240 448
202 324
8.2
  -   wydatki inwestycyjne
5 540
3 176
9.
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1
6 500
7 500
9.1
  -   wydatki bieżące
6 500
7 500
10.
Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych
i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2
23 000
20 000
10.1
  -   wydatki bieżące
15 000
13 000
10.2
  -   wydatki inwestycyjne
8 000
7 000
11.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a
300 990
144 996
12.
Zadania zlecane - art. 36
158 850
105 000
12.1
  -   wydatki bieżące
152 200
101 700
12.2
  -   wydatki inwestycyjne
6 650
3 300
13.
Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6
789 281
711 301
14.
Wydatki bieżące (własne), z tego:
221 454
221 139
14.1
  -   wynagrodzenia
52 282
52 282
14.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
8 846
8 846
14.3
  -   składki na Fundusz Pracy
1 310
1 310
14.4
  -   wynagrodzenia bezosobowe
1 197
1 280
14.5
  -   pozostałe, w tym:
62 537
66 330
14.5.1
  -   zakup usług remontowych
1 432
2 311 i
14.5.2
  -   amortyzacja majątku trwałego
17 772
17 760
       

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A
14.6
  -   odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
95 282
91 091
15.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 413
3 464
16.
Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)
48 762
42 906
17.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
17443
6 247
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
291 579
389 069
1.
w tym:
Środki pieniężne (z lokatami)
X
166 821
219 378
2.
Udziały i akcje
X
2 902
2 802
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
X
4 629
1 491
4.
Należności, w tym:
X
721 821
759 377
4.1
  -   należności z tytułu wpłat obowiązkowych
X
593 326
620 000
4.2
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek
X
29 152
27 911
5.
Zobowiązania (minus)
X
  -   122 340
  -   79 829
5.1
  -   pozostałe, z tego:
X
  -   122 340
  -   79 829
5.1.1
  -   wymagalne
X
  -   122 340
  -   79 829
II.
Przychody
x
4 556 631
4 276 004
1.
Dotacje z budżetu państwa, z tego:
2008, 2430
747 065
788 075
1.1
  -   dotacja rozwojowa
2008
8 065
49 075
1.2
  -   zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych art. 47 ust.2
2430
80 000
80 000
1.3
  -   dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
2430
659 000
659 000
2.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
X
254 334
  
3.
Składki i opłaty (przypis)
0850
3 420 000
3 340 000
4.
Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)
2960
16 850
750
5.
Pozostałe przychody (przypis)
X
118 382
147 179
5.1
  -   dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
0750
39
40
5.2
  -   wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
40
80
5.3
  -   odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy
0910
30 000
30 000
5.4
  -   pozostałe odsetki
0920
12 708
11 813
5.5
  -   wpływy z różnych tytułów
0970
71 968
81 821
5.6
  -   wpływy ze zwrotów dotacji
2910-2919
3 627
23 625
5.7
  -   dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
0740
  
  -   200
III.
Wydatki
x
4 507 903
4 517 142
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
X
2 961 788
3 251 926
1.1
  -   dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 
195 522
190 980
1.1.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2440
186 953
182 454
1.1.2
  -   środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE
2449
8 569
8 526
1.2
  -   dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 
2 766 266
3 060 946
1.2.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2450
2 700 133
3 060 946
1.2.2
  -   środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE
2459
66 133
  
2.
Transfery na rzecz ludności
X
193 132
172 614
2.1
  -   różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
189 719
169 150
2.2
  -   wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
3 413
3 464
3.
Środki z Unii Europejskiej
X
207 864
48 313
4.
Wydatki bieżące (własne)
X
221 343
221 139
4.1
  -   wynagrodzenia
 
52 282
52 282
4.1.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4010 i 4100
52 282
52 282
4.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
 
8 846
8 846
4.2.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4110
8 846
8 846
4.3
  -   składki na Fundusz Pracy
 
1 310
1 310
4.3.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4120
1 310
1 310
4.4
  -   wynagrodzenia bezosobowe
 
1 171
1 280
4.4.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4170
1 166
1 280
4.4.2
  -   środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE
4179
5
  
4.5
  -   pozostałe
X
62 452
66 330
4.5.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
X
62 437
66 330
4.5.2
  -   środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE
X
15
  
 
w tym:
      
 
  -   zakup usług remontowych
4270
1 432
2311
 
  -   amortyzacja majątku trwałego
4720
17 772
17 760
4.6
Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
4810
95 282
91 091
5.
Wydatki inwestycyjne
X
117 052
105 602
5.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
     
 
zakupy inwestycyjne (własne)
  
48 762
42 906
5.1.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
6110,6120
48 762
42 906
5.2
  -   dotacje inwestycyjne
 
68 290
62 696
5.2.1
  -   dla sektora finansów publicznych
6260
51 693
51 191
5.2.2
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
16 597
11 505
6.
Przelewy redystrybucyjne z tego dla:
2960
789 281
711 301
6.1
  -   samorządów wojewódzkich na realizację zadań
 
72 340
75 800
6.2
  -   samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi
     
 
realizowanych zadań
  
1 809
1 891
6.3
  -   samorządów powiatowych na realizację zadań
 
697 690
618 185
6.4
  -   samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
 
17 442
15 425
7.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
2910
17 443
6 247
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)x)
X
389 069
190 837
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne (z lokatami)
X
219 378
113 091
2.
Udziały i akcje
X
2 802
2 702
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
X
1 491
1 391
4.
Należności, w tym:
X
759 377
732 605
4.1
  -   należności z tytułu wpłat obowiązkowych
X
620 000
600 000
4.2
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek
X
27 911
26 610
5.
Zobowiązania (minus)
X
  -   79 829
  -   74 831
5.1
  -   pozostałe, z tego:
X
  -   79 829
  -   74 831
5.1.1
  -   wymagalne
X
  -   79 829
  -   74 831
         

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Składki i opłaty (wpływy)
3 352 000
3 274 000
2.
Pozostałe przychody (wpływy)
118 383
127 254
       

Część D Dane uzupełniające
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Środki z Unii Europejskiej
207 864
48 313
1.1
  -   bieżące, w tym:
207 864
48 313
1.1.1
  -   przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:
207 864
48 313
1.1.1.1
  -   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
207 864
48 313
       

x) Stan funduszu na koniec 2009 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 48.762 tys. zł. Stan funduszu na koniec 2010 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 42.906 tys. zł.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
902 287
698 466
1.
Transfery na rzecz ludności
688 072
505 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
213 215
192 466
2.1
  -   wynagrodzenia
14 266
16 126
2.2
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
2 155
2 435
2.3
  -   składki na Fundusz Pracy
350
395
2.4
  -   pozostałe, w tym:
196 444
173 510
2.4.1
  -   koszty poboru składki
1 213
1 210
2.4.2
  -   umorzenia
185 000
162 000
2.4.3
  -   remonty
231
300
3.
Wydatki inwestycyjne
1 000
1 000
3.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
   
 
zakupy inwestycyjne (własne)
1 000
1 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
3 452 128
3 908 741
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
X
1 319 753
1 796 625
2.
Udziały
X
8 061
8 061
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
X
351 334
300 000
4.
Należności
X
1 780 315
1 811 049
 
  -   w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
X
1 763 626
1 794 360
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
X
  -   18 341
  -   18 500
5.1
  -   pozostałe, z tego:
X
  -   18 341
  -   18 500
5.1.1
  -   niewymagaine
X
  -   18 341
  -   18 500
II.
Przychody
X
1 358 900
378 410
1.
Dotacje z innych funduszy
2440,6260
960 000
  
2.
Składki i opłaty (przypis)
0820
242 640
241 910
3.
Pozostałe przychody (przypis), w tym:
X
156 260
136 500
3.1
  -   odsetki bankowe (bieżące i z lokat)
0920
72 720
54 000
3.2
  -   pozostałe odsetki
0920
81 176
80 000
3.3
  -   pozostałe przychody z innych tytułów
X
2 364
2 500
         

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Wydatki
X
902 287
698 466
1.
Transfery na rzecz ludności
X
688 072
505 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
X
213 215
192 466
2.1
  -   wynagrodzenia
4010,4040,4170
14 266
16 126
2.2
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
4110
2 155
2 435
2.3
  -   składki na Fundusz Pracy
4120
350
395
2.4
  -   pozostałe, w tym:
X
196 444
173 510
2.4.1
  -   koszty poboru składki
 
1 213
1 210
2.4.2
  -   umorzenia
 
185 000
162 000
2.4.3
  -   remonty
4270
231
300
3.
Wydatki inwestycyjne
X
1 000
1 000
3.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
1 000
1 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 908 741
3 588 685
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
X
1 796 625
1 434 649
2.
Udziały
X
8 061
8 061
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
X
300 000
300 000
4.
Należności
X
1 811 049
1 852 469
 
  -   w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
X
1 794 360
1 835 780
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
X
  -   18 500
  -   18 500
5.1
  -   pozostałe, z tego:
X
  -   18 500
  -   18 500
5.1.1
  -   niewymagalne
X
  -   18 500
  -   18 500
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
790
780
1.
Stypendia
480
510
2.
Pomoc socjalna
229
180
3.
Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych
81
90
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
376
410
1.
Środki pieniężne
X
370
410
2.
Należności
X
6
  
II.
Przychody
X
824
700
1.
Pozostałe przychody
X
824
700
 
w tym:
      
 
  -   wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...
 
824
700
III.
Wydatki
X
790
780
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
81
90
2.
Transfery na rzecz ludności
X
709
690
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
410
330
1.
Środki pieniężne
X
410
330
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
13 996
12 996
1.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów
13 996
12 996
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
7 761
4 761
1.
Środki pieniężne
X
6 733
4 000
2.
Należności
X
1 028
761
II.
Przychody
X
11 000
11 000
1.
Pozostałe przychody
X
11 000
11 000
 
  -   opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych
1080
11 000
11 000
III.
Wydatki
X
14 000
13 000
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
13 996
12 996
2.
Wydatki bieżące (własne)
X
4
4
2.1
  -   pozostałe
X
4
4
 
  -   inne
X
4
4
 
  -   opłaty bankowe
4300
4
4
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
4 761
2 761
1.
Środki pieniężne
X
4 000
2 000
2.
Należności
X
761
761
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
95 439
41 977
1.
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji
26 552
8 376
2.
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji
44 096
16719
3.
Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby
23 747
16 075
4.
Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie
1 044
807
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
3 359
51
1.
Środki pieniężne
X
3 672
51
2.
Należności
X
114
  
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   427
 
II.
Przychody
X
92 163
41 926
1.
Pozostałe przychody
X
92 163
41 926
1.1
  -   odsetki
0920
104
42
1.2
  -   wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
48 900
25 170
1.3
  -   wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie
     
 
zadań inwestycyjnych
6170
43 159
16714
III.
Wydatki
X
95 471
41 977
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
51 375
25 258
1.1
  -   wynagrodzenia
4010-4100,
    
   
4170,4180
24 966
17011
1.2
  -   pochodne od wynagrodzeń
4110,4120
693
11
1.3
  -   pozostałe, w tym:
X
25 684
8 236
1.3.1
  -   wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
     
 
wypłacane funkcjonariuszom
3070
1 603
  
1.3.2
  -   składki na ubezpieczenie zdrowotne
4130
63
  
1.3.3
  -   zakup materiałów i wyposażenia
4210
4 279
1 965
1.3.4
  -   zakup środków żywności
4220
795
10
1.3.5
  -   zakup leków i materiałów medycznych
4230
1
1
1.3.6
  -   zakup sprzętu i uzbrojenia
4250
3 304
1 942
1.3.7
  -   zakup energii
4260
351
10
         

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
1.3.8
  -   zakup usług remontowych
4270
12 421
3 816
1.3.9
  -   zakup usług pozostałych
4300
2 683
447
1.3.10
  -   opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
4360
61
9
1.3.11
  -   opłaty za adminin. i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.
4400
13
2
1.3.12
  -   różne opłaty i składki
4430
7
6
1.3.13
  -   zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserog.
4740
34
13
1.3.14
  -   zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
69
15
1.4
  -   zmniejszenie funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego
X
32
  
2.
Wydatki inwestycyjne
X
44 096
16719
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
     
 
zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
44 096
16719
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
51
  
1.
Środki pieniężne
X
51
  
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
849 677
679 000
1.
Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych
600 877
441 350
2.
Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży
216 880
207 095
3.
Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych
31 920
30 555
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
184 237
1 860
1.
Środki pieniężne
X
182 396
1 000
2.
Należności
X
928
860
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   2 204
 
4.
Pozostałe środki obrotowe
X
3117
  
II.
Przychody
X
669 880
690 900
1.
Pozostałe przychody
X
669 880
690 900
1.1
  -   wpływy z dopłat do stawek w grach losowych
     
 
stanowiących monopol państwa
1070
658 000
679 000
1.2
  -   odsetki bankowe
0920
11 880
11 900
III.
Wydatki
X
852 257
681 580
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
248 800
237 650
2.
Wydatki bieżące (własne)
X
2 580
2 580
2.1
  -   pozostałe
X
2 580
2 580
 
  -   inne
X
2 580
2 580
 
  -   obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe
4300
2 580
2 580
3.
Wydatki inwestycyjne
X
600 877
441 350
3.1
  -   dotacje inwestycyjne
6260, 6270
600 877
441 350
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
1 860
11 180
1.
Środki pieniężne
X
1 000
10 320
2.
Należności
X
860
860
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
253 762
188 045
1.
Promowanie lub wspieranie:
245 521
179 995
1.1
  -   ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym
41 969
85 100
1.2
  -   twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism
kulturalnych i literatury niskonakładowej
8 851
8 100
1.3
  -   działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
30 008
21 000
1.4
  -   młodych twórców i artystów
6 180
5 000
1.5
  -   działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych
2 000
1 300
1.6
  -   zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
90 944
34 995
1.7
  -   realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej
65 569
24 500
2.
Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
8 241
8 050
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
104 322
14 695
1.
Środki pieniężne
X
104 335
14 695
2.
Należności
X
34
  
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   47
 
II.
Przychody
X
164 135
174 000
1.
Pozostałe przychody
X
164 135
174 000
 
w tym:
      
1.1
  -   wpływy z dopłat do stawek w grach losowych
1070
161 000
174 000
III.
Wydatki
X
253 762
188 045
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących:
X
91 367
113 050
1.1
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych
2440
39 797
46 955
1.2
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
2446
158
1 000
1.3
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych
2449
1 283
1 000
1.4
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
38 708
54 045
1.5
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
2456
1 885
1 000
1.6
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych
2459
1 295
1 000
1.7
  -   przekazanie Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
2890
8 241
8 050
2.
Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK
3040
3 000
3 000
3.
Wydatki inwestycyjne
X
159 395
71 995
3.1
  -   dotacje inwestycyjne
X
159 395
71 995
3.1.1
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych
6260
38 570
13 500
3.1.2
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
6266
21 194
1 000
3.1.3
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych
6269
36 479
25 045
3.1.4
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
34 345
11 000
3.1.5
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
6276
5 195
1 000
3.1.6
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych
6279
23 612
20 450
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
14 695
650
1,
Środki pieniężne
X
14 695
650
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
9 910
10 201
1.
Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych
9 910
10 201
1.1
  -   wydatki bieżące
910
1 001
1.2
  -   wydatki inwestycyjne
9 000
9 200
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
10 034
6 324
1.
Środki pieniężne
X
10 034
6 324
II.
Przychody
X
6 200
4 306
1.
Pozostałe przychody
X
6 200
4 306
1.1
  -   środki otrzymane od jednostek
6280
6 000
4 306
1.2
  -   odsetki
0920
200
  
III.
Wydatki
X
9910
10 201
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
910
1 001
1.1
  -   pozostałe, w tym:
X
910
1 001
1.1.1
  -   zakup wyposażenia
4210
910
1 000
1.1.2
  -   opłaty bankowe
4300
  
1
2.
Wydatki inwestycyjne
X
9 000
9 200
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
9 000
9 200
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
6 324
429
1.
Środki pieniężne
X
6 324
429
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
672 911
585 345
1.
Wydatki bieżące
670 911
585 345
1.1
  -   wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia
przejętego przez Skarb Państwa
565 929
548 986
1.2
  -   kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
11 572
4 709
1.3
  -   pozostałe odsetki
76 885
19 500
1.4
  -   pozostałe wydatki
16 525
12 150
2.
Wydatki inwestycyjne
2 000
  
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
2 459 241
4 896 836
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
X
2 460 053
4 896 836
2.
Zobowiązania (minus)
X
  -   812
 
II.
Przychody
X
3 110 506
1 180 243
1.
Pozostałe przychody
X
3 110 506
1 180 243
1.1
  -   pozostałe odsetki
0920
150 000
140 000
1.2
  -   przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
2 960 506
1 040 243
III.
Wydatki
X
672 911
585 345
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
670 911
585 345
1.1
  -   pozostałe, w tym
X
    
1.1.1
  -   inne
     
1.1.1.1
  -   wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 000
100
1.1.1.2
  -   zakup usług pozostałych
4300
7 500
5 500
1.1.1.3
  -   zakup usług obejm, wykon, ekspertyz, analiz i opinii
4390
25
50
1.1.1.4
  -   pozostałe odsetki
4580
76 885
19 500
1.1.1.5
  -   kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
11 572
4 709
1.1.1.6
  -   koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
8 000
6 500
1.1.1.7
  -   wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych
     
 
właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa
4930
565 929
548 986
2.
Wydatki inwestycyjne
X
2 000
  
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne)
     
 
i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
2 000
  
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
4 896 836
5 491 734
1.
Środki pieniężne
X
4 896 836
5 491 734
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Cześć A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 084 156
1 335 443
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
56 470
50 670
2.
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
1 027 686
1 278 978
3.
Udzielone pożyczki i kredyty
  
3 965
4.
Pozostałe wydatki
  
1 830
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
262 442
460 915
1.
Środki pieniężne
X
365 211
445 915
2.
Należności
X
9 408
15 000
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   112 177
 
II.
Przychody
X
1 822 629
3 770 736
1.
Pozostałe przychody
X
1 822 629
3 770 736
1.1
  -   przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
1 800 000
3 750 000
1.2
  -   pozostałe odsetki
0920
22 000
20 000
1.3
  -   przychody ze spłat pożyczek i kredytów
9510
629
736
III.
Wydatki
X
1 624 156
1 335 443
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
1 624 156
1 333 613
1.1
  -   pozostałe, w tym
X
1 624 156
1 333 613
1.1.1
  -   inne, w tym:
     
1.1.1.1
  -   dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
56 470
50 670
1.1.1.2
  -   wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6010
1 027 686
1 278 978
1.1.1.3
  -   udzielone pożyczki i kredyty
9910
  
3 965
1.1.1.4
  -   koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach
X
540 000
  
2.
Wydatki inwestycyjne:
X
  
1 830
2.1
  -   dotacja na remont tężni nr 2 w Ciechocinku
6270
  
1 830
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
460 915
2 896 208
1.
Środki pieniężne
X
445 915
2 882 208
2.
Należności
X
15 000
14 000
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część A
Lp
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
258 913
160 641
1
Wydatki bieżące
255 613
158 641
1 1
  -   wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji
170 594
122 599
1 2
  -   wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
12 896
10 802
1 3
  -   wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa
59 310
16 505
1 4
  -   dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
6413
4 528
1 5
  -   wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań
6 400
4 207
2
Wydatki inwestycyjne
3 300
2 000
21
  -   wydatki na zakupy inwestycyjne
3 300
2 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
28 037
42 124
1.
Środki pieniężne
X
74 226
84 124
2.
Należności
X
2 726
7 000
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   48 915
  -   49 000
3.1
  -   pozostałe, z tego
X
  -   48 915
  -   49 000
3.1.1
  -   niewymagalne
X
  -   48 915
  -   49 000
II.
Przychody
X
273 000
531 189
1.
Pozostałe przychody
X
273 000
531 189
 
w tym:
      
1.1
  -   wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw
0810
23 000
16 189
1.2
  -   pozostałe odsetki
0920
10 000
15 000
1.3
  -   przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
240 000
500 000
III.
Wydatki
X
258 913
160 641
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
255 613
158 641
1.1
  -   pozostałe, w tym
X
    
1.1.1
  -   inne
     
1.1.1.1
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
4110
17
16
1.1.1.2
  -   składki na Fundusz Pracy
4120
3
2
1.1.1.3
  -   wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 181
670
1.1.1.4
  -   zakup materiałów i wyposażenia
4210
426
418
1.1.1.5
  -   zakup energii
4260
505
645
1.1.1.6
  -   zakup usług remontowych
4270
80
96
1.1.1.7
  -   zakup usług pozostałych
4300
86 373
52 768
1.1.1.8
  -   zakup usług dostępu do sieci internet
4350
474
522
1.1.1.9
  -   opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
4360
2
2
1.1.1.10
  -   opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
4370
23
19
1.1.1.11
  -   zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
150
152
1.1.1.12
  -   zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
4390
74 054
72 328
1.1.1.13
  -   opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
4400
678
800
1.1.1.14
  -   podróże służbowe zagraniczne
4420
400
200
1.1.1.15
  -   różne opłaty i składki
4430
121
148
1.1.1.16
  -   podatek od nieruchomości
4480
317
554
1.1.1.17
  -   pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4500
9
10
1.1.1.18
  -   podatek od towarów i usług (VAT)
4530
20
20
1.1.1.19
  -   odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
4570
2
  
1.1.1.20
  -   pozostałe odsetki
4580
5 682
1 695
1.1.1.21
  -   kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
10310
2 450
1.1.1.22
  -   kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
4600
3 025
1 021
1.1.1.23
  -   koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
3443
2 355
1.1.1.24
  -   zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów
4750
2 430
540
1.1.1.25
  -   dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których
     
 
Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem
4940
6 413
4 528
1.1.1.26
  -   wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
6010
59 310
16 505
1.1.1.27
  -   rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
8010
120
131
1.1.1.28
  -   odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego
8070
45
46
2.
Wydatki inwestycyjne
X
3 300
2 000
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
3 300
2 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
42 124
412 672"]
1.
Środki pieniężne
X
84 124
467 672
2.
Należności
X
7 000
5 000
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   49 000
  -   60 000
3.1
  -   pozostałe, z tego
X
  -   49 000
  -   60 000
3.1.1
  -   niewymagalne
X
  -   49 000
  -   60 000
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
290 510
500 000
1.
Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
290 510
500 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
50 510
  
1.
Środki pieniężne
X
50 510
  
II.
Przychody
X
240 000
500 000
1.
Pozostałe przychody
X
240 000
500 000
III.
Wydatki
X
290 510
500 000
1.
Wydatki inwestycyjne
X
290 510
500 000
1.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
    
1.2
  -   dotacje inwestycyjne
6260, 6270
290 510
500 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
    
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
29 693
32 156
1.
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów, w tym:
29 693
32 156
1.1
wydatki bieżące
29 673
32 106
1.2
wydatki majątkowe
20
50
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
14 760
13 305
1.
Środki pieniężne
X
13 941
12 495
2.
Należności
X
5
  
3.
Zobowiązania
X
  -   61
  -   50
4.
Pozostałe środki obrotowe
X
875
860
II.
Przychody
X
28 238
28 060
1.
Pozostałe przychody
X
28 238
28 060
1.1
  -   potrącenia z wynagrodzenia skazanych
2970
28 238
28 000
1.2
  -   odsetki bankowe
X
  
60
III.
Wydatki
X
29 693
32 156
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
2 824
3 360
2.
Wydatki bieżące (własne)
X
1
1
2.1
  -   inne
X
1
1
 
  -   opłaty bankowe
4300
1
1
3.
Wydatki inwestycyjne
X
20
50
3.1
wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
20
50
4.
Przelewy redystrybucyjne
2960
26 848
28 745
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
13 305
9 209
1.
Środki pieniężne
X
12 495
9 209
2.
Zobowiązania
X
  -   50
 
3.
Pozostałe środki obrotowe
X
860
  
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
131 704
120 964
1.
Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów
    
 
i Centralnej Ewidencji Kierowców
131 704
120 964
1.1
  -   wydatki bieżące
93 404
108 964
1.2
  -   wydatki inwestycyjne
38 300
12 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
65 268
21 633
1.
Środki pieniężne
X
123 084
21 633
2.
Należności
X
1 960
  
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   59 776
 
II.
Przychody
X
88 069
101 990
1.
Składki i opłaty
0400, 0490, 0520, 0530, 0540, 0690, 0820, 0850
91 632
99 990
2.
Pozostałe przychody
      
 
  -   w tym odsetki
0920
  -   3 563
2 000
III.
Wydatki
X
131 704
120 964
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
93 404
108 964
1.1
  -   wynagrodzenia
4010-4100,4170,4180
  
500
1.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
4110
  
80
1.3
  -   składki na Fundusz Pracy
4120
  
13
1.4
  -   pozostałe, w tym:
X
93 404
108 371
1.4.1
  -   remonty
4270
  
1 000
1.4.2
  -   inne, w tym:
X
93 404
107 371
1.4.2.1
  -   materiały
4210
500
2 000
1.4.2.2
  -   zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
5
5
1.4.2.3
  -   usługi
4300
92 894
105 341
1.4.2.4
  -   usługi internetowe
4350
  
20
1.4.2.5
  -   szkolenia
4550
5
5
2.
Wydatki inwestycyjne
X
38 300
12 000
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
38 300
12 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
21 633
2 659
1.
Środki pieniężne
X
21 633
2 659
2.
Zobowiązania (minus)
X
    
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
3 650
3 100
1.
Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:
3 650
3 100
1.1
  -   wydatki bieżące
150
100
1.2
  -   wydatki inwestycyjne
3 500
3 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
3 652
3 511
1.
Środki pieniężne
X
783
361
2.
Należności
X
3 353
3 400
 
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
X
200
560
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   484
  -   250
II.
Przychody
X
3 535
2 720
1.
Pozostałe przychody, w tym:
X
3 535
2 720
1.1
  -   wpłaty przywięziennych zakładów pracy
1080
3 500
2 700
1.2
  -   odsetki
0920
35
20
III.
Wydatki
X
3 676
3 229
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
150
100
2.
Wydatki bieżące (własne)
X
26
129
2.1
pozostałe, w tym:
      
2.1.1.
  -   umorzenia
 
25
128
2.1.2.
  -   inne
 
1
1
2.1.2.1.
  -   opłaty i prowizje bankowe
4300
1
1
3.
Wydatki inwestycyjne
X
3 500
3 000
3.1
  -   dotacje inwestycyjne
6260, 6270
3 500
3 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
3 511
3 002
1.
Środki pieniężne
X
361
202
2.
Należności
X
3 400
3 000
 
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
X
560
450
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   250
  -   200
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
37 968
71 714
1.
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
37 968
71 714
       

Cześć B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
114
  
1.
Środki pieniężne
X
114
  
II.
Przychody
X
37 854
71 714
1.
Pozostałe przychody
X
37 854
71 714
1.1
  -   środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)
X
35 589
68 196
1.2
  -   z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych
X
776
200
1.3
  -   z udostępniania poligonów wojskom obcym
X
1 489
3 318
III.
Wydatki
X
37 968
71 714
1.
Wydatki inwestycyjne
X
37 968
71 714
1.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
37 968
71 714
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
    
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 196 624
920 490
1.
Wydatki bieżące
1 196 124
920 090
1.1
  -   wypłaty świadczeń pieniężnych
1 194 000
918 000
1.2
  -   obsługa wypłat świadczeń
2 124
2 090
2.
Wydatki inwestycyjne
500
400
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
1 398 764
894 140
1.
Środki pieniężne
X
965 189
642 140
2.
Należności
X
440 000
252 000
3.
Zobowiązania (minus)
X
  -   6 425
 
II.
Przychody
X
692 000
581 000
1.
Pozostałe przychody
X
692 000
581 000
 
w tym:
      
1.1
  -   pozostałe odsetki
0920
40 000
30 000
1.2
  -   przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP
1080
652 000
551 000
III.
Wydatki
X
1 196 624
920 490
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
1 196 124
920 090
1.1
  -   inne
X
    
1.1.1
  -   zakup usług pozostałych
4300
2 124
2 090
1.1.2
  -   kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
4590
1 194 000
918 000
2.
Wydatki inwestycyjne
X
500
400
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
500
400
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
894 140
554 650
1.
Środki pieniężne
X
642 140
403 550
2.
Należności
X
252 000
151 100
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
46 950
431 778
1.
Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej
20 500
380 070
2.
Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia
24 300
23 784
3.
Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego
2 150
27 924
3.1
  -   wydatki bieżące
2 150
27 424
3.2
  -   wydatki majątkowe
 
500
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
176 085
288 206
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
X
91 527
226 715
2.
Należności od sektora finansowego, w tym:
X
84 558
61 491
2.1
  -   z tytułu udzielonych kredytów
X
84 558
40 991
2.2
  -   z tytułu zawartych umów o wypłatę premii
X
  
20 500
II.
Przychody
X
130 008
216 622
1.
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2009, 6209
15 000
27 952
1.1
  -   dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2009, 6209
15 000
27 952
2.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2008, 6208
85 000
158 400
3.
Pozostałe przychody (przypis) w tym:
X
30 008
30 270
 
  -   odsetki od lokat
 
8 608
11 770
III.
Wydatki
X
17 887
48 924
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
  
3 150
2.
Środki z Unii Europejskiej
2008, 6208
  
17 850
3.
Wydatki bieżące (własne)
X
17 887
27 424
3.1
  -   wynagrodzenia
4010-4100,4170,4180
1 325
2 840
3.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
4110
247
660
3.3
  -   składki na Fundusz Pracy
4120
20
40
3.4
  -   inne
 
1 645
3 700
3.5
  -   prowizja z tytułu obsługi Funduszu
 
850
1 584
3.6
  -   umorzenia części kredytów technologicznych
 
13 800
18 600
4.
Wydatki inwestycyjne
X
  
500
4.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
  
500
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
288 206
455 904
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
X
226 715
163 605
2.
Należności od sektora finansowego, w tym:
  
61 491
292 299
2.1
  -   z tytułu udzielonych kredytów
X
40 991
40 629
2.2
  -   z tytułu zawartych umów o wypłatę premii
X
20 500
251 670
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
935
1 556
1.
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
645
997
2.
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
290
559
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
    
         
II.
Przychody
X
935
1 556
1.
Pozostałe przychody (przypis)
X
935
1 556
1.1
  -   odsetki
920
1
1
1.2
  -   wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
644
996
1.3
  -   wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych
6170
290
559
III.
Wydatki
X
935
1 556
1.
Wydatki bieżące (własne)
X
645
997
1.1
  -   pozostałe, w tym:
X
645
997
1.1.1
  -   remonty
4270
20
52
1.1.2
  -   inne, w tym:
X
625
945
1.1.2.1
  -   materiały
4210
568
825
1.1.2.2
  -   zakup środków żywności
4220
10
15
1.1.2.3
  -   zakup usług pozostałych
4300
47
81
1.1.2.4
  -   zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
  
12
1.1.2.5
  -   zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
  
12
2.
Wydatki inwestycyjne
X
290
559
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
     
 
zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
290
559
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
    
1.
Środki pieniężne
X
    
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
    
1.
Emerytury pomostowe
  
37 275
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
X
    
 
w tym:
      
1.
  -   środki pieniężne
X
    
2.
  -   należności
X
  
1 075
3.
  -   zobowiązania (minus)
X
  
  -   1 075
II.
Przychody
X
  
67 114
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
  
4 600
2.
Składki (przypis)
0820
  
62 514
3.
Pozostałe przychody (przypis)
X
    
III.
Wydatki
X
  
37 735
1.
Transfery na rzecz ludności
3110,4580
  
37 275
1.1
  -   emerytury pomostowe
X
  
37 275
2.
Wydatki bieżące
X
  
460
2.1
  -   odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
  
460
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
X
  
29 379
 
w tym:
      
1.
  -   środki pieniężne
X
  
29 820
2.
  -   należności
X
  
1 815
3.
  -   zobowiązania (minus)
X
  
  -   2 256
         

Część C
Lp.
Treść
Jednostki
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
  
99,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
  
61 889
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
    
4.
Przeciętna emerytura pomostowa
zł
  
2 035,55
5.
Liczba emerytur pomostowych
osoby
  
1 526
         

Załącznik nr 8   -   Wykaz inwestycji wieloletnich w 2010 r.


Cz.
Dz.
Rozdz.
Inwestor
Lp.
Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej)
Rok
Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)
Nakłady
do poniesienia po 2009 r.
(ceny 2010 r.)
Nazwa inwestycji
  a.   nazwa wyrobu (usługi)
rozpoczęcia
zakończenia
  b.   jednostka miary
Ogółem
w tym:
  c.   wielkość
2010 r.
2011 r.
2012 r.
     
w tysiącach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
     
11
        
Wartość kosztorysowa
9 613 633
6 404 746
2 133 526
1 433 847
1 970 091
  a.   środki z budżetu państwa
4 455 768
2 898 208
272 371
1 024 290
1 034 162
  b.   finansowanie projektów z udziałem środków UE
1 523 370
1 371 354
183 907
376 660
510 890
inwestycji wieloletnich jednostek
budżetowych, innych jednostek sektora
finansów publicznych oraz jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
478 921
442 582
442 582
    
w tym: poręczone
          
  d.   środki własne
856 743
791 541
333 605
32 897
425 039
z tego:
          
  -   ogółem
  -   inwestora
- współinwestorów
856 743
791 541
333 605
32 897
425 039
  e.   Fundusz Spójności, Phare
1 €30 081
611 267
611 267
    
  f.   Fundusz Kolejowy
668 750
289 794
289 794
    
38
    
SZKOLNICTWO WYŻSZE
I
      
Wartość kosztorysowa
228 646
120 613
20 000
100 613
  
  a.   środki z budżetu państwa
187 490
87 716
20 000
67 716
  b.   finansowanie projektów z udziałem środków UE
       
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
w tym:
          
poręczone
          
  d.   środki własne
41 156
32 897
  
32 897
  
z tego:
          
  -   inwestora
41 156
32 897
  
32 897
  
  -   współinwestorów
         
 
803
80306
Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu
1
  
2001
2011
Wartość kosztorysowa
228 646
120 613
20 000
100 613
  
  a.   środki z budżetu państwa
187 490
87 716
20 000
67 716
  
  b.   finansowanie projektów z udziałem środków UE
         
  a.   kubatura
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
  -   Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego
  b.   m3
w tym:
          
  c.   179.038
poręczone
          
 
  d.   środki własne
41 156
32 897
  
32 897
  
  a.   powierzchnia użytkowa
z tego:
          
  b.   m2
  -   inwestora
41 156
32 897
  
32 897
  
  c.   28.111
  -   współinwestorów
         
39
    
TRANSPORT
u
      
Wartość kosztorysowa
5 040 829
3 351 632
1 923 245
376 660
598 018
  a.   środki z budżetu państwa
387 682
303 030
62 090
  
87 128
  b.   finansowanie projektów z udziałem środków UE
 
1 371 354
183 907
376 660
510 890
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
478 921
442 582
442 582
    
w tym:
          
poręczone
478 921
442 582
442 582
    
  d.   środki własne
383 221
333 605
333 605
    
z tego:
          
  -   inwestora
383 221
333 605
333 605
    
  -   współinwestorów
         
  e.   Fundusz Spójności
1 598 885
611 267
611 267
    
 
  f.   Fundusz Koleiowv
668 750
289 794
289 794
    
                           


 
600
60002
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2
a. modernizacja linii kolejowej
2007
2010
Wartość kosztorysowa
3 518 463
1 879 497
1 879 497
    
  a.   środki z budżetu państwa
116 742
52 090
52 090
    
  b.   finansowanie projektów z udziałem środków UE,
 
150 159
150 159
    
  b.   km
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
478 921
442 582
442 582
    
  -   Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia. Etap II
  c.   151
w tym:
          
 
poręczone
478 921
442 582
442 582
    
  a.   skrócenie czasu jazdy
  d.   środki własne
352 990
333 605
333 605
    
pociągi IC
z tego:
          
  b.   min.
  -   inwestora
352 990
333 605
333 605
    
  c.   30
  -   współinwestorów
         
 
  e.   Fundusz Spójności
1 598 885
611 267
611 267
    
 
  f.   Fundusz Kolejowy
668 750
289 794
289 794
    
 
600
60002
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
    
2009
2015
Wartość kosztorysowa
1 522 366
1 472 135
43 748
376 660
598 018
   
  a.   środki z budżetu państwa
270 940
250 940
10 000
  
87 128
3
  a.   modernizacja linii
  b.   finansowanie projektów z
1 221 195
1 221 195
33 748
376 660
510 890
 
kolejowej b. km
udziałem środków UE
c. kredyt bankowy, pożyczki

       
  -   Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań, Etap II odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego
 
  c.   58
w tym:
          
   
poręczone
          
 
  a.   skrócenie czasu podróży
  d.   środki własne
30 231
        
 
  b.   min
z tego:
          
 
  c.   9,5
  -   inwestora
30 231
        
   
  -   współinwestorów
         
46
    
ZDROWIE
III
      
Wartość kosztorysowa
4 215 560
2 927 501
185 281
956 574
1 372 073
  a.   środki z budżetu państwa
3 783 194
2 502 462
185 281
956 574
947 034
  b.   finansowanie projektów z udziałem środków UE
         
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
w tym:
          
poręczone
          
  d.   środki własne
432 366
425 039
    
425 039
z tego:
          
  -   inwestora
432 366
425 039
    
425 039
  -   współinwestorów
         
 
851
85112
Akademia Medyczna we Wrocławiu
4
  a.   łóżka
1989
2011
Wartość kosztorysowa
755 635
111 686
50 000
61 686
  
  b.   szt.
  a.   środki z budżetu państwa
755 635
111 686
50 000
61 686
  
  c.   836
  b.   finansowanie projektów z
         
 
udziałem środków UE
          
  -   Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu
  a.   kubatura
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
  b.   m3
w tym:
          
  c.   475.682
poręczone
          
 
  d.   środki własne
         
  a.   powierzchnia użytkowa
z tego:
          
  b.   m2
  -   inwestora
         
  c.   109.479
  -   współinwestorów
         
 
851
85112
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5
  
1975
2011
Wartość kosztorysowa
484 178
90 495
40 000
50 495
  
 
  a.   środki z budżetu państwa
483 295
90 495
40 000
50 495
  
  a.   łóżka
  b.   finansowanie projektów z udziałem środków UE
         
  -   Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  b.   szt.
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
  c.   511
w tym: poręczone
          
 
  d.   środki własne
883
        
 
z tego:
          
 
  -   inwestora
- współinwestorów
883
        
 
851
85112
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
6
  a.   kliniki
2006
2012
Wartość kosztorysowa
1 088 030
1 062 896
7 500
267 216
788 180
  b.   szt.
  a.   środki z budżetu państwa
660 442
640 722
7 500
267 216
366 006
  c.   29
  b.   finansowanie projektów z udziałem środków UE
         
  -   Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim
 
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
  a.   łóżka
w tym:
          
  b.   szt.
poręczone
          
  c.   925
  d.   środki własne
427 588
422 174
    
422 174
  a.   sale operacyjne
z tego: - inwestora
427 588
422 174
    
422 174
  b.   szt.
  -   współinwestorów
         
  c.   24
           
 
851
85112
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy
7
  
2007
2012
Wartość kosztorysowa
326 963
239 807
15 500
104 481
119 826
 
  a.   środki z budżetu państwa
323 348
236 942
15 500
104 481
116 961
 
b. finansowanie projektów z
udziałem środków UE
         
  a.   łóżka
         
  b.   szt.
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
  -   Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
  c.   125
w tym:
          
 
poręczone
          
 
  d.   środki własne
3615
2 865
    
2 865
 
z tego:
          
 
  -   inwestora
3615
2 865
    
2 865
 
  -   współinwestorów
         
 
851
85112
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
8
  
2007
2012
Wartość kosztorysowa
500 940
377 236
50 000
175 244
151 992
 
  a.   środki z budżetu państwa
500 660
377 236
50 000
175 244
151 992
 
b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
          
  a.   łóżka
         
  -   Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku
  b.   szt.
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
  c.   250
w tym:
          
 
poręczone
          
 
  d.   środki własne
280
        
 
z tego:
          
 
  -   inwestora
280
        
 
  -   współinwestorów
         
 
851
85112
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
9
  a.   pow. przebudowy
2008
2013
Wartość kosztorysowa
509 053
495 014
11 281
147 452
162 075
  b.   m2
  a.   środki z budżetu państwa
509 053
495 014
11 281
147 452
162 075
  c.   11 545
b. finansowanie projektów z udziałem środków UE
          
           
  -   Przebudowa i Rozbudowa
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
  a.   pow. rozbudowy
w tym:
          
(nadbudowy)
poręczone
          
  b.   m2
  d.   środki własne
         
  c.   16 185
z tego:
          
 
  -   inwestora
         
  a.   pow. nowych obiektów
  -   współinwestorów
         
  b.   m2
            
  c.   6 000
           
 
851
85112
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
10
  a.   łóżka
2008
2014
Wartość kosztorysowa
550 761
550 367
11 000
150 000
150 000
  b.   szt.
  a.   środki z budżetu państwa
550 761
550 367
11 000
150 000
150 000
  c.   527
  b.   finansowanie projektów z
         
 
udziałem środków UE
          
  a.   kubatura
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Banacha 1
  b.   m3
w tym:
          
  c.   200.000
poręczone
          
 
  d.   środki własne
         
  a.   powierzchnia całkowita
z tego:
          
  b.   m2
  -   inwestora
         
  c.   67.149
  -   współinwestorów
         
85/28
    
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
IV
      
Wartość kosztorysowa
128 598
5 000
5 000
    
  a.   środki z budżetu państwa
97 402
5 000
5 000
    
  b.   finansowanie projektów z udziałem środków UE
         
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
w tym:
          
poręczone
          
  d.   środki własne
         
z tego:
          
  -   inwestora
         
  -   współinwestorów
         
  e.   Phare
31 196
        
 
600
60031
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
11
  a.   budynki kubaturowe
2003
2010
Wartość kosztorysowa
128 598
5 000
5 000
    
  b.   m3
  a.   środki z budżetu państwa
97 402
5 000
5 000
    
  c.   52 107
  b.   finansowanie projektów z
         
 
udziałem środków UE
          
Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach
  
  c.   kredyt bankowy, pożyczki
         
  a.   drogi i place
w tym:
          
  b.   m2
poręczone
          
  c.   129 387,4
  d.   środki własne
         
 
z tego:
          
  a.   wiaty i zadaszenia
  -   inwestora
         
  b.   m2
  -   współinwestorów
         
  c.   8 071
  e.   Phare
31 196
        
                           

Załącznik nr 9   -   Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

1.

GMINY ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW
Dział
Treść
Poz.
Plan na 2010 r.
w tys. zł
1
2
3
4
750
Administracja publiczna
1
277 926
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
6 354
752
Obrona narodowa
3
309
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
970
851
Ochrona zdrowia
5
1 225
852
Pomoc społeczna
6
9 498 451
 
Ogółem
  
9 785 235
       

1.

GMINY
Część
Dział
Treść
Poz.
Plan na 2010 r.
w tys. zł
1
2
3
4
5
11
751
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
1
6 354
   
ochrony prawa oraz sądownictwa
2
6 354
85/02
  
Województwo dolnośląskie
1
641 682
 
750
Administracja publiczna
2
19 402
 
752
Obrona narodowa
3
8
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
190
 
851
Ochrona zdrowia
5
45
 
852
Pomoc społeczna
6
622 037
85/04
  
Województwo kujawsko-pomorskie
1
628 799 j
 
750
Administracja publiczna
2
18 778
 
851
Ochrona zdrowia
3
49
 
852
Pomoc społeczna
4
609 972
85/06
  
Województwo lubelskie
1
639 892
 
750
Administracja publiczna
2
22 438
 
752
Obrona narodowa
3
82
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
17
 
851
Ochrona zdrowia
5
16
 
852
Pomoc społeczna
6
617 339
85/08
  
Województwo lubuskie
1
312 523
 
750
Administracja publiczna
2
9 536
 
752
Obrona narodowa
3
39
 
851
Ochrona zdrowia
4
2
 
852
Pomoc społeczna
5
302 946
85/10
  
Województwo łódzkie
1
612 806
 
750
Administracja publiczna
2
22 164
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3
285
 
851
Ochrona zdrowia
4
77
 
852
Pomoc społeczna
5
590 280
85/12
  
Województwo małopolskie
1
848 477
 
750
Administracja publiczna
2
21 953
 
752
Obrona narodowa
3
46
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
66
 
851
Ochrona zdrowia
5
251
 
852
Pomoc społeczna
6
826 161
85/14
  
Województwo mazowieckie
1
1 097 585
 
750
Administracja publiczna
2
35 297
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3
200
 
851
Ochrona zdrowia
4
293
 
852
Pomoc społeczna
5
1 061 795
85/16
  
Województwo opolskie
1
213 637
 
750
Administracja publiczna
2
8 439
 
752
Obrona narodowa
3
75
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
82
 
851
Ochrona zdrowia
5
25
 
852
Pomoc społeczna
6
205 016
85/18
  
Województwo podkarpackie
1
674 358
 
750
Administracja publiczna
2
16 368
 
752
Obrona narodowa
3
59
 
851
Ochrona zdrowia
4
27
 
852
Pomoc społeczna
5
657 904
85/20
  
Województwo podlaskie
1
308 474
 
750
Administracja publiczna
2
11 036
 
851
Ochrona zdrowia
3
39
 
852
Pomoc społeczna
4
297 399
85/22
  
Województwo pomorskie
1
648 140
 
750
Administracja publiczna
2
16 086
 
851
Ochrona zdrowia
3
72
 
852
Pomoc społeczna
4
631 982
85/24
  
Województwo śląskie
1
873 635
 
750
Administracja publiczna
2
18 458
 
851
Ochrona zdrowia
3
149
 
852
Pomoc społeczna
4
855 028
85/26
  
Województwo świętokrzyskie
1
407 939
 
750
Administracja publiczna
2
8 394
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3
20
 
851
Ochrona zdrowia
4
5
 
852
Pomoc społeczna
5
399 520
85/28
  
Województwo warmińsko-mazurskie
1
494 911
 
750
Administracja publiczna
2
12 784
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3
10
 
851
Ochrona zdrowia
4
30
 
852
Pomoc społeczna
5
482 087
85/30
  
Województwo wielkopolskie
1
908 467
 
750
Administracja publiczna
2
23 625
 
851
Ochrona zdrowia
3
25
 
852
Pomoc społeczna
4
884 817
85/32
  
Województwo zachodniopomorskie
1
467 556
 
750
Administracja publiczna
2
13 168
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3
100
 
851
Ochrona zdrowia
4
120
 
852
Pomoc społeczna
5
454 168
         

2.

POWIATY ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW
Dział
Treść
Poz.
Plan
na 2010 r.
w tys. zł
1
2
3
4
010
Rolnictwo i łowiectwo
1
10 837
020
Leśnictwo
2
253
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
34 480
710
Działalność usługowa
4
193 726
750
Administracja publiczna
5
108 318
752
Obrona narodowa
6
523
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
1 799 547
851
Ochrona zdrowia
8
1 069 783
852
Pomoc społeczna
9
107 941
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
59 949
 
Ogółem
  
3 385 357
       

2.

POWIATY
Część
Dział
Treść
Poz.
Plan na 2010 r.
w tys. zł
1
2
3
4
5
85/02
  
Województwo dolnośląskie
1
270 372
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
550
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
3 500
 
710
Działalność usługowa
4
15 588
 
750
Administracja publiczna
5
8 013
 
752
Obrona narodowa
6
42
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
143 975
 
851
Ochrona zdrowia
8
86 076
 
852
Pomoc społeczna
9
5 756
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
6 872
85/04
  
Województwo kujawsko-pomorskie
1
191 175
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
400
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
1 854
 
710
Działalność usługowa
4
10 382
 
750
Administracja publiczna
5
8 190
 
752
Obrona narodowa
6
55
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
95 361
 
851
Ochrona zdrowia
8
67 995
 
852
Pomoc społeczna
9
3 949
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
2 989
85/06
  
Województwo lubelskie
1
217 959
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
477
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
4 474
 
710
Działalność usługowa
4
12 134
 
750
Administracja publiczna
5
8 467
 
752
Obrona narodowa
6
96
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
104 759
 
851
Ochrona zdrowia
8
72 150
 
852
Pomoc społeczna
9
11 620
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
3 782
85/08
  
Województwo lubuskie
1
105 010
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
405
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
714
 
710
Działalność usługowa
4
8 398
 
750
Administracja publiczna
5
3 033
 
752
Obrona narodowa
6
23
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
58 721
 
851
Ochrona zdrowia
8
29 895
 
852
Pomoc społeczna
9
1 386
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
2 435
85/10
  
Województwo łódzkie
1
235 714
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
253
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
2215
 
710
Działalność usługowa
4
12 772
 
750
Administracja publiczna
5
6 529
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6
135 692
 
851
Ochrona zdrowia
7
70 262
 
852
Pomoc społeczna
8
4 114
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
3 877
85/12
  
Województwo małopolskie
1
256 518
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
740
 
020
Leśnictwo
3
35
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
4
2 200
 
710
Działalność usługowa
5
14 672
 
750
Administracja publiczna
6
9 425
 
752
Obrona narodowa
7
84
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
133 126
 
851
Ochrona zdrowia
9
80 990
 
852
Pomoc społeczna
10
11 022
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
11
4 224
85/14
  
Województwo mazowieckie
1
414 225
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
2 243
 
020
Leśnictwo
3
176
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
4
4 544
 
710
Działalność usługowa
5
21 846
 
750
Administracja publiczna
6
12 667
 
752
Obrona narodowa
7
120
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
217 666
 
851
Ochrona zdrowia
9
132 021
 
852
Pomoc społeczna
10
18111
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
11
4 831
85/16
  
Województwo opolskie
1
95 383
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
220
 
020
Leśnictwo
3
8
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
4
624
 
710
Działalność usługowa
5
5 099
 
750
Administracja publiczna
6
2 544
 
752
Obrona narodowa
7
40
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
57 645
 
851
Ochrona zdrowia
9
26 862
 
852
Pomoc społeczna
10
1 100
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
11
1 241
85/18
  
Województwo podkarpackie
1
221 703
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
1 194
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
1 029
 
710
Działalność usługowa
4
13 195
 
750
Administracja publiczna
5
6 159
 
752
Obrona narodowa
6
63
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
105 692
 
851
Ochrona zdrowia
8
83 499
 
852
Pomoc społeczna
9
5 829
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
5 043
85/20
  
Województwo podlaskie
1
111 059
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
624
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
931
 
710
Działalność usługowa
4
6 969
 
750
Administracja publiczna
5
3 932
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6
59 480
 
851
Ochrona zdrowia
7
33 207
 
852
Pomoc społeczna
8
4 555
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
1 361
85/22
  
Województwo pomorskie
1
181 110
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
356
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
2 322
 
710
Działalność usługowa
4
11 237
 
750
Administracja publiczna
5
5 840
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6
102 572
 
851
Ochrona zdrowia
7
54 100
 
852
Pomoc społeczna
8
1 451
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
3 232
85/24
  
Województwo śląskie
1
354 639
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
555
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
4 253
 
710
Działalność usługowa
4
18 526
 
750
Administracja publiczna
5
12 735
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6
202 984
 
851
Ochrona zdrowia
7
101 628
 
852
Pomoc społeczna
8
9 278
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
4 680
85/26
  
Województwo świętokrzyskie
1
129 466
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
180
 
020
Leśnictwo
3
29
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
4
1 150
 
710
Działalność usługowa
5
5 976
 
750
Administracja publiczna
6
3 563
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
65 473
 
851
Ochrona zdrowia
8
48 567
 
852
Pomoc społeczna
9
1 928
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
2 600
85/28
  
Województwo warmińsko-mazurskie
1
158 792
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
738
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
723
 
710
Działalność usługowa
4
7 091
 
750
Administracja publiczna
5
3 768
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6
74 418
 
851
Ochrona zdrowia
7
57 251
 
852
Pomoc społeczna
8
10 593
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
4 210
85/30
  
Województwo wielkopolskie
1
268 737
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
212
 
020
Leśnictwo
3
5
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
4
3 247
 
710
Działalność usługowa
5
20 021
 
750
Administracja publiczna
6
9 181
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
151 254
 
851
Ochrona zdrowia
8
63 963
 
852
Pomoc społeczna
9
14 796
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
6 058
85/32
  
Województwo zachodniopomorskie
1
173 495
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
1 690
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
3
700
 
710
Działalność usługowa
4
9 820
 
750
Administracja publiczna
5
4 272
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6
90 729
 
851
Ochrona zdrowia
7
61 317
 
852
Pomoc społeczna
8
2 453
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
2514
         

3.

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW
Dział
Treść
Poz.
Plan na 2010 r.
w tys. zł
1
2
3
4
010
Rolnictwo i łowiectwo
1
235 953
050
Rybołówstwo i rybactwo
2
6 676
600
Transport i łączność
3
560 000
710
Działalność usługowa
4
6 610
750
Administracja publiczna
5
17 879
752
Obrona narodowa
6
15
851
Ochrona zdrowia
7
980
852
Pomoc społeczna
8
11 231
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
2 785
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10
702
 
Ogółem
  
842 831
       

3.

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Część
Dział
Treść
Poz.
Plan na 2010 r.
w tys. zł
1
2
3
4
5
85/02
  
Województwo dolnośląskie
1
66 718
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
16 731
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
391
 
600
Transport i łączność
4
45 921
 
710
Działalność usługowa
5
459
 
750
Administracja publiczna
6
1 651
 
851
Ochrona zdrowia
7
19
 
852
Pomoc społeczna
8
1 112
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
209
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10
225
85/04
  
Województwo kujawsko-pomorskie
1
44 273
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
11 425
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
391
 
600
Transport i łączność
4
30 497
 
710
Działalność usługowa
5
70
 
750
Administracja publiczna
6
942
 
752
Obrona narodowa
7
1
 
851
Ochrona zdrowia
8
8
 
852
Pomoc społeczna
9
621
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
318
85/06
  
Województwo lubelskie
1
56 834
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
10 388
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
402
 
600
Transport i łączność
4
44 394
 
710
Działalność usługowa
5
115
 
750
Administracja publiczna
6
775
 
752
Obrona narodowa
7
2
 
851
Ochrona zdrowia
8
21
 
852
Pomoc społeczna
9
637
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
100
85/08
  
Województwo lubuskie
1
39 103
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
14 366
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
391
 
600
Transport i łączność
4
23 101
 
710
Działalność usługowa
5
324
 
750
Administracja publiczna
6
477
 
752
Obrona narodowa
7
2
 
852
Pomoc społeczna
8
342
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
100
85/10
  
Województwo łódzkie
1
37 771
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
10 920
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
394
 
600
Transport i łączność
4
23 800
 
710
Działalność usługowa
5
547
 
750
Administracja publiczna
6
1 322
 
851
Ochrona zdrowia
7
5
 
852
Pomoc społeczna
8
573
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
110
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10
100
85/12
  
Województwo małopolskie
1
44 231
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
13 081
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
397
 
600
Transport i łączność
4
27 572
 
710
Działalność usługowa
5
163
 
750
Administracja publiczna
6
2 051
 
752
Obrona narodowa
7
3
 
851
Ochrona zdrowia
8
62
 
852
Pomoc społeczna
9
782
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
50
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11
70
85/14
  
Województwo mazowieckie
1
88 663
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
17 465
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
395
 
600
Transport i łączność
4
68 500
 
710
Działalność usługowa
5
298
 
750
Administracja publiczna
6
1 713
 
851
Ochrona zdrowia
7
4
 
852
Pomoc społeczna
8
285
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
3
85/16
  
Województwo opolskie
1
34 322
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
8 635
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
396
 
600
Transport i łączność
4
23 176
 
710
Działalność usługowa
5
70
 
750
Administracja publiczna
6
700
 
752
Obrona narodowa
7
4
 
851
Ochrona zdrowia
8
31
 
852
Pomoc społeczna
9
1 239
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
71
85/18
  
Województwo podkarpackie
1
78 175
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
24 827
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
401
 
600
Transport i łączność
4
50 402
 
710
Działalność usługowa
5
487
 
750
Administracja publiczna
6
749
 
752
Obrona narodowa
7
3
 
851
Ochrona zdrowia
8
515
 
852
Pomoc społeczna
9
743
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
48
85/20
  
Województwo podlaskie
1
30 327
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
8 723
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
386
 
600
Transport i łączność
4
19 579
 
710
Działalność usługowa
5
188
 
750
Administracja publiczna
6
732
 
851
Ochrona zdrowia
7
7
 
852
Pomoc społeczna
8
670
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
42
85/22
  
Województwo pomorskie
1
60 500
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
21 024
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
591
 
600
Transport i łączność
4
36 407
 
710
Działalność usługowa
5
488
 
750
Administracja publiczna
6
1 379
 
851
Ochrona zdrowia
7
45
 
852
Pomoc społeczna
8
534
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
32
85/24
  
Województwo śląskie
1
47 352
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
7 193
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
342
 
600
Transport i łączność
4
33 488
 
710
Działalność usługowa
5
2 262
 
750
Administracja publiczna
6
2 230
 
851
Ochrona zdrowia
7
157
 
852
Pomoc społeczna
8
905
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
675
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10
100
85/26
  
Województwo świętokrzyskie
1
38 522
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
11 561
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
400
 
600
Transport i łączność
4
25 161
 
710
Działalność usługowa
5
154
 
750
Administracja publiczna
6
700
 
851
Ochrona zdrowia
7
35
 
852
Pomoc społeczna
8
364
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
128
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10
19
85/28
  
Województwo warmińsko-mazurskie
1
50 966
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
19 733
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
414
 
600
Transport i łączność
4
29 347
 
710
Działalność usługowa
5
250
 
750
Administracja publiczna
6
514
 
852
Pomoc społeczna
7
598
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
8
110
85/30
  
Województwo wielkopolskie
1
76 673
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
22 122
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
391
 
600
Transport i łączność
4
50 396
 
710
Działalność usługowa
5
512
 
750
Administracja publiczna
6
1 386
 
851
Ochrona zdrowia
7
38
 
852
Pomoc społeczna
8
1 393
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
389
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10
46
85/32
  
Województwo zachodniopomorskie
1
48 401
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
17 759
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
3
594
 
600
Transport i łączność
4
28 259
 
710
Działalność usługowa
5
223
 
750
Administracja publiczna
6
558
 
851
Ochrona zdrowia
7
33
 
852
Pomoc społeczna
8
433 i
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
400
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10
142
         

Załącznik nr 10   -   Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2010 r.


Część
Dział
Rozdział
Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek
Poz.
Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1
2
3
4
5
6
01
    
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
42 000
 
921
92123
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
2
42 000
16
    
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
11 851
 
710
71031
Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej
2
3 095
 
750
75065
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
3
8 756
20
    
GOSPODARKA
1
531 245
 
100
10001
Podmioty górnictwa węgla kamiennego
2
349 500
   
10005
Kopalnia Soli „Wieliczka”
3
40 038
   
10005
Kopalnia Soli „Bochnia”
4
12 400
   
10095
Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu
5
10 000
 
150
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
6
46 307
 
752
75215
Podmioty realizujące zadania wynikające z programu
    
     
mobilizacji gospodarki
7
73 000
21
    
GOSPODARKA MORSKA
1
100 893
 
803
80306 80309
Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów
2
88 837
     
i doktorantów
3
12 056
24
    
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
1 050 942
 
801
80132
Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne
2
19 345
 
803
80306
Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna
3
382 809
   
80309
Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów
i doktorantów
4
24 245
 
921
92101
Instytucje kinematografii
5
310
   
92102
Polski Instytut Sztuki Filmowej
6
10 781
   
92106
Teatry
7
126 915
   
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
8
43 873
   
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9
1 026
   
92110
„Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
10
6 609
   
92113
Centra kultury i sztuki
11
88 540
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
12
36 876
   
92116
Biblioteka Narodowa w Warszawie
13
56191
   
92118
Muzea
14
219 048
   
92119
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
15
19 783
   
92195
Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
16
14 591
28
    
NAUKA
1
1 947 904
 
730
73005
Jednostki naukowe
2
1 310 361
   
73005
Jednostki badawczo- rozwojowe
3
618 255
   
73095
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
4
13 062
 
921
92114
Centrum Nauki KOPERNIK
5
6 226
29
    
OBRONA NARODOWA
1
299 566
 
752
75215
Podmioty realizujące zadania wynikające z programu
    
     
mobilizacji gospodarki
2
23 000
   
75295
Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane
    
     
z obroną narodową
3
134 486
 
803
80302
Wyższe szkoły wojskowe
4
125 240
 
851
85195
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
5
2 152
 
921
92118
Muzea
6
14 688
30
    
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
6 226
 
921
92114
Centrum Nauki KOPERNIK
2
6 226
32
    
ROLNICTWO
1
5 220
 
921
92116
Centralna Biblioteka Rolnicza
2
3 780
   
92118
Muzea
3
1 440
33
010
  
ROZWÓJ WSI
1
1 799 542
   
01027
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2
1 799 542
35
    
RYNKI ROLNE
1
307 883
 
500
50002
Agencja Rynku Rolnego
2
307 883
36
    
SKARB PAŃSTWA
1
7 080
 
150
15095
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku
2
4 580
 
921
92115
Polska Agencja Prasowa
3
2 500
37
    
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
28 343
 
755
75514
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
2
28 343
38
    
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
8 807 143
 
803
80306
Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna
2
7 385 980!
   
80309
Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3
1 420 663
   
80395
Ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów studenckich
4
500
39
    
TRANSPORT
1
855 348
 
600
60002
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2
850 000
 
803
80306
Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna
3
5 348
40
    
TURYSTYKA
1
37 675
 
630
63002
Polska Organizacja Turystyczna
2
37 675
42
    
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
86 869
 
803
80303 80309
Uczelnie służb państwowych
Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów
2
84 680
     
i doktorantów
3
1 164
 
851
85149
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
4
825
   
85195
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
5
200
43
    
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
1
1 480
 
921
92105
Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz
    
     
społeczności posługujących się językiem regionalnym
2
1 480
45
    
SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ
    
     
POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1
10 335
 
750
75062
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
2
9 107
   
75063
Polski Komitet do spraw UNESCO
3
1 228
46
    
ZDROWIE
1
1 401 056
 
803
80306 80309
Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów
i doktorantów
2
3
1 222 701
90 103
 
851
85141
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
4
73 000
   
85195
Agencja Oceny Technologii Medycznych
5
6 743
 
921
92116
Główna Biblioteka Lekarska
6
8 509
67
    
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
2 059
 
750
75067
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2
779
   
75067
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
3
1 160
   
75067
Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
4
120
85/02
    
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1
600
 
010
01009
Spółki wodne
2
600
85/04
    
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1
400
 
010
01009
Spółki wodne
2
400
85/06
    
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1
118
 
010
01009
Spółki wodne
2
118
85/08
    
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1
90
 
010
01009
Spółki wodne
2
90
85/10
    
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1
91
 
010
01009
Spółki wodne
2
91
85/12
    
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1
500
 
010
01009
Spółki wodne
2
500
85/14
    
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1
480
 
010
01009
Spółki wodne
2
480
85/16
    
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1
50
 
010
01009
Spółki wodne
2
50
85/18
    
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1
115
 
010
01009
Spółki wodne
2
115
85/20
    
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1
150
 
010
01009
Spółki wodne
2
150
85/22
    
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1
145
 
010
01009
Spółki wodne
2
145
85/24
    
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1
158
 
010
01009
Spółki wodne
2
158
85/26
    
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
31
 
010
01009
Spółki wodne
2
31
85/28
    
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
135
 
010
01009
Spółki wodne
2
135
85/30
    
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1
350
 
010
01009
Spółki wodne
2
350
85/32
    
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1
200
 
010
01009
Spółki wodne
2
200
OGÓŁEM
  
17 344 273
           

Załącznik nr 11   -   Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych

1.

Dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie
Kwota dotacji (w tys. zł)
1
2
OGÓŁEM
559 303
  1.   Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
21 000
  2.   Korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez „Centralny Ośrodek Sportu”
19 814
  3.   Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych
1 900
  4.   Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich
9 605
  5.   Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:
125 921
  -   postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej
117 750
  -   ochrony roślin
2 440
  -   rolnictwa ekologicznego
5 731
  6.   Wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i objęcie praktyczną nauką zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
588
  7.   Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)
380 000
  8.   Ochrona gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzona przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych
475
   

2.

Dotacje podmiotowe
Wyszczególnienie
Kwota dotacji (w tys. zł)
1
2
OGÓŁEM
17 344 273
  1.   Dotacje dla instytucji kultury
639 730
  -   samorządowych
83 887
  -   państwowych
555 843
  2.   Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
76 177
  3.   Dotacje dla szkolnictwa wyższego
10 987 068
  -   dotacje dla uczelni publicznej
10 517 145
  -   dotacje dla uczelni niepublicznej
469 923
  4.   Dotacje dla jednostek naukowych i badawczo - rozwojowych
1 930 675
  5.   Dotacje dla jednostek systemu oświaty
19 345
  -   publicznych
1 000
  -   niepublicznych
18 345
  6.   Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
2 260 253
  -   Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1 799 542
  -   Agencji Rynku Rolnego
307 883
  -   Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
46 307
  -   Polskiej Organizacji Turystycznej
37 675
  -   Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
9 107
  -   Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
28 343
  -   kinematografii
11 091
  -   nauki i szkolnictwa wyższego
13 562
  -   Agencji Oceny Technologii Medycznych
6 743
  7.   Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 431 025
  -   spółek wodnych
3 613
  -   górnictwa i kopalnictwa
411 938
  -   przetwórstwa przemysłowego
4 580
  -   infrastruktury kolejowej
850 000
  -   Centrum Badania Opinii Społecznej
3 095
  -   Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
1 228
  -   realizujących zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
96 000
  -   kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
60 571
   

Załącznik nr 12   -   Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 r.


WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)
WYNAGRODZENIA V w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne 2/
1
2
3
4
OGÓŁEM
25 981 224
24 030 750
1 950 474
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE
29 891
27 732
2 159
Dział 801 - Oświata i wychowanie
29 891
27 732
2 159
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości
55
55
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie
55
55
  
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie
3 092
2 868
224
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 092
2 868
224
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach
3 535
3 270
265
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 535
3 270
265
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
3 898
3611
287
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 898
3 611
287
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
2 914
2 701
213
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 914
2 701
213
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie
2 588
2 415
173
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 588
2 415
173
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
3 144
2 907
237
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 144
2 907
237
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi
2 651
2 464
187
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 651
2 464
187
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1 597
1 478
119
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 597
1 478
119
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku
2 105
1 966
139
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 105
1 966
139]
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie
2 609
2 421
188
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 609
2 421
188]
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie
1 703
1 576
127
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 703
1 576
127]
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
58 794
54 604
4 190
Dział 750 - Administracja publiczna
57 794
53 604
4 190
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 000
1 000
  
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
18 501
17 285
1 216
Dział 710 - Działalność usługowa
9 383
8 881
502
Dział 750 - Administracja publiczna
9118
8 404
714
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
29 675
27 428
2 247
Dział 710 - Działalność usługowa
12 644
11685
959
Dział 750 - Administracja publiczna
17 031
15 743
1 288
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
3 844 249
3 557 811
286 438
Dział 750 - Administracja publiczna
3 844 249
3 557 811
286 438
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
94 805
87 890
6 915
Dział 750 - Administracja publiczna
94 805
87 890
6 915
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
93 459
86 210
7 249
Dział 600 - Transport i łączność
86 496
79 781
6 715
Dział 750 - Administracja publiczna
5 851
5 404
447
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 112
1 025
87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
114 025
105 129
8 896
Dział 710 - Działalność usługowa
113 208
104 361
8 847
Dział 750 - Administracja publiczna
817
768
49
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
535 605
494 894
40 711
Dział 750 - Administracja publiczna
25 236
23 309
1 927
Dział 801 - Oświata i wychowanie
429 549
397 029
32 520
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
16 260
15012
1 248
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
64 560
59 544
5 016
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14 458
13 379
1 079
Dział 750 - Administracja publiczna
14 163
13 107
1 056
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
295
272
23
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
8 555
7 909
646
Dział 750 - Administracja publiczna
8 555
7 909
646
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
10 047
9 336
711
Dział 750 - Administracja publiczna
10 047
9 336
711
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
28 890
26 708
2 182
Dział 750 - Administracja publiczna
28 890
26 708
2 182
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
6 424 466
5 932 513
491 953
Dział 750 - Administracja publiczna
159 266
147 712
11 554
Dział 752 - Obrona narodowa
6 130 091
5 659 794
470 297
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
16 923
15 678
1 245
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
46 195
42 795
3 400
Dział 851 - Ochrona zdrowia
71 991
66 534
5 457
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
108 642
102 628
6 014
Dział 750 - Administracja publiczna
30 884
28 686
2 198
Dział 801 - Oświata i wychowanie
77 758
73 942
3 816
CZĘŚĆ 31 - PRACA
144 720
134 114
10 606
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
2 038
1 885
153
Dział 750 - Administracja publiczna
41 263
38 125
3 138
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
100 437
93 199
7 238
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
982
905
77
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
179 089
165 497
13 592
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
52 402
48 365
4 037
Dział 750 - Administracja publiczna
47 173
43 538
3 635
Dział 801 - Oświata i wychowanie
70 110
64 907
5 203
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
9 404
8 687
717
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI
9 370
8 648
722
Dział 750 - Administracja publiczna
9 370
8 648
722
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
100 051
93 446
6 605
Dział 750 - Administracja publiczna
100 051
93 446
6 605
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
15 529
14 354
1 175
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
9 869
9 126
743
Dział 750 - Administracja publiczna
5 660
5 228
432
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
41 702
38 523
3 179
Dział 750 - Administracja publiczna
41 702
38 523
3 179
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
2 684 330
2 478 275
206 055
Dział 750 - Administracja publiczna
54 498
50 548
3 950
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
2 532 124
2 337 380
194 744
Dział 801 - Oświata i wychowanie
97 708
90 347
7 361
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
13 230
12 243
987
Dział 750 - Administracja publiczna
9 855
9 132
723
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
3 375
3111
264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
404 545
374 510
30 035
Dział 600 - Transport i łączność
343 785
318 018
25 767
Dział 750 - Administracja publiczna
60 760
56 492
4 268
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
2 468
2 287
181
Dział 750- Administracja publiczna
2 468
2 287
181
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
197 583
183 398
14 185
Dział 020 - Leśnictwo
580
534
46
Dział 750 - Administracja publiczna
35 504
32 875
2 629
Dział 801 - Oświata i wychowanie
18 762
17 345
1 417
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
7 432
6 876
556
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
80 075
74 683
5 392
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
55 230
51 085
4 145
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
6 943 764
6 416 299
527 465
Dział 750 - Administracja publiczna
105 936
98 550
7 386
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
16 066
14 836
1 230
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6 815 925
6 297 533
518 392
Dział 851 - Ochrona zdrowia
5 837
5 380
457
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
2 800
2 602
198
Dział 750 - Administracja publiczna
2 800
2 602
198
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
18 081
16 724
1 357
Dział 750 - Administracja publiczna
17 794
16 437
1 357
Dział 852 - Pomoc społeczna
287
287
  
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
290 866
268 242
22 624
Dział 750 - Administracja publiczna
290 246
267 670
22 576
Dział 801 - Oświata i wychowanie
620
572
48
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE
141 070
131 132
9 938
Dział 750 - Administracja publiczna
35 315
32 765
2 550
Dział 851 - Ochrona zdrowia
105 755
98 367
7 388
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
13 622
12 771
851
Dział 750 - Administracja publiczna
13 622
12 771
851
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
22 639
20 887
1 752
Dział 750 - Administracja publiczna
22 639
20 887
1 752
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
29 038
26 856
2 182
Dział 750 - Administracja publiczna
29 038
26 856
2 182
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
9 337
8 640
697
Dział 750 - Administracja publiczna
9 337
8 640
697
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
68 115
63 778
4 337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
68 115
63 778
4 337
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
358 125
342 952
15 173
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
358 125
342 952
15 173
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
273 681
252 292
21 389
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
6 347
5 851
496
Dział 720 - Informatyka
141 205
129 914
11 291
Dział 750 - Administracja publiczna
126 129
116 527
9 602
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU
75 944
71 089
4 855
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75 944
71 089
4 855
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
40 152
37 228
2 924
Dział 750 - Administracja publiczna
40 152
37 228
2 924
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
33 138
30 613
2 525
Dział 750 - Administracja publiczna
33 138
30 613
2 525
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
15 150
13 988
1 162
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
6 282
5 803
479
Dział 750 - Administracja publiczna
8 868
8 185
683
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY
2 783
2 593
190
Dział 750 - Administracja publiczna
2 783
2 593
190
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
86 461
79 735
6 726
Dział 750 - Administracja publiczna
86 461
79 735
6 726
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
15 476
14 426
1 050
Dział 750 - Administracja publiczna
15 476
14 426
1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
2 165
2 045
120
Dział 750 - Administracja publiczna
2 165
2 045
120
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK
19 159
17 787
1 372
Dział 750 - Administracja publiczna
9 912
9 263
649
Dział 852 - Pomoc społeczna
1 158
1 070
88
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8 089
7 454
635
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
5 564
5 156
408
Dział 750 - Administracja publiczna
5 564
5 156
408
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
98 235
91 523
6 712
Dział 758 - Różne rozliczenia
98 235
91 523
6 712
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
9 983
9 246
737
Dział 750 - Administracja publiczna
9 983
9 246
737
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
13 056
12 163
893
Dział 750 - Administracja publiczna
13 056
12 163
893
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
16 448
15 349
1 099
Dział 750 - Administracja publiczna
16 448
15 349
1 099
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
39 396
36 347
3 049
Dział 600 - Transport i łączność
39 396
36 347
3 049]
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
72 208
66 634
5 574
Dział 750 - Administracja publiczna
72 208
66 634
5 574
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE
75 049
75 049
  
Dział 758 - Różne rozliczenia
75 049
75 049
  
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1 910 491
1 762 969
147 522
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
349 593
322 934
26 659
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
12 872
11 888
984
Dział 500 - Handel
46 539
42 921
3 618
Dział 600 - Transport i łączność
40 744
37 588
3 156
Dział 710 - Działalność usługowa
25 701
23 742
1 959
Dział 720 - Informatyka
844
779
65
Dział 750 - Administracja publiczna
475 158
438 483
36 675
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
81 367
75 096
6 271
Dział 801 - Oświata i wychowanie
111681
102 998
8 683
Dział 851 - Ochrona zdrowia
636 595
587 146
49 449
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 970
2 746
224
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
93 602
86 352
7 250
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
32 825
30 296
2 529
OGÓŁEM
1 910 491
1 762 969
147 522
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
144 964
133 767
11 197
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
24 524
22 663
1 861
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
820
759
61
Dział 500 - Handel
3 161
2 913
248
Dział 600 - Transport i łączność
2 783
2 570
213
Dział 710 - Działalność usługowa
1 741
1 607
134
Dział 750 - Administracja publiczna
32 516
30 057
2 459
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 593
5 162
431
Dział 801 - Oświata i wychowanie
8 269
7 631
638
Dział 851 - Ochrona zdrowia
53 950
49 692
4 258
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
269
248
21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8 438
7 789
649
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 900
2 676
224]
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie
106 611
98 340
8 271
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
21 009
19 407
1 602
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
622
574
48
Dział 500 - Handel
2 322
2 140
182
Dział 600 - Transport i łączność
2 248
2 072
176
Dział 710 - Działalność usługowa
1 392
1 286
106
Dział 750 - Administracja publiczna
25 982
23 974
2 008
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 224
3 899
325
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 860
5 401
459
Dział 851 - Ochrona zdrowia
35 160
32 405
2 755
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
248
229
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 396
4 973
423
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 148
1 980
168
część 85/06 - Województwo lubelskie
117 934
108 812
9 122
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
24 256
22 402
1 854
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
690
636
54
Dział 500 - Handel
2 880
2 654
226
Dział 600 - Transport i łączność
2 613
2 408
205
Dział 710 - Działalność usługowa
1 619
1 491
128
Dział 750 - Administracja publiczna
23 982
22 135
1 847
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 346
4011
335
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 724
6 197
527
Dział 851 - Ochrona zdrowia
41 689
38 459
3 230
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
106
98
8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 328
5 832
496
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 701
2 489
212
część 85/08 - Województwo lubuskie
67 982
62 720
5 262
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
13 888
12 823
1 065
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
436
405
31
Dział 500- Handel
2 147
1 979
168
Dział 600 - Transport i łączność
2 190
2 018
172
Dział 710 - Działalność usługowa
916
845
71
Dział 750 - Administracja publiczna
16 837
15 547
1 290
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 041
3 731
310
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 969
2 736
233
Dział 851 - Ochrona zdrowia
19 924
18 358
1 566
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
75
69
6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 500
3 231
269
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 059
978
81
część 85/10 - Województwo łódzkie
125 764
115 990
9 774
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
21 219
19 606
1 613
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
841
776
65
Dział 500 - Handel
3 818
3 519
299
Dział 600 - Transport i łączność
2 857
2 633
224
Dział 710 - Działalność usługowa
1 608
1 484
124
Dział 750 - Administracja publiczna
28 664
26 454
2 210
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 362
4 948
414
Dział 801 - Oświata i wychowanie
7112
6 555
557
Dział 851 - Ochrona zdrowia
44 980
41 437
3 543
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
257
237
20
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 999
6 451
548
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 047
1 890
157
część 85/12 - Województwo małopolskie
143 327
132 198
11 129
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
18 791
17 352
1 439
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
526
485
41
Dział 500- Handel
3 255
3 000
255
Dział 600 - Transport i łączność
2 860
2 636
224
Dział 710 - Działalność usługowa
2 586
2 387
199
Dział 750 - Administracja publiczna
42 451
39 150
3 301
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6 287
5 803
484
Dział 801 - Oświata i wychowanie
9611
8 858
753
Dział 851 - Ochrona zdrowia
47 588
43 881
3 707
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
144
133
11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 749
6 220
529
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 479
2 293
186
część 85/14 - Województwo mazowieckie
231 768
214 099
17 669
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
34 806
32 164
2 642
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 394
1 290
104
Dział 500- Handel
5 582
5 151
431
Dział 600 - Transport i łączność
3 868
3 568
300
Dział 710 - Działalność usługowa
2 749
2 544
205
Dział 750 - Administracja publiczna
69 029
63 784
5 245
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9 248
8 535]
713
Dział 801 - Oświata i wychowanie
14 253
13 144
1 109
Dział 851 - Ochrona zdrowia
75 893
70 117
5 776
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
420
388
32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10 310
9 522
788
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4 216
3 892
324
część 85/16 - Województwo opolskie
61 173
56 445
4 728
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
14 182
13110
1 072
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
427
394
33
Dział 500 - Handel
1 670
1 539
131
Dział 600 - Transport i łączność
1 592
1 468
124
Dział 710 - Działalność usługowa
1 086
1 008
78
Dział 750 - Administracja publiczna
13 255
12 242
1 013
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 059
3 746
313
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 734
3 443
291
Dział 851 - Ochrona zdrowia
17 885
16 469
1 416
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 351
2 167
184
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
932
859
73
część 85/18 - Województwo podkarpackie
115 427
106 551
8 876
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
22 197
20 495
1 702
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
967
893
74
Dział 500 - Handel
2 530
2 331
199
Dział 600 - Transport i łączność
3 038
2 802
236
Dział 710 - Działalność usługowa
1 692
1 563
129
Dział 720 - Informatyka
844
779
65
Dział 750 - Administracja publiczna
25 865
23 915
1 950
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 299
3 963
336
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 205
5 718
487
Dział 851 - Ochrona zdrowia
37 907
34 973
2 934
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 677
7 084
593
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 206
2 035
171
cześć 85/20 - Województwo podlaskie
86 136
79 576
6 560
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19 177
17717
1 460
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
739
683
56
Dział 500 - Handel
2 637
2 430
207
Dział 600 - Transport i łączność
2 370
2 184
186
Dział 710 - Działalność usługowa
1 322
1 221
101
Dział 750 - Administracja publiczna
21 452
19 833
1 619
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 255
3 928
327
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 902
3 608
294
Dział 851 - Ochrona zdrowia
24 074
22 246
1 828
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
129
119
10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 645
4 281
364
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 434
1 326
108
część 85/22 - Województwo pomorskie
105 178
97 024
8 154
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
20 043
18 519
1 524
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
783
722
61
Dział 500 - Handel
2 558
2 368
190
Dział 600 - Transport i łączność
1 855
1 712
143
Dział 710 - Działalność usługowa
1 420
1 311
109
Dział 750 - Administracja publiczna
25 418
23 451
1 967
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 700
4 338
362
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 999
5 534
465
Dział 851 - Ochrona zdrowia
36 638
33 750
2 888
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
299
276
23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 909
3 607
302
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 556
1 436
120]
część 85/24 - Województwo śląskie
173 869
160 433
13 436
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
21 541
19 885
1 656
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
624
576
48
Dział 500 - Handel
3 625
3 341
284
Dział 600 - Transport i łączność
3 455
3 204
251
Dział 710 - Działalność usługowa
2 194
2 037
157
Dział 750 - Administracja publiczna
54 995
50 748
4 247
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7 007
6 467
540
Dział 801 - Oświata i wychowanie
13 655
12 585
1 070
Dział 851 - Ochrona zdrowia
58 344
53 812
4 532
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
163
151
12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 328
5 841
487
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 938
1 786
152
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
69 173
63 827
5 346
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
13 501
12 477
1 024
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
268
250
18
Dział 500 - Handel
1 561
1 448
113
Dział 600 - Transport i łączność
1 826
1 683
143
Dział 710 - Działalność usługowa
995
918
77
Dział 750 - Administracja publiczna
16 922
15 626
1 296
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 137
3 818
319
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 770
3 475
295
Dział 851 - Ochrona zdrowia
21 849
20 127
1 722
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
240
221
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 732
2 518
214
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 372
1 266
106
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie
89 849
82 938
6911
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19 968
18 442
1 526
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 497
1 380
117
Dział 500 - Handel
2 103
1 938
165
Dział 600 - Transport i łączność
2 101
1 936
165
Dział 710 - Działalność usługowa
1 214
1 119
95
Dział 750 - Administracja publiczna
19 846
18 312
1 534
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 940
3 636
304
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 252
3 920
332
Dział 851 - Ochrona zdrowia
28 725
26 524
2 201
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
294
276
18
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 331
4 001
330
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 578
1 454
124
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
171 778
158 377
13 401
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
37 326
34 474
2 852
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 562
1 440
122
Dział 500 - Handel
3 861
3 562
299
Dział 600 - Transport i łączność
3 289
3 031
258
Dział 710 - Działalność usługowa
1 783
1 645
138
Dział 750 - Administracja publiczna
35 717
32 771
2 946
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 324
4 914
410
Dział 801 - Oświata i wychowanie
10 000
9 222
778
Dział 851 - Ochrona zdrowia
60 269
55 642
4 627
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
195
180
15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9 510
8 780
730
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 942
2 716
226
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
99 558
91 872
7 686
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
23 165
21 398
1 767
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
676
625
51
Dział 500- Handel
2 829
2 608
221
Dział 600 - Transport i łączność
1 799
1 663
136
Dział 710 - Działalność usługowa
1 384
1 276
108
Dział 750 - Administracja publiczna
22 227
20 484
1 743
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 545
4 197
348
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 366
4 971
395
Dział 851 - Ochrona zdrowia
31 720
29 254
2 466
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
131
121
10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 399
4 055
344
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 317
1 220
97
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
72 549
66 884
5 665
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE
4 985
4 600
385
Dział 750 - Administracja publiczna
4 985
4 600
385
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
703
648
55
Dział 750 - Administracja publiczna
703
648
55
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU
1 462
1 347
115
Dział 750 - Administracja publiczna
1 462
1 347
115]
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ
1 567
1 445
122
Dział 750 - Administracja publiczna
1 567
1 445
122
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY
1 944
1 792
152
Dział 750 - Administracja publiczna
1 944
1 792
152
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE
684
630
54
Dział 750 - Administracja publiczna
684
630
54
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE
837
771
66
Dział 750 - Administracja publiczna
837
771
66
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE
1 454
1 340
114
Dział 750 - Administracja publiczna
1 454
1 340
114
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU
1 049
967
82
Dział 750 - Administracja publiczna
1 049
967
82
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU
2 463
2 270
193
Dział 750 - Administracja publiczna
2 463
2 270
193
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
1 133
1 045
88
Dział 750 - Administracja publiczna
1 133
1 045
88
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE
1 020
940
80
Dział 750 - Administracja publiczna
1 020
940
80
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU
1 094
1 010
84
Dział 750 - Administracja publiczna
1 094
1 010
84
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH
4 596
4 243
353
Dział 750 - Administracja publiczna
4 596
4 243
353
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH
2 206
2 034
172
Dział 750 - Administracja publiczna
2 206
2 034
172]
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE
862
795
67
Dział 750 - Administracja publiczna
862
795
67]
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE
1 106
1 019
87
Dział 750 - Administracja publiczna
1 106
1 019
87
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE
3 797
3 500
297
Dział 750 - Administracja publiczna
3 797
3 500
297
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE
815
751
64
Dział 750 - Administracja publiczna
815
751
64
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY
990
912
78
Dział 750 - Administracja publiczna
990
912
78
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE
834
769
65
Dział 750 - Administracja publiczna
834
769
65
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE
2 076
1 914
162
Dział 750 - Administracja publiczna
2 076
1 914
162
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY
695
640
55
Dział 750 - Administracja publiczna
695
640
55
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI
2 561
2 361
200
Dział 750 - Administracja publiczna
2 561
2 361
200
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU
1 115
1 028
87
Dział 750 - Administracja publiczna
1 115
1 028
87
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE
2 364
2 179
185
Dział 750 - Administracja publiczna
2 364
2 179
185
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU
1 658
1 528
130
Dział 750 - Administracja publiczna
1 658
1 528
130
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE
756
697
59
Dział 750 - Administracja publiczna
756
697
59
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE
835
770
65
Dział 750 - Administracja publiczna
835
770
65
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
1 167
1 075
92
Dział 750 - Administracja publiczna
1 167
1 075
92
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU
861
794
67
Dział 750 - Administracja publiczna
861
794
67
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU
2 607
2 402
205
Dział 750 - Administracja publiczna
2 607
2 402
205
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU
789
727
62
Dział 750 - Administracja publiczna
789
727
62
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU
1 239
1 142
97
Dział 750 - Administracja publiczna
1 239
1 142
97
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE
1 581
1 458
123
Dział 750 - Administracja publiczna
1 581
1 458
123
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH
1 063
979
84
Dział 750 - Administracja publiczna
1 063
979
84
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU
931
858
73
Dział 750 - Administracja publiczna
931
858
73]
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH
735
677
58
Dział 750 - Administracja publiczna
735
677
58
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU
1 045
963
82
Dział 750 - Administracja publiczna
1 045
963
82)
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH
811
748
63
Dział 750 - Administracja publiczna
811
748
63
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE
1 817
1 675
142
Dział 750 - Administracja publiczna
1 817
1 675
142
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU
952
877
75
Dział 750 - Administracja publiczna
952
877
75
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE
1 293
1 191
102
Dział 750 - Administracja publiczna
1 293
1 191
102
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
1 387
1 278
109
Dział 750 - Administracja publiczna
1 387
1 278
109
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU
1 225
1 129
96
Dział 750 - Administracja publiczna
1 225
1 129
96
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU
874
806
68
Dział 750 - Administracja publiczna
874
806
68
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU
2 071
1 910
161
Dział 750 - Administracja publiczna
2 071
1 910
161
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU
748
690
58
Dział 750 - Administracja publiczna
748
690
58
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE
1 692
1 560
132
Dział 750 - Administracja publiczna
1 692
1 560
132
       

1/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich, 2/u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
4 310 525
3 981 615
328 910
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
3 642
3 357
285
Dział 750 - Administracja publiczna
3 642
3 357
285
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
128
117
11
Dział 710 - Działalność usługowa
61
56
5
Dział 750 - Administracja publiczna
67
61
6
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
771
711
60
Dział 710 - Działalność usługowa
335
309
26
Dział 750 - Administracja publiczna
436
402
34
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
49 128
45 177
3 951
Dział 750 - Administracja publiczna
49 128
45 177
3 951
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
12 226
11 579
647
Dział 750 - Administracja publiczna
12 226
11 579
647
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
43 817
40 452
3 365
Dział 600 - Transport i łączność
42 262
39 019
3 243
Dział 750 - Administracja publiczna
443
408
35
Dział 755- Wymiar sprawiedliwości
1 112
1 025
87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
107 697
99 263
8 434
Dział 710 - Działalność usługowa
107 572
99 145
8 427
Dział 750 - Administracja publiczna
125
118
7
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
88 765
81 819
6 946
Dział 750 - Administracja publiczna
1 411
1 300
111
Dział 801 - Oświata i wychowanie
65 647
60 513
5 134
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
8 337
7 684
653
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13 370
12 322
1 048
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
2 103
1 942
161
Dział 750 - Administracja publiczna
1 808
1 670
138
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
295
272
23
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
3 519
3 304
215
Dział 750 - Administracja publiczna
3519
3 304
215
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
1 777
1 638
139
Dział 750 - Administracja publiczna
1 777
1 638
139
CZĘŚĆ 29- OBRONA NARODOWA
1 585 974
1 463 180
122 794
Dział 750 - Administracja publiczna
1 639
1 514
125
Dział 752 - Obrona narodowa
1 528 589
1 410 107
118 482
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
16 799
15 564
1 235
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
14 702
13 560
1 142
Dział 851 - Ochrona zdrowia
24 245
22 435
1 810
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
27 919
26 109
1 810
Dział 750 - Administracja publiczna
2 468
2 274
194
Dział 801 -Oświata i wychowanie
25 451
23 835
1 616
CZĘŚĆ 31 - PRACA
114 869
106 515
8 354
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
2 038
1 885
153
Dział 750 - Administracja publiczna
11 412
10 526
886
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
100 437
93 199
7 238
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
982
905
771
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
57 544
53 187
4 357
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
35 396
32 623
2 773
Dział 750 - Administracja publiczna
777
716
61
Dział 801 - Oświata i wychowanie
16 258
15 121
1 137
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
5113
4 727
386
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
18 542
17 973
569
Dział 750 - Administracja publiczna
18 542
17 973
569
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
1 314
1 211
103
Dział 750 - Administracja publiczna
1 314
1 211
103
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
445 395
411 676
33 719
Dział 750 - Administracja publiczna
3118
2 859
259
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
442 277
408 817
33 460
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
3 807
3 526
281
Dział 750 - Administracja publiczna
432
415
17
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
3 375
3111
264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
73 450
68 136
5 314
Dział 600 - Transport i łączność
52 015
47 950
4 065
Dział 750 - Administracja publiczna
21 435
20 186
1 249
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
352
322
30
Dział 750 - Administracja publiczna
352
322
30
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
69 868
64 695
5 173
Dział 020 -Leśnictwo
162
149
13
Dział 750 - Administracja publiczna
972
947
25
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 795
5 341
454
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
1 926
1 775
151
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 783
5 398
385
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
55 230
51 085
4 145
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
448 426
414 257
34 169
Dział 750 - Administracja publiczna
35 341
33 157
2 184
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
1 350
1 251
99
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
405 898
374 469
31 429
Dział 851 - Ochrona zdrowia
5 837
5 380
457
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
71
65
6
Dział 750 - Administracja publiczna
71
65
6
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1 262
1 157
105
Dział 750 - Administracja publiczna
1 262
1 157
105
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
721
664
57
Dział 750 - Administracja publiczna
352
324
28
Dział 801 - Oświata i wychowanie
369
340
29
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE
75 299
69 826
5 473
Dział 750 - Administracja publiczna
2 279
2 059
220
Dział 851 - Ochrona zdrowia
73 020
67 767
5 253
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
192
177
15
Dział 750 - Administracja publiczna
192
177
15
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
3112
2 868
244
Dział 750 - Administracja publiczna
3112
2 868
244
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
263
242
21
Dział 750 - Administracja publiczna
263
242
21
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
495
456
39
Dział 750 - Administracja publiczna
495
456
39
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
4 225
3 888
337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 225
3 888
337
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
16 983
15 583
1 400
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
16 983
15 583
1 400
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
67 129
61 804
5 325
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
6 347
5 851
496
Dział 720 - Informatyka
42 160
38 789
3 371
Dział 750 - Administracja publiczna
18 622
17 164
1 458
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU
3 932
3 661
271
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 932
3 661
271
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
4 813
4 473
340
Dział 750 - Administracja publiczna
4 813
4 473
340
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1 963
1 809
154
Dział 750 - Administracja publiczna
1 963
1 809
154
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
1 776
1 645
131
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 624
1 505
119
Dział 750 - Administracja publiczna
152
140
12
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY
128
118
10
Dział 750 - Administracja publiczna
128
118
10
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
14011
12 872
1 139
Dział 750 - Administracja publiczna
14011
12 872
1 139
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
15110
14 060
1 050
Dział 750 - Administracja publiczna
15110
14 060
1 050
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK
18 455
17 092
1 363
Dział 750 - Administracja publiczna
9 208
8 568
640
Dział 852 - Pomoc społeczna
1 158
1 070
88
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8 089
7 454
635
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
125
115
10
Dział 750 - Administracja publiczna
125
115
10
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
97 126
90 414
6 712
Dział 758 - Różne rozliczenia
97 126
90 414
6 712
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
12 569
11 676
893
Dział 750 - Administracja publiczna
12 569
11 676
893
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
205
199
6
Dział 750 - Administracja publiczna
205
199
6
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1 693
1 560
133
Dział 600 - Transport i łączność
1 693
1 560
133
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
52 843
48 777
4 066
Dział 750 - Administracja publiczna
52 843
48 777
4 066
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
739 222
681 728
57 494
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
27 440
25 293
2 147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
12 872
11 888
984
Dział 500 - Handel
5 138
4 738
400
Dział 600 - Transport i łączność
4 240
3 912
328
Dział 710 - Działalność usługowa
2 059
1 903
156
Dział 720 - Informatyka
844
779
65
Dział 750 - Administracja publiczna
38 287
35 218
3 069
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 305
2 127
178
Dział 801 - Oświata i wychowanie
8 220
7 579
641
Dział 851 - Ochrona zdrowia
623 132
574 724
48 408
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 970
2 746
224
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 754
7 153
601
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 961
3 668
293
OGÓŁEM
739 222
681 728
57 494
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
58 744
54 119
4 625
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 446
1 334
112
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
820
759
61
Dział 500 - Handel
277
255
22
Dział 600 - Transport i łączność
242
223
19
Dział 710 - Działalność usługowa
152
140
12
Dział 750 - Administracja publiczna
1 184
1 091
93
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
163
150
13
Dział 801 - Oświata i wychowanie
384
354
30
Dział 851 - Ochrona zdrowia
52 828
48 656
4 172
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
269
248
21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
594
547
47
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
385
362
23
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie
42 818
39 463
3 355
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 593
1 467
126
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
622
574
48
Dział 500 - Handel
263
242
21
Dział 600 - Transport i łączność
271
250
21
Dział 710 - Działalność usługowa
105
97
8
Dział 750 - Administracja publiczna
3 216
2 964
252
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
102
94
8
Dział 801 - Oświata i wychowanie
801
738
63
Dział 851 - Ochrona zdrowia
34 627
31 914
2 713
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
248
229
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
607
559
48.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
363
335
28
część 85/06 - Województwo lubelskie
46 808
43 189
3 619
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 921
1 774
147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
690
636
54
Dział 500 - Handel
267
246
21
Dział 600 - Transport i łączność
295
273
22
Dział 710 - Działalność usługowa
132
122
10
Dział 750 - Administracja publiczna
1 233
1 138
95
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
99
91
8
Dział 801 - Oświata i wychowanie
661
615
46
Dział 851 - Ochrona zdrowia
40 845
37 681
3 164
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
106
98
8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
283
261
22
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
276
254
22
część 85/08 - Województwo lubuskie
23 562
21 719
1 843
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
995
916
79
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
436
405
31
Dział 500 - Handel
247
228
19
Dział 600 - Transport i łączność
308
284
24
Dział 710 - Działalność usługowa
127
118
9
Dział 750 - Administracja publiczna
664
613
51
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
107
99
8
Dział 801 - Oświata i wychowanie
367
338
29
Dział 851 - Ochrona zdrowia
19 605
18 063
1 542
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
75
69
6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
409
377
32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
222
209
13
część 85/10 - Województwo łódzkie
49 982
46 050
3 932
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 054
1 893
161
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
841
776
65
Dział 500 -Handel
498
459
39
Dział 600 - Transport i łączność
275
251
24
Dział 710 - Działalność usługowa
133
123
10
Dział 750 - Administracja publiczna
847
781
66
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
53
49
4
Dział 801 - Oświata i wychowanie
488
450
38
Dział 851 - Ochrona zdrowia
43 816
40 364
3 452
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
257
237
20
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
617
572
45
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
103
95
8
część 85/12 - Województwo małopolskie
59 804
55 126
4 678
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 374
1 261
113
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
526
485
41
Dział 500 - Handel
301
277
24
Dział 600 - Transport i łączność
245
226
19
Dział 710 - Działalność usługowa
96
88
8
Dział 750 - Administracja publiczna
9 107
8 384
723
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
246
227
19
Dział 801 - Oświata i wychowanie
601
554
47
Dział 851 - Ochrona zdrowia
46 476
42 855
3 621
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
144
133
11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
407
375
32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
281
261
20
część 85/14 - Województwo mazowieckie
89 690
82 847
6 843
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 489
2 296
193
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 394
1 290
104
Dział 500 - Handel
823
759
64
Dział 600 - Transport i łączność
302
278
24
Dział 710 - Działalność usługowa
430
396
34
Dział 750 - Administracja publiczna
7 325
6 756
569
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
307
283
24
Dział 801 - Oświata i wychowanie
833
768
65
Dział 851 - Ochrona zdrowia
74 485
68 818
5 667
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
420
388
32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
477
441
36
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
405
374
31
część 85/16 - Województwo opolskie
21 664
19 935
1 729
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 414
1 302
112
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
427
394
33
Dział 500 - Handel
198
182
16
Dział 600 - Transport i łączność
245
226
19
Dział 710 - Działalność usługowa
94
86
8
Dział 750 - Administracja publiczna
899
808
91
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
102
94
8
Dział 801 - Oświata i wychowanie
307
284
23
Dział 851 - Ochrona zdrowia
17 501
16 113
1 388
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
249
230
19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
228
216
12
część 85/18 - Województwo podkarpackie
43 469
40 109
3 360
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 948
1 794
154
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
967
893
74
Dział 500 - Handel
265
244
21
Dział 600 - Transport i łączność
238
219
19
Dział 710 - Działalność usługowa
103
95
8
Dział 720 - Informatyka
844
779
65
Dział 750 - Administracja publiczna
1 148
1 076
72
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
132
121
11
Dział 801 - Oświata i wychowanie
376
342
34
Dział 851 - Ochrona zdrowia
36 634
33 795
2 839
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
617
570
47
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
197
181
16
cześć 85/20 - Województwo podlaskie
27 991
25 858
2 133
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 215
1 123
92
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
739
683
56
Dział 500 - Handel
253
233
20
Dział 600 - Transport i łączność
205
189
16
Dział 710 - Działalność usługowa
98
90
8
Dział 750 - Administracja publiczna
673
620
53
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
94
87
7
Dział 801 - Oświata i wychowanie
368
339
29
Dział 851 - Ochrona zdrowia
23 508
21 722
1 786
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
129
119
10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
517
476
41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
192
177
15
część 85/22 - Województwo pomorskie
42 330
39 010
3 320
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 670
1 541
129
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
783
722
61
Dział 500 - Handel
277
257
20
Dział 600 - Transport i łączność
281
259
22
Dział 710 - Działalność usługowa
105
97
8
Dział 750 - Administracja publiczna
1 813[
1 678
135
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
231
213
18
Dział 801 - Oświata i wychowanie
472
436
36
Dział 851 - Ochrona zdrowia
35 777
32 957
2 820
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
299
276
23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
438
404
34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
184
170
14
część 85/24 - Województwo śląskie
67 523
62 238
5 285
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2119
1 954
165
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
624
576
48
Dział 500 - Handel
307
283
24
Dział 600 - Transport i łączność
283
261
22
Dział 710 - Działalność usługowa
115
111
4
Dział 750 - Administracja publiczna
5 206
4 757
449
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
332
306
26
Dział 801 - Oświata i wychowanie
925
852
73
Dział 851 - Ochrona zdrowia
56 840
52 426
4 414
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
163
151
12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
409
377
32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
200
184
16
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
26 837
24 694
2 143
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 294
1 191
103
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
268
250
18
Dział 500 - Handel
226
210
16
Dział 600 - Transport i łączność
285
263
22
Dział 710 - Działalność usługowa
86
79
7
Dział 750 - Administracja publiczna
2 071
1 876
195
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
77
71
6
Dział 801 - Oświata i wychowanie
286
264
22
Dział 851 - Ochrona zdrowia
21 579
19 878
1 701
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
240
221
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
306
282
24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
119
109
10
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie
34 036
31 429
2 607
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 090
1 005
85
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 497
1 380
117
Dział 500 - Handel
256
236
20
Dział 600 - Transport i łączność
228
210
18
Dział 710 - Działalność usługowa
94
87
7
Dział 750 - Administracja publiczna
990
912
78
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
88
81
7
Dział 801 - Oświata i wychowanie
370
341
29
Dział 851 - Ochrona zdrowia
28 318
26 149
2 169
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
294
276
18
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
558
515
43
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
253
237
16
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
66 900
61 752
5 148
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 688
2 479
209
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 562
1 440
122
Dział 500 - Handel
368
339
29
Dział 600 - Transport i łączność
291
268
23
Dział 710 - Działalność usługowa
107
98
9
Dział 750 - Administracja publiczna
1 043
964
79
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
50
46
4
Dział 801 - Oświata i wychowanie
570
525
45
Dział 851 - Ochrona zdrowia
58 943
54 420
4 523
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
195
180
15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
746
688
58
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
337
305
32
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
37 064
34 190
2 874
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 130
1 963
167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
676
625
51
Dział 500 - Handel
312
288
24
Dział 600 - Transport i łączność
246
232
14
Dział 710 - Działalność usługowa
82
76
6
Dział 750 - Administracja publiczna
868
800
68
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
122
115
7
Dział 801 - Oświata i wychowanie
411
379
32
Dział 851 - Ochrona zdrowia
31 350
28 913
2 437
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
131
121
10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
520
479
41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
216
199
17
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
15 769
14 540
1 229
CZĘŚĆ 86/01 -SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE
1 289
1 190
99
Dział 750 - Administracja publiczna
1 289
1 190
99
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
103
95
8
Dział 750 - Administracja publiczna
103
95
8
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU
217
200
17
Dział 750 - Administracja publiczna
217
200
17
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ
507
468
39
Dział 750 - Administracja publiczna
507
468
39
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY
331
305
26
Dział 750 - Administracja publiczna
331
305
26
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE
176
162
14
Dział 750 - Administracja publiczna
176
162
14
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE
238
219
19
Dział 750 - Administracja publiczna
238
219
19
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE
301
277
24
Dział 750 - Administracja publiczna
301
277
24
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU
266
245
21
Dział 750 - Administracja publiczna
266
245
21
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU
296
273
23
Dział 750 - Administracja publiczna
296
273
23
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
257
237
20
Dział 750 - Administracja publiczna
257
237
20
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE
237
218
19
Dział 750 - Administracja publiczna
237
218
19
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU
311
287
24
Dział 750 - Administracja publiczna
311
287
24
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH
1 034
955
79
Dział 750 - Administracja publiczna
1 034
955
79
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH
408
377
31
Dział 750 - Administracja publiczna
408
377
31
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE
171
158
13
Dział 750 - Administracja publiczna
171 i
158
13
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE
230
212
18
Dział 750 - Administracja publiczna
230
212
18
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE
708
653
55
Dział 750 - Administracja publiczna
708
653
55
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE
216
199
17
Dział 750 - Administracja publiczna
216
199
17
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY
207
190
17
Dział 750 - Administracja publiczna
207
190
17
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE
143
132
11
Dział 750 - Administracja publiczna
143
132
11
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE
463
427
36
Dział 750 - Administracja publiczna
463
427
36
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY
188
173
15
Dział 750 - Administracja publiczna
188
173
15
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI
553
510
43
Dział 750 - Administracja publiczna
553
510
43
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU
240
221
19
Dział 750 - Administracja publiczna
240
221
19
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE
450
415
35
Dział 750 - Administracja publiczna
450
415
35
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU
321
296
25
Dział 750 - Administracja publiczna
321
296
25
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE
157
145
12
Dział 750 - Administracja publiczna
157
145
12
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE
236
218
18
Dział 750 - Administracja publiczna
236
218
18
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
291
268
23
Dział 750 - Administracja publiczna
291
268
23
j CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU
170
157
13
Dział 750 - Administracja publiczna
170
157
13
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU
532
490
42
Dział 750 - Administracja publiczna
532
490
42
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU
190
175
15
Dział 750 - Administracja publiczna
190
175
15
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU
271
250
21
Dział 750 - Administracja publiczna
271
250
21
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE
337
311
26
Dział 750 - Administracja publiczna
337
311
26
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH
187
172
15
Dział 750 - Administracja publiczna
187
172
15
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU
239
220
19
Dział 750 - Administracja publiczna
239
220
19
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH
228
210
18
Dział 750 - Administracja publiczna
228
210
18
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU
260
240
20
Dział 750 - Administracja publiczna
260
240
20
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH
119
110
9
Dział 750 - Administracja publiczna
119
110
9
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE
295
272
23
Dział 750 - Administracja publiczna
295
272
23
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU
260
240
20
Dział 750 - Administracja publiczna
260
240
20
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE
416
383
33
Dział 750 - Administracja publiczna
416
383
33
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
328
302
26
Dział 750 - Administracja publiczna
328
302
26
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU
257
237
20
Dział 750 - Administracja publiczna
257
237
20
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU
183
169
14
Dział 750 - Administracja publiczna
183
169
14
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU
447
412
35
Dział 750 - Administracja publiczna
447
412
35
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU
150
138
12
Dział 750 - Administracja publiczna
150
138
12
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE
355
327
28
Dział 750 - Administracja publiczna
355
327
28
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
6 594 479
6 085 373
509 106
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
49 596
45 851
3 745
Dział 750 - Administracja publiczna
49 596
45 851
3 745
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
17 720
16 554
1 166
Dział 710 - Działalność usługowa
8 825
8 367
458
Dział 750 - Administracja publiczna
8 895
8 187
708
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
27 219
25 102
2117
Dział 710 - Działalność usługowa
11 204
10 326
878
Dział 750 - Administracja publiczna
16015
14 776
1 239
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
2 882 959
2 658 339
224 620
Dział 750 - Administracja publiczna
2 882 959
2 658 339
224 620
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
64 151
59 243
4 908
Dział 750 - Administracja publiczna
64 151
59 243
4 908
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
49 055
45 205
3 850
Dział 600 - Transport i łączność
44 107
40 645
3 462
Dział 750 - Administracja publiczna
4 948
4 560
388
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
5 719
5 271
448
Dział 710 - Działalność usługowa
5 362
4 942
420
Dział 750 - Administracja publiczna
357
329
28
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICIWA NARODOWEGO
73 549
67 789
5 760
Dział 750 - Administracja publiczna
22 898
21 106
1 792
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
50 651
46 683
3 968
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
11 875
10 957
918
Dział 750 - Administracja publiczna
11 875
10 957
918
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
7 764
7 183
581
Dział 750 - Administracja publiczna
7 764
7 183
581
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
6 386
5 890
496
Dział 750 - Administracja publiczna
6 386
5 890
496
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
26 789
24 746
2 043
Dział 750 - Administracja publiczna
26 789
24 746
2 043
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
142 685
132 095
10 590
Dział 750 - Administracja publiczna
49 432
45 928
3 504
Dział 752 - Obrona narodowa
93 253
86 167
7 086
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
27 310
25 332
1 978
Dział 750 - Administracja publiczna
27 310
25 332
1 978
CZĘŚĆ 31 - PRACA
29 409
27 157
2 252
Dział 750 - Administracja publiczna
29 409
27 157
2252]
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
61 145
56 360
4 785
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
16 190
14 926
1 264
Dział 750 - Administracja publiczna
44 955
41 434
3 521
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI
9 214
8 492
722
Dział 750 - Administracja publiczna
9 214
8 492
722
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
80 355
74 319
6 036
Dział 750 - Administracja publiczna
80 355
74 319
6 036
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
14 992
13817
1 175
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
9 474
8 731
743
Dział 750 - Administracja publiczna
5 518
5 086
432
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
38 931
35 886
3 045
Dział 750 - Administracja publiczna
38 931
35 886
3 045
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
49 835
46 206
3 629
Dział 750 - Administracja publiczna
49 835
46 206
3 629
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
8 986
8 280
706
Dział 750 - Administracja publiczna
8 986
8 280
706
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
326 987
302 440
24 547
Dział 600 - Transport i łączność
289 315
267 708
21 607
Dział 750 - Administracja publiczna
37 672
34 732
2940
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
1 973
1 822
151
Dział 750 - Administracja publiczna
1 973
1 822
151
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
107 636
100 017
7 619
Dział 020- Leśnictwo
418
385
33
Dział 750 - Administracja publiczna
33 450
30 871
2 579
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
73 768
68 761
5 007
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
575 935
530 917
45 018
Dział 750 - Administracja publiczna
62 771
58 098
4 673
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
14716
13 585
1 131
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
498 448
459 234
39 214
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
2 587
2 395
192
Dział 750 - Administracja publiczna
2 587
2 395
192
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
16 339
15 087
1 252
Dział 750 - Administracja publiczna
16 052
14 800
1 252
Dział 852 - Pomoc społeczna
287
287
  
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
257 725
237 584
20 141
Dział 750 - Administracja publiczna
257 725
237 584
20 141
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE
64 035
59 570
4 465
Dział 750 - Administracja publiczna
32 126
29 796
2 330
Dział 851 - Ochrona zdrowia
31 909
29 774
2 135
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
8 689
8 076
613
Dział 750 - Administracja publiczna
8 689
8 076
613]
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
19 252
17 744
1 508
Dział 750- Administracja publiczna
19 252
17 744
1 508
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
28 368
26 207
2 161
Dział 750 - Administracja publiczna
28 368
26 207
2161
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
7 842
7 236
606
Dział 750 - Administracja publiczna
7 842
7 236
606]
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
205 633
189 598
16 035
Dział 720 - Informatyka
99 045
91 125
7 920
Dział 750 - Administracja publiczna
106 588
98 473
81151
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
34 930
32 346
2 584
Dział 750 - Administracja publiczna
34 930
32 346
2 584
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
16 004
14 768
1 236
Dział 750 - Administracja publiczna
16 004
14 768
1 236
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
13 229
12 198
1 031
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
4 658
4 298
360
Dział 750 - Administracja publiczna
8 571
7 900
671
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY
2 512
2 332
180
Dział 750 - Administracja publiczna
2 512
2 332
180
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
71 925
66 347
5 578
Dział 750 - Administracja publiczna
71 925
66 347
5 578
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
1 890
1 770
120
Dział 750 - Administracja publiczna
1 890
1 770
120
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
4 928
4 551
377
Dział 750 - Administracja publiczna
4 928
4 551
377
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
9 576
8 839
737
Dział 750 - Administracja publiczna
9 576
8 839
737
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
36 411
33 562
2 849
Dział 600 - Transport i łączność
36 411
33 562
2 849
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1 094 429
1 009 893
84 536
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
322 153
297 641 i
24 512
Dział 500 - Handel
41 401
38 183
3 218
Dział 600 - Transport i łączność
36 504
33 676
2 828
Dział 710 - Działalność usługowa
22 443
20 734
1 709
Dział 750 - Administracja publiczna
431 085
397 505
33 580
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9 207
8 486
721
Dział 801 - Oświata i wychowanie
103 461
95 419
8 042
Dział 851 - Ochrona zdrowia
13 463
12 422
1 041
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
85 848
79 199
6 649
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
28 864
26628
2 236
OGÓŁEM
1 094 429
1 009 893
84 536
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
80 837
74 648
6 189
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
23 078
21 329
1 749
Dział 500- Handel
2 884
2 658
226
Dział 600 - Transport i łączność
2 541
2 347
194
Dział 710 - Działalność usługowa
1 493
1 379
114
Dział 750 - Administracja publiczna
30 925
28 559
2 366
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
550
507
43
Dział 801 - Oświata i wychowanie
7 885
7 277
608
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 122
1 036
86
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 844
7 242
602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2515
2 314
201
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie
59 549
54 938
4 611
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19416
17 940
1 476
Dział 500- Handel
2 059
1 898
161
Dział 600 - Transport i łączność
1 977
1 822
155
Dział 710 - Działalność usługowa
1 196
1 105
91
Dział 750 - Administracja publiczna
22 311
20 569
1 742
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
424
391
33
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 059
4 663
396
Dział 851 - Ochrona zdrowia
533
491
42
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 789
4 414
375]
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 785
1 645
140
część 85/06 - Województwo lubelskie
66 960
61 747
5 213
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
22 335
20 628
1 707
Dział 500 - Handel
2 613
2 408
205
Dział 600 - Transport i łączność
2 318
2 135
183
Dział 710 - Działalność usługowa
1 395
1 285
110
Dział 750 - Administracja publiczna
22 342
20 590
1 752
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
580
535
45
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 063
5 582
481
Dział 851 - Ochrona zdrowia
844
778
66
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 045
5 571
474
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 425
2 235
190
część 85/08 - Województwo lubuskie
40 524
37 384
3 140
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
12 893
11 907
986
Dział 500 - Handel
1 900
1 751
149
Dział 600 - Transport i łączność
1 882
1 734
148
Dział 710 - Działalność usługowa
789
727
62
Dział 750 - Administracja publiczna
15 829
14 596
1 233
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
382
353
29
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 602
2 398
204
Dział 851 - Ochrona zdrowia
319
295
24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 091
2 854
237
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
837
769
68
część 85/10 - Województwo łódzkie
70 676
65 196
5 480
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19165
17713
1 452
Dział 500- Handel
3 320
3 060
260
Dział 600 - Transport i łączność
2 582
2 382
200
Dział 710 - Działalność usługowa
1 475
1 361
114
Dział 750 - Administracja publiczna
27 410
25 266
2 144
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
610
562
48
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 624
6 105
519
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 164
1 073
91
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 382
5 879
503
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 944
1 795
149
część 85/12 - Województwo małopolskie
77 583
71 558
6 025
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
17417
16 091
1 326
Dział 500- Handel
2 954
2 723
231
Dział 600 - Transport i łączność
2 615
2 410
205
Dział 710 - Działalność usługowa
2 406
2 222
184
Dział 750 - Administracja publiczna
32 937
30 359
2 578
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
592
546
46
Dział 801 - Oświata i wychowanie
9 010
8 304
706
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 112
1 026
86
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 342
5 845
497
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 198
2 032
166
część 85/14 - Województwo mazowieckie
133 326
123 142
10 184
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
32 317
29 868
2 449
Dział 500 - Handel
4 759
4 392
367
Dział 600 - Transport i łączność
3 566
3 290
276
Dział 710 - Działalność usługowa
2 231
2 067
164
Dział 750 - Administracja publiczna
61 216
56 546
4 670
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
765
705
60
Dział 801 - Oświata i wychowanie
13 420
12 376
1 044
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 408
1 299
109
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9 833
9 081
752
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3811
3 518
293
część 85/16 - Województwo opolskie
35 668
32 943
2 725
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
12 768
11 808
960
Dział 500 - Handel
1 472
1 357
115
Dział 600 - Transport i łączność
1 347
1 242
105
Dział 710 - Działalność usługowa
897
834
63
Dział 750 - Administracja publiczna
12 081
11 159
922
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
486
448
38
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 427
3 159
268
Dział 851 - Ochrona zdrowia
384
356
28
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 102
1 937
165
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
704
643
61
część 85/18 - Województwo podkarpackie
67 832
62 602
5 230
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
20 249
18 701
1 548
Dział 500- Handel
2 265
2 087
178
Dział 600 - Transport i łączność
2 800
2 583
217
Dział 710 - Działalność usługowa
1 494
1 380
114
Dział 750 - Administracja publiczna
24 310
22 432
1 878
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
543
497
46
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 829
5 376
453
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 273
1 178
95
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 060
6 514
546
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 009
1 854
155
cześć 85/20 - Województwo podlaskie
53 954
49 828
4 126
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
17 962
16 594
1 368
Dział 500- Handel
2 384
2 197
187
Dział 600 - Transport i łączność
2 165
1 995
170
Dział 710 - Działalność usługowa
1 136
1 050
86
Dział 750 - Administracja publiczna
20 504
18 938
1 566
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
333
307
26
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 534
3 269
265
Dział 851 - Ochrona zdrowia
566
524
42
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 128
3 805
323
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 242
1 149
93
część 85/22 - Województwo pomorskie
58 652
54 119
4 533
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
18 373
16 978
1 395
Dział 500 - Handel
2 281
2111
170
Dział 600 - Transport i łączność
1 574
1 453
121
Dział 710 - Działalność usługowa
1 224
1 130
94
Dział 750 - Administracja publiczna
23 330
21 498
1 832
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
639
589
50
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 527
5 098
429
Dział 851 - Ochrona zdrowia
861
793
68
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 471
3 203
268
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 372
1 266
106
część 85/24 - Województwo śląskie
99 840
92 157
7 683
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19 422
17 931
1 491
Dział 500 - Handel
3 318
3 058
260
Dział 600 - Transport i łączność
3 172
2 943
229
Dział 710 - Działalność usługowa
1 984
1 838
146
Dział 750 - Administracja publiczna
49 382
45 584
3 798
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
671
618
53
Dział 801 - Oświata i wychowanie
12 730
11 733
997
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 504
1 386
118
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 919
5 464
455
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 738
1 602
136
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
38 630
35 691
2 939
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
12 207
11 286
921
Dział 500 - Handel
1 335
1 238
97
Dział 600 - Transport i łączność
1 541
1 420
121
Dział 710 - Działalność usługowa
909
839
70
Dział 750 - Administracja publiczna
14 576
13 475
1 101
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
629
580
49
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 484
3211
273
Dział 851 - Ochrona zdrowia
270
249
21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 426
2 236
190
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 253
1 157
96
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie
52 048
48 013
4 035
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
18 878
17 437
1 441
Dział 500 - Handel
1 847
1 702
145
Dział 600 - Transport i łączność
1 873
1 726
147
Dział 710 - Działalność usługowa
1 022
942
80
Dział 750 - Administracja publiczna
18 581
17 125
1 456
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
460
424
36
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 882
3 579
303
Dział 851 - Ochrona zdrowia
407
375
32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 773
3 486
287]
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 325
1 217
108
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
100 032
92 121
7 911
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
34 638
31 995
2 643
Dział 500 - Handel
3 493
3 223
270
Dział 600 - Transport i łączność
2 998
2 763
235
Dział 710 - Działalność usługowa
1 585
1 463
122
Dział 750 - Administracja publiczna
34 267
31 400
2 867
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
926
855
71
Dział 801 - Oświata i wychowanie
9 430
8 697
733
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 326
1 222
104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8 764
8 092
672
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 605
2411
194
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
58 318
53 806
4 512
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
21 035
19 435
1 600
Dział 500 - Handel
2 517
2 320
197
Dział 600 - Transport i łączność
1 553
1 431
122
Dział 710 - Działalność usługowa
1 207
1 112
95
Dział 750 - Administracja publiczna
21 084
19 409
1 675
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
617
569
48
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 955
4 592
363
Dział 851 - Ochrona zdrowia
370
341
29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 879
3 576
303
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 101
1 021
80
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
  
(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
39 022
39 022
  
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
3 513
3 513
  
Dział 750 - Administracja publiczna
2 513
2 513
  
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 000
1 000
  
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
575
575
  
Dział 710 - Działalność usługowa
419
419
  
Dział 750 - Administracja publiczna
156
156
  
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
849
849
  
Dział 710 - Działalność usługowa
408
408
  
Dział 750 - Administracja publiczna
441
441
  
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1 492
1 492
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 492
1 492
  
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
1 065
1 065
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 065
1 065
  
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
143
143
  
Dział 750 - Administracja publiczna
143
143
  
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
431
431
  
Dział 710 - Działalność usługowa
274
274
  
Dział 750 - Administracja publiczna
157
157
  
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 161
1 161
  
Dział 750 - Administracja publiczna
622
622
  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
539
539
  
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
480
480
  
Dział 750 - Administracja publiczna
480
480
  
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
142
142
  
Dział 750 - Administracja publiczna
142
142
  
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
142
142
  
Dział 750 - Administracja publiczna
142
142
  
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
324
324
  
Dział 750 - Administracja publiczna
324
324
  
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
905
905
  
Dział 750 - Administracja publiczna
766
766
  
Dział 752 - Obrona narodowa
139
139
  
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
779
779
  
Dział 750 - Administracja publiczna
779
779
  
CZĘŚĆ 31 - PRACA
442
442
  
Dział 750 - Administracja publiczna
442
442
  
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
1 581
1 581
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
816
816
  
Dział 750 - Administracja publiczna
765
765
  
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI
156
156
  
Dział 750 - Administracja publiczna
156
156
  
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
922
922
  
Dział 750 - Administracja publiczna
922
922
  
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
537
537
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
395
395
  
Dział 750 - Administracja publiczna
142
142
  
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
1 051
1 051
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 051
1 051
  
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
766
766
  
Dział 750 - Administracja publiczna
766
766
  
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
437
437
  
Dział 750 - Administracja publiczna
437
437
  
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
1 970
1 970
  
Dział 600 - Transport i łączność
1 204
1 204
  
Dział 750 - Administracja publiczna
766
766
  
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
143
143
  
Dział 750 - Administracja publiczna
143
143
  
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
1 291
1 291
  
Dział 750 - Administracja publiczna
767
767
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
524
524
  
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
955
955
  
Dział 750 - Administracja publiczna
955
955
  
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
142
142
  
Dział 750 - Administracja publiczna
142
142
  
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
480
480
  
Dział 750 - Administracja publiczna
480
480
  
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1 513
1 513
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 513
1 513
  
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE
1 736
1 736
  
Dział 750 - Administracja publiczna
910
910
  
Dział 851 - Ochrona zdrowia
826
826
  
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
448
448
  
Dział 750 - Administracja publiczna
448
448
  
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
336
336
  
Dział 750 - Administracja publiczna
336
336
  
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
540
540
  
Dział 750 - Administracja publiczna
540
540
  
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
409
409
  
Dział 750 - Administracja publiczna
409
409
  
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
145
145
  
Dział 750 - Administracja publiczna
145
145
  
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY
143
143
  
Dział 750 - Administracja publiczna
143
143
  
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
366
366
  
Dział 750 - Administracja publiczna/3
366
366
  
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK
589
589
  
Dział 750 - Administracja publiczna
589
589
  
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1 109
1 109
  
Dział 758 - Różne rozliczenia/3
1 109
1 109
  
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
487
487
  
Dział 750 - Administracja publiczna
487
487
  
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
418
418
  
Dział 600 - Transport i łączność
418
418
  
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
5 456
5 456
  
Dział 750 - Administracja publiczna
5 456
5 456
  
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZEŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
407
407
  
Dział 750 - Administracja publiczna
407
407
  
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
275
275
  
Dział 750 - Administracja publiczna
275
275
  
       

3/ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
56 780
52 344
4 436
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE
3 696
3 410
286
Dział 750 - Administracja publiczna
3 696
3 410
286
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
600
553
47
Dział 750 - Administracja publiczna
600
553
47
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU
1 245
1 147
98
Dział 750 - Administracja publiczna
1 245
1 147
98
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ
1 060
977
83
Dział 750 - Administracja publiczna
1 060
977
83
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY
1 613
1 487
126
Dział 750 - Administracja publiczna
1 613
1 487
126
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE
508
468
40
Dział 750 - Administracja publiczna
508
468
40
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE
599
552
47
Dział 750 - Administracja publiczna
599
552
47
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE
1 153
1 063
90
Dział 750 - Administracja publiczna
1 153
1 063
90
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU
783
722
61
Dział 750 - Administracja publiczna
783
722
61
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU
2 167
1 997
170
Dział 750 - Administracja publiczna
2 167
1 997
170
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
876
808
68
Dział 750 - Administracja publiczna
876
808
68
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE
783
722
61
Dział 750 - Administracja publiczna
783
722
61
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU
783
723
60
Dział 750 - Administracja publiczna
783
723
60
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH
3 562
3 288
274
Dział 750 - Administracja publiczna
3 562
3 288
274
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH
1 798
1 657
141
Dział 750 - Administracja publiczna
1 798
1 657
141
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE
691
637
54
Dział 750 - Administracja publiczna
691
637
54
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE
876
807
69
Dział 750 - Administracja publiczna
876
807
69
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE
3 089
2 847
242
Dział 750 - Administracja publiczna
3 089
2 847
242J
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE
599
552
47
Dział 750 - Administracja publiczna
599
552
47]
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY
783
722
61
Dział 750 - Administracja publiczna
783
722
61
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE
691
637
54
Dział 750 - Administracja publiczna
691
637
54
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE
1 613
1 487
126
Dział 750 - Administracja publiczna
1 613
1 487
126
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY
507
467
40
Dział 750 - Administracja publiczna
507
467
40
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI
2 008
1 851
157
Dział 750 - Administracja publiczna
2 008
1 851
157
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU
875
807
68
Dział 750 - Administracja publiczna
875
807
68]
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE
1 914
1 764
150
Dział 750 - Administracja publiczna
1 914
1 764
150
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU
1 337
1 232
105
Dział 750 - Administracja publiczna
1 337
1 232
105
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE
599
552
47
Dział 750 - Administracja publiczna
599
552
47
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE
599
552
47
Dział 750 - Administracja publiczna
599
552
47
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
876
807
69
Dział 750 - Administracja publiczna
876
807
69
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU
691
637
54
Dział 750 - Administracja publiczna
691
637
54
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU
2 075
1 912
163
Dział 750 - Administracja publiczna
2 075
1 912
163
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU
599
552
47
Dział 750 - Administracja publiczna
599
552
47
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU
968
892
76
Dział 750 - Administracja publiczna
968
892
76
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE
1 244
1 147
97
Dział 750 - Administracja publiczna
1 244
1 147
97
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH
876
807
69
Dział 750 - Administracja publiczna
876
807
69
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU
692
638
54
Dział 750 - Administracja publiczna
692
638
54
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH
507
467
40
Dział 750 - Administracja publiczna
507
467
40
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU
785
723
62
Dział 750 - Administracja publiczna
785
723
62
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH
692
638
54
Dział 750 - Administracja publiczna
692
638
54
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE
1 522
1 403
119
Dział 750 - Administracja publiczna
1 522
1 403
119
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU
692
637
55
Dział 750 - Administracja publiczna
692
637
55
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE
877
808
69
Dział 750 - Administracja publiczna
877
808
69
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
1 059
976
83
Dział 750 - Administracja publiczna
1 059
976
83
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU
968
892
76
Dział 750 - Administracja publiczna
968
892
76
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU
691
637
54
Dział 750 - Administracja publiczna
691
637
54
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU
1.624
1 498
126
Dział 750 - Administracja publiczna
1 624
1 498
126
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU
598
552
46
Dział 750 - Administracja publiczna
598
552
46
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE
1 337
1 233
104
Dział 750 - Administracja publiczna
1 337
1 233
104
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
(FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
910 670
852 803
57 867
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
910 670
852 803
57 867
Dział 750 - Administracja publiczna
910 670
852 803
57 867
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
(ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)
Wynagrodzenia
Dodatkowe uposażenia roczne
(nagrody roczne)
1
2
3
4
OGÓŁEM
12 505 075
11 565 089
939 986
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
2 043
1 883
160
Dział 750 - Administracja publiczna
2 043
1 883
160
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
78
39
39
Dział 710 - Działalność usługowa
78
39
39
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
836
766
70
Dział 710 - Działalność usługowa
697
642
55
Dział 750 - Administracja publiczna
139
124
15
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
836
771
65
Dział 750 - Administracja publiczna
836
771
65
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
444
410
34
Dział 600 - Transport i łączność
127
117
10
Dział 750 - Administracja publiczna
317
293
24
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
178
164
14
Dział 750 - Administracja publiczna
178
164
14
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
305
281
24
Dział 750 - Administracja publiczna
305
281
24
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
649
584
65
Dział 750 - Administracja publiczna
649
584
65
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
4 687 257
4 329 295
357 962
Dział 750 - Administracja publiczna
107 429
99 504
7 925
Dział 752 - Obrona narodowa
4 503 208
4 158 871
344 337
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
124
114
10
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
28 750
26 707
2 043
Dział 851 - Ochrona zdrowia
47 746
44 099
3 647
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
327
301
26
Dział 750 - Administracja publiczna
327
301
26
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
676
623
53
Dział 750 - Administracja publiczna
676
623
53
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
406
375
31
Dział 750 - Administracja publiczna
406
375
31
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 337 207
1 232 448
104 759
Dział 750 - Administracja publiczna
779
717
62
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 336 428
1 231 731
104 697
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
2 138
1 964
174
Dział 600 - Transport i łączność
1 251
1 156
95
Dział 750 - Administracja publiczna
887
808
79
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
315
290
25
Dział 750 - Administracja publiczna
315
290
25
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
5 918 448
5 470 170
448 278
Dział 750 - Administracja publiczna
6 869
6 340
529
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 911 579
5 463 830
447 749
CZĘSC 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
2118
1 947
171
Dział 750 - Administracja publiczna
2118
1 947
171
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
664
612
52
Dział 750 - Administracja publiczna
664
612
52
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
63 890
59 890
4 000
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
63 890
59 890
4 000
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
341 142
327 369
13 773
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
341 142
327 369
13 773
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
379
350
29
Dział 750 - Administracja publiczna
379
350
29
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU
72 012
67 428
4 584
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
72 012
67 428
4 584
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
118
109
9
Dział 750 - Administracja publiczna
118
109
9
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK
115
106
9
Dział 750 - Administracja publiczna
115
106
9
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
236
215
21
Dział 750 - Administracja publiczna
236
215
21
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
874
807
67
Dział 600 - Transport i łączność
874
807
67]
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
71 384
65 892
5 492
Dział 710 - Działalność usługowa
1 199
1 105
94
Dział 750 - Administracja publiczna
330
304
26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
69 855
64 483
5 372
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
4 976
4 593
383
Dział 710 - Działalność usługowa
96
88
8
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 880
4 505
375
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie
3 969
3 664
305
Dział 710 - Działalność usługowa
91
84
7\
Dział 750 - Administracja publiczna
180
166
14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 698
3 414
284
część 85/06 - Województwo lubelskie
3 759
3 469
290
Dział 710 - Działalność usługowa
92
84
8
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 667
3 385
282
część 85/08 - Województwo lubuskie
3 621
3 342
279
Dział 750 - Administracja publiczna
69
63
6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 552
3 279
273
część 85/10 - Województwo łódzkie
4 699
4 337
362
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 699
4 337
362
część 85/12 - Województwo małopolskie
5 533
5 107
426
Dział 710 - Działalność usługowa
84
77
7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 449
5 030
419
część 85/14 - Województwo mazowieckie
8 345
7 703
642
Dział 710 - Działalność usługowa
88
81
7
Dział 750 - Administracja publiczna
81
75
6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8 176
7 547
629
część 85/16 - Województwo opolskie
3 566
3 292
274
Dział 710 - Działalność usługowa
95
88
7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 471
3 204
267
część 85/18 - Województwo podkarpackie
3 719
3 433
286
Dział 710 - Działalność usługowa
95
88
7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 624
3 345
279
cześć 85/20 - Województwo podlaskie
3 916
3 615
301
Dział 710 - Działalność usługowa
88
81
7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 828
3 534
294
część 85/22 - Województwo pomorskie
3 921
3 620
301
Dział 710 - Działalność usługowa
91
84
7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 830
3 536
294
część 85/24 - Województwo śląskie
6 099
5 631
468
Dział 710 - Działalność usługowa
95
88
7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6 004
5 543
461]
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
3 431
3 167
264
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 431
3 167
264]
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie
3 490
3 221
269
Dział 710 - Działalność usługowa
98
90
8
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 392
3 131
261
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
4 439
4 097
342
Dział 710 - Działalność usługowa
91
84
7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 348
4 013
335
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
3 901
3 601
300
Dział 710 - Działalność usługowa
95
88
7\
       


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 806
3 513
293
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
  
(SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANCI PROKURATORSCY) 4/
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
756 162
699 360
56 802
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
2 743
2 528
215
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
2 743
2 528
215
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
753 419
696 832
56 587
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
753 419
696 832
56 587
       

4/ łącznie z aplikantami prokuratorskimi w związku z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459).
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
(PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
16 243
15 150
1 093
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
16 243
15 150
1 093
Dział 750 - Administracja publiczna
16 243
15 150
1 093
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
(EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
14 764
13 629
1 135
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
14 764
13 629
1 135
Dział 750 - Administracja publiczna
14 764
13 629
1 135]
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł ]
OGÓŁEM
z tego:
(ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
19 365
17 857
1 508
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
19 365
17 857
1 508
Dział 750 - Administracja publiczna
19 365
17 857
1 508
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
(CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
4 293
4 070
223
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
4 293
4 070
223
Dział 750 - Administracja publiczna
4 293
4 070
223
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
(CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
45 297
41 766
3 531
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
16 527
15 232
1 295
Dział 750 - Administracja publiczna
16 527
15 232
1 295
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
232
232
  
Dział 750 - Administracja publiczna
232
232
  
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
28 538
26 302
2 236
Dział 750 - Administracja publiczna
28 538
26 302
2 236
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
633 500
587 623
45 877
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE
29 891
27 732
2 159
Dział 801 - Oświata i wychowanie
29 891
27 732
2 159
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości
55
55
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie
55
55
  
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie
3 092
2 868
224
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 092
2 868
224
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach
3 535
3 270
265
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 535
3 270
265
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
3 898
3611
287
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 898
3611
287
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
2 914
2 701
213
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 914
2 701
213
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie
2 588
2 415
173
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 588
2 415
173
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
3144
2 907
237
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3144
2 907
237
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi
2 651
2 464
187
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 651
2 464
187
CZĘŚĆ 15/09 - Sad Apelacyjny w Rzeszowie
1 597
1 478
119
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 597
1 478
119
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku
2 105
1 966
139
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 105
1 966
139
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie
2 609
2 421
188
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 609
2 421
188
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie
1 703
1 576
127
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 703
1 576
127
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
371 825
343 844
27 981
Dział 801 - Oświata i wychowanie
363 902
336 516
27 386
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
7 923
7 328
595
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
4 902,00
4 510,00
392,00
Dział 752-Obrona narodowa
4 902
4510
392
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
52 307
50 107
2 200
Dział 801 - Oświata i wychowanie
52 307
50 107
2 200
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
58 143
53 746
4 397
Dział 801 - Oświata i wychowanie
53 852
49 786
4 066
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
4 291
3 960
331
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
97 708
90 347
7 361
Dział 801 - Oświata i wychowanie
97 708
90 347
7 361
CZĘŚĆ 41 -ŚRODOWISKO
18 473
17 105
1 368
Dział 801 - Oświata i wychowanie
12 967
12 004
963
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
5 506
5 101
405
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
251
232
19
Dział 801 - Oświata i wychowanie
251
232
19
       

Załącznik nr 13   -   Projekt budżetu państwa na 2010 r. programy wieloletnie w układzie zadaniowym

w tys. zł
Część
Nazwa programu zadania/podzadania/działania
Cel programu
Miernik
Termin realizacji
Koszty całkowite programu (wszystkie
źródła)
Nakłady do poniesienia po 2009 r. z budżetu państwa
 
Nazwa
Wartość
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
 
Bazowa
Docelowa
Jednostka koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
Razem
X
X
X
X
X
X
X
X
24 128 444
8 246 185
7 922 690
4 451 131
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
 
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
42
Komenda Głowna Policji,
komendy wojewódzkie
Policji, Komenda
Stołeczna Policji
 
Program/Podzadanie:
2.1.5. Program wieloletni „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego
Wskaźnik
modernizacji
Policji
100%
133%
135%
135%
2007-2011
2 637 246
262 041
218 912
43 129
-
 
Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa
   
Podzadanie 2.2.4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
42
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji
 
Program/Działanie:
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej w latach 2007-2011”
Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski
Liczba powiatów uczestniczących w Programie
72
130
150
180
2007-2015
2 700
1 920
320
320
320
83
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji
27 000
18 000
3 000
3 000
3 000
42
Komenda Głowna Policji,
Komendy wojewódzkie
Policji, Komenda
Stołeczna Policji
 
Program/Podzadanie:
2.2.6. Program wieloletni „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej śledczej
Wskaźnik
modernizacji
Policji
100%
133%
135%
135%
2007-2011
1 609 745
159 946
133 620
26 326
-
 
Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
83 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkie PSP, Komendy Powiatowe i Miejskie PSP
 
Program/Podzadanie:
2.4.5. Program wieloletni „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli
Wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej
56%
76%
60%
-
2007-2011
137 353
90 905
78 405
12 500
-
                             


 
Zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
42 Biuro Ochrony Rządu
  
Program/Podzadanie:
2.6.2. Program wieloletni „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz poprawa skuteczności działania formacji
Wskaźnik modernizacji Biura Ochrony Rządu
73%
90%
100%
100%
2007-2011
71 054
18 757
11 557
7 200
-
 
Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
42
Komenda Główna Straży
Granicznej
 
Program/Podzadanie:
2.7.5. Program wieloletni „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
Poprawa sprawności działań Straży Granicznej
Wskaźnik modernizacji Straży Granicznej
40,3%
90,3%
93%
-
2007-2011
901 304
61 855
49 010
12 845
-
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa
 
Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia
38 Uniwersytet Jagielloński
  
Program/Podzadanie:
3.2.5. Program wieloletni „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego
24480 (2007 r.)
52470
59995
60611
2001-2015
962 500
568 574
74 800
92 643
95 600
38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  
Program/Podzadanie:
3.2.6. Program wieloletni „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011”
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego
12426 (2007 r.)
29553
51413
0
2004-2011
415 726
111 211
64 900
46 311
-
                             


Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
 
Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
 
Podzadanie 4.3.3. Pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę
19 Ministerstwo Finansów
  
Program/Działanie:
Program wieloletni „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”
Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania
Liczba
realizowanych inwestycji budowlanych
7
11
15
-
    
275 884
144 761
131 123
  
 
Zadanie 4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa
2009-2011
672 209
  
 
Podzadanie 4.9.2. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną
  
19 Ministerstwo Finansów
  
Program/Działanie:
Program wieloletni „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”
Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania
Liczba
samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej
977
1 047
1 055
-
36 994
18 820
18 174
  
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju
 
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
   
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
20
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
 
Program/Działanie:
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności, w latach 2008-2013
Zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.
Liczba
beneficjentów usług
świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu
0
10 000
10 000
10 000
2008-2013
126 450
39 000
8 700
10100
10 100
   
Podzadanie 6.1.3. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski
Liczba gmin na
terenie których
przeprowadzono
inwentaryzację
wyrobów
zawierających
azbest
320
1 500
2 000
2000
2009-2032
40 353 200
49 228
4 000
4 000
4 000
   
Podzadanie 6.1.5. System wsparcia inwestorów
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i autobusów, w latach 2006-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki opon przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
323
759
-
-
2006-2010
794 000
2 860
2 860
-
•
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pn.: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowy
Rozwój gosp. oraz zwiększenie zatr. w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakł. produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
180
442
670
750
2008-2012
959 990
7 564
3 180
2 776
1 608
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp.z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej sprzęt komputerowy przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
Liczba utworzonych miejsc pracy
1 745
2 000
3 000
-
2007-2012
794 000
66 537
18 202
26 500
21 835
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach k. Wrocławia pn.: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics Sp. z o.o., oddział w Kobierzycach, w latach 2006-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
729
1 162
1 372
-
2006-2011
148 091
4 901
2 409
2 492
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka Sprzętu RTV, w latach 2007-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe dla projektu realizowanego w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
273
500
-
-
2007-2010
68 016
1 036
1 036
-
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju, w latach 2009-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Telekomunikacyjnego Centrum Badań i Rozwoju przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Liczba utworzonych miejsc pracy
50
190
250
-
2009-2011
24 796
1 796
898
898
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Matros & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pn.: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Niepołomicach k. Krakowa fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego przez Nidec Matros & Actuators (Poland) Sp. z o.o.
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
57
250
300
400
2008-2013
56 293
2 048
585
293
585
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Outsourcingu, w latach 2008-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe z tytułu utworzenia Centrum Outsourcingu przez SWS Business Process Outsourcing Sp. z o.o. w Łodzi
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
110
370
-
-
2008-2010
3 452
329
329
-
  
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum Usług Wsparcia Biznesu, w latach 2007 2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Krakowie przez HCL Poland Sp. z o.o. Centrum Usług Wsparcia Biznesu
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
60
250
0
-
2007-2011
10 205
421
421
0
  
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn.: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2007-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do ekranów LCD przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
1 416
2 179
2 742
-
2007-2011
470 456
20 053
7 405
12 648
  
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska
Liczba utworzonych miejsc pracy
331
1 313
-
-
2007-2010
324 000
2 301
2 301
-
  
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pn.: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2007-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki metalowych komponentów do siedzeń samochodowych
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
759
1 000
-
-
2007-2010
140 980
597
597
-
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton lnvestments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych -Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2008-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency przez Franklin Templeton lnvestments Poland Sp. z o.o.
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
300
400
500
-
2008-2011
17 357
1 986
993
993
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki paneli polaryzacyjnych do ekranów LCD przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
427
738
800
-
2006-2011
164 001
4 515
2 723
1 792
■
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pod nazwą: Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych, w latach 2005-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
1 299
2 150
-
-
2005-2010
388 710
1 296
1 296
-
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki pralek i lodówek przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
791
880
910
-
2006-2011
249 613
1 242
632
610
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów LCD przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
1 190
640
710
-
2006-2011
170 203
3 739
1 994
1 745
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland Sp. z o.o., w latach 2006-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
428
910
1 080
-
2006-2011
235 042
6 381
2 139
4 242
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę LG Philips LCD Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
1 353
2 456
2834
-
2006-2011
1 484 125
29 789
16 571
13 218
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Rozwoju Oprogramowania, w latach 2007-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Gdańsku Centrum Rozwoju Oprogramowania przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
13
350
-
-
2007-2010
7 020
312
312
-
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
576
720
830
-
2006-2011
101 591
3 976
1 988
1 988
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą: Fabryka telewizorów plazmowych i paneli LCD, w latach 2007-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów plazmowych i paneli LCD przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
2119
1 200
-
-
2007-2010
158 864
3 120
3 120
-
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki modułów LCD w Łysomicach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
1 690
3 000
-
-
2006-2010
595 500
6 551
6 551
-
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010
Rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
971
800
-
-
2006-2010
27 704
204
204
-
  
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach 2007-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o.
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
698
1 006
-
-
2007-2010
167 049
3 035
3 035
-
-
20 Ministerstwo Gospodarki
  
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toyota Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, w latach 2007-2010
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, realizowanej w Wałbrzychu przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
174
255
-
-
2007-2010
534 751
502
502
-
-
 
Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej
 
Podzadanie 6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarów
19 Ministerstwo Finansów
  
Program/Działanie:
Program wieloletni „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”
Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania
Liczba
zakupionych w ramach Programu urządzeń skanujących
3
5
10
-
2009-2011
672 209
132 088
57 300
74 788
-
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport
 
Zadanie 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej
83
Ministerstwo Sportu i
Turystyki
 
Program/Podzadanie:
8.3.5. Program wieloletni „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012”
Budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012
Procentowy stan
realizacji
inwestycji
0%
37%
8%
8%
2008-2012
3 476 186
1 192 900
912 900
260 000
20 000
Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
   
Podzadanie 9.2.1. Utrzymanie muzeów
83
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji
 
Program/Działanie:
„Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III - 2007-2011”
Uporządkowanie i
zagospodarowywanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia
Liczba
zrealizowanych
zadań
priorytetowych
Programu
10
7
10
-
2007-2011
68 750
11 900
5 900
6 000
-
 
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
 
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków
24
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina
 
Program/Działanie: „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”
Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina; budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43; rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem; podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki F. Chopina itp.
Stopień
zmodernizowania i wyposażenia obiektów (%)
0
100
-
-
2005-2010
164110
33 500
33 500
-
•
                             


   
Podzadanie 9.2.6. Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki
  
24
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego/Instytut Książki
 
Program/Działanie:
„Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”
Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym
Liczba nabytych wydawnictw (w egz.)
800
1000
-
-
2005-2010
4 200
700
700
-
-
 
Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury
 
Podzadanie 9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej
24
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina
 
Program/Działanie:
„Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”
Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina; budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43; rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem; podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki F. Chopina itp.
Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni (%)
106,06
333,33
-
-
2005-2010
84 325
16 000
16 000
-
-
 
Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury
   
Podzadanie 9.4.2. Budowa nowych obiektów w sferze kultury
24
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
 
Program/Działanie:
„Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”
Zorganizowanie nowoczesnego muzeum, jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępniającej zgromadzone zbiory szerokiej publiczności z kraju i z zagranicy
Powierzchnia budowanego obiektu (m2)
1000
2000
8000
12018
2010-2012
98 000
98 000
35 000
35 000
28 000
Funkcja 10. Nauka polska
 
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
28
Centralny Instytut
Ochrony Pracy -
Państwowy Instytut
Badawczy
 
Program/Podzadanie:
10.2.2. Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap na lata 2008-2010”
Wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków pracy
Liczba
wykonanych zadań określonych w uchwale na dany rok
61 (2008 r.)
75
-
-
2008-2010
30 900
10 300
10 300
-
-
28
Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
 
Program/Podzadanie:
10.2.3. Program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”
Zintensyfikowanie prac badawczych oraz rozwojowych w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca
Liczba
wytworzonych prototypów protez serca
0 (2008 r.)
2
1
-
2007-2011
19 500
7 500
4 000
3 500
-
46
Ministerstwo Zdrowia
Opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca jako element finalny
10 500
5 440
2 500
2 940
-
 
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
28
Instytucja Kultury Centrum
Nauki Kopernik
 
Program/Podzadanie: 10.4.2. Program wieloletni „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik”
Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki Kopernik
Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium
0
0
3 programy
-
2006-2011
66 873
29 341
16911
12 430
-
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
 
Zadanie 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa
   
Podzadanie 11.2.1. Programy operacyjne sił zbrojnych RP
29
Inspektorat Wsparcia Sił
Zbrojnych
 
Program/Działanie:
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych
Liczba samolotów F-16
48
48
-
-
2001-2010
3 537 060
198 297
198 297
-
-
78 Ministerstwo Finansów
  
Program/Działanie:
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Obsługa zobowiązań z tytułu programu „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”
Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika
tak
tak
tak
tak
2001-2015
2 532 185
1 610 891
141 546
251 708
302 891
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska
 
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
22
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Krakowie
 
Program/Podzadanie:
12.5.4. Program wieloletni „Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba”
Ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem
Pojemność całkowita zbiornika w mln m3
24
54
90
-
2006-2010
1 152 178
254 000
254 000
-
-
                             


 
Zadanie 12.6. Rozbudowa Infrastruktury ochrony środowiska
                      
   
Podzadanie 12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa
83
Pełnomocnik Rządu ds Programu dla Odry 2006
 
Program/Działanie:
Program dla Odry 2006
Bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe mieszkańców Dorzecza Odry
Sztuki obiektów hydrotechnicznych
112
112
112
112
2003-2016
10 405 395
546 880
78 243
75 099
66 50C
 
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom
32
Instytut Uprawy,
nawożenia i
Gleboznawstwa
Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach
 
Program/Podzadanie:
12.7.9. Program wieloletni „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”
Zapewnienie zrównoważonego ekologicznie rozwoju produkcji rolniczej
Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego
109
120
0
0
2005-2010
38 405
6 633
6 633
-
  
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
 
Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji
83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  
Program/Podzadanie:
13.5.6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
Liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym
2922
4500
4700
4900
2006-2016
49 200
49 200
376
376
376
85
Wojewodowie
16 024
16 024
16 024
Funkcja 14. Rynek pracy
 
Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy
 
Podzadanie 14.3.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
31
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 
Program/Działanie:
Poprawa bezpieczeństwa i warunków
pracy
(I etap)
Ograniczenie liczby osób zatrudnionych w warunkach narażania na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz liczby związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych
Liczba zadań z zakresu służb państwowych w danym roku
127 (2008 r.)
134
-
-
2008-2010
70 700
28 800
28 800
-
-
Funkcja 15. Polityka zagraniczna
                        
 
Zadanie 15.4. Koordynacja polityki europejskiej
   
Podzadanie 15.4.3. Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej
45
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych -
koordynator programu
wieloletniego oraz
instytucje realizujące - 35
dysponentów części
budżetowych
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań
Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów
0
4
4
2
2010-2012
430 361
155 177
22 039
129 775
3 363
83
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych -
koordynator programu
wieloletniego oraz
jednostki realizujące
zadania specjalne
związane z Prezydencją
220 950
91 761
119 070
10119
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
 
Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
   
Podzadanie 16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce
83
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji
 
Program/Działanie:
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Doprowadzenie do uczestnictwa Romów mieszkających w Polsce w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowania różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa
Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym
84% (2008 r.)
86%
86%
86%
2004-2013
104 000
40 000
10 000
10 000
10 000
                             


Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej
                      
 
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
   
Podzadanie 19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności
i poprawa jakości dróg
83
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji
 
Program/Działanie:
Program wieloletni pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”
1) Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.
2) Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią...
Długość zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg lokalnych w ramach programu wieloletniego (w tys. km)
2
4
6
-
2008-2011
6 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
-
 
Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich
21
Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa
 
Program/Podzadanie:
19.7.4. Program wieloletni „Program Rozwoju Służby Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010”
Zwiększenie skuteczności ratownictwa życia poprzez rozbudowę infrastruktury Służby SAR
Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.
1 (2008 r.)
3
-
-
2007-2010
81 571
11 100
11 100
-
-
21
Urzędy Morskie w
Szczecinie, Gdyni
i Słupsku
 
Program/Podzadanie:
19.7.5. Program wieloletni „Program Ochrony Brzegów Morskich”
Zabezpieczenie brzegu morskiego przed erozją
Długość
zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km
11,58 (2008 r.)
15,7
13,85
11,35
2004-2023
1 021 094
856 736
43 642
54 805
60 795
21
Urząd Morski
w Gdyni
 
Program/Podzadanie:
19.7.6. Program wieloletni „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. I półn.-wsch. części Polski, które będą korzystać z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie
Długość toru podejściowego wraz z
infrastrukturą portową w %
0 (2008 r.)
0,7
1,6
1,7
2008-2013
417 200
416 200
3 000
6 500
7 000
21
Urząd Morski w
Szczecinie
 
Program/Podzadanie:
19.7.7. Program wieloletni „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”
Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu
Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony w km i %
0 (2009 r.)
1 km 30,96%
2,23 km 69,04%
-
2008-2011
1 075 601
1 068 958
247 142
821 816
-
                             


Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna
 
Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
   
Podzadanie 20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa
46 Ministerstwo Zdrowia
  
Program/Działanie:
„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów.
Ilość badań bpp.bpm.bpk
1 mln, 1 mln, 30 tys.
1.600 tys., 1.800 tys., 45 tys.
2.000 tys.,
2.700 tys.,
50 tys.
2.200
tys.,
2900 tys., 50tys
2006-2015
2 500 000
1 500 000
250 000
250 000
250 000
 
Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne
46 Ministerstwo Zdrowia
  
Program/Podzadanie:
20.2.3. Program wieloletni „Wymiana śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”
Unowocześnienie powietrznych służb ratowniczych
Liczba nowych śmigłowców zakupionych od rozpoczęcia programu
6
23
-
-
2005-2010
496 450
293 650
293 650
-
-
 
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
83 Ministerstwo Zdrowia
  
Program/Podzadanie:
20.4.4. Program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nieobjętych kontraktami wojewódzkimi
Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmieniły formę
organizacyjno-prawną
52
145
498
-
2009-2011
1 381 000
1 326 000
350 000
976 000
-
Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej
 
Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
32 Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 
Program/Podzadanie:
21.1.6. Program wieloletni „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”
Zapewnienie właściwej ochrony roślin z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności
Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego
100
108
0
0
2006-2010
28 975
6 195
6 195
-
-
32
Instytut Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin w
Radzikowie
 
Program/Podzadanie:
21.1.7. Program wieloletni „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”
Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie
Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego
128
174
180
175
2008-2013
62 722
45 441
10 528
11 067
11 630
32 Instytut Sadownictwa i
Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w
Skierniewicach oraz
Instytut Warzywnictwa im.
Emila Chroboczka w
Skierniewicach
 
Program/Podzadanie:
21.1.8. Program wieloletni „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”
Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych maeto produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie
Liczba publikacji i
opracowań
upowszechniających w wyniki badań
w ramach
programu
wieloletniego
0
49
50
50
2008-2014
57 064
47 385
9 582
10 049
10 546
 
Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
32
Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut
Badawczy w Krakowie
 
Program/Podzadanie:
21.2.3. Program wieloletni „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”
Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń
100%
100%
100%
-
2006-2011
44 770
9 163
8 108
1 055
-
 
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
32 Państwowy Instytut
Weterynaryjny
Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach
 
Program/Podzadanie:
21.3.4. Program wieloletni „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”
Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
Liczba
przeszkolonych
osób
1400
1400
1400
1400
2009-2013
61 319
51 796
12 993
13 102
13 009
                             


 
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne
32
Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej -
Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie
 
Program/Podzadanie:
21.4.3. Program wieloletni „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”
Dostarczenie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE
Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.)
120
20
-
-
2005-2010
53 921
2 000
2 000
-
-
 
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
62
Morski Instytut Rybacki w
Gdyni
 
Program/Podzadanie:
21.6.4. Program wieloletni „Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013”
Aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej
Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych
100%
100%
100%
100%
2007-2013
25 300
15100
3 610
3 720
3 830
                             


Część
Nazwa programu zadania/podzadania/działania
Cel programu
Miernik
Termin realizacji
Koszty całkowite programu (wszystkie
źródła)
Nakłady do poniesienia po 2009 r. (wszystkie źródła)
Nazwa
Wartość
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Jednostka koordynująca/realizująca
Bazowa
Docelowa
2010 r.
2011 r.
2012 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej
 
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
   
Podzadanie 19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg
   
Program/Działanie:
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi
Długość wybudowanych dróg
ekspresowych i autostrad (km)
505 km
118,5 km
294,6 km
1588,6 km
2008-2012
121 000 000
102 927 000
31 094 000
38 559 000
33 274 000
w tym z budżetu państwa
39
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
9 958 817
3 158 817
3 300 000
3 500 000
                             

Załącznik nr 14   -   Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
208 843
260 809
1
Przychody ze sprzedaży
” 206 242
244 636
2
Dotacje z budżetu
902
979
2.1
  -   celowa
902
979
3
Przychody finansowe
1 434
760
3.1
  -   odsetki
1 414
754
3.2
  -   inne
20
6
4
Pozostałe przychody
265
14 434
II
KOSZTY
157 372
162 217
1
Koszty według rodzaju
148 822
153 301
1.1
  -   Amortyzacja
12 801
11 938
1.2
  -   Materiały i energia
2 194
2 065
1.3
  -   Usługi obce
5 532
5 543
1.3.1
  -   remonty
287
479
1.3.2
  -   pozostałe
5 245
5 064
1.4
  -   Podatki i opłaty, w tym:
35 949
37 109
1.4.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
5 016
6 636
1.4.2
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
25 113
22 989
1.4.3
  -   opłaty urzędowe
5 383
7 123
1.4.4
  -   wpłaty na PFRON
437
361
1.5 1.5.1
  -   Wynagrodzenia - osobowe
25 850 24 370
28 322 26 644
1.5.2
  -   pozostałe
1 480
1 678
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
4 696
5 418
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
3 645
4 242
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
587
683
1.6.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
24
28
1.6.4
  -   świadczenia socjalne
440
465
1.7
  -   Pozostałe
61 800
62 906
2
Koszty finansowe
145
80
2.1
  -   inne
145
80
3
Pozostałe koszty
8 405
8 836
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 51 471
+ 98 592
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
48 659
93 135
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
11 299
20 633
2
Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
35 589
68 196
3
Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
1 771
4 306
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 2812
+ 5 457
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5!
 
AKTYWA
1 437 119
739 162
1 361 940
1
AKTYWA TRWAŁE
1 222 573
619 792
1 203 378
1.1
Akcje i udziały
85 559
80 000
83 170
1.2
Rzeczowe aktywa trwałe
1 137 014
539 792
1 120 208
2
AKTYWA OBROTOWE
214 546
119 370
158 562
2.1
Zapasy
33 784
21 300
29 000
2.2
Środki pieniężne
126 236
85 700
110 562
2.3
Należności krótkoterminowe
52 552
12 370
19 000
2.4
Akcje i udziały
1 974
    
 
ZOBOWIĄZANIA
55 458
24 700
24 800
1
Inne
55 458
24 700
24 800
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
433
503
460
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
9 965
11 352
       

PLAN FINANSOWY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na
2010 r.
w tysiącach złotych
-
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
738 543
1 002 472
1
Przychody ze sprzedaży
493 253
442 106
2
Dotacje z budżetu
165 708
497 798
2.1
  -   celowa
113 108
477 798
2.2
  -   na inwestycje i zakupy inwestycyjne
52 600
20 000
3
Przychody finansowe
42 837
31 127
3.1
  -   dywidendy i udziały w zysku
1 950
1 500
3.2
  -   odsetki
35 370
23 918
3.3
  -   inne
5 517
5 709
4
Pozostałe przychody
36 745
31 441
II
KOSZTY
565 103
901 702
1
Koszty według rodzaju
458 076
831 284
1.1
  -   Materiały i energia
109 154
114 431
1.2
  -   Usługi obce
108 119
141 241
1.2.1
  -   remonty
8 752
14 100
1.2.2
  -   pozostałe
99 367
127 141
1.3
  -   Podatki i opłaty, w tym:
14 908
19 885
1.3.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
1 514
2 002
1.3.2
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
12 041
13 221
1.3.3
  -   opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
54
64
1.3.4
  -   opłaty urzędowe
516
726
1.3.5
  -   wpłaty na PFRON
766
855
1.4
  -   Wynagrodzenia
62 802
62 993
1.4.1
  -   osobowe
61 635
61 789
1.4.2
  -   pozostałe
1 167
1 204
1.5
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
15 525
16 456
1.5.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
9 324
9 561
1.5.2
  -   składki na Fundusz Pracy
1 489
1 529
1.5.3
  -   świadczenia socjalne
1 312
1 384
1.5.4
  -   inne
3 400
3 982
1.6
  -   Pozostałe
147 568
476 278
2
Koszty finansowe
14 760
14 753
2.1
  -   obsługa długu
466
442
2.2
  -   inne
14 294
14311
3
Pozostałe koszty
92 267
55 665
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 173 440
+ 100 770
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
40 340
23 300
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
40 340
23 300
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 133 100
+ 77 470
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
3 874 857
3 897 443
3 883 550
1
AKTYWA TRWAŁE
3 378 529
3 587 302
3 633 140
1.1
Należności długoterminowe
461
436
407
1.2
Akcje i udziały
674 469
764 241
764 241
2
AKTYWA OBROTOWE
496 328
310 141
250 410
2.1
Zapasy
69
51
49
2.2
Środki pieniężne
360 755
179 350
134 760
2.3
Należności krótkoterminowe
131 211
127 123
112 590
 
ZOBOWIĄZANIA
125 370
82 559
75 353
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
4 978
3 032
4 403
1.1
  -   jednostek spoza sektora finansów publicznych
4 978
3 032
4 403
2
Inne
120 392
79 527
70 950
2.1
  -   w tym wymagalne
336
    
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 245
1 254
1 219
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
125 364
82 559
75 353
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
4 978
3 032
4 043
1.1
  -   jednostek spoza sektora finansów publicznych
4 978
3 032
4 043
2
Zobowiązania wymagalne
330
    
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
280 331
157 290
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
160 911
111 685
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
1 900
357]
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
50 129
2 155
       

PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
356 887
382 489
1
Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa
165 235
266 457
2
Dotacje z budżetu
169 172
94 699
2.1
  -   celowa
169 172
94 699
3
Przychody finansowe
3 100
1 550
3.1
  -   odsetki
1 500
50
3.2
  -   inne
1 600
1 500
4
Pozostałe przychody
19 380
19 783
II
KOSZTY
483 236
576 311
1
Koszty według rodzaju
308 986
370 499
1.1
  -   Amortyzacja
6 138
6 160
1.2
  -   Materiały i energia
5 762
5 991
1.3
  -   Usługi obce
246 757
232 505
1.3.1
  -   remonty
1 332
2 231
1.3.2
  -   pozostałe
245 425
230 274
1.4
  -   Podatki i opłaty, w tym:
3 619
79 343
1.4.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
154
75 604
1.4.2
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
2 716
3 029
1.4.3
  -   opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
132
129
1.4.4
  -   opłaty urzędowe
152
97
1.4.5
  -   wpłaty na PFRON
465
484
1.5
  -   Wynagrodzenia
35 663
35 663
1.5.1
  -   osobowe
35 506
35 506
1.5.2
  -   pozostałe
157
157
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7 562
7 538
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
5 202
5 202
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
835
835
1.6.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
34
34
1.6.4
  -   świadczenia socjalne
687
715
1.6.5
  -   inne
804
752
1.7
  -   Pozostałe
3 485
3 299
2
Koszty finansowe
1 600
1 500
2.1
  -   inne
1 600
1 500
3
Pozostałe koszty
172 650
204 312
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
  -   126 349
  -   193 822
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
  -   126 349
  -   193 822
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień
31.12.2008 r.
Plan na dzień
31.12.2009 r.
Plan na dzień
31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
2 496 453
2 344 932
2 144 377
1
AKTYWA TRWAŁE
36 609
37 351
38 191
2
AKTYWA OBROTOWE
2 459 844
2 307 581
2 106 186
2.1
Zapasy
2 272 657
2 259 172
2 081 186
2.2
Środki pieniężne
100 407
18 409
  
2.3
Należności krótkoterminowe
86 350
30 000
25 000
 
ZOBOWIĄZANIA
23 136
30 000
25 000
1
Inne
23 136
30 000
25 000
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
610
730
730
         

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
23 136
30 000
25 000
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
6 994
7 000
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
50
50
       

PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
376 384
320 859
1
Dotacja z budżetu państwa
374 909
320 283
1.1
  -   dotacja podmiotowa
 
307 883
1.2
  -   dotacja celowa
368 723
  
1.3
  -   dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6 186
12 400
2
Przychody własne
1 401
576
2.1
  -   dywidendy i udziały w zysku
100
100
2.2
  -   inne
1 301
476
3
Pozostałe przychody
74
  
II
KOSZTY OGÓŁEM
366 888
364 169
1
Koszty według rodzaju
132 094
139 284
1.1
  -   materiały i energia
4 100
4 100
1.2
  -   remonty
800
800
1.3
  -   pozostałe usługi obce
42 238
48 389
1.4
  -   podatki i opłaty
1 260
1 400
1.5
  -   wynagrodzenia
66 898
66 898
1.6
  -   składki od wynagrodzeń
11 627
11 627
1.7
  -   pozostałe
5 171
6 070
2
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
   
 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6 186
12 400
3
Pozostałe koszty
228 608
212 485
III
WYNIK (I-II)
+ 9 496
  -   43 310
IV
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 300
1 300
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
166 327
157 256
159 026
1
AKTYWA TRWAŁE
162 487
157 256
159 026
1.1
Akcje i udziały
139 405
139 405
139 405
2
AKTYWA OBROTOWE
3 840
    
2.1
Środki pieniężne
3 819
    
2.2
Należności krótkoterminowe
21
    
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
47 262
38 503
65 313
1
Inne
47 262
38 503
65 313
1.1
  -   w tym wymagalne
37 320
20 954
47 764
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
200
150
2
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
6 326
12 400
3
Amortyzacja
12 587
11 495
       

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 375 060
2 096 128
1
Dotacja z budżetu państwa
1 314 955
2 068 392
1.1
  -   dotacja podmiotowa
1 159 178
1 799 542
1.2
  -   dotacja celowa
61 091
18 850
1.3
  -   dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
94 686
250 000
2
Przychody własne
35 469
25 613
2.1
  -   dywidendy i udziały w zysku
45
45
2.2
  -   odsetki
18 521
10015
2.3
  -   inne
16 903
15 553
3
Pozostałe przychody
24 636
2 123
3.1
  -   z budżetu państwa
24 636
2 123
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 265 034
2 411 733
 
Koszty według rodzaju
1 124 701
1 141 122
1.1
  -   materiały i energia
39 599
44 563
1.2
  -   remonty
1 514
4 053
1.3
  -   pozostałe usługi obce
412 531
404 580
1.4
  -   podatki i opłaty
9 489
10 490
1.5
  -   wynagrodzenia
539 752
539 752
1.6
  -   składki od wynagrodzeń
94 349
94 349
1.7
  -   pozostałe
27 467
43 335
2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
    
2.1
finansów publicznych
-dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów
893 469
914 305
inwestycji
610 544
626 325
2.2
  -   dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów
   
 
wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód
172 507
176 514
2.3
  -   finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
55 000
59 300
2.4
  -   finansowanie zalesiania gruntów rolnych
41 500
43 575
2.5
  -   działalność informacyjno-promocyjna
3 246
6 100
2.6
  -   finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
538
576
2.7
  -   realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
1 583
1 675
2.8
  -   pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych
   
 
pierwotnych produktów rolnych
150
240
2.9
  -   realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne
8 316
  
2.10
  -   wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych
85
  
3
Pozostałe koszty
246 864
356 306
3.1
  -   Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
215 787
334 033
3.2
  -   Pozostałe koszty operacyjne
31 077
22 273
III
WYNIK (I-II)
  -   889 974
  -   315 605
IV
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
11 558
11 558
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
854 705
590 784
674 817
1
AKTYWA TRWAŁE
558 319
574 106
658 139
1.1
Akcje i udziały
114 252
114 252
114 252
2
AKTYWA OBROTOWE
296 386
16 678
16 678
2.1
Środki pieniężne
283 628
4 500
4 500
2.2
Należności krótkoterminowe
12 178
12 178
12 178
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
272 177
922 288
451 987
1
Zobowiązania wymagalne
  
644 906
208 709
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan
na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
50
588
2
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
20
  
3
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
215 787
334 033
4
Amortyzacja
200 000
250 000
       

PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
146 600
149 100
1
Przychody własne
146 600
149 100
1.1
Środki na koszty funkcjonowania
139 600
141 100
1.2
Pozostałe przychody
7 000
8 000
II
KOSZTY OGÓŁEM
152 600
154 100
1
Amortyzacja
6 000
5 000
2
Materiały i energia
5 000
5 000
3
Remonty
3100
2 200
4
Pozostałe usługi obce
15 000
16 000
5
Wynagrodzenia
91 400
94 100
6
Składki na ubezpieczenie społeczne
13 700
14 100
7
Składki na Fundusz Pracy
2 300
2 400
8
Inne koszty funkcjonowania
16 100
15 300
III
WYNIK (I-II)
  -   6 000
  -   5 000
IV
DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA
47
  
1
  -   dotacja celowa
47
  
V
WYDATKI MAJĄTKOWE
5 000
6 500
VI
NALEŻNOŚCI
23 000
28 000
VII
ZOBOWIĄZANIA
10 000
25 000
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
960
960
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
123 160
68 803
62 310
1
AKTYWA TRWAŁE
18419
18 000
18 000
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
18419
18 000
18 000
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek
447
500
500
2
AKTYWA OBROTOWE
104 741
50 803
44 310
2.1
Zapasy
10
3
10
2.2
Środki pieniężne
95 356
45 800
34 300
2.3
Należności krótkoterminowe
9 375
5 000
10 000
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
24 509
10 000
25 000
1
Zobowiązania wymagalne
 
20
20
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
5 000
6 500
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
150
150
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
300
100
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 746 617
3 824 449
1
Przychody ze sprzedaży
40
40
2
Dotacje z budżetu
2 205 297
3 765 414
2.1
  -   podmiotowa
51 452
46 307
2.2
  -   celowa
218511
30 915
2.3
  -   rozwojowa
1 931 146
3 686 706
 
  -   w tym współfinansowanie
246 099
448 422
2.4
  -   rozwojowa
3 238
1 336
 
  -   w tym współfinansowanie
486
200
2.5
  -   na inwestycje i zakupy inwestycyjne
950
150
3
Przychody finansowe
24 244
29 576
3.1
  -   odsetki
20 771
27 858
3.2
  -   inne
3 473
1 718
4
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
482 808
831
5
Pozostałe przychody
34 228
28 588
II
KOSZTY
2 720 704
3 777 194
1
Koszty według rodzaju
92 710
96 091
1.1
  -   amortyzacja
6 065
4 583
1.2
  -   materiały i energia
1 097
1 088
1.3
  -   usługi obce
26 632
27 661
1.3.1
  -   remonty
109
71
1.3.2
  -   pozostałe
26 523
27 590
1.4
  -   podatki i opłaty, w tym:
560
648
1.4.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
10
10
1.4.2
  -   opłaty urzędowe
60
60
1.4.2
  -   wpłaty na PFRON
490
578
1.5
  -   wynagrodzenia
44 469
48 514
1.5.1
  -   osobowe
41 370
45 732
1.5.2
  -   pozostałe
3 099
2 782
1.6
  -   ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7 665
8 784
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
6 168
7 031
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
1 007
1 186
1.6.3
  -   świadczenia socjalne
490
567
1.7
  -   pozostałe
6 222
4 813
2
  -   Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
485 565
379
2.1
  -   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 015
  
2.2
  -   jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
484 550
379
3
  -   Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
23 338
36 729
4
  -   Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
706 513
1 293 775
5
  -   Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
645 247
1 103 914
6
  -   Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
758 948
1 241 120
7
  -   Koszty finansowe
20
5
7.1
  -   obsługa długu
20
5
8
  -   Pozostałe koszty
8 363
5 181
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 25 913
+ 47 255
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 032
2 869
 
Podatek dochodowy od osób prawnych
1 032
2 869
V
WYNIK NETTO (III- IV)
24 881
44 386
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
202 314
333 183
64 842
1
AKTYWA TRWAŁE
37 840
17 339
5 958
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
24 091
11 001
2 249
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
   
2 249
 
  -   jednostkom spoza sektora finansów publicznych
   
2 249
1.2
Akcje i udziały
5 395
    
2
AKTYWA OBROTOWE
164 474
315844
58 884
2.1
Zapasy
254
2 489
254
2.2
Środki pieniężne
149 546
38 720
33 625
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
14 624
274 579
24 955
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
   
17 664
 
  -   jednostkom spoza sektora finansów publicznych
   
17 664
 
ZOBOWIĄZANIA
133 890
273 726
8 077
1
Kredyty i pożyczki
7 976
    
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
429
475
515
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
133 890
273 726
8 077
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
7 976
    
1.1
  -   jednostek podsektora rządowego
7 976
    
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
4 784
3 169
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
60
  
       

Część E. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
II
WYDATKI
    
1.
Wypłaty wsparcia na:
    
1.1.
  -   zadania bieżące dla:
   
1.1.1.
  -   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
21 728
34 490
1.1.2.
  -   jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
607 068
1 162 476
1.2.
  -   zadania inwestycyjne dla:
   
1.2.1.
  -   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
645 247
1 103 914
1.2.2.
  -   jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 236 210
1 241 120
       

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan
na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
448 508
497 959
1
Dotacje z budżetu państwa
448 508
497 709
1.1
  -   Podmiotowa
11 926
13 062
1.2
  -   Celowa
435 200
482 987
1.4
  -   Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 382
1 660
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
250
II
KOSZTY
448 508
497 959
1
Koszty według rodzaju
11 926
13312
1.1
  -   Amortyzacja
194
  
1.2
  -   Materiały i energia
 
227
1.3
  -   Usługi obce
4 041
3 474
1.3.1
  -   pozostałe
4 041
3 474
1.4
Podatki, opłaty i inne obciążenia, w tym:
60
80
1.4.1
  -   wpłaty na PFRON
60
80
1.5
  -   Wynagrodzenia
6 741
7516
1.5.1
  -   osobowe
4 691
5 701
1.5.2
  -   pozostałe
2 050
1 815
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
890
1 105
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
711
870
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
116
140
1.6.3
  -   świadczenia socjalne
63
95
1.7
  -   Pozostałe
 
910
2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
350 000
417 300
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
85 200
65 687
4
Pozostałe koszty
1 382
1 660
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
1 382
1 660
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
52
70
85
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywanie wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
332
320
       

PLAN FINANSOWY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
17 942
13 659
1
Dotacje z budżetu państwa
10 076
11 068
1.1
  -   podmiotowa
6 025
  
1.2
  -   celowa
4 051
11 068
2
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
111
73
2.1
  -   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
111
73
3.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
121
  
4.
Przychody finansowe
2
1
4.1
  -   odsetki
2
1
5.
Przychody z działalności gospodarczej
7 087
2 500
6.
Pozostałe przychody
545
17
II
KOSZTY OGÓŁEM
17915
14 344
1
Koszty według rodzaju
17 821
14 340
1.1
  -   Amortyzacja
682
620
1.2
  -   Materiały i energia
1 515
618
1.3
  -   Remonty
320
10
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
3 757
2 846
1.5
  -   Podatki i opłaty, z tego
374
351
1.5.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
179
180
1.5.2
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
116
116
1.5.3
  -   opłaty urzędowe
26
2
1.5.4
  -   wpłaty na PFRON
53
53
1.6
  -   Wynagrodzenia
9 339
8 057
1.6.1
  -   osobowe
7 321
7 171
1.6.2
  -   pozostałe
2018
886
1.7
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 575
1 697
1.7.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
1 126
1 224
1.7.2
  -   składki na Fundusz Pracy
180
198
1.7.3
  -   świadczenia socjalne
208
250
1.7.4
  -   inne
61
25
1.8
  -   Pozostałe
259
141
2
Koszty finansowe
4
1
2.1
  -   Inne
4
1
3
Pozostałe koszty
90
3
III
WYNIK (zysk/strata)
+ 27
  -   685
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
12
12
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
12
12
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 15
  -   697
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
600
  
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
10 847
9 157
7 603
1
AKTYWA TRWAŁE
7 135
6 684
6 748
2
AKTYWA OBROTOWE
3 712
2 473
855
2.1
Zapasy
198
217
195
2.2
Środki pieniężne
2 865
1 550
300
2.3
Należności krótkoterminowe
251
706
350
II.
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
228
932
250
1
Papiery wartościowe
  
15
  
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
17
  
2.1
  -   jednostek spoza sektora finansów publicznych
 
17
  
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
188
201
195
         

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan
na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
555 558
747 017
1
Przychody ze sprzedaży
540 057
734 665
2
Dotacje z budżetu
5619
5 620
2.1
  -   Celowa
5 619
5 620
3
Przychody finansowe
9 376
171
3.1
  -   Odsetki
2 471
171
3.2
  -   Inne
6 905
  
4
Pozostałe przychody
506
6 561
II
KOSZTY
602 926
684 668
1
Koszty według rodzaju
591 418
667 308
1.1
  -   Amortyzacja
44 378
55 904
1.2
  -   Materiały i energia
13 597
14 401
1.3
  -   Usługi obce
70 090
67 599
1.3.1
  -   remonty
7 010
6 763
1.3.2
  -   pozostałe
63 080
60 836
1.4
  -   Podatki i opłaty, w tym:
14 007
14 772
1.4.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
335
344
1.4.2
  -   opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
280
269
1.4.3
  -   opłaty urzędowe
12 192
13 023
1.4.4
  -   wpłaty na PFRON
1 200
1 136
1.5
  -   Wynagrodzenia
327 627
348 686
1.5.1
  -   osobowe
326 283
347 686
1.5.2
  -   pozostałe
1 344
1 000
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
64 641
86 829
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
27 339
38 660
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
8 013
8 623
1.6.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1 860
2 498
1.6.4
  -   świadczenia socjalne
13 386
14 572
1.6.5
  -   inne
14 043
22 476
1.7
  -   Pozostałe
57 078
79 117
2
Koszty finansowe
355
5 000
2.1
  -   obsługa długu
355
5 000
3
Pozostałe koszty
11 153
12 360
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
  -   47 368
+ 62 349
 
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
11 846
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
11 846
r
WYNIK NETTO (III - IV)
  -   47 368
+ 50 503
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
749 578
727 015
869 336
1
AKTYWA TRWAŁE
534 048
606 902
728 399
2
AKTYWA OBROTOWE
215 530
120 113
140 937
2.1
  -   Zapasy
343
320
320
2.2
  -   Środki pieniężne
84 714
15 675
26 672
2.3
  -   Należności krótkoterminowe
127 953
100 373
110 200
2.4
  -   Rozliczenia międzyokresowe
 
3 745
3 745
II
KAPITAŁY WŁASNE
604 174
556 806
608 071
III
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
145 404
170 209
261 265
1
Kredyty i pożyczki
  
50 000
130 000
2
Inne
62 894
32 850
32 850
3
Rezerwy na zobowiązania
82 510
87 359
98 415
IV
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 677
1 742
1 920
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
123 337
177 401
       

PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
w 2009 r.
Plan
na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
LI
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 457 000
2 178 400
1
Przychody własne
2 457 000
2 178 400
1.1
Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
1 658 000
1 500 500
1.2
Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
504 000
412 700
1.3
Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
80 000
72 500
1.4
Przychody finansowe
190 000
156 300
1.4.1
  -   odsetki
160 000
123 000
1.4.2
  -   inne
30 000
33 300
1.5
Pozostałe przychody
25 000
36 400
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 291 400
1 972 000
1
Przekazy zewnętrzne
1 373 000
1 090 100
1.1
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku
obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu
721 000
539 000
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
652 000
551 100
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
139 600
141 100
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
778 800
740 800
3.1
  -   amortyzacja
153 000
140 600
3.2
  -   materiały i energia
22 000
26 000
3.3
  -   remonty
47 000
42 500
3.4
  -   usługi obce
107 000
98 500
3.5
  -   wynagrodzenia (z narzutami)
88 300
88 400
3.5.1
  -   wynagrodzenia
73 400
73 400
3.5.2
  -   FUS
11 000
11 000
3.5.3
  -   Fundusz Pracy
1 800
1 800
3.5.4
  -   inne świadczenia na rzecz pracowników
2 100
2 200
3.6
  -   bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych
57 500
57 400
3.7
  -   bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek
9 000
5 900
3.8
  -   pozostałe koszty rodzajowe
7 500
6 500
3.9
  -   pozostałe koszty operacyjne, w tym:
117 500
111 000
3.9.1
  -   odpisy aktualizujące należności
100 000
95 300
3.9.2
  -   odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności
8 700
7 700
3.9.3
  -   kary i odszkodowania
600
1 900
3.10
  -   podatki i opłaty
60 000
54 000
3.11
  -   koszty finansowe
110 000
110 000
3.11.1
  -   inne
110 000
110 000
III
WYNIK (I-lI)
+ 165 600
+ 206 400
IV
LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
30 000
10 000
v
WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)
10 000
50 000
VI
NALEŻNOŚCI
1 602 000
1 602 000
VII
ZOBOWIĄZANIA
1 221 000
1 039 000
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 400
1 380
       

Część B.l Dane uzupełniające
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
927 688
824 649
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
2 093 000
1 836 400
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
1 592 000
1 474 000
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
456 000
331 000
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
45 000
31 400
3.1
  -   odsetki od środków na rachunkach bankowych
21 200
19 000
III
WYDATKI OGÓŁEM
2 181 039
2 008 500
1
Przekazy zewnętrzne, z tego:
1 536 439
1 373 000
1.1
  -   wpłata do budżetu państwa
824 439
721 000
1.2
  -   zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
712 000
652 000
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
139 600
141 100
3
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
505 000
494 400
3.1
  -   inwestycje i remonty
115 000
120 600
3.1.1
  -   inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
105 000
70 600
3.1.2
  -   realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
10 000
50 000
3.2
  -   bezzwrotna pomoc finansowa
66 500
63 300
3.3
  -   utrzymanie zasobów mieszkaniowych
2 500
2 000
3.4
  -   utrzymanie mienia niezagospodarowanego
49 000
46 500
3.5
  -   wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
72 000
62 000
3.6
  -   pozostałe wydatki, z tego:
96 000
88 000
3.6.1
  -   wpłaty do US z tytułu VAT
60 000
60 000
3.6.2
  -   inne wydatki
36 000
28 000
3.7
  -   wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu
104 000
112 000
IV
RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)
  -   88 039
  -   172 100
1
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
721 000
539 000
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
  -   15 000
  -   9 700
1
Spłata pożyczek
5 000
300
2
Pozostałe rozrachunki
  -   20 000
  -   10 000
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
824 649
642 849
       


ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
w tys. zł
wpłata za IV kwartał 2009 r., płatna do końca stycznia 2010 r.
440 000
252 000
wpłata za I kwartał 2010 r.
150 000
50 000
wpłata za II kwartał 2010 r.
50 000
50 000
wpłata za III kwartał 2010 r.
200 000
300 000
     

Cześć B.II Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
12 684 730
13 428 149
13 247 349
1
AKTYWA TRWAŁE
10 278 019
11 000 000
11 000 000
1.1
Należności długoterminowe
553
2 000
2 000
1.2
Akcje i udziały
  
480 000
  
2
AKTYWA OBROTOWE
2 406 711
2 428 149
2 247 349
2.1
Zapasy
4 270
3 500
4 500
2.2
Środki pieniężne
943 733
824 649
642 849
2.3
Należności krótkoterminowe
1 457 833
1 600 000
1 600 000
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
1 285 176
1 221 000
1 039 000
1
Depozyty
  
20 000
20 000
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan
na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
115 000
120 600
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
1 657 100
1 497 000
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
100 000
100 000
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie
w 2009 r.
Plan
na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
4 318
4 700
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
14 500
15 000
1
Przychody ze sprzedaży
14 400
14 900
2
Przychody finansowe
100
100
III
KOSZTY
13 300
15 000
1
Koszty według rodzaju
12 907
14 050
1.1
  -   Amortyzacja
300
200
1.2
  -   Materiały i energia
660
735
1.3
  -   Usługi obce
5 500
6 000
1.3.1
  -   pozostałe
5 500
6 000
1.4
  -   Podatki, opłaty i inne obciążenia
47
50
1.5
  -   Wynagrodzenia
5 500
6 000
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
900
1 065
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
538
695
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
200
200
1.6.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
12
20
1.6.4
  -   świadczenia socjalne
150
150
2
Koszty finansowe
20
20
2.1
  -   Obsługa długu
20
20
3
Pozostałe koszty
373
930
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 200
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
539
0
1
  -   podatek dochodowy od osób prawnych
256
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 661
0
VII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
4 700
4 700
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
9 349
9 800
9 800
1
AKTYWA TRWAŁE
5 031
5 100
5 100
2
AKTYWA OBROTOWE
4318
4 700
4 700
2.1
  -   Środki pieniężne
3 962
4 500
4 500
2.2
  -   Należności krótkoterminowe
346
200
200
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
3 484
3 000
3 000
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
450
430
410
1.1
  -   jednostek spoza sektora finansów publicznych
450
430
410
2
Inne
3 034
2 570
2 590
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
60
60
65
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
3 484
3 000
3 000
1
Kredyty i pożyczki
450
430
410
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
200
200
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan
na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
443
443
Iii
PRZYCHODY OGÓŁEM
49 798
95 602
1
Dotacje z budżetu państwa
37 360
45 990
1.1
  -   podmiotowa
34 871
37 675
1.2
  -   celowa
1 000
  
1.3
  -   rozwojowa, w tym:
1 489
8315
1.3.1
  -   w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
903
6 548
1.3.2
  -   w ramach Działania V.1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 
1 163
1.3.3
  -   w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG
586
604
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
8 438
47 112
3
Pozostałe przychody
4 000
2 500
III
KOSZTY
49 798
95 602
1
Koszty według rodzaju
42 782
48 490
1.1
  -   Usługi obce
2 300
2 300
1.1.1
  -   pozostałe
2 300
2 300
1.2
  -   Wynagrodzenia
6 715
6 220
1.2.1
  -   osobowe
6 715
6 220
1.3
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 189
1 090
1.3.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
940
850
1.3.2
  -   składki na Fundusz Pracy
157
148
1.3.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
7
7
1.3.4
  -   świadczenia socjalne
85
85
1.4
  -   Pozostałe
31 340
30 565
1.5
  -   Środki otrzymane z dotacji rozwojowej
1 238
8315
2
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
7 016
47 112
2.1
  -   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:
7 016
47 112
2.1.1
  -   Polskiej Organizacji Turystycznej
7 016
47 112
2.1.1.1
  -   w ramach Działania 6.3. PO IG
5114
37 102
2.1.1.2
  -   w ramach Działania V.1. PO RPW
 
6 588
2.1.1.3
  -   w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG
1 902
3 422
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
443
443
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
33 894
32 182
32 182
1
AKTYWA TRWAŁE
31 139
31 139
31 139
1.1
  -   Akcje i udziały
31 139
31 139
31 139
2
AKTYWA OBROTOWE
2 755
1 043
1 043
2.1
  -   Zapasy
72
100
100
2.2
  -   Środki pieniężne
399
443
443
2.3
  -   Należności krótkoterminowe
2 284
500
500
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1 447
2 000
2 000
1
Inne
1 447
2 000
2 000
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
75
85
90
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
1 447
2 000
2 000
         

PLAN FINANSOWY TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
60 862
57 163
r
PRZYCHODY OGÓŁEM
46 762
51 083
1
Przychody ze sprzedaży
44 654
48 540
2
Przychody finansowe
1 588
1 953
2.1
  -   Odsetki
1 568
1 943
2.2
  -   Inne
20
10
3
Pozostałe przychody
520
590
III
KOSZTY
41 712
47 544
1
Koszty według rodzaju
41 508
46 624
1.1
  -   Amortyzacja
2 004
2 576
1.2
  -   Materiały i energia
2 364
1 823
1.3
  -   Usługi obce
2 819
3 746
1.3.1
  -   remonty
145
229
1.3.2
  -   pozostałe
2 674
3 517
1.4
  -   Podatki i opłaty, inne obciążenia, w tym:
1 745
1 551
1.4.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
1 090
1 000
1.4.2
  -   opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
30
15
1.4.3
  -   inne opłaty
5
1
1.4.4
  -   wpłaty na PFRON
234
288
1.5
  -   Wynagrodzenia
22 745
26 579
1.5.1
  -   osobowe
20 968
24 509
1.5.2
  -   pozostałe
1 777
2 070
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 585
6 873
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
3 252
3 820
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
524
616
1.6.3
  -   składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
21
25
1.6.4
  -   świadczenia socjalne
290
331
1.6.5
  -   inne
1 498
2 081
1.7
  -   Pozostałe
4 246
3 476
2
Koszty finansowe
41
40
2.1
  -   Inne
41
40
3
Pozostałe koszty
163
880
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 5 050
+ 3 539
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 515
1 062
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 3 535
+ 2 477
VII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
57 163
29 541
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
109 572
111 550
115 761
1
AKTYWA TRWAŁE
48 710
54 387
86 220
1.1
  -   Należności długoterminowe
8
    
2
AKTYWA OBROTOWE
60 862
57 163
29 541
2.1
  -   Środki pieniężne
59 205
56 000
27 997
2.2
  -   Należności krótkoterminowe
1 422
1 013
1 274
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
12164
10 609
12 342
1
Inne
8 485
6 959
8 842
1.1
w tym wymagalne
51
    
2
Rezerwy na zobowiązania
3 679
3 650
3 500
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
276
279
320
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
51
    
1
Zobowiązania wymagalna
51
    
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
31 500
34 408
       

PLAN FINANSOWY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
164 358
118 009
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
315 297
321 808
1
Przychody ze sprzedaży
306 551
315 572
1.1
  -   Pozostałe
306 551
315 572
2
Przychody finansowe
7 000
4 500
2.1
  -   Odsetki
7 000
4 500
3
Pozostałe przychody
1 746
1 736
III
KOSZTY
301 390
314 722
1
Koszty według rodzaju
298 760
311 992
1.1
  -   Amortyzacja
11 496
13 380
1.2
  -   Materiały i energia
14 277
15112
1.3
  -   Usługi obce
31 198
33 149
1.3.1
  -   remonty
5 513
4 381
1.3.2
  -   pozostałe
25 685
28 768
1.4
  -   Podatki i opłaty i inne obciążenia, w tym:
1 549
1 705
1.4.1
  -   opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
354
380
1.4.2
  -   wpłaty na PFRON
1 195
1 325
1.5
  -   Wynagrodzenia
180 450
185 100
1.5.1
  -   osobowe
179 800
184 400
1.5.2
  -   pozostałe
650
700
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
44 550
44 900
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
23 200
22 900
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
4 700
4 700
1.6.3
  -   świadczenia socjalne
1 450
1 650
1.6.4
  -   inne
15 200
15 650
1.7
  -   Pozostałe
15 240
18 646
2
Koszty finansowe
930
930
3
Pozostałe koszty
1 700
1 800
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 13 907
+ 7 086
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
4 172
2 126
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 9 735
+ 4 960
VII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
118 009
88 030
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
266 639
257 257
261 499
1
AKTYWA TRWAŁE
88 955
121 623
154 299
1.1
  -   Akcje i udziały
69
69
69
2
AKTYWA OBROTOWE
177 684
135 634
107 200
2.1
  -   Zapasy
72
50
65
2.2
  -   Środki pieniężne
164 358
118 009
88 030
2.3
  -   Należności krótkoterminowe
13 078
17 325
18 905
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
85 164
66 047
65 329
1
Inne
55 129
35 812
34 794
2
Rezerwy na zobowiązania
30 035
30 235
30 535
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 314
1 517
1 557
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień
31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
55 129
35 812
34 794
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
44 164
46 056
       

PLAN FINANSOWY RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
j STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU
42
42
Iii
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 800
6 200
1
Przychody finansowe
5
5
1.1
  -   odsetki
5
5
2
Pozostałe przychody
5 795
6 195
III
KOSZTY
5 800
6 200
1
Koszty według rodzaju
5 722
6 170
1.1
  -   Amortyzacja
83
65
1.2
  -   Materiały i energia
145
137
1.3
  -   Usługi obce
678
806
1.3.1
  -   remonty
81
40
1.3.2
  -   pozostałe
597
766
1.4
  -   Wynagrodzenia
4 030
4 305
1.4.1
  -   osobowe
2 734
2 975
1.4.2
  -   pozostałe
1 296
1 330
1.5
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
607
664
1.5.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
380
419
1.5.2
  -   składki na Fundusz Pracy
71
77
1.5.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3
3
1.5.4
  -   świadczenia socjalne
31
35
1.5.5
  -   inne
122
130
1.6
  -   Pozostałe
179
193
2
Koszty finansowe
9
10
2.1
  -   Inne
9
10
3
Pozostałe koszty
69
20
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
42
42
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
419
16
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 707
10 847
1
Przychody ze sprzedaży
2 600
1 740
1.1
  -   pozostałe
2 600
1 740
2
Dotacje z budżetu państwa
9 107
9 107
2.1
  -   Podmiotowa
9 107
9 107
III
KOSZTY
12110
10 847
1
Koszty według rodzaju
12110
10 847
1.1
  -   Materiały i energia
765
278
1.2
  -   Usługi obce
1 509
1 050
1.2.1
  -   remonty
1 509
1 050
1.3
  -   Podatki opłaty i inne obciążenia, w tym:
325
320
1.3.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
260
250
1.3.2
  -   wpłaty na PFRON
49
57
1.4
  -   Wynagrodzenia
5 780
5 700
1.4.1
  -   osobowe
4 800
5 300
1.4.2
  -   pozostałe
980
400
1.5
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
920
1 000
1.5.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
720
780
1.5.2
  -   składki na Fundusz Pracy
115
130
1.5.3
  -   śwadczenia socjalne
85
90
1.6
  -   Pozostałe
2 811
2 499
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
  -   403
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
  -   403
0
VII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
16
16
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
5 471
4 800
4 800
1
AKTYWA TRWAŁE
3 073
3 684
3 684
2
AKTYWA OBROTOWE
2 398
1 116
1 116
2.1
  -   Zapasy
1 575
1 000
1 000
2.2
  -   Środki pieniężne
419
16
16
2.3
  -   Należności krótkoterminowe
404
100
100
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
80
80
80
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
227
3
3
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywanie wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
250
250
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
20 000
20 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
120 238
126 806
1
Przychody ze sprzedaży
200
200
1.1
  -   Pozostałe
200
200
2
Dotacje z budżetu państwa
9 958
11 611
2.1
  -   podmiotowa
8 958
10 781
2.2
  -   na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 000
830
3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6 580
8 050
4
Przychody finansowe
1 000
4 205
4.1
  -   Odsetki
1 000
4 205
5
Pozostałe przychody
103 500
103 570
III
KOSZTY
120 238
126 806
1
Koszty według rodzaju
8 658
11 736
1.1
  -   Amortyzacja
500
570
1.2
  -   Materiały i energia
500
500
1.3
  -   Usługi obce
1 200
1 650
1.3.1
  -   remonty
20
20
1.3.2
  -   pozostałe
1 180
1 630
1.4
  -   Podatk, opłaty i inne obciążenia, z tego:
10
50
1.4.1
  -   inne opłaty
10
50
1.5
  -   Wynagrodzenia
4 909
6 109
1.5.1
  -   osobowe
4 409
4 409
1.5.2
  -   pozostałe
500
1 700
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
858
1 157
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
688
838
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
107
135
1.6.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
4
6
1.6.4
  -   świadczenia socjalne
59
60
1.6.5
  -   inne
0
118
1.7
  -   Pozostałe
681
1 700
2
Koszty finansowe
  
20
2.1
  -   inne
 
20
3
Pozostałe koszty
111 580
115 050
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
WYDATKI MAJĄTKOWE
1 000
830
VIII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
20 000
20 000
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
100 098
84 542
87 042
1
AKTYWA TRWAŁE
9 122
9 542
12 042
2
AKTYWA OBROTOWE
90 976
75 000
75 000
2.1
  -   Środki pieniężne
59 223
50 000
50 000
2.2
  -   Należności krótkoterminowe
31 543
25 000
25 000
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
79 084
50 600
50 600
1
Inne
70 722
50 600
50 600
1.1
w tym wymagalne
5
    
2
Rezerwy na zobowiązania
8 362
    
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
58
59
59
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
676
600
600
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywanie wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1 000
830
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 600
4 600
1
Przychody ze sprzedaży
3 934
3 934
1.1
  -   pozostałe
3 934
3 934
2
Dotacje z budżetu
360
360
2.1
  -   przedmiotowa
360
360
3
Pozostałe przychody
306
306
II
KOSZTY
4 357
4 176
1
Koszty według rodzaju
4 337
4 156
1.1
  -   Amortyzacja
300
300
1.2
  -   Materiały i energia
40
40
1.3
  -   Usługi obce
2 385
2 150
1.3.1
  -   remonty
2 000
1 800
1.3.2
  -   pozostałe
385
350
1.4
  -   Podatki, opłaty i inne obciążenia, w tym:
11
11
1.4.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
2
2
1.4.2
  -   inne opłaty
9
9
1.5
  -   Wynagrodzenia
1 060
1 160
1.5.1
  -   osobowe
1 000
1 100
1.5.2
  -   pozostałe
60
60
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
210
224
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
154
166
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
25
27
1.6.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1
1
1.6.4
  -   świadczenia socjalne
10
10
1.6.5
  -   inne
20
20
1.7
  -   Pozostałe
331
271
2
Koszty finansowe
20
20
2.1
  -   Inne
20
20
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 243
+ 424
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
46
80
1
  -   podatek dochodowy od osób prawnych
46
80
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 197
+ 344
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
14
9
9
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
450
30
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
70
0
       

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan
na
2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 944 201
4 312 670
1
Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
3 418 000
3 773 570
2
Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych
  
460
3
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:
305 070
315 781
3.1
  -   przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne
166 874
180 050
3.2
  -   przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
46 606
44 181
3.3
  -   przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
91 590
91 550
4
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:
129 149
148 062
4.1
  -   rent socjalnych
43 250
46 886
4.2
  -   zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
29 898
16 576
4.3
  -   świadczeń na rzecz kombatantów
25 301
26 084
4.4
  -   świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS
14 183
15 077
4.5
  -   obsługa pozostałych świadczeń
16517
43 439
5
Przychody finansowe
11 583
5 707
5.1
  -   odsetki
11 583
5 707
6
Pozostałe przychody
80 399
69 090
II
KOSZTY
4 163 669
4 196 306
1
Koszty według rodzaju
4 160 298
4 192 919
1.1
  -   amortyzacja
234 220
233 063
1.2
  -   materiały i energia
130 972
142 226
1.3
  -   usługi obce
1 207 824
1 239 334
1.3.1
  -   remonty
65 680
68 192
1.3.2
  -   usługi pocztowe i bankowe
441 761
453 987
1.3.3
  -   usługi telekomunikacyjne
42 820
45 496
1.3.4
  -   usługi związane z przetwarzaniem danych
467 363
475 065
1.3.5
  -   pozostałe
190 200
196 594
1.4
  -   podatki i opłaty, w tym:
66 829
67 497
1.4.1
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
6 777
6 594
1.4.2
  -   opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1 440
1 440
1.4.3
  -   opłaty urzędowe
33 157
33 463
1.4.4
  -   wpłaty na PFRON
25 455
26 000
1.5
  -   wynagrodzenia
2 072 220
2 061 757
1.5.1
  -   osobowe
2 042 130
2 042 130
1.5.2
  -   pozostałe
30 090
19 627
1.6
  -   ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
416 107
417 081
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
305 514
305 514
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
49 276
49 276
1.6.3
  -   świadczenia socjalne
51 795
54 900
1.6.4
  -   inne
9 522
7 391
1.7
  -   pozostałe
32 126
31 961
2
Koszty finansowe
1 615
1 631
2.1
  -   inne
1 615
1 631
3
Pozostałe koszty
1 756
1 756
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
  -   219 468
116 364
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
  -   219 468
116 364
       

Cześć B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
2 468 060
2 319 387
2 567 052
1
AKTYWA TRWAŁE
2 033 537
2 014 767
2 511 971
2
AKTYWA OBROTOWE
434 523
304 620
55 081
2.1
Zapasy
27 902
26 317
27 110
2.2
Środki pieniężne
379 918
249 064
  
2.3
Należności długoterminowe i krótkoterminowe
26 703
29 239
27 971
 
ZOBOWIĄZANIA
640 029
654 434
478 236
1
Inne w tym:
640 029
654 434
478 236
1.1
  -   z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy
     
 
emerytalnych
213 348
127 000
127 000
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
47 305
48 516
48 516
         

Cześć C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2008 r.
Plan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
640 029
654 434
478 236
1
Inne w tym:
640 029
654 434
478 236
1.1
  -   z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
213 348
127 000
127 000
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
308 892
421 705
       

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz
945 169
1 240 100
1
  -   wydatki na realizację zadań bieżących
261 975
370 000
2
  -   wydatki majątkowe
683 194
870 100
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane
wykonanie w 2009 r.
Plan
na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
Stan funduszu na początek roku
X
7 214 036
8 133 396
 
w tym:
      
1
Środki pieniężne
X
1 793 377
1 353 500
2
Udziały
X
871 353
869 723
3
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
X
499 301
746 500
4
Należności
X
4 035 996
5 149 815
4.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
X
4 028 696
5112515
5
Zobowiązania (minus)
X
  -   39 114
  -   40 496
5.1
  -   z tytułu zaciągniętego kredytu
     
5.2
  -   pozostałe, z tego:
 
  -   39 114
  -   40 496
5.3
  -   niewymagalne
 
  -   39 114
  -   40 496
6
Pozostałe aktywa
X
53 123
54 354
II
Przychody
X
2 011 130
2 152 150
1
Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w
2435, 2438, 6225, 6228
14600
12600
 
ramach Funduszu Pomocy Technicznej, w tym:
      
1.1
  -   na realizację zadań bieżących
2435,2438
13 900
11 600
1.2
  -   na inwestycje
6225, 6228
700
1 000
2
Składki i opłaty
0400, 0490, 0520, 0530
    
   
0540, 0690, 0820, 0850
1 726 660
1 754 550
2.1
  -   opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
 
371 600
360 000
2.2
  -   opłaty eksploatacyjne i koncesyjne
 
220 000
165 000
2.3
  -   opłaty produktowe
 
6 000
6000
2.4
  -   opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego
 
800
500
2.5
  -   opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne
 
6000
5000
2.6
  -   opłaty za przyznanie uprawnień do emisji
 
24 300
500
2.7
  -   opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
     
 
z eksploatacji
  
300 000
305 000
2.8
  -   opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową
 
2 000
2 000
2.9
  -   kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 
260
250
2.10
  -   opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne
 
795 500
910000
2.11
  -   kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczeniu odpadów
 
100
100
2.12
  -   opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym
 
100
200
         

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3
Pozostałe przychody w tym:
X
269 870
385 000
3.1
  -   przychody pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji
   
100 000
3.2
  -   przychody z odsetek od pożyczek i kredytów
0920
120 800
159 200
III
Wydatki
X
1 096 100
1 435 570
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
261 975
370 000
2
Wydatki bieżące (własne)
X
146 601
186 670
2.1
  -   wynagrodzenia
4010-4100,4015-4105, 4018-4108,4170
    
   
4175,4178
54 110
59 800
2.2
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
4110,4118,4115
8 650
8 490
2.3
  -   składki na Fundusz Pracy
4120,4125,4128
1 330
1 560
2.4
  -   pozostałe, w tym:
X
82 511
116 820
2.4.1
  -   odsetki od kredytu
X
5 500
12 640
2.4.2
  -   remonty
4270
800
830
2.4.3
  -   inne, w tym:
X
76 211
103 350
 
  -   pozostałe koszty finansowe
 
59 991
83 530
3
Wydatki inwestycyjne
X
687 524
878 900
3.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
6110,6120,6115,6125
    
 
inwestycyjne (własne) *)
6118,6128
4 330
8 800
3.2
  -   dotacje inwestycyjne
6260, 6270
683 194
870 100
IV
Stan funduszu na koniec roku (l+I-III)*)
X
8 133 396
8 858 776
 
w tym:
      
1
Środki pieniężne
X
1 353 500
457 300
2
Udziały
X
869 723
864 923
3
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
X
746 500
752 700
4
Należności
X
5 149 815
7 313 312
4.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
X
5112515
7 256 011
5
Zobowiązania (minus)
X
  -   40 496
  -   589 113
5.1
  -   z tytułu zaciągniętego kredytu
X
  
  -   550 000
5.2
  -   pozostałe z tego:
 
  -   40 496
  -   39 113
5.2.1
  -   niewymagalne
 
  -   40 496
  -   39 113
6
Pozostałe aktywa
X
54 354
59 654
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
  
Treść
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na 2010 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Składki i opłaty (wpływy)
  
1 726 660
1 754 550
2
Pozostałe przychody (wpływy)
  
2 337 584
3 676 938
         

*)Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku

Załącznik nr 15   -   Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2010-2012 w zakresie NSRO 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

   Tabela 1.   

Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2010 - 2012 w zakresie NSRO 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój

Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
w tys. zł
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2010
Plan na rok 2011
Plan na rok 2012
Plan na rok 2010
Plan na rok 2011
Plan na rok 2012
Dochody
budżetu
środków
europejskich -
cz. 87
Dochody
budżetu
państwa -
cz. 77
Dochody
budżetu
środków
europejskich -
cz.87
Dochody budżetu państwa - cz. 77
Dochody
budżetu
środków
europejskich -
cz.87
Dochody
budżetu
państwa -
cz. 77
Wydatki
budżetu
środków
europejskich *)
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki
budżetu
środków
europejskich
Wydatki budżetu państwa
Wydatki
budżetu
środków
europejskich
Wydatki budżetu państwa
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Infrastruktura i Środowisko
8 624 780
198 188
23 004 249
201 945
24 677 474
217 688
1 363 019
226 512
769 721
36 171 731
230 192
5 163 821
25 025 039
222 358
10 826 193
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2 318 264
57 160
5 340 070
105 298
5240906
105 184
1 888 293
89 186
348 966
6307 885
103 971
1 136614
6 013 270
105 994
1 089 420
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5 256 855
215 733
7 247 566
242 511
6 351 674
239 620
4 080 930
239 726
541 862
7 520 646
239 436
909 880
5 881 714
242 659
781 554
Programy Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013
0
285 581
0
229 831
0
197 272
0
281 621
52 267
0
283 709
50 540
0
278 230
48 944
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM
0
33 518
0
27 190
0
23 992
0
36 138
10358
0
25 793
8511
0
18 438
7 251
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
0
34 345
0
27 397
0
30 156
0
29 511
1 797
0
23 077
708
0
17564
24
785 744
26 724
2 016 913
14 909
2 071 240
14 875
957 863
13 671
170 699
1 952 503
16 126
187 499
1 298 841
13 678
73 911
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013
373 138
20 061
1 215 210
17 333
715 262
17 196
374 251
18 145
38 967
1 238 153
18 145
56 082
716 949
18 145
23 166
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007 - 2013
349 793
14 079
820 913
13 358
295307
13 251
255 569
13 983
14 947
828 540
13 983
86 328
284 797
13 983
35 659
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
547 467
16 898
1 166 029
15 906
884 188
15 780
347 439
16 651
25 561
1 177 507
16 651
75 686
889 539
16 651
31 520
Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
na lata 2007-2013
403 984
10 810
328 570
10 957
308 376
10 870
228 694
11 470
30 067
331 252
11 470
27 687
299 951
11 470
22 666
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
310 898
16 898
761 970
16 994
547 047
16 859
222 918
17 790
27 742
752 467
17 790
69 468
555 944
17 790 22 162
41 449
Małopolski Regionalny Program
Operacyjny
na lata 2007-2013
624 650
21 907
1 703 632
21 171
1 115319
21 003
401 554
22 162
19 066
1 800 891
22 162
40 288
1 201 640
27 456
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
621 494
60 569
2 299 568
63 124
1 521 790
62 622
244 334
66 079
22 078
2 321 339
66 079
152 843
1 543 101
66 079
112 184
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
249 978
8404
321 179
5 703
194 814
5 658
145 702
5 970
11 109
315 295
5 970
30 760
194 520
5 970
11 115
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
459 975
23 232
1 440 901
23 409
1 130 048
23 223
326 927
24 505
27 748
818018
24 505
53 468
274 275
24 505
14 943
lata 2007-2013
        
458 362
17 002
230 963
17 941
38 370
538 425
17 941
44 494
435 867
17 941
53 787
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
            
249 309
15000
11 273
801 049
15 000
17 471
464 710
15 000
10 074
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
745 732
22 732
1 535 629
22 651
995 924
22 472
462 736
23 712
18 900
1 828 334
23 712
44 429
976 001
23 712
31 648
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
286 575
12311
421 573
11 463
411 728
11 372
199 261
12 000
21 658
438 387
12 000
30 068
398 000
12 000
18 000
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -2013
518 843
21 146
1 066 470
21 016
l 080 937
20 849
358 504
22 000
34 399
1 099 744
22 000
74301
1 078 000
22 000
70 000
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013
356 990
28 156
1 283 224
28 300
1 038 995
28 075
269 933
29 625
31 944
1 466 642
29 625
19 957
1 091 951
29 625
1 596
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
197 445
15 950
796 817
15 237
698 501
15116
178 120
15 950
12 407
909 269
15 950
51 513
912 616
15 950
53 354
Granty EFS
            
803
                
Ogółem programy NSRO
23 792 185
1 176 003
54 152 160
1 167 171
50 228 383
1 144 350
12 787 122
1 249 348
2 281 906
68 618 077
1 255 287
8 332 416
49 536 725
1 231 904
13 385 914
Szwajcarsko-Polski program Współpracy
108 864
1 761
237 276
1 025
256 621
1 402
107 375
1 428
3 527
150 642
1 327
8 285
110 349
1 246
14 732
program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych [Obszarów Rybackich
506 943
33 064
515 149
33 064
509 769
29 808
148 122
33 064
60312
548 213
29 808
192 518
539 577
31 301
190 136
Wspólna Polityka Rolna
17 429 175
52 401
21 640 084
29 973
22 526 241
30 941
15 845 293
108 377
2 708 698
22 900 181
507 639
6 434 857
23 325 755
484 165
5 027 555
Ogółem programy
41 837 167
1 263 229
76 544 669
1 231 233
73 521 014
1 206 501
28 887 912
1 392 217
5 054 443
92 217 113
1 794 061
14 968 076
73 512 406
l 748 616
18 618 337
                               

*) wydatki planowane na rok 2010 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika 4 **) wydatki planowane na rok 2010 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika 2

   Tabela 2.   

Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2010 r. na realizację programów operacyjnych w ramach NSRO 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

w tys. zł
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
Wydatki budżetu środków europejskich*)
Wydatki budżetu państwa **)
Finansowanie
Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
20
215 555
18 013
2 559
21
21 704
0
9 485
22
33 113
0
36440
24
116 270
2 425
8 539
34
0
5 791
1 022
38
72 851
5386
14 292
39
379 816
154 190
663 115
41
387045
33 311
4 518
42
7 591
2 296
774
46
123 255
5 100
17 559
85/06
855
0
376
85/18
4313
0
10 755
85/20
651
0
287
Ogółem
  
1 363 019
226 512
769 721
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
12
729
0
129
17
44 876
0
7 919
19
80351
0
14 179
20
711854
31 967
131 263
22
2 390
0
422
26
146
0
26
27
189 803
18 499
36 756
28
688 500
21 717
125 333
34
52 392
10 421
11 085
37
7 727
0
1 362
41
312
0
56
42
40 272
6 582
8 269
44
6 074
0
1 072
46
48 743
0
8 602
58
12 148
0
2 144
76
1 976
0
349
Ogółem
  
1 888 293
89 186
348 966
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
15
498
0
88
16
292
4091
773
17
98 585
2 975
17 923
18
1 326
0
234
19
15 710
0
2 773
20
3 489
0
616
28
19 846
1 275
3 727
30
221 198
5780
40 055
31
984 740
10 992
73 093
34
2 371 462
209 101
341 030
37
50 437
0
8 902
38
232 639
2 975
41 579
41
74
0
13
42
5 216
847
1 070
43
6 120
0
1 080
44
25 717
0
832
46
41 999
1 690
7 708
49
761
0
134
75
26
0
4
85/02
0
0
74
85/04
100
0
17
85/06
51
0
9
85/24
0
0
46
85/28
180
0
0
85/30
464
0
82
Ogółem
  
4 080 930
239 726
541 862
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
16
0
1904
336
17
0
2 954
522
19
0
40 032
7 065
20
0
9 417
1 662
21
0
381
68
24
0
2 071
366
27
0
2 463
435
28
0
5 965
1 053
30
0
5 101
901
31
0
6 746
1 191
34
0
139 693
27 205
38
0
2 731
482
39
0
13 083
2 309
41
0
10813
1909
46
0
2 845
503
49
0
1 263
223
53
0
773
137
85/02
0
2 765
488
85/04
0
1 551
274
 
85/06
0
1700
300
85/08
0
2 414
426
85/10
0
1 824
323
85/12
0
2 216
392
85/14
0
2 071
366
85/16
0
1 992
352
85/18
0
2060
364
85/20
0
1 943
343
85/22
0
2 228
394
85/24
0
2804
495
85/26
0
1 547
274
85/28
0
2 229
394
85/30
0
1 824
323
85/32
0
2 218
392
Ogółem
  
0
281 621
52 267
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM
19
0
0
1
22
0
765
14
34
0
10 396
5621!
41
0
11 615
2 055
42
0
1 709
346
85/02
0
408
72
85/08
0
433
77
85/12
0
99
17
85/16
0
136
24
85/18
0
58
332
85/20
0
5 125
848
85/24
0
476
  
85/28
0
4 493
792
85/32
0
425
75
Ogółem
  
0
36 138
10 358
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
34
0
15 982
0
85/06
0
6480
720
85/14
0
2 561
285
85/20
0
4488
792
Ogółem
  
0
29 511
1 797
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
34
929 121
13 671
76 145
39
0
0
88 800
42
28 742
0
5046
46
0
0
708
Ogółem
  
957 863
13 671
170 699
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 - 2013
34
362 030
18 145
21 747
22
4 349
0
1 031
24
0
0
10
38
0
0
10455
46
0
0
4335
85/02
7 872
0
1 389
Ogółem
  
374 251
18 145
38 967
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na lata 2007 - 2013
34
253 814
13 983
14728
24
0
0
219
42
1 755
0
0
Ogółem
  
255 569
13 983
14 947
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego
na lata 2007 - 2013
34
338 599
16 651
21 958
22
495
0
88
38
0
0
1 913
41
41
0
8
85/06
8 304
0
1 594
Ogółem
  
347 439
16 651
25 561
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
34
226 984
11 470
27 356
38
0
0
544
42
1 710
0
2 167
Ogółem
  
228 694
11 470
30 067
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego
na lata 2007 - 2013
34
214 858
17 790
21 757
24
0
0
1 105
38
0
0
2 754
42
3 569
0
629
85/10
4491
0
1 497
Ogółem
  
222 918
17 790
27 742
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
34
395 540
22 162
12 334
24
0
0
191
38
0
0
4 979
42
6 014
0
1 062
46
0
0
500
Ogółem
  
401 554
22 162
19 066
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013
34
238 095
66 079
16 749
22
2 678
0
472
24
0
0
229
38
0
0
3 404
42
1 121
0
198
46
0
0
595
85/14
2440
0
431
Ogółem
  
244 334
66 079
22 078
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego
na lata 2007 - 2013
34
144 434
5 970
9 255
38
0
0
1 630
42
119
0
21 i
85/16
1 149
0
203
Ogółem
  
145 702
5 970
11 109
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 - 2013
34
325 531
24 505
22 021
22
200
0
35
38
0
0
3 450
42
1 196
0
268
85/18
0
0
1 974
Ogółem
  
326 927
24 505
27 748
Regionany Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
34
229 388
17 941
36 812
22
1 575
0
175
38
0
0
1 383
Ogółem
  
230 963
17 941
38 370
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007 - 2013
34
247 931
15000
10017
24
0
0
6
38
0
0
790
42
1 378
0
460
Ogółem
  
249 309
15 000
11 273
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013
34
462 736
23 712
14650
38
0
0
4250
Ogółem
  
462 736
23 712
18 900
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007 - 2013
34
199031
12000
20 035
22
208
0
37
38
0
0
1 571
42
22
0
15
Ogółem
  
199 261
12 000
21 658
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
34
347 314
22 000
31 455
22
1400
0
350
38
0
0
212
42
3 036
0
721
85/28
6 754
0
1 661
Ogółem
  
358 504
22 000
34 399
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
34
266 672
29 625
24 344
22
598
0
256
38
0
0
5 924
42
1 069
0
188
46
0
0
175
85/30
1 594
0
1 057
Ogółem
  
269 933
29 625
31 944
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007 - 2013
34
177 964
15 950
7 374
22
156
0
157
38
0
0
4 876
Ogółem
  
178 120
15 950
12 407
Regionalne Programy Opearcyjne Ogółem
  
4 496 214
332 983
386 236
Granty EFS
  
803
    
RAZEM PROGRAMY NSRO
  
12 787 122
1249 348
2 281906
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
19
6 100
183
709
20
3000
80
20
34
72 600
346
1648
42
25 675
557
1 085
46
0
262
65
Ogółem
  
107 375
1 428
3 527
Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
19
0
1 376
459
33
0
14 802
4 934
62
148 122
11880
53 249
85/02
0
293
98
85/04
0
294
97
85/06
0
301
101
85/08
0
293
98
85/10
0
295
99
85/12
0
298
99
85/14
0
296
99
85/16
0
298
98
85/18
0
301
100
85/20
0
289
97
85/22
0
443
148
85/24
0
256
86
85/26
0
300
100
85/28
0
311
103
85/30
0
293
98
85/32
0
445
149
Ogółem
  
148 122
33 064
60 312
Wspólna Polityka Rolna
19
0
1 835
613
32
0
33 780
13 734
33
14 842 290
14 137
2 370 746
35
1 003 003
1 228
304 473
49
0
86
29
85
0
57311
19 103
Ogółem
  
15 845 293
108 377
2 708 698
RAZEM PROGRAMY
  
28 887 912
1 392 217
5 054 443
         

*) wydatki planowane na rok 2010 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika 4 **) wydatki planowane na rok 2010 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika 2

Załącznik nr 16   -   Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Wspólne] Polityki Rolnej

   Tabela 1.   

Limity zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Rybackiego w tys. zł
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Kategoria interwencji
Nazwa Programu
Ogółem wkład publiczny
z tego:
Środki niepubliczne
Środki europejskie
Budżet Państwa
Jednostki
Samorządu
Terytorialnego
Inne środki równoważne
środkom publicznym
Minister Rozwoju Regionalnego
02,10,16,17, 19,20,21,22,27, 28,29,30,31,34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,42,43,44,46, 47,48,50,51,52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
            
2007
14415017
11 437 240
1 869 214
1 008 054
100 509
1 467 781
2008
16 571 008
13 110879
2 151 796
1 195 354
112 979
1 659 508
2009
18 804 218
14 844 170
2 444 522
1 389 649
125 877
1 857 883
2010
20 371 578
16 051 876
2 650 686
1 534 696
134 320
1 990 504
2011
22 560 880
17 738 749
2 938 662
1 737 361
146 108
2 175 702
2012
24 732 766
19 412 337
3 224 336
1 938 281
157 812
2 359 527
2013
27 154 884
21 292 579
3 541 797
2 148 685
171 823
2 574 933
2007-2013
144 610 351
113 887 830
18 821 013
10 952 080
949 428
14 085 838
Minister Rozwoju Regionalnego
01,02,03,04,05,
07,08,09,11,12,
13,14,15,57,85,
86
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
            
2007
5 554 684
4 721 482
821 322
1 871
10 009
0
2008
5 684 760
4 832 045
840 556
1 915
10 244
0
2009
5 813 975
4 941 879
859 662
1 958
10 476
0
2010
5 738 132
4 877 411
848 448
1 933
10 340
0
2011
5 630 980
4 786 334
832 604
1 896
10 146
0
2012
5 527 251
4 698 163
817 267
1 861
9 960
0
2013
5 673 668
4 822 618
838 916
1 911
10 223
0
2007-2013
39 623 450
33 679 932
5 858 775
13 345
71 398
0
Minister Rozwoju Regionalnego
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 79, 80,81,82,85,86
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
            
2007
6 531 923
5 552 137
692 775
133 081
153 930
0
2008
6 684 884
5 682 150
708 998
136 199
157 537
0
2009
6 836 831
5 811 307
725 113
139 291
161 120
0
2010
6 747 646
5 735 501
715 656
137 475
159 014
0
2011
6 621 648
5 628 401
702 291
134 909
156 047
0
2012
6 499 670
5 524 716
689 357
132 425
153 172
0
2013
6 671 840
5 671 065
707 614
135 930
157 231
0
2007-2013
46 594 442
39 605 277
4 941 804
949 310
1 098 051
0
Minister Rozwoju Regionalnego
85,86
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
            
2007
347 685
295 532
52 153
0
0
0
2008
355 827
302 453
53 374
0
0
0
2009
363 916
309 329
54 587
0
0
0
2010
359 167
305 292
53 875
0
0
0
2011
352 460
299 591
52 869
0
0
0
2012
345 968
294 073
51 895
0
0
0
2013
355 133
301 863
53 270
0
0
0
2007-2013
2 480 156
2 108 133
372 023
0
0
0
                 


Minister Rozwoju Regionalnego
2,3,4,5,8,10, 22,23,24,25,28,
52, 57, 71 (cross-financing), 75,81,
85, 86
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
            
2007
1 530 028
1 300 524
118 471
111 033
0
0
2008
1 565 857
1 330 979
121 245
113 633
0
0
2009
1 601 451
1 361 232
124 002
116217
0
0
2010
1 580 559
1 343 475
122 384
114 700
0
0
2011
1 551 044
1 318 388
120 098
112 558
0
0
2012
1 522 471
1 294 100
117 886
110 485
0
0
2013
1 562 803
1 328 382
121 009
113412
0
0
2007-2013
10 914 213
9 277 080
845 095
792 038
0
0
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,13,14,16,18,23
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
775 168
693 873
22 685
46 264
12 346
92 428
,33,35,41,42,43,4 4,45,46,47,50,51, 52,53,54,55,57,58, 59,60,61,75,76,7 7,78,79,85,86;
2008
793 322
710 122
23 216
47 348
12 636
94 593
2009
811 352
726 263
23 743
48 424
12 922
96 742
2010
800 768
716 788
23 434
47 792
12 754
95 481
2011
785 816
703 404
22 997
46 899
12516
93 698
2012
771 340
690 446
22 573
46 036
12 285
91 972
2013
791 772
708 736
23 171
47 255
12610
94 409 i
2007-2013
5 529 538
4 949 632
161 819
330 018
88 069
659 323
Zarząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego
03,04,05,06,07,08, 10,11,13,14,15,1 6,18,23,24,25,28, 29 40 41 42 43 44
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
657 634
543 938
30 792
45 915
36 989
127 794
2008
673 034
556 675
31 513
46 991
37 855
130 787
,45,46,47,48,50,5
1,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,75,76
,77,78,79,85,86
2009
688 334
569 329
32 230
48 059
38 716
133 759
2010
679 354
561 902
31 809
47 432
38 211
132 014
2011
666 668
551 410
31 215
46 546
37 497
129 549
2012
654 387
541 252
30 640
45 689
36 806
127 163
2013
671 720
555 589
31 451
46 898
37 782
130 531
2007-2013
4 691 131
3 880 095
219 650
327 530
263 856
911 597
Zarząd Województwa Łódzkiego
16, 18,22,23,24, 25, 28, 29, 33, 35, 39,40,41,42,43, 44,45,46,47,51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48,57,10,11,13, 14,15,58,59,75, 76,77,79,61,78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
            
2007
667 303
575 611
42 649
41 028
8015
94 455
2008
682 928
589 091
43 647
41 987
8 203
96 667
2009
698 451
602 481
44 639
42 942
8 389
98 864
2010
689 340
594 622
44 057
42 382
8 279
97 574
2011
676 468
583 518
43 235
41 590
8 125
95 752
2012
664 007
572 769
42 438
40 824
7 976
93 989
2013
681 598
587 943
43 562
41 906
8 187
96 478
2007-2013
4 760 095
4 106 035
304 227
292 659
57174
673 779
Zarząd Województwa Lubelskiego
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40,41,42,43, 7,8,2,10,11,13, 15, 16,26,28,29, 57,61,78,18,22, 23, 24, 25, 44, 45, 46,48,50,51,53, 54, 24, 55, 56, 57, 58,59,60,80,81, 75, 76, 79, 86, 85
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
            
2007
772 346
661 105
34 635
65 345
11 261
158 399
2008
790 432
676 586
35 446
66 875
11 525
162 109
2009
808 397
691 964
36 251
68 395
11 787
165 794
2010
797 853
682 938
35 779
67 503
11 633
163 631
2011
782 953
670 186
35110
66 242
11 415
160 575
2012
768 531
657 840
34 463
65 022
11 206
157 617
2013
788 891
675 266
35 377
66 745
11 503
161 792
2007-2013
5 509 403
4 715 885
247 061
466 127
80 330
1 129 917
Zarząd Województwa Lubuskiego
02,03,04,05,06,07, 08,09,10,11,13,1 4,15,16, 23,24,25, 29,31,33,35,39,40, 41,42,43,44,45,4 6,47,48,50,51,53, 54,56,57,58,59,61, 75,76,77,78,79,8 5,86
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
            
2007
303 432
251 190
14 580
29 747
7915
41 448
2008
310 539
257 073
14 922
30 444
8 100
42 419
2009
317 596
262 915
15 260
31 137
8 284
43 383
2010
313 454
259 486
15 062
30 730
8 176
42 817
2011
307 603
254 641
14 781
30 157
8 024
42 018
2012
301 936
249 951
14 508
29 601
7 876
41 243
2013
309 934
256 571
14 893
30 386
8 084
42 336
2007-2013
2 164 494
1 791 827
104 006
212 202
56 459
295 664
Zarząd Województwa Małopolskiego
2,3,4,5,8,9,10,11, 13,16,18,23,25,28, 29,39,40,41,42,43, 44,45,46,51,52, 53,55,57,58,59,60, 61,75,76,77,78,7 9,80,81,85,86
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
            
2007
894 811
737 988
51 309
78 923
26 591
127 105
2008
915 766
755 269
52 511
80 772
27 214
130 081
2009
936 582
772 437
53 705
82 607
27 833
133 037
2010
924 364
762 360
53 005
81 529
27 470
131 302
2011
907 103
748 125
52 015
80 007
26 956
128 850
2012
890 392
734 343
51 056
78 533
26 460
126 476
2013
913 979
753 796
52 409
80 613
27 161
129 827
2007-2013
6 382 997
5 264 318
366 010
562 984
189 685
906 678
Zarząd Województwa Mazowieckiego
01,02,03,04,05, 06,07,08,09,10, 11, 13,14, 15,28, 29, 33, 35, 39, 40, 41,42,43,44,45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81,85
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
            
2007
1 239 480
1 047 547
64 608
113 384
13 941
3 808
2008
1 268 506
1 072 077
66 122
116 039
14 268
3 897
2009
1 297 338
1 096 446
67 624
118 676
14 592
3 986
2010
1 280 414
1 082 143
66 741
117128
14 402
3 934
2011
1 256 504
1 061 935
65 496
114 940
14 133
3 861
2012
1 233 358
1 042 373
64 289
112 824
13 872
3 790
2013
1 266 029
1 069 985
65 992
115812
14 240
3 890
2007-2013
8 841 629
7 472 506
460 872
808 803
99 448
27 166
Zarząd Województwa Opolskiego
02, 03,04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,13,18, 23, 24,29,39,40,41, 44,46,50,51,52,
53,54, 56,57,
58,59,61,75,76,
78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
286 461
244 310
17 990
18 655
5 506
135 988
2008
293 169
250 032
18411
19 091
5 635
139 172
2009
299 834
255 715
18 830
19 526
5 763
142 336
2010
295 921
252 379
18 584
19 270
5 688
140 479
2011
290 396
247 667
18 237
18910
5 582
137 855
2012
285 045
243 103
17 901
18 562
5 479
135 316
2013
292 598
249 544
18 376
19 054
5 624
138 900
2007-2013
2 043 424
1 742 750
128 329
133 068
39 277
970 046
Zarząd Województwa Podkarpackiego
01,02,03,04,05, 06,07,08,09,14, 15,80,16,26,28, 29,39,40,41,42, 43,52,18,23,25, 33,35,47,10,11, 13,44,45,46,48, 51,53,54,56,24, 75, 76, 77, 79, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60,50,61,78,85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
            
2007
737 330
649 926
45 489
28 618
13 297
72 825
2008
754 597
665 145
46 555
29 289
13 608
74 531
2009
771 749
680 264
47 613
29 955
13917
76 225
2010
761 681
671 389
46 992
29 564
13 736
75 230
2011
747 458
658 852
46 114
29 012
13 480
. 73 826
2012
733 688
646 715
45 265
28 477
13 231
72 466
2013
753 123
663 846
46 463
29 232
13 582
74 385
2007-2013
5 259 626
4 636 137
324 491
204 147
94 851
519 488
Zarząd Województwa Podlaskiego
01,02,03,04,05, 06,07,08,09,10, 11,13,14,18,23, 25,28,29,31,39, 40,41,42,43,44, 45,46,47,48,51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
            
2007
428 975
363 887
43 604
20 938
546
23 926
2008
439 018
372 408
44 624
21 428
558
24 486
2009
448 998
380 873
45 639
21 915
571
25 043
2010
443 140
375 904
45 043
21 630
563
24 716
2011
434 868
368 886
44 203
21 226
553
24 255
2012
426 855
362 090
43 388
20 835
542
23 808
2013
438 164
371 682
44 538
21 387
557
24 439
2007-2013
3 060 018
2 595 730
311 039
149 359
3 890
170 673
Zarząd Województwa Pomorskiego
03, 05, 06, 07, 08, 09, 10,13,14,16, 26,28,39,40,41, 42,43,75,18,25, 28,61,78,23,26, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 53, 76, 59,61,44,45,46, 75, 79, 80, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
            
2007
646 807
506 224
19 646
92 813
28 124
57 915
2008
661 953
518 078
20 106
94 987
28 782
59 271
2009
676 998
529 854
20 563
97 145
29 436
60 619
2010
668 169
522 943
20 295
95 879
29 052
59 827
2011
655 693
513 178
19916
94 089
28 510
58 711
2012
643 613
503 724
19 550
92 355
27 984
57 629
2013
660 663
517 068
20 068
94 801
28 726
59 155
2007-2013
4 613 896
3 611 069
140 144
662 069
200 614
413 127
Zarząd Województwa Śląskiego
2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,13,16,23,25,28, 29,39,40,41,42,4 4,45,46,47,48,50, 51,53,57,58,59,60, 75,76,78,85,86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
            
2007
1 137 212
979 760
29 168
94 566
33 718
195 509
2008
1 163 840
1 002 702
29 850
96 780
34 508
200 087
2009
1 190 296
1 025 495
30 528
98 980
35 293
204 635
2010
1 174 768
1 012 117
30 130
97 689
34 832
201 965
2011
1 152 831
993 217
29 568
95 864
34 182
198 194
2012
1 131 594
974 921
29 023
94 098
33 552
194 543
2013
1 161 570
1 000 746
29 793
96 591
34 440
199 697
2007-2013
8112111
6 988 958
208 060
674 568
240 525
1 394 630
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
03, 04, 05, 06, 07, 08,09,01,02, 10, 11,13,14,15,55, 57,28,18,23,24, 39,40,41,42,43, 33, 44, 45, 46, 47, 50,51,53,54,56, 57, 58, 59, 60, 75, 76,77,79,25,61, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
488 394
415 135
16 467
56 792
0
58 607
2008
499 830
424 856
16 852
58 122
0
59 980
2009
511 192
434 513
17 236
59 443
0
61 343
2010
504 524
428 845
17011
58 668
0
60 542
2011
495 102
420 837
16 693
57 572
0
59 412
2012
485 981
413 084
16 386
56 511
0
58 317
2013
498 854
424 026
16819
58 009
0
59 863
2007-2013
3 483 877
2 961 296
117 464
405 117
0
418 064
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
02, 03, 05, 06, 07, 08,09,10,13,14, 15, 16,18,23,24, 29,30,31,33,40, 41,42,44,45,46, 53, 54, 57, 58, 59, 61,75,76,78,79, 85,86
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
            
2007
701 728
592 863
32 948
73 043
2 874
177 319
2008
718 161
606 746
33 720
74 753
2 942
181 472
2009
734 484
620 538
34 486
76 452
3 008
185 597
2010
724 902
612 442
34 037
75 454
2 969
183 176
2011
711 366
601 006
33 401
74 045
2 914
179 755
2012
698 262
589 934
32 786
72 681
2 861
176 444
2013
716 760
605 562
33 655
74 607
2 936
181 118
2007-2013
5 005 663
4 229 091
235 033
521 035
20 504
1 264 881
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,13,14,15,16,18, 23,25,28,29,33,3 5,39,40,41,42,43, 44,45,46,50,51,52, 53,54,57,58,59,6 1,75,76,78,79,85, 86
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
            
2007
885 620
727 989
39 826
97 798
20 007
161 921
2008
906 360
745 036
40 759
100 089
20 476
165 714
2009
926 961
761 971
41 685
102 364
20 941
169 480
2010
914 869
752 032
41 141
101 028
20 668
167 269
2011
897 786
737 989
40 373
99 142
20 282
164 145
2012
881 248
724 394
39 630
97 316
19 908
161 122
2013
904 590
743 583
40 679
99 893
20 435
165 390
2007-2013
6 317 434
5 192 994
284 093
697 630
142 717
1 155 041
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
02, 03, 04, 05, 07, 08,09,10, 11, 13, 16,28,29,30,39, 40,41,42,43,23, 25,18, 33,35,44, 45,46,47,48,51, 53, 57, 59, 58, 24, 55,56,61,78,25, 28, 75, 79, 76, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
            
2007
562 163
477 839
36 503
47 821
0
104 273
2008
575 329
489 029
37 358
48 942
0
106 715
2009
588 404
500 143
38 207
50 054
0
109 141
2010
580 729
493 619
37 709
49 401
0
107 717
2011
569 886
484 402
37 005
48 479
0
105 705
2012
559 386
475 478
36 323
47 585
0
103 759
2013
574 205
488 074
37 285
48 846
0
106 506
2007-2013
4 010 102
3 408 584
260 390
341 128
0
743 816
Minister Rozwoju Regionalnego
  
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
8 880
8 014
866
0
0
0
2010
185 021
156 931
8 161
19 929
0
1 404
2011
181 576
151 969
10 090
19517
0
1 480
2012
135 579
111 595
17 942
6 042
0
1 513
2013
225 609
185 698
39 911
0
0
0
2007-2013
736 665
614 207
76 970
45 488
0
4 397
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
653 929
490 447
163 482
0
0
0
2009
663 865
497 899
165 966
0
0
0
2010
653 408
490 056
163 352
0
0
0
2011
664 518
498 388
166 130
0
0
0
2012
676 179
507 134
169 045
0
0
0
2013
688 416
516 312
172 104
0
0
0
2007-2013
4 000 315
3 000 236
1 000 079
0
0
0
Ogółem Programy Operacyjne
  
2007
39 564 201
32 776 100
4 096 834
2 205 689
485 578
3 101 501
2008
42 309 120
34 949 431
4 431 581
2 421 038
507 070
3 331 489
2009
45 136 237
37187132
4 776 991
2 643 189
528 925
3 567 867
2010
46 536 353
38 252 395
4 960 039
2 791 812
532 107
3 679 582
2011
48 237 089
39 522 685
5 206 973
2 970 961
536 470
3 833 343
2012
49 893 328
40 757 401
5 458 902
3 136 043
540 982
3 986 694
2013
53 068 387
43 274 222
5 857 048
3 371 973
565 144
4 243 649
2007-2013
324 744 715
266 719 366
34 788 368
19 540 705
3 696 276
25 744 125
                 

   Tabela 2.   

Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Kategoria interwencji
Nazwa Programu
Ogółem wkład publiczny
z tego:
Środki niepubliczne
Środki europejskie
Budżet Państwa
Jednostki
Samorządu
Terytorialnego
Inne środki równoważne
środkom publicznym
Minister Rozwoju Regionalnego
02,10,16,17,19, 20,21,22,27,28, 29,30,31,34,35, 36,37,39,40,41, 42, 43, 44, 46, 47, 48,50,51,52,53, 54, 58, 59, 75, 76, 85,86
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
            
2007
274
233
41
      
2008
3 225 047
1 538 137
1 526 174
147 969
12 767
300 398
2009
3 781 204
2 398 367
1 132 208
230 723
19 906
468 401
2010
16 339 692
13 422 889
1 514111
1 291 282
111 410
2 621 490
2011
45 369 745
36 401 923
5 163 821
3 501 865
302 136
7 109 296
2012
38 711 943
25 247 397
10 826 193
2 428 800
209 553
4 930 817
2013
44 289 270
34 878 884
5 765 518
3 355 371
289 497
6 811 892
2007-2013
151 717175
113 887 830
25 928 066
10 956 010
945 269
22 242 294
Minister Rozwoju Regionalnego
01,02,03,04,05,
07,08,09, 11, 12,
13,14,15,57,85,
86
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
            
2007
4 008
3 406
602
0
0
  
2008
232 713
198 292
34 421
0
0
  
2009
2 543 545
2 153 689
384 416
857
4 583
  
2010
3 307 073
2 805 000
495 000
1 114
5 959
  
2011
7 564 648
6 411 856
1 136 614
2 547
13 631
  
2012
7 224 149
6 119 264
1 089 420
2 433
13 032
  
2013
7 616 289
6 460 000
1 140 000
2 565
13 724
  
2007-2013
28 492 425
24 151 507
4 280 473
9 516
50 929
0
Minister Rozwoju Regionalnego
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80,81,82,85,86
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
            
2007
40 745
35 607
1 271
3 867
0
0
2008
1 461 140
1 219 239
150 677
46 953
44 271
13 786
2009
4 991 793
4 270 378
505 527
101 735
114 153
42 738
2010
8 287 051
7 031 298
897 377
168 881
189 495
82 871
2011
9 061 904
7 760 082
909 880
184 698
207 244
90 632
2012
7 218 135
6 124 373
781 554
147 125
165 083
72 195
2013
15 002 680
13 164 300
1 154 675
316 987
366 718
160 892
2007-2013
46 063 448
39 605 277
4 400 961
970 246
1 086 964
463114
Minister Rozwoju Regionalnego
85,86
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
            
2007
27 411
23 299
4112
      
2008
185 059
157 250
27 809
      
2009
314 985
267 567
47 419
      
2010
360 000
303 817
56 183
      
2011
334 249
283 709
50 540
      
2012
327 174
278 230
48 944
      
2013
365 000
310 250
54 750
      
2007-2013
1 913 878
1 624 122
289 757
0
0
0
Minister Rozwoju Regionalnego
2,3,4,5,8,10,22, 23, 24, 25, 28, 52,
57, 71(crossfinancing), 75, 81,
85,86
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
            
2007
9 847
3 680
649
5 518
    
2008
69 053
33 357
13 496
22 200
    
2009
855 489
708 714
90 954
55 821
    
2010
1 693 082
1 361 000
220 000
112 082
    
2011
2 275 533
1 968 629
187 499
119 405
    
2012
1 522 921
1 312519
73 911
136 491
    
2013
2 314 995
1 967 746
178 917
168 332
    
2007-2013
8 740 920
7 355 645
765 426
619 849
0
0
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,13,14,16, 18,23, 3 3,35,41,42,43,44,4 5,46,47,50,51,52,5 3,54,55,57,58,59,6 0,61,75.76,77,78,7 9,85,86;
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
12 466
10 509
0
1 394
563
1 400
2009
780 457
599 127
28 987
120 270
32 073
79 807
2010
1 142 737
832 710
98 290
167 160
44 577
110 922
2011
1 631 822
1 256 298
56 082
252 191
67 251
167 347
2012
945 175
735 094
23 166
147 564
39 351
97 919
2013
1 901 345
1 515 893
0
304 303
81 149
201 926
2007-2013
6 414 002
4 949 631
206 525
992 882
264 964
659 321
Zarząd Województwa Kujawsko -Pomorskiego
03,04,05,06,07,08, 10,11,13,14,15,16, 18,23,24,25,28,29, 40,41,42,43,44,45, 46,47,48,50,51,53, 54,55,56,57,58,59, 60,61,75,76,77,78, 79,85,86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
61 077
45 076
0
12 452
3 549
10 590
2009
270 839
212 847
20 877
20 356
16 759
50 007
2010
948 284
747 160
70 840
71 456
58 828
175 539
2011
1 075 763
842 523
86 328
80 576
66 336
197 944
2012
386 538
298 780
35 659
28 574
23 525
70 196
2013
2 041 968
1 733 709
5 948
165 807
136 504
407 321
2007-2013
4 784 469
3 880 095
219 652
379 221
305 501
911 597
Zarząd Województwa Łódzkiego
16,18,22,23,24, 25, 28, 29, 33, 35, 39,40,41,42,43, 44,45,46,47,51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48,57,10,11,13, 14, 15, 58, 59, 75, 76,77,79,61,78, 85,86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
27 122
23 128
0
3 994
0
0
2009
717 686
538 103
71 900
90 077
17 606
88 299
2010
864 022
654 730
78 270
109 600
21 422
107 437
2011
993 866
770 257
69 468
128 939
25 202
126 394
2012
729 996
573 734
41 449
96 041
18 772
94 146
2013
1 899 250
1 546 082
43 137
258 688
51 343
257 502
2007-2013
5 231 942
4 106 034
304 224
687 339
134 345
673 778
Zarząd Województwa Lubelskiego
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39,40,41,42,43, 7,8,2,10,11,13, 15,16,26,28,29, 57,61,78,18,22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 24, 55, 56, 57, 58,59,60,80,81, 75, 76, 79, 86, 85
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
12 527
10 698
56
1 773
0
0
2009
251 408
212 273
12 796
22 467
3 872
50 860
2010
1 208 319
1 009 970
73 030
106 897
18 422
241 987
2011
1 418 017
1 194 158
75 686
126 392
21 781
286 118
2012
1 050 152
906 190
31 520
95 913
16 529
217 122
2013
1 607 680
1 382 598
53 973
145 695
25 414
333 831
2007-2013
5 548 103
4 715 887
247 061
499 137
86 018
1 129 918
Zarząd Województwa Lubuskiego
02,03,04,05,06,07, 08,09,10,11,13,14, 15,16,23,24,25,29, 31,33,35,39,40,41, 42,43,44,45,46,47, 48,50,51,53,54,56, 57,58,59,61,75,76, 77,78,79,85,86
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
5 014
3 399
0
1 531
84
561
2009
484 623
416 799
18 746
38 757
10 321
68 775
2010
738 175
578 990
91 010
53 839
14 336
95 536
2011
410 765
342 722
27 687
31 869
8 487
56 552
2012
370 757
311 421
22 666
28 958
7 712
51 387
2013
154 803
138 495
0
12 878
3 430
22 853
2007-2013
2 164 137
1 791 826
160 109
167 832
44 370
295 664
Zarząd Województwa Małopolskiego
2,3,4,5,8,9,10,11,13,16,18,23,25,28,29,39,40,41,42,43,4 4,45,46,51,52,53,5 5,57,58,59,60,61,75,76,77,78,79,80,81,85,86
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
200 750
187 433
548
7717
5 052
32 282
2009
526 079
451 104
26 086
36 731
12 158
77 694
2010
1 359 743
1 169 460
63 540
95 224
31 519
201 417
2011
2 060 918
1 823 053
40 288
148 443
49 134
313 986
2012
1 383 890
1 223 802
27 456
99 649
32 983
210 777
2013
661 938
409 468
208 092
33 342
11 036
70 523
2007-2013
6 193 318
5 264 320
366 010
421 106
141 882
906 679
Zarząd Województwa Mazowieckiego
01, 02, 03, 04, 05, 06,07,08,09,10, 11,13,14,15,28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81,85
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
13016
12 634
2
221
159
46
2009
304 436
252 462
22 957
25 844
3 173
918
2010
1 579 193
1 315 430
112 570
134 659
16 534
4 782
2011
2 814 667
2 387 418
152 843
244 398
30 008
8 679
2012
1 906 320
1 609 180
112 184
164 730
20 226
5 850
2013
2 173 552
1 895 382
60 317
194 029
23 824
6 891
2007-2013
8 791 184
7 472 506
460 873
763 881
93 924
27 166
Zarząd Województwa Opolskiego
02, 03, 04, 05, 06, 07,08,09,10,11, 13,18,23,24,29, 39,40,41,44,46, 50, 51, 52, 53, 54, 56,57,58,59,61, 75, 76, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
63 256
58 249
2 415
1 227
1 365
32 422
2009
247 223
210 069
15 128
17 103
4 923
116 927
2010
498 275
422 260
31 740
34 379
9 896
235 036
2011
385 710
321 265
30 760
26 156
7 529
178 820
2012
232 627
200 490
11 115
16 323
4 699
111 595
2013
623 203
530 417
37 170
43 185
12 431
295 238
2007-2013
2 050 294
1 742 750
128 328
138 373
40 843
970 038
Zarząd Województwa Podkarpackiego
01, 02, 03, 04, 05, 06,07,08,09,14, 15,80,16,26,28, 29,39,40,41,42, 43,52,18,23,25, 33,35,47,10,11, 13,44,45,46,48, 51,53,54,56,24, 75, 76, 77, 79, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60,50,61,78,85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
6 494
6 494
0
0
0
0
2009
325 036
254 849
41 313
19 721
9 153
28 556
2010
1 132 020
949 000
75 500
73 436
34 084
106 338
2011
991 446
842 523
53 468
65 196
30 259
94 407
2012
347 574
298 780
14 943
23 120
10 731
33 479
2013
2 683 319
2 284 490
139 267
177 281
82 281
256 709
2007-2013
5 485 889
4 636 136
324 491
358 754
166 508
519 489
Zarząd Województwa Podlaskiego
01, 02, 03, 04, 05, 06,07,08,09, 10, 11,13, 14,18,23, 25,28,29,31,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
13 247
11 549
0
1 698
0
0
2009
157 304
131 044
18 473
7 553
234
8616
2010
784 531
640 000
106 500
36 890
1 141
42 081
2011
633 921
556 366
44 494
32 069
992
36 582
2012
534 562
453 808
53 787
26 158
809
29 838
2013
937 446
802 961
87 783
45 251
1 451
53 556
2007-2013
3 061 011
2 595 728
311 037
149 619
4 627
170 673
Zarząd Województwa Pomorskiego
03, 05, 06, 07, 08, 09,10,13, 14,16, 26,28,39,40,41, 42,43,75, 18,25, 28, 61, 78, 23, 26, 44, 53, 54, 55, 57,
58, 56, 76, 53, 76,
59, 61, 44, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
17 693
13 242
295
4 156
0
1 991
2009
643 941
418 210
80 706
111 234
33 791
45 988
2010
1 015 452
728 000
35 000
193 631
58 821
80 053
2011
1 116 506
816 049
17 471
217 050
65 936
89 736
2012
656 136
479 710
10 074
127 592
38 760
52 751
2013
1 557 116
1 155 857
0
306 797
94 462
126 567
2007-2013
5 006 844
3 611 068
143 546
960 460
291 770
397 086
Zarząd Województwa Śląskiego
2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,13,16,23,25,28,2
9, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53,57,58,59,60,75,76,78,85,86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
17 189
15 724
842
13
610
3 138
2009
365 332
306 989
12 904
33 535
11 904
61 258
2010
1 599 228
1 346 000
54 000
147 034
52 194
268 589
2011
2 170 604
1 852 046
44 429
202 312
71 817
369 568
2012
1 179 333
999 713
31 648
109 206
38 766
199 488
2013
2 896 419
2 468 487
64 238
267 973
95 721
492 576
2007-2013
8 228 105
6 988 959
208 061
760 073
271 012
1 394 617
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
03, 04, 05, 06, 07, 08,09,01,02,10, 11,13,14,15,55, 57,28,18,23,24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76,77,79,25,61, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
8 093
6 879
0
1 214
0
0
2009
252 998
204 314
21 795
26 889
0
28 844
2010
722 725
583 000
63 000
76 725
0
82 306
2011
539 728
450 387
30 068
59 273
0
63 584
2012
481 958
410 000
18 000
53 958
0
57 882
2013
1 478 374
1 306 714
0
171 660
0
185 448
2007-2013
3 483 876
2 961 294
132 863
389 719
0
418 064
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10,13,14, 15,16,18,23,24, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85,86
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
22 295
20 901
1 392
0
2
9 509
2009
221 786
187 787
10 100
22 943
956
56 165
2010
1 164 415
954 000
89 000
116 558
4 857
285 333
2011
1 338 809
1 121 744
74 301
137 053
5711
335 503
2012
1 309 996
1 100 000
70 000
134 396
5 600
329 000
2013
954 817
844 660
0
105 753
4 404
249 372
2007-2013
5012118
4 229 092
244 793
516 703
21 530
1 264 882
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,2 3,25,28,29,33,35,3 9,40,41,42,43,44,4 5,46,50,51,52,53,5 4,57,58,59,61,75,7 6,78,79,85,86
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
236 185
231 390
0
0
4 795
57 648
2009
930 789
648 539
199 671
69 141
13 438
161 575
2010
999 503
805 000
92 000
85 822
16 681
200 553
2011
1 706 746
1 496 267
19 957
159 518
31 004
372 776
2012
1 265 985
1 121 576
1 596
119 573
23 240
279 426
2013
375 811
333 363
0
35 540
6 908
83 053
2007-2013
5 515 019
4 636 135
313 224
469 594
96 066
1 155 031
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
02, 03, 04, 05, 07, 08,09,10,11,13, 16,28,29,30,39, 40, 41, 42, 43, 23, 25,18,33,35,44, 45,46,47,48,51, 53, 57, 59, 58, 24, 55,56,61,78,25, 28, 75, 79, 76, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
2 921
2 921
0
0
0
0
2009
513 608
366 007
110 971
36 630
0
81 044
2010
621 042
530 000
38 000
53 042
0
117 356
2011
1 069 327
925 219
51 513
92 595
0
204 868
2012
1 074 850
928 566
53 354
92 930
0
205 609
2013
728 352
655 871
6 550
65 931
0
145 874
2007-2013
4 010 100
3 408 584
260 388
341 128
0
754 751
Minister Rozwoju Regionalnego
  
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
            
2007
0
    
0
0
0
2008
70
56
14
0
0
0
2009
8 725
8 014
711
0
0
0
2010
179 995
156 931
6 701
16 363
0
1 153
2011
176 279
151 969
8 285
16 025
0
1 215
2012
131 288
111 595
14 732
4 961
0
1 242
2013
218 468
185 698
32 770
0
0
0
2007-2013
714 825
614 263
63 213
37 349
0
3 610
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
55 256
41 442
13814
0
0
0
2009
92 103
69 075
23 028
0
0
0
2010
537 615
403 369
134 246
0
0
0
2011
770 539
578 021
192 518
0
0
0
2012
761 014
570 878
190 136
0
0
0
2013
688 416
516 312
172 104
0
0
0
2007-2013
2 904 943
2 179 097
725 846
0
0
0
Ogółem Programy Operacyjne
  
2007
82 285
66 225
6 675
9 385
0
0
2008
5 947 683
3 847 999
1 771 955
254 512
73 217
463 771
2009
19 581 389
15 286 327
2 897 673
1 088 387
309 003
1 516 472
2010
47 082 172
38 750 014
4 495 908
3 146 074
690 176
5 060 779
2011
85 911 512
70 554 484
8 524 000
5 828 570
1 004 458
10 104 007
2012
69 752 473
51 415 100
13 583 507
4 084 495
669 371
7 050 719
2013
93 170 511
76 487 637
9 205 209
6 177 368
1 300 297
10 162 024
2007-2013
321 528 025
256 407 786
40 484 927
20 588 791
4 046 522
34 357 772
                 

   Tabela 3.   

Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2010-2012
Wspólna Polityka Rolna
Ogółem wkład publiczny
z tego:
Środki europejskie
Budżet Państwa
2010
24 996 708
18 759 705
6 237 003
2011
29 842 677
22 900 181
6 942 496
2012
28 837 475
23 325 755
5 511 720
2010-2012
83 676 860
64 985 641
18 691 219
       

Załącznik nr 17   -   Wykaz programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskie] oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów (nie ujętych w załączniku 16)

w tys. zł
Lp.
Programy
Limity wydatków w
2010 r. *
1
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
391 200
2
Program ogólny „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”
1 685
3
TEN-T
37 911
6
Inne środki finansowane z budżetu UE
9 785
 
RAZEM
440 581
     

* wydatki planowane na rok 2010 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19

Załącznik nr 18   -   Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz programu Transition Facility (Środki Przejściowe)

   Tabela 1.   

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności
Programy
Kategorie interwencji
Ogółem
 
w tys. euro
w tys. zł
TRANSPORT
      
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003
  
1 192 787
4 863 705
wykonanie 2002-2005
500 918
2 042 543
wykonanie 2006
147 396
601 022
wykonanie 2007
140 326
572 192
wykonanie 2008
161 670
659 224
przewidywane wykonanie 2009
79 375
323 659
2010
163 102
665 065
       
Fundusz Spójności 2004-2006
  
1 586 084
6 467 416
wykonanie 2004
0
0
wykonanie 2005
0
0
wykonanie 2006
240 128
979 148
wykonanie 2007
184 378
751 820
wykonanie 2008
105 235
429 105
przewidywane wykonanie 2009
478 409
1 950 761
2010
577 934
2 356 582
       
Transport Razem ISPA i FS
311,3121,3122,313,314, 316,317,318,319
2 778 871
11 331 121
wykonanie 2002-2005
500 918
2 042 543
wykonanie 2006
387 524
1 580 170
wykonanie 2007
324 704
1 324 012
wykonanie 2008
266 905
1 088 329
przewidywane wykonanie 2009
557 784
2 274 420
2010
741 036
3 021 647
       
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003
  
1 267 076
5 321 721
wykonanie 2002-2005
228 944
961 564
wykonanie 2006
117 324
492 759
wykonanie 2007
168 947
709 581
wykonanie 2008
183 099
769 015
przewidywane wykonanie 2009
137 923
579 278
2010
221 096
928 603
2011
46 813
196 616
2012
162 930
684 305
       
Fundusz Spójności 2004-2006
  
1 525 681
6 407 860
wykonanie 2004
0
0
wykonanie 2005
0
0
wykonanie 2006
12 444
52 267
wykonanie 2007
160 122
672 513
wykonanie 2008
329 936
1 385 731
przewidywane wykonanie 2009
407 785
1 712 698
2010
318 782
1 338 885
2011
38 415
161 344
2012
258 197
1 084 423
       
Transport Razem ISPA i FS
341, 342, 343, 344, 345, 33, 332
2 792 757
11 729 581
wykonanie 2002-2005
228 944
961 564
wykonanie 2006
129 768
545 026
wykonanie 2007
329 069
1 382 093
wykonanie 2008
513 035
2 154 746
przewidywane wykonanie 2009
545 708
2 291 976
2010
539 878
2 267 488
2011
85 228
357 960
2012
421 127
1 768 728
       
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
0
0
wykorzystane środki w 2006 r.
0
0
wykorzystane środki w 2007 r.
8
35
wykorzystane środki w 2008 r.
27
112
przewidywane wykonanie w 2009 r.
463
1 946
2010 r.
142
597
       
Ogółem ISPA i Fundusz Spójności
  
5 572 268
23 063 392
wykorzystane środki w 2002-2005
729 862
3 004 107
wykorzystane środki w 2006 r.
517 292
2 125 196
wykorzystane środki w 2007 r.
653 781
2 706 140
wykorzystane środki w 2008 r.
779 967
3 243 187
przewidywane wykonanie w 2009 r.
1 103 955
4 568 342
2010 r.
1 281 056
5 289 732
2011 r.
85 228
357 960
2012 r.
421 127
1 768 728
       

   Tabela 2.   

Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)
Nazwa projektu
Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)
Planowane wydatki do 31.12.2009
Planowane wydatki w roku 2010
Kwota planowana do wydatkowania po 2010 r.
 
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
Transition Facility 2004
51 726
213 132
41 953
172 863
0
0
0
0
Transition Facility 2005
42 932
176 897
33 993
140 065
0
0
0
0
Transition Facility 2006
22 127
91 172
16 302
67 171
1 017
4 190
0
0
RAZEM
116 785
481 201
92 248
380 099
1 017
4 190
0
0
                 

Załącznik nr 19   -   Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej


Treść
Poz.
Plan na 2010 r.
Saldo
Przychody
Rozchody
w tys. złotych
1
2
3
4
5
Prefinansowanie ogółem
1
-1 347 613
937 129
2 284 742
  I.   Fundusz Spójności
1
  -   310 000
50 000
360 000
II. Wspólna Polityka Rolna
2
  -   1 037 613
887 129
1 924 742