Ustawaz dnia 20 stycznia 2011 r.budżetowa na rok 2011

Spis treści

Art. 1.

1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 273.144.394 tys. zł.

2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 313.344.394 tys. zł.

3.

Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2011 r. na kwotę nie większą niż 40.200.000 tys. zł.

Art. 2.

1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 68.597.288 tys. zł.

2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 84.004.046 tys. zł.

3.

Deficyt budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 15.406.758 tys. zł.

Art. 3.

1.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 402.251.517 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 346.644.759 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2.

Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 55.606.758 tys. zł.

Art. 4.

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2010 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5.

1.

Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 100.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1)

kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2)

papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2.

Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3.

Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

Art. 6.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 60.000.000 tys. zł.

Art. 7.

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 10.500.000 tys. zł.

Art. 8.

Upoważnia się Ministra Finansów do:

1)

dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 1.700.000 tys. zł;

2)

udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

a)

dla Banku Gospodarstwa Krajowego:
  •   -  
    na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku - do kwoty 500.000 tys. zł,
  •   -  
    na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego - do kwoty 10.000.000 tys. zł,

b)

dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 1.000.000 tys. zł,

c)

dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego - do kwoty 30.000 tys. zł,

d)

dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 500.000 tys. zł,

e)

Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 6.000.000 tys. zł.

Art. 9.

Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Art. 10.

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art. 11.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art. 12.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art. 13.

1.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw   (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1578.) ustala się:

1)

dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10:

a)

kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b)

kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2)

kwoty bazowe dla:

a)

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.766,46 zł,

b)

członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w wysokości 1.873,84 zł,

c)

członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1.523,29 zł,

d)

żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.523,29 zł;

3)

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 100,0%.

2.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela   (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2011 r. - w wysokości 2.446,82 zł, od dnia 1 września 2011 r. - w wysokości 2.618,10 zł.

3.

Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1)

zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w wysokości 5.559 tys. zł;

2)

zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 4.905 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:

a)

wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b)

nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
  •   -  
    osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
  •   -  
    pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3)

podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej - w wysokości 13.151 tys. zł.

Art. 14.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych   (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.873,84 zł.

Art. 15.

Ustala się etaty Policji w liczbie 102.393, w tym 102.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 16.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95.000 tys. zł.

Art. 17.

Ustala się dla służby cywilnej:

1)

limit mianowań urzędników - 500 osób;

2)

środki na wynagrodzenia - w wysokości 6.804.376 tys. zł;

3)

środki na szkolenia - w wysokości 71.351 tys. zł.

Art. 18.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%.

Art. 19.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,5%.

Art. 20.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych   (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725.), wynosi 3.773.570 tys. zł.

Art. 21.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 174.000 tys. zł.

Art. 22.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych   (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), wynosi 1.573 tys. zł.

Art. 23.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 24.

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 442.000 tys. zł.

Art. 25.

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych   (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1725), wynosi 3.500 tys. zł.

Art. 26.

Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe   (Dz. U. Nr 71, poz. 609), wynosi 50 tys. zł.

Art. 27.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.359 zł.

Art. 28.

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857), wynoszą dla:

1)

gmin - 619.427 tys. zł;

2)

powiatów - 1.137.235 tys. zł;

3)

województw - 627.893 tys. zł.

Art. 29.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.5)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726.) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 30.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy   (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.6)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726.) - ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.

Art. 31.

Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 32.

1.

Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2.

Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 33.

Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 11.

Art. 34.

Ustala się, odrębnie dla każdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Art. 35.

Ustala się, odrębnie dla każdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Art. 36.

Ustala się, odrębnie dla każdej jednostki, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.7)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.), zgodnie z załącznikiem nr 14.

Art. 37.

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 1.000.000 tys. zł.

Art. 38.

1.

Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2011-2013 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 15.

2.

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 16.

Art. 39.

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 40.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18.

Art. 41.

1.

Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.

2.

Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 19.

Art. 42.

Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 43.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1578.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726.
6)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726.
7)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik nr 1   -   Dochody budżetu państwa w 2011 r.


Wyszczególnienie
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
DOCHODY OGÓŁEM
273 144 394
  1.   Dochody podatkowe i niepodatkowe
270 719 380
  1.1.   Dochody podatkowe
242 670 010
  1.1.1.   Podatki pośrednie
179 670 000
z tego: Podatek od towarów i usług
119 300 000
Podatek akcyzowy
58 700 000
Podatek od gier
1 670 000
  1.1.2.   Podatek dochodowy od osób prawnych
24 800 000
  1.1.3.   Podatek dochodowy od osób fizycznych
38 200 000
  1.1.4.   Podatek tonażowy
10
  1.2.   Dochody niepodatkowe
28 049 370
  1.2.1   Dywidendy
3 590 500
  1.2.2.   Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego
1 717 000
  1.2.3.   Cło
1 831 000
  1.2.4.   Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe
18 526 315
  1.2.6.   Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
2 384 555
  2.   Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi
2 425 014
   


Część
Dział
Treść
Poz.
Plan na 2011 r.
w tysiącach zł
1
2
3
4
5
01
  
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
1 033
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
1 033
02
  
KANCELARIA SEJMU
1
1 588
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
1 588
03
  
KANCELARIA SENATU
1
390
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
390
04
  
SĄD NAJWYŻSZY
1
583
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
481
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
3
102
05
  
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
1
30 800
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
30 800
06
  
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
1
85
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
85
07
  
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
1
258
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
258
08
  
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
1
37
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
37
09
  
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
1
17419
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
17419
11
  
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
160
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
160
12
  
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
1
3 034
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
3 034
13
  
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
1
1 168
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
1 168
14
  
RZECZNIK PRAW DZIECKA
1
2
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
2
15
  
SĄDY POWSZECHNE
1
2 086 960
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
2 086 960
15/02
  
Sąd Apelacyjny w Warszawie
1
335 515
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
335 515
15/03
  
Sąd Apelacyjny w Katowicach
1
243 107
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
243 107
15/04
  
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
1
238 800
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
238 800
15/05
  
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
1
187 658
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
187 658
15/06
  
Sąd Apelacyjny w Krakowie
1
210 466
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
210 466
15/07
  
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
1
216 473
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
216 473
15/08
  
Sąd Apelacyjny w Łodzi
1
177 798
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
177 798
15/09
  
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1
76 187
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
76 187
15/10
  
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
1
119 231
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
119 231
15/11
  
Sąd Apelacyjny w Lublinie
1
154 822
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
154 822
15/12
  
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
1
126 903
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
126 903
16
  
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
2 180
 
750
Administracja publiczna
2
2 180
17
  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1
216
 
710
Działalność usługowa
2
164
 
750
Administracja publiczna
3
52
18
  
BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
1
185 039
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
2
184118
 
710
Działalność usługowa
3
911
 
750
Administracja publiczna
4
10
19
  
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1
7 615 037
 
500
Handel
2
1 831 000
 
750
Administracja publiczna
3
582 694
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4
4 979 500
 
758
Różne rozliczenia
5
221 843
20
  
GOSPODARKA
1
138 212
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
2
866
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
3
20 643
 
500
Handel
4
491
 
750
Administracja publiczna
5
29 212
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6
87 000
21
  
GOSPODARKA MORSKA
1
9 246
 
600
Transport i łączność
2
9 067
 
750
Administracja publiczna
3
47
 
755
Wymiar sprawiedliwości
4
132
22
  
GOSPODARKA WODNA
1
31 340
 
710
Działalność usługowa
2
31 340
24
  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
13616
 
750
Administracja publiczna
2
242
 
801
Oświata i wychowanie
3
7 408
 
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
4
640
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5
5 326
25
  
KULTURA FIZYCZNA
1
71 118
 
926
Kultura fizyczna
2
71 118
26
  
ŁĄCZNOŚĆ
1
40
 
750
Administracja publiczna
2
10
 
752
Obrona narodowa
3
30
27
  
INFORMATYZACJA
1
40
 
750
Administracja publiczna
2
40
28
  
NAUKA
1
12 050
 
730
Nauka
2
12 000
 
750
Administracja publiczna
3
50
29
  
OBRONA NARODOWA
1
99 702
 
750
Administracja publiczna
2
817
 
752
Obrona narodowa
3
81 497
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
12 498
 
755
Wymiar sprawiedliwości
5
1 242
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6
3 500
 
851
Ochrona zdrowia
7
148
30
  
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
8 192
 
750
Administracja publiczna
2
163
 
801
Oświata i wychowanie
3
8 029
31
  
PRACA
1
53 306
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
1 900
 
750
Administracja publiczna
3
1 045
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4
50 361
32
  
ROLNICTWO
1
32 941
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
19 801
 
750
Administracja publiczna
3
3 737
 
801
Oświata i wychowanie
4
5 669
 
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
5
3 734
33
  
ROZWÓJ WSI
1
2 159 005
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
2
2 159 000
 
750
Administracja publiczna
3
5
34
  
ROZWÓJ REGIONALNY
1
622
 
750
Administracja publiczna
2
622
35
  
RYNKI ROLNE
1
66 381
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
64 868
 
500
Handel
3
1 508
 
750
Administracja publiczna
4
5
36
  
SKARB PAŃSTWA
1
3 342 820
 
500
Handel
2
210
 
750
Administracja publiczna
3
2610
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4
3 340 000
37
  
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
41 609
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
254
 
755
Wymiar sprawiedliwości
3
41 355
38
  
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
210
 
803
Szkolnictwo wyższe
2
210
39
  
TRANSPORT
1
49 506
 
600
Transport i łączność
2
47 633
 
750
Administracja publiczna
3
1 773
 
752
Obrona narodowa
4
100
41
  
ŚRODOWISKO
1
604 464
 
020
Leśnictwo
2
13 802
 
710
Działalność usługowa
3
38 907
 
750
Administracja publiczna
4
356
 
801
Oświata i wychowanie
5
4 262
 
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
6
1 405
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7
489 008
 
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
8
56 724
42
  
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
67 097
 
750
Administracja publiczna
2
3 784
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
3
7 100
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
56 199
 
851
Ochrona zdrowia
5
14
43
  
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
1
86
 
750
Administracja publiczna
2
3
 
758
Różne rozliczenia
3
27
 
801
Oświata i wychowanie
4
1
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5
55
44
  
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1
318
 
750
Administracja publiczna
2
3
 
852
Pomoc społeczna
3
50
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4
265
45
  
SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1
114310
 
750
Administracja publiczna
2
114310
46
  
ZDROWIE
1
140 366
 
750
Administracja publiczna
2
114
 
851
Ochrona zdrowia
3
140 252
49
  
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1
39 180
 
750
Administracja publiczna
2
39 180
50
  
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
1
86 070
 
750
Administracja publiczna
2
86 070
53
  
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1
23 341
 
750
Administracja publiczna
2
23 341
54
  
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
1
36
 
750
Administracja publiczna
2
36
56
  
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
1
50
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
50
57
  
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
1
4 783
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
4 783
58
  
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
1
5 144
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
520
 
720
Informatyka
3
1 510
 
750
Administracja publiczna
4
3114
59
  
AGENCJA WYWIADU
1
93
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
93
60
  
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
1
1 615
 
750
Administracja publiczna
2
1 615
61
  
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1
58 000
 
750
Administracja publiczna
2
58 000
62
  
RYBOŁÓWSTWO
1
297
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
2
282
 
750
Administracja publiczna
3
15
63
  
RODZINA
1
5
 
852
Pomoc społeczna
2
5
64
  
GŁÓWNY URZĄD MIAR
1
69 027
 
750
Administracja publiczna
2
69 027
65
  
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
1
12 265
 
750
Administracja publiczna
2
12 265
68
  
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
1
496
 
750
Administracja publiczna
2
496
70
  
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1
207 069
 
758
Różne rozliczenia
2
207 069
71
  
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
1
1 900
 
750
Administracja publiczna
2
1 900
72
  
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1
8
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
8
73
  
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
84 632
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
10 128
 
852
Pomoc społeczna
3
74 504
75
  
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
1
684
 
750
Administracja publiczna
2
684
76
  
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1
511 594
 
600
Transport i łączność
2
511 594
77
  
PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
1
247 612 024
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
83 117
 
500
Handel
3
993
 
750
Administracja publiczna
4
13 972
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5
245 187 010
 
758
Różne rozliczenia
6
2 326 932
78
  
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO
1
87 162
 
757
Obsługa długu publicznego
2
87 162
79
  
OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO
1
2 564 532
 
757
Obsługa długu publicznego
2
2 564 532
80
  
REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
1
2 477
 
750
Administracja publiczna
2
2 477
82
  
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1
2 384 555
 
758
Różne rozliczenia
2
2 384 555
85
  
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1
2 367 585
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
272 267
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
3
9
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
4
10
 
500
Handel
5
728
 
600
Transport i łączność
6
83 452
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
7
982 252
 
710
Działalność usługowa
8
14 964
 
750
Administracja publiczna
9
763 543
 
752
Obrona narodowa
10
9
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
11
3 453
 
801
Oświata i wychowanie
12
1 075
 
851
Ochrona zdrowia
13
120 924
 
852
Pomoc społeczna
14
113 172
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
11 590
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
16
137
85/02
  
Województwo dolnośląskie
1
178 196
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
4 175
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
3
10
 
500
Handel
4
118
 
600
Transport i łączność
5
4 764
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
94 584
 
710
Działalność usługowa
7
731
 
750
Administracja publiczna
8
54 084
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
168
 
801
Oświata i wychowanie
10
28
 
851
Ochrona zdrowia
11
9 327
 
852
Pomoc społeczna
12
9 043
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13
1 149
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
14
15
85/04
  
Województwo kujawsko-pomorskie
1
122 630
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
21 652
 
500
Handel
3
60
 
600
Transport i łączność
4
4 092
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
36 818
 
710
Działalność usługowa
6
494
 
750
Administracja publiczna
7
45 495
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
321
 
801
Oświata i wychowanie
9
7
 
851
Ochrona zdrowia
10
6 073
 
852
Pomoc społeczna
11
6 811
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
807
85/06
  
Województwo lubelskie
1
103 579
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
14 058
 
500
Handel
3
39
 
600
Transport i łączność
4
6 635
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
23 373
 
710
Działalność usługowa
6
779
 
750
Administracja publiczna
7
45 789
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
289
 
801
Oświata i wychowanie
9
34
 
851
Ochrona zdrowia
10
5 248
 
852
Pomoc społeczna
11
6 611
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
724
85/08
  
Województwo lubuskie
1
51 046
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
4 765
 
500
Handel
3
25
 
600
Transport i łączność
4
3 505
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
12 651
 
710
Działalność usługowa
6
459
 
750
Administracja publiczna
7
22 709
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
169
 
801
Oświata i wychowanie
9
45
 
851
Ochrona zdrowia
10
2 430
 
852
Pomoc społeczna
11
4 145
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
135
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13
8
85/10
  
Województwo łódzkie
1
158 085
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
35 768
 
500
Handel
3
110
 
600
Transport i łączność
4
6 607
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
49 269
 
710
Działalność usługowa
6
581
 
750
Administracja publiczna
7
50 090
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
202
 
801
Oświata i wychowanie
9
15
 
851
Ochrona zdrowia
10
6 978
 
852
Pomoc społeczna
11
7413
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
1 049
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13
3
85/12
  
Województwo małopolskie
1
172 977
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
14 654
 
500
Handel
3
25
 
600
Transport i łączność
4
6 506
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
70 010
 
710
Działalność usługowa
6
2 100
 
750
Administracja publiczna
7
58 590
 
752
Obrona narodowa
8
9
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
191
 
801
Oświata i wychowanie
10
43
 
851
Ochrona zdrowia
11
9 669
 
852
Pomoc społeczna
12
10 380
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13
800
85/14
  
Województwo mazowieckie
1
481 126
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
29 708
 
500
Handel
3
75
 
600
Transport i łączność
4
7 065
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
285 000
 
710
Działalność usługowa
6
3 240
 
750
Administracja publiczna
7
122 345
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
370
 
801
Oświata i wychowanie
9
25
 
851
Ochrona zdrowia
10
19 294
 
852
Pomoc społeczna
11
12 420
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
1 584
85/16
  
Województwo opolskie
1
57 421
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
6 495
 
500
Handel
3
20
 
600
Transport i łączność
4
2 813
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
17 207
 
710
Działalność usługowa
6
67
 
750
Administracja publiczna
7
24 239
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
71
 
801
Oświata i wychowanie
9
5
 
851
Ochrona zdrowia
10
3 553
 
852
Pomoc społeczna
11
2 893
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
58
85/18
  
Województwo podkarpackie
1
84 183
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
9 425
 
600
Transport i łączność
3
7 412
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
4
20 674
 
710
Działalność usługowa
5
809
 
750
Administracja publiczna
6
32 644
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
161
 
801
Oświata i wychowanie
8
8
 
851
Ochrona zdrowia
9
8 199
 
852
Pomoc społeczna
10
4 048
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11
764
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
39
85/20
  
Województwo podlaskie
1
71 273
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
13 778
 
500
Handel
3
30
 
600
Transport i łączność
4
5 228
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
15 840
 
710
Działalność usługowa
6
285
 
750
Administracja publiczna
7
28 181
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
308
 
801
Oświata i wychowanie
9
12
 
851
Ochrona zdrowia
10
3 302
 
852
Pomoc społeczna
11
3 202
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
1 072
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13
35
85/22
  
Województwo pomorskie
1
133 343
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
15 641
 
500
Handel
3
62
 
600
Transport i łączność
4
3 317
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
58 132
 
710
Działalność usługowa
6
897
 
750
Administracja publiczna
7
40 472
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
327
 
801
Oświata i wychowanie
9
11
 
851
Ochrona zdrowia
10
6 639
 
852
Pomoc społeczna
11
7 645
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
200
85/24
  
Województwo śląskie
1
249 201
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
11 518
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
3
9
 
500
Handel
4
40
 
600
Transport i łączność
5
9 009
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
122 035
 
710
Działalność usługowa
7
1 350
 
750
Administracja publiczna
8
74 602
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
162
 
801
Oświata i wychowanie
10
48
 
851
Ochrona zdrowia
11
11 608
 
852
Pomoc społeczna
12
18 201
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13
619
85/26
  
Województwo świętokrzyskie
1
56 626
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
9 091
 
500
Handel
3
18
 
600
Transport i łączność
4
2 775
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
15 500
 
710
Działalność usługowa
6
221
 
750
Administracja publiczna
7
24 044
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
21
 
801
Oświata i wychowanie
9
710
 
851
Ochrona zdrowia
10
3 839
 
852
Pomoc społeczna
11
89
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
318
85/28
  
Województwo warmińsko-mazurskie
1
88 221
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
16 576
 
500
Handel
3
33
 
600
Transport i łączność
4
3 610
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
20 362
 
710
Działalność usługowa
6
550
 
750
Administracja publiczna
7
33 636
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
405
 
801
Oświata i wychowanie
9
6
 
851
Ochrona zdrowia
10
6 069
 
852
Pomoc społeczna
11
6 356
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
618
85/30
  
Województwo wielkopolskie
1
236 052
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
51 836
 
500
Handel
3
57
 
600
Transport i łączność
4
6710
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
87 486
 
710
Działalność usługowa
6
1 000
 
750
Administracja publiczna
7
68 859
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
170
 
801
Oświata i wychowanie
9
15
 
851
Ochrona zdrowia
10
11 087
 
852
Pomoc społeczna
11
7 185
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
1 620
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13
27
85/32
  
Województwo zachodniopomorskie
1
123 626
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
13 127
 
500
Handel
3
16
 
600
Transport i łączność
4
3 404
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
53 311
 
710
Działalność usługowa
6
1 401
 
750
Administracja publiczna
7
37 764
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
118
 
801
Oświata i wychowanie
9
63
 
851
Ochrona zdrowia
10
7 609
 
852
Pomoc społeczna
11
6 730
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12
73
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13
10
88
  
POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
1
17 184
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
17 184
         

Załącznik nr 2   -   Wydatki budżetu państwa na rok 2011 zestawienie zbiorcze według działów


Dział
Treść
Plan na 2011 r.
z tego:
Dotacje i subwencje
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa
Środki własne Unii Europejskiej
Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
010
Rolnictwo i łowiectwo
6 704 729
2 526 794
1 125
598 434
310 620
    
3 267 756
020
Leśnictwo
9 083
4 460
5
1 242
183
    
3 193
050
Rybołówstwo i rybactwo
180 988
5 859
902
36 039
683
    
137 505
100
Górnictwo i kopalnictwo
539 064
538 843
21
200
        
150
Przetwórstwo przemysłowe
679 967
148 562
1 727
94 082
30 165
    
405 431
500
Handel
720 895
434 027
6514
74 846
10 720
    
194 788
550
Hotele i restauracje
21 000
21 000
            
600
Transport i łączność
7 251 442
2 204 072
11 459
2 819 616
1 955 889
    
260 406
630
Turystyka
43 188
39 900
23
3 265
        
700
Gospodarka mieszkaniowa
1 988 306
1 970 070
29
15 187
3 020
      
710
Działalność usługowa
614 241
239 066
2 227
290 832
2 858
    
79 258
720
Informatyka
184 951
  
248
183 167
43
    
1 493
730
Nauka
4 510 906
3 004 244
3 692
1 004 778
240 774
    
257 418
750
Administracja publiczna
12 177 736
533 750
446 330
9 708 892
589 830
    
898 934
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 067 331
70 224
104 845
1 774 370
117 867
    
25
752
Obrona narodowa
20 163 748
248 085
907 900
12 527 643
6 480 120
      
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
72 293 864
52 299 129
17 866 858
2 115 798
12 079
      
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
12 649 119
1 948 920
417 028
9 832 598
393 246
    
57 327
755
Wymiar sprawiedliwości
9 934 912
40 310
339 932
9 037 389
509 271
    
8010
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
247 364
    
247 364
        
757
Obsługa długu publicznego
38 434 500
        
38 434 500
    
758
Różne rozliczenia
83 365 876
52 067 467
11 030
4 321 294
2 491 899
  
15 656 425
8 817 761
801
Oświata i wychowanie
1 530 335
41 540
25 535
1 386 183
22 428
    
54 649
803
Szkolnictwo wyższe
11 773 400
10 963 554
139 934
26 094
483 262
    
160 556
851
Ochrona zdrowia
6 543 006
3 267 254
12319
2 235 444
955 211
    
72 778
852
Pomoc społeczna
12 574 336
12 511 382
15 685
43 473
385
    
3411
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3 009 161
861 563
1 863 907
180617
3 250
    
99 824
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
91 633
18 026
1 708
71 264
486
    
149
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
469 055
862
474
273 348
28 862
    
165 509
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 482 880
1 001 253
4 297
197 822
206 166
    
73 342
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
101 695
17 886
2416
72 292
620
    
8 481
926
Kultura fizyczna
985 683
207 454
21 560
8 051
748 618
      
 
Ogółem
313 344 394
147 235 556
22 209 730
59 181 624
15 598 555
38 434 500
15 656 425
15 028 004
                   

*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich.

01
    
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
171 524
42 000
953
121 721
6 850
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
129 524
  
953
121 721
6 850
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
102 181
  
270
95 361
6 550
      
   
75103
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
4
14 800
  
100
14 400
300
      
   
75106
Odznaczenia państwowe
5
10 153
    
10 153
        
   
75195
Pozostała działalność
6
2 390
  
583
1 807
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
7
42 000
42 000
            
   
92123
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
8
42 000
42 000
            
02
    
KANCELARIA SEJMU
1
430 780
  
80 741
328 763
21 276
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
430 780
  
80 741
328 763
21 276
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
430 780
  
80 741
328 763
21 276
      
03
    
KANCELARIA SENATU
1
176 212
62 000
17 858
78 454
17 900
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
176 212
62 000
17 858
78 454
17 900
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
101 212
  
17 858
78 454
4 900
      
   
75195
Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)
4
75 000
62 000
    
13 000
      
04
    
SĄD NAJWYŻSZY
1
88 161
  
19 459
66 386
2316
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
68 885
  
183
66 386
2316
      
   
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
68 885
  
183
66 386
2316
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
19 276
  
19 276
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
19 276
  
19 276
          
05
    
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
1
373 452
  
20 953
327 736
24 763
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
352 769
  
270
327 736
24 763
      
   
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
352 769
  
270
327 736
24 763
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
20 683
  
20 683
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
20 683
  
20 683
          
06
    
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
1
26 840
  
4 730
21 660
450
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
22 138
  
28
21 660
450
      
   
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
22 138
  
28
21 660
450
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
4 702
  
4 702
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
4 702
  
4 702
          
07
    
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
1
257 802
  
284
238 722
18 796
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
257 802
  
284
238 722
18 796
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
                  
     
prawa
3
257 802
  
284
238 722
18 796
      
08
    
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
1
35 424
  
46
34 464
914
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
35 424
  
46
34 464
914
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
35 424
  
46
34 464
914
      
09
    
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
1
17 890
  
4
16 432
1 454
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
17 890
  
4
16 432
1 454
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
17 890
  
4
16 432
1 454
      
10
    
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1
14 700
  
2
14 298
400
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
14 700
  
2
14 298
400
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
14 700
  
2
14 298
400
      
11
    
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
45 832
6 354
77
38 911
490
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
45 832
6 354
77
38 911
490
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
                  
     
prawa
3
45 832
6 354
77
38 911
490
      
12
    
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
1
274 479
  
1 289
263 815
9 350
    
25
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
274 479
  
1 289
263 815
9 350
    
25
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
270 939
  
931
260 633
9 350
    
25
   
75195
Pozostała działalność
4
3 540
  
358
3 182
        
13
    
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
1
223 263
1 870
3 532
205 442
12419
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
221 168
1 870
1 437
205 442
12419
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
98 983
1 870
783
84 393
11 937
      
   
75112
Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
4
122 185
  
654
121 049
482
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
5
2 095
  
2 095
          
   
75302
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
6
2 095
  
2 095
          
14
    
RZECZNIK PRAW DZIECKA
1
8 540
  
3
8 337
200
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
8 540
  
3
8 337
200
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
8 540
  
3
8 337
200
      
15
    
SĄDY POWSZECHNE
1
5 929 826
  
401 437
5 171 604
356 785
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
189 977
  
189 977
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
189 977
  
189 977
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
5 694 706
  
211 367
5 126 554
356 785
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
5 628 438
  
211 367
5 060 286
356 785
      
   
75595
Pozostała działalność
6
66 268
    
66 268
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
45 143
  
93
45 050
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
45 143
  
93
45 050
        
15/01
    
Ministerstwo Sprawiedliwości
1
193116
  
6 922
94 694
91 500
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
6 922
  
6 922
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
6 922
  
6 922
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
183 796
    
92 296
91 500
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
183 796
    
92 296
91 500
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
6
2 398
    
2 398
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
7
2 398
    
2 398
        
15/02
    
Sąd Apelacyjny w Warszawie
1
627 874
  
36 102
520 463
71 309
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
20 691
  
20 691
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
20 691
  
20 691
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
604 412
  
15 408
517 695
71 309
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
596 271
  
15 408
509 554
71 309
      
   
75595
Pozostała działalność
6
8 141
    
8 141
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
2 771
  
3
2 768
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
2 771
  
3
2 768
        
15/03
    
Sąd Apelacyjny w Katowicach
1
683 152
  
46 948
614 095
22 109
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
19 655
  
19 655
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
19 655
  
19 655
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
658 370
  
27 285
608 976
22 109
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
652 063
  
27 285
602 669
22 109
      
   
75595
Pozostała działalność
6
6 307
    
6 307
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
5 127
  
8
5119
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
5 127
  
8
5119
        
15/04
    
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
1
708 561
  
54 163
640 378
14 020
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
22 743
  
22 743
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
22 743
  
22 743
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
680 386
  
31 409
634 957
14 020
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
668 840
  
31 409
623 411
14 020
      
   
75595
Pozostała działalność
6
11 546
    
11 546
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
5 432
  
11
5 421
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
5 432
  
11
5 421
        
15/05
    
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
1
508 592
  
31 450
441 585
35 557
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
16 742
  
16 742
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
16 742
  
16 742
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
487 465
  
14 700
437 208
35 557
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
479 537
  
14 700
429 280
35 557
      
   
75595
Pozostała działalność
6
7 928
    
7 928
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
4 385
  
8
4 377
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
4 385
  
8
4 377
        
15/06
    
Sąd Apelacyjny w Krakowie
1
610610
  
39 966
547 470
23 174
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
18 776
  
18 776
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
18 776
  
18 776
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
587 946
  
21 185
543 587
23 174
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
582 479
  
21 185
538 120
23 174
      
   
75595
Pozostała działalność
6
5 467
    
5 467
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
3 888
  
5
3 883
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
3 888
  
5
3 883
        
15/07
    
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
1
612 966
  
43 484
547 769
21 713
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
21 115
  
21 115
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
21 115
  
21 115
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
586 887
  
22 351
542 823
21 713
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
579 287
  
22 351
535 223
21 713
      
   
75595
Pozostała działalność
6
7 600
    
7 600
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
4 964
  
18
4 946
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
4 964
  
18
4 946
        
15/08
    
Sąd Apelacyjny w Łodzi
1
541 916
  
39 758
483 517
18 641
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
17 859
  
17 859
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
17 859
  
17 859
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
519 347
  
21 888
478 818
18 641
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
513 750
  
21 888
473 221
18 641
      
   
75595
Pozostała działalność
6
5 597
    
5 597
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
4 710
  
11
4 699
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
4 710
  
11
4 699
        
15/09
    
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1
255 064
  
17 650
222 668
14 746
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
8 209
  
8 209
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
8 209
  
8 209
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
244 723
  
9 436
220 541
14 746
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
242 929
  
9 436
218 747
14 746
      
   
75595
Pozostała działalność
6
1 794
    
1 794
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
2 132
  
5
2 127
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
2 132
  
5
2 127
        
15/10
    
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
1
360 533
  
28 772
327 552
4 209
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
10 884
  
10 884
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
10 884
  
10 884
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
346 322
  
17 881
324 232
4 209
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
342 156
  
17 881
320 066
4 209
      
   
75595
Pozostała działalność
6
4 166
    
4 166
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
3 327
  
7
3 320
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
3 327
  
7
3 320
        
15/11
    
Sąd Apelacyjny w Lublinie
1
478 018
  
30 579
411 675
35 764
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
14 337
  
14 337
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
14 337
  
14 337
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
460 056
  
16 233
408 059
35 764
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
456 582
  
16 233
404 585
35 764
      
   
75595
Pozostała działalność
6
3 474
    
3 474
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
3 625
  
9
3616
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
3 625
  
9
3616
        
15/12
    
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
1
349 424
  
25 643
319 738
4 043
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
12 044
  
12 044
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
12 044
  
12 044
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
334 996
  
13 591
317 362
4 043
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
330 748
  
13 591
313 114
4 043
      
   
75595
Pozostała działalność
6
4 248
    
4 248
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
2 384
  
8
2 376
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
8
2 384
  
8
2 376
        
52
    
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
1
11 188
  
1 670
9 229
289
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
11 188
  
1 670
9 229
289
      
   
75104
Krajowa Rada Sądownictwa
3
11 188
  
1 670
9 229
289
      
16
    
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
118 586
12 106
2 440
95 159
500
    
8 381
 
710
  
Działalność usługowa
2
3 124
3 124
            
   
71031
Centrum Badania Opinii Społecznej
3
3 124
3 124
            
 
750
  
Administracja publiczna
4
115439
8 982
2 440
95 136
500
    
8 381
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
88 681
  
100
82 649
100
    
5 832
   
75061
Ośrodek Studiów Wschodnich
6
8 431
    
8 031
400
      
   
75065
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
7
8 933
8 832
          
101
   
75068
Rada do Spraw Uchodźców
8
630
    
630
        
   
75074
Rada do Spraw Polaków na Wschodzie
9
150
    
150
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
10
3 029
    
2 459
      
570
   
75095
Pozostała działalność
11
5 585
150
2 340
1 217
      
1 878
 
752
  
Obrona narodowa
12
23
    
23
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
13
23
    
23
        
17
    
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1
49 056
  
28
27 505
312
    
21 211
 
710
  
Działalność usługowa
2
30 281
  
25
18 943
180
    
11 133
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
3
6 744
    
6 744
        
   
71021
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
4
23 537
  
25
12 199
180
    
11 133
 
750
  
Administracja publiczna
5
18 775
  
3
8 562
132
    
10 078
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
18 775
  
3
8 562
132
    
10 078
18
    
BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
1
1 419 401
1 361 884
173
56 345
999
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
2
1 369 084
1 361 884
  
7 200
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3
721
    
721
        
   
70015
Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie
4
520 000
520 000
            
   
70017
Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych
5
130 000
124 800
  
5 200
        
   
70020
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
6
200 000
200 000
            
   
70022
Fundusz Dopłat
7
517 084
517 084
            
   
70095
Pozostała działalność
8
1 279
    
1 279
        
 
710
  
Działalność usługowa
9
18 691
  
163
18 378
150
      
   
71015
Nadzór budowlany
10
17 489
  
3
17 336
150
      
   
71095
Pozostała działalność
11
1 202
  
160
1 042
        
 
750
  
Administracja publiczna
12
31 622
  
10
30 763
849
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
13
31 273
  
10
30 414
849
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
14
287
    
287
        
   
75095
Pozostała działalność
15
62
    
62
        
 
752
  
Obrona narodowa
16
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
17
4
    
4
        
19
    
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1
5 792 213
193 782
57 691
5 218 021
250 086
    
72 633
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
12 000
    
5 000
7 000
      
   
15018
Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych
3
5 000
    
5 000
        
   
15019
Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych
4
7 000
      
7 000
      
 
550
  
Hotele i restauracje
5
21 000
21 000
            
   
55003
Bary mleczne
6
21 000
21 000
            
 
750
  
Administracja publiczna
7
5 338 187
  
57 691
4 964 777
243 086
    
72 633
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
290 098
  
443
260 743
      
28 912
   
75008
Izby skarbowe
9
314 696
  
32
292 064
22 600
      
   
75009
Urzędy skarbowe
10
2 575 850
  
802
2 542 128
32 920
      
   
75010
Urzędy kontroli skarbowej
11
507 535
  
32
476 542
2 569
    
28 392
   
75013
Izby celne i urzędy celne
12
1 522 346
  
56 122
1 299 927
164 937
    
1 360
   
75046
Komisje egzaminacyjne
13
1 077
  
200
877
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
14
2 887
    
2 887
        
   
75095
Pozostała działalność
15
123 698
  
60
89 609
20 060
    
13 969
 
752
  
Obrona narodowa
16
116
    
116
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
17
116
    
116
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
18
44
    
44
        
   
75414
Obrona cywilna
19
44
    
44
        
 
756
  
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
20
247 364
    
247 364
        
   
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
21
247 364
    
247 364
        
 
758
  
Różne rozliczenia
22
173 502
172 782
  
720
        
   
75823
Partie polityczne
23
173 502
172 782
  
720
        
20
    
GOSPODARKA
1
1 482 848
859 752
34 045
246 523
31 681
    
310 847
 
100
  
Górnictwo i kopalnictwo
2
539 064
538 843
21
200
        
   
10001
Górnictwo węgla kamiennego
3
438 843
438 843
            
   
10002
Górnictwo węgla brunatnego
4
1
  
1
          
   
10005
Produkcja soli
5
86 000
86 000
            
   
10095
Pozostała działalność
6
14 220
14 000
20
200
        
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
7
482 824
122 649
1 326
77 201
22 016
    
259 632
   
15004
Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
8
25 096
  
1 326
23 770
        
   
15006
Hutnictwo
9
250
    
250
        
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
10
6 844
5 104
  
1 180
      
560
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
11
259 881
66 552
    
3 668
    
189 661
   
15014
Wsparcie finansowe inwestycji
12
64 891
46 543
    
18 348
      
   
15095
Pozostała działalność
13
125 862
4 450
  
52 001
      
69 411
 
500
  
Handel
14
160 133
124 841
6 300
11 580
150
    
17 262
   
50003
Agencja Rezerw Materiałowych
15
110 699
110 699
            
   
50005
Promocja eksportu
16
49 434
14 142
6 300
11 580
150
    
17 262
 
750
  
Administracja publiczna
17
221 472
419
26 398
157 228
9 495
    
27 932
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
18
141 082
  
248
106 345
6 695
    
27 794
   
75057
Placówki zagraniczne
19
75 892
  
26 150
46 804
2 800
    
138
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
20
4 498
419
  
4 079
        
 
752
  
Obrona narodowa
21
73 305
73 000
  
285
20
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
22
305
    
285
20
      
   
75215
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
23
73 000
73 000
            
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
24
29
    
29
        
   
75417
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
25
29
    
29
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
26
6 021
            
6 021
   
90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
27
6 021
            
6 021
21
    
GOSPODARKA MORSKA
1
777 075
101 508
4 948
312 863
349 179
    
8 577
 
600
  
Transport i łączność
2
600 590
  
4 789
269 881
322 839
    
3 081
   
60043
Urzędy morskie
3
556 639
  
2 299
228 530
322 729
    
3 081
   
60044
Ratownictwo morskie
4
29 480
  
2 490
26 880
110
      
   
60095
Pozostała działalność
5
14 471
    
14 471
        
 
750
  
Administracja publiczna
6
12 802
  
5
12 142
200
    
455
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
11 911
  
5
11 251
200
    
455
   
75057
Placówki zagraniczne
8
731
    
731
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
160
    
160
        
 
752
  
Obrona narodowa
10
443
    
393
50
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
443
    
393
50
      
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
12
1 774
  
42
1 732
        
   
75504
Izby morskie
13
1 774
  
42
1 732
        
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
14
106 661
101 508
112
        
5 041
   
80306
Działalność dydaktyczna
15
94 463
89 378
44
        
5 041
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
16
12 198
12 130
68
          
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17
54 805
    
28 715
26 090
      
   
90018
Ochrona brzegów morskich
18
54 805
    
28 715
26 090
      
22
    
GOSPODARKA WODNA
1
329 487
22 550
1 881
236 111
820
    
68 125
 
710
  
Działalność usługowa
2
301 526
22 550
1 881
208 150
820
    
68 125
   
71016
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
3
13318
1 930
5
11 283
100
      
   
71018
Regionalne zarządy gospodarki wodnej
4
267 588
  
1 876
196 867
720
    
68 125
   
71019
Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna
5
20 620
20 620
            
 
750
  
Administracja publiczna
6
25 025
    
25 025
        
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
24 794
    
24 794
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
231
    
231
        
 
752
  
Obrona narodowa
9
2 936
    
2 936
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
2 936
    
2 936
        
24
    
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
2 470 664
1 323 073
9 363
815 279
189 385
    
133 564
 
750
  
Administracja publiczna
2
66 872
9 205
42
47 931
3 750
    
5 944
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
54 848
  
42
45 112
3 750
    
5 944
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
11 539
9 205
  
2 334
        
   
75095
Pozostała działalność
5
485
    
485
        
 
752
  
Obrona narodowa
6
92
    
92
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
92
    
92
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
40
    
40
        
   
75414
Obrona cywilna
9
10
    
10
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
10
30
    
30
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
11
667 932
19 345
2 385
624 842
11 740
    
9 620
   
80132
Szkoły artystyczne
12
652 665
19 345
1 975
610 105
11 620
    
9 620
   
80143
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
13
5413
  
5
5 408
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
14
5 832
  
1
5 711
120
      
   
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
15
821
  
4
817
        
   
80195
Pozostała działalność
16
3 201
  
400
2 801
        
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
17
491 960
431 882
2 620
200
12 600
    
44 658
   
80306
Działalność dydaktyczna
18
464 505
407 027
220
  
12 600
    
44 658
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
19
26 855
24 855
2 000
          
   
80395
Pozostała działalność
20
600
  
400
200
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
21
26 109
  
103
26 006
        
   
85410
Internaty i bursy szkolne
22
26 035
  
103
25 932
        
   
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
23
74
    
74
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
24
1 217 659
862 641
4 213
116168
161 295
    
73 342
   
92101
Instytucje kinematografii
25
1 650
1 000
    
650
      
   
92102
Polski Instytut Sztuki Filmowej
26
9 781
9 781
            
   
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
27
24 343
12 500
4 000
3 844
      
3 999
   
92106
Teatry
28
148 129
142 454
    
1 465
    
4 210
   
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
29
50 544
50 162
          
382
   
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
30
2 769
2613
          
156
   
92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
31
10 859
9 259
    
1 600
      
   
92113
Centra kultury i sztuki
32
141 225
128 842
    
11 210
    
1 173
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
33
92 060
75 486
    
13 300
    
3 274
   
92116
Biblioteki
34
99 691
86 491
    
13 200
      
   
92117
Archiwa
35
110 744
  
105
96 668
13 550
    
421
   
92118
Muzea
36
333 300
260 470
    
37 420
    
35 410
   
92119
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
37
22 297
20 992
    
500
    
805
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
38
56 765
37 000
100
168
      
19 497
   
92122
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
39
16 296
1 000
8
15 288
        
   
92195
Pozostała działalność
40
97 206
24 591
  
200
68 400
    
4015
25
    
KULTURA FIZYCZNA
1
1 010 235
207 454
21 565
32 148
749 068
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
24 542
  
5
24 087
450
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
23 986
  
5
23 531
450
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
556
    
556
        
 
752
  
Obrona narodowa
5
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
10
    
10
        
 
926
  
Kultura fizyczna
7
985 683
207 454
21 560
8 051
748 618
      
   
92601
Obiekty sportowe
8
250 000
      
250 000
      
   
92603
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
9
1 335
    
1 325
10
      
   
92604
Instytucje kultury fizycznej
10
23 101
20 270
    
2 831
      
   
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
11
183 704
183 704
            
   
92695
Pozostała działalność
12
527 543
3 480
21 560
6 726
495 777
      
26
    
ŁĄCZNOŚĆ
1
18 922
1 900
5
16 983
      
34
 
600
  
Transport i łączność
2
2112
1 900
  
207
      
5
   
60046
Operatorzy pocztowi
3
1 900
1 900
            
   
60052
Zadania w zakresie telekomunikacji
4
212
    
207
      
5
 
750
  
Administracja publiczna
5
15 645
  
5
15611
      
29
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
15 300
  
5
15 266
      
29
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
7
345
    
345
        
 
752
  
Obrona narodowa
8
1 165
    
1 165
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
9
1 165
    
1 165
        
27
    
INFORMATYZACJA
1
82 378
  
62
35 853
390
    
46 073
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
31 336
            
31 336
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
3
31 336
            
31 336
 
720
  
Informatyka
4
3 080
  
30
1 557
      
1 493
   
72095
Pozostała działalność
5
3 080
  
30
1 557
      
1 493
 
750
  
Administracja publiczna
6
47 962
  
32
34 296
390
    
13 244
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
12 500
  
27
5 995
240
    
6 238
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
25 220
    
25 220
        
   
75095
Pozostała działalność
9
10 242
  
5
3 081
150
    
7 006
                         
28
    
NAUKA
1
4 620 913
2 888 498
3 762
1 203 064
254 248
    
271 341
 
730
  
Nauka
2
4 386 724
2 880 248
3 692
1 004 778
240 588
    
257 418
   
73001
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
3
273 443
    
251 536
      
21 907
   
73002
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych
4
491 599
19 000
  
440 111
      
32 488
   
73003
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych
5
138 244
    
136 441
      
1 803
   
73005
Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych
6
2 238 128
1 932 128
3 000
2 000
235 000
    
66 000
   
73006
Działalność wspomagająca badania
7
64 000
1 000
192
62 808
        
   
73007
Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą
8
194914
1 143
  
108 168
      
85 603
   
73008
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
9
627 600
627 012
    
588
      
   
73009
Narodowe Centrum Nauki
10
304 965
299 965
    
5 000
      
   
73095
Pozostała działalność
11
53 831
  
500
3 714
      
49 617
 
750
  
Administracja publiczna
12
58 689
  
70
43 466
1 230
    
13 923
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
13
55 424
  
70
40 201
1 230
    
13 923
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii
                  
     
Europejskiej
14
3 265
    
3 265
        
 
752
  
Obrona narodowa
15
154 820
    
154 820
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
16
20
    
20
        
   
75221
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności
17
154 800
    
154 800
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
18
20 680
8 250
    
12 430
      
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
19
20 680
8 250
    
12 430
      
29
    
OBRONA NARODOWA
1
27 259 614
903 582
6 633 985
13 085 339
6 636 708
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
2
572 135
572 135
            
   
70013
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
3
572 135
572 135
            
 
710
  
Działalność usługowa
4
1 491
1 491
            
   
71032
Agencja Mienia Wojskowego
5
1 491
1 491
            
 
750
  
Administracja publiczna
6
248 951
  
15 078
223 272
10 601
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
204 434
  
406
194 592
9 436
      
   
75057
Placówki zagraniczne
8
43 927
  
14 672
28 090
1 165
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
590
    
590
        
 
752
  
Obrona narodowa
10
19 887 120
174 175
907 860
12 340 807
6 464 278
      
   
75201
Wojska Lądowe
11
2 870 457
  
196 360
2 674 097
        
   
75202
Siły Powietrzne
12
1 360 557
  
78 731
1 281 826
        
   
75203
Marynarka Wojenna
13
605 460
  
37 202
568 258
        
   
75204
Centralne wsparcie
14
8 098 217
  
13 899
2 234 970
5 849 348
      
   
75207
Żandarmeria Wojskowa
15
228 304
  
15 534
212 770
        
   
75208
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
16
20 530
  
332
20 198
        
   
75209
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
17
2 682
  
47
2 635
        
   
75210
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
18
1 655
  
37
1 618
        
   
75213
Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
19
414 508
  
10 895
403 613
        
   
75215
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
20
23 000
23 000
            
   
75216
Wojskowe Misje Pokojowe
21
1 224 435
  
393 635
254 360
576 440
      
   
75217
Służba Wywiadu Wojskowego
22
106 260
  
2 748
84 975
18 537
      
   
75218
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
23
157 503
  
4910
132 640
19 953
      
   
75219
Wojska Specjalne
24
242 448
  
11 278
231 170
        
   
75220
Zabezpieczenie wojsk
25
3 765 284
  
49 684
3 715 600
        
   
75295
Pozostała działalność
26
765 820
151 175
92 568
522 077
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
27
6019216
  
5 705 936
307 545
5 735
      
   
75301
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
28
6 018 897
  
5 705 617
307 545
5 735
      
   
75302
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
29
319
  
319
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
30
59 565
  
1 327
56 401
1 837
      
   
75503
Sądy wojskowe
31
20 289
  
620
18 852
817
      
   
75506
Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
32
39 276
  
707
37 549
1 020
      
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
33
155 677
129 534
70
  
26 073
      
   
80302
Uczelnie wojskowe
34
155 677
129 534
70
  
26 073
      
 
851
  
Ochrona zdrowia
35
260 071
2 549
3 714
157314
96 494
      
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
36
2113
    
2113
        
   
85157
Staże i specjalizacje medyczne
37
282
    
282
        
   
85195
Pozostała działalność
38
257 676
2 549
3 714
154919
96 494
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
39
55 388
23 698
    
31 690
      
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
40
7 173
7 173
            
   
92118
Muzea
41
48 215
16 525
    
31 690
      
30
    
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
409 582
32 385
11 568
310719
5917
    
48 993
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
1 000
1 000
            
   
15002
Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich
3
1 000
1 000
            
 
750
  
Administracja publiczna
4
51 714
  
59
39 270
2 950
    
9 435
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
50 229
  
59
37 785
2 950
    
9 435
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
6
1 485
    
1 485
        
 
752
  
Obrona narodowa
7
14
    
14
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
8
14
    
14
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
15
    
15
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
10
15
    
15
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
11
345 709
21 335
10 549
271 300
2 967
    
39 558
   
80135
Szkolnictwo polskie za granicą
12
36 507
  
5 308
30 899
300
      
   
80143
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
13
7 214
  
27
5 274
374
    
1 539
   
80145
Komisje egzaminacyjne
14
195018
  
65
186 172
1 698
    
7 083
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
15
33 489
  
98
26 451
595
    
6 345
   
80195
Pozostała działalność
16
73 481
21 335
5 051
22 504
      
24 591
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
17
2 880
1 800
960
120
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
18
1 320
1 200
  
120
        
   
85413
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
19
600
600
            
   
85415
Pomoc materialna dla uczniów
20
960
  
960
          
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
21
8 250
8 250
            
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
22
8 250
8 250
            
31
    
PRACA
1
365 495
  
293
251 437
6 897
    
106 868
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
66 634
  
42
3 327
      
63 265
   
15001
Drukarnie
3
3 369
  
42
3 327
        
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
4
10212
            
10212
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
5
53 053
            
53 053
 
750
  
Administracja publiczna
6
122 689
  
101
79 541
3 647
    
39 400
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
62 058
  
30
45 694
3 435
    
12 899
   
75071
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
8
32 919
  
24
6 322
72
    
26 501
   
75072
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
9
2 236
  
2
2 094
140
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
10
883
    
883
        
   
75095
Pozostała działalność
11
24 593
  
45
24 548
        
 
752
  
Obrona narodowa
12
15
    
15
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
13
15
    
15
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
14
174 544
  
150
166 941
3 250
    
4 203
   
85336
Ochotnicze Hufce Pracy
15
174 544
  
150
166 941
3 250
    
4 203
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
16
1 613
    
1 613
        
   
92116
Biblioteki
17
1 613
    
1 613
        
32
    
ROLNICTWO
1
748 171
390 291
4 542
281 845
12 792
    
58 701
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
422 049
340 278
152
80 215
1 379
    
25
   
01011
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
3
36 734
  
53
36 531
150
      
   
01013
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
4
28 119
28 119
            
   
01015
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
5
18 594
18 594
            
   
01017
Ochrona roślin
6
2 521
2 521
            
   
01018
Rolnictwo ekologiczne
7
5 220
5 220
            
   
01019
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
8
9 805
  
40
9 765
        
   
01020
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
9
98 195
98 195
            
   
01021
Główny Inspektorat Weterynarii
10
10 482
    
10 482
        
   
01026
Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
11
100 000
100 000
            
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
12
10 254
  
8
10 246
        
   
01035
Graniczne inspektoraty weterynarii
13
9410
  
11
9 384
15
      
   
01095
Pozostała działalność
14
92 715
87 629
40
3 807
1 214
    
25
 
730
  
Nauka
15
44 000
44 000
            
   
73095
Pozostała działalność
16
44 000
44 000
            
 
750
  
Administracja publiczna
17
115 256
  
97
56 063
5 787
    
53 309
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
18
111 381
  
97
52 188
5 787
    
53 309
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii
                  
     
Europejskiej
19
3 875
    
3 875
        
 
752
  
Obrona narodowa
20
35
    
35
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
21
35
    
35
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
22
142 116
620
3 908
126 744
5 626
    
5218
   
80130
Szkoły zawodowe
23
139 945
  
3 903
125 322
5 626
    
5 094
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
24
1 551
  
5
1 422
      
124
   
80195
Pozostała działalność
25
620
620
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
26
19 322
  
385
18 788
      
149
   
85410
Internaty i bursy szkolne
27
19 322
  
385
18 788
      
149
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
28
5 393
5 393
            
   
92116
Biblioteki
29
3 905
3 905
            
   
92118
Muzea
30
1 488
1 488
            
33
    
ROZWÓJ WSI
1
5 155 677
1 887 470
45
14 032
197 700
    
3 056 430
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
5 142 306
1 887 432
10
734
197 700
    
3 056 430
   
01001
Centrum Doradztwa Rolniczego
3
12 133
11 433
    
700
      
   
01027
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4
5 129 429
1 875 999
    
197 000
    
3 056 430
   
01095
Pozostała działalność
5
744
  
10
734
        
 
750
  
Administracja publiczna
6
13 361
38
35
13 288
        
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
13 126
  
35
13 091
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
235
38
  
197
        
 
752
  
Obrona narodowa
9
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
10
    
10
        
34
    
ROZWÓJ REGIONALNY
1
1 496 535
  
435
34 837
2314
    
1 458 949
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
51 198
            
51 198
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
3
38 144
            
38 144
   
15095
Pozostała działalność
4
13 054
            
13 054
 
750
  
Administracja publiczna
5
437 538
  
435
34 829
2314
    
399 960
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
276 666
  
170
31 626
2314
    
242 556
   
75018
Urzędy marszałkowskie
7
101 090
            
101 090
   
75057
Placówki zagraniczne
8
824
  
256
568
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
1 295
    
1 295
        
   
75095
Pozostała działalność
10
57 663
  
9
1 340
      
56 314
 
752
  
Obrona narodowa
11
8
    
8
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
12
8
    
8
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
13
337
            
337
   
75514
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
14
337
            
337
 
758
  
Różne rozliczenia
15
909 534
            
909 534
   
75861
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
16
632 235
            
632 235
   
75862
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
17
277 299
            
277 299
 
852
  
Pomoc społeczna
18
2 299
            
2 299
   
85217
Regionalne ośrodki polityki społecznej
19
2 299
            
2 299
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
20
95 621
            
95 621
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
21
95 621
            
95 621
35
    
RYNKI ROLNE
1
524 329
309 482
122
26 979
10 220
    
177 526
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
20 124
  
120
19 884
120
      
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
3
17 160
  
110
16 930
120
      
   
01095
Pozostała działalność
4
2 964
  
10
2 954
        
 
500
  
Handel
5
496 812
309 186
    
10 100
    
177 526
   
50002
Agencja Rynku Rolnego
6
496 812
309 186
    
10 100
    
177 526
 
750
  
Administracja publiczna
7
7 383
296
2
7 085
        
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
6 964
  
2
6 962
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
419
296
  
123
        
 
752
  
Obrona narodowa
10
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
10
    
10
        
36
    
SKARB PAŃSTWA
1
82 897
9 514
121
67 012
6 250
      
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
7 879
7014
    
865
      
   
15095
Pozostała działalność
3
7 879
7014
    
865
      
 
750
  
Administracja publiczna
4
71 183
  
121
65 677
5 385
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
70 932
  
121
65 426
5 385
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
6
251
    
251
        
 
752
  
Obrona narodowa
7
335
    
335
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
8
335
    
335
        
 
758
  
Różne rozliczenia
9
1 000
    
1 000
        
   
75820
Prywatyzacja
10
1 000
    
1 000
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
11
2 500
2 500
            
   
92115
Polska Agencja Prasowa
12
2 500
2 500
            
37
    
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
3 870 487
40 310
1 170 739
2 541 196
109 904
    
8 338
 
750
  
Administracja publiczna
2
63 222
    
62 579
      
643
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
61 424
    
60 781
      
643
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
1 798
    
1 798
        
 
752
  
Obrona narodowa
5
309
    
309
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
309
    
309
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
7
1 051 716
  
1 044 676
7 040
        
   
75301
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
8
1 045 640
  
1 038 600
7 040
        
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
9
6 076
  
6 076
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
10
2 630 902
40 310
124 401
2 348 614
109 904
    
7 673
   
75501
Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
11
100 460
  
35
77 783
18 154
    
4 488
   
75507
Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości
12
17 951
  
31
17 270
650
      
   
75512
Więziennictwo
13
2 373 267
  
122 655
2 168 248
80 000
    
2 364
   
75513
Zakłady dla nieletnich
14
98 914
  
1 680
85313
11 100
    
821
   
75514
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
15
40 310
40 310
            
 
801
  
Oświata i wychowanie
16
123 142
  
1 662
121 458
      
22
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
17
123 142
  
1 662
121 458
      
22
 
851
  
Ochrona zdrowia
18
1 196
    
1 196
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
19
1 196
    
1 196
        
38
    
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
9 594 987
8 894 344
134 143
47 008
410 349
    
109 143
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
8 605
8 605
            
   
15002
Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich
3
8 605
8 605
            
 
750
  
Administracja publiczna
4
19 180
  
10
10 986
760
    
7 424
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
18917
  
10
10 723
760
    
7 424
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
6
263
    
263
        
 
752
  
Obrona narodowa
7
24
    
24
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
8
24
    
24
        
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
9
9 557 047
8 885 739
134 133
25 867
409 589
    
101 719
   
80306
Działalność dydaktyczna
10
7 841 406
7 423 620
3 685
  
357 357
    
56 744
   
80307
Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego
11
3 025
  
15
3 010
        
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
12
1 520 268
1 453 324
14 782
  
52 162
      
   
80310
Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich
13
87 300
  
87 300
          
   
80395
Pozostała działalność
14
105 048
8 795
28 351
22 857
70
    
44 975
 
851
  
Ochrona zdrowia
15
10 131
    
10 131
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
16
10 131
    
10 131
        
39
    
TRANSPORT
1
5 876 766
1 638 151
4 559
2 404 084
1 521 929
    
308 043
 
600
  
Transport i łączność
2
5 734 356
1 628 178
4 534
2 345 015
1 502 212
    
254 417
   
60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
3
620 000
620 000
            
   
60002
Infrastruktura kolejowa
4
2 011 867
1 000 000
    
905 257
    
106610
   
60004
Lokalny transport zbiorowy
5
7 566
            
7 566
   
60005
Autostrady płatne
6
186819
    
117542
68 431
    
846
   
60011
Drogi publiczne krajowe
7
2 188 953
    
1 661 166
479 399
    
48 388
   
60012
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
8
618 652
  
4 336
489 745
37 347
    
87 224
   
60041
Infrastruktura portowa
9
172
            
172
   
60042
Urzędy żeglugi śródlądowej
10
10 691
  
70
5313
5 308
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
11
19 944
  
78
17 765
2 101
      
   
60056
Urząd Lotnictwa Cywilnego
12
53 364
  
50
48 945
4 369
      
   
60061
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
13
8 178
8 178
            
   
60095
Pozostała działalność
14
8 150
    
4 539
      
3 611
 
750
  
Administracja publiczna
15
110801
  
25
51 533
5617
    
53 626
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
16
107 423
  
25
48 155
5617
    
53 626
   
75057
Placówki zagraniczne
17
2 000
    
2 000
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
18
1 378
    
1 378
        
 
752
  
Obrona narodowa
19
21 636
    
7 536
14 100
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
20
21 636
    
7 536
14 100
      
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
21
9 973
9 973
            
   
80306
Działalność dydaktyczna
22
9 973
9 973
            
40
    
TURYSTYKA
1
48 313
39 900
25
8 218
170
      
 
630
  
Turystyka
2
43 188
39 900
23
3 265
        
   
63002
Polska Organizacja Turystyczna
3
38 100
38 100
            
   
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
4
1 800
1 800
            
   
63095
Pozostała działalność
5
3 288
  
23
3 265
        
 
750
  
Administracja publiczna
6
5115
  
2
4 943
170
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
4 453
  
2
4 281
170
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
662
    
662
        
 
752
  
Obrona narodowa
9
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
10
    
10
        
41
    
ŚRODOWISKO
1
480 045
4 220
3610
287 548
3913
    
180 754
 
020
  
Leśnictwo
2
8 843
4 220
5
1 242
183
    
3 193
   
02003
Biuro Nasiennictwa Leśnego
3
1 430
  
5
1 242
183
      
   
02095
Pozostała działalność
4
7413
4 220
          
3 193
 
710
  
Działalność usługowa
5
2818
    
2818
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
6
960
    
960
        
   
71095
Pozostała działalność
7
1 858
    
1 858
        
 
750
  
Administracja publiczna
8
62 973
  
22
52 122
1 000
    
9 829
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
9
60 658
  
15
49 814
1 000
    
9 829
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii
                  
     
Europejskiej
10
2 208
    
2 208
        
   
75095
Pozostała działalność
11
107
  
7
100
        
 
752
  
Obrona narodowa
12
182
    
182
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
13
182
    
182
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
14
30 754
  
711
28 815
1 228
      
   
80130
Szkoły zawodowe
15
26 621
  
515
24 897
1 209
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
16
49
    
49
        
   
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
17
3 427
  
139
3 276
12
      
   
80195
Pozostała działalność
18
657
  
57
593
7
      
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
19
13514
  
260
12 768
486
      
   
85410
Internaty i bursy szkolne
20
13 484
  
260
12 738
486
      
   
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
21
30
    
30
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
22
277 162
  
206
117309
396
    
159 251
   
90008
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
23
49
    
49
        
   
90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
24
152 244
            
152 244
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
25
19 459
  
20
16 395
40
    
3 004
   
90022
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
26
18 109
  
8
16 755
      
1 346
   
90023
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska
27
85 321
  
177
82 648
326
    
2 170
   
90095
Pozostała działalność
28
1 980
  
1
1 462
30
    
487
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
29
83 799
  
2 406
72 292
620
    
8 481
   
92501
Parki narodowe
30
83 783
  
2 395
72 287
620
    
8 481
   
92595
Pozostała działalność
31
16
  
11
5
        
42
    
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
17 102 013
188 947
6 943 288
9 489 936
401 561
    
78 281
 
710
  
Działalność usługowa
2
10
10
            
   
71032
Agencja Mienia Wojskowego
3
10
10
            
 
750
  
Administracja publiczna
4
489 674
400
152
392 224
35 369
    
61 529
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
133 470
400
118
125 428
5 893
    
1 631
   
75070
Centrum Personalizacji Dokumentów
6
219 949
  
27
203 885
16 037
      
   
75073
Urząd do Spraw Cudzoziemców
7
26 228
  
7
24 405
1 300
    
516
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
36 499
    
24 909
11 590
      
   
75095
Pozostała działalność
9
73 528
    
13 597
549
    
59 382
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
10
6 608 070
  
6 541 775
59 951
6 344
      
   
75301
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
11
6 608 070
  
6 541 775
59 951
6 344
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
12
9 811 699
99 010
385 354
8 997 103
313 480
    
16 752
   
75402
Komenda Główna Policji
13
503 693
  
14 334
453 297
36 007
    
55
   
75403
Jednostki terenowe Policji
14
462 796
  
2 234
332 353
128 209
      
   
75404
Komendy wojewódzkie Policji
15
1 818 989
  
62 821
1 732 437
15 541
    
8 190
   
75405
Komendy powiatowe Policji
16
5 317 463
  
230 697
5 005 494
75 430
    
5 842
   
75406
Straż Graniczna
17
1 244 913
  
64 045
1 164 370
13 845
    
2 653
   
75408
Biuro Ochrony Rządu
18
189 775
  
5 533
177 042
7 200
      
   
75409
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
19
165312
56 981
4 379
84 321
19619
    
12
   
75412
Ochotnicze straże pożarne
20
28 247
12 000
    
16 247
      
   
75414
Obrona cywilna
21
116
    
116
        
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
22
12 249
11 140
    
1 109
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
23
6 831
  
10
6 709
112
      
   
75495
Pozostała działalność
24
61 315
18 889
1 301
40 964
161
      
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
25
87 564
87 317
247
          
   
80303
Uczelnie służb państwowych
26
85 825
85 825
            
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
27
1 695
1 492
203
          
   
80395
Pozostała działalność
28
44
  
44
          
 
851
  
Ochrona zdrowia
29
57 083
2210
84
8 421
46 368
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
30
6 437
    
6 427
10
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
31
982
    
982
        
   
85143
Publiczna służba krwi
32
1 175
1 175
            
   
85149
Programy polityki zdrowotnej
33
5 985
825
    
5 160
      
   
85195
Pozostała działalność
34
42 504
210
84
1 012
41 198
      
 
852
  
Pomoc społeczna
35
47 913
  
15 676
32 237
        
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
36
47 913
  
15 676
32 237
        
43
    
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
1
113 264
103 440
2
7 623
1 182
    
1 017
 
750
  
Administracja publiczna
2
9 997
1 275
2
7 623
80
    
1 017
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
8 860
1 155
2
7 623
80
      
   
75095
Pozostała działalność
4
1 137
120
          
1 017
 
758
  
Różne rozliczenia
5
89 185
89 185
            
   
75822
Fundusz Kościelny
6
89 185
89 185
            
 
801
  
Oświata i wychowanie
7
881
160
    
721
      
   
80120
Licea ogólnokształcące
8
721
      
721
      
   
80195
Pozostała działalność
9
160
160
            
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
10
345
345
            
   
80395
Pozostała działalność
11
345
345
            
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
12 856
12 475
    
381
      
   
92104
Działalność radiowa i telewizyjna
13
870
870
            
   
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
14
11 986
11 605
    
381
      
44
    
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1
806 217
760 035
136
44 771
      
1 275
 
750
  
Administracja publiczna
2
34 185
  
136
33 555
      
494
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
32 045
  
36
31 515
      
494
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
1 486
    
1 486
        
   
75095
Pozostała działalność
5
654
  
100
554
        
 
752
  
Obrona narodowa
6
15
    
15
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
15
    
15
        
 
852
  
Pomoc społeczna
8
24 331
12 349
  
11 201
      
781
   
85295
Pozostała działalność
9
24 331
12 349
  
11 201
      
781
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
747 686
747 686
            
   
85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
11
747 686
747 686
            
45
    
SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1
1 823 536
12 235
250 060
1 358 443
168 877
    
33 921
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 788 021
12 235
247 018
1 325 970
168 877
    
33 921
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
299 649
  
129
242 995
56 401
    
124
   
75057
Placówki zagraniczne
4
925 763
  
246 889
567 438
111 436
      
   
75058
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
5
46 627
    
46 627
        
   
75062
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
6
9 107
9 107
            
   
75063
Polski Komitet do spraw UNESCO
7
1 228
1 228
            
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
8
111 483
    
110 443
1 040
      
   
75095
Pozostała działalność
9
394 164
1 900
  
358 467
      
33 797
 
752
  
Obrona narodowa
10
710
    
710
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
710
    
710
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
12
4 405
    
4 405
        
   
80135
Szkolnictwo polskie za granicą
13
4 405
    
4 405
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
14
3 542
  
3 042
500
        
   
85330
Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą
15
3 542
  
3 042
500
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
16
614
    
614
        
   
85413
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
17
614
    
614
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
18
26 244
    
26 244
        
   
92 104
Działalność radiowa i telewizyjna
19
21 815
    
21 815
        
   
92195
Pozostała działalność
20
4 429
    
4 429
        
46
    
ZDROWIE
1
3 686 516
1 727 346
3 915
1 023 354
843 222
    
88 679
 
750
  
Administracja publiczna
2
58 053
  
220
48 953
1 500
    
7 380
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
55 496
  
220
46 396
1 500
    
7 380
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
2 557
    
2 557
        
 
752
  
Obrona narodowa
5
11 395
    
11 395
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
11 395
    
11 395
        
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
7
1 364 173
1 317 256
2 752
27
35 000
    
9 138
   
80306
Działalność dydaktyczna
8
1 269 489
1 224 818
533
  
35 000
    
9 138
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
9
94 657
92 438
2 219
          
   
80395
Pozostała działalność
10
27
    
27
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
11
2 244 190
401 385
943
962 979
806 722
    
72 161
   
85112
Szpitale kliniczne
12
534 316
      
531 097
    
3 219
   
85117
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
13
7 544
    
7 344
200
      
   
85120
Lecznictwo psychiatryczne
14
36 887
  
23
36 514
350
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
15
32 949
  
29
32 055
865
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
16
12 454
  
5
12 449
        
   
85134
Inspekcja do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
17
3 931
    
3 931
        
   
85137
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
18
46 673
  
40
46 033
600
      
   
85138
Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów
19
1 000
1 000
            
   
85141
Ratownictwo medyczne
20
79 335
75 409
    
3 926
      
   
85143
Publiczna służba krwi
21
86 968
83 560
23
2 324
1 000
    
61
   
85148
Medycyna pracy
22
1 125
    
1 125
        
   
85149
Programy polityki zdrowotnej
23
617 956
    
352 821
265 135
      
   
85151
Świadczenia wysokospecjalistyczne
24
309 545
    
309 545
        
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
25
5 704
1 336
95
4 123
150
      
   
85153
Zwalczanie narkomanii
26
9 220
5 553
  
3 607
60
      
   
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
27
5 885
997
  
4 888
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
28
207 812
207 812
            
   
85195
Pozostała działalność
29
244 886
25 718
728
146 220
3 339
    
68 881
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
30
8 705
8 705
            
   
92116
Biblioteki
31
8 705
8 705
            
49
    
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1
20 626
  
9
18 720
150
    
1 747
 
750
  
Administracja publiczna
2
20 626
  
9
18 720
150
    
1 747
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
20 586
  
9
18 680
150
    
1 747
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
40
    
40
        
50
    
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
1
34 330
  
5
34 079
246
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
34 330
  
5
34 079
246
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
34 330
  
5
34 079
246
      
53
    
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1
52 476
1 700
63
46 423
3 330
    
960
 
750
  
Administracja publiczna
2
52 472
1 700
63
46 419
3 330
    
960
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
50 336
  
63
45 983
3 330
    
960
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
436
    
436
        
   
75095
Pozostała działalność
5
1 700
1 700
            
 
752
  
Obrona narodowa
6
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
4
    
4
        
54
    
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
1
29 148
1 800
9 505
17 743
100
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
14 309
  
5
14 204
100
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
14 309
  
5
14 204
100
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
1
    
1
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
1
    
1
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
6
16
    
16
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
7
16
    
16
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
8
14 022
1 000
9 500
3 522
        
   
85323
Państwowy Fundusz Kombatantów
9
14 022
1 000
9 500
3 522
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10
800
800
            
   
92195
Pozostała działalność
11
800
800
            
56
    
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
1
106 971
  
1 822
94 041
11 108
      
 
752
  
Obrona narodowa
2
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
10
    
10
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
106 961
  
1 822
94 031
11 108
      
   
75420
Centralne Biuro Antykorupcyjne
5
106 961
  
1 822
94 031
11 108
      
57
    
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
1
502 307
  
20 177
469 049
13 000
    
81
 
750
  
Administracja publiczna
2
4 592
    
4 592
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
3
4 592
    
4 592
        
 
752
  
Obrona narodowa
4
33
    
33
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
33
    
33
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6
497 682
  
20 177
464 424
13 000
    
81
   
75418
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
7
497 682
  
20 177
464 424
13 000
    
81
58
    
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
1
694 382
87 500
94 117
473 384
32 820
    
6 561
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
8 635
  
24
8 551
60
      
   
15001
Drukarnie
3
8 635
  
24
8 551
60
      
 
720
  
Informatyka
4
180 289
  
216
180 030
43
      
   
72001
Zakłady techniki obliczeniowej
5
19 432
  
39
19 393
        
   
72002
Inne jednostki usług informatycznych
6
160 857
  
177
160 637
43
      
 
750
  
Administracja publiczna
7
505 448
87 500
93 877
284 793
32 717
    
6 561
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
72 524
  
420
65 020
1 629
    
5 455
   
75007
Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej
9
104 338
  
138
103319
881
      
   
75056
Spis powszechny i inne
10
326 706
87 500
93 305
114 628
30 167
    
1 106
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
11
419
    
419
        
   
75095
Pozostała działalność
12
1 461
  
14
1 407
40
      
 
752
  
Obrona narodowa
13
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
14
10
    
10
        
59
    
AGENCJA WYWIADU
1
155 726
  
4 799
128 047
22 880
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
155 726
  
4 799
128 047
22 880
      
   
75419
Agencja Wywiadu
3
155 726
  
4 799
128 047
22 880
      
60
    
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
1
52 754
  
43
51 811
900
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
52 754
  
43
51 811
900
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
20 162
  
43
19219
900
      
   
75007
Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej
4
32 578
    
32 578
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
5
14
    
14
        
61
    
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1
47 084
  
100
46 684
300
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
47 083
  
100
46 683
300
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
46 655
  
100
46 255
300
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
428
    
428
        
 
752
  
Obrona narodowa
5
1
    
1
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
1
    
1
        
62
    
RYBOŁÓWSTWO
1
177 102
5 650
189
24 573
3 436
    
143 254
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
2
151 451
5 650
180
17 295
416
    
127 910
   
05004
Inspektoraty rybołówstwa morskiego
3
12 976
  
170
11 015
416
    
1 375
   
05006
Zarybianie polskich obszarów morskich
4
4 864
    
4 864
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
5
126 535
            
126 535
   
05095
Pozostała działalność
6
7 076
5 650
10
1 416
        
 
750
  
Administracja publiczna
7
25 646
  
9
7 273
3 020
    
15 344
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
25 393
  
9
7 020
3 020
    
15 344
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
9
253
    
253
        
 
752
  
Obrona narodowa
10
5
    
5
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
5
    
5
        
63
    
RODZINA
1
13 247
8 100
6
5 141
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
5 447
300
6
5 141
        
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
4 531
  
6
4 525
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
4
366
    
366
        
   
75095
Pozostała działalność
5
550
300
  
250
        
 
852
  
Pomoc społeczna
6
7 800
7 800
            
   
85295
Pozostała działalność
7
7 800
7 800
            
64
    
GŁÓWNY URZĄD MIAR
1
126 631
  
324
122 999
3 308
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
126 629
  
324
122 997
3 308
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
34 173
  
62
32 552
1 559
      
   
75007
Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej
4
92 456
  
262
90 445
1 749
      
 
752
  
Obrona narodowa
5
2
    
2
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
2
    
2
        
65
    
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
1
33 524
  
34
28 178
5312
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
33 520
  
34
28 174
5312
      
   
75002
Polski Komitet Normalizacyjny
3
33 520
  
34
28 174
5312
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
4
    
4
        
66
    
RZECZNIK PRAW PACJENTA
1
6 591
  
2
6 439
150
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
6 591
  
2
6 439
150
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
6 591
  
2
6 439
150
      
67
    
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
80 110
79 924
    
186
      
 
730
  
Nauka
2
80 110
79 924
    
186
      
   
73010
Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk
3
13 020
13 020
            
   
73011
Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk
4
45 823
45 773
    
50
      
   
73095
Pozostała działalność
5
21 267
21 131
    
136
      
68
    
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
1
100 697
8 129
390
91 774
404
      
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
8 691
8 129
335
3
224
      
   
15004
Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
3
8 353
8 129
    
224
      
   
15095
Pozostała działalność
4
338
  
335
3
        
 
750
  
Administracja publiczna
5
92 001
  
55
91 766
180
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
91 695
  
55
91 460
180
      
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
7
106
    
106
        
   
75095
Pozostała działalność
8
200
    
200
        
 
752
  
Obrona narodowa
9
5
    
5
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
5
    
5
        
70
    
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1
203 144
  
30
184 944
17 700
    
470
 
758
  
Różne rozliczenia
2
203 144
  
30
184 944
17 700
    
470
   
75821
Komisja Nadzoru Finansowego
3
203 144
  
30
184 944
17 700
    
470
71
    
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
1
18 008
  
30
17 632
346
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
18 008
  
30
17 632
346
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
18 008
  
30
17 632
346
      
72
    
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1
15811 660
15 137 384
652 157
22 119
        
 
752
  
Obrona narodowa
2
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
10
    
10
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
15 789 481
15 137 384
652 097
          
   
75305
Fundusz Emerytalno-Rentowy
5
15 120 037
15 120 037
            
   
75306
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
6
1 000
1 000
            
   
75313
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
7
668 444
16 347
652 097
          
 
851
  
Ochrona zdrowia
8
22 109
    
22 109
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
9
22 109
    
22 109
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
60
  
60
          
   
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC
11
60
  
60
          
73
    
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
44 577 087
37 210 598
5 359 003
2 007 486
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
42 410 858
37 161 745
3 507 851
1 741 262
        
   
75303
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3
37 134 406
37 134 406
            
   
75309
Składki na ubezpieczenia społeczne
4
1 741 206
    
1 741 206
        
   
75313
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
5
3 534 624
27 339
3 507 232
53
        
   
75395
Pozostała działalność
6
622
  
619
3
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
7
266 192
    
266 192
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
8
266 192
    
266 192
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
1 900 037
48 853
1 851 152
32
        
   
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC
10
651
  
651
          
   
85347
Renta socjalna
11
1 899 386
48 853
1 850 501
32
        
74
    
PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
1
40 604
  
5
40 354
245
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
40 600
  
5
40 350
245
      
   
75003
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
3
40 600
  
5
40 350
245
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
4
    
4
        
75
    
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
1
24 744
  
4
22 709
2 000
    
31
 
750
  
Administracja publiczna
2
24 744
  
4
22 709
2 000
    
31
   
75006
Rządowe Centrum Legislacji
3
24 744
  
4
22 709
2 000
    
31
76
    
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1
88 554
  
130
79 745
6 204
    
2 475
 
600
  
Transport i łączność
2
88 353
  
130
79 544
6 204
    
2 475
   
60047
Urząd Komunikacji Elektronicznej
3
88 353
  
130
79 544
6 204
    
2 475
 
750
  
Administracja publiczna
4
133
    
133
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
5
133
    
133
        
 
752
  
Obrona narodowa
6
68
    
68
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
68
    
68
        
78
    
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO
1
8 812 800
        
8 812 800
    
 
757
  
Obsługa długu publicznego
2
8 812 800
        
8 812 800
    
   
75701
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych
3
8 779 284
        
8 779 284
    
   
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
4
33 516
        
33 516
    
79
    
OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO
1
29 621 700
        
29 621 700
    
 
757
  
Obsługa długu publicznego
2
29 621 700
        
29 621 700
    
   
75703
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym
3
28 825 700
        
28 825 700
    
   
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
                  
     
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
4
796 000
        
796 000
    
80
    
REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
1
102 751
  
59
100 808
1 829
    
55
 
750
  
Administracja publiczna
2
102 751
  
59
100 808
1 829
    
55
   
75015
Regionalne izby obrachunkowe
3
102 751
  
59
100 808
1 829
    
55
81
    
REZERWA OGÓLNA
1
95 000
    
95 000
        
 
758
  
Różne rozliczenia
2
95 000
    
95 000
        
   
75817
Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów
3
95 000
    
95 000
        
82
    
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1
48 357 658
48 357 658
            
 
758
  
Różne rozliczenia
2
48 357 658
48 357 658
            
   
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3
36 924 829
36 924 829
            
   
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
4
335 999
335 999
            
   
75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
5
1 583 843
1 583 843
            
   
75804
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
6
1 112 103
1 112 103
            
   
75805
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
7
25 000
25 000
            
   
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
8
5 991 329
5 991 329
            
   
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9
619 427
619 427
            
   
75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
10
1 137 235
1 137 235
            
   
75833
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
11
627 893
627 893
            
83
    
REZERWY CELOWE
1
17 825 089
3 408 564
11 000
4 025 369
2 472 399
    
7 907 757
 
758
  
Różne rozliczenia
2
17 825 089
3 408 564
11 000
4 025 369
2 472 399
    
7 907 757
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
3
17 825 089
3 408 564
11 000
4 025 369
2 472 399
    
7 907 757
     
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4
1 422 627
    
1 074 627
348 000
      
     
Infrastruktura drogowa i portowa
5
98 000
      
98 000
      
     
Program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich
6
50 390
    
50 390
        
     
Dopłaty do paliwa rolniczego
7
720 000
720 000
            
     
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE
8
7 872 305
            
7 872 305
     
Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju
9
69 100
    
30 000
39 100
      
     
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty
10
11 888
    
11 888
        
     
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
11
11 000
  
11 000
          
     
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
12
257 100
    
257 100
        
     
Pomoc dla repatriantów
13
9 066
9 066
            
     
Pomoc dla społeczności romskiej
14
10 000
10 000
            
     
Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji
15
2 900
2 900
            
     
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
16
285 735
    
285 735
        
     
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów
17
190 680
    
189 440
1 240
      
     
Program dla Odry 2006
18
75 099
      
75 099
      
     
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2010 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
19
50 672
    
15 220
      
35 452
     
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2010 r. oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
20
13 958
    
13 958
        
     
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
21
5217
    
5217
        
     
Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen
22
51 000
    
30 000
21 000
      
     
Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - III Etap 2007-2011
23
7 323
100
    
7 223
      
     
Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych
24
5 000
    
5 000
        
     
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
25
251 970
251 970
            
     
Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna
26
505 000
505 000
            
     
Środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
27
200 000
200 000
            
     
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
28
3 376
3 376
            
     
Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu
29
30 500
2 000
  
28 500
        
     
Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989
30
8 000
    
8 000
        
     
Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 9 mln zł na Partnerstwo Wschodnie oraz 2,4 mln zł na dofinansowanie Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego
31
129 000
    
129 000
        
     
Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych
32
10 000
10 000
            
     
Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej
33
500
500
            
     
Programy wsparcia finansowego inwestycji
34
70 000
    
42 000
28 000
      
     
Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
35
345 980
345 980
            
     
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
36
100 000
    
100 000
        
     
Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
37
3 000
3 000
            
     
Bezpieczna i przyjazna szkoła
38
6 000
6 000
            
     
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
39
3 750
2 222
  
1 528
        
     
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
40
60 000
60 000
            
     
Dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012
41
70 000
      
70 000
      
     
Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami
42
27 000
27 000
            
     
Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych
43
2 538
    
2 538
        
     
Uzupełnienie środków na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 i opracowanie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010
44
10 000
    
10 000
        
     
Pomoc cudzoziemcom zapewniającym poprawę poziomu bezpieczeństwa żołnierzy i funkcjonariuszy poza granicami kraju
45
1 000
    
1 000
        
     
Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu „Radosna szkoła”
46
150 000
150 000
            
     
Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
47
440 000
      
440 000
      
     
Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych
48
6 295
      
6 295
      
     
Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia
49
976 000
671 000
  
8 000
297 000
      
     
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
50
1 000 000
      
1 000 000
      
     
Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
51
32 954
    
17 502
15 452
      
     
Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
52
12 500
      
12 500
      
     
Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej
53
26 252
    
26 252
        
     
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 6.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych
54
210 000
210 000
            
     
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.
55
54 000
54 000
            
     
Podniesienie ulgi na przewozy dla studentów do 51% oraz podniesienie ulgi dla niewidomych
56
80 000
80 000
            
     
Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi
57
1 004 788
    
1 004 788
        
     
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie
58
5 500
      
5 500
      
     
Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
59
485 390
    
485 390
        
     
Uzupełnienie wydatków Głównego Urzędu Miar w związku z realizacją nowego zadania polegającego na badaniu kas rejestrujących
60
2 000
    
2 000
        
     
Opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych
61
7 970
    
7 970
        
     
Środki na utworzenie Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
62
3 000
3 000
            
     
Uzupełnienie wydatków na realizację ustawy o dowodach osobistych
63
41 326
    
41 326
        
     
Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej
64
130 000
    
130 000
        
     
Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
65
40 000
40 000
            
     
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
66
51 000
40 000
  
11 000
        
     
Kontynuacja prac rewaloryzacyjno - remontowych zespołu budynków klasztornych w Supraślu
67
1 200
      
1 200
      
     
Środki dla Zamku Królewskiego w Warszawie w związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
68
6 790
      
6 790
      
     
Finansowanie Wyższego Prawosławnego Seminarium w Warszawie
69
450
450
            
     
Dofinansowanie obchodów uroczystości wydarzeń niepodległościowych roku 1981
70
1 000
1 000
            
84
    
ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
1
15 656 425
          
15 656 425
  
 
758
  
Różne rozliczenia
2
15 656 425
          
15 656 425
  
   
75850
Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych
3
15 656 425
          
15 656 425
  
85
    
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1
22 342 562
18 902 166
24 451
2 793 045
316 044
    
306 856
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
1 120 250
299 084
843
497 601
111 421
    
211 301
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
154 471
154 471
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
32 161
14 499
  
319
902
    
16 441
   
01008
Melioracje wodne
5
332 601
126 063
    
103 258
    
103 280
   
01009
Spółki wodne
6
3 814
3814
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
31 492
    
31 492
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
26 602
  
73
26 124
405
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
108 559
  
472
106 334
1 753
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
111 351
  
119
106 937
4 295
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
226 857
  
168
225 881
808
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
90 830
            
90 830
   
01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
13
750
            
750
   
01095
Pozostała działalność
14
762
237
11
514
        
 
020
  
Leśnictwo
15
240
240
            
   
02001
Gospodarka leśna
16
240
240
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
17
29 537
209
722
18 744
267
    
9 595
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
18
19 702
  
722
18 744
236
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
19
9 835
209
    
31
    
9 595
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
20
1 165
1 165
            
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
21
978
978
            
   
15095
Pozostała działalność
22
187
187
            
 
500
  
Handel
23
63 950
  
214
63 266
470
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
24
63 950
  
214
63 266
470
      
 
600
  
Transport i łączność
25
826 031
573 994
2 006
124 969
12 4634
    
428
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
26
573 994
573 994
            
   
60031
Przejścia graniczne
27
184 866
  
268
64 170
120 000
    
428
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
28
67 021
  
1 588
60 799
4 634
      
   
60095
Pozostała działalność
29
150
  
150
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
30
47 087
36 051
29
7 987
3 020
      
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
31
47 070
36 039
29
7 982
3 020
      
   
70095
Pozostała działalność
32
17
12
  
5
        
 
710
  
Działalność usługowa
33
256 300
211 891
158
42 543
1 708
      
   
71 002
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
34
33
    
33
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
35
367
  
8
359
        
   
71 005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
36
376
376
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
37
9 830
9 830
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
38
35 574
34 165
46
1 363
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
39
6 514
5 939
  
565
10
      
   
71015
Nadzór budowlany
40
194 769
153 531
104
40 016
1 118
      
   
71 035
Cmentarze
41
6 783
6 633
  
150
        
   
71095
Pozostała działalność
42
2 054
1 417
  
57
580
      
 
720
  
Informatyka
43
1 582
  
2
1 580
        
   
72001
Zakłady techniki obliczeniowej
44
1 582
  
2
1 580
        
 
730
  
Nauka
45
72
72
            
   
73095
Pozostała działalność
46
72
72
            
 
750
  
Administracja publiczna
47
1 178 375
411 400
1 382
692 601
29 370
    
43 622
   
75011
Urzędy wojewódzkie
48
1 154 773
393 810
1 263
687 508
28 570
    
43 622
   
75018
Urzędy marszałkowskie
49
1 061
1 061
            
   
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
50
23
23
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
51
18 932
15 194
22
3716
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
52
945
403
5
537
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
53
800
      
800
      
   
75095
Pozostała działalność
54
1 841
909
92
840
        
 
752
  
Obrona narodowa
55
8 849
910
40
6 227
1 672
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
56
8 849
910
40
6 227
1 672
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
57
2 076 923
1 849 910
4 876
148 865
32 778
    
40 494
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
58
180 955
  
4 876
140 765
4 787
    
30 527
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
59
1 885 285
1 848 755
    
26 563
    
9 967
   
75414
Obrona cywilna
60
7 842
1 155
  
5 859
828
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
61
2 626
    
2 026
600
      
   
75495
Pozostała działalność
62
215
    
215
        
 
758
  
Różne rozliczenia
63
55 339
39 278
  
14 261
1 800
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
64
39 278
39 278
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
65
16 001
    
14 201
1 800
      
   
75820
Prywatyzacja
66
60
    
60
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
67
170 253
80
6 227
163 569
146
    
231
   
80136
Kuratoria oświaty
68
151 022
  
122
150 557
146
    
197
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
69
5 934
    
5 934
        
   
80195
Pozostała działalność
70
13 297
80
6 105
7 078
      
34
 
851
  
Ochrona zdrowia
71
3 682 018
2 861 110
7 578
807 086
5 627
    
617
   
85120
Lecznictwo psychiatryczne
72
35
35
            
   
85132
Inspekcja Sanitarna
73
776 599
  
796
770 475
4 711
    
617
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
74
23 901
  
17
23 678
206
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
75
1 788 285
1 787 607
  
78
600
      
   
85147
Centra zdrowia publicznego
76
9 059
20
6
8 923
110
      
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
77
182
121
  
61
        
   
85153
Zwalczanie narkomanii
78
74
70
  
4
        
   
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
79
30
30
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
80
1 071 249
1 071 249
            
   
85195
Pozostała działalność
81
12 604
1 978
6 759
3 867
        
 
852
  
Pomoc społeczna
82
12 491 993
12 491 233
9
35
385
    
331
   
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
83
64
64
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
84
947 473
947 473
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
85
267 148
266 763
    
385
      
   
85204
Rodziny zastępcze
86
54
54
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
87
16 132
16 132
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
88
9 270 038
9 270 038
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
89
81 764
81 764
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
90
468 035
467 704
          
331
   
85216
Zasiłki stałe
91
557 186
557 186
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
92
447 939
447 939
            
   
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
93
186
186
            
   
85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
94
366
366
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
95
71 061
71 061
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
96
7 783
7 783
            
   
85295
Pozostała działalność
97
356 764
356 720
9
35
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
98
73 649
64 024
3
9 622
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
99
73 095
63 470
3
9 622
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
100
554
554
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
101
29 194
16 226
  
12 968
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
102
29 194
16 226
  
12 968
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
103
131 067
862
268
127 324
2 376
    
237
   
90002
Gospodarka odpadami
104
24
24
            
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
105
747
747
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
106
72
72
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
107
130 175
  
268
127 294
2 376
    
237
   
90095
Pozostała działalność
108
49
19
  
30
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
109
80 792
26 541
84
53 797
370
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
110
31 484
26 391
  
5 093
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
111
49 217
150
84
48 613
370
      
   
92195
Pozostała działalność
112
91
    
91
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
113
17 896
17 886
10
          
   
92502
Parki krajobrazowe
114
17 735
17 735
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
115
151
151
            
   
92595
Pozostała działalność
116
10
  
10
          
85/02
    
Województwo dolnośląskie
1
1 595 758
1 344 258
1 913
203 476
23 601
    
22 510
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
91 811
23 152
84
34 957
15 387
    
18 231
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
11 004
11 004
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
4 575
900
          
3 675
   
01008
Melioracje wodne
5
32 397
10 568
    
12014
    
9 815
   
01009
Spółki wodne
6
620
620
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 937
    
1 937
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 822
  
4
1 738
80
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
7 822
  
31
7 498
293
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
9 151
  
15
6 136
3 000
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
17 475
  
34
17 441
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 741
            
4 741
   
01095
Pozostała działalność
13
267
60
  
207
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 627
11
61
1 111
41
    
403
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 208
  
61
1 111
36
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
419
11
    
5
    
403
 
500
  
Handel
17
4 369
  
20
4 264
85
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
4 369
  
20
4 264
85
      
 
600
  
Transport i łączność
19
53 692
47 000
114
6 266
312
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
47 000
47 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
1 800
    
1 800
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
4 892
  
114
4 466
312
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
23
4 533
3 683
  
850
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
24
4 533
3 683
  
850
        
 
710
  
Działalność usługowa
25
21 368
17 197
14
3 867
290
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
26
20
20
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
27
3 000
3 000
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
2 267
1 570
  
697
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
29
444
415
  
29
        
   
71015
Nadzór budowlany
30
14 865
11 466
14
3 095
290
      
   
71035
Cmentarze
31
408
362
  
46
        
   
71095
Pozostała działalność
32
364
364
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
82 338
29 185
99
45 228
3 950
    
3 876
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
80 672
27 828
85
44 933
3 950
    
3 876
   
75018
Urzędy marszałkowskie
35
60
60
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
1 437
1 228
  
209
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
155
69
  
86
        
   
75095
Pozostała działalność
38
14
  
14
          
 
752
  
Obrona narodowa
39
256
50
  
206
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
40
256
50
  
206
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
41
161 223
148 610
232
9 806
2 575
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
42
10 425
  
232
9 356
837
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
43
150 080
148 342
    
1 738
      
   
75414
Obrona cywilna
44
653
268
  
385
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
45
65
    
65
        
 
758
  
Różne rozliczenia
46
6 030
4 930
  
1 100
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
47
4 930
4 930
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
48
1 100
    
1 100
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
49
12 668
  
414
12 254
        
   
80136
Kuratoria oświaty
50
11 518
  
10
11 508
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
51
312
    
312
        
   
80195
Pozostała działalność
52
838
  
404
434
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
53
285 416
218 244
815
65 810
547
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
54
64 490
  
32
63 911
547
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
55
1 901
  
2
1 899
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
56
135 689
135 689
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
57
82 450
82 450
            
   
85195
Pozostała działalność
58
886
105
781
          
 
852
  
Pomoc społeczna
59
842 181
842 176
5
          
   
85202
Domy pomocy społecznej
60
69 217
69 217
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
61
12 052
12 052
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
62
883
883
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
63
597 843
597 843
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
64
5 500
5 500
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
65
46 856
46 856
            
   
85216
Zasiłki stałe
66
46 000
46 000
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
67
42 000
42 000
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
68
3 500
3 500
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
69
20
20
            
   
85295
Pozostała działalność
70
18310
18 305
5
          
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
71
8 321
7 278
  
1 043
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
72
8 215
7 172
  
1 043
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
73
106
106
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
74
1 990
180
  
1 810
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
75
1 990
180
  
1 810
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
76
11 313
232
50
10617
414
      
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
77
232
232
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
78
11 081
  
50
10617
414
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
79
4 962
670
5
4 287
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
80
684
520
  
164
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
81
4 278
150
5
4 123
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
82
1 660
1 660
            
   
92502
Parki krajobrazowe
83
1 637
1 637
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
84
23
23
            
85/04
    
Województwo kujawsko-pomorskie
1
1 346 008
1 171 599
1 268
146 869
11 055
    
15217
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
62 481
15 876
33
28 374
6 078
    
12 120
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
9 770
9 770
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
624
624
            
   
01008
Melioracje wodne
5
15 733
5 073
    
5 785
    
4 875
   
01009
Spółki wodne
6
409
409
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 102
    
1 102
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 229
    
1 229
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
5 438
  
14
5 344
80
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
7 400
  
9
7 292
99
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
13 531
  
10
13 407
114
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
7 245
            
7 245
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
1 578
46
18
893
      
621
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
911
  
18
893
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
15
667
46
          
621
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
16
281
281
            
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
17
281
281
            
 
500
  
Handel
18
3 173
  
10
3 163
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
3 173
  
10
3 163
        
 
600
  
Transport i łączność
20
35 384
31 490
92
3 802
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
31 490
31 490
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
540
    
540
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
3317
  
55
3 262
        
   
60095
Pozostała działalność
24
37
  
37
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
1 912
1 886
  
26
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
1 912
1 886
  
26
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
12 809
10 774
2
2 033
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
28
10
    
10
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
29
31
31
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
30
1 254
1 244
  
10
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
31
167
167
            
   
71015
Nadzór budowlany
32
11 135
9 120
2
2013
        
   
71035
Cmentarze
33
212
212
            
 
750
  
Administracja publiczna
34
68 294
28 111
73
35 291
2 500
    
2319
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
66 410
27 051
65
34 475
2 500
    
2319
   
75018
Urzędy marszałkowskie
36
80
80
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
37
1 739
980
  
759
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
38
57
    
57
        
   
75095
Pozostała działalność
39
8
  
8
          
 
752
  
Obrona narodowa
40
269
98
  
81
90
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
41
269
98
  
81
90
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
42
108 986
98 628
378
7 723
2 247
    
10
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
43
7 431
  
378
7 043
      
10
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
44
100 522
98 628
    
1 894
      
   
75414
Obrona cywilna
45
529
    
529
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
46
504
    
151
353
      
 
758
  
Różne rozliczenia
47
5 060
4 260
  
800
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
48
4 260
4 260
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
49
800
    
800
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
50
8 870
  
302
8 568
        
   
80136
Kuratoria oświaty
51
8 000
    
8 000
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52
180
    
180
        
   
80195
Pozostała działalność
53
690
  
302
388
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
54
224 157
179 111
356
44 550
140
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
55
43 539
  
60
43 339
140
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
56
1 009
    
1 009
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
57
106 458
106 458
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
72 549
72 549
            
   
85195
Pozostała działalność
59
602
104
296
202
        
 
852
  
Pomoc społeczna
60
793 547
793 547
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
61
53 940
53 940
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
62
13 508
13 508
            
   
85204
Rodziny zastępcze
63
10
10
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
64
809
809
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
65
599 341
599 341
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
66
4 990
4 990
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
67
32 641
32 641
            
   
85216
Zasiłki stałe
68
28 937
28 937
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
69
30 232
30 232
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
70
1 882
1 882
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
71
220
220
            
   
85295
Pozostała działalność
72
27 037
27 037
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
73
3 731
3 256
  
475
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
74
3716
3 241
  
475
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
75
15
15
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
76
1 200
500
  
700
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
77
1 200
500
  
700
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
78
7415
200
  
7 068
      
147
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
79
140
140
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
80
60
60
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
81
7215
    
7 068
      
147
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
82
4 845
1 519
4
3 322
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
83
1 892
1 519
  
373
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
84
2 947
  
4
2 943
        
   
92195
Pozostała działalność
85
6
    
6
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
86
2016
2016
            
   
92502
Parki krajobrazowe
87
2016
2016
            
85/06
    
Województwo lubelskie
1
1 510 286
1 221 254
1 880
192 724
57 977
    
36 451
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
80 053
18 794
93
35 651
8 272
    
17 243
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
13 080
13 080
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
4 324
488
          
3 836
   
01008
Melioracje wodne
5
20 984
5 092
    
8 077
    
7815
   
01009
Spółki wodne
6
121
121
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
3 162
    
3 162
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
2 469
  
10
2414
45
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
9 162
  
75
9 087
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 387
  
1
5 236
150
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
15 759
  
7
15 752
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
5 592
            
5 592
   
01095
Pozostała działalność
13
13
13
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 691
21
52
1 023
      
595
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 075
  
52
1 023
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
616
21
          
595
 
500
  
Handel
17
4 079
  
16
4 063
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
4 079
  
16
4 063
        
 
600
  
Transport i łączność
19
113 695
44 538
262
20 867
47 600
    
428
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
44 538
44 538
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
64 408
  
80
16 800
47 100
    
428
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
4 711
  
144
4 067
500
      
   
60095
Pozostała działalność
23
38
  
38
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
24
4 556
4 485
27
44
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
4 556
4 485
27
44
        
 
710
  
Działalność usługowa
26
15 332
12 738
52
2 422
120
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
27
43
43
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
2 291
2212
46
33
        
   
71015
Nadzór budowlany
29
12 754
10 282
6
2 346
120
      
   
71035
Cmentarze
30
201
201
            
   
71095
Pozostała działalność
31
43
    
43
        
 
750
  
Administracja publiczna
32
77 736
32 119
56
42 421
1 000
    
2 140
   
75011
Urzędy wojewódzkie
33
75 788
30 964
56
41 628
1 000
    
2 140
   
75018
Urzędy marszałkowskie
34
250
250
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
1 693
900
  
793
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
36
5
5
            
 
752
  
Obrona narodowa
37
373
181
  
192
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
38
373
181
  
192
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
39
126 103
100 811
472
8 065
710
    
16 045
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
40
22 390
  
472
7 649
      
14 269
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
41
103 180
100 794
    
610
    
1 776
   
75414
Obrona cywilna
42
505
17
  
388
100
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
43
28
    
28
        
 
758
  
Różne rozliczenia
44
2 623
923
  
1 700
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
45
923
923
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
1 700
    
1 700
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
47
10 439
  
423
9 971
45
      
   
80136
Kuratoria oświaty
48
9 090
  
3
9 042
45
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
357
    
357
        
   
80195
Pozostała działalność
50
992
  
420
572
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
51
230 106
177 981
422
51 558
145
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
52
49 518
  
20
49 398
100
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
53
1 572
  
2
1 525
45
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
54
109 706
109 706
            
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
55
40
40
            
   
85153
Zwalczanie narkomanii
56
40
40
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
57
68 155
68 155
            
   
85195
Pozostała działalność
58
1 075
40
400
635
        
 
852
  
Pomoc społeczna
59
822 084
822 084
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
60
52 214
52 214
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
61
19 173
19 173
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
62
863
863
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
63
605 339
605 339
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
64
3 900
3 900
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
65
44 268
44 268
            
   
85216
Zasiłki stałe
66
31 999
31 999
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
67
32 150
32 150
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
68
6 308
6 308
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
69
1 649
1 649
            
   
85295
Pozostała działalność
70
24 221
24 221
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
71
4319
3 787
  
532
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
72
4314
3 782
  
532
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
73
5
5
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
74
2 281
540
  
1 741
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
75
2 281
540
  
1 741
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
76
8 799
  
3
8 756
40
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
77
8 799
  
3
8 756
40
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
78
4 889
1 124
2
3718
45
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
79
1 228
1 124
  
104
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
80
3 661
  
2
3614
45
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
81
1 128
1 128
            
   
92502
Parki krajobrazowe
82
1 128
1 128
            
85/08
    
Województwo lubuskie
1
759 906
625 817
1 057
100 966
15 109
    
16 957
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
56 893
14 820
30
19 703
9 063
    
13 277
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
5 140
5 140
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
739
460
  
80
      
199
   
01008
Melioracje wodne
5
26 471
9 130
    
8 783
    
8 558
   
01009
Spółki wodne
6
90
90
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 310
    
1 310
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 800
    
1 800
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
4 377
  
15
4 082
280
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
4 764
  
15
4 749
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
7 682
    
7 682
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 520
            
4 520
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
1 212
  
22
601
20
    
569
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
643
  
22
601
20
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
15
569
            
569
 
500
  
Handel
16
2912
  
9
2 903
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
17
2912
  
9
2 903
        
 
600
  
Transport i łączność
18
26 621
23 000
100
3 406
115
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
19
23 000
23 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
20
100
    
100
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
21
3 521
  
100
3 306
115
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
22
800
678
2
120
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
23
800
678
2
120
        
 
710
  
Działalność usługowa
24
10 840
9 284
5
1 541
10
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
25
160
    
160
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
26
30
30
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
27
2 083
2 083
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
2 056
2 006
  
50
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
29
340
320
  
10
10
      
   
71015
Nadzór budowlany
30
5 926
4 600
5
1 321
        
   
71035
Cmentarze
31
245
245
            
 
750
  
Administracja publiczna
32
42 871
13 453
27
25 270
1 010
    
3111
   
75011
Urzędy wojewódzkie
33
41 930
12 640
21
25 148
1 010
    
3111
   
75018
Urzędy marszałkowskie
34
281
281
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
548
532
6
10
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
36
66
    
66
        
   
75095
Pozostała działalność
37
46
    
46
        
 
752
  
Obrona narodowa
38
258
65
10
87
96
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
258
65
10
87
96
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
69 891
58 510
300
6 781
4 300
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
6 757
  
300
6 197
260
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
62 190
58 450
    
3 740
      
   
75414
Obrona cywilna
43
862
60
  
502
300
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
44
82
    
82
        
 
758
  
Różne rozliczenia
45
800
    
800
        
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
800
    
800
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
47
4 979
  
191
4 788
        
   
80136
Kuratoria oświaty
48
4310
    
4310
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
202
    
202
        
   
80195
Pozostała działalność
50
467
  
191
276
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
51
122 444
95 746
338
26 060
300
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
52
25 535
  
40
25 195
300
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
53
651
    
651
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
54
63 514
63 514
            
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
55
21
21
            
   
85153
Zwalczanie narkomanii
56
30
30
            
   
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
57
30
30
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
32 149
32 149
            
   
85195
Pozostała działalność
59
514
2
298
214
        
 
852
  
Pomoc społeczna
60
406 163
406 163
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
61
27 039
27 039
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
62
6814
6 814
            
   
85204
Rodziny zastępcze
63
24
24
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
64
678
678
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
65
297 496
297 496
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
66
3 500
3 500
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
67
20 200
20 200
            
   
85216
Zasiłki stałe
68
24 000
24 000
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
69
10017
10017
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
70
589
589
            
   
85295
Pozostała działalność
71
15 806
15 806
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
72
2 753
2 435
  
318
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
73
2 753
2 435
  
318
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
74
1 950
300
  
1 650
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
75
1 950
300
  
1 650
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
76
5 030
  
12
4 858
160
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
77
5 030
  
12
4 858
160
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
78
2 589
463
11
2 080
35
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
79
788
463
  
325
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
80
1 801
  
11
1 755
35
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
81
900
900
            
   
92502
Parki krajobrazowe
82
900
900
            
85/10
    
Województwo łódzkie
1
1 443 021
1 237 834
2 495
182 928
7 162
    
12 602
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
59 466
16 623
62
30 770
2 086
    
9 925
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
10 808
10 808
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
1 536
674
    
242
    
620
   
01008
Melioracje wodne
5
8 125
5 045
    
1 599
    
1 481
   
01009
Spółki wodne
6
94
94
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
3 025
    
3 025
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 395
  
2
1 323
70
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
6 967
  
50
6 893
24
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 407
  
3
5 337
67
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
14 274
  
7
14 183
84
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
7 824
            
7 824
   
01095
Pozostała działalność
13
11
2
  
9
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 698
  
21
1 147
      
530
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 168
  
21
1 147
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
530
            
530
 
500
  
Handel
17
4 997
  
22
4 975
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
4 997
  
22
4 975
        
 
600
  
Transport i łączność
19
29 542
24 575
73
4 637
257
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
24 575
24 575
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
380
    
380
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
4 577
  
63
4 257
257
      
   
60095
Pozostała działalność
23
10
  
10
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
24
2 959
2 294
  
665
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
2 959
2 294
  
665
        
 
710
  
Działalność usługowa
26
16 338
13 736
5
2 480
117
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
27
72
    
72
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
39
39
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
29
3315
3 230
  
85
        
   
71015
Nadzór budowlany
30
12 409
9 964
5
2 323
117
      
   
71 035
Cmentarze
31
199
199
            
   
71095
Pozostała działalność
32
304
304
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
77 500
30 802
92
42 533
1 926
    
2 147
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
75 678
29 382
92
42 131
1 926
    
2 147
   
75018
Urzędy marszałkowskie
35
32
32
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
1 440
1 070
  
370
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
37
37
            
   
75095
Pozostała działalność
38
313
281
  
32
        
 
752
  
Obrona narodowa
39
428
    
388
40
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
40
428
    
388
40
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
41
147 471
136 521
302
9 280
1 368
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
42
9 554
  
302
9 012
240
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
43
137 081
136 205
    
876
      
   
75414
Obrona cywilna
44
703
316
  
155
232
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
45
133
    
113
20
      
 
758
  
Różne rozliczenia
46
1 189
    
1 189
        
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
47
1 189
    
1 189
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
48
12 686
  
935
11 675
76
      
   
80136
Kuratoria oświaty
49
9 686
  
5
9 605
76
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
50
1 596
    
1 596
        
   
80195
Pozostała działalność
51
1 404
  
930
474
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
52
248 978
190 167
978
57 568
265
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
53
52 083
  
55
51 833
195
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
54
1 984
    
1 924
60
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
55
117 197
117197
            
   
85147
Centra zdrowia publicznego
56
3 388
  
2
3 376
10
      
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
57
60
60
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
72 830
72 830
            
   
85195
Pozostała działalność
59
1 436
80
921
435
        
 
852
  
Pomoc społeczna
60
815 819
815 434
    
385
      
   
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
61
20
20
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
62
60 690
60 690
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
63
16 660
16 275
    
385
      
   
85204
Rodziny zastępcze
64
20
20
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
65
472
472
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
66
577 137
577 137
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
67
5 589
5 589
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
68
27 732
27 732
            
   
85216
Zasiłki stałe
69
54 265
54 265
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
70
46 841
46 841
            
   
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
71
16
16
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
2 056
2 056
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
73
34
34
            
   
85295
Pozostała działalność
74
24 287
24 287
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
75
5 085
3 948
  
1 137
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
76
5 085
3 948
  
1 137
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
77
2 160
758
  
1 402
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
78
2 160
758
  
1 402
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
79
10 455
100
5
9 773
577
      
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
80
100
100
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
81
10 355
  
5
9 773
577
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
82
4 609
1 235
  
3 309
65
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
83
1 588
1 235
  
353
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
84
3 021
    
2 956
65
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
85
1 641
1 641
            
   
92502
Parki krajobrazowe
86
1 641
1 641
            
85/12
    
Województwo małopolskie
1
1 750 360
1 518 166
1 754
205 566
8 208
    
16 666
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
58 980
15 109
17
26 203
4 332
    
13319
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
8 208
8 208
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
1 589
1 001
  
5
      
583
   
01008
Melioracje wodne
5
14 363
5 400
    
4 302
    
4 661
   
01009
Spółki wodne
6
500
500
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 050
    
1 050
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 597
  
2
1 565
30
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
7 050
  
15
7 035
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 296
    
5 296
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
11 252
    
11 252
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
8 075
            
8 075
 
020
  
Leśnictwo
13
35
35
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
35
35
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
1 366
13
33
705
      
615
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
738
  
33
705
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
17
628
13
          
615
 
500
  
Handel
18
4 454
  
16
4 438
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
4 454
  
16
4 438
        
 
600
  
Transport i łączność
20
35 879
28 470
177
7 032
200
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
28 470
28 470
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
2 650
    
2 650
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
4 745
  
163
4 382
200
      
   
60095
Pozostała działalność
24
14
  
14
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
2 538
1 900
  
538
100
      
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
2 538
1 900
  
538
100
      
 
710
  
Działalność usługowa
27
20 537
15 288
5
5 244
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
28
3
    
3
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
29
63
63
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
30
1 058
1 056
  
2
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
31
706
400
  
306
        
   
71015
Nadzór budowlany
32
18 440
13 549
5
4 886
        
   
71035
Cmentarze
33
267
220
  
47
        
 
750
  
Administracja publiczna
34
99 727
33 539
50
60 606
2 800
    
2 732
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
97 924
32 384
50
60 358
2 400
    
2 732
   
75018
Urzędy marszałkowskie
36
25
25
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
37
1 050
952
  
98
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
38
208
178
  
30
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
39
400
      
400
      
   
75095
Pozostała działalność
40
120
    
120
        
 
752
  
Obrona narodowa
41
545
137
  
282
126
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
42
545
137
  
282
126
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
43
150 794
139 545
399
10 850
        
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
44
10 840
  
399
10 441
        
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
45
139 477
139 477
            
   
75414
Obrona cywilna
46
387
68
  
319
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
47
90
    
90
        
 
758
  
Różne rozliczenia
48
5 570
5 570
            
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
49
5 570
5 570
            
 
801
  
Oświata i wychowanie
50
13 802
  
466
13 336
        
   
80136
Kuratoria oświaty
51
12 744
  
2
12 742
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52
236
    
236
        
   
80195
Pozostała działalność
53
822
  
464
358
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
54
274 305
212 681
581
60 743
300
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
55
58 645
  
51
58 294
300
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
56
1 943
    
1 943
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
57
133 884
133 884
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
78 521
78 521
            
   
85195
Pozostała działalność
59
1 312
276
530
506
        
 
852
  
Pomoc społeczna
60
1 054 728
1 054 728
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
61
86 400
86 400
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
62
26 945
26 945
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
63
977
977
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
64
820 081
820 081
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
65
6 060
6 060
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
66
18 000
18 000
            
   
85216
Zasiłki stałe
67
36 948
36 948
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
68
28 006
28 006
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
69
5 007
5 007
            
   
85295
Pozostała działalność
70
26 304
26 304
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
71
5 128
4 309
  
819
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
72
5113
4 294
  
819
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
73
15
15
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
74
1 806
590
  
1 216
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
75
1 806
590
  
1 216
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
76
10 201
70
10
9 771
350
      
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
77
70
70
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
78
10 131
  
10
9 771
350
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
79
9313
5 530
  
3 783
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
80
5 830
5 530
  
300
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
81
3 408
    
3 408
        
   
92195
Pozostała działalność
82
75
    
75
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
83
652
652
            
   
92502
Parki krajobrazowe
84
630
630
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
85
22
22
            
85/14
    
Województwo mazowieckie
1
2 551 536
2 173 451
2 647
332 739
17 825
    
24 874
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
116177
35 304
41
52 587
11 432
    
16813
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
18 808
18 808
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
2 855
2 526
  
141
      
188
   
01008
Melioracje wodne
5
36 161
13 453
    
11 032
    
11 676
   
01009
Spółki wodne
6
496
496
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
6 260
    
6 260
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
2 297
  
5
2 292
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
10315
  
10
10 305
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
9 801
  
18
9 543
240
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
24 214
  
8
24 046
160
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 949
            
4 949
   
01095
Pozostała działalność
13
21
21
            
 
020
  
Leśnictwo
14
162
162
            
   
02001
Gospodarka leśna
15
162
162
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
16
2 975
15
121
2 241
23
    
575
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
17
2 382
  
121
2 241
20
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
18
593
15
    
3
    
575
 
500
  
Handel
19
7 292
  
22
7 270
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
20
7 292
  
22
7 270
        
 
600
  
Transport i łączność
21
85 187
70 720
239
14 228
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
22
70 720
70 720
            
   
60031
Przejścia graniczne
23
8 526
    
8 526
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
24
5 902
  
200
5 702
        
   
60095
Pozostała działalność
25
39
  
39
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
26
8 293
5 694
  
2 099
500
      
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
27
8 293
5 694
  
2 099
500
      
 
710
  
Działalność usługowa
28
29 994
25 155
33
4 736
70
      
   
71002
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
29
33
    
33
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
30
31
    
31
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
31
8
8
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
32
1 917
1 716
  
201
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
33
1 943
1 763
  
180
        
   
71015
Nadzór budowlany
34
24 362
19 968
33
4 291
70
      
   
71035
Cmentarze
35
1 700
1 700
            
 
750
  
Administracja publiczna
36
148 219
50 011
102
92 603
2 900
    
2 603
   
75011
Urzędy wojewódzkie
37
145 661
48 283
85
92 190
2 500
    
2 603
   
75018
Urzędy marszałkowskie
38
75
75
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
39
2 076
1 653
10
413
        
   
75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
40
400
      
400
      
   
75095
Pozostała działalność
41
7
  
7
          
 
752
  
Obrona narodowa
42
2 893
165
  
2 728
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
43
2 893
165
  
2 728
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
44
256 103
232 107
435
16 798
1 900
    
4 863
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
45
19 693
  
435
16 358
1 900
    
1 000
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
46
235 744
231 881
          
3 863
   
75414
Obrona cywilna
47
666
226
  
440
        
 
758
  
Różne rozliczenia
48
60
    
60
        
   
75820
Prywatyzacja
49
60
    
60
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
50
20 493
  
620
19 873
        
   
80136
Kuratoria oświaty
51
18 649
  
12
18 637
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
52
399
    
399
        
   
80195
Pozostała działalność
53
1 445
  
608
837
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
54
452 547
354 702
1 000
95 825
1 000
    
20
   
85132
Inspekcja Sanitarna
55
94 198
  
106
93 072
1 000
    
20
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
56
2 489
    
2 489
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
57
225 732
225 732
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
58
128 270
128 270
            
   
85195
Pozostała działalność
59
1 858
700
894
264
        
 
852
  
Pomoc społeczna
60
1 390 765
1 390 755
  
10
        
   
85202
Domy pomocy społecznej
61
115 600
115 600
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
62
23 524
23 524
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
63
1 076
1 076
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
64
1 038 728
1 038 728
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
65
9 395
9 395
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
66
32 000
32 000
            
   
85216
Zasiłki stałe
67
73 000
73 000
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
68
57 200
57 200
            
   
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
69
170
170
            
   
85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
70
366
366
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
71
7914
7914
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
72
4 630
4 630
            
   
85295
Pozostała działalność
73
27 162
27 152
  
10
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
74
5 803
5 503
  
300
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
75
5 800
5 500
  
300
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
76
3
3
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
77
2518
2 250
  
268
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
78
2518
2 250
  
268
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
79
13 842
  
20
13 822
        
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
80
13 842
  
20
13 822
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
81
7 755
450
14
7 291
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
82
660
450
  
210
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
83
7 095
  
14
7 081
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
84
458
458
            
   
92502
Parki krajobrazowe
85
409
409
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
86
49
49
            
85/16
    
Województwo opolskie
1
588 775
485 909
695
86 522
4 892
    
10 757
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
38 784
9117
27
18 979
3 150
    
7 511
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
4 906
4 906
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
1 816
331
    
660
    
825
   
01008
Melioracje wodne
5
7 584
3 800
    
2 090
    
1 694
   
01009
Spółki wodne
6
80
80
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i
                 
     
produktach pochodzenia zwierzęcego
7
764
    
764
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
942
  
3
839
100
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
3 624
  
16
3 608
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
6 287
  
6
5 981
300
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
7 789
  
2
7 787
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 992
            
4 992
 
020
  
Leśnictwo
13
8
8
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
8
8
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
1 206
26
26
626
      
528
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
652
  
26
626
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
17
554
26
          
528
 
500
  
Handel
18
2 295
  
9
2 196
90
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
2 295
  
9
2 196
90
      
 
600
  
Transport i łączność
20
26 461
23 930
71
2 360
100
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
23 930
23 930
            
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
2 531
  
71
2 360
100
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
23
1 005
700
  
305
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
24
1 000
700
  
300
        
   
70095
Pozostała działalność
25
5
    
5
        
 
710
  
Działalność usługowa
26
6 891
5 349
2
1 540
        
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
27
1 040
1 020
  
20
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
28
103
103
            
   
71015
Nadzór budowlany
29
5 644
4 122
2
1 520
        
   
71035
Cmentarze
30
104
104
            
 
750
  
Administracja publiczna
31
36 064
11 946
16
19 987
1 512
    
2 603
   
75011
Urzędy wojewódzkie
32
35 656
11 554
16
19 971
1 512
    
2 603
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
33
408
392
  
16
        
 
752
  
Obrona narodowa
34
428
127
  
301
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
35
428
127
  
301
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
36
66 284
59 533
167
6 469
      
115
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
37
6 197
  
167
6 030
        
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
38
59 648
59 533
          
115
   
75414
Obrona cywilna
39
349
    
349
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
40
90
    
90
        
 
758
  
Różne rozliczenia
41
600
    
600
        
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
42
600
    
600
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
43
5616
  
222
5 394
        
   
80136
Kuratoria oświaty
44
5013
  
27
4 986
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
45
227
    
227
        
   
80195
Pozostała działalność
46
376
  
195
181
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
47
99 780
76 840
144
22 796
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
48
21 976
    
21 976
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
49
678
  
1
677
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
50
50 522
50 522
            
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
51
11
    
11
        
   
85153
Zwalczanie narkomanii
52
4
    
4
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
53
26 254
26 254
            
   
85195
Pozostała działalność
54
335
64
143
128
        
 
852
  
Pomoc społeczna
55
295 147
295 147
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
56
33 313
33 313
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
57
5 849
5 849
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
58
824
824
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
59
197 543
197 543
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
60
1 560
1 560
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
61
20 000
20 000
            
   
85216
Zasiłki stałe
62
11 154
11 154
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
63
13215
13 215
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
64
1 453
1 453
            
   
85295
Pozostała działalność
65
10 236
10 236
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
66
1 425
1 300
  
125
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
67
1 405
1 280
  
125
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
68
20
20
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
69
1 181
1 146
  
35
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
70
1 181
1 146
  
35
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
71
3 158
  
11
3 107
40
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
72
3 158
  
11
3 107
40
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
73
1 982
280
  
1 702
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
74
610
280
  
330
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
75
1 372
    
1 372
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
76
460
460
            
   
92502
Parki krajobrazowe
77
460
460
            
85/18
    
Województwo podkarpackie
1
1 492 639
1 241 437
1 132
171 109
52 240
    
26 721
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
68 270
16 935
70
31 922
3 460
    
15 883
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
11 186
11 186
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
1 400
361
  
50
      
989
   
01008
Melioracje wodne
5
17 449
5219
    
2 910
    
9 320
   
01009
Spółki wodne
6
159
159
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 693
    
1 693
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 361
  
4
1 337
20
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
7 528
  
40
7 388
100
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
6 242
  
9
6 154
79
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
15 656
  
6
15 299
351
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 824
            
4 824
   
01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
13
750
            
750
   
01095
Pozostała działalność
14
22
10
11
1
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
1 921
  
60
1 386
      
475
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
1 446
  
60
1 386
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
17
475
            
475
 
500
  
Handel
18
3 507
  
9
3 463
35
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
3 507
  
9
3 463
35
      
 
600
  
Transport i łączność
20
108 350
52 040
133
11 479
44 698
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
52 040
52 040
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
49 243
  
28
6 967
42 248
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
7 067
  
105
4512
2 450
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
24
1 112
1 032
  
80
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
1 112
1 032
  
80
        
 
710
  
Działalność usługowa
26
17 749
15 237
6
2 456
50
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
27
18
    
18
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
7
7
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
29
1 721
1 721
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
30
3 446
3 396
  
50
        
   
71015
Nadzór budowlany
31
11 715
9 271
6
2 388
50
      
   
71035
Cmentarze
32
651
651
            
   
71095
Pozostała działalność
33
191
191
            
 
720
  
Informatyka
34
1 582
  
2
1 580
        
   
72001
Zakłady techniki obliczeniowej
35
1 582
  
2
1 580
        
 
750
  
Administracja publiczna
36
66 397
23 999
69
38 357
1 500
    
2 472
   
75011
Urzędy wojewódzkie
37
64 392
22 213
69
38 138
1 500
    
2 472
   
75018
Urzędy marszałkowskie
38
67
67
            
   
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
39
23
23
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
40
1 585
1 447
  
138
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
41
143
62
  
81
        
   
75095
Pozostała działalność
42
187
187
            
 
752
  
Obrona narodowa
43
173
87
  
86
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
44
173
87
  
86
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
45
123 946
108 068
239
7 935
672
    
7 032
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
46
13 251
  
239
7 704
600
    
4 708
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
47
110 392
108 068
          
2 324
   
75414
Obrona cywilna
48
212
    
152
60
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
49
91
    
79
12
      
 
758
  
Różne rozliczenia
50
3 619
2 506
  
1 113
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
51
2 506
2 506
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
52
1 113
    
1 113
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
53
9 232
80
335
8 792
25
      
   
80136
Kuratoria oświaty
54
8 436
  
5
8 406
25
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
55
150
    
150
        
   
80195
Pozostała działalność
56
646
80
330
236
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
57
229 511
178 480
179
48 694
1 600
    
558
   
85132
Inspekcja Sanitarna
58
47 468
  
36
45 874
1 000
    
558
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
59
2 291
  
1
2 290
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
60
103 997
103 397
    
600
      
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
61
75 063
75 063
            
   
85195
Pozostała działalność
62
692
20
142
530
        
 
852
  
Pomoc społeczna
63
826 392
826 091
          
301
   
85202
Domy pomocy społecznej
64
60 998
60 998
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
65
23 003
23 003
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
66
1 783
1 783
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
67
625 031
625 031
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
3 845
3 845
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
30 205
29 904
          
301
   
85216
Zasiłki stałe
70
20 780
20 780
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
23 093
23 093
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
9 000
9 000
            
   
85295
Pozostała działalność
73
28 654
28 654
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
74
5 644
5 244
  
400
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
75
5 609
5 209
  
400
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
76
35
35
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
77
1 642
1 642
            
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
78
1 642
1 642
            
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
79
10 057
  
22
9 835
200
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
80
10 057
  
22
9 835
200
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
81
12 783
9 244
8
3 531
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
82
9 614
9 244
  
370
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
83
3 169
  
8
3 161
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
84
752
752
            
   
92502
Parki krajobrazowe
85
752
752
            
85/20
    
Województwo podlaskie
1
810 357
647 340
922
124 776
19 278
    
18 041
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
53 223
12 937
25
26 812
3 026
    
10 423
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
7 060
7 060
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
3 578
1 436
          
2 142
   
01008
Melioracje wodne
5
9 706
4 275
    
2 894
    
2 537
   
01009
Spółki wodne
6
152
152
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 295
    
1 295
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 313
  
1
1 312
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
6 008
  
24
5 928
56
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5 441
    
5 381
60
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
12912
    
12 896
16
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
5 744
            
5 744
   
01095
Pozostała działalność
13
14
14
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 680
18
61
1 081
2
    
518
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 142
  
61
1 081
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
538
18
    
2
    
518
 
500
  
Handel
17
3 782
  
15
3 767
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
3 782
  
15
3 767
        
 
600
  
Transport i łączność
19
44 389
20 215
126
9 048
15 000
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
20 215
20 215
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
20 600
  
60
5 540
15 000
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
3 574
  
66
3 508
        
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
23
1 014
954
  
60
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
24
1 014
954
  
60
        
 
710
  
Działalność usługowa
25
9 132
7 235
  
1 897
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
26
29
29
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
27
1 432
1 432
            
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
28
184
184
            
   
71015
Nadzór budowlany
29
7 387
5 490
  
1 897
        
   
71035
Cmentarze
30
100
100
            
 
750
  
Administracja publiczna
31
47 038
16 192
18
28 282
110
    
2 436
   
75011
Urzędy wojewódzkie
32
46 349
15 664
18
28 121
110
    
2 436
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
33
656
518
  
138
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
34
33
10
  
23
        
 
752
  
Obrona narodowa
35
350
    
300
50
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
36
350
    
300
50
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
37
76 409
63 179
251
7 405
910
    
4 664
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
38
12 087
  
251
7 172
      
4 664
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
39
64 089
63 179
    
910
      
   
75414
Obrona cywilna
40
213
    
213
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
41
20
    
20
        
 
758
  
Różne rozliczenia
42
796
296
  
500
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
43
296
296
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
44
500
    
500
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
45
5 500
  
181
5319
        
   
80136
Kuratoria oświaty
46
5 067
  
4
5 063
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
47
100
    
100
        
   
80195
Pozostała działalność
48
333
  
177
156
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
49
134 322
102 681
220
31 301
120
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
50
29 818
  
19
29 710
89
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
51
1 073
  
1
1 041
31
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
52
66 040
66 040
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
53
36 606
36 606
            
   
85195
Pozostała działalność
54
785
35
200
550
        
 
852
  
Pomoc społeczna
55
420 853
420 853
            
   
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
56
44
44
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
57
26 822
26 822
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
58
6 595
6 595
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
59
1 014
1 014
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
60
294 663
294 663
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
61
1 974
1 974
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
62
36 339
36 339
            
   
85216
Zasiłki stałe
63
18 693
18 693
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
64
15 558
15 558
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
65
2 120
2 120
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
66
400
400
            
   
85295
Pozostała działalność
67
16 631
16 631
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
68
1 728
1 437
  
291
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
69
1 728
1 437
  
291
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
70
434
296
  
138
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
71
434
296
  
138
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
72
6 446
  
24
6 362
60
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
73
6 446
  
24
6 362
60
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
74
2 484
270
1
2 213
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
75
307
270
  
37
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
76
2 177
  
1
2 176
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
77
777
777
            
   
92502
Parki krajobrazowe
78
770
770
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
79
7
7
            
85/22
    
Województwo pomorskie
1
1 384 154
1 186 172
1 455
159 110
12 177
    
25 240
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
74 944
25 435
82
28 123
6 054
    
15 250
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
9 190
9 190
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
880
700
          
180
   
01008
Melioracje wodne
5
31 024
15 400
    
6 054
    
9 570
   
01009
Spółki wodne
6
145
145
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 302
    
1 302
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 901
  
10
1 891
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
6 028
  
60
5 968
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
6 601
  
1
6 600
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
12 373
  
11
12 362
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
5 500
            
5 500
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
2 102
23
70
1 263
      
746
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
1 333
  
70
1 263
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
15
769
23
          
746
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
16
187
187
            
   
15095
Pozostała działalność
17
187
187
            
 
500
  
Handel
18
4 132
  
15
3917
200
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
4 132
  
15
3917
200
      
 
600
  
Transport i łączność
20
45 394
37 590
56
7 648
100
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
37 590
37 590
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
4 750
    
4 750
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
3 054
  
56
2 898
100
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
24
4 943
2 322
  
201
2 420
      
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
4 943
2 322
  
201
2 420
      
 
710
  
Działalność usługowa
26
14 246
12 083
10
2 153
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
27
3
3
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
28
1 719
1 719
            
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
29
572
572
            
   
71015
Nadzór budowlany
30
11 324
9 161
10
2 153
        
   
71035
Cmentarze
31
270
270
            
   
71095
Pozostała działalność
32
358
358
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
66 967
23 322
152
39 901
862
    
2 730
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
66 054
22 463
147
39 852
862
    
2 730
   
75018
Urzędy marszałkowskie
35
17
17
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
854
800
5
49
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
42
42
            
 
752
  
Obrona narodowa
38
398
    
77
321
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
398
    
77
321
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
122 534
105 474
211
8 635
1 700
    
6514
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
13213
  
211
8 377
      
4 625
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
108 963
105 474
    
1 600
    
1 889
   
75414
Obrona cywilna
43
358
    
258
100
      
 
758
  
Różne rozliczenia
44
3 187
2 187
  
1 000
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
45
2 187
2 187
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
1 000
    
1 000
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
47
9 587
  
379
9 208
        
   
80136
Kuratoria oświaty
48
8 506
  
15
8 491
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
311
    
311
        
   
80195
Pozostała działalność
50
770
  
364
406
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
51
207 201
160 151
469
46 341
240
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
52
44 623
  
59
44 324
240
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
53
1 691
  
4
1 687
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
54
100 395
100 395
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
55
59 680
59 680
            
   
85195
Pozostała działalność
56
812
76
406
330
        
 
852
  
Pomoc społeczna
57
810 723
810 721
  
2
        
   
85202
Domy pomocy społecznej
58
50 997
50 997
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
59
15 442
15 442
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
60
810
810
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
61
617 792
617 792
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
62
8 135
8 135
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
63
17 360
17 360
            
   
85216
Zasiłki stałe
64
51 810
51 810
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
65
19 620
19 620
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
66
7 084
7 084
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
67
230
230
            
   
85295
Pozostała działalność
68
21 443
21 441
  
2
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
69
4 004
3 264
  
740
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
70
3 972
3 232
  
740
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
71
32
32
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
72
2 321
775
  
1 546
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
73
2 321
775
  
1 546
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
74
6 181
  
10
5 891
280
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
75
6 181
  
10
5 891
280
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
76
3 173
708
1
2 464
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
77
903
708
  
195
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
78
2 270
  
1
2 269
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
79
1 930
1 930
            
   
92502
Parki krajobrazowe
80
1 930
1 930
            
85/24
    
Województwo śląskie
1
2 023 839
1 740 563
2 192
246 864
15 924
    
18 296
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
58 774
10 686
27
29 265
6 485
    
12311
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
7 420
7 420
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
2 790
1 095
          
1 695
   
01008
Melioracje wodne
5
14 189
2 000
    
6 485
    
5 704
   
01009
Spółki wodne
6
171
171
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
800
    
800
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 792
  
4
1 788
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
6 262
  
10
6 252
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
8 189
  
10
8 179
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
12 182
  
3
12 179
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4912
            
4912
   
01095
Pozostała działalność
13
67
    
67
        
 
020
  
Leśnictwo
14
1
1
            
   
02001
Gospodarka leśna
15
1
1
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
16
1 618
16
20
906
41
    
635
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
17
951
  
20
906
25
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
18
667
16
    
16
    
635
 
500
  
Handel
19
4 838
  
15
4 823
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
20
4 838
  
15
4 823
        
 
600
  
Transport i łączność
21
41 460
34 575
80
6 805
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
22
34 575
34 575
            
   
60031
Przejścia graniczne
23
1 850
    
1 850
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
24
5 035
  
80
4 955
        
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
5 293
4 393
  
900
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
5 281
4 381
  
900
        
   
70095
Pozostała działalność
27
12
12
            
 
710
  
Działalność usługowa
28
25 299
20 912
6
3 668
713
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
29
6
6
            
   
71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
30
3 026
3 026
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
31
2 623
2 623
            
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
32
465
465
            
   
71015
Nadzór budowlany
33
18 097
14 260
6
3 668
163
      
   
71035
Cmentarze
34
532
532
            
   
71095
Pozostała działalność
35
550
      
550
      
 
750
  
Administracja publiczna
36
119989
35 018
134
76 751
4 000
    
4 086
   
75011
Urzędy wojewódzkie
37
117731
33 322
70
76 253
4 000
    
4 086
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
38
1 663
1 255
1
407
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
39
86
    
86
        
   
75095
Pozostała działalność
40
509
441
63
5
        
 
752
  
Obrona narodowa
41
492
    
402
90
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
42
492
    
402
90
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
43
229 235
209 490
432
14 568
3 545
    
1 200
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
44
14 097
  
432
12215
250
    
1 200
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
45
212 605
209 310
    
3 295
      
   
75414
Obrona cywilna
46
1 318
180
  
1 138
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
47
1 000
    
1 000
        
   
75495
Pozostała działalność
48
215
    
215
        
 
758
  
Różne rozliczenia
49
4 717
2217
  
1 500
1 000
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
50
2 217
2217
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
51
2 500
    
1 500
1 000
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
52
19 748
  
670
19 044
      
34
   
80136
Kuratoria oświaty
53
17 856
  
18
17 838
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
54
643
    
643
        
   
80195
Pozostała działalność
55
1 249
  
652
563
      
34
 
851
  
Ochrona zdrowia
56
375 649
300 928
763
73 958
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
57
71 755
  
70
71 685
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
58
2 263
    
2 263
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
59
193 789
193 789
            
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
60
10
    
10
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
61
107 000
107 000
            
   
85195
Pozostała działalność
62
832
139
693
          
 
852
  
Pomoc społeczna
63
1 111 394
1 111 364
          
30
   
85202
Domy pomocy społecznej
64
88 565
88 565
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
65
18117
18117
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
66
1 942
1 942
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
67
829 652
829 652
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
6 453
6 453
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
39 274
39 244
          
30
   
85216
Zasiłki stałe
70
49 000
49 000
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
46 380
46 380
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
4 780
4 780
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
73
400
400
            
   
85295
Pozostała działalność
74
26 831
26 831
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
75
6 409
5 765
  
644
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
76
6 324
5 680
  
644
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
77
85
85
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
78
1 767
854
  
913
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
                  
     
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
79
1 767
854
  
913
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
80
9 205
124
35
9 021
25
      
   
90002
Gospodarka odpadami
81
24
24
            
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
82
100
100
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
83
9 081
  
35
9 021
25
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
84
6 051
2 320
10
3 696
25
      
   
92 120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
85
3 010
2 320
  
690
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
86
3 041
  
10
3 006
25
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
87
1 900
1 900
            
   
92502
Parki krajobrazowe
88
1 850
1 850
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
89
50
50
            
85/26
    
Województwo świętokrzyskie
1
879 192
752 584
992
104 388
9 864
    
11 364
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
46 676
14 649
55
18 596
4 447
    
8 929
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
7 853
7 853
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
2 553
1 410
  
18
      
1 125
   
01008
Melioracje wodne
5
13 088
5 348
    
4 447
    
3 293
   
01009
Spółki wodne
6
31
31
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
700
    
700
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
980
  
2
978
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
3 970
  
26
3 944
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
4 333
  
14
4319
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
8 520
  
13
8 507
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 511
            
4 511
   
01095
Pozostała działalność
13
137
7
  
130
        
 
020
  
Leśnictwo
14
29
29
            
   
02001
Gospodarka leśna
15
29
29
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
16
1 019
20
11
403
5
    
580
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
17
414
  
11
403
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
18
605
20
    
5
    
580
 
500
  
Handel
19
2 086
  
7
2 069
10
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
20
2 086
  
7
2 069
10
      
 
600
  
Transport i łączność
21
28 768
25 980
55
2 733
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
22
25 980
25 980
            
   
60031
Przejścia graniczne
23
50
    
50
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
24
2 738
  
55
2 683
        
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
2 500
1 150
  
1 350
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
2 500
1 150
  
1 350
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
7 787
6 303
1
1 483
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
64
64
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
29
1 095
1 050
  
45
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30
250
250
            
   
71015
Nadzór budowlany
31
5 964
4 539
1
1 424
        
   
71035
Cmentarze
32
200
200
            
   
71095
Pozostała działalność
33
214
200
  
14
        
 
750
  
Administracja publiczna
34
46 718
13 067
136
30 188
1 506
    
1 821
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
45 287
12 299
136
29 525
1 506
    
1 821
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
794
768
  
26
        
   
75095
Pozostała działalność
37
637
    
637
        
 
752
  
Obrona narodowa
38
302
    
272
30
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
302
    
272
30
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
75 533
64 787
249
7 461
3 036
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
7 406
  
249
7 157
        
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
67 767
64 767
    
3 000
      
   
75414
Obrona cywilna
43
360
20
  
304
36
      
 
758
  
Różne rozliczenia
44
2 578
1 778
    
800
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
45
1 778
1 778
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
46
800
      
800
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
47
6 090
  
191
5 865
      
34
   
80136
Kuratoria oświaty
48
5 494
  
8
5 452
      
34
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
49
200
    
200
        
   
80195
Pozostała działalność
50
396
  
183
213
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
51
127112
99 294
275
27 543
        
   
85120
Lecznictwo psychiatryczne
52
35
35
            
   
85132
Inspekcja Sanitarna
53
27 006
  
24
26 982
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
54
562
  
1
561
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
55
54 852
54 852
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
56
44 400
44 400
            
   
85195
Pozostała działalność
57
257
7
250
          
 
852
  
Pomoc społeczna
58
520 142
520 142
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
59
41 861
41 861
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
60
10513
10 513
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
61
458
458
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
62
390 422
390 422
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
63
3 910
3 910
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
64
13 573
13 573
            
   
85216
Zasiłki stałe
65
23 000
23 000
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
66
10117
10117
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
67
5 320
5 320
            
   
85295
Pozostała działalność
68
20 968
20 968
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
69
3 243
2 567
  
676
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
70
3 243
2 567
  
676
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
71
897
897
            
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
72
897
897
            
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
73
3 752
19
8
3 695
30
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
74
3 733
  
8
3 695
30
      
   
90095
Pozostała działalność
75
19
19
            
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
76
2 821
763
4
2 054
        
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
77
913
763
  
150
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
78
1 908
  
4
1 904
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
79
1 139
1 139
            
   
92502
Parki krajobrazowe
80
1 139
1 139
            
85/28
    
Województwo warmińsko-mazurskie
1
1 152 854
969 052
1 038
143 924
22 733
    
16 107
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
66 914
19 579
57
27 866
6 746
    
12 666
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
7 129
7 129
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
700
690
  
10
        
   
01008
Melioracje wodne
5
25 129
11 625
    
6 746
    
6 758
   
01009
Spółki wodne
6
135
135
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 304
    
1 304
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 452
  
5
1 447
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
5 820
  
46
5 774
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
5919
  
2
5917
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
13418
  
4
13414
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
5 908
            
5 908
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
3 065
  
85
2 211
      
769
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
2 296
  
85
2 211
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
15
769
            
769
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
16
374
374
            
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
17
374
374
            
 
500
  
Handel
18
2 895
  
11
2 884
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
2 895
  
11
2 884
        
 
600
  
Transport i łączność
20
59 091
30 300
262
12 877
15 652
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
30 300
30 300
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
25 579
  
100
9 827
15 652
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
3 200
  
150
3 050
        
   
60095
Pozostała działalność
24
12
  
12
          
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
812
727
  
85
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
812
727
  
85
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
9 910
7 904
7
1 999
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
28
40
    
40
        
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
29
1 012
982
  
30
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30
150
140
  
10
        
   
71015
Nadzór budowlany
31
8 308
6 382
7
1 919
        
   
71035
Cmentarze
32
400
400
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
52 374
17 395
50
32 144
130
    
2 655
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
51 874
16 955
50
32 084
130
    
2 655
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
500
440
  
60
        
 
752
  
Obrona narodowa
36
418
    
313
105
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
37
418
    
313
105
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
38
85 492
77 427
280
7 768
      
17
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
39
7 902
  
280
7 605
      
17
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
40
77 427
77 427
            
   
75414
Obrona cywilna
41
136
    
136
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
42
27
    
27
        
 
758
  
Różne rozliczenia
43
1 825
426
  
1 399
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
44
426
426
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
45
1 399
    
1 399
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
46
6 312
  
161
6 151
        
   
80136
Kuratoria oświaty
47
5 824
  
8
5816
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
48
180
    
180
        
   
80195
Pozostała działalność
49
308
  
153
155
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
50
187 443
150 372
112
36 959
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
51
34 560
  
43
34 517
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
52
813
    
813
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
53
89 251
89 251
            
   
85147
Centra zdrowia publicznego
54
1 630
  
1
1 629
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
55
61 091
61 091
            
   
85195
Pozostała działalność
56
98
30
68
          
 
852
  
Pomoc społeczna
57
657 680
657 680
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
58
52 788
52 788
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
59
30 716
30 716
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
60
1 497
1 497
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
61
477 882
477 882
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
62
5 463
5 463
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
63
22 131
22 131
            
   
85216
Zasiłki stałe
64
16 390
16 390
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
65
23 237
23 237
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
66
3 048
3 048
            
   
85295
Pozostała działalność
67
24 528
24 528
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
68
5 631
4 753
  
878
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
69
5 553
4 675
  
878
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
70
78
78
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
71
1 746
297
  
1 449
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
72
1 746
297
  
1 449
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
73
6 042
  
5
6 037
        
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
74
6 042
  
5
6 037
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
75
3 392
380
8
2 904
100
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
76
1 000
380
  
620
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
77
2 382
  
8
2 274
100
      
   
92195
Pozostała działalność
78
10
    
10
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
79
1 438
1 438
            
   
92502
Parki krajobrazowe
80
1 438
1 438
            
85/30
    
Województwo wielkopolskie
1
1 902 156
1 601 149
1 972
248 149
29 341
    
21 545
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
118 884
27 813
101
56 138
16 192
    
18 640
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
15 659
15 659
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
707
308
  
15
      
384
   
01008
Melioracje wodne
5
37 499
11 485
    
15 102
    
10912
   
01009
Spółki wodne
6
361
361
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
4 323
    
4 323
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
2 270
  
20
2 190
60
      
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
11 304
  
20
10 554
730
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
13 658
  
11
13 347
300
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
25 759
  
50
25 709
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
7 344
            
7 344
 
020
  
Leśnictwo
13
5
5
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
5
5
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
2 963
  
40
2 121
135
    
667
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
2 296
  
40
2 121
135
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
17
667
            
667
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
18
136
136
            
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
19
136
136
            
 
500
  
Handel
20
5 286
  
10
5 256
20
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
21
5 286
  
10
5 256
20
      
 
600
  
Transport i łączność
22
57 518
50 396
70
6 852
200
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
23
50 396
50 396
            
   
60031
Przejścia graniczne
24
2 140
    
2 140
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
25
4 982
  
70
4712
200
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
26
3 561
3 061
  
500
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
27
3 561
3 061
  
500
        
 
710
  
Działalność usługowa
28
24 656
21 666
8
2 782
200
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
29
33
  
8
25
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
30
5
5
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
31
6119
6 079
  
40
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
32
520
500
  
20
        
   
71015
Nadzór budowlany
33
17 179
14 339
  
2 640
200
      
   
71035
Cmentarze
34
800
743
  
57
        
 
730
  
Nauka
35
72
72
            
   
73095
Pozostała działalność
36
72
72
            
 
750
  
Administracja publiczna
37
91 735
34 916
270
52 149
2 235
    
2 165
   
75011
Urzędy wojewódzkie
38
89 757
33 208
270
51 879
2 235
    
2 165
   
75018
Urzędy marszałkowskie
39
174
174
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
40
1 724
1 534
  
190
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
41
80
    
80
        
 
752
  
Obrona narodowa
42
963
    
239
724
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
43
963
    
239
724
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
44
171 119
151 782
295
9 993
9015
    
34
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
45
10 608
  
295
9 579
700
    
34
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
46
159 882
151 782
    
8 100
      
   
75414
Obrona cywilna
47
158
    
158
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
48
471
    
256
215
      
 
758
  
Różne rozliczenia
49
1 500
    
1 500
        
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
50
1 500
    
1 500
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
51
15 728
  
513
15215
        
   
80136
Kuratoria oświaty
52
13 487
    
13 487
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
53
545
    
545
        
   
80195
Pozostała działalność
54
1 696
  
513
1 183
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
55
290 965
213 036
619
76 701
570
    
39
   
85132
Inspekcja Sanitarna
56
71 129
  
121
70 519
450
    
39
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
57
2 171
  
5
2 146
20
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
58
140 097
140019
  
78
        
   
85147
Centra zdrowia publicznego
59
4 041
20
3
3 918
100
      
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
60
40
    
40
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
61
72 977
72 977
            
   
85195
Pozostała działalność
62
510
20
490
          
 
852
  
Pomoc społeczna
63
1 086 542
1 086 539
  
3
        
   
85202
Domy pomocy społecznej
64
82 329
82 329
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
65
25 756
25 756
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
66
1 135
1 135
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
67
859 441
859 441
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
4510
4510
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
30 156
30 156
            
   
85216
Zasiłki stałe
70
30 210
30 210
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
23 400
23 400
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
7 500
7 500
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
73
50
50
            
   
85295
Pozostała działalność
74
22 055
22 052
  
3
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
75
7 554
6 650
1
903
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
76
7 404
6 500
1
903
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
77
150
150
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
78
3 015
3015
            
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
79
3 015
3015
            
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
80
12 629
47
30
12 552
        
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
81
35
35
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
82
12
12
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
83
12 582
  
30
12 552
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
84
6 290
980
15
5 245
50
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
85
1 553
980
  
573
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
86
4 737
  
15
4 672
50
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
87
1 035
1 035
            
   
92502
Parki krajobrazowe
88
1 035
1 035
            
85/32
    
Województwo zachodniopomorskie
1
1 151 721
985 581
1 039
142 935
8 658
    
13 508
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
67 920
22 255
39
31 655
5 211
    
8 760
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
3
7 250
7 250
            
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4
1 495
1 495
            
   
01008
Melioracje wodne
5
22 699
13 150
    
4 938
    
4 611
   
01009
Spółki wodne
6
250
250
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
7
1 465
    
1 465
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych
8
1 982
  
1
1 981
        
   
01032
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
9
6 884
  
20
6 674
190
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
10
7 475
  
5
7 470
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
11
14 061
  
13
13 965
83
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
12
4 149
            
4 149
   
01095
Pozostała działalność
13
210
110
  
100
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
14
1 816
  
21
1 026
      
769
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 047
  
21
1 026
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
16
769
            
769
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
17
187
187
            
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
18
187
187
            
 
500
  
Handel
19
3 853
  
8
3 815
30
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
20
3 853
  
8
3 815
30
      
 
600
  
Transport i łączność
21
34 600
29 175
96
4 929
400
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
22
29 175
29 175
            
   
60031
Przejścia graniczne
23
2 250
    
2 250
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
24
3 175
  
96
2 679
400
      
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
1 256
1 092
  
164
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
1 256
1 092
  
164
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
13412
11 030
2
2 242
138
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
28
28
            
   
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
29
2 930
2 830
  
100
        
   
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30
670
660
  
10
        
   
71015
Nadzór budowlany
31
9 260
7018
2
2 132
108
      
   
71035
Cmentarze
32
494
494
            
   
71095
Pozostała działalność
33
30
      
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
34
54 408
18 325
38
30 890
1 429
    
3 726
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
53 610
17 600
33
30 822
1 429
    
3 726
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
765
725
  
40
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
33
  
5
28
        
 
752
  
Obrona narodowa
38
303
  
30
273
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
303
  
30
273
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
105 800
95 438
234
9 328
800
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
9 104
  
234
8 870
        
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
96 238
95 438
    
800
      
   
75414
Obrona cywilna
43
433
    
433
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
44
25
    
25
        
 
758
  
Różne rozliczenia
45
15 185
14 185
  
1 000
        
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
46
14 185
14 185
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
47
1 000
    
1 000
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
48
8 503
  
224
8116
      
163
   
80136
Kuratoria oświaty
49
7 342
  
5
7 174
      
163
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
50
296
    
296
        
   
80195
Pozostała działalność
51
865
  
219
646
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
52
192 082
150 696
307
40 679
400
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
53
40 256
  
60
39 846
350
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
54
810
    
760
50
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
55
97 162
97 162
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
56
53 254
53 254
            
   
85195
Pozostała działalność
57
600
280
247
73
        
 
852
  
Pomoc społeczna
58
637 833
637 809
4
20
        
   
85202
Domy pomocy społecznej
59
44 700
44 700
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
60
12 481
12 481
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
61
911
911
            
   
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
62
441 647
441 647
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
63
6 980
6 980
            
   
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
64
37 300
37 300
            
   
85216
Zasiłki stałe
65
41 000
41 000
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
66
26 873
26 873
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
67
3 500
3 500
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
68
150
150
            
   
85295
Pozostała działalność
69
22 291
22 267
4
20
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
70
2 871
2 528
2
341
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
71
2 861
2 518
2
341
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
72
10
10
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
73
2 286
2 186
  
100
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
74
2 286
2 186
  
100
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
75
6 542
70
23
6 159
200
    
90
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
76
70
70
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
77
6 442
  
23
6 129
200
    
90
   
90095
Pozostała działalność
78
30
    
30
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
79
2 854
605
1
2 198
50
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
80
904
605
  
299
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
81
1 950
  
1
1 899
50
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
82
10
  
10
          
   
92595
Pozostała działalność
83
10
  
10
          
86
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM
1
105 349
  
102
103 031
2 188
    
28
 
750
  
Administracja publiczna
2
105 349
  
102
103 031
2 188
    
28
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
105 349
  
102
103 031
2 188
    
28
86/01
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
1
8 451
  
10
8 246
195
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
8 451
  
10
8 246
195
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
8 451
  
10
8 246
195
      
86/03
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
1
1 076
  
2
1 059
15
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 076
  
2
1 059
15
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 076
  
2
1 059
15
      
86/05
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku
1
2 067
  
2
2 045
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 067
  
2
2 045
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 067
  
2
2 045
20
      
86/07
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej
1
2 226
    
2 201
25
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 226
    
2 201
25
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 226
    
2 201
25
      
86/09
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy
1
2 785
  
3
2 763
      
19
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 785
  
3
2 763
      
19
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 785
  
3
2 763
      
19
86/11
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie
1
992
  
2
960
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
992
  
2
960
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
992
  
2
960
30
      
86/13
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie
1
1 303
    
1 208
95
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 303
    
1 208
95
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 303
    
1 208
95
      
86/15
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie
1
2 041
    
1 981
60
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 041
    
1 981
60
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 041
    
1 981
60
      
86/17
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
1
1 481
  
5
1 476
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 481
  
5
1 476
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 481
  
5
1 476
        
86/19
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
1
3 574
  
5
3 479
90
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 574
  
5
3 479
90
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 574
  
5
3 479
90
      
86/21
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim
1
1 621
    
1 571
50
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 621
    
1 571
50
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 621
    
1 571
50
      
86/23
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze
1
1 420
  
2
1 418
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 420
  
2
1 418
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 420
  
2
1 418
        
86/25
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu
1
1 531
  
1
1 530
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 531
  
1
1 530
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 531
  
1
1 530
        
86/27
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
1
6 263
  
11
6 252
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
6 263
  
11
6 252
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
6 263
  
11
6 252
        
86/29
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
1
3 107
  
3
2 934
170
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 107
  
3
2 934
170
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 107
  
3
2 934
170
      
86/31
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie
1
1 247
  
7
1 220
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 247
  
7
1 220
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 247
  
7
1 220
20
      
86/33
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie
1
1 539
    
1 519
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 539
    
1 519
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 539
    
1 519
20
      
86/35
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
1
5 695
  
10
5 495
190
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
5 695
  
10
5 495
190
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
5 695
  
10
5 495
190
      
86/37
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie
1
1 299
  
1
1 286
12
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 299
  
1
1 286
12
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 299
  
1
1 286
12
      
86/39
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy
1
1 457
    
1 457
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 457
    
1 457
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 457
    
1 457
        
86/41
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie
1
1 168
  
2
1 136
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 168
  
2
1 136
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 168
  
2
1 136
30
      
86/43
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie
1
3 175
  
2
3 173
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 175
  
2
3 173
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 175
  
2
3 173
        
86/45
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży
1
997
  
3
994
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
997
  
3
994
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
997
  
3
994
        
86/47
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
1
3 473
  
6
3 467
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 473
  
6
3 467
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 473
  
6
3 467
        
86/49
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu
1
1 905
    
1 655
250
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 905
    
1 655
250
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 905
    
1 655
250
      
86/51
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
1
3 179
    
3 099
80
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 179
    
3 099
80
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 179
    
3 099
80
      
86/53
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
1
2 344
  
1
2313
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 344
  
1
2313
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 344
  
1
2313
30
      
86/55
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce
1
1 141
    
1 111
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 141
    
1 111
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 141
    
1 111
30
      
86/57
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile
1
1 249
    
1 207
42
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 249
    
1 207
42
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 249
    
1 207
42
      
86/59
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim
1
1 879
  
3
1 676
200
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 879
  
3
1 676
200
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 879
  
3
1 676
200
      
86/61
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku
1
1 206
    
1 191
15
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 206
    
1 191
15
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 206
    
1 191
15
      
86/63
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu
1
3 572
  
1
3 511
60
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 572
  
1
3511
60
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 572
  
1
3511
60
      
86/65
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu
1
1 256
    
1 206
50
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 256
    
1 206
50
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 256
    
1 206
50
      
86/67
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu
1
1 784
  
6
1 760
18
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 784
  
6
1 760
18
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 784
  
6
1 760
18
      
86/69
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie
1
2 095
  
1
2 068
26
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 095
  
1
2 068
26
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 095
  
1
2 068
26
      
86/71
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach
1
1 455
    
1 435
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 455
    
1 435
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 455
    
1 435
20
      
86/73
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu
1
1 350
  
2
1 322
26
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 350
  
2
1 322
26
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 350
  
2
1 322
26
      
86/75
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
1
1 060
  
3
1 057
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 060
  
3
1 057
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 060
  
3
1 057
        
86/77
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
1
1 453
  
1
1 437
15
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 453
  
1
1 437
15
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 453
  
1
1 437
15
      
86/79
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach
1
1 167
    
1 167
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 167
    
1 167
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 167
    
1 167
        
86/81
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie
1
2 594
  
3
2 576
15
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 594
  
3
2 576
15
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 594
  
3
2 576
15
      
86/83
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu
1
1 470
    
1 414
47
    
9
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 470
    
1 414
47
    
9
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 470
    
1 414
47
    
9
86/85
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie
1
1 764
    
1 764
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 764
    
1 764
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 764
    
1 764
        
86/87
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
1
1 968
  
1
1 890
77
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 968
  
1
1 890
77
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 968
  
1
1 890
77
      
86/89
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu
1
1 726
    
1 711
15
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 726
    
1 711
15
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 726
    
1 711
15
      
86/91
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku
1
1 215
    
1 215
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 215
    
1 215
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 215
    
1 215
        
86/93
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
1
3013
    
2 983
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3013
    
2 983
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3013
    
2 983
30
      
86/95
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu
1
1 114
    
1 114
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 114
    
1 114
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 114
    
1 114
        
86/97
    
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
1
2 402
  
3
2 279
120
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 402
  
3
2 279
120
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 402
  
3
2 279
120
      
88
    
POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
1
1 725 418
  
180 585
1 504 088
40 745
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
177 790
  
177 790
          
   
75302
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
177 790
  
177 790
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
1 547 628
  
2 795
1 504 088
40 745
      
   
75505
Jednostki powszechne prokuratury
5
1 547 628
  
2 795
1 504 088
40 745
      
                         

Załącznik nr 3   -   Dochody budżetu środków europejskich w 2011 r.

w tys. zł
Nazwa Programu
Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
21 993 436
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4 810 039
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5 596 208
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
1 336 360
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne
12 940 899
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
948 269
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
743 364
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
903 489
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
343 285
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
786 650
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
1 008 559
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
1 431 611
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
333 883
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
888 208
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
497 300
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
691 822
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
1 338 972
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
567 337
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
810 226
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
994 895
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
653 029
Granty EFS
1 223
Ogółem programy NSS
46 678 165
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
153 859
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
544 977
Wspólna Polityka Rolna
21 220 287
Ogółem Programy
68 597 288
   

Załącznik nr 4   -   Wydatki budżetu środków europejskich na 2011 r.

w tys. zł
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki z budżetu środków europejskich
Razem część
16
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
27 062
27 062
17
710
Działalność usługowa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
58 749
182 482
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4 285
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
119 448
19
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
56 109
82 377
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
18 959
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
7 309
20
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1 095 013
1 545 544
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
203 668
500
Handel
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
113 252
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
4 839
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
24 548
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
7 892
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
96 332
21
600
Transport i łączność
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
163 199
163 199
22
710
Działalność usługowa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
10 742
180 649
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
146 326
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
14417
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
765
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
1 168
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
1 429
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
5 802
24
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
56 033
400 000
803
Szkolnictwo wyższe
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
126 359
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
217 608
26
600 750
Transport i łączność
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
31
191
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
160
27
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
171 236
226 361
720
Informatyka
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
9 880
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
45 245
28
730
Nauka
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
748 362
762 981
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
12 281
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2 338
30
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3 281
342 590
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
339 309
31
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
373 992
898 806
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
147 150
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
368 368
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
1 476
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
7 820
32
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1 096
16 853
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
2 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
5 950
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
4 286
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
1 832
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
414
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
1 275
33
010
Rolnictwo i łowiectwo
Wspólna Polityka Rolna
17710415
17710415
34
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
52 437
11 586 592
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
1 224 676
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
42 252
750
Administracja publiczna
Granty EFS
693
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
6 968
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
15811
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2 864
758
Różne rozliczenia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2 678 027
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
562 439
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
415 605
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
463 715
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
180 238
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
462 307
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
613611
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
726 741
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
236 747
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
624 719
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
287 276
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
383 310
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
820 149
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
350 000
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
509 548
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
618 489
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
307 970
35
500
Handel
Wspólna Polityka Rolna
550 000
550 000
37
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
202
53 310
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3 434
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
13812
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
35 753
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
109
38
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1 110
620 801
803
Szkolnictwo wyższe
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
264 006
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
355 685
39
600
Transport i łączność
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
7 556 348
7 556 350
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2
41
020
Leśnictwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
64 748
2 853 376
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
16
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2 758
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2 757 212
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
27 565
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
748
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
329
42
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
141 963
234 755
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3 825
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
30 188
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
4 081
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3 815
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
18411
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
590
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
3 198
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
3 379
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
14 050
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
8 925
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
2 015
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
315
43
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
9 180
9 180
44
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4 453
40 249
852
Pomoc społeczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3 996
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
31 800
46
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5 560
439 303
851
Ochrona zdrowia
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
20 459
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
377 548
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
35 736
49
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
454
454
58
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
30 906
30 906
62
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
356 502
356 502
75
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
354
354
76
600
Transport i łączność
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
14 389
14 389
80
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
500
500
83
758
Różne rozliczenia
poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich
36 674 500
36 703 994
poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich
29 494
85/02
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
40 468
40 723
750
Administracja publiczna
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
255
85/04
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
14 625
20 010
750
Administracja publiczna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
4 860
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
83
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
442
85/06
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
34 946
47 548
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
1 870
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
51
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
10 681
85/08
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
25 782
25 782
85/10
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
6 300
6 300
85/12
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
15 730
15 730
85/14
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
35 589
41 573
600
Transport i łączność
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
2 407
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
3 577
85/16
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
7 556
7 556
85/18
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
12 446
19 536
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3 339
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
587
851
Ochrona zdrowia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
3 164
85/20
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
14 035
20 331
750
Administracja publiczna
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
15
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
6 281
85/22
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
14 558
53 376
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
20 836
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
17 982
85/24
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
22 194
24 992
750
Administracja publiczna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2 798
85/26
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
13 252
13 562
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
310
85/28
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
20 271
20 424
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
153
85/30
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
33 890
34 190
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
300
85/32
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
13 832
21 641
750
Administracja publiczna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
6 372
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1 437
86/09
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
170
170
86/83
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
77
77
     
RAZEM
84 004 046
84 004 046
           

Załącznik nr 5   -   Przychody i rozchody budżetu państwa


Treść
Poz.
Przewidywane wykonanie 2010 r.
Plan na 2011 r.
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:
1
59 550 530
55 606 758
402 251 517
346 644 759
  -   deficytu budżetu państwa
2
48 320 000
40 200 000
    
  -   deficytu budżetu środków europejskich
3
11 230 530
15 406 758
    
I. Finansowanie krajowe
4
49 793 899
47 688 609
303 360 798
255 672 189
  1.   Skarbowe papiery wartościowe
5
50 749 575
30 995 621
136 329 940
105 334 319
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
6
52 404 749
29 902 157
132 489 940
102 587 783
  a)   bony skarbowe
7
-10 481 833
-2 887 823
32 018 335
34 906 158
  b)   obligacje rynkowe
8
62 886 582
32 789 980
100 471 605
67 681 625
  -   o zmiennym oprocentowaniu
9
11 347 018
-6 916 655
20 706 218
27 622 873
  -   o stałym oprocentowaniu
10
51 023 489
36 350 182
76 408 934
40 058 752
  -   indeksowane
11
516 075
3 356 453
3 356 453
  
1.2 Obligacje oszczędnościowe
12
-1 549 232
1 202 646
3 840 000
2 637 354
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)
13
-105 942
-109 182
  
109 182
  2.   Pożyczki udzielone
14
-5 476 417
-3 107 012
30 858
3 137 870
  3.   Zarządzanie płynnością sektora publicznego
15
  
19 800 000
100 000 000
80 200 000
  4.   Pozostałe przychody i rozchody
16
1 095 325
  
60 000 000
60 000 000
  5.   Środki na rachunkach budżetowych
17
3 425 416
  
7 000 000
7 000 000
II. Finansowanie zagraniczne
18
23 243 801
24 459 413
82 968 205
58 508 792
  1.   Obligacje skarbowe
19
19 781 709
19 331 223
23 051 692
3 720 469
  2.   Kredyty otrzymane
20
5 381 473
6 004 693
8 152 519
2 147 826
  a)   Klub Paryski
21
-71 178
-71 440
  
71 440
  b)   Europejski Bank Inwestycyjny
22
2 262 399
3 122 308
3 975 000
852 692
  c)   Bank Światowy
23
3 912 453
2 867 042
3 941 269
1 074 227
  d)   Bank Rozwoju Rady Europy
24
-70 712
123 423
236 250
112 827
  e)   pozostałe
25
-651 489
-36 640
  
36 640
  3.   Kredyty i pożyczki udzielone
26
-554 700
-811 681
200 999
1 012 680
  4.   Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych
27
-5 568
-127 817
  
127 817
  5.   Pozostałe przychody i rozchody
28
-1 359 113
62 995
51 562 995
51 500 000
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
29
-1 422 577
  
50 000 000
50 000 000
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań
30
    
1 500 000
1 500 000
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych
31
63 464
62 995
62 995
  
5.4 Inne rozliczenia
32
        
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
33
-12 359 557
-16 172 551
15 000 000
31 172 551
  1.   Prywatyzacja pośrednia
34
24 696 460
14 865 500
14 865 500
  
  2.   Prywatyzacja bezpośrednia
35
100 000
60 000
60 000
  
  3.   Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego
36
203 540
74 500
74 500
  
  4.   Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *
37
-22 458 214
-23 867 531
  
23 867 531
  5.   Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
38
-203 540
-74 500
  
74 500
  6.   Odpis na fundusz Rezerwy Demograficznej
39
-9 583 903
-5 960 520
  
5 960 520
  7.   Odpisy na fundusze celowe:
40
-4 533 755
-1 148 700
  
1 148 700
  a)   Fundusz Reprywatyzacji
41
-1 442 500
-98 700
  
98 700
  b)   Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
42
-2 091 255
-450 000
  
450 000
  c)   Fundusz Skarbu Państwa
43
-500 000
-300 000
  
300 000
  d)   Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
44
-500 000
-300 000
  
300 000
  8.   Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
45
-470 000
-121 300
  
121 300
  9.   Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa
46
-110 145
      
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
47
-1 127 613
-368 713
922 514
1 291 227
           

* z czego z emisji SPW: 12.359.557 tys. zł w 2010 r. i 16.172.551 tys. zł w 2011 r.

Załącznik nr 6   -   Plany finansowe państwowych funduszy celowych

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
157 501 034
162 999 347
1.
Emerytury
103 303 068
107 128 086
2.
Renty
35 849 121
37 063 043
3.
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
4 318 140
4 569 707
4.
Zasiłki chorobowe
6 922 107
7 364 618
5.
Pozostałe zasiłki i świadczenia
6 931 098
6 696 393
6.
Prewencja rentowa
174 000
174 000
7.
Prewencja wypadkowa
3 500
3 500
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
-7 553 474
-9 529 972
1.
Środki pieniężne
x
899 254
1 320 766
2.
Należności
x
7 181 439
6 788 156
3.
Zobowiązania (minus)
x
-15 634 167
-17 638 894
3.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
  
-3 983 074
  
3.2
  -   z tytułu pożyczek z budżetu państwa
 
-5 500 000
-10 877 546
II.
Przychody (przypis)
x
159 715 428
162 055 546
   
x
    
1.
Dotacje z budżetu państwa
2430
37 923 650
37 134 406
1.1
  -   dotacje celowe
2430
249 469
259 428
1.2
  -   dotacje uzupełniające
2430
37 674 181
36 874 978
2.
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
0860
22 458 214
23 867 531
3.
Składki (przypis)
0820
91 276 161
96 491 882
4.
Pozostałe przychody (przypis)
0910, 0920, 0970, 1510
557 403
561 727
 
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
      
 
urlopie wychowawczym 2)
  
-1 000
-50
5.
Środki z FRD
1080
7 500 000
4 000 000
III.
Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/
x
120 641 491
123 725 215
1.
Fundusz emerytalny
x
81 914 464
82 735 189
1.1
Składki (wpływy)
x
51 653 265
54 552 860
1.2
Refundacja OFE
x
22 458 214
23 867 531
1.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
302 985
314 798
 
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
      
 
urlopie wychowawczym 2)
  
-1 000
-50
1.4
Środki z FRD
x
7 500 000
4 000 000
2.
Fundusz rentowy
x
22 927 481
24 294 997
2.1
Składki (wpływy)
x
22 914 145
24 282 426
2.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
13 336
12 571
3.
Fundusz chorobowy
x
9 848 724
10 407 021
3.1
Składki (wpływy)
x
9 847 373
10 405 748
3.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
1 351
1 273
4.
Fundusz wypadkowy
x
5 950 822
6 288 008
4.1
Składki (wpływy)
x
5 948 617
6 285 929
4.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
2 205
2 079
5.
Wpływy ogółem FUS
x
120 641 491
123 725 215
5.1
Składki (wpływy)
x
90 363 400
95 526 963
5.2
Refundacja OFE
x
22 458 214
23 867 531
5.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
319 877
330 721
 
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
      
 
urlopie wychowawczym 2)
  
-1 000
-50
5.4
Środki z FRD
x
7 500 000
4 000 000
IV.
Wydatki (koszty)
x
161 691 926
167 833 978
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
157 323 534
162 821 847
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
x
143 470 329
148 760 836
1.2
Pozostałe świadczenia
x
13 853 205
14 061 011
2.
Wydatki bieżące
x
4117512
4 011 876
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
3 773 570
3 773 570
2.2
Prewencja rentowa
3030, 4300
174 000
174 000
2.3
Prewencja wypadkowa
4300
3 500
3 500
2.4
Koszt obsługi kredytów
8070
163 514
57 700
2.5
Wynagrodzenia dla płatników składek
4300
2 927
3 104
2.6
Pozostałe wydatki
4300
1
2
3.
Pozostałe zmniejszenia
4810, 4950
250 880
1 000 255
V.
Wydatki funduszy FUS (koszty)
x
157 503 962
163 002 453
1.
Fundusz emerytalny
x
101 636 549
105 501 044
1.1
Emerytury
x
101 633 335
105 498 231
1.2
Pozostałe świadczenia
x
3 214
2813
2.
Fundusz rentowy
x
39 743 171
40 418 477
2.1
Renty
x
31 740 192
32 798 401
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
x
1 669 733
1 629 855
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych
      
 
i za tajne nauczanie
x
4 186 895
4 428 993
2.4
Zasiłki pogrzebowe
x
1 970 895
1 385 284
2.5
Pozostałe świadczenia
x
1 456
1 944
2.6
Prewencja rentowa
x
174 000
174 000
3.
Fundusz chorobowy
x
10 933 513
11 656 053
3.1
Zasiłki chorobowe
x
6 405 582
6 809 149
3.2
Zasiłki macierzyńskie
x
3 103 157
3 326 754
3.3
Zasiłki opiekuńcze
x
551 165
591 904
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
x
869 368
923 924
3.5
Pozostałe świadczenia
x
1 314
1 218
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
x
2 927
3 104
4.
Fundusz wypadkowy
x
5 190 729
5 426 879
4.1
Renty
x
4 108 929
4 264 642
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
x
131 245
140714
4.3
Zasiłki chorobowe
x
516 525
555 469
4.4
Jednorazowe odszkodowania
x
337 296
363 237
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
x
92 368
98 104
4.6
Pozostałe świadczenia
x
865
1 211
4.7
Prewencja wypadkowa
x
3 500
3 500
4.8
Pozostałe wydatki
x
1
2
VI.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)
x
-9 529 972
-15 308 404
1.
Środki pieniężne
x
1 320 766
40 970
2.
Należności
x
6 788 156
5 642 799
3.
Zobowiązania (minus)
x
-17 638 894
-20 992 173
3.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
    
-1 634 115
3.2
z tytułu pożyczek z budżetu państwa
  
-10 877 546
-13 877 546
VII.
Dane uzupełniające (przypis)
x
x
x
1.
Fundusz emerytalny
      
1.1
Składki (przypis)
x
52 175 015
55 103 902
1.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
372 566
369 529
 
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
      
 
urlopie wychowawczym 2)
  
-1 000
-50
1.3
Środki z FRD
x
7 500 000
4 000 000
2.
Fundusz rentowy
x
    
2.1
Składki (przypis)
x
23 145 601
24 527 707
2.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
25 481
24 416
3.
Fundusz chorobowy
x
    
3.1
Składki (przypis)
x
9 946 841
10510857
3.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
1 714
1 642
4.
Fundusz wypadkowy
x
    
4.1
Składki (przypis)
x
6 008 704
6 349 416
4.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
2 488
2 384
         

1)

nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

2)

kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609)
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
14 348 187
14 321 635
1.
Emerytury, renty rolne
13 340 696
13 416 439
2.
Zasiłki pogrzebowe
397 746
275 922
3.
Pozostałe świadczenia
609 745
629 274
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
170 236
232 808
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
45 834
126 582
2.
Należności
x
308 179
439 652
3.
Zobowiązania (minus)
x
-359 697
-355 426
II.
Przychody
x
16730216
16 559 685
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
15 335 796
15 120 037
2.
Składki (przypis)
0820
1 368 020
1 412 648
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
26 400
27 000
III.
Wydatki
x
16 667 644
16 625 641
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
14 348 187
14 321 635
1.1
  -   emerytury rolne
x
10 827 135
10 888 782
1.2
  -   renty rolne
x
2 513 561
2 527 657
1.3
  -   zasiłki pogrzebowe
x
397 746
275 922
1.4
  -   pozostałe świadczenia
x
609 745
629 274
2.
Wydatki bieżące
x
442 000
442 000
2.1
  -   odpis na fundusz administracyjny
2960
442 000
442 000
3.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
4130
1 877 457
1 862 006
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
232 808
166 852
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
126 582
20 000
2.
Należności
x
439 652
484 530
3.
Zobowiązania (minus)
x
-355 426
-359 678
         

Część C
Lp.
Treść
Jednostki
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
100,2
96,2
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
1 370 596
1 359 022
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
42 000
40 000
4.
Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)
zł
807,89
838,14
5.
Liczba emerytur i rent
tys.
1 376
1 334
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
44 887
33 949
1.
Wydatki bieżące
34 464
30 949
2.
Wydatki inwestycyjne
10 423
3 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
6 154
51
1.
Środki pieniężne
x
7 939
1 836
2.
Zobowiązania (minus)
x
-1 785
-1 785
II.
Przychody
x
38 784
33 949
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
6 000
1 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
32 454
32 639
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
330
310
III.
Wydatki
x
44 887
33 949
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
34 464
30 949
2.
Wydatki inwestycyjne
6110, 6120, 6260, 6270
10 423
3 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
51
51
1.
Środki pieniężne
x
1 836
1 836
2.
Zobowiązania (minus)
x
-1 785
-1 785
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
597 084
584 248
1.
Wydatki bieżące
564 787
559 884
2.
Wydatki inwestycyjne
32 297
24 364
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
14 486
2 028
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
50 425
37 967
2.
Należności
x
10 178
10 271
3.
Zobowiązania (minus)
x
-46 689
-46 810
II.
Przychody
x
584 626
582 447
1.
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
442 000
442 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
58 418
58 750
3.
Pozostałe przychody
x
84 208
81 697
3.1
  -   refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
x
55 120
53 464
3.2
  -   refundacja kosztów obsługi:
x
25 446
24 574
3.2.1
  -   ubezpieczeń zdrowotnych
x
6 327
6 453
3.2.2
  -   świadczeń kombatanckich
x
15 078
14 139
3.2.3
  -   rent socjalnych
x
1 729
1 774
3.2.4
  -   świadczeń górniczych i za pracę przymusową
x
2312
2 208
3.3
  -   inne przychody
x
3 642
3 659
III.
Wydatki
x
597 084
584 248
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
564 787
559 884
1.1
  -   wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100, 4170
287 882
287 882
1.2
  -   pochodne od tych wynagrodzeń
4110-4120
46 211
46 211
1.3.
  -   pozostałe wydatki bieżące, w tym:
x
230 694
225 791
1.3.1
  -   opłaty pocztowe i usługi bankowe
4300
74 133
74 189
1.3.2
  -   Program PPWOW - 10% wkład własny
4304, 4214, 4754
1 135
1 540
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
32 297
24 364
2.1
  -   wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
28 600
17 400
2.2
  -   Program PPWOW - 10% wkład własny
6124
3 697
6 964
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
2 028
227
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
37 967
36 166
2.
Należności
x
10 271
6916
3.
Zobowiązania (minus)
x
-46 810
-43 655
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
82 601
166 126
1.
Emerytury pomostowe
82 601
166 126
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
  
119 674
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
  
112 801
2.
Należności
x
  
8 966
3.
Zobowiązania (minus)
x
  
-2 093
II.
Przychody
x
204 942
224 271
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
4 600
  
2.
Składki (przypis)
0820
198 757
220 401
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
1 585
3 870
III.
Wydatki
x
85 268
177 383
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
82 613
166 149
1.1
  -   emerytury pomostowe
x
82 601
166 126
1.2
  -   pozostałe odsetki
x
12
23
2.
Wydatki bieżące
x
460
1 573
2.1
  -   odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
460
1 573
3.
Rezerwy
4810
2 195
9 661
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
119 674
166 562
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
112 801
168 231
2.
Należności
x
8 966
1 720
3.
Zobowiązania (minus)
x
-2 093
-3 389
         

Część C
Lp.
Treść
Jednostki
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
94,5
99,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
187 783
218 197
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
1 503
3 672
4.
Przeciętna emerytura pomostowa
zł
2 408,93
2 469,32
5.
Liczba emerytur pomostowych
osoby
2 857
5 606
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
219 083
1 201 722
1.
Transfery na rzecz ludności
25 000
945 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
193 083
256 372
2.1
  -   wynagrodzenia
16 126
16 126
2.2
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
2 435
2 435
2.3
  -   składki na Fundusz Pracy
395
395
2.4
  -   pozostałe, w tym:
174 127
237 416
2.4.1
  -   koszty poboru składki
1 827
1 865
2.4.2
  -   umorzenia
162 000
222 500
2.4.3
  -   remonty
300
310
3.
Wydatki inwestycyjne
1 000
350
3.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
   
 
zakupy inwestycyjne (własne)
1 000
350
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
4126111
4 452 612
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
1 208 092
1 604 133
2.
Udziały
x
6 089
6 089
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
1 113 231
1 000 000
4.
Należności
x
1 806 253
1 849 673
 
  -   w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
1 787 544
1 830 964
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
x
-18 271
-18 500
5.1
-pozostałe, z tego:
x
-18 271
-18 500
5.1.1
  -   niewymagalne
x
-18 271
-18 500
II.
Przychody
x
545 584
549 950
1.
Składki i opłaty (przypis)
0820
365 444
372 920
2.
Pozostałe przychody (przypis), w tym:
x
180 140
177 030
2.1
  -   odsetki bankowe (bieżące i z lokat)
0920
96 800
96 950
2.2
  -   pozostałe odsetki
0920
80 700
78 150
2.3
  -   pozostałe przychody z innych tytułów
x
2 640
1 930
III.
Wydatki
x
219 083
1 201 722
1.
Transfery na rzecz ludności
x
25 000
945 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
193 083
256 372
2.1
  -   wynagrodzenia
4010, 4040, 4170
16 126
16 126
2.2
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
4110
2 435
2 435
2.3
  -   składki na Fundusz Pracy
4120
395
395
2.4
  -   pozostałe, w tym:
x
174 127
237 416
2.4.1
  -   koszty poboru składki
 
1 827
1 865
2.4.2
  -   umorzenia
 
162 000
222 500
2.4.3
  -   remonty
4270
300
310
3.
Wydatki inwestycyjne
x
1 000
350
3.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
1 000
350
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 452 612
3 800 840
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
1 604 133
1 039 601
2.
Udziały
x
6 089
6 089
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
1 000 000
900 000
4.
Należności
x
1 849 673
1 862 083
4.1
  -   w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
1 830 964
1 843 374
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
x
-18 500
-18 500
5.1
-pozostałe, z tego:
x
-18 500
-18 500
5.1.1
  -   niewymagalne
x
-18 500
-18 500
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
13 138 744
8 720 617
1.
Wydatki bieżące
12 788 744
8 620 617
2.
Wydatki inwestycyjne
350 000
100 000
1.
Zasiłki dla bezrobotnych
3 762 813
3 138 137
1.1
  -   w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
753 635
638 028
2.
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne
1 543 000
1 525 193
2.1
  -   w tym: koszty obsługi
20 100
19 200
3.
Dodatki aktywizacyjne
98 550
117 343
4.
Świadczenia integracyjne
14 060
15 264
5.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
7 001 574
3 235 080
5.1
  -   szkolenia
325 129
181 691
5.1.1
  -   stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
117 128
109 760
5.1.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
24 521
21 931
5.1.3
  -   koszty szkolenia
183 480
50 000
5.2
  -   studia podyplomowe
19 130
16 152
5.2.1
  -   stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
4 630
952
5.2.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
1 180
200
5.2.3
  -   koszty studiów podyplomowych
13 320
15 000
5.3
  -   prace interwencyjne
341 340
150 036
5.3.1
  -   wynagrodzenia
300 000
131 770
5.3.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
41 340
18 266
5.4
  -   roboty publiczne
516 355
150 680
5.4.1
  -   wynagrodzenia
453 500
132 340
5.4.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
62 855
18 340
5.5
  -   prace społecznie użyteczne
45 200
37 658
5.6
  -   stypendia
1 781 713
700 000
5.6.1
  -   w okresie odbywania stażu
1 761 631
680 975
5.6.1.1
  -   stypendia
1 464 000
563 130
5.6.1.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
297 631
117 845
5.6.2
  -   w okresie nauki
20 082
19 025
5.7
  -   przygotowanie zawodowe dorosłych
17 143
11 082
5.7.1
  -   stypendia
11 000
7 900
5.7.2
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
2 343
1 682
5.7.3
  -   koszty przygotowania zawodowego dorosłych
3 800
1 500
5.8
  -   młodociani pracownicy
257 945
170 000
5.8.1
  -   wynagrodzenia
211 500
139 400
5.8.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
46 445
30 600
5.9
  -   dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
363 400
303 930
5.10
  -   koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
717 583
717 583
5.11
  -   refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie
   
 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
2 040 871
613 845
5.11.1
  -   refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
751 264
283 139
 
  -   w tym wydatki na zakupy inwestycyjne
300 000
50 000
5.11.2
  -   jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
1 289 607
330 706
5.12
  -   wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykryzysowa
135 000
15 000
5.13
  -   koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
20 000
10 000
5.14
  -   restrukturyzacja zatrudnienia
950
1 000
5.15
  -   projekty pilotażowe
4 500
5 000
5.16
  -   programy specjalne
36 000
20 000
5.17
  -   pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę
105 500
16 487
5.18
  -   koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
70 000
45 000
5.19
  -   opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
1 450
1 500
       

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5.20
  -   refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych
2 000
2 000
5.21
  -   badania lekarskie bezrobotnych
16 000
15 000
5.22
  -   refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych
9 600
9 000
5.23
  -   instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej
172 765
39 936
5.24
  -   umorzenia pożyczek
2 000
2 500
6.
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
333 719
359 600
6.1
  -   wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy
   
 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 000
13 000
6.2
  -   wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy
286 212
311 600
6.3
  -   dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
   
 
oraz ochotniczych hufców pracy
34 507
35 000
7.
Pozostałe zadania:
340 028
280 000
7.1
  -   wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami
64 980
62 900
7.2
  -   poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
20 000
20 000
7.3
  -   szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
35 000
37 000
7.4
  -   rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
44 300
50 000
7.5
  -   partnerstwo lokalne, zadania EURES
5 927
7 790
7.6
  -   pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
43 010
47 600
7.7
  -   przejazdy członków rad zatrudnienia
210
210
7.8
  -   refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników
1 000
1 000
7.9
  -   audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9 500
500
7.10
  -   koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
1 000
2 000
7.11
  -   wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego
61 101
45 000
7.12
  -   koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
3 000
1 000
7.13
  -   koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych
45 000
  
7.14
  -   umorzenia nienależnie pobranych świadczeń
3 000
2 338
7.15
  -   prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
3 000
2 662
8.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
45 000
50 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
5 261 539
2 417 733
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
5 170 584
2 337 733
2.
Należności
x
194 950
180 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
36 615
35 000
3.
Zobowiązania (minus) z tego:
x
-104 046
-100 000
3.1
  -   z tytułu zaciągniętego kredytu
x
    
3.2
  -   pozostałe
x
-104 046
-100 000
II.
Przychody
x
10 294 938
10 271 200
1.
Dotacja z budżetu państwa
x
1 040 167
330 000
 
w tym: dotacja celowa
2007
1 040 167
330 000
2.
Składki 2,45%
0820
8 534 821
9 519 900
3.
Pozostałe przychody
x
719 950
421 300
3.1
  -   wpływy z różnych dochodów
0970
529 950
321 300
3.2
  -   odsetki
0920
190 000
100 000
III.
Wydatki
x
13 138 744
8 720 617
1.
Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy
2690
286 212
311 600
2.
Transfery na rzecz ludności
x
5 893 178
4 763 634
2.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
     
 
programów i projektów
3110
5 819 943
4 743 347
2.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
3119
73 235
20 287
3.
Środki z Unii Europejskiej
x
1 040 167
330 000
4.
Wydatki bieżące:
x
5 579 187
3 225 383
4.1
  -   refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń
x
959 032
408 035
4.1.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
4010
950 208
400 976
4.1.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4019
8 824
7 059
4.2
  -   pochodne od refundowanych wynagrodzeń
x
157415
74 381
4.2.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
4110, 4120
156 003
73 146
4.2.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4119, 4129
1 412
1 235
4.3
  -   składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
4110
753 635
638 028
4.4
  -   składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
x
185 675
89 158
4.4.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
4110
160 969
79 897
4.4.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych
     
 
ze środków Unii Europejskiej
4119
24 706
9 261
4.5
  -   składki na ubezpieczenia społeczne rolników
4110
1 000
1 000
4.6.
  -   koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
4320
717 583
717 583
4.7
  -   pozostałe
x
2 804 847
1 297 198
4.7.1
  -   koszty poboru składki
4430
43 010
47 600
4.7.2
  -   umorzenia
4590, 4600
5 000
4 838
4.7.3
  -   refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4210, 4300
451 264
233 139
4.7.4
  -   jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
4210, 4300
935 440
268 206
4.7.5
  -   koszty szkolenia
x
151 800
45 000
4.7.5.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
4210, 4300
143 859
41 472
4.7.5.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4219, 4309
7 941
3 528
4.7.6
  -   koszty przygotowania zawodowego dorosłych
4210,4300
3 800
1 500
4.7.7
  -   dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
     
 
młodocianych pracowników
4210, 4300
363 400
303 930
4.7.8
  -   koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się
4210,4300, 4350
    
   
4360,4370,4740
67 980
65 562
4.7.9
  -   koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
x
60 000
35 000
4.7.9.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
4300, 4410
58 235
33 235
4.7.9.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4309, 4419
1 765
1 765
4.7.10
  -   badania lekarskie bezrobotnych
x
11 000
10 000
4.7.10.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
4280
10118
9118
4.7.10.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4289
882
882
4.7.11
  -   koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz
4170, 4210, 4300
    
 
ochotniczych hufców pracy
4550, 4700
35 000
37 000
4.7.12
  -   poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku
     
 
pracy oraz kluby pracy
x
12 000
12 000
4.7.12.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
4010,4110,4170,4210 4300,4380,4390,4240
10 588
10 588
   
4740
    
4.7.12.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4019,4119,4179,4219 4309, 4389
1 412
1 412
   
4399,4249,4749
    
4.7.13
  -   koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
4170,4210,4260,4270,
44 300
50 000
   
4300, 4350,4740,4750
    
4.7.14
  -   koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES,
4170,4210,4240,4300
    
   
4350,4380,4390,4420
5 927
7 790
4.7.15
  -   koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4 300
9 500
500
4.7.16
  -   odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
300
300
4.7.17
  -   koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
4590-4610
1 000
2 000
4.7.18
  -   przejazdy członków rad zatrudnienia
4410
210
210
4.7.19
  -   wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4170,4210,4240,4300
61 101
45 000
   
4350,4380,4390,4420
    
4.7.20
  -   koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach
4170,4210,4300
    
 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
  
3 000
1 000
4.7.21
  -   koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
4210,4300,4350,4360
20 100
19 200
   
4370,4740
    
4.7.22
  -   wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykryzysowa
4300
135 000
15 000
4.7.23
  -   koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
4300
20 000
10 000
4.7.24
  -   restrukturyzacja zatrudnienia i inne
4210,4300
950
1 000
4.7.25
  -   projekty pilotażowe
4210,4300
4 500
5 000
4.7.26
  -   programy specjalne
4210,4300
36 000
20 000
4.7.27
  -   pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
2980
105 500
16 487
4.7.28
  -   koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych
4210, 4300
45 000
  
4.7.29
  -   instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej
3110,4010,4110
172 765
39 936
5.
Wydatki inwestycyjne
x
340 000
90 000
5.1
  -   wydatki inwestycyjne
6110
    
5.2
  -   wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)
x
40 000
40 000
5.2.1
  -   zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
6120
39 118
38 235
5.2.2
  -   współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
6129
882
1 765
5.3
  -   refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
6120
300 000
50 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
2 417 733
3 968 316
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
2 337 733
3 888 316
2.
Należności
x
180 000
180 000
 
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
35 000
30 000
3.
Zobowiązania (minus) z tego:
x
-100 000
-100 000
3.1
  -   z tytułu zaciągniętego kredytu
x
    
3.2
  -   pozostałe
x
-100 000
-100 000
         

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Składki i opłaty (wpływy)
8 534 821
9 519 900
2.
Pozostałe przychody (wpływy)
1 760 117
751 300
       

Część D Dane uzupełniające
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Środki z Unii Europejskiej
1 040 167
330 000
1.1
  -   bieżące, w tym:
1 035 167
320 000
1.1.1
  -   przekazane do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 035 167
320 000
1.2
  -   majątkowe, w tym:
5 000
10 000
1.2.1
  -   przekazane do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 000
10 000
       

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
33 929
26 879
1.
Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączaniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu
18 134
13 497
2.
Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
70
8 800
3.
Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu
290
  
4.
Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych
114
  
5.
Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu
981
1 375
6.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu
58
241
7.
Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu
400
  
8.
Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu
9 086
2 966
9.
Przelewy redystrybucyjne
4 796
  
9.1
  -   dla powiatowych funduszy
4 796
  
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
32 288
26 379
1.
Środki pieniężne
x
24 821
19 707
2.
Należności
x
7 736
6 672
3.
Zobowiązania (minus)
x
-269
  
II.
Przychody
x
28 020
2 000
1.
Przychody własne
x
2 000
2 000
1.1
  -   wpływy z usług
0830
1 600
1 600
1.2
  -   wpływy ze sprzedaży wyrobów
0840
256
400
1.3
  -   pozostałe odsetki
0920
141
  
1.4
  -   grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580
3
  
2.
Przelewy redystrybucyjne
x
26 020
  
2.1
  -   odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego
2960
25 650
  
2.2
  -   odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego
2960
370
  
III.
Koszty
x
33 929
26 879
1.
Koszty (własne)
x
20 061
24 193
1.1
  -   wynagrodzenia
4010-4100,4170,4180
230
400
1.2
  -   pozostałe, w tym:
 
19 831
23 793
1.2.1
  -   zakup materiałów i wyposażenia
4210
50
70
1.2.2
  -   remonty
4270
170
200
1.2.3
  -   zakup usług pozostałych
4300
19 152
22 973
1.2.4
  -   zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
396
450
1.2.5
  -   zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
63
100
2.
Wydatki inwestycyjne (własne)
x
9 072
2 686
2.1
  -   wydatki inwestycyjne
6110
105
186
2.2
  -   wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
8 967
2 500
3.
Przelewy redystrybucyjne
x
4 796
  
3.1
  -   dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
     
 
i kartograficznym
2960
4 796
  
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
26 379
1 500
1.
Środki pieniężne
x
19 707
1 000
2.
Należności
x
6 672
500
         

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
4 340 412
4 303 226
1.
Wydatki bieżące
4 314 492
4 263 083
2.
Wydatki inwestycyjne
25 920
40 143
1.
Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1
1 666
  
1.1
  -   wydatki bieżące
22
  
1.2
  -   wydatki inwestycyjne
1 644
  
2.
Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące
35 000
62 353
3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a
2 854 236
2 954 257
4.
Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3
1 600
  
4.1
  -   wydatki bieżące
1 600
  
5.
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2
170 000
160 000
6.
Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust. 1 pkt 4 lit. b
1 935
1 356
6.1
  -   wydatki bieżące
1 935
1 356
7.
Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b
20
150
8.
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
63 463
348
8.1
  -   wydatki bieżące
63 230
348
8.2
  -   wydatki inwestycyjne
233
  
9.
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1
5 500
1 500
9.1
  -   wydatki bieżące
5 500
1 500
10.
Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2
15 631
1 458
10.1
  -   wydatki bieżące
10012
1 376
10.2
  -   wydatki inwestycyjne
5 619
82
11.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a
147 615
187 325
12.
Zadania zlecane - art. 36
92 900
20 000
12.1
  -   wydatki bieżące
91 600
20 000
12.2
  -   wydatki inwestycyjne
1 300
  
13.
Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6
708 019
640 004
14.
Wydatki bieżące (własne), z tego:
221 941
225 015
14.1
  -   wynagrodzenia
52 282
52 282
14.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
7 997
8 558
14.3
  -   składki na Fundusz Pracy
1 313
1 311
14.4
  -   wynagrodzenia bezosobowe
1 280
1 200
14.5
  -   pozostałe, w tym:
88 002
82 664
14.5.1
  -   zakup usług remontowych
1 960
1 925
14.5.2
  -   amortyzacja majątku trwałego
22 100
22 300
       

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
14.6
  -   odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek
   
 
od pożyczek oraz innych należności
71 067
79 000
15.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3 451
3 421
16.
Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)
17 124
40 061
17.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w nadmiernej wysokości
311
5 978
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
263 987
115 808
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
50 430
1 000
2.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
63 527
  
3.
Należności, w tym:
x
715 921
744 222
3.1
  -   należności z tytułu wpłat obowiązkowych
x
585 644
640 000
3.2
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek
x
17 234
17 500
4.
Zobowiązania (minus)
x
-72 158
-81 298
4.1
  -   pozostałe, z tego:
x
-72 158
-81 298
4.1.1
  -   niewymagalne
x
-72 158
-81 298
II.
Przychody
x
4 175 109
4 210 364
1.
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2007, 2430
774 033
779 486
1.1
  -   dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE
2007
35 033
31 800
2.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
x
67
  
3.
Składki i opłaty (przypis)
0850
3 270 000
3 300 000
4.
Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)
2960
3 283
2 378
5.
Pozostałe przychody (przypis)
x
127 726
128 500
III.
Wydatki
x
4 340 412
4 303 226
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
x
3 314 968
3 335 665
1.1
  -   dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 
189 275
170 137
1.1.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2440
184 025
160 784
1.1.2
  -   środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
     
 
ze środków UE
2449
5 250
9 353
1.2
  -   dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 
3 125 693
3 165 528
1.2.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2450
3 125 693
3 165 528
2.
Transfery na rzecz ludności
x
39 503
3 421
2.1
  -   różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
36 052
  
2.2
  -   wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
3 451
3 421
3.
Środki z Unii Europejskiej
x
29 750
53 000
4.
Wydatki bieżące (własne)
x
221 941
225 015
4.1
  -   wynagrodzenia
 
52 282
52 282
4.1.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4010 i 4100
52 282
52 282
4.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
 
7 997
8 558
4.2.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4110
7 997
8 558
4.3
  -   składki na Fundusz Pracy
 
1 313
1 311
4.3.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4120
1 313
1 311
4.4
  -   wynagrodzenia bezosobowe
 
1 280
1 200
4.4.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4170
1 280
1 200
4.5
  -   pozostałe
x
88 002
82 664
4.5.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
x
88 002
82 664
4.5.2
  -   środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
     
 
ze środków UE
x
    
 
w tym:
      
 
  -   zakup usług remontowych
4270
1 960
1 925
 
  -   amortyzacja majątku trwałego
4720
22 100
22 300
4.6
  -   odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON,
     
 
pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
4810
71 067
79 000
5.
Wydatki inwestycyjne
x
25 920
40 143
5.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
 
17 124
40 061
5.1.1
  -   środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
6110, 6120
17 124
40 061
5.2
  -   dotacje inwestycyjne
 
8 796
82
5.2.1
  -   dla sektora finansów publicznych
6260
1 688
  
5.2.2
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
7 108
82
6.
Przelewy redystrybucyjne
2960
708 019
640 004
 
z tego dla:
     
6.1
  -   samorządów wojewódzkich na realizację zadań
 
75 050
89 025
6.2
  -   samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi
     
 
realizowanych zadań
  
1 876
2 240
6.3
  -   samorządów powiatowych na realizację zadań
 
615 700
535 363
6.4
  -   samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
 
15 393
13 376
7.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
x
311
5 978
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*
x
115 808
63 007
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
1 000
23 652
2.
Należności, w tym:
x
744 222
741 255
2.1
  -   należności z tytułu wpłat obowiązkowych
x
640 000
590 000
2.2
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek
x
17 500
18 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-81 298
-65 936
3.1
  -   pozostałe, z tego:
x
-81 298
-65 936
3.1.1
  -   niewymagalne
x
-81 298
-65 936
         

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Składki i opłaty (wpływy)
3 250 000
3 190 000
2.
Pozostałe przychody (wpływy)
127 726
128 500
       

Część D Dane uzupełniające
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Środki z Unii Europejskiej
29 750
53 000
1.1
  -   bieżące, w tym:
29 750
53 000
1.1.1
  -   przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
29 750
53 000
       

* Stan funduszu na koniec 2010 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 17.124 tys. zł.
* Stan funduszu na koniec 2011 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.061 tys. zł.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
780
770
1.
Stypendia
510
510
2.
Pomoc socjalna
180
180
3.
Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych
90
80
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
610
568
1.
Środki pieniężne
x
606
568
2.
Należności
x
4
  
II.
Przychody
x
738
670
1.
Pozostałe przychody
x
738
670
 
w tym:
      
 
  -   wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...
 
700
660
III.
Wydatki
x
780
770
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
90
80
2.
Transfery na rzecz ludności
x
690
690
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
568
468
1.
Środki pieniężne
x
568
468
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
12 996
14 496
1.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów
12 996
14 496
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
7 391
5 391
1.
Środki pieniężne
x
5 554
4 000
2.
Należności
x
1 837
1 391
II.
Przychody
x
11 000
12 000
1.
Pozostałe przychody
x
11 000
12 000
 
  -   opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych
1080
11 000
12 000
III.
Wydatki
x
13 000
14 500
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
12 996
14 496
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
4
4
2.1
  -   pozostałe
x
4
4
 
  -   inne
x
4
4
 
  -   opłaty bankowe
4300
4
4
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
5 391
2 891
1.
Środki pieniężne
x
4 000
1 500
2.
Należności
x
1 391
1 391
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
78 523
88 744
1.
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji
24 966
20 986
2.
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji
26 618
41 831
3.
Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby
24 640
23 181
4.
Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie
2 299
2 746
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
2 622
1
1.
Środki pieniężne
x
3 072
1
2.
Należności
x
21
  
3.
Zobowiązania (minus)
x
-471
  
II.
Przychody
x
75 958
88 762
1.
Pozostałe przychody
x
75 958
88 762
1.1
  -   odsetki
0920
123
82
1.2
  -   wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
49 228
46 849
1.3
  -   wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie
     
 
zadań inwestycyjnych
6170
26 607
41 831
III.
Wydatki
x
78 579
88 744
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
51 961
46 913
1.1
  -   wynagrodzenia
4010-4100,
    
   
4170, 4180
27 164
26 136
1.2
  -   pochodne od wynagrodzeń
4110, 4120
21
19
1.3
  -   pozostałe, w tym:
x
24 720
20 758
1.3.1
  -   zakup materiałów i wyposażenia
4210
6 360
6 031
1.3.2
  -   zakup środków żywności
4220
79
14
1.3.3
  -   zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4230
3
  
1.3.4
  -   zakup sprzętu i uzbrojenia
4250
3 243
3 514
1.3.5
  -   zakup energii
4260
428
260
1.3.6
  -   zakup usług remontowych
4270
10914
8 946
1.3.7
  -   zakup usług pozostałych
4300
3 148
1 843
1.3.8
  -   zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
2
  
1.3.9
  -   opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4360
26
20
1.3.10
  -   zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
60
60
1.3.11
  -   opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.
4400
47
47
1.3.12
  -   podróże służbowe krajowe
4410
67
  
1.3.13
  -   różne opłaty i składki
4430
35
23
1.3.14
  -   szkolenia
4550
2
  
1.3.15
  -   zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserog.
4740
194
  
1.3.16
  -   zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
112
  
1.4
  -   zmniejszenie funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego
x
56
  
2.
Wydatki inwestycyjne
x
26 618
41 831
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
26 618
41 831
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
1
19
1.
Środki pieniężne
x
1
19
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
746 557
565 000
1.
Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych
501 442
367 250
2.
Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży
212 595
172 325
3.
Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych
32 520
25 425
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
120 570
62 333
1.
Środki pieniężne
x
116066
59 333
2.
Należności
x
4 504
3 000
II.
Przychody
x
690 900
569 000
1.
Pozostałe przychody
x
690 900
569 000
1.1
  -   wpływy z dopłat do stawek w grach losowych
     
 
stanowiących monopol państwa
1070
679 000
565 000
1.2
  -   odsetki bankowe
0920
11 900
4 000
III.
Wydatki
x
749 137
565 380
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
245 115
197 750
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
2 580
380
2.1
  -   pozostałe
x
2 580
380
 
  -   inne
x
2 580
380
 
  -   obsługa umów o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe
4300
2 580
380
3.
Wydatki inwestycyjne
x
501 442
367 250
3.1
  -   dotacje inwestycyjne
6260, 6270
501 442
367 250
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
62 333
65 953
1.
Środki pieniężne
x
59 333
62 953
2.
Należności
x
3 000
3 000
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
265 470
145 260
1.
Promowanie lub wspieranie:
253 649
136 560
1.1
  -   ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym
99 163
41 425
1.2
  -   twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej
9 207
11 875
1.3
  -   działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
26 489
15 355
1.4
  -   młodych twórców i artystów
4 460
3 450
1.5
  -   działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych
1 400
570
1.6
  -   zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
74 715
45 385
1.7
  -   realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej
38 215
18 500
2.
Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
11 821
8 700
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
90 266
6 663
1.
Środki pieniężne
x
90 243
6 663
2.
Należności
x
34
  
3.
Zobowiązania (minus)
x
-11
  
II.
Przychody
x
181 877
143 800
1.
Pozostałe przychody
x
181 877
143 800
 
w tym:
      
1.1
  -   wpływy z dopłat do stawek w grach losowych
1070
174 000
143 800
III.
Wydatki
x
265 480
145 270
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących:
x
146 660
76 104
1.1
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych
2440
59 460
29 650
1.2
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
2446
431
20
1.3
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych
2449
1 586
1 437
1.4
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
71 531
35 125
1.5
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
2456
568
115
1.6
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych
2459
1 263
1 057
1.7
  -   przekazanie Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
2890
11 821
8 700
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
10
10
2.1
  -   pozostałe
x
10
10
 
  -   inne
x
10
10
 
  -   koszty obsługi funduszu
4300
10
10
3.
Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK
3040
3 000
3 000
4.
Wydatki inwestycyjne
x
115810
66 156
4.1
  -   dotacje inwestycyjne
x
115810
66 156
4.1.1
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych
6260
38 151
19 120
4.1.2
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
6266
5 435
271
4.1.3
  -   dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych
6269
48 904
37 804
4.1.4
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
6 792
4 280
4.1.5
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
6276
397
17
4.1.6
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych
6279
16 131
4 664
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
6 663
5 193
1.
Środki pieniężne
x
6 663
5 193
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
8 000
5 781
1.
Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia
    
 
i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
    
 
lub przez niego nadzorowanych
8 000
5 781
1.1
  -   wydatki bieżące
4 600
1 901
1.2
  -   wydatki inwestycyjne
3 400
3 880
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
7 233
3 739
1.
Środki pieniężne
x
7 233
3 739
II.
Przychody
x
4 506
2 046
1.
Pozostałe przychody
x
4 506
2 046
1.1
  -   środki otrzymane od jednostek
6280
4 306
2 046
1.2
  -   odsetki bankowe
0920
200
  
III.
Wydatki
x
8 000
5 781
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
4 600
1 901
1.1
  -   pozostałe, w tym:
x
4 600
1 901
1.1.1
  -   zakup materiałów i wyposażenia
4210
4 600
1 900
1.1.2
  -   opłaty bankowe
4300
  
1
2.
Wydatki inwestycyjne
x
3 400
3 880
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
     
 
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
3 400
3 880
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 739
4
1.
Środki pieniężne
x
3 739
4
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
592 331
300 000
1.
Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
592 331
250 000
2.
Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych
    
 
określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa
  
50 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
92 331
  
1.
Środki pieniężne
x
92 331
  
II.
Przychody
x
500 000
300 000
1.
Pozostałe przychody
x
500 000
300 000
III.
Wydatki
x
592 331
300 000
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
  
50 000
1.1
  -   pozostałe, w tym:
x
  
50 000
1.1.1
  -   inne
x
  
50 000
2.
Wydatki inwestycyjne
x
592 331
250 000
2.1
  -   dotacje inwestycyjne
6260, 6270
592 331
250 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
    
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
32 156
24 001
1.
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów, w tym:
32 156
24 001
1.1
wydatki bieżące
32 106
24 001
1.2
wydatki majątkowe
50
  
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
11 076
6 920
1.
Środki pieniężne
x
11 076
6 920
II.
Przychody
x
28 000
24 000
1.
Pozostałe przychody
x
28 000
24 000
1.1
  -   różne przelewy
2970
28 000
24 000
III.
Wydatki
x
32 156
24 001
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440
3 360
2 880
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
1
1
2.1
  -   inne
x
1
1
 
  -   opłaty bankowe
4300
1
1
3.
Wydatki inwestycyjne
x
50
  
3.1
wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
50
  
4.
Przelewy redystrybucyjne
2960
28 745
21 120
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
6 920
6919
1.
Środki pieniężne
x
6 920
6919
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
132 553
121 311
1.
Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców
132 553
121 311
1.1
  -   wydatki bieżące
118 555
105 311
1.2
  -   wydatki inwestycyjne
13 998
16 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
58 653
28 090
1.
Środki pieniężne
x
62 296
28 090
2.
Należności
x
7 709
  
3.
Zobowiązania (minus)
x
-11 352
  
II.
Przychody
x
101 990
95 301
1.
Składki i opłaty
0400, 0490, 0520, 0530
    
   
0540, 0690, 0820, 0850
99 990
93 301
2.
Pozostałe przychody
      
 
  -   w tym odsetki
0920
2 000
2 000
III.
Wydatki
x
132 553
121 311
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
118 555
105 311
1.1
  -   wynagrodzenia
4010-4100, 4170, 4180
500
855
1.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
4110
80
130
1.3
  -   składki na Fundusz Pracy
4120
13
21
1.4
  -   pozostałe, w tym:
x
117 962
104 305
1.4.1
  -   remonty
4270
500
500
1.4.2
  -   inne, w tym:
x
117 462
103 805
1.4.2.1
  -   zakup materiałów i wyposażenia
4210
800
1 000
1.4.2.2
  -   zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
5
5
1.4.2.3
  -   zakup usług pozostałych
4300
116 632
102 200
1.4.2.4
  -   zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
20
200
1.4.2.5
  -   składki do organizacji międzynarodowych
4540
  
200
1.4.2.6
  -   szkolenia
4550
5
200
2.
Wydatki inwestycyjne
x
13 998
16 000
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
     
 
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
13 998
16 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
28 090
2 080
1.
Środki pieniężne
x
28 090
2 080
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 950
700
1.
Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:
1 950
700
1.1
  -   wydatki bieżące
50
  
1.2
  -   wydatki inwestycyjne
1 900
700
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
2 224
3 000
1.
Środki pieniężne
x
969
400
2.
Należności
x
1 414
2 800
 
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
560
225
3.
Zobowiązania (minus)
x
-159
-200
II.
Przychody
x
2 727
510
1.
Pozostałe przychody, w tym:
x
2 727
510
1.1
  -   wpłaty przywięziennych zakładów pracy
1080
2 700
500
1.2
  -   odsetki
0920
20
10
1.3
  -   inne zwiększenia
 
7
  
III.
Wydatki
x
1 951
821
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
50
  
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
1
121
2.1
pozostałe, w tym:
      
2.1.1.
  -   umorzenia
   
120
2.1.2.
  -   inne
 
1
1
2.1.2.1.
  -   opłaty i prowizje bankowe
4300
1
1
3.
Wydatki inwestycyjne
x
1 900
700
3.1
  -   dotacje inwestycyjne
6260, 6270
1 900
700
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 000
2 689
1.
Środki pieniężne
x
400
1 939
2.
Należności
x
2 800
900
 
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
225
45
3.
Zobowiązania (minus)
x
-200
-150
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
119 485
81 007
1.
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
119 485
81 007
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
48 383
  
1.
Środki pieniężne
x
48 383
  
II.
Przychody
x
71 102
81 007
1.
Pozostałe przychody
x
71 102
81 007
1.1
  -   środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)
x
68 196
78 754
1.2
  -   z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych
x
382
103
1.3
  -   z udostępniania poligonów wojskom obcym
x
1 424
1 250
1.4
  -   pozostałe odsetki
x
850
600
1.5
  -   wpływy z różnych dochodów
x
250
300
III.
Wydatki
x
119 485
81 007
1.
Wydatki inwestycyjne
x
119 485
81 007
1.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
119 485
81 007
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
    
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 688
2 545
1.
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
1 589
2 237
2.
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
99
308
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
45
  
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
46
  
2.
Zobowiązania (minus)
x
-1
  
II.
Przychody
x
1 643
2 545
1.
Pozostałe przychody (przypis)
x
1 643
2 545
1.1
  -   odsetki
0920
1
1
1.2
  -   wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
1 543
2 236
1.3
  -   wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych
6170
99
308
III.
Wydatki
x
1 688
2 545
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
1 589
2 237
1.1
  -   pozostałe, w tym:
x
1 589
2 237
1.1.1
  -   remonty
4270
122
85
1.1.2
  -   inne, w tym:
x
1 467
2 152
1.1.2.1
  -   zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 322
1 962
1.1.2.2
  -   zakup środków żywności
4220
15
25
1.1.2.3
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
  
15
1.1.2.4
  -   zakup usług pozostałych
4300
103
150
1.1.2.5
  -   zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
12
  
1.1.2.6
  -   zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
15
  
2.
Wydatki inwestycyjne
x
99
308
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
99
308
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
    
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
4 000
22 340
1.
Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu
1 500
4 000
2.
Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu
500
1 200
3.
Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożenia patologicznym hazardem
1 500
16 840
4.
Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich
500
300
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
  
17 500
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
  
17 500
II.
Przychody
x
21 500
22 000
1.
Pozostałe przychody (przypis)
x
21 500
22 000
 
w tym:
      
1.1
wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa
1070
21 500
22 000
III.
Koszty
x
4 000
22 340
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
4 000
22 340
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
17 500
17 160
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
17 500
17 160
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 579 696
732 700
1.
Wydatki bieżące
1 579 696
732 700
1.1
  -   wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa
548 986
692 400
1.2
  -   kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4 550
3 600
1.3
  -   pozostałe odsetki
19 500
25 000
1.4
  -   pozostałe wydatki
1 006 660
11 700
2.
Wydatki inwestycyjne
    
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
4 659 719
4 662 523
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
4 659 865
4 662 523
2.
Należności
x
914
  
3.
Zobowiązania (minus)
x
-1 060
  
II.
Przychody
x
1 582 500
173 700
1.
Pozostałe przychody
x
1 582 500
173 700
1.1
  -   pozostałe odsetki
0920
140 000
75 000
1.2
  -   przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
1 442 500
98 700
III.
Wydatki
x
1 579 696
732 700
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
1 579 696
732 700
1.1
  -   pozostałe, w tym
x
    
1.1.1
  -   inne
     
1.1.1.1
  -   przelewy różne
2970
1 000 000
  
1.1.1.2
  -   wynagrodzenia bezosobowe
4170
100
100
1.1.1.3
  -   zakup usług pozostałych
4300
10
5 000
1.1.1.4
  -   zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
4390
50
100
1.1.1.5
  -   pozostałe odsetki
4580
19 500
25 000
1.1.1.6
  -   kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
4 550
3 600
1.1.1.7
  -   koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
6 500
6 500
1.1.1.8
  -   wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych
     
 
właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa
4930
548 986
692 400
2.
Wydatki inwestycyjne
x
    
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
    
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 662 523
4 103 523
1.
Środki pieniężne
x
4 662 523
4 103 523
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 765 486
847 772
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
50 670
32 300
2.
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1 678 978
776 219
3.
Udzielone pożyczki i kredyty
34 008
36 325
4.
Pozostałe wydatki
1 830
2 928
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
339 033
615 038
1.
Środki pieniężne
x
484 915
612 038
2.
Należności
x
11 718
3 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-157 600
  
II.
Przychody
x
2 111 991
460 736
1.
Pozostałe przychody
x
2 111 991
460 736
1.1
  -   przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
2 091 255
450 000
1.2
  -   pozostałe odsetki
0920
20 000
10 000
1.3
  -   przychody ze spłat pożyczek i kredytów
9510
736
736
III.
Wydatki
x
1 835 986
865 772
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
1 834 156
862 844
1.1
  -   pozostałe, w tym
x
1 834 156
862 844
1.1.1
  -   inne, w tym:
     
1.1.1.1
  -   dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
50 670
32 300
1.1.1.2
  -   wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6010
1 678 978
776 219
1.1.1.3
  -   udzielone pożyczki i kredyty
9910
34 008
36 325
1.1.1.4
  -   koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach
x
70 500
18 000
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
1 830
2 928
2.1
  -   dotacja na remont tężni w Ciechocinku
6270
1 830
2 928
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
615 038
210 002
1.
Środki pieniężne
x
612 038
207 002
2.
Należności
x
3 000
3 000
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
339 184
182 159
1.
Wydatki bieżące
334 684
179 039
1.1
  -   wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji
298 642
164 708
1.2
  -   wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
10 802
5 615
1.3
  -   wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa
16 505
100
1.4
  -   dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
4 528
2 858
1.5
  -   wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań
4 207
5 758
2.
Wydatki inwestycyjne
4 500
3 120
2.1
  -   wydatki na zakupy inwestycyjne
4 500
3 120
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
97 093
289 098
1.
Środki pieniężne
x
149 694
344 098
2.
Należności
x
3 956
5 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-56 557
-60 000
3.1
  -   pozostałe, z tego
x
-56 557
-60 000
3.1.1
  -   niewymagalne
x
-56 557
-60 000
II.
Przychody
x
531 189
326 765
1.
Pozostałe przychody
x
531 189
326 765
 
w tym:
      
1.1
  -   wpływy z różnych opłat
0690
  
765
1.2
  -   wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw
0810
16 189
20 000
1.3
  -   pozostałe odsetki
0920
15 000
6 000
1.4
  -   przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
500 000
300 000
III.
Wydatki
x
339 184
182 159
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
334 684
179 039
1.1
  -   pozostałe, w tym
x
    
1.1.1
  -   inne
     
1.1.1.1
  -   różne przelewy
2970
95 793
  
1.1.1.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
4110
16
136
1.1.1.3
  -   składki na Fundusz Pracy
4120
2
23
1.1.1.4
  -   wynagrodzenia bezosobowe
4170
670
1 309
1.1.1.5
  -   zakup materiałów i wyposażenia
4210
418
437
1.1.1.6
  -   zakup energii
4260
645
790
1.1.1.7
  -   zakup usług remontowych
4270
96
279
1.1.1.8
  -   zakup usług pozostałych
4300
132 768
129 080
1.1.1.9
  -   zakup usług dostępu do sieci internet
4350
522
275
1.1.1.10
  -   opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
4360
2
1
1.1.1.11
  -   opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
4370
19
26
1.1.1.12
  -   zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
152
172
1.1.1.13
  -   zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
4390
72 328
32 774
1.1.1.14
  -   opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
4400
800
116
1.1.1.15
  -   podróże służbowe zagraniczne
4420
450
450
1.1.1.16
  -   różne opłaty i składki
4430
148
199
1.1.1.17
  -   podatek od nieruchomości
4480
554
539
1.1.1.18
  -   pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4500
10
20
1.1.1.19
  -   podatek od towarów i usług (VAT)
4530
20
40
1.1.1.20
  -   pozostałe odsetki
4580
1 695
2 615
1.1.1.21
  -   kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
2 450
3 100
1.1.1.22
  -   kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
4600
1 021
1 050
1.1.1.23
  -   koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
2 355
2 605
1.1.1.24
  -   zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów
4750
540
  
1.1.1.25
  -   dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem
4940
4 528
2 858
1.1.1.26
  -   wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
6010
16 505
100
1.1.1.27
  -   rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
8010
131
40
1.1.1.28
  -   odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego
8070
46
5
2.
Wydatki inwestycyjne
x
4 500
3 120
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
4 500
3 120
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
289 098
433 704
1.
Środki pieniężne
x
344 098
477 704
2.
Należności
x
5 000
6 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-60 000
-50 000
3.1
  -   pozostałe, z tego
x
-60 000
-50 000
3.1.1
  -   niewymagalne
x
-60 000
-50 000
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
124 636
424 635
1.
Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej
100 000
400 000
2.
Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia
16 800
15 000
2.1
  -   wypłata transz kredytów
2 300
  
2.2
  -   częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych
14 500
15 000
3.
Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego
7 836
9 635
3.1
  -   wydatki bieżące
6 682
6 795
3.2
  -   wydatki inwestycyjne
304
340
3.3
  -   prowizja za obsługę funduszu
850
2 500
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
285 809
282 473
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
215 565
230 000
2.
Należności
x
54 482
37 000
2.1
  -   w tym z tytułu udzielonych pożyczek
x
54 482
37 000
3.
Pozostałe środki obrotowe
x
15 762
15 473
II.
Przychody
x
29 000
177 700
1.
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2009, 6209
  
23 325
1.1
  -   dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2009, 6209
  
23 325
2.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2008, 6208
5 500
132 175
3.
Pozostałe przychody, w tym
x
23 500
22 200
3.1
  -   odsetki od udzielonych kredytów technologicznych
 
3 000
2 200
3.2
-odsetki od stanu środków na rachunku
  
6 000
9 000
3.3
  -   spłaty udzielonych kredytów technologicznych
 
14 500
11 000
III.
Wydatki
x
32 336
124 635
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
1 500
15 000
2.
Środki z Unii Europejskiej
2008, 6208
8 500
85 000
3.
Wydatki bieżące (własne)
x
22 032
24 295
3.1
  -   wynagrodzenia
4010-4100, 4170, 4180
1 900
2 000
3.2
  -   składki na ubezpieczenia społeczne
4110
488
510
3.3
  -   składki na Fundusz Pracy
4120
43
45
3.4
  -   inne
 
4 251
4 240
3.5
  -   prowizja z tytułu obsługi Funduszu
 
850
2 500
3.6
  -   umorzenia części kredytów technologicznych
 
14 500
15 000
4.
Wydatki inwestycyjne
x
304
340
4.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
304
340
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
282 473
335 538
 
w tym:
      
1.
Środki pieniężne
x
230 000
300 000
2.
Należności, w tym:
  
37 000
23 900
2.1
  -   z tytułu udzielonych pożyczek
x
37 000
23 900
3.
Pozostałe środki obrotowe
x
15 473
11 638
         

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
920 490
703 000
1.
Wydatki bieżące
920 090
702 000
1.1
  -   wypłaty świadczeń pieniężnych
918 000
700 000
1.2
  -   obsługa wypłat świadczeń
2 090
2 000
2.
Wydatki inwestycyjne
400
1 000
       

Część B
Lp.
Treść
Paragrafy
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
1 218 182
878 692
1.
Środki pieniężne
x
970 596
727 592
2.
Należności
x
252 000
151 100
3.
Zobowiązania (minus)
x
-4 414
  
II.
Przychody
x
581 000
211 100
1.
Pozostałe przychody
x
581 000
211 100
 
w tym:
      
1.1
  -   pozostałe odsetki
0920
30 000
30 000
1.2
  -   przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP
1080
551 000
181 100
III.
Wydatki
x
920 490
703 000
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
920 090
702 000
1.1
  -   inne
x
    
1.1.1
  -   zakup usług pozostałych
4300
2 090
2 000
1.1.2
  -   kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
4590
918 000
700 000
2.
Wydatki inwestycyjne
x
400
1 000
2.1
  -   wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
     
 
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
400
1 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
878 692
386 792
1.
Środki pieniężne
x
727 592
313 142
2.
Należności
x
151 100
73 650
         

Załącznik nr 7   -   Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

1.

GMINY
 
NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania
Poz.
Plan na 2011 r.
w tys. zł
 
1
2
3
11
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
6 354
 
  -   prowadzenie stałego rejestru wyborców
2
  
58
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
3
87 500
 
  -   prace związane z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie gminy
4
  
85
BUDŻETY WOJEWODÓW
5
9 812 037
 
z zakresu administracji publicznej, w tym:
6
  
 
  -   prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
7
  
 
  -   utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
8
  
 
  -   wydawanie dowodów osobistych
9
  
 
  -   prowadzenie ewidencji ludności
10
  
 
  -   wydawanie koncesji i zezwoleń, prowadzenie rejestrów działalności gospodarczej
11
  
 
  -   realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”
12
  
 
z zakresu obrony narodowej:
13
  
 
  -   planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach
14
  
 
  -   przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych
15
  
 
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
16
  
 
  -   realizacja zadań obrony cywilnej
17
  
 
z zakresu ochrony zdrowia:
18
  
 
  -   opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
19
  
 
  -   finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych
20
  
 
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:
21
  
 
  -   udzielanie pomocy repatriantom polegającej na przeprowadzeniu remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium RP
22
  
 
  -   prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
23
  
 
  -   realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
24
  
 
  -   opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za osoby pobierające zasiłek stały, objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
25
  
 
  -   finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
26
  
 
OGÓŁEM
  
9 905 891
       

2.

POWIATY
 
NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania
Poz.
Plan na 2011 r.
w tys. zł
 
1
2
3
85
BUDŻETY WOJEWODÓW
1
3 499 144
 
z zakresu rolnictwa:
2
  
 
  -   scalanie gruntów
3
  
 
z zakresu leśnictwa:
4
  
 
  -   zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5
  
 
  -   zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
6
  
 
z zakresu gospodarki nieruchomościami:
7
  
 
  -   gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
8
  
 
  -   zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa
9
  
 
z zakresu geodezji i kartografii, w tym:
10
  
 
  -   prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
11
  
 
  -   opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
12
  
 
  -   prowadzenie, modernizacja i informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
13
  
 
z zakresu nadzoru budowlanego:
14
  
 
  -   nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
15
  
 
z zakresu administracji publicznej, w tym:
16
  
 
  -   utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
17
  
 
  -   nadzór nad fundacjami
18
  
 
  -   przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
19
  
 
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:
20
  
 
  -   realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)
21
  
 
z zakresu obrony narodowej:
22
  
 
  -   planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach
23
  
 
  -   przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych
24
  
 
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
25
  
 
  -   realizacja zadań obrony cywilnej
26
  
 
  -   ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną
27
  
 
z zakresu ochrony zdrowia:
28
  
 
  -   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze oraz opiekuńcze jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
29
  
 
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:
30
  
 
  -   finansowanie pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom cudzoziemców
31
  
 
  -   finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców
32
  
 
  -   prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
33
  
 
  -   finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
34
  
 
  -   udzielanie pomocy cudzoziemcom w zakresie interwencji kryzysowej
35
  
 
  -   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
36
  
 
  -   prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w województwie mazowieckim prowadzących adopcję zagraniczną
37
  
 
  -   finansowanie pomocy dla cudzoziemców
38
  
 
  -   finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
39
  
 
OGÓŁEM
  
3 499 144
       

3.

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
 
NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania
Poz.
Plan na 2011 r.
w tys. zł
 
1
2
3
85
BUDŻETY WOJEWODÓW
1
1 028 846
 
z zakresu rolnictwa, w tym:
2
  
 
  -   prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
  
 
  -   remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych
4
  
 
  -   gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
5
  
 
  -   wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich
6
  
 
z zakresu transportu:
7
  
 
  -   wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów
8
  
 
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:
9
  
 
  -   wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa
10
  
 
  -   prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
11
  
 
  -   prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek
12
  
 
z zakresu administracji publicznej, w tym:
13
  
 
  -   prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich
14
  
 
  -   aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich
15
  
 
  -   udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych
16
  
 
  -   utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
17
  
 
  -   finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika turystycznego i pilota wycieczek
18
  
 
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:
19
  
 
  -   utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa
20
  
 
  -   wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa
21
  
 
z zakresu ochrony zdrowia:
22
  
 
  -   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
23
  
 
  -   zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
24
  
 
  -   kontrola prawidłowości wydawania orzeczeń z zakresu medycyny i psychologii transportu
25
  
 
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:
26
  
 
  -   realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
27
  
 
  -   finansowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym oraz kosztów obsługi na podstawie ustawy o służbie zastępczej
28
  
 
z zakresu obrony narodowej:
29
  
 
  -   organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych
30
  
 
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:
31
  
 
  -   opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza
32
  
 
  -   opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny
33
  
 
  -   przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami
34
  
 
  -   udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych
35
  
 
OGÓŁEM
  
1 028 846
       

Załącznik nr 8   -   Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2011 r.

1.

Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe
Część
Dział
Rozdział
Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek
Poz.
Kwota dotacji (w tys. zł)
1
2
3
4
5
6
16
    
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
11 956
 
710
71031
Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej
2
3 124
 
750
75065
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
3
8 832
19
    
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1
101 400
 
758
75823
Partie polityczne
2
101 400
20
    
GOSPODARKA
1
640 639
 
100
10001
Podmioty górnictwa węgla kamiennego
2
421 402
   
10005
Kopalnia Soli „Wieliczka”
3
70 000
   
10005
Kopalnia Soli „Bochnia”
4
16 000
   
10095
Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu
5
14 000
 
150
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
6
46 237
 
752
75215
Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki
7
73 000
21
    
GOSPODARKA MORSKA
1
101 508
 
803
80306
Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna
2
89 378
   
80309
Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3
12 130
24
    
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
1 064 954
 
801
80132
Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne
2
19 345
 
803
80306
Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna
3
407 242
   
80309
Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
4
24 855
 
921
92101
Instytucje kinematografii
5
1 000
   
92102
Polski Instytut Sztuki Filmowej
6
9 781
   
92106
Teatry
7
126 654
   
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
8
47 762
   
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9
1 013
   
92110
„Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
10
6 609
   
92113
Centra kultury i sztuki
11
82 786
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
12
33 391
   
92116
Biblioteka Narodowa w Warszawie
13
49 991
   
92118
Muzea
14
219 942
   
92119
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
15
19 992
   
92195
Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
16
14 591
28
    
NAUKA
1
1 982 613
 
730
73005
Jednostki naukowe
2
1 932 128
   
73008
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
3
17 235
   
73009
Narodowe Centrum Nauki
4
25 000
 
921
92114
Centrum Nauki KOPERNIK
5
8 250
29
    
OBRONA NARODOWA
1
320 487
 
752
75215
Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki
2
23 000
   
75295
Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową
3
138 255
   
75295
Instytucja gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
4
3 800
 
803
80302
Wyższe szkoły wojskowe
5
129 534
 
851
85195
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
6
2 200
 
921
92114
Wojskowy Instytut Wydawniczy
7
7 173
   
92118
Muzea
8
16 525
30
    
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
8 250
 
921
92114
Centrum Nauki KOPERNIK
2
8 250
32
    
ROLNICTWO
1
14512
 
010
01013
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
2
9119
 
921
92116
Centralna Biblioteka Rolnicza
3
3 905
   
92118
Muzea
4
1 488
33
    
ROZWÓJ WSI
1
1 875 999
 
010
01027
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2
1 875 999
35
    
RYNKI ROLNE
1
309 006
 
500
50002
Agencja Rynku Rolnego
2
309 006
36
    
SKARB PAŃSTWA
1
9514
 
150
15095
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku
2
7014
 
921
92115
Polska Agencja Prasowa
3
2 500
37
    
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
40 310
 
755
75514
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
2
40 310
38
    
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
8 877 471
 
803
80306
Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna
2
7 423 620
   
80309
Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3
1 453 324
   
80395
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
4
527
39
    
TRANSPORT
1
1 009 973
 
600
60002
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2
1 000 000
 
803
80306
Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna
3
9 973
40
    
TURYSTYKA
1
38 100
 
630
63002
Polska Organizacja Turystyczna
2
38 100
42
    
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
103 466
 
754
75495
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
2
15114
 
803
80303
Uczelnie służb państwowych
3
85 825
   
80309
Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
4
1 492
 
851
85149
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
5
825
   
85195
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
6
210
43
    
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
1
1 700
 
921
92105
Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz
    
     
społeczności posługujących się językiem regionalnym
2
1 700
45
    
SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1
10 335
 
750
75062
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
2
9 107
   
75063
Polski Komitet do spraw UNESCO
3
1 228
46
    
ZDROWIE
1
1 408 336
 
803
80306
Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna
2
1 224 818
   
80309
Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3
92 438
 
851
85141
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
4
75 409
   
85195
Agencja Oceny Technologii Medycznych
5
6 966
 
921
92 116
Główna Biblioteka Lekarska
6
8 705
67
    
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
79 924
 
730
73010
Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych
2
13 020
   
73011
Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych
3
45 773
   
73095
Polska Akademia Nauk - pozostała działalność
4
21 131
85/02
    
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1
620
 
010
01009
Spółki wodne
2
620
85/04
    
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1
409
 
010
01009
Spółki wodne
2
409
85/06
    
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1
121
 
010
01009
Spółki wodne
2
121
85/08
    
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1
90
 
010
01009
Spółki wodne
2
90
85/10
    
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1
94
 
010
01009
Spółki wodne
2
94
85/12
    
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1
500
 
010
01009
Spółki wodne
2
500
85/14
    
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1
496
 
010
01009
Spółki wodne
2
496
85/16
    
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1
80
 
010
01009
Spółki wodne
2
80
85/18
    
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1
159
 
010
01009
Spółki wodne
2
159
85/20
    
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1
152
 
010
01009
Spółki wodne
2
152
85/22
    
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1
145
 
010
01009
Spółki wodne
2
145
85/24
    
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1
171
 
010
01009
Spółki wodne
2
171
85/26
    
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
31
 
010
01009
Spółki wodne
2
31
85/28
    
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
135
 
010
01009
Spółki wodne
2
135
85/30
    
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1
361
 
010
01009
Spółki wodne
2
361
85/32
    
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1
250
 
010
01009
Spółki wodne
2
250
OGÓŁEM
  
18 014 267
           

2.

Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe
Część
Dział
Rozdział
Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek
Poz.
Kwota dotacji (w tys. zł)
1
2
3
4
5
6
01
    
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
42 000
 
921
92123
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
2
42 000
03
    
KANCELARIA SENATU
1
75 000
 
751
75195
Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora
    
     
finansów publicznych
2
75 000
11
    
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
6 354
 
751
75101
Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)
2
6 354
13
    
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
1
1 870
     
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
    
 
751
75101
Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora
    
     
finansów publicznych
2
1 870
16
    
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
150
 
750
75095
Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora
    
     
finansów publicznych
2
150
20
    
GOSPODARKA
1
241 129
 
100
10001
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
2
17 441
 
150
15011
Pozostałe jednostki i stowarzyszenia
3
5 104
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
4
23 983
   
15014
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
64 891
   
15095
Pozostałe jednostki
6
4 450
 
500
50003
Agencja Rezerw Materiałowych
7
110 699
   
50005
Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane
    
     
do sektora finansów publicznych
8
14 142
 
750
75076
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
9
419
22
    
GOSPODARKA WODNA
1
22 550
 
710
71016
Państwowy Instytut Geologiczny
2
1 930
   
71019
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
3
20 620
24
    
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
384 165
 
750
75076
Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych realizujące zadania w ramach programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”
2
9 205
 
803
80306
Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna
3
12 600
 
921
92101
Instytucje kinematografii
4
650
   
92105
Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
12 500
   
92106
Teatry
6
17 265
   
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
7
2 400
   
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
8
1 600
   
92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
9
4 250
   
92113
Centra kultury i sztuki
10
57 752
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
11
55 395
   
92116
Biblioteki
12
49 700
   
92118
Muzea
13
77 948
   
92119
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
14
1 500
   
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
15
37 000
   
92122
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
16
1 000
   
92195
Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
17
43 400
25
    
KULTURA FIZYCZNA
1
460 285
 
926
92601
Jednostki samorządu terytorialnego
2
250 000
   
92604
Centralny Ośrodek Sportu
3
23 101
   
92605
Fundacje, stowarzyszenia
4
183 704
   
92695
Pozostałe jednostki, Instytut Sportu
5
3 480
28
    
NAUKA
1
1 158 903
 
730
73002
Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych
2
19 000
   
73005
Jednostki naukowe
3
235 000
   
73006
Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych
4
1 000
   
73007
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
5
1 143
   
73008
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6
610 365
   
73009
Narodowe Centrum Nauki
7
279 965
 
921
92114
Centrum Nauki KOPERNIK
8
12 430
29
    
OBRONA NARODOWA
1
955 994
 
700
70013
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
2
572 135
 
710
71032
Agencja Mienia Wojskowego
3
1 491
 
752
75204
Instytucja gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
4
218 642
   
75295
Stowarzyszenia, fundacje i Instytucja gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
5
9 120
 
803
80302
Wyższe szkoły wojskowe
6
26 073
 
851
85195
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
96 843
 
921
92118
Muzea
8
31 690
30
    
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
23 135
 
801
80195
Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego
2
21 335
 
854
85412
Stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego
3
1 200
   
85413
Stowarzyszenia i fundacje
4
600
32
    
ROLNICTWO
1
252 463
 
010
01013
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
2
19 000
   
01026
Instytucje ubezpieczeniowe
3
100 000
   
01095
Instytuty badawcze oraz laboratoria referencyjne
4
88 843
 
730
73095
Instytuty badawcze
5
44 000
 
801
80195
Fundacje, stowarzyszenia
6
620
33
    
ROZWÓJ WSI
1
209 196
 
010
01001
Centrum Doradztwa Rolniczego
2
12 133
   
01027
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3
197 025
 
750
75076
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4
38
35
    
RYNKI ROLNE
1
11 396
 
500
50002
Agencja Rynku Rolnego
2
11 100
 
750
75076
Agencja Rynku Rolnego
3
296
36
    
SKARB PAŃSTWA
1
865
 
150
15095
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku - Świerku
2
865
38
    
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
417 787
 
803
80306
Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna
2
357 357
   
80309
Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3
52 162
   
80395
Fundacje i stowarzyszenia
4
8 268
39
    
TRANSPORT
1
1 168 535
 
600
60001
PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
2
240 000
   
60002
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A.
3
905 257
   
60056
Podmioty prowadzące działalność lotniczą
4
1 000
   
60061
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
5
8 178
 
752
75212
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
6
14 100
40
    
TURYSTYKA
1
1 800
 
630
63003
Stowarzyszenia
2
1 800
41
    
ŚRODOWISKO
1
4 220
 
020
02095
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
2
4 220
42
    
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
166 329
 
710
71032
Agencja Mienia Wojskowego
2
10
 
750
75001
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
3
400
 
754
75409
Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
4
74 100
   
75412
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
5
28 247
   
75415
Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
6
12 249
   
75495
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Centralne Laboratorium
    
     
Kryminalistyczne Policji, stowarzyszenia i fundacje
7
3 790
 
851
85143
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA
8
1 175
   
85149
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
9
5 160
   
85195
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
10
41 198
43
    
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
1
13 657
 
750
75001
Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (gmina)
2
1 155
   
75095
Organizacje pozarządowe
3
120
 
801
80120
Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)
4
721
   
80195
Organizacje romskie
5
160
 
803
80395
Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie
6
345
 
921
92104
Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, organizacje pozarządowe
7
870
   
92105
Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym
8
10 286
44
    
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1
12 349
 
852
85295
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)
2
12 349
45
    
SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1
1 900
 
750
75095
Podmioty prowadzące Regionalne Centra Informacji Europejskiej (fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)
2
1 900
46
    
ZDROWIE
1
889 253
 
803
80306
Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna
2
35 000
 
851
85112
Szpitale kliniczne i instytuty badawcze
3
531 097
   
85141
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
4
3 926
   
85143
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
5
84 560
   
85152
Krajowe Centrum ds. AIDS
6
1 336
   
85153
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
7
5 553
   
85154
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8
997
   
85156
Narodowy Fundusz Zdrowia
9
207 812
   
85195
Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia
10
18 972
53
    
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1
1 700
 
750
75095
Konsumenckie organizacje pozarządowe
2
1 700
54
    
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
1
1 800
 
853
85323
Związek Inwalidów Wojennych RP
2
1 000
 
921
92195
Związki i stowarzyszenia kombatanckie oraz fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
3
800
58
    
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
1
87 500
 
750
75056
Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)
2
87 500
62
    
RYBOŁÓWSTWO
1
5 650
 
050
05095
Morski Instytut Rybacki w Gdyni oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
2
5 650
63
    
RODZINA
1
8 100
 
750
75095
Fundacje i stowarzyszenia
2
300
 
852
85295
Jednostki samorządu terytorialnego
3
7 800
67
    
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
186
 
730
73011
Biblioteka Kórnicka
2
50
   
73095
Kancelaria PAN
3
136
68
    
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
1
8 353
 
150
15004
Instytut Energii Atomowej w Otwocku - Świerku
2
6 665
   
15004
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
3
1 043
   
15004
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku - Świerku
4
575
   
15004
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
5
70
85/02
    
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1
1 370 970
 
010
01002
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
2
11 004
 
851
85141
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
135 689
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
180
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
520
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
6
1 223 577
     
z tego:
    
     
  -   gminy
7
786 229
     
  -   powiaty
8
347 396
     
  -   samorząd województwa
9
89 952
85/04
    
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1
1 186 402
 
010
01002
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
2
9 770
 
851
85141
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
106 458
 
852
85203
Stowarzyszenia
4
613
 
854
85412
Stowarzyszenia
5
500
 
921
92120
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
1 519
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
7
1 067 542
     
z tego:
    
     
  -   gminy
8
753 338
     
  -   powiaty
9
255 553
     
  -   samorząd województwa
10
58 651
85/06
    
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1
1 246 194
 
010
01002
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
2
13 080
 
851
85141
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
109 706
   
85152
Stowarzyszenia
4
40
   
85153
Stowarzyszenia
5
40
 
852
85295
Stowarzyszenia
6
250
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
540
 
921
92120
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
8
1 124
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
9
1 121 414
     
z tego:
    
     
  -   gminy
10
779 634
     
  -   powiaty
11
267 526
     
  -   samorząd województwa
12
74 254
85/08
    
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1
651 527
 
010
01002
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
2
5 140
 
851
85141
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
63 514
   
85152
Stowarzyszenia
4
21
   
85153
Stowarzyszenia
5
30
   
85154
Stowarzyszenia
6
30
 
852
85203
Stowarzyszenia
7
285
 
854
85412
Stowarzyszenia
8
300
 
921
92120
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
9
463
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
10
581 744
     
z tego:
    
     
  -   gminy
11
386 655
     
  -   powiaty
12
138 645
     
  -   samorząd województwa
13
56 444
85/10
    
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1
1 250 995
 
010
01002
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
2
10 808
 
754
75414
Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki
3
26
 
851
85141
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
4
117197
   
85152
Stowarzyszenia
5
60
 
852
85214
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
257
   
85295
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
148
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
    
     
sektora finansów publicznych
8
758
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
9
1 235
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
10
1 120 506
     
z tego:
    
     
  -   gminy
11
772 646
     
  -   powiaty
12
302 484
     
  -   samorząd województwa
13
45 376
85/12
    
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1
1 529 704
 
010
01002
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
2
8 208
 
851
85141
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
133 884
 
852
85295
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
1 300
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
590
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
5 530
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
7
1 380 192
     
z tego:
    
     
  -   gminy
8
976 151
     
  -   powiaty
9
349 112
     
  -   samorząd województwa
10
54 929
85/14
    
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1
2 201 285
 
010
01002
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
2
18 808
 
851
85141
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
225 732
 
852
85203
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
400
   
85220
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
170
   
85231
Fundacje, stowarzyszenia
6
130
   
85295
Fundacje, stowarzyszenia
7
300
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
8
2 250
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
9
450
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
10
1 953 045
     
z tego:
    
     
  -   gminy
11
1 297 840
     
  -   powiaty
12
540 262
     
  -   samorząd województwa
13
114 943
85/16
    
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1
496 064
 
010
01002
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
2
4 906
 
851
85141
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
50 522
 
852
85295
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
100
 
854
85412
Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
1 146
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
250
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
7
439 140
     
z tego:
    
     
  -   gminy
8
267 846
     
  -   powiaty
9
132 084
     
  -   samorząd województwa
10
39 210
85/18
    
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1
1 248 270
 
010
01002
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
2
11 186
 
801
80195
Stowarzyszenia
3
80
 
851
85141
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
4
103 397
 
852
85295
Stowarzyszenia
5
1 200
 
854
85412
Stowarzyszenia
6
1 642
 
921
92120
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
9 244
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
8
1 121 521
     
z tego:
    
     
  -   gminy
9
774 013
     
  -   powiaty
10
278 820
     
  -   samorząd województwa
11
68 688
85/20
    
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1
661 101
 
010
01002
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
2
7 060
 
851
85141
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
66 040
 
852
85295
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
118
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
296
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
270
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
7
587 317
     
z tego:
    
     
  -   gminy
8
399 700
     
  -   powiaty
9
146 689
     
  -   samorząd województwa
10
40 928
85/22
    
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1
1 206 150
 
010
01002
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
2
9 190
 
851
85141
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
100 395
 
852
85203
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
446
   
85228
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
154
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
775
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
708
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
8
1 094 482
     
z tego:
    
     
  -   gminy
9
773 386
     
  -   powiaty
10
244 868
     
  -   samorząd województwa
11
76 228
85/24
    
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1
1 760 800
 
010
01002
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
2
7 420
 
851
85141
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
193 789
 
852
85295
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
500
 
854
85412
Stowarzyszenia
5
854
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
2 320
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
7
1 555 917
     
z tego:
    
     
  -   gminy
8
1 031 421
     
  -   powiaty
9
461 413
     
  -   samorząd województwa
10
63 083
85/26
    
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
767 131
 
010
01002
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
2
7 853
 
851
85141
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
54 852
 
852
85203
Fundacje, stowarzyszenia
4
350
 
854
85412
Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
897
 
921
92120
Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
763
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
7
702 416
     
z tego:
    
     
  -   gminy
8
484 103
     
  -   powiaty
9
172 002
     
  -   samorząd województwa
10
46 311
85/28
    
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
987 903
 
010
01002
Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
2
7 129
 
851
85141
Warmińsko-mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
89 251
 
852
85295
Stowarzyszenia
4
1 500
 
854
85412
Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
297
 
921
92120
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
378
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
7
889 348
     
z tego:
    
     
  -   gminy
8
601 413
     
  -   powiaty
9
223 140
     
  -   samorząd województwa
10
64 795
85/30
    
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1
1 642 810
 
010
01002
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
2
15 659
 
851
85141
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
140 019
 
852
85295
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
1 304
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
3015
 
921
92120
Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
980
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
7
1 481 833
     
z tego:
    
     
  -   gminy
8
1 011 469
     
  -   powiaty
9
369 751
     
  -   samorząd województwa
10
100 613
85/32
    
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1
985 595
 
010
01002
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
2
7 250
 
851
85141
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
97 162
   
85195
Fundacje, stowarzyszenia
4
80
 
852
85203
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
362
 
854
85412
Stowarzyszenia
6
2 186
 
921
92120
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
605
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
8
877 950
     
z tego:
    
     
  -   gminy
9
603 456
     
  -   powiaty
10
216 633
     
  -   samorząd województwa
11
57 861
     
Jednostki ubiegające się o dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
1
5 764 331
OGÓŁEM
  
31 591 806
           

Załącznik nr 9   -   Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2011 r.

1.

Dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie
Kwota dotacji (w tys. zł)
1
2
OGÓŁEM
537 035
  1.   Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
21 000
  2.   Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych
1 900
  3.   Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich
9 605
  4.   Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:
124 530
  -   postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej
116 789
  -   ochrony roślin
2 521
  -   rolnictwa ekologicznego
5 220
  5.   Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)
380 000
   

2.

Dotacje podmiotowe
Wyszczególnienie
Kwota dotacji (w tys. zł)
1
2
OGÓŁEM
18 014 267
  1.   Dotacje dla instytucji kultury
642 436
  -   samorządowych
83 411
  -   państwowych
559 025
  2.   Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
78 644
  3.   Dotacje dla szkolnictwa wyższego
11 101 716
  -   dotacje dla uczelni publicznej
10 614 409
  -   dotacje dla uczelni niepublicznej
487 307
  4.   Dotacje dla jednostek naukowych
1 307 075
  5.   Dotacje dla jednostek systemu oświaty
19 345
  -   publicznych
1 000
  -   niepublicznych
18 345
  6.   Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
2 472 111
  -   Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
9119
  -   Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1 875 999
  -   Agencji Rynku Rolnego
309 006
  -   Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
46 237
  -   Polskiej Organizacji Turystycznej
38 100
  -   Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
9 107
  -   Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
40 310
  -   kinematografii
10 781
  -   nauki i szkolnictwa wyższego
122 686
  -   Agencji Oceny Technologii Medycznych
6 966
  -   Instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
3 800
  7.   Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2 392 940
  -   partii politycznych
101 400
  -   spółek wodnych
3814
  -   górnictwa i kopalnictwa
521 402
  -   przetwórstwa przemysłowego
7014
  -   infrastruktury kolejowej
1 000 000
  -   Centrum Badania Opinii Społecznej
3 124
  -   Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
1 228
  -   realizujących zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
96 000
  -   Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
15114
  -   Polskiej Agencji Prasowej
2 500
  -   nauki i szkolnictwa wyższego
625 053
  -   kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
16 291
   

Załącznik nr 10   -   Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2011 r.


WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/
1
2
3
4
OGÓŁEM
26 554 496
24 571 780
1 982 716
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE
32 619
30 262
2 357
Dział 801 - Oświata i wychowanie
32 619
30 262
2 357
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości
2 038
2 038
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 038
2 038
  
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie
2 091
1 930
161
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 091
1 930
161
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach
3 619
3 340
279
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 619
3 340
279
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
3 999
3 690
309
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 999
3 690
309
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
3 008
2 778
230
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 008
2 778
230
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie
2 672
2 467
205
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 672
2 467
205
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
3 158
2 911
247
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 158
2 911
247
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi
3 570
3 297
273
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 570
3 297
273
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1 620
1 494
126
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 620
1 494
126
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku
2 422
2 236
186
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 422
2 236
186
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie
2 672
2 466
206
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 672
2 466
206
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie
1 750
1 615
135
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 750
1 615
135
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
62 430
57 890
4 540
Dział 750 - Administracja publiczna
61 430
56 890
4 540
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 000
1 000
  
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
19 301
17 853
1 448
Dział 710 - Działalność usługowa
9 622
8 913
709
Dział 750 - Administracja publiczna
9 679
8 940
739
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
29 520
27 271
2 249
Dział 710 - Działalność usługowa
12 652
11 691
961
Dział 750 - Administracja publiczna
16 868
15 580
1 288
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
3916918
3 621 908
295 010
Dział 750 - Administracja publiczna
3916918
3 621 908
295 010
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
89 453
82 389
7 064
Dział 750 - Administracja publiczna
89 453
82 389
7 064
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
94 636
87 228
7 408
Dział 600 - Transport i łączność
87 595
80 724
6 871
Dział 750 - Administracja publiczna
5 929
5 479
450
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 112
1 025
87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
132 197
121 888
10 309
Dział 710 - Działalność usługowa
131 390
121 126
10 264
Dział 750 - Administracja publiczna
807
762
45
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
567 313
525 315
41 998
Dział 750 - Administracja publiczna
25 331
23 400
1 931
Dział 801 - Oświata i wychowanie
460 109
426 360
33 749
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
17 026
15 747
1 279
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
64 847
59 808
5 039
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA
14 957
13 877
1 080
Dział 750 - Administracja publiczna
14 662
13 605
1 057
Dział 926 - Kultura fizyczna
295
272
23
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
8 624
7 962
662
Dział 750 - Administracja publiczna
8 624
7 962
662
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
10 524
9 720
804
Dział 750 - Administracja publiczna
10 524
9 720
804
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
28 918
26 751
2 167
Dział 750 - Administracja publiczna
28 918
26 751
2 167
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
6 456 676
5 962 875
493 801
Dział 750 - Administracja publiczna
163 851
151 765
12 086
Dział 752 - Obrona narodowa
6 158 901
5 687 304
471 597
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
16 923
15 678
1 245
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
45 168
41 785
3 383
Dział 851 - Ochrona zdrowia
71 833
66 343
5 490
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
109 595
103 088
6 507
Dział 750 - Administracja publiczna
29 404
27 156
2 248
Dział 801 - Oświata i wychowanie
80 191
75 932
4 259
CZĘŚĆ 31 - PRACA
146 101
135 469
10 632
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
2 041
1 885
156
Dział 750 - Administracja publiczna
40 152
37 186
2 966
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
102 926
95 493
7 433
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
982
905
77
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
187 611
173 514
14 097
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
49 684
45 853
3 831
Dział 750 - Administracja publiczna
51 094
47 173
3 921
Dział 801 - Oświata i wychowanie
76 950
71 344
5 606
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
9 883
9 144
739
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI
9 376
8 653
723
Dział 750 - Administracja publiczna
9 376
8 653
723
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
98 608
91 037
7 571
Dział 750 - Administracja publiczna
98 608
91 037
7 571
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
16 480
15 231
1 249
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
10 825
10 008
817
Dział 750 - Administracja publiczna
5 655
5 223
432
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
41 714
38 526
3 188
Dział 750 - Administracja publiczna
41 714
38 526
3 188
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 621 293
1 497 357
123 936
Dział 750 - Administracja publiczna
54 798
50 771
4 027
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 469 247
1 357 136
112111
Dział 801 - Oświata i wychowanie
97 248
89 450
7 798
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
13 301
12 287
1 014
Dział 750 - Administracja publiczna
9 926
9 176
750
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
3 375
3111
264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
441 014
407 058
33 956
Dział 600 - Transport i łączność
380 744
351 390
29 354
Dział 750 - Administracja publiczna
60 270
55 668
4 602
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
2 462
2 281
181
Dział 750 - Administracja publiczna
2 462
2 281
181
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
197 364
181 894
15 470
Dział 020 - Leśnictwo
580
534
46
Dział 750 - Administracja publiczna
35 677
32 946
2 731
Dział 801 - Oświata i wychowanie
19 289
17815
1 474
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
7 596
7 011
585
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
78 872
72 563
6 309
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
55 350
51 025
4 325
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
6 948 104
6 419 267
528 837
Dział 750 - Administracja publiczna
114 734
106 113
8 621
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
16 074
14 836
1 238
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6 812 825
6 294 304
518 521
Dział 851 - Ochrona zdrowia
4 471
4014
457
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
3 068
2 841
227
Dział 750 - Administracja publiczna
3 068
2 841
227
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
18 136
16 800
1 336
Dział 750 - Administracja publiczna
17 849
16513
1 336
Dział 852 - Pomoc społeczna
287
287
  
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
297 985
274 587
23 398
Dział 750 - Administracja publiczna
297 985
274 587
23 398
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE
141 927
130 958
10 969
Dział 750 - Administracja publiczna
35 709
33 034
2 675
Dział 851 - Ochrona zdrowia
106 218
97 924
8 294
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
13 775
12 800
975
Dział 750 - Administracja publiczna
13 775
12 800
975
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
22 652
20 898
1 754
Dział 750 - Administracja publiczna
22 652
20 898
1 754
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
29 154
26 931
2 223
Dział 750 - Administracja publiczna
29 154
26 931
2 223
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
9 352
8 651
701
Dział 750 - Administracja publiczna
9 352
8 651
701
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
70 128
65 028
5 100
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
70 128
65 028
5 100
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
358 161
342 988
15 173
Dział 750 - Administracja publiczna
36
36
  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
358 125
342 952
15 173
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
273 918
252 502
21 416
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
6 348
5 851
497
Dział 720 - Informatyka
139 542
128 495
11 047
Dział 750 - Administracja publiczna
128 028
118 156
9 872
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU
75 948
70 823
5 125
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75 948
70 823
5 125
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
40 607
37 682
2 925
Dział 750 - Administracja publiczna
40 607
37 682
2 925
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
33 834
31 266
2 568
Dział 750 - Administracja publiczna
33 834
31 266
2 568
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
15 195
14014
1 181
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
6 332
5 834
498
Dział 750 - Administracja publiczna
8 863
8 180
683
CZĘŚĆ 63 - RODZINA
2 842
2 633
209
Dział 750 - Administracja publiczna
2 842
2 633
209
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
86 142
79 555
6 587
Dział 750 - Administracja publiczna
86 142
79 555
6 587
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
15 476
14 426
1 050
Dział 750 - Administracja publiczna
15 476
14 426
1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
3 752
3 524
228
Dział 750 - Administracja publiczna
3 752
3 524
228
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
5 560
5 157
403
Dział 750 - Administracja publiczna
5 560
5 157
403
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
98 989
91 381
7 608
Dział 758 - Różne rozliczenia
98 989
91 381
7 608
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
11 397
10 660
737
Dział 750 - Administracja publiczna
11 397
10 660
737
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
13 781
12 789
992
Dział 750 - Administracja publiczna
13 781
12 789
992
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
16 685
15 383
1 302
Dział 750 - Administracja publiczna
16 685
15 383
1 302
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
41 996
38 857
3 139
Dział 600 - Transport i łączność
41 960
38 821
3 139
Dział 750 - Administracja publiczna
36
36
  
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
72 256
66 634
5 622
Dział 750 - Administracja publiczna
72 256
66 634
5 622
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE
349 840
349 840
  
Dział 758 - Różne rozliczenia
349 840
349 840
  
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1 968 172
1 815 977
152 195
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
350 047
322 834
27 213
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
12910
11 919
991
Dział 500 - Handel
46 577
42 943
3 634
Dział 600 - Transport i łączność
58 092
53 583
4 509
Dział 710 - Działalność usługowa
25 747
23 774
1 973
Dział 720 - Informatyka
1 045
979
66
Dział 750 - Administracja publiczna
519 014
479 391
39 623
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
81 110
74 862
6 248
Dział 801 - Oświata i wychowanie
111 982
103 289
8 693
Dział 851 - Ochrona zdrowia
632 599
583 346
49 253
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 593
2 405
188
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
93 645
86 391
7 254
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
32 811
30 261
2 550
OGÓŁEM
1 968 172
1 815 977
152 195
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
146 399
135 016
11 383
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
24 569
22 646
1 923
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
792
731
61
Dział 500 - Handel
3 173
2 924
249
Dział 600 - Transport i łączność
2 786
2 570
216
Dział 710 - Działalność usługowa
1 739
1 607
132
Dział 750 - Administracja publiczna
36 148
33 356
2 792
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 593
5 162
431
Dział 801 - Oświata i wychowanie
8 279
7 631
648
Dział 851 - Ochrona zdrowia
51 674
47 636
4 038
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
309
288
21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8 437
7 789
648
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 900
2 676
224
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie
107 985
99 591
8 394
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
21 076
19 438
1 638
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
657
609
48
Dział 500 - Handel
2 322
2 140
182
Dział 600 - Transport i łączność
2 248
2 072
176
Dział 710 - Działalność usługowa
1 394
1 288
106
Dział 750 - Administracja publiczna
27 080
24 985
2 095
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 224
3 899
325
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 860
5 401
459
Dział 851 - Ochrona zdrowia
35 332
32 577
2 755
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
248
229
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 396
4 973
423
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 148
1 980
168
część 85/06 - Województwo lubelskie
131 053
120 826
10 227
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
24 277
22 381
1 896
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
724
670
54
Dział 500 - Handel
2 880
2 654
226
Dział 600 - Transport i łączność
10111
9 321
790
Dział 710 - Działalność usługowa
1 651
1 526
125
Dział 750 - Administracja publiczna
31 664
29 230
2 434
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 355
4 020
335
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 724
6 197
527
Dział 851 - Ochrona zdrowia
39 480
36 356
3 124
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
106
98
8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 363
5 867
496
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 718
2 506
212
część 85/08 - Województwo lubuskie
70 110
64 745
5 365
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
13 884
12 797
1 087
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
431
398
33
Dział 500 - Handel
2 147
1 979
168
Dział 600 - Transport i łączność
2 196
2 024
172
Dział 710 - Działalność usługowa
910
839
71
Dział 750 - Administracja publiczna
18911
17 532
1 379
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 031
3 721
310
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 969
2 736
233
Dział 851 - Ochrona zdrowia
19 995
18 441
1 554
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
75
69
6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 500
3 231
269
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 061
978
83
część 85/10 - Województwo łódzkie
128 109
118 309
9 800
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
21 336
19 689
1 647
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
850
784
66
Dział 500 - Handel
3 818
3 519
299
Dział 600 - Transport i łączność
2 857
2 633
224
Dział 710 - Działalność usługowa
1 601
1 477
124
Dział 750 - Administracja publiczna
31 155
28 913
2 242
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5116
4 722
394
Dział 801 - Oświata i wychowanie
7112
6 555
557
Dział 851 - Ochrona zdrowia
44 857
41 336
3 521
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
358
338
20
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 000
6 451
549
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 049
1 892
157
część 85/12 - Województwo małopolskie
146 003
134 625
11 378
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
18 861
17 392
1 469
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
520
479
41
Dział 500 - Handel
3 255
3 000
255
Dział 600 - Transport i łączność
2 860
2 636
224
Dział 710 - Działalność usługowa
2 589
2 387
202
Dział 750 - Administracja publiczna
45 224
41 723
3 501
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6 240
5 760
480
Dział 801 - Oświata i wychowanie
9 611
8 858
753
Dział 851 - Ochrona zdrowia
47 606
43 877
3 729
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 749
6 220
529
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 488
2 293
195
część 85/14 - Województwo mazowieckie
231 864
214 162
17 702
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
34 772
32 077
2 695
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 396
1 290
106
Dział 500 - Handel
5 582
5 151
431
Dział 600 - Transport i łączność
3 868
3 568
300
Dział 710 - Działalność usługowa
2 766
2 555
211
Dział 750 - Administracja publiczna
69 461
64 178
5 283
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9 248
8 535
713
Dział 801 - Oświata i wychowanie
14 253
13 144
1 109
Dział 851 - Ochrona zdrowia
75 992
70 250
5 742
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10310
9 522
788
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4216
3 892
324
część 85/16 - Województwo opolskie
64 208
59 224
4 984
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
14 077
12 982
1 095
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
435
402
33
Dział 500 - Handel
1 670
1 539
131
Dział 600 - Transport i łączność
1 605
1 480
125
Dział 710 - Działalność usługowa
1 070
989
81
Dział 750 - Administracja publiczna
16 388
15 129
1 259
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 073
3 760
313
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 734
3 443
291
Dział 851 - Ochrona zdrowia
17 873
16 474
1 399
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 351
2 167
184
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
932
859
73
część 85/18 - Województwo podkarpackie
121 819
112 454
9 365
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
22 362
20 620
1 742
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
968
894
74
Dział 500 - Handel
2 530
2 331
199
Dział 600 - Transport i łączność
5 693
5 267
426
Dział 710 - Działalność usługowa
1 695
1 566
129
Dział 720 - Informatyka
1 045
979
66
Dział 750 - Administracja publiczna
29 112
26 940
2 172
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4312
3 979
333
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 203
5 718
485
Dział 851 - Ochrona zdrowia
37 995
35 022
2 973
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 677
7 084
593
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 227
2 054
173
część 85/20 - Województwo podlaskie
89 143
82 198
6 945
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19 142
17 656
1 486
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
723
665
58
Dział 500 - Handel
2 637
2 430
207
Dział 600 - Transport i łączność
4 650
4 298
352
Dział 710 - Działalność usługowa
1 305
1 204
101
Dział 750 - Administracja publiczna
22 213
20 481
1 732
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 247
3 920
327
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 915
3 608
307
Dział 851 - Ochrona zdrowia
24 133
22 244
1 889
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
129
119
10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 645
4 281
364
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 404
1 292
112
część 85/22 - Województwo pomorskie
108 951
100 481
8 470
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
20 092
18 534
1 558
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
785
724
61
Dział 500 - Handel
2 558
2 368
190
Dział 600 - Transport i łączność
1 867
1 723
144
Dział 710 - Działalność usługowa
1 435
1 323
112
Dział 750 - Administracja publiczna
29 082
26 823
2 259
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 702
4 339
363
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 996
5 534
462
Dział 851 - Ochrona zdrowia
36 622
33 752
2 870
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
342
318
24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 912
3 607
305
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 558
1 436
122
część 85/24 - Województwo śląskie
173 929
160 487
13 442
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
21 576
19 886
1 690
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
641
593
48
Dział 500 - Handel
3 637
3 352
285
Dział 600 - Transport i łączność
3 488
3 215
273
Dział 710 - Działalność usługowa
2 205
2 037
168
Dział 750 - Administracja publiczna
54 956
50 744
4212
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7014
6 474
540
Dział 801 - Oświata i wychowanie
13 585
12 585
1 000
Dział 851 - Ochrona zdrowia
58 386
53 812
4 574
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
161
148
13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 328
5 841
487
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 952
1 800
152
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
72 623
66 973
5 650
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
13 534
12 478
1 056
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
268
250
18
Dział 500 - Handel
1 571
1 448
123
Dział 600 - Transport i łączność
1 826
1 683
143
Dział 710 - Działalność usługowa
984
907
77
Dział 750 - Administracja publiczna
20 072
18 527
1 545
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 138
3819
319
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 047
3 726
321
Dział 851 - Ochrona zdrowia
21 839
20 132
1 707
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
240
221
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 732
2 518
214
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 372
1 264
108
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie
98 363
90 701
7 662
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
20 050
18 484
1 566
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 497
1 380
117
Dział 500 - Handel
2 103
1 938
165
Dział 600 - Transport i łączność
6 943
6 399
544
Dział 710 - Działalność usługowa
1 243
1 148
95
Dział 750 - Administracja publiczna
23 314
21 508
1 806
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 940
3 636
304
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 253
3 920
333
Dział 851 - Ochrona zdrowia
28 812
26 557
2 255
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
299
276
23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 331
4 001
330
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 578
1 454
124
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
175 097
161 654
13 443
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
37 327
34 465
2 862
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 562
1 440
122
Dział 500 - Handel
3 865
3 562
303
Dział 600 - Transport i łączność
3 289
3 031
258
Dział 710 - Działalność usługowa
1 776
1 645
131
Dział 750 - Administracja publiczna
39 025
36 065
2 960
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 324
4914
410
Dział 801 - Oświata i wychowanie
10 008
9 222
786
Dział 851 - Ochrona zdrowia
60 274
55 634
4 640
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
195
180
15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9 510
8 780
730
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 942
2 716
226
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
102 516
94 531
7 985
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
23 112
21 309
1 803
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
661
610
51
Dział 500 - Handel
2 829
2 608
221
Dział 600 - Transport i łączność
1 805
1 663
142
Dział 710 - Działalność usługowa
1 384
1 276
108
Dział 750 - Administracja publiczna
25 209
23 257
1 952
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 553
4 202
351
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 433
5 011
422
Dział 851 - Ochrona zdrowia
31 729
29 246
2 483
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
131
121
10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 404
4 059
345
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 266
1 169
97
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
72 712
67 042
5 670
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE
5 033
4 643
390
Dział 750 - Administracja publiczna
5 033
4 643
390
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
703
648
55
Dział 750 - Administracja publiczna
703
648
55
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU
1 462
1 347
115
Dział 750 - Administracja publiczna
1 462
1 347
115
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ
1 567
1 445
122
Dział 750 - Administracja publiczna
1 567
1 445
122
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY
1 944
1 792
152
Dział 750 - Administracja publiczna
1 944
1 792
152
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE
684
630
54
Dział 750 - Administracja publiczna
684
630
54
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE
837
771
66
Dział 750 - Administracja publiczna
837
771
66
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE
1 454
1 340
114
Dział 750 - Administracja publiczna
1 454
1 340
114
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU
1 049
967
82
Dział 750 - Administracja publiczna
1 049
967
82
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU
2 463
2 270
193
Dział 750 - Administracja publiczna
2 463
2 270
193
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
1 133
1 045
88
Dział 750 - Administracja publiczna
1 133
1 045
88
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE
1 020
940
80
Dział 750 - Administracja publiczna
1 020
940
80
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU
1 094
1 010
84
Dział 750 - Administracja publiczna
1 094
1 010
84
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH
4 711
4 358
353
Dział 750 - Administracja publiczna
4 711
4 358
353
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH
2 206
2 034
172
Dział 750 - Administracja publiczna
2 206
2 034
172
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE
862
795
67
Dział 750 - Administracja publiczna
862
795
67
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE
1 106
1 019
87
Dział 750 - Administracja publiczna
1 106
1 019
87
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE
3 882
3 585
297
Dział 750 - Administracja publiczna
3 882
3 585
297
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE
815
751
64
Dział 750 - Administracja publiczna
815
751
64
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY
990
912
78
Dział 750 - Administracja publiczna
990
912
78
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE
834
769
65
Dział 750 - Administracja publiczna
834
769
65
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE
2 076
1 914
162
Dział 750 - Administracja publiczna
2 076
1 914
162
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY
695
640
55
Dział 750 - Administracja publiczna
695
640
55
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI
2 562
2 361
201
Dział 750 - Administracja publiczna
2 562
2 361
201
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU
1 115
1 028
87
Dział 750 - Administracja publiczna
1 115
1 028
87
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE
2 364
2 179
185
Dział 750 - Administracja publiczna
2 364
2 179
185
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU
1 658
1 528
130
Dział 750 - Administracja publiczna
1 658
1 528
130
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE
756
697
59
Dział 750 - Administracja publiczna
756
697
59
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE
835
770
65
Dział 750 - Administracja publiczna
835
770
65
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
1 167
1 075
92
Dział 750 - Administracja publiczna
1 167
1 075
92
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU
861
794
67
Dział 750 - Administracja publiczna
861
794
67
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU
2 607
2 402
205
Dział 750 - Administracja publiczna
2 607
2 402
205
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU
789
727
62
Dział 750 - Administracja publiczna
789
727
62
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU
1 239
1 142
97
Dział 750 - Administracja publiczna
1 239
1 142
97
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE
1 581
1 458
123
Dział 750 - Administracja publiczna
1 581
1 458
123
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH
1 063
979
84
Dział 750 - Administracja publiczna
1 063
979
84
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU
931
858
73
Dział 750 - Administracja publiczna
931
858
73
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH
735
677
58
Dział 750 - Administracja publiczna
735
677
58
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU
1 045
963
82
Dział 750 - Administracja publiczna
1 045
963
82
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH
811
748
63
Dział 750 - Administracja publiczna
811
748
63
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE
1 817
1 675
142
Dział 750 - Administracja publiczna
1 817
1 675
142
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU
952
877
75
Dział 750 - Administracja publiczna
952
877
75
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE
1 207
1 106
101
Dział 750 - Administracja publiczna
1 207
1 106
101
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
1 387
1 278
109
Dział 750 - Administracja publiczna
1 387
1 278
109
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU
1 225
1 129
96
Dział 750 - Administracja publiczna
1 225
1 129
96
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU
874
806
68
Dział 750 - Administracja publiczna
874
806
68
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU
2 071
1 910
161
Dział 750 - Administracja publiczna
2 071
1 910
161
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU
748
690
58
Dział 750 - Administracja publiczna
748
690
58
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE
1 692
1 560
132
Dział 750 - Administracja publiczna
1 692
1 560
132
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
1 093 947
1 010 302
83 645
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 093 947
1 010 302
83 645
       

1/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,
2/ u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

 
WYNAGRODZENIA w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)
  
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
4 368 882
4 030 637
338 245
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
8 337
7 689
648
Dział 750 - Administracja publiczna
8 337
7 689
648
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
486
449
37
Dział 710 - Działalność usługowa
60
56
4
Dział 750 - Administracja publiczna
426
393
33
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
771
711
60
Dział 710 - Działalność usługowa
335
309
26
Dział 750 - Administracja publiczna
436
402
34
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
59 915
56 074
3 841
Dział 750 - Administracja publiczna
59 915
56 074
3 841
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
4413
4 067
346
Dział 750 - Administracja publiczna
4413
4 067
346
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
44 379
40 903
3 476
Dział 600 - Transport i łączność
42 824
39 470
3 354
Dział 750 - Administracja publiczna
443
408
35
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 112
1 025
87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
81 005
74 510
6 495
Dział 710 - Działalność usługowa
80 877
74 392
6 485
Dział 750 - Administracja publiczna
128
118
10
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
88 840
81 880
6 960
Dział 750 - Administracja publiczna
1 411
1 300
111
Dział 801 - Oświata i wychowanie
65 681
60 536
5 145
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
8 378
7 722
656
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13 370
12 322
1 048
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA
2 103
1 942
161
Dział 750 - Administracja publiczna
1 808
1 670
138
Dział 926 - Kultura fizyczna
295
272
23
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
3714
3415
299
Dział 750 - Administracja publiczna
3714
3415
299
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
1 777
1 638
139
Dział 750 - Administracja publiczna
1 777
1 638
139
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
1 604 919
1 481 272
123 647
Dział 750 - Administracja publiczna
3 787
3 497
290
Dział 752 - Obrona narodowa
1 545 643
1 426 518
119 125
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
16 799
15 564
1 235
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
13 675
12 550
1 125
Dział 851 - Ochrona zdrowia
25 015
23 143
1 872
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
28 301
26 059
2 242
Dział 750 - Administracja publiczna
2 034
1 874
160
Dział 801 - Oświata i wychowanie
26 267
24 185
2 082
CZĘŚĆ 31 - PRACA
116 424
107 951
8 473
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
2 041
1 885
156
Dział 750 - Administracja publiczna
10 475
9 668
807
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
102 926
95 493
7 433
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
982
905
77
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
58 291
53 725
4 566
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
32 704
30 142
2 562
Dział 750 - Administracja publiczna
2912
2 684
228
Dział 801 - Oświata i wychowanie
17 546
16 172
1 374
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
5 129
4 727
402
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
16518
15 346
1 172
Dział 750 - Administracja publiczna
16518
15 346
1 172
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
195
180
15
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
195
180
15
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
1 314
1 211
103
Dział 750 - Administracja publiczna
1 314
1 211
103
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
133415
123 053
10 362
Dział 750 - Administracja publiczna
3 105
2 859
246
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
130310
120 194
10116
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
3 807
3 526
281
Dział 750 - Administracja publiczna
432
415
17
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
3 375
3111
264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
89 558
82 556
7 002
Dział 600 - Transport i łączność
67 672
62 370
5 302
Dział 750 - Administracja publiczna
21 886
20 186
1 700
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
352
322
30
Dział 750 - Administracja publiczna
352
322
30
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
69 971
64 505
5 466
Dział 020 - Leśnictwo
162
149
13
Dział 750 - Administracja publiczna
1 028
947
81
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 877
5 423
454
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
1 926
1 775
151
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 628
5 186
442
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
55 350
51 025
4 325
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
459 528
423 309
36 219
Dział 750 - Administracja publiczna
40 384
37 263
3 121
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
1 334
1 251
83
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
413 339
380 781
32 558
Dział 851 - Ochrona zdrowia
4 471
4014
457
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
251
231
20
Dział 750 - Administracja publiczna
251
231
20
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1 256
1 157
99
Dział 750 - Administracja publiczna
1 256
1 157
99
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
10 057
9 267
790
Dział 750 - Administracja publiczna
10 057
9 267
790
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE
74 760
68 855
5 905
Dział 750 - Administracja publiczna
2 234
2 059
175
Dział 851 - Ochrona zdrowia
72 526
66 796
5 730
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
231
216
15
Dział 750 - Administracja publiczna
231
216
15
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
3112
2 868
244
Dział 750 - Administracja publiczna
3112
2 868
244
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
263
242
21
Dział 750 - Administracja publiczna
263
242
21
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
495
456
39
Dział 750 - Administracja publiczna
495
456
39
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
4 800
4 450
350
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 800
4 450
350
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
16 983
15 583
1 400
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
16 983
15 583
1 400
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
65 585
60 332
5 253
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
6 348
5 851
497
Dział 720 - Informatyka
40 614
37 317
3 297
Dział 750 - Administracja publiczna
18 623
17 164
1 459
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU
3 936
3 661
275
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 936
3 661
275
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
5 275
4 933
342
Dział 750 - Administracja publiczna
5 275
4 933
342
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1 963
1 809
154
Dział 750 - Administracja publiczna
1 963
1 809
154
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
1 799
1 657
142
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 647
1 517
130
Dział 750 - Administracja publiczna
152
140
12
CZĘŚĆ 63 - RODZINA
128
118
10
Dział 750 - Administracja publiczna
128
118
10
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
13 747
12 696
1 051
Dział 750 - Administracja publiczna
13 747
12 696
1 051
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
15110
14 060
1 050
Dział 750 - Administracja publiczna
15110
14 060
1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
219
215
4
Dział 750 - Administracja publiczna
219
215
4
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
125
115
10
Dział 750 - Administracja publiczna
125
115
10
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
97 902
90 294
7 608
Dział 758 - Różne rozliczenia
97 902
90 294
7 608
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
13 326
12 334
992
Dział 750 - Administracja publiczna
13 326
12 334
992
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
187
173
14
Dział 750 - Administracja publiczna
187
173
14
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1 693
1 560
133
Dział 600 - Transport i łączność
1 693
1 560
133
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
52 881
48 777
4 104
Dział 750 - Administracja publiczna
52 881
48 777
4 104
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
774 914
714 542
60 372
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
27 625
25 489
2 136
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
12910
11 919
991
Dział 500 - Handel
5 140
4 738
402
Dział 600 - Transport i łączność
21 496
19 838
1 658
Dział 710 - Działalność usługowa
2 225
2 057
168
Dział 720 - Informatyka
1 045
979
66
Dział 750 - Administracja publiczna
59 253
54 479
4 774
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 320
2 143
177
Dział 801 - Oświata i wychowanie
8 879
8 199
680
Dział 851 - Ochrona zdrowia
619 109
570 904
48 205
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 593
2 405
188
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8 157
7 553
604
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4 162
3 839
323
OGÓŁEM
774 914
714 542
60 372
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
57 773
53 262
4 511
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 426
1 314
112
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
792
731
61
Dział 500 - Handel
277
255
22
Dział 600 - Transport i łączność
242
223
19
Dział 710 - Działalność usługowa
172
160
12
Dział 750 - Administracja publiczna
2 471
2 278
193
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
163
150
13
Dział 801 - Oświata i wychowanie
384
354
30
Dział 851 - Ochrona zdrowia
50 552
46 600
3 952
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
309
288
21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
593
547
46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
392
362
30
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie
43 068
39 714
3 354
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 607
1 482
125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
657
609
48
Dział 500 - Handel
263
242
21
Dział 600 - Transport i łączność
271
250
21
Dział 710 - Działalność usługowa
134
126
8
Dział 750 - Administracja publiczna
3216
2 964
252
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
102
94
8
Dział 801 - Oświata i wychowanie
801
738
63
Dział 851 - Ochrona zdrowia
34 799
32 086
2 713
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
248
229
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
607
559
48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
363
335
28
część 85/06 - Województwo lubelskie
55 096
50 403
4 693
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 974
1 823
151
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
724
670
54
Dział 500 - Handel
267
246
21
Dział 600 - Transport i łączność
7 759
7 151
608
Dział 710 - Działalność usługowa
132
122
10
Dział 750 - Administracja publiczna
4 164
3 485
679
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
99
91
8
Dział 801 - Oświata i wychowanie
667
615
52
Dział 851 - Ochrona zdrowia
38 636
35 578
3 058
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
106
98
8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
283
261
22
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
285
263
22
część 85/08 - Województwo lubuskie
24 520
22 647
1 873
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 058
981
77
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
431
398
33
Dział 500 - Handel
247
228
19
Dział 600 - Transport i łączność
313
290
23
Dział 710 - Działalność usługowa
113
104
9
Dział 750 - Administracja publiczna
1 494
1 403
91
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
107
99
8
Dział 801 - Oświata i wychowanie
367
338
29
Dział 851 - Ochrona zdrowia
19 682
18 153
1 529
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
75
69
6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
409
377
32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
224
207
17
część 85/10 - Województwo łódzkie
52 124
48 187
3 937
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 159
1 998
161
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
850
784
66
Dział 500 - Handel
498
459
39
Dział 600 - Transport i łączność
272
251
21
Dział 710 - Działalność usługowa
133
123
10
Dział 750 - Administracja publiczna
2 881
2 790
91
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
53
49
4
Dział 801 - Oświata i wychowanie
488
450
38
Dział 851 - Ochrona zdrowia
43 693
40 263
3 430
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
358
338
20
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
621
572
49
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
118
110
8
część 85/12 - Województwo małopolskie
61 455
56 645
4810
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 393
1 285
108
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
520
479
41
Dział 500 - Handel
301
277
24
Dział 600 - Transport i łączność
245
226
19
Dział 710 - Działalność usługowa
136
125
11
Dział 750 - Administracja publiczna
10 820
9 976
844
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
251
232
19
Dział 801 - Oświata i wychowanie
601
554
47
Dział 851 - Ochrona zdrowia
46 498
42 855
3 643
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
407
375
32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
283
261
22
część 85/14 - Województwo mazowieckie
89 707
82 899
6 808
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 455
2 266
189
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 396
1 290
106
Dział 500 - Handel
823
759
64
Dział 600 - Transport i łączność
302
278
24
Dział 710 - Działalność usługowa
430
396
34
Dział 750 - Administracja publiczna
7 746
7 144
602
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
307
283
24
Dział 801 - Oświata i wychowanie
833
768
65
Dział 851 - Ochrona zdrowia
74 533
68 900
5 633
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
477
441
36
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
405
374
31
część 85/16 - Województwo opolskie
23 573
21 706
1 867
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 413
1 302
111
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
435
402
33
Dział 500 - Handel
198
182
16
Dział 600 - Transport i łączność
245
226
19
Dział 710 - Działalność usługowa
105
97
8
Dział 750 - Administracja publiczna
2 693
2 458
235
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
104
96
8
Dział 801 - Oświata i wychowanie
415
384
31
Dział 851 - Ochrona zdrowia
17 482
16113
1 369
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
249
230
19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
234
216
18
część 85/18 - Województwo podkarpackie
48 645
44 937
3 708
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 939
1 787
152
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
968
894
74
Dział 500 - Handel
265
244
21
Dział 600 - Transport i łączność
2 890
2 684
206
Dział 710 - Działalność usługowa
148
137
11
Dział 720 - Informatyka
1 045
979
66
Dział 750 - Administracja publiczna
3213
3016
197
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
133
122
11
Dział 801 - Oświata i wychowanie
500
466
34
Dział 851 - Ochrona zdrowia
36 727
33 854
2 873
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
617
570
47
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
200
184
16
część 85/20 - Województwo podlaskie
30 715
28 354
2 361
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 211
1 119
92
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
723
665
58
Dział 500 - Handel
253
233
20
Dział 600 - Transport i łączność
2 485
2 303
182
Dział 710 - Działalność usługowa
98
90
8
Dział 750 - Administracja publiczna
1 053
1 000
53
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
90
83
7
Dział 801 - Oświata i wychowanie
368
339
29
Dział 851 - Ochrona zdrowia
23 591
21 745
1 846
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
129
119
10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
517
476
41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
197
182
15
część 85/22 - Województwo pomorskie
44 450
40 971
3 479
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 660
1 530
130
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
785
724
61
Dział 500 - Handel
277
257
20
Dział 600 - Transport i łączność
281
259
22
Dział 710 - Działalność usługowa
106
97
9
Dział 750 - Administracja publiczna
3 924
3616
308
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
231
213
18
Dział 801 - Oświata i wychowanie
472
436
36
Dział 851 - Ochrona zdrowia
35 750
32 947
2 803
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
342
318
24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
438
404
34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
184
170
14
część 85/24 - Województwo śląskie
67 661
62 363
5 298
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 120
1 955
165
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
641
593
48
Dział 500 - Handel
307
283
24
Dział 600 - Transport i łączność
283
261
22
Dział 710 - Działalność usługowa
120
111
9
Dział 750 - Administracja publiczna
5 170
4 757
413
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
339
313
26
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 024
950
74
Dział 851 - Ochrona zdrowia
56 882
52 426
4 456
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
161
148
13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
409
377
32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
205
189
16
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
27 744
25 567
2 177
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 304
1 202
102
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
268
250
18
Dział 500 - Handel
228
210
18
Dział 600 - Transport i łączność
295
263
32
Dział 710 - Działalność usługowa
86
79
7
Dział 750 - Administracja publiczna
2 652
2 444
208
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
77
71
6
Dział 801 - Oświata i wychowanie
588
542
46
Dział 851 - Ochrona zdrowia
21 564
19 878
1 686
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
240
221
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
306
282
24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
136
125
11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie
40 658
37 483
3 175
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 086
1 001
85
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 497
1 380
117
Dział 500 - Handel
256
236
20
Dział 600 - Transport i łączność
5 070
4 673
397
Dział 710 - Działalność usługowa
123
116
7
Dział 750 - Administracja publiczna
2 576
2 374
202
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
84
81
3
Dział 801 - Oświata i wychowanie
370
341
29
Dział 851 - Ochrona zdrowia
28 404
26 181
2 223
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
299
276
23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
558
515
43
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
335
309
26
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
68 010
62 761
5 249
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 682
2 473
209
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 562
1 440
122
Dział 500 - Handel
368
339
29
Dział 600 - Transport i łączność
291
268
23
Dział 710 - Działalność usługowa
107
98
9
Dział 750 - Administracja publiczna
2 156
1 987
169
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
50
46
4
Dział 801 - Oświata i wychowanie
570
525
45
Dział 851 - Ochrona zdrowia
58 948
54 412
4 536
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
195
180
15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
746
688
58
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
335
305
30
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
39 715
36 643
3 072
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 138
1 971
167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
661
610
51
Dział 500 - Handel
312
288
24
Dział 600 - Transport i łączność
252
232
20
Dział 710 - Działalność usługowa
82
76
6
Dział 750 - Administracja publiczna
3 024
2 787
237
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
130
120
10
Dział 801 - Oświata i wychowanie
431
399
32
Dział 851 - Ochrona zdrowia
31 368
28 913
2 455
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
131
121
10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
920
879
41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
266
247
19
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
15814
14 584
1 230
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE
1 318
1 217
101
Dział 750 - Administracja publiczna
1 318
1 217
101
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
103
95
8
Dział 750 - Administracja publiczna
103
95
8
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU
217
200
17
Dział 750 - Administracja publiczna
217
200
17
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ
498
459
39
Dział 750 - Administracja publiczna
498
459
39
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY
331
305
26
Dział 750 - Administracja publiczna
331
305
26
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE
176
162
14
Dział 750 - Administracja publiczna
176
162
14
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE
238
219
19
Dział 750 - Administracja publiczna
238
219
19
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE
301
277
24
Dział 750 - Administracja publiczna
301
277
24
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU
266
245
21
Dział 750 - Administracja publiczna
266
245
21
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU
296
273
23
Dział 750 - Administracja publiczna
296
273
23
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
257
237
20
Dział 750 - Administracja publiczna
257
237
20
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE
237
218
19
Dział 750 - Administracja publiczna
237
218
19
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU
311
287
24
Dział 750 - Administracja publiczna
311
287
24
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH
1 060
981
79
Dział 750 - Administracja publiczna
1 060
981
79
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH
408
377
31
Dział 750 - Administracja publiczna
408
377
31
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE
171
158
13
Dział 750 - Administracja publiczna
171
158
13
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE
230
212
18
Dział 750 - Administracja publiczna
230
212
18
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE
708
653
55
Dział 750 - Administracja publiczna
708
653
55
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE
216
199
17
Dział 750 - Administracja publiczna
216
199
17
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY
206
190
16
Dział 750 - Administracja publiczna
206
190
16
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE
143
132
11
Dział 750 - Administracja publiczna
143
132
11
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE
463
427
36
Dział 750 - Administracja publiczna
463
427
36
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY
188
173
15
Dział 750 - Administracja publiczna
188
173
15
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI
554
510
44
Dział 750 - Administracja publiczna
554
510
44
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU
240
221
19
Dział 750 - Administracja publiczna
240
221
19
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE
450
415
35
Dział 750 - Administracja publiczna
450
415
35
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU
321
296
25
Dział 750 - Administracja publiczna
321
296
25
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE
157
145
12
Dział 750 - Administracja publiczna
157
145
12
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE
236
218
18
Dział 750 - Administracja publiczna
236
218
18
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
291
268
23
Dział 750 - Administracja publiczna
291
268
23
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU
170
157
13
Dział 750 - Administracja publiczna
170
157
13
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU
532
490
42
Dział 750 - Administracja publiczna
532
490
42
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU
190
175
15
Dział 750 - Administracja publiczna
190
175
15
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU
271
250
21
Dział 750 - Administracja publiczna
271
250
21
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE
337
311
26
Dział 750 - Administracja publiczna
337
311
26
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH
187
172
15
Dział 750 - Administracja publiczna
187
172
15
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU
239
220
19
Dział 750 - Administracja publiczna
239
220
19
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH
228
210
18
Dział 750 - Administracja publiczna
228
210
18
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU
260
240
20
Dział 750 - Administracja publiczna
260
240
20
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH
119
110
9
Dział 750 - Administracja publiczna
119
110
9
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE
295
272
23
Dział 750 - Administracja publiczna
295
272
23
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU
260
240
20
Dział 750 - Administracja publiczna
260
240
20
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE
415
383
32
Dział 750 - Administracja publiczna
415
383
32
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
328
302
26
Dział 750 - Administracja publiczna
328
302
26
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU
257
237
20
Dział 750 - Administracja publiczna
257
237
20
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU
183
169
14
Dział 750 - Administracja publiczna
183
169
14
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU
447
412
35
Dział 750 - Administracja publiczna
447
412
35
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU
150
138
12
Dział 750 - Administracja publiczna
150
138
12
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE
355
327
28
Dział 750 - Administracja publiczna
355
327
28
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
313 737
289 159
24 578
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
313 737
289 159
24 578
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
6 689 742
6 169 491
520 251
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
48 631
44 899
3 732
Dział 750 - Administracja publiczna
48 631
44 899
3 732
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
18 262
16 851
1 411
Dział 710 - Działalność usługowa
9 159
8 454
705
Dział 750 - Administracja publiczna
9 103
8 397
706
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
27 857
25 674
2 183
Dział 710 - Działalność usługowa
11 849
10 920
929
Dział 750 - Administracja publiczna
16 008
14 754
1 254
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
2 864 869
2 641 195
223 674
Dział 750 - Administracja publiczna
2 864 869
2 641 195
223 674
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
67 086
61 728
5 358
Dział 750 - Administracja publiczna
67 086
61 728
5 358
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
49 992
46 070
3 922
Dział 600 - Transport i łączność
44 644
41 137
3 507
Dział 750 - Administracja publiczna
5 348
4 933
415
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
50 770
46 963
3 807
Dział 710 - Działalność usługowa
50 249
46 470
3 779
Dział 750 - Administracja publiczna
521
493
28
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
74 279
68 468
5 811
Dział 750 - Administracja publiczna
23 321
21 501
1 820
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
50 958
46 967
3 991
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA
12 392
11 473
919
Dział 750 - Administracja publiczna
12 392
11 473
919
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
8 486
7 824
662
Dział 750 - Administracja publiczna
8 486
7 824
662
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
6 672
6 167
505
Dział 750 - Administracja publiczna
6 672
6 167
505
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
26 853
24 825
2 028
Dział 750 - Administracja publiczna
26 853
24 825
2 028
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
147 732
136 384
11 348
Dział 750 - Administracja publiczna
54 271
50 217
4 054
Dział 752 - Obrona narodowa
93 461
86 167
7 294
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
26 607
24 519
2 088
Dział 750 - Administracja publiczna
26 607
24 519
2 088
CZĘŚĆ 31 - PRACA
29 252
27 093
2 159
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
Dział 750 - Administracja publiczna
29 252
27 093
2 159
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
62 965
58 056
4 909
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
16 195
14 926
1 269
Dział 750 - Administracja publiczna
46 770
43 130
3 640
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI
9 226
8 503
723
Dział 750 - Administracja publiczna
9 226
8 503
723
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
80 952
74 573
6 379
Dział 750 - Administracja publiczna
80 952
74 573
6 379
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
15 756
14 522
1 234
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
10 238
9 436
802
Dział 750 - Administracja publiczna
5 518
5 086
432
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
39 381
36 303
3 078
Dział 750 - Administracja publiczna
39 381
36 303
3 078
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
50 033
46 313
3 720
Dział 750 - Administracja publiczna
50 033
46 313
3 720
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
9 045
8 312
733
Dział 750 - Administracja publiczna
9 045
8 312
733
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
348 084
321 241
26 843
Dział 600 - Transport i łączność
311 312
287 304
24 008
Dział 750 - Administracja publiczna
36 772
33 937
2 835
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
1 973
1 822
151
Dział 750 - Administracja publiczna
1 973
1 822
151
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
107 055
98 511
8 544
Dział 020 - Leśnictwo
418
385
33
Dział 750 - Administracja publiczna
33 905
31 261
2 644
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
72 732
66 865
5 867
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
577 315
532 213
45 102
Dział 750 - Administracja publiczna
67 032
62 061
4 971
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
14 740
13 585
1 155
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
495 543
456 567
38 976
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
2 680
2 473
207
Dział 750 - Administracja publiczna
2 680
2 473
207
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
16418
15 181
1 237
Dział 750 - Administracja publiczna
16 131
14 894
1 237
Dział 852 - Pomoc społeczna
287
287
  
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
256 154
235 921
20 233
Dział 750 - Administracja publiczna
256 154
235 921
20 233
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE
65 390
60 335
5 055
Dział 750 - Administracja publiczna
32 492
30 001
2 491
Dział 851 - Ochrona zdrowia
32 898
30 334
2 564
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
8 809
8 122
687
Dział 750 - Administracja publiczna
8 809
8 122
687
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
19 275
17 765
1 510
Dział 750 - Administracja publiczna
19 275
17 765
1 510
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
28 499
26 297
2 202
Dział 750 - Administracja publiczna
28 499
26 297
2 202
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
7 867
7 257
610
Dział 750 - Administracja publiczna
7 867
7 257
610
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
207 813
191 650
16 163
Dział 720 - Informatyka
98 928
91 178
7 750
Dział 750 - Administracja publiczna
108 885
100 472
8 413
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
34 940
32 357
2 583
Dział 750 - Administracja publiczna
34 940
32 357
2 583
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
16 021
14 784
1 237
Dział 750 - Administracja publiczna
16 021
14 784
1 237
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
13 256
12217
1 039
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
4 685
4 317
368
Dział 750 - Administracja publiczna
8 571
7 900
671
CZĘŚĆ 63 - RODZI NA
2 576
2 377
199
Dział 750 - Administracja publiczna
2 576
2 377
199
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
72 003
66 467
5 536
Dział 750 - Administracja publiczna
72 003
66 467
5 536
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
3 269
3 045
224
Dział 750 - Administracja publiczna
3 269
3 045
224
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
5 170
4 777
393
Dział 750 - Administracja publiczna
5 170
4 777
393
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
10 855
10118
737
Dział 750 - Administracja publiczna
10 855
10118
737
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
39 249
36 294
2 955
Dział 600 - Transport i łączność
39 213
36 258
2 955
Dział 750 - Administracja publiczna
36
36
  
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1 117 973
1 031 552
86 421
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
322 422
297 345
25 077
Dział 500 - Handel
41 437
38 205
3 232
Dział 600 - Transport i łączność
36 596
33 745
2 851
Dział 710 - Działalność usługowa
23 408
21 629
1 779
Dział 750 - Administracja publiczna
454 175
419 352
34 823
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9 205
8 484
721
Dział 801 - Oświata i wychowanie
103 103
95 090
8 013
Dział 851 - Ochrona zdrowia
13 490
12 442
1 048
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
85 488
78 838
6 650
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
28 649
26 422
2 227
OGÓŁEM
1 117 973
1 031 552
86 421
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
83 349
76 857
6 492
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
23 143
21 332
1 811
Dział 500 - Handel
2 896
2 669
227
Dział 600 - Transport i łączność
2 544
2 347
197
Dział 710 - Działalność usługowa
1 562
1 447
115
Dział 750 - Administracja publiczna
33 285
30 686
2 599
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
550
507
43
Dział 801 - Oświata i wychowanie
7 895
7 277
618
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 122
1 036
86
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 844
7 242
602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 508
2 314
194
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie
60 774
56 032
4 742
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19 469
17 956
1 513
Dział 500 - Handel
2 059
1 898
161
Dział 600 - Transport i łączność
1 977
1 822
155
Dział 710 - Działalność usługowa
1 260
1 162
98
Dział 750 - Administracja publiczna
23 419
21 590
1 829
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
424
391
33
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 059
4 663
396
Dział 851 - Ochrona zdrowia
533
491
42
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 789
4414
375
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 785
1 645
140
część 85/06 - Województwo lubelskie
71 884
66 637
5 247
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
22 303
20 558
1 745
Dział 500 - Handel
2 613
2 408
205
Dział 600 - Transport i łączność
2 352
2 170
182
Dział 710 - Działalność usługowa
1 514
1 404
110
Dział 750 - Administracja publiczna
27 108
25 353
1 755
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
580
535
45
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 057
5 582
475
Dział 851 - Ochrona zdrowia
844
778
66
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 080
5 606
474
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 433
2 243
190
część 85/08 - Województwo lubuskie
41 704
38 491
3 213
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
12 826
11 816
1 010
Dział 500 - Handel
1 900
1 751
149
Dział 600 - Transport i łączność
1 883
1 734
149
Dział 710 - Działalność usługowa
797
735
62
Dział 750 - Administracja publiczna
17 083
15 801
1 282
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
372
343
29
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 602
2 398
204
Dział 851 - Ochrona zdrowia
313
288
25
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 091
2 854
237
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
837
771
66
część 85/10 - Województwo łódzkie
71 140
65 619
5 521
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19 177
17 691
1 486
Dział 500 - Handel
3 320
3 060
260
Dział 600 - Transport i łączność
2 585
2 382
203
Dział 710 - Działalność usługowa
1 468
1 354
114
Dział 750 - Administracja publiczna
27 882
25 731
2 151
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
610
562
48
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 624
6 105
519
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 164
1 073
91
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 379
5 879
500
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 931
1 782
149
część 85/12 - Województwo małopolskie
78 787
72 632
6 155
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
17 468
16 107
1 361
Dział 500 - Handel
2 954
2 723
231
Dział 600 - Transport i łączność
2 615
2 410
205
Dział 710 - Działalność usługowa
2 453
2 262
191
Dział 750 - Administracja publiczna
34 012
31 355
2 657
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
620
572
48
Dział 801 - Oświata i wychowanie
9 010
8 304
706
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 108
1 022
86
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 342
5 845
497
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 205
2 032
173
część 85/14 - Województwo mazowieckie
133 501
123 249
10 252
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
32 317
29 811
2 506
Dział 500 - Handel
4 759
4 392
367
Dział 600 - Transport i łączność
3 566
3 290
276
Dział 710 - Działalność usługowa
2 329
2 159
170
Dział 750 - Administracja publiczna
61 242
56 567
4 675
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
765
705
60
Dział 801 - Oświata i wychowanie
13 420
12 376
1 044
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 459
1 350
109
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9 833
9 081
752
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 811
3 518
293
część 85/16 - Województwo opolskie
36 854
34 007
2 847
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
12 664
11 680
984
Dział 500 - Handel
1 472
1 357
115
Dział 600 - Transport i łączność
1 360
1 254
106
Dział 710 - Działalność usługowa
965
892
73
Dział 750 - Administracja publiczna
13 430
12 406
1 024
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
453
418
35
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 319
3 059
260
Dział 851 - Ochrona zdrowia
391
361
30
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 102
1 937
165
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
698
643
55
część 85/18 - Województwo podkarpackie
69 158
63 780
5 378
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
20 423
18 833
1 590
Dział 500 - Handel
2 265
2 087
178
Dział 600 - Transport i łączność
2 803
2 583
220
Dział 710 - Działalność usługowa
1 547
1 429
118
Dział 750 - Administracja publiczna
25 507
23 532
1 975
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
555
512
43
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 703
5 252
451
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 268
1 168
100
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 060
6 514
546
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 027
1 870
157
część 85/20 - Województwo podlaskie
54 335
50 045
4 290
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
17 931
16 537
1 394
Dział 500 - Handel
2 384
2 197
187
Dział 600 - Transport i łączność
2 165
1 995
170
Dział 710 - Działalność usługowa
1 207
1 114
93
Dział 750 - Administracja publiczna
20 895
19216
1 679
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
329
303
26
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 547
3 269
278
Dział 851 - Ochrona zdrowia
542
499
43
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 128
3 805
323
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 207
1 110
97
część 85/22 - Województwo pomorskie
60 404
55 708
4 696
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
18 432
17 004
1 428
Dział 500 - Handel
2 281
2111
170
Dział 600 - Transport i łączność
1 586
1 464
122
Dział 710 - Działalność usługowa
1 329
1 226
103
Dział 750 - Administracja publiczna
24 893
22 942
1 951
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
639
589
50
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 524
5 098
426
Dział 851 - Ochrona zdrowia
872
805
67
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 474
3 203
271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 374
1 266
108
część 85/24 - Województwo śląskie
99 870
92 189
7 681
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19 456
17 931
1 525
Dział 500 - Handel
3 330
3 069
261
Dział 600 - Transport i łączność
3 205
2 954
251
Dział 710 - Działalność usługowa
2 083
1 926
157
Dział 750 - Administracja publiczna
49 394
45 595
3 799
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
671
618
53
Dział 801 - Oświata i wychowanie
12 561
11 635
926
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 504
1 386
118
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5919
5 464
455
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 747
1 611
136
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
41 183
37 974
3 209
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
12 230
11 276
954
Dział 500 - Handel
1 343
1 238
105
Dział 600 - Transport i łączność
1 531
1 420
111
Dział 710 - Działalność usługowa
898
828
70
Dział 750 - Administracja publiczna
17 155
15818
1 337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
630
581
49
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 459
3 184
275
Dział 851 - Ochrona zdrowia
275
254
21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 426
2 236
190
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 236
1 139
97
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie
54 048
49 822
4 226
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
18 964
17 483
1 481
Dział 500 - Handel
1 847
1 702
145
Dział 600 - Transport i łączność
1 873
1 726
147
Dział 710 - Działalność usługowa
1 120
1 032
88
Dział 750 - Administracja publiczna
20 473
18 869
1 604
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
464
424
40
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 883
3 579
304
Dział 851 - Ochrona zdrowia
408
376
32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 773
3 486
287
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 243
1 145
98
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
102 347
94 488
7 859
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
34 645
31 992
2 653
Dział 500 - Handel
3 497
3 223
274
Dział 600 - Transport i łączność
2 998
2 763
235
Dział 710 - Działalność usługowa
1 669
1 547
122
Dział 750 - Administracja publiczna
36 477
33 686
2 791
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
926
855
71
Dział 801 - Oświata i wychowanie
9 438
8 697
741
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 326
1 222
104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8 764
8 092
672
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 607
2 411
196
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
58 635
54 022
4 613
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
20 974
19 338
1 636
Dział 500 - Handel
2 517
2 320
197
Dział 600 - Transport i łączność
1 553
1 431
122
Dział 710 - Działalność usługowa
1 207
1 112
95
Dział 750 - Administracja publiczna
21 920
20 205
1 715
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
617
569
48
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 002
4 612
390
Dział 851 - Ochrona zdrowia
361
333
28
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 484
3 180
304
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 000
922
78
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
37 201
37 201
  
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
3 419
3 419
  
Dział 750 - Administracja publiczna
2 419
2 419
  
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 000
1 000
  
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
553
553
  
Dział 710 - Działalność usługowa
403
403
  
Dział 750 - Administracja publiczna
150
150
  
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
817
817
  
Dział 710 - Działalność usługowa
393
393
  
Dział 750 - Administracja publiczna
424
424
  
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1 424
1 424
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 424
1 424
  
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
1 132
1 132
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 132
1 132
  
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
138
138
  
Dział 750 - Administracja publiczna
138
138
  
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
415
415
  
Dział 710 - Działalność usługowa
264
264
  
Dział 750 - Administracja publiczna
151
151
  
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 118
1 118
  
Dział 750 - Administracja publiczna
599
599
  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
519
519
  
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA
462
462
  
Dział 750 - Administracja publiczna
462
462
  
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
138
138
  
Dział 750 - Administracja publiczna
138
138
  
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
138
138
  
Dział 750 - Administracja publiczna
138
138
  
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
288
288
  
Dział 750 - Administracja publiczna
288
288
  
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
737
737
  
Dział 750 - Administracja publiczna
737
737
  
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
763
763
  
Dział 750 - Administracja publiczna
763
763
  
CZĘŚĆ 31 - PRACA
425
425
  
Dział 750 - Administracja publiczna
425
425
  
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
1 521
1 521
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
785
785
  
Dział 750 - Administracja publiczna
736
736
  
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI
150
150
  
Dział 750 - Administracja publiczna
150
150
  
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
886
886
  
Dział 750 - Administracja publiczna
886
886
  
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
529
529
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
137
137
  
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
1 012
1 012
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 012
1 012
  
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
737
737
  
Dział 750 - Administracja publiczna
737
737
  
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
449
449
  
Dział 750 - Administracja publiczna
449
449
  
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
1 934
1 934
  
Dział 600 - Transport i łączność
1 197
1 197
  
Dział 750 - Administracja publiczna
737
737
  
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
137
137
  
Dział 750 - Administracja publiczna
137
137
  
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
1 250
1 250
  
Dział 750 - Administracja publiczna
738
738
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
512
512
  
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
919
919
  
Dział 750 - Administracja publiczna
919
919
  
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
137
137
  
Dział 750 - Administracja publiczna
137
137
  
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
462
462
  
Dział 750 - Administracja publiczna
462
462
  
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1 456
1 456
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 456
1 456
  
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE
1 668
1 668
  
Dział 750 - Administracja publiczna
874
874
  
Dział 851 - Ochrona zdrowia
794
794
  
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
265
265
  
Dział 750 - Administracja publiczna
265
265
  
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
326
326
  
Dział 750 - Administracja publiczna
326
326
  
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
520
520
  
Dział 750 - Administracja publiczna
520
520
  
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
140
140
  
Dział 750 - Administracja publiczna
140
140
  
CZĘŚĆ 63 - RODZINA
138
138
  
Dział 750 - Administracja publiczna
138
138
  
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
366
366
  
Dział 750 - Administracja publiczna /3
366
366
  
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
264
264
  
Dział 750 - Administracja publiczna
264
264
  
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
265
265
  
Dział 750 - Administracja publiczna
265
265
  
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1 087
1 087
  
Dział 758 - Różne rozliczenia /3
1 087
1 087
  
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
542
542
  
Dział 750 - Administracja publiczna
542
542
  
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA
455
455
  
Dział 750 - Administracja publiczna
455
455
  
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
403
403
  
Dział 600 - Transport i łączność
403
403
  
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
5 256
5 256
  
Dział 750 - Administracja publiczna
5 256
5 256
  
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
265
265
  
Dział 750 - Administracja publiczna
265
265
  
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
265
265
  
Dział 750 - Administracja publiczna
265
265
  
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
265
265
  
Dział 750 - Administracja publiczna
265
265
  
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
265
265
  
Dział 750 - Administracja publiczna
265
265
  
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
265
265
  
Dział 750 - Administracja publiczna
265
265
  
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
265
265
  
Dział 750 - Administracja publiczna
265
265
  
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE
265
265
  
Dział 750 - Administracja publiczna
265
265
  
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
392
392
  
Dział 750 - Administracja publiczna
392
392
  
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
265
265
  
Dział 750 - Administracja publiczna
265
265
  
       

/3 - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
OGÓŁEM
z tego:
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
56 898
52 458
4 440
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE
3 715
3 426
289
Dział 750 - Administracja publiczna
3 715
3 426
289
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
600
553
47
Dział 750 - Administracja publiczna
600
553
47
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU
1 245
1 147
98
Dział 750 - Administracja publiczna
1 245
1 147
98
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ
1 069
986
83
Dział 750 - Administracja publiczna
1 069
986
83
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY
1 613
1 487
126
Dział 750 - Administracja publiczna
1 613
1 487
126
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE
508
468
40
Dział 750 - Administracja publiczna
508
468
40
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE
599
552
47
Dział 750 - Administracja publiczna
599
552
47
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE
1 153
1 063
90
Dział 750 - Administracja publiczna
1 153
1 063
90
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU
783
722
61
Dział 750 - Administracja publiczna
783
722
61
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU
2 167
1 997
170
Dział 750 - Administracja publiczna
2 167
1 997
170
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
876
808
68
Dział 750 - Administracja publiczna
876
808
68
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE
783
722
61
Dział 750 - Administracja publiczna
783
722
61
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU
783
723
60
Dział 750 - Administracja publiczna
783
723
60
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH
3 651
3 377
274
Dział 750 - Administracja publiczna
3 651
3 377
274
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH
1 798
1 657
141
Dział 750 - Administracja publiczna
1 798
1 657
141
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE
691
637
54
Dział 750 - Administracja publiczna
691
637
54
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE
876
807
69
Dział 750 - Administracja publiczna
876
807
69
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE
3 174
2 932
242
Dział 750 - Administracja publiczna
3 174
2 932
242
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE
599
552
47
Dział 750 - Administracja publiczna
599
552
47
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY
784
722
62
Dział 750 - Administracja publiczna
784
722
62
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE
691
637
54
Dział 750 - Administracja publiczna
691
637
54
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE
1 613
1 487
126
Dział 750 - Administracja publiczna
1 613
1 487
126
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY
507
467
40
Dział 750 - Administracja publiczna
507
467
40
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI
2 008
1 851
157
Dział 750 - Administracja publiczna
2 008
1 851
157
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU
875
807
68
Dział 750 - Administracja publiczna
875
807
68
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE
1 914
1 764
150
Dział 750 - Administracja publiczna
1 914
1 764
150
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU
1 337
1 232
105
Dział 750 - Administracja publiczna
1 337
1 232
105
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE
599
552
47
Dział 750 - Administracja publiczna
599
552
47
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE
599
552
47
Dział 750 - Administracja publiczna
599
552
47
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
876
807
69
Dział 750 - Administracja publiczna
876
807
69
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU
691
637
54
Dział 750 - Administracja publiczna
691
637
54
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU
2 075
1 912
163
Dział 750 - Administracja publiczna
2 075
1 912
163
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU
599
552
47
Dział 750 - Administracja publiczna
599
552
47
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU
968
892
76
Dział 750 - Administracja publiczna
968
892
76
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE
1 244
1 147
97
Dział 750 - Administracja publiczna
1 244
1 147
97
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH
876
807
69
Dział 750 - Administracja publiczna
876
807
69
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU
692
638
54
Dział 750 - Administracja publiczna
692
638
54
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH
507
467
40
Dział 750 - Administracja publiczna
507
467
40
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU
785
723
62
Dział 750 - Administracja publiczna
785
723
62
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH
692
638
54
Dział 750 - Administracja publiczna
692
638
54
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE
1 522
1 403
119
Dział 750 - Administracja publiczna
1 522
1 403
119
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU
692
637
55
Dział 750 - Administracja publiczna
692
637
55
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE
792
723
69
Dział 750 - Administracja publiczna
792
723
69
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
1 059
976
83
Dział 750 - Administracja publiczna
1 059
976
83
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU
968
892
76
Dział 750 - Administracja publiczna
968
892
76
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU
691
637
54
Dział 750 - Administracja publiczna
691
637
54
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU
1 624
1 498
126
Dział 750 - Administracja publiczna
1 624
1 498
126
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU
598
552
46
Dział 750 - Administracja publiczna
598
552
46
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE
1 337
1 233
104
Dział 750 - Administracja publiczna
1 337
1 233
104
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
990 710
923 215
67 495
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
990 710
923 215
67 495
Dział 750 - Administracja publiczna
990 710
923 215
67 495
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe uposażenia roczne
(nagrody roczne)
1
2
3
4
OGÓŁEM
12 499 768
11 562 792
936 976
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
2 043
1 883
160
Dział 750 - Administracja publiczna
2 043
1 883
160
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA
75
69
6
Dział 710 - Działalność usługowa
75
69
6
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
295
230
65
Dział 750 - Administracja publiczna
295
230
65
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
127
117
10
Dział 600 - Transport i łączność
127
117
10
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
7
  
7
Dział 750 - Administracja publiczna
7
  
7
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
4 695 358
4 337 151
358 207
Dział 750 - Administracja publiczna
105 056
97 314
7 742
Dział 752 - Obrona narodowa
4514610
4 169 816
344 794
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
124
114
10
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
28 750
26 707
2 043
Dział 851 - Ochrona zdrowia
46 818
43 200
3 618
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
676
623
53
Dział 750 - Administracja publiczna
676
623
53
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA
7
  
7
Dział 750 - Administracja publiczna
7
  
7
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 337 448
1 235 663
101 785
Dział 750 - Administracja publiczna
778
717
61
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 336 670
1 234 946
101 724
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
1 438
1 327
111
Dział 600 - Transport i łączność
563
519
44
Dział 750 - Administracja publiczna
875
808
67
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
6
  
6
Dział 750 - Administracja publiczna
6
  
6
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
5 910 342
5 462 826
447 516
Dział 750 - Administracja publiczna
6 399
5 870
529
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 903 943
5 456 956
446 987
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1 780
1 641
139
Dział 750 - Administracja publiczna
1 780
1 641
139
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE
109
100
9
Dział 750 - Administracja publiczna
109
100
9
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
664
612
52
Dział 750 - Administracja publiczna
664
612
52
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
65 328
60 578
4 750
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
65 328
60 578
4 750
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
341 178
327 405
13 773
Dział 750 - Administracja publiczna
36
36
  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
341 142
327 369
13 773
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU
72 012
67 162
4 850
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
72 012
67 162
4 850
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
651
600
51
Dział 600 - Transport i łączność
651
600
51
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
70 029
64 627
5 402
Dział 710 - Działalność usługowa
114
88
26
Dział 750 - Administracja publiczna
330
304
26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
69 585
64 235
5 350
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
4 885
4 505
380
Dział 710 - Działalność usługowa
5
  
5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 880
4 505
375
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie
3 878
3 580
298
Dział 750 - Administracja publiczna
180
166
14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 698
3414
284
część 85/06 - Województwo lubelskie
3 681
3 394
287
Dział 710 - Działalność usługowa
5
  
5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 676
3 394
282
część 85/08 - Województwo lubuskie
3 621
3 342
279
Dział 750 - Administracja publiczna
69
63
6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 552
3 279
273
część 85/10 - Województwo łódzkie
4 453
4111
342
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 453
4111
342
część 85/12 - Województwo małopolskie
5 369
4 956
413
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 369
4 956
413
część 85/14 - Województwo mazowieckie
8 264
7 622
642
Dział 710 - Działalność usługowa
7
  
7
Dział 750 - Administracja publiczna
81
75
6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8 176
7 547
629
część 85/16 - Województwo opolskie
3516
3 246
270
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3516
3 246
270
część 85/18 - Województwo podkarpackie
3 624
3 345
279
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 624
3 345
279
część 85/20 - Województwo podlaskie
3 828
3 534
294
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 828
3 534
294
część 85/22 - Województwo pomorskie
3 832
3 537
295
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 832
3 537
295
część 85/24 - Województwo śląskie
6 006
5 543
463
Dział 710 - Działalność usługowa
2
  
2
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6 004
5 543
461
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
3 431
3 167
264
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 431
3 167
264
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie
3 392
3 131
261
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 392
3 131
261
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
4 348
4013
335
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 348
4013
335
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
3 901
3 601
300
Dział 710 - Działalność usługowa
95
88
7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 806
3513
293
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
195
178
17
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
195
178
17
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
785 170
725 634
59 536
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
2 743
2 528
215
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
2 743
2 528
215
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
2 412
2 141
271
Dział 750 - Administracja publiczna
145
145
  
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
2 267
1 996
271
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
780 015
720 965
59 050
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
780 015
720 965
59 050
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
16 498
15210
1 288
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
16 498
15210
1 288
Dział 750 - Administracja publiczna
16 498
15210
1 288
       


WYSZCZEGÓLNIENIE
(EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
15 458
14 281
1 177
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
15 458
14 281
1 177
Dział 750 - Administracja publiczna
15 458
14 281
1 177
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
19 375
17 857
1 518
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
19 375
17 857
1 518
Dział 750 - Administracja publiczna
19 375
17 857
1 518
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
4 343
4 070
273
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
4 343
4 070
273
Dział 750 - Administracja publiczna
4 343
4 070
273
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
45 317
41 766
3 551
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
16 527
15 232
1 295
Dział 750 - Administracja publiczna
16 527
15 232
1 295
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
252
232
20
Dział 750 - Administracja publiczna
252
232
20
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
28 538
26 302
2 236
Dział 750 - Administracja publiczna
28 538
26 302
2 236
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
 
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
675 294
627 328
47 966
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE
32 619
30 262
2 357
Dział 801 - Oświata i wychowanie
32 619
30 262
2 357
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości
2 038
2 038
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 038
2 038
  
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie
2 091
1 930
161
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 091
1 930
161
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach
3619
3 340
279
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3619
3 340
279
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku
3 999
3 690
309
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 999
3 690
309
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
3 008
2 778
230
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 008
2 778
230
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie
2 672
2 467
205
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 672
2 467
205
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
3 158
2 911
247
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 158
2 911
247
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi
3 570
3 297
273
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 570
3 297
273
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
1 620
1 494
126
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 620
1 494
126
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku
2 422
2 236
186
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 422
2 236
186
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie
2 672
2 466
206
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 672
2 466
206
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie
1 750
1 615
135
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 750
1 615
135
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
403 076
373 849
29 227
Dział 801 - Oświata i wychowanie
394 428
365 824
28 604
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
8 648
8 025
623
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
5 187
4 803
384
Dział 752 - Obrona narodowa
5 187
4 803
384
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
53 924
51 747
2 177
Dział 801 - Oświata i wychowanie
53 924
51 747
2 177
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
64 158
59 589
4 569
Dział 801 - Oświata i wychowanie
59 404
55 172
4 232
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
4 754
4417
337
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
97 248
89 450
7 798
Dział 801 - Oświata i wychowanie
97 248
89 450
7 798
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
19 082
17 628
1 454
Dział 801 - Oświata i wychowanie
13412
12 392
1 020
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
5 670
5 236
434
       

Załącznik nr 11   -   Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym

w tys. zł
Część
Nazwa programu zadania/podzadania/działania
Cel programu
Miernik
Termin realizacji
Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)
Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa
Nazwa
Wartość
Ogółem
W ramach podzadania/działania
Ogółem
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Jednostka koordynująca/realizująca
Bazowa
Docelowa
2011 r.
2012 r.
2013 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
Razem
x
x
x
x
x
x
x
x
x
23 141 106
8 455 301
5 679 945
5 250 515
Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
102 000
    
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
 
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
42
Biuro Ochrony Rządu
 
Program/Podzadanie:
2.1.7. Program wieloletni „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
Poprawa bazy i sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Biura Ochrony Rządu
Wskaźnik modernizacji BOR
(2010) 90%
100%
–
–
2007-2011
6 301 058
71 054
7 200
7 200
–
–
42
Komenda Główna Policji, Komendy wojewódzkie Policji, Komenda Stołeczna Policji
 
Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego
Wskaźnik modernizacji Policji
(2007) 100%
135%
–
–
2007-2011
2 851 849
43 129
43 129
–
–
 
Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa
42
Komenda Główna Policji, Komendy Wojewódzkie Policji, Komenda Stołeczna Policji
 
Program/Podzadanie:
2.2.6. Program wieloletni „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej
Wskaźnik modernizacji Policji
(2007) 100%
135%
–
–
2007-2011
6 301 058
1 609 745
26 326
26 326
–
–
 
Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
83
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkie PSP, Komendy Powiatowe i Miejskie PSP
 
Program/Podzadanie:
2.4.4. Program wieloletni „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
Poprawa bazy i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek PSP
Wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej
(2010) 76%
60%
–
–
2007-2011
6 301 058
870 271
12 500
12 500
–
–
 
Zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
42
Straż Graniczna
 
Program/Podzadanie:
2.6.6. Program wieloletni „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
Poprawa sprawności działań Straży Granicznej
Wskaźnik modernizacji Straży Granicznej
(2007) 40,30%
93%
–
–
2007-2011
6 301 058
898 139
12 845
12 845
–
–
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
3 320
    
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
 
Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa
   
Podzadanie 2.2.3. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
42
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Program/Działanie:
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski
Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu ograniczania aspołecznych zachowań objętych dofinansowaniem w stosunku do projektów w roku bazowym
(2009) 40
100%
100%
100%
2007-2015
29 422
2 422
1 600
320
320
320
83
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
27 000
15 000
3 000
3 000
3 000
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
88 276
    
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
 
Zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
   
Podzadanie 2.6.4. Budowa i utrzymanie przejść granicznych
83
Wojewodowie: lubelski i podkarpacki
 
Program/Działanie:
„Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013”
Usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej
Procentowo określony stan realizacji przewidzianych w programie wieloletnim etapów inwestycyjnych, w poszczególnych latach
(2010) 18%
36%
60%
100%
2010-2013
483 070
483 070
342 552
88 276
124 136
130 140
Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
67 716
    
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
 
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
   
Podzadanie 3.2.5 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
38
Uniwersytet Wrocławski
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego”
  1.   Poprawa dostępu czytelników do zbioru oraz warunków przechowywania i konserwacji księgozbioru 2. Zwiększenie konkurencyjności Uniwersytetu Wrocławskiego w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego 3. Stworzenie warunków dla właściwego magazynowania i udostępniania zbiorów
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego
(2001) 0
28111
–
–
2001-2011
228 646
228 646
67 716
67 716
–
–
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
55 000
    
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
 
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
38
Uniwersytet Jagielloński
 
Program/Podzadanie:
3.2.6. Program wieloletni „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego
(2007) 24480
59995
59995
59995
2001-2015
962 500
962 500
493 774
55 000
95 600
100 000
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
83 954
    
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
 
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
38
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Program/Podzadanie:
3.2.7. Program wieloletni „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego
(2010) 29553
43413
49775
55723
2004-2015
600 937
600 937
235 296
83 954
71 795
39 556
Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
224 085
    
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
 
Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
 
Podzadanie 4.3.3. Pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę
19
Ministerstwo Finansów
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”
Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania
Liczba realizowanych inwestycji budowlanych
(2009) 7
15
–
–
2009-2011
672 209
431 045
131 123
131 123
–
–
 
Zadanie 4.5. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa
 
Podzadanie 4.5.4. Ochrona rynku przed przemytem towarów
19
Ministerstwo Finansów
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”
Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania
Liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń skanujących
(2009) 0
2
–
–
2009-2011
672 209
189 088
74 788
74 788
–
–
 
Zadanie 4.7. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa
 
Podzadanie 4.7.2. Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną
19
Ministerstwo Finansów
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011”
Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania
Liczba samochodów wykorzystywanych do realizacji zadań Służby Celnej
(2009) 960
1 100
–
–
2009-2011
672 209
52 076
18 174
18 174
–
–
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
10 100
    
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
 
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
 
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
20
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Program/Działanie:
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013
Zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (tzw. Program CIP), którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.
Liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu
(2008) 0
10 000
10 000
10 000
2008-2013
126 450
126 450
30 300
10 100
10 100
10 100
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
4 000
    
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
 
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
 
Podzadanie 6.1.3. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
Oczyszczanie kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest
Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
(2009) 320
1 500
2 000
2 000
2009-2032
40 400 000
40 400 000
45 200
4 000
4 000
4 000
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2011 roku
64 891
    
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
 
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
 
Podzadanie 6.1.5. System wsparcia inwestorów
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2010-2014
Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2010) 500
500
500
500
2010-2014
165 456
165 456
16 686
4 433
4 433
3910
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich w latach 2008-2016
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakł. produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2008) 364
433
478
546
2008-2016
959 990
959 990
5 779
1 027
975
908
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp.z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej sprzęt komputerowy przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2007) 2000
3 000
3 000
–
2007-2012
794 000
794 000
48 335
26 500
21 835
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Rozwoju Oprogramowania, w latach 2010-2011
Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2010) 400
400
–
–
2010-2011
56 774
56 774
2 770
2 770
–
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008-2012
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
[2008] 204
234
280
–
2008-2012
3 607
3 607
267
105
162
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju, w latach 2009-2012
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Telekomunikacyjnego Centrum Badań i Rozwoju przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2009) 124
174
250
–
2009-2012
24 796
24 796
1 885
748
1 137
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Niepołomicach k. Krakowa fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2008) 250
300
400
500
2008-2013
56 294
56 294
1 462
292
585
585
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Outsourcingu, w latach 2009-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe z tytułu utworzenia Centrum Outsourcingu przez SWS Business Process Outsourcing Sp. z o.o. w Łodzi
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2009) 250
370
–
–
2009-2011
39 193
39 193
359
359
–
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fujitsu Services Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Centrum Wsparcia Technicznego i Obsługi Klientów, w latach 2009-2011
Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2009) 300
450
–
–
2009-2011
43 333
43 333
472
472
–
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2013
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Sp. z o. o.
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2007) 828
942
993
1103
2007-2013
324 000
324 000
2 407
997
447
963
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych -Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2009-2015
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Operacyjnego poprzez przez Franklin Templeton Investments Sp. z o.o.
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2009) 210
260
320
380
2009-2015
17 357
17 357
2 878
496
596
596
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Steria Polska Sp. z o.o. w Katowicach pod nazwą: Globalne Centrum Wsparcia Procesów IT, w latach 2009-2011
Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2009) 210
250
–
–
2009-2011
32 663
32 663
320
320
–
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2006) 910
910
–
–
2006-2011
249 613
249 613
610
610
–
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów LCD przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2006) 640
710
–
–
2006-2011
170 203
170 203
1 744
1 744
–
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2013
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2006) 505
540
555
600
2006-2013
162 800
162 800
2 142
667
892
583
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2013
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekraów ciekłokrystalicznych przez LG Display Poland Sp. z o.o.
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2006) 1517
1 847
1 924
1976
2006-2013
1 102 970
1 102 970
11 050
7 561
2 085
1 404
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Centrum Badań i Rozwoju Oprogramowania, w latach 2009-2012
Wdrożenie nowej inwestycji w dziedzinie działalności badawczo -rozwojowej w zakresie technologii informatycznych, utworzenie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2009) 63
88
117
–
2009-2012
43 615
43 615
505
234
271
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji (Center of Business Innovation and Transformation), w latach 2010-2012
Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2009) 620
870
1100
–
2010-2012
151 836
151 836
4 353
2 267
2 086
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne (B i R), w latach 2009-2012
Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2009) 348
410
418
–
2009-2012
258 356
258 356
1 530
1 164
366
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013
Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2010) 294
400
400
400
2010-2013
673 200
673 200
7514
3 445
1 825
2 244
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina Trzebownisko k. Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 2010-2014
Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2010) 0
10
90
170
2010-2014
149 600
149 600
12 000
2 525
3318
4 706
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, w latach 2010-2012
Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2010) 170
220
250
–
2010-2012
37 027
37 027
838
524
314
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez ABN Amro Bank N.V. S.A. Oddział w Polsce pod nazwą: RBS Global Hub Europe, w latach 2010 i 2011
Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2010) 373
620
–
–
2010-2011
209 344
209 344
1 419
1 419
–
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Citibank International Plc Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod nazwą: Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, w latach 2010-2012
Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2010) 250
300
350
–
2010-2012
49 853
49 853
408
204
204
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdyni i we Wrocławiu przez Geoban S.A. Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Usług, w latach 2010 i 2011
Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2010) 427
447
–
–
2010-2011
65 663
65 663
74
74
–
–
20
Ministerstwo Gospodarki
 
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Tieto Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu i w Szczecinie pod nazwą: Centrum Badawczo-Rozwojowe, w latach 2010 i 2011
Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
(2010) 350
500
–
–
2010-2011
64 049
64 049
3 934
3 934
–
–
Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
495 677
    
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport
 
Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy
25
Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
Program/Podzadanie:
8.4.1. Program wieloletni „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012”
Zapewnienie obiektów sportowych do organizacji UEFA EURO 2012
Liczba oddanych do użytku obiektów sportowych do 2012 r.
(2008) 0
6
6
–
2008-2012
4 988 340
4 988 340
535 677
495 677
40 000
–
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III - 2007-2011
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
7 323
    
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
 
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
83
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Program/Podzadanie:
9.2.7. Program wieloletni „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III-2007-2011”
Uporządkowanie i zagospodarowywanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia
Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu
(2007) 6
12
–
–
2007-2011
71 550
71 550
7 323
7 323
–
–
Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
35 000
    
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
 
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
 
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów w sferze kultury
24
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Program/Działanie:
„Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich”
Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym udostępniającej zgromadzone zbiory szerokiej publiczności z kraju i z zagranicy
Zaawansowanie w % wg protokołu odbioru robót budowlanych
(2010) 37,4
79,9
100
0
2010-2012
98 000
98 000
63 000
35 000
28 000
–
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - II etap
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
29 500
    
Funkcja 10. Nauka polska
 
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
28
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Program/Podzadanie:
10.2.2. Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” II etap
–
–
–
–
–
–
2011-2013
93 500
31 500
31 500
10 500
10 500
10 500
Funkcja 14. Rynek pracy
 
Zadanie 14.2 Budowa nowoczesnych stosunków pracy
 
Podzadanie 14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
31
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” II etap
–
–
–
–
–
–
2011-2013
93 500
62 000
62 000
19 000
22 000
21 000
Polskie Sztuczne Serce
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
6 428
    
Funkcja 10. Nauka polska
 
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
28
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Program/Podzadanie:
10.2.3. Program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”
Zadania badawcze i prace rozwojowe w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca
Liczba wytworzonych nowych prototypów protez serca
(2009) 1
1
1
  
2007-2012
29 726
19 226
4 474
3 474
1 000
–
46
Ministerstwo Zdrowia
Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca jako element finalny
10 500
4 704
2 954
1 750
–
Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
12 430
    
Funkcja 10. Nauka polska
 
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
28
Instytucja Kultury Centrum Nauki Kopernik
 
Program/Podzadanie:
10.4.2. Program wieloletni „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik”
Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki Kopernik
Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy Planetarium
(2006) 0
3
–
–
2006-2011
66 873
66 873
12 430
12 430
–
–
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
123 414
    
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
 
Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych
 
Podzadanie 11.2.1. Programy operacyjne
78
Ministerstwo Finansów
 
Program/Działanie:
„Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”
Obsługa zobowiązań z tytułu programu „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”
Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika
(2010) tak
tak
tak
tak
2001-2015
1 888 662
1 888 662
991 648
123414
193 594
223 545
Program dla Odry-2006
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
75 099
    
Funkcja 12. Środowisko
 
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
83
Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry-2006
 
Program/Podzadanie:
12.5.6. Program Wieloletni „Program dla Odry-2006”
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom dorzecza Odry
Liczba obiektów hydrotechnicznych
(2003) 8
8
8
8
2002-2016
10 509 449
10 509 449
479 739
75 099
66 500
54 017
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
16 400
    
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
 
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna
   
Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
83
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Program/Działanie:
„Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
Liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym
4400
4700
4800
4900
2006-2016
133 505
133 505
49 200 1)
376
376
376
85
Wojewodowie
16 024
16 024
16 024
Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
550 000
    
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
 
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna
   
Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
83
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły gimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
Liczba osób objętych dożywianiem
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2010-2013
3 100 000
3 100 000
1 650 000
200 000
200 000
200 000
85
Wojewodowie
350 000
350 000
350 000
Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
259 931
    
Funkcja 15. Polityka zagraniczna
 
Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej
 
Podzadanie 15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej
45
Ministerstwo Spraw Zagranicznych -koordynator programu wieloletniego oraz jednostki realizujące - 40 części budżetowych
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań
Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów
(2010) 4
4
4
  
2010-2012
429 534
429 534
233 332
226 971
6 361
–
83
Ministerstwo Spraw Zagranicznych -koordynator programu wieloletniego oraz jednostki realizujące
43 079
32 960
10 119
–
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
10 000
    
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
 
Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
 
Podzadanie 16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce
83
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Program/Działanie:
„Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów mieszkających w Polsce w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowania różnic dzielących tę grupę społeczną od reszty społeczeństwa
Liczba dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym
84% (2008 r.)
86%
86%
86%
2004-2013
100 000
100 000
30 000
10 000
10 000
10 000
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
1 000 000
    
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
 
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie
  
Program/Podzadanie:
19.1.5. Program wieloletni „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”
  1)   Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Długość zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg lokalnych w ramach programu wieloletniego (tys. km)
(2008) 2,7
6
    
2008-2011
6 000 000
6 000 000
1 000 000
1 000 000
    
  2)   Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg
Program Ochrony Brzegów Morskich
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
54 805
    
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
 
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
 
Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego
21
Urzędy Morskie w Szczecinie, Gdyni i Słupsku
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Program Ochrony Brzegów Morskich”
Zabezpieczenie brzegów morskich przed erozją
Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)
(2009) 10,1
14,3
13,4
17,6
2004-2023
1 059 141
1 059 141
857 746
54 805
69 600
74 200
Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
311 808
    
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
 
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
 
Podzadanie 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej
21
Urząd Morski w Szczecinie
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”
Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu
Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony (km i %)
(2010) 1 km 30,96%
1,49 km 46,13%
1,49 km 46,13%
0 (rozliczenie finansowe projektu bez efektu rzeczowego)
2008-2013
1 075 601
1 075 601
719 444
311 808
406 382
1 254
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
3 000
    
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
 
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
 
Podzadanie 19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
21
Urząd Morski w Gdyni
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części Polski, które będą korzystać z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie
Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)
(2010) 0,7
1,6
1,7
2,0
2008-2013
417 200
417 200
415 000
3 000
6 000
8 500
Programy zdrowotne
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
295 000
    
Funkcja 20. Zdrowie
 
Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
 
Podzadanie 20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa
46
Ministerstwo Zdrowia
 
Program/Działanie:
„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia, stworzenie w onkologii warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej (...)
Liczba wykonanych badań profilaktycznych w ramach programu w ciągu roku (badana profilaktyczne raka piersi - bpp, badania profilaktyczne raka szyjki macicy - bpm, badania profilaktyczne kolonoskopowe -bpk)
(2010) 1 mln bpp, 1 mln bpm, 30 tys. bpk
1 mln bpp, 1 mln bpm, 30 tys. bpk
1,1 mln bpp, 1,1 mln bpm, 30 tys. bpk
1,2 mln bpp, 1,2 mln bpm, 30 tys. bpk
2006-2015
3 000 000
3 000 000
1 250 000
250 000
250 000
250 000
46
Ministerstwo Zdrowia
 
Program/Działanie:
„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Rozwój medycyny transplantacyjnej w Polsce
Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców
(2009) 28,3
29,7
31,2
33,1
2011-2020
450 000
450 000
450 000
45 000
45 000
45 000
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2011 roku
455 297
    
Funkcja 20. Zdrowie
 
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
 
Podzadanie 20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia
46
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m2 i kubaturze 186.585,1 m3
Zaawansowanie realizacji inwestycji
(2010) 4%
7%
31%
60%
2008-2015
509 156
509 156
487 470
26 000
113 436
147 089
46
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 
Program/Działanie:
„Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”
Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego o 125 łóżek
Zaawansowanie realizacji inwestycji
(2010) 23%
43%
70%
94%
2007-2015
326 963
326 963
249 501
65 882
88 600
76 600
46
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku”
Budowa nowego Szpitala klinicznego oraz częściowa przebudowa istniejącej bazy w celu poprawy jakości świadczonych usług i stopnia wykorzystania łóżek szpitanych. Inwestycja o zdolności usługowej na 999 łóżek, w tym w CMI 311 łóżek (...)
Zaawansowanie realizacji inwestycji
(2010) 37%
77%
100%
100%
2007-2012
500 940
500 940
316 136
200 000
116 136
–
46
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim”
Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 80.000 m2, kubaturze 240.000 m3
Zaawansowanie realizacji inwestycji
(2010) 3%
4%
14%
25%
2006-2016
1 088 030
1 088 030
633 256
10 000
110 000
120 000
46
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego o zdolności usługowej 573 łóżek, powierzchni 41.163 m2 i kubaturze 178.941 m3
Zaawansowanie realizacji inwestycji
(2010) 85%
100%
100%
100%
1975-2011
484 178
484 178
74 420
74 420
–
–
46
Akademia Medyczna we Wrocławiu
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu”
Budowa nowego szpitala klinicznego o zdolności usługowej na 913 łóżek i powierzchni użytkowej 109.479 m2
Zaawansowanie realizacji inwestycji
(2010) 92%
100%
100%
100%
1989-2011
775 635
775 635
61 878
61 878
–
–
46
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
 
Program/Działanie:
Program wieloletni „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”
Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 527 łóżek, powierzchni 44 766 m2 i kubaturze 200 000 m3
Zaawansowanie realizacji inwestycji
(2010) 2%
4%
28%
64%
2008-2014
550 761
550 761
539 667
17 117
127 500
197 750
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
976 000
    
Funkcja 20. Zdrowie
 
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
83
Ministerstwo Zdrowia
 
Program/Podzadanie:
20.4.3. Program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nieobjętych kontraktami wojewódzkimi
Liczba zakładów opieki zdrowotnej podległych jst, które dzięki wsparciu z budżetu państwa zmieniły formę organizacyjno-prawną - narastająco
(2009) 52
498
–
–
2009-2011
1 381 000
1 381 000
976 000
976 000
–
–
Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
11 067
    
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
32
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
 
Program/Podzadanie:
21.1.7. Program wieloletni „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”
Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe, a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie
Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego
128
180
175
175
2008-2013
62 722
62 722
34 913
11 067
11 630
12216
Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
10 049
    
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
32
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach oraz Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach
 
Program/Podzadanie:
21.1.8. Program wieloletni „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”
Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie
Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego
0
50
50
50
2008-2014
57 064
57 064
37 803
10 049
10 546
11 067
Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
1 055
    
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
32
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 
Program/Podzadanie:
21.2.3. Program wieloletni „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”
Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń
100%
100%
–
–
2006-2011
44 770
44 770
1 055
1 055
–
–
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
13 102
    
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
32
Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
Program/Podzadanie:
21.3.4. Program wieloletni „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”
Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
Liczba przeszkolonych osób
1400
1400
1400
1400
2009-2013
61 319
61 319
38 803
13 102
13 009
12 692
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
5 150
    
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
62
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 
Program/Podzadanie:
21.6.4. Program wieloletni „Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013”
Zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej
Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych
100%
100%
100%
100%
2007-2013
31 320
31 320
16 220
5 150
5 400
5 670
                               


Część
Nazwa programu zadania/podzadania/działania
Cel programu
Miernik
Termin realizacji
Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)
Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa
Nazwa
Wartość
Ogółem
W ramach podzadania/działania
Ogółem
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Jednostka koordynująca/realizująca
Bazowa
Docelowa
2011 r.
2012 r.
2013 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku
2 994 424
    
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
 
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
   
Podzadanie 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych
39
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 
Program/Działanie:
„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi
Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (km)
(2006) 505 km
389,7 km
1242,8 km
655,8 km
2008-2012
139 510 408
139 510 408
60 000 000
30 000 000
23 000 000
7 000 000
oraz z budżetu państwa
9 094 424
2 994 424
3 000 000
3 100 000
                               

1) nakłady do poniesienia w ramach Programu w latach 2011-2013

Załącznik nr 12   -   Plany finansowe agencji wykonawczych

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 500
304 965
1
Dotacje z budżetu, w tym:
1 500
304 965
1.1
  -   Podmiotowa
900
25 000
II
KOSZTY
1 500
304 965
1
Koszty funkcjonowania
900
25 000
1.1
  -   Materiały i energia
20
290
1.2
  -   Pozostałe usługi obce
14
6 000
1.3
  -   Wynagrodzenia
251
10 000
1.4
  -   Składki na ubezpieczenia społeczne
31
1 219
1.5
  -   Składki na Fundusz Pracy
4
200
1.6
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
580
7 291
2
Koszty realizacji zadań
  
274 965
3
Pozostałe koszty
600
5 000
III
WYNIK BRUTTO (I-II)
0
0
IV
DOTACJE Z BUDŻETU
1 500
304 965
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 500
304 965
1.1
  -   Podmiotowa
900
25 000
1.2
  -   Celowa
 
274 965
1.3
  -   Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
600
5 000
V
WYDATKI MAJĄTKOWE
600
5 000
VI
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
274 965
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
  
274 965
1.1
  -   Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 
245 468
1.2
  -   Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 
29 497
VII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
10
100
       

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzglęnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywanie wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
50
2 000
       

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
497 959
627 830
1
Dotacje z budżetu, w tym
497 709
627 600
1.1
  -   Podmiotowa
13 062
17 235
2
Pozostałe przychody
250
230
II
KOSZTY
497 959
627 830
1
Koszty funkcjonowania
13312
17 465
1.1
  -   Materiały i energia
227
240
1.2
  -   Pozostałe usługi obce
3 474
3 807
1.3
  -   Wynagrodzenia
7 516
10 443
1.4
  -   Składki na ubezpieczenia społeczne
870
1 120
1.5
  -   Składki na Fundusz Pracy
140
181
1.6
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
1 085
1 674
2
Koszty realizacji zadań
482 987
609 777
3
Pozostałe koszty
1 660
588
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
DOTACJE Z BUDŻETU
497 709
627 600
1
Dotacje ogółem, z tego:
497 709
627 600
1.1
  -   Podmiotowa
13 062
17 235
1.2
  -   Celowa
482 987
609 777
1.3
  -   Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 660
588
V
WYDATKI MAJĄTKOWE
1 660
588
VI
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
482 987
609 777
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
482 987
609 777
1.1
  -   Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
417 300
365 777
1.2
  -   Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
65 687
244 000
VII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
85
108
       

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzglęnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywanie wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
320
448
       

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
    
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
59 459
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
25 366
2
Dotacje z budżetu, w tym:
  
28 119
2.1
  -   Podmiotowa
 
9119
3
Pozostałe przychody
  
5 974
III
KOSZTY
  
59 459
1
Koszty funkcjonowania
  
40 459
1.1
  -   Amortyzacja
 
2 766
1.2
  -   Materiały i energia
 
9 484
1.3
  -   Remonty
 
871
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
 
2 466
1.5
  -   Wynagrodzenia
 
19 684
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
2 632
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
472
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
 
2 084
2
Koszty realizacji zadań
  
19 000
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
  
0
V
DOTACJE Z BUDŻETU
  
28 119
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
28 119
1.1
  -   Podmiotowa
 
9119
1.2
  -   Celowa
 
19 000
VI
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
416
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
  
416
1.1
  -   dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 
416
 
z tego dla:
    
 
  -   Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów
 
47
 
  -   Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 
186
 
  -   Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszków
 
99
 
  -   Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
 
84
VII
NALEŻNOŚCI
  
1 500
VIII
ZOBOWIĄZANIA
  
1 500
IX
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
751
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
    
3 228
1
AKTYWA OBROTOWE
    
3 228
1.1
Zapasy
    
3 228
II
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
    
751
         

Załącznik nr 13   -   Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ W KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
34 500
35 300
1
Przychody z prowadzonej działalności
33 100
33 800
2
Pozostałe przychody
1 400
1 500
II
KOSZTY
34 500
35 300
1
Koszty funkcjonowania
34 500
35 300
1.1
  -   Materiały i energia
6 305
6 500
1.2
  -   Remonty
800
1 000
1.3
  -   Pozostałe usługi obce
4 290
4 400
1.4
  -   Wynagrodzenia
19 250
19 500
1.5
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
2 600
2 650
1.6
  -   Składki na Fundusz Pracy
400
350
1.7
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
855
900
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
NALEŻNOŚCI
532
500
V
ZOBOWIĄZANIA
2 392
2 000
VI
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
297
297
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
2 254
2 500
2 600
1
AKTYWA OBROTOWE
2 254
2 500
2 600
1.1
  -   Zapasy
545
500
550
1.2
  -   Środki pieniężne
1 173
1 000
1 000
1.3
  -   Należności krótkoterminowe
532
500
550
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
2 392
2 000
1 800
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
297
297
280
         

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
94
112
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 390
76 678
1
Przychody z prowadzonej działalności
6 240
2 260
2
Dotacje z budżetu, w tym:
  
4 300
2.1
  -   podmiotowa
 
3 800
2.2
  -   celowa
 
500
3
Pozostałe przychody
150
70 118
III
KOSZTY
6 250
76 412
1
Koszty funkcjonowania
6 171
5 831
1.1
  -   Amortyzacja
130
100
1.2
  -   Materiały i energia
122
129
1.3
  -   Remonty
10
10
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
795
806
1.5
  -   Wynagrodzenia
4 186
3 879
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
527
500
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
86
80
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
315
327
2
Koszty relizacji zadań
  
70 000
3
Pozostałe koszty
79
581
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 140
+ 266
V
DOTACJE Z BUDŻETU
  
222 942
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
222 942
1.1
  -   podmiotowa
 
3 800
1.2
  -   celowa
 
500
1.3
  -   na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 
218 642
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
122
288 697
VII
NALEŻNOŚCI
152
160
VIII
ZOBOWIĄZANIA
517
420
IX
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
234
378
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
72
68
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
7 614
6 660
6 983
1
AKTYWA OBROTOWE
7 614
6 660
6 983
1.1
  -   Środki pieniężne
7 462
6 500
6 843
1.2
  -   Należności krótkoterminowe, w tym:
152
160
140
1.2.1
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
152
160
140
1.2.1.1
  -   wobec pozostałych
152
160
140
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
7 520
6 548
6 660
1
Depozyty
7 003
6 128
6 270
2
Inne
517
420
390
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
74
72
68
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
      
1
Depozyty
7 003
6 128
6 270
         

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
37 500
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
37 500
II
KOSZTY OGÓŁEM
  
36 830
1
Koszty funkcjonowania
  
36 830
1.1
  -   Materiały i energia
 
8 800
1.2
  -   Remonty
 
1 000
1.3
  -   Pozostałe usługi obce
 
7 500
1.4
  -   Wynagrodzenia
 
16 500
1.5
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
2 600
1.6
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
430
III
WYNIK (I - II)
  
+ 670
IV
WYDATKI MAJĄTKOWE
  
500
V
NALEŻNOŚCI
  
0
VI
ZOBOWIĄZANIA
  
0
VII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
270
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
    
170
1
AKTYWA OBROTOWE
    
170
1.1
  -   Środki pieniężne
   
170
         

PLAN FINANSOWY ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „PIAST”
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
  
14 126
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
38 131
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
36 193
2
Dotacje z budżetu
    
3
Pozostałe przychody
  
1 938
III
KOSZTY OGÓŁEM
  
37 802
1
Koszty funkcjonowania
  
37 802
1.1
  -   Amortyzacja
 
790
1.2
  -   Materiały i energia
 
8 597
1.3
  -   Remonty
 
549
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
 
9 695
1.5
  -   Wynagrodzenia
 
10 749
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
1 705
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
257
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
 
5 460
2
Koszty realizacji zadań
    
3
Pozostałe koszty
    
IV
WYNIK (poz. II - III)
  
329
V
DOTACJE Z BUDŻETU
    
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
    
VII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
    
VIII
NALEŻNOŚCI
  
3 633
IX
ZOBOWIĄZANIA
  
7 571
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
186
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
AKTYWA
  
25 136
1
AKTYWA TRWAŁE
  
3 256
2
AKTYWA OBROTOWE
  
21 880
2.1
  -   Zapasy
 
2 141
2.2
  -   Środki pieniężne
 
16 106
2.3
Należności krótkoterminowe
  
3 633
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  
7 571
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki
    
3
Depozyty
    
4
Inne
  
7 571
4.1
w tym wymagalne
    
5
Rezerwy na zobowiązania
    
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
175
       

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
    
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
    
2.1
  -   sektora finansów publicznych
   
2.2
  -   pozostałych
   
3
Depozyty
    
4
Zobowiązania wymagalne
    
       

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
   
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
    
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
    
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
    
       

PLAN FINANSOWY PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BIELIK”
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
  
7 672
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
40 619
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
33 946
2
Dotacje z budżetu
  
0
3
Pozostałe przychody
  
6 673
III
KOSZTY OGÓŁEM
  
39 429
1
Koszty funkcjonowania
  
28 942
1.1
  -   Amortyzacja
 
955
1.2
  -   Materiały i energia
 
8 022
1.3
  -   Remonty
 
5 365
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
 
983
1.5
  -   Wynagrodzenia
 
9 808
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
1 511
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
205
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
 
2 093
2
Koszty realizacji zadań
  
0
3
Pozostałe koszty
  
10 487
IV
WYNIK (poz. II - III)
  
1 190
V
DOTACJE Z BUDŻETU
  
0
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
  
0
VII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
0
VIII
NALEŻNOŚCI
  
1 044
IX
ZOBOWIĄZANIA
  
2 899
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
219
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
AKTYWA
  
11 235
1
AKTYWA TRWAŁE
  
3 208
2
AKTYWA OBROTOWE
  
8 027
2.1
  -   Zapasy
 
5 643
2.2
  -   Środki pieniężne
 
1 340
2.3
Należności krótkoterminowe
  
1 044
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  
3 182
1
Papiery wartościowe
  
0
2
Kredyty i pożyczki
  
0
3
Depozyty
  
0
4
Inne
  
2 899
4.1
w tym wymagalne
  
0
5
Rezerwy na zobowiązania
  
283
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
219
       

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
  
0
1
Papiery wartościowe
  
0
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
0
2.1
  -   sektora finansów publicznych
 
0
2.2
  -   pozostałych
 
0
3
Depozyty
  
0
4
Zobowiązania wymagalne
  
0
       

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
160
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
  
0
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
  
0
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
  
0
       

PLAN FINANSOWY BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BALTICA”
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
  
18 664
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
48 480
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
47 360
2
Dotacje z budżetu
    
3
Pozostałe przychody
  
1 120
III
KOSZTY OGÓŁEM
  
47 304
1
Koszty funkcjonowania
  
47 023
1.1
  -   Amortyzacja
 
700
1.2
  -   Materiały i energia
 
13913
1.3
  -   Remonty
 
17 660
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
 
6 389
1.5
  -   Wynagrodzenia
 
5 754
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
886
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
141
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
 
1 580
2
Koszty realizacji zadań
    
3
Pozostałe koszty
  
281
IV
WYNIK (poz. II - III)
  
1 176
V
DOTACJE Z BUDŻETU
    
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
    
VII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
    
VIII
NALEŻNOŚCI
  
3 398
IX
ZOBOWIĄZANIA
  
5 039
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
112
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
AKTYWA
  
27 154
1
AKTYWA TRWAŁE
  
3 860
2
AKTYWA OBROTOWE
  
23 294
2.1
Zapasy
  
1 204
2.2
Środki pieniężne
  
18 692
2.3
Należności krótkoterminowe
  
3 398
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  
5 039
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki
    
3
Depozyty
    
4
Inne
  
5 039
4.1
w tym wymagalne
    
5
Rezerwy na zobowiązania
    
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
115
       

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
    
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
    
2.1
  -   sektora finansów publicznych
   
2.2
  -   pozostałych
   
3
Depozyty
    
4
Zobowiązania wymagalne
    
       

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
1 650
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
    
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
    
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
    
       

PLAN FINANSOWY POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „POMERANIA”
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
  
20 625
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
37 927
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
35 285
2
Dotacje z budżetu
  
0
3
Pozostałe przychody
  
2 642
III
KOSZTY OGÓŁEM
  
36 595
1
Koszty funkcjonowania
  
36 595
1.1
  -   Amortyzacja
 
1 071
1.2
  -   Materiały i energia
 
7 079
1.3
  -   Remonty
 
10 194
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
 
1 267
1.5
  -   Wynagrodzenia
 
7 952
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
1 364
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
194
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
 
7 474
2
Koszty realizacji zadań
  
0
3
Pozostałe koszty
  
0
IV
WYNIK (poz. II - III)
  
1 332
V
DOTACJE Z BUDŻETU
  
0
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
  
0
VII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
0
VIII
NALEŻNOŚCI
  
2 964
IX
ZOBOWIĄZANIA
  
2 553
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
128
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
AKTYWA
  
25 014
1
AKTYWA TRWAŁE
  
3 070
2
AKTYWA OBROTOWE
  
21 944
2.1
  -   Zapasy
 
1 758
2.2
  -   Środki pieniężne
 
17 222
2.3
Należności krótkoterminowe
  
2 964
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  
2 553
1
Papiery wartościowe
  
0
2
Kredyty i pożyczki
  
0
3
Depozyty
  
0
4
Inne
  
2 553
4.1
w tym wymagalne
  
0
5
Rezerwy na zobowiązania
  
0
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
128
       

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
  
0
1
Papiery wartościowe
  
0
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
0
2.1
  -   sektora finansów publicznych
 
0
2.2
  -   pozostałych
 
0
3
Depozyty
  
0
4
Zobowiązania wymagalne
  
0
       

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
400
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
  
0
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
  
0
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
  
0
       

PLAN FINANSOWY MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „MAZOVIA”
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
  
3 823
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
53 265
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
52 995
2
Dotacje z budżetu
  
0
3
Pozostałe przychody
  
270
III
KOSZTY OGÓŁEM
  
53 210
1
Koszty funkcjonowania
  
53 210
1.1
  -   Amortyzacja
 
418
1.2
  -   Materiały i energia
 
15 027
1.3
  -   Remonty
 
9 381
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
 
12 752
1.5
  -   Wynagrodzenia
 
11 099
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
1 697
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
270
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
 
2 566
2
Koszty realizacji zadań
  
0
3
Pozostałe koszty
  
0
IV
WYNIK (poz. II - III)
  
55
V
DOTACJE Z BUDŻETU
  
0
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
  
0
VII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
0
VIII
NALEŻNOŚCI
  
2 467
IX
ZOBOWIĄZANIA
  
4 149
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
227
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
AKTYWA
  
10 402
1
AKTYWA TRWAŁE
  
2 560
2
AKTYWA OBROTOWE
  
7 842
2.1
  -   Zapasy
 
1 596
2.2
  -   Środki pieniężne
 
3 779
2.3
Należności krótkoterminowe
  
2 467
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  
4 149
1
Papiery wartościowe
  
0
2
Kredyty i pożyczki
  
0
3
Depozyty
  
0
4
Inne
  
4 149
4.1
w tym wymagalne
  
0
5
Rezerwy na zobowiązania
  
0
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
227
       

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
  
0
1
Papiery wartościowe
  
0
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
0
2.1
  -   sektora finansów publicznych
 
0
2.2
  -   pozostałych
 
0
3
Depozyty
  
0
4
Zobowiązania wymagalne
  
0
       

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
80
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
  
0
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
  
0
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
  
0
       

PLAN FINANSOWY PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „CARPATIA”
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
  
21 885
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
40 474
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
39 824
2
Dotacje z budżetu
    
3
Pozostałe przychody
  
650
III
KOSZTY OGÓŁEM
  
40 284
1
Koszty funkcjonowania
  
40 284
1.1
  -   Amortyzacja
 
640
1.2
  -   Materiały i energia
 
22 334
1.3
  -   Remonty
 
220
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
 
5 385
1.5
  -   Wynagrodzenia
 
8 191
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
1 294
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
188
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
 
2 032
2
Koszty realizacji zadań
    
3
Pozostałe koszty
    
IV
WYNIK (poz. II - III)
  
190
V
DOTACJE Z BUDŻETU
    
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
    
VII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
    
VIII
NALEŻNOŚCI
  
3 360
IX
ZOBOWIĄZANIA
  
5 078
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
205
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
AKTYWA
  
30 507
1
AKTYWA TRWAŁE
  
3 184
2
AKTYWA OBROTOWE
  
27 323
2.1
  -   Zapasy
 
2014
2.2
  -   Środki pieniężne
 
21 949
2.3
Należności krótkoterminowe
  
3 360
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  
5 278
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki
    
3
Depozyty
    
4
Inne
  
5 078
4.1
w tym wymagalne
    
5
Rezerwy na zobowiązania
  
200
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
205
       

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
    
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
    
2.1
  -   sektora finansów publicznych
   
2.2
  -   pozostałych
   
3
Depozyty
    
4
Zobowiązania wymagalne
    
       

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
500
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
    
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
    
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
    
       

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
  
2 982
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
82 961
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
62 691
2
Dotacje z budżetu państwa
  
20 270
III
KOSZTY OGÓŁEM
  
98 461
1
Koszty funkcjonowania
  
97 861
1.1
  -   Amortyzacja
 
18113
1.2
  -   Materiały i energia
 
15 068
1.3
  -   Remonty
 
1 220
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
 
12 772
1.5
  -   Wynagrodzenia
 
28 404
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
4 300
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
636
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
 
17 348
2
Pozostałe koszty
  
600
IV
WYNIK (II - III)
  
-15 500
V
DOTACJE Z BUDŻETU
  
23 101
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
23 101
1.1
  -   celowa
 
20 270
1.2
  -   na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 
2 831
VI
NALEŻNOŚCI
  
4 692
VII
ZOBOWIĄZANIA
  
9 491
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
650
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
    
534 247
1
AKTYWA TRWAŁE
    
522 320
2
AKTYWA OBROTOWE
    
11 927
2.1
  -   Zapasy
   
735
2.2
  -   Środki pieniężne
   
6 500
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
    
4 692
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
   
4 692
 
  -   wobec pozostałych
   
4 692
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
    
9 491
1
Inne
    
7 871
2
Rezerwy na zobowiązania
    
1 620
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
    
650
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
    
9 491
         

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
80 000
       

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
  
316
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
12 300
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
8 880
2
Dotacje z budżetu, w tym:
    
2.1
  -   podmiotowa
   
3
Pozostałe przychody
  
3 420
III
KOSZTY OGÓŁEM
  
12 240
1
Koszty funkcjonowania
  
9 240
1.1
  -   Amortyzacja
 
1 500
1.2
  -   Materiały i energia
 
690
1.3
  -   Remonty
 
150
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
 
1 216
1.5
  -   Wynagrodzenia
 
4 211
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
650
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
100
1.8
  -   Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
   
1.9
  -   Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
   
1.10
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
 
723
2
Koszty realizacji zadań
    
3
Pozostałe koszty
  
3 000
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
  
60
V
DOTACJE Z BUDŻETU
    
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
    
VII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
    
VIII
NALEŻNOŚCI
  
220
IX
ZOBOWIĄZANIA
  
1 020
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
87
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
AKTYWA
  
19 020
1
AKTYWA TRWAŁE
  
17 800
1.1
  -   Należności długoterminowe, w tym:
   
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
   
 
  -   wobec sektora finansów publicznych
   
 
  -   wobec pozostałych
   
1.2
  -   Akcje i udziały
   
2
AKTYWA OBROTOWE
  
1 220
2.1
  -   Zapasy
   
2.2
  -   Środki pieniężne
 
1 000
2.3
  -   Należności krótkoterminowe, w tym:
 
220
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
   
 
  -   wobec sektora finansów publicznych
   
 
  -   wobec pozostałych
   
2.4
  -   Akcje i udziały
   
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  
1 020
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
    
 
  -   sektora finansów publicznych
   
 
  -   pozostałych
   
3
Depozyty
    
4
Inne
  
1 020
4.1
  -   w tym wymagalne
   
5
Rezerwy na zobowiązania
    
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
87
       

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
  
1 020
       

PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
  
106 200
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
132 574
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
125 300
2
Dotacje z budżetu, w tym:
    
2.1
  -   podmiotowa
   
3
Pozostałe przychody
  
7 274
III
KOSZTY OGÓŁEM
  
109 478
1
Koszty funkcjonowania
  
109 478
1.1
  -   Amortyzacja
 
9 600
1.2
  -   Materiały i energia
 
15 100
1.3
  -   Remonty
 
13 300
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
 
15 500
1.5
  -   Wynagrodzenia
 
40 528
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
 
6 280
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
 
988
1.8
  -   Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
   
1.9
  -   Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
   
1.10
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
 
8 182
2
Koszty realizacji zadań
    
3
Pozostałe koszty
    
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
  
23 096
V
DOTACJE Z BUDŻETU
    
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
    
VII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
    
VIII
NALEŻNOŚCI
  
3 800
IX
ZOBOWIĄZANIA
  
28 800
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
630
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
AKTYWA
  
96 100
1
AKTYWA TRWAŁE
    
1.1
  -   Należności długoterminowe, w tym:
   
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
   
 
  -   wobec sektora finansów publicznych
   
 
  -   wobec pozostałych
   
1.2
  -   Akcje i udziały
   
2
AKTYWA OBROTOWE
  
96 100
2.1
  -   Zapasy
 
7 300
2.2
  -   Środki pieniężne
 
85 000
2.3
  -   Należności krótkoterminowe, w tym:
 
3 800
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
   
 
  -   wobec sektora finansów publicznych
   
 
  -   wobec pozostałych
   
2.4
  -   Akcje i udziały
   
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  
28 800
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
    
 
  -   sektora finansów publicznych
   
 
  -   pozostałych
   
3
Depozyty
  
1 800
4
Inne
  
27 000
4.1
  -   w tym wymagalne
   
5
Rezerwy na zobowiązania
    
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
626
       

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
  
1 800
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
    
 
  -   sektora finansów publicznych
   
 
  -   pozostałych
   
3
Depozyty
  
1 800
4
Zobowiązania wymagalne
    
       

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
79 919
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
    
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
    
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
    
       

PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
  
800
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
  
83 900
1
Przychody z prowadzonej działaności
  
83 900
III
KOSZTY OGÓŁEM
  
80 200
1
Koszty funkcjonowania
  
80 200
1.1
Amortyzacja
  
3 500
1.2
Materiały i energia
  
17 200
1.3
Remonty
  
3 900
1.4
Pozostałe usługi obce
  
11 760
1.5
Wynagrodzenia
  
31 500
1.6
Składki na ubezpieczenie społeczne
  
4 785
1.7
Składki na Fundusz Pracy
  
772
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
50
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
  
6 733
2
Koszty realizacji zadań
    
3
Pozostałe koszty
    
IV
WYNIK (poz. II - III)
  
3 700
V
DOTACJE Z BUDŻETU
    
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
  
2 000
VII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
    
VIII
NALEŻNOŚCI
  
4 000
IX
ZOBOWIĄZANIA
  
15 000
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
750
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
AKTYWA
  
49 500
1
AKTYWA TRWAŁE
  
32 000
2
AKTYWA OBROTOWE
  
17 500
2.1
Zapasy
  
5 000
2.2
Środki pieniężne
  
8 500
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
  
4 000
 
należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
    
 
  -   wobec sektora finansów publicznych
   
 
  -   wobec pozostałych
   
2.4
Akcje i udziały
    
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  
15 000
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
5 000
 
  -   sektora finansów publicznych
   
 
  -   pozostałych
 
5 000
3
Depozyty
  
2 000
4
Inne
  
8 000
4.1
w tym wymagalne
    
5
Rezerwy na zobowiązania
    
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
  
750
       

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
  
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
  
7 000
1
Papiery wartościowe
    
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
5 000
 
  -   sektora finansów publicznych
   
 
  -   pozostałych
 
5 000
3
Depozyty
  
2 000
4
Zobowiązania wymagalne
    
       

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
4
5
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
2 000
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
  
2 000
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
    
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
  
31 000
       

Załącznik nr 14   -   Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
260 809
258 718
1
Przychody ze sprzedaży
244 636
237 708
2
Dotacje z budżetu
979
1 501
2.1
  -   celowa
979
1 501
3
Przychody finansowe
760
8 392
3.1
  -   dywidendy i udziały w zysku
 
2 000
3.2
  -   odsetki
754
1 791
3.3
  -   inne
6
4 601
4
Pozostałe przychody
14 434
11 117
II
KOSZTY
162 217
143 937
1
Koszty według rodzaju
153 301
133 852
1.1
  -   Amortyzacja
11 938
10 758
1.2
  -   Materiały i energia
2 065
2 037
1.3
  -   Usługi obce
5 543
5 032
1.3.1
  -   remonty
479
484
1.3.2
  -   pozostałe
5 064
4 548
1.4
  -   Podatki i opłaty, w tym:
37 109
33 892
1.4.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
6 636
6 393
1.4.2
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
22 989
20 470
1.4.3
  -   opłaty urzędowe
7 123
6 672
1.4.4
  -   wpłaty na PFRON
361
357
1.5
  -   Wynagrodzenia
28 322
28 026
1.5.1
  -   osobowe
26 644
26 644
1.5.2
  -   pozostałe
1 678
1 382
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 418
5 363
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
4 242
4 189
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
683
674
1.6.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
28
28
1.6.4
  -   świadczenia socjalne
465
472
1.7
  -   Pozostałe
62 906
48 744
2
Koszty finansowe
80
55
2.1
  -   inne
80
55
3
Pozostałe koszty
8 836
10 030
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 98 592
+ 114781
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
93 135
108 700
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
20 633
27 900
2
Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
68 196
78 754
3
Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
4 306
2 046
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 5 457
+ 6081
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
1 365 822
1 361 940
1 212 841
1
AKTYWA TRWAŁE
1 109917
1 203 378
948 448
1.1
Akcje i udziały
81 749
83 170
79 500
1.2
Rzeczowe aktywa trwałe
1 028 168
1 120 208
868 948
2
AKTYWA OBROTOWE
255 905
158 562
264 393
2.1
Zapasy
24 468
29 000
30 000
2.2
Środki pieniężne
163 598
110 562
194 693
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym
67 839
19 000
39 700
2.3.1
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym
7 461
    
2.3.1.1
  -   wobec pozostałych
7 461
    
II
ZOBOWIĄZANIA
84 539
24 800
27 000
1
Inne
84 539
24 800
27 000
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
409
460
450
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
11 352
6 964
       

PLAN FINANSOWY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 043 312
1 354 475
1
Przychody ze sprzedaży
479 369
711 264
2
Dotacje z budżetu
497 798
572 135
2.1
  -   celowa
477 798
572 135
2.2
  -   na inwestycje i zakupy inwestycyjne
20 000
  
3
Przychody finansowe
34 905
35 174
3.1
  -   dywidendy i udziały w zysku
3 168
  
3.2
  -   odsetki
24 420
26 926
3.3
  -   inne
7317
8 248
4
Pozostałe przychody
31 240
35 902
II
KOSZTY
901 702
1 248 563
1
Koszty według rodzaju
830 761
1 192 874
1.1
  -   Materiały i energia
113 623
193 368
1.2
  -   Usługi obce
142 806
232 995
1.2.1
  -   remonty
14 881
55 648
1.2.2
  -   pozostałe
127 925
177 347
1.3
  -   Podatki i opłaty, w tym:
15 873
21 715
1.3.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
4
2
1.3.2
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
13 274
17116
1.3.3
  -   opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
62
434
1.3.4
  -   opłaty urzędowe
1 068
1 747
1.3.5
  -   wpłaty na PFRON
857
1 864
1.4
  -   Wynagrodzenia
62 993
134 993
1.4.1
  -   osobowe
61 661
128 338
1.4.2
  -   pozostałe
1 332
6 655
1.5
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
15 220
31 240
1.5.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
9 278
20 290
1.5.2
  -   składki na Fundusz Pracy
1 488
3 254
1.5.3
  -   świadczenia socjalne
1 358
3 553
1.5.4
  -   inne
3 096
4 143
1.6
  -   Pozostałe
480 246
578 563
2
Koszty finansowe
15 293
17 070
2.1
  -   obsługa długu
597
489
2.2
  -   inne
14 696
16 581
3
Pozostałe koszty
55 648
38 619
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 141 610
+ 105 912
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
28 320
21 162
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
28 320
21 162
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 113 290
+ 84 750
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
3 930 809
3 858 611
4 070 855
1
AKTYWA TRWAŁE
3 555 173
3 560 796
3 684 283
1.1
Należności długoterminowe
428
407
377
1.2
Akcje i udziały
732 477
771 680
771 680
2
AKTYWA OBROTOWE
375 636
297 815
386 572
2.1
Zapasy
115
39
4 089
2.2
Środki pieniężne
225 383
157 800
219 638
2.3
Należności krótkoterminowe
146 241
127 760
140019
II
ZOBOWIĄZANIA
79 433
71 090
94 166
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
3 038
4 403
3 856
1.1
  -   wobec pozostałych
3 038
4 403
3 856
2
Inne
76 395
66 687
90 310
2.1
  -   w tym wymagalne
383
    
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 191
1 219
3 269
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
79 139
71 090
94 168
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
3 032
4 043
3 856
1.1
  -   wobec pozostałych
3 032
4 043
3 856
2
Zobowiązania wymagalne
378
    
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
202 655
124 102
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
156414
122212
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4 636
  
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
3 652
  
       

PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
382 489
333 538
1
Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa
266 457
205 039
2
Dotacje z budżetu
94 699
110 699
2.1
  -   celowa
94 699
110 699
3
Przychody finansowe
1 550
750
3.1
  -   odsetki
50
  
3.2
  -   inne
1 500
750
4
Pozostałe przychody
19 783
17 050
II
KOSZTY
576 311
479 570
1
Koszty według rodzaju
370 499
359 225
1.1
  -   Amortyzacja
6 160
6 329
1.2
  -   Materiały i energia
5 991
6 679
1.3
  -   Usługi obce
232 505
207 962
1.3.1
  -   remonty
2 231
2 200
1.3.2
  -   pozostałe
230 274
205 762
1.4
  -   Podatki i opłaty, w tym:
79 343
92 111
1.4.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
75 604
88 092
1.4.2
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
3 029
3 314
1.4.3
  -   opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
129
133
1.4.4
  -   opłaty urzędowe
97
88
1.4.5
  -   wpłaty na PFRON
484
484
1.5
  -   Wynagrodzenia
35 663
35 663
1.5.1
  -   osobowe
35 506
35 506
1.5.2
  -   pozostałe
157
157
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7 538
7 617
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
5 202
5 202
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
835
835
1.6.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
34
  
1.6.4
  -   świadczenia socjalne
715
715
1.6.5
  -   inne
752
865
1.7
  -   Pozostałe
3 299
2 864
2
Koszty finansowe
1 500
750
2.1
  -   inne
1 500
750
3
Pozostałe koszty
204 312
119 595
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-193 822
-146 032
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-193 822
-146 032
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
2 396 998
2 151 727
2 253 312
1
AKTYWA TRWAŁE
39 480
40 301
45 243
2
AKTYWA OBROTOWE
2 357 518
2 111 426
2 208 069
2.1
Zapasy
2 233 548
2 065 426
2 183 069
2.2
Środki pieniężne
44 337
21 000
  
2.3
Należności krótkoterminowe
79 196
25 000
25 000
II
ZOBOWIĄZANIA
33 628
21 000
21 000
1
Inne
33 628
21 000
21 000
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
640
730
730
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
33 628
21 000
21 000
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
7 000
11 271
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
50
50
       

PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
321 351
321 200
1
Dotacja z budżetu państwa
320 283
319 106
1.1
  -   dotacja podmiotowa
307 883
309 006
1.2
  -   dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
12 400
10 100
2
Przychody własne
576
974
2.1
  -   dywidendy i udziały w zysku
100
100
2.2
  -   inne
476
874
3
Pozostałe przychody
492
1 120
II
KOSZTY
364 661
359 312
1
Koszty według rodzaju
139 284
140 584
1.1
  -   materiały i energia
4 100
4 228
1.2
  -   remonty
800
825
1.3
  -   pozostałe usługi obce
48 389
49 304
1.4
  -   podatki i opłaty
1 400
1 443
1.5
  -   wynagrodzenia
66 898
66 898
1.6
  -   składki od wynagrodzeń
11 627
11 627
1.7
  -   pozostałe
6 070
6 259
2
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
12 400
10 100
3
Pozostałe koszty
212 977
208 628
III
WYNIK (I - II)
-43 310
-38 112
IV
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 300
1 260
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
160 478
159 026
157 919
1
AKTYWA TRWAŁE
157 895
159 026
157919
1.1
Akcje i udziały
139 405
139 405
139 405
2
AKTYWA OBROTOWE
2 583
    
2.1
Środki pieniężne
2 065
    
2.2
Należności krótkoterminowe
518
    
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
14 273
38 909
77 045
1
Inne
14 273
38 909
77 045
1.1
  -   w tym wymagalne
 
27 425
65 537
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
150
200
2
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
12 400
10 100
3
Amortyzacja
11 495
12 128
       

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 115 969
2 116 340
1
Dotacja z budżetu państwa
2 088 233
2 073 037
1.1
  -   dotacja podmiotowa
1 799 542
1 875 999
1.2
  -   dotacja celowa
29 270
38
1.3
  -   dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
259 421
197 000
2
Przychody własne
25 613
20 549
2.1
  -   dywidendy i udziały w zysku
45
  
2.2
  -   odsetki
10015
9 696
2.3
  -   inne
15 553
10 853
3
Pozostałe przychody
2 123
22 754
3.1
  -   z budżetu państwa
2 123
22 754
II
KOSZTY
2 293 369
2 296 202
 
Koszty według rodzaju
1 103 615
1 088 774
.1
  -   materiały i energia
44 500
47 137
.2
  -   remonty
4 175
3 580
.3
  -   pozostałe usługi obce
379 714
360 082
.4
  -   podatki i opłaty
8 755
9 350
1.5
  -   wynagrodzenia
539 752
539 752
1.6
  -   składki od wynagrodzeń
94 349
94 349
1.7
  -   pozostałe
32 370
34 524
2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
938 305
922 463
2.1
  -   dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji
586 325
594 673
2.2
  -   częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
40 000
50 000
2.3
  -   dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód
176514
154 669
2.4
  -   finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
59 300
68 491
2.5
  -   finansowanie zalesiania gruntów rolnych
43 575
45 754
2.6
  -   działalność informacyjno-promocyjna
6 100
6 153
2.7
  -   finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
576
630
2.8
  -   realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
1 675
1 973
2.9
  -   pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych
240
120
2.10
  -   realizacja pomocy dla rolników, którzy w 2008 r. lub 2009 r. otrzymali płatność
   
 
uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu
24 000
0
3
Pozostałe koszty
251 449
284 965
3.1
  -   nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
228 926
262 125
3.2
  -   pozostałe koszty operacyjne
22 523
22 840
III
WYNIK (I - II)
-177 400
-179 862
IV
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
11 558
11 558
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
535 040
477 963
591 088
1
AKTYWA TRWAŁE
480 252
459 178
572 303
1.1
Akcje i udziały
114 521
114 521
114 521
2
AKTYWA OBROTOWE
54 788
18 785
18 785
2.1
Środki pieniężne
39 303
4 500
4 500
2.2
Należności krótkoterminowe
14 285
14 285
14 285
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
298 320
451 955
423 137
1
Zobowiązania wymagalne
4
208 680
201 018
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
588
30
2
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
228 926
262 125
3
Amortyzacja
250 000
150 000
       

PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
149 100
155 300
1
Przychody własne
149 100
155 300
1.1
Środki na koszty funkcjonowania
141 100
145 300
1.2
Pozostałe przychody
8 000
10 000
II
KOSZTY
154 100
160 300
1
Amortyzacja
5 000
5 000
2
Materiały i energia
5 000
5 450
3
Remonty
2 200
2 200
4
Pozostałe usługi obce
16 000
18 800
5
Wynagrodzenia
94 100
98 500
6
Składki na ubezpieczenie społeczne
14 100
12 700
7
Składki na Fundusz Pracy
2 400
2 150
8
Inne koszty funkcjonowania
15 300
15 500
III
WYNIK (I - II)
-5 000
-5 000
IV
WYDATKI MAJĄTKOWE
6 500
7 300
V
NALEŻNOŚCI
10 500
5 600
VI
ZOBOWIĄZANIA
25 000
25 000
VII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
960
1 060
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
126 925
62 310
117 596
1
AKTYWA TRWAŁE
15 797
18 000
18 000
1.1
Należności długoterminowe
537
500
600
2
AKTYWA OBROTOWE
111 128
44 310
99 596
2.1
Zapasy
12
10
12
2.2
Środki pieniężne
106 884
34 300
94 584
2.3
Należności krótkoterminowe
3 971
10 000
5 000
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
21 486
25 000
25 000
1
Zobowiązania wymagalne
5
20
20
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
6 500
7 300
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
150
150
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
100
100
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
834 801
801 096
1
Przychody ze sprzedaży
40
40
2
Dotacje z budżetu
436 631
658 967
2.1
  -   podmiotowa
46 307
46 237
2.2
  -   celowa
31 393
21 569
2.3
  -   celowa
356 459
538 527
2.4
  -   celowa
2 322
48 966
2.5
  -   na inwestycje i zakupy inwestycyjne
150
3 668
3
Przychody finansowe
902
607
3.1
  -   odsetki
902
607
4
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2 645
6 106
5
Pozostałe przychody
394 583
135 376
II
KOSZTY
834 278
800 395
1
Koszty według rodzaju
88 969
92 476
1.1
  -   Amortyzacja
3 343
4 889
1.2
  -   Materiały i energia
1 495
1 384
1.3
  -   Usługi obce
23 992
25 754
1.3.1
  -   remonty
45
75
1.3.2
  -   pozostałe
23 947
25 679
1.4
  -   Podatki i opłaty, w tym:
846
1 125
1.4.1
  -   opłaty urzędowe
268
595
1.4.2
  -   wpłaty na PFRON
578
530
1.5
  -   Wynagrodzenia
48 514
48 514
1.5.1
  -   osobowe
45 151
45 151
1.5.2
  -   pozostałe
3 363
3 363
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
8 277
7513
1.6.1
-składki na ubezpieczenia społeczne
6 581
5 771
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
1 129
1 127
1.6.3
  -   świadczenia socjalne
567
615
1.7
  -   Pozostałe
2 502
3 297
2
  -   Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
2 186
5 239
2.1
  -   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 
955
2.2
  -   jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2 186
4 284
3
  -   Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
18 329
13 336
4
  -   Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
   
 
finansów publicznych
352 997
241 030
5
  -   Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
76 106
80 732
6
  -   Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
290 547
353 753
7
  -   Koszty finansowe
12
12
7.1
  -   obsługa długu
12
12
8
  -   Pozostałe koszty
5 132
13817
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 523
+ 701
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
100
133
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
100
133
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 423
+ 568
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
456 721
241 901
249 351
1
AKTYWA TRWAŁE
153 354
50 003
47 581
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
143 562
42 915
39 526
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
   
1 805
 
  -   wobec pozostałych
   
1 805
2
AKTYWA OBROTOWE
303 367
191 898
201 770
2.1
Zapasy
11 131
11 131
11 131
2.2
Środki pieniężne
82 610
33 625
37 282
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
209 554
147 071
153 286
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
   
2 400
 
  -   wobec pozostałych
   
2 400
 
ZOBOWIĄZANIA
385 479
183 399
195 897
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
480
535
535
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
385 479
183 399
195 897
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
150
150
3 668
         

Część E. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
WYDATKI
4 031 086
5 620 817
1.
Wypłaty wsparcia na:
4 031 086
5 620 817
1.1.
  -   zadania bieżące dla:
1 178 908
1 468 866
1.1.1.
  -   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
42 202
52 440
1.1.2.
  -   jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 136 706
1 416 426
1.2.
  -   zadania inwestycyjne dla:
2 852 178
4 151 951
1.2.1.
  -   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 012 066
1 831 126
1.2.2.
  -   jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 840 112
2 320 825
       

PLAN FINANSOWY AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
160
500
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 790
10 290
1
Dotacje z budżetu państwa w tym:
6 783
7 186
1.1
  -   podmiotowa
6 743
6 966
2
Pozostałe przychody własne
3 007
3 104
III
KOSZTY
9 690
10 290
1
Koszty funkcjonowania
9 690
10 290
1.1
Amortyzacja
140
150
1.2
Materiały i energia
600
600
1.3
Remonty
80
50
1.4
Pozostałe usługi obce
1 140
2 055
1.5
Wynagrodzenia
5 580
5 280
1.6
Składki na ubezpieczenie społeczne
682
730
1.7
Składki na Fundusz Pracy
108
110
1.8
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 360
1 315
IV
WYNIK (II - III)
+ 100
0
V
DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA
6 783
7 186
1
Podmiotowa
6 743
6 966
2
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
40
220
VI
NALEŻNOŚCI
85
85
VII
ZOBOWIĄZANIA
520
550
VIII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
500
500
IX
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
60
60
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
560
725
825
1
AKTYWA TRWAŁE
115
140
240
2
AKTYWA OBROTOWE
445
585
585
2.2
  -   Środki pieniężne
437
500
500
2.3
  -   Należności krótkoterminowe, w tym:
8
85
85
 
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
8
85
85
 
  -   wobec pozostałych
8
85
85
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
499
520
550
1
Depozyty
10
20
50
2
Inne
489
500
500
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
44
60
60
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
10
20
50
1
Depozyty
10
20
50
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywanie wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
   
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
40
220
       

PLAN FINANSOWY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w roku 2010
Plan na rok 2011
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 030
16 309
1
Dotacje z budżetu, w tym:
11 068
12 133
1.1
  -   celowe
11 068
12 133
2
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:
73
73
2.1
  -   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
73
73
3
Przychody finansowe:
5
4
3.1
  -   odsetki
5
4
4
Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
4 203
3 580
5
Pozostałe przychody
681
519
II
KOSZTY
15 893
15 632
1
Koszty według rodzaju:
15 770
15 541
1.1
  -   Amortyzacja
649
685
1.2
  -   Materiały i energia
1 661
1 694
1.3
  -   Remonty
249
297
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
2 409
2 109
1.5
  -   Podatki i opłaty, z tego:
452
442
1.5.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
248
244
1.5.2
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
117
119
1.5.3
  -   opłaty urzędowe
13
13
1.5.4
  -   wpłaty na PFRON
74
66
1.6
  -   Wynagrodzenia:
8 361
8 361
1.6.1
  -   osobowe
7 982
7 982
1.6.2
  -   pozostałe
379
379
1.7
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
1 662
1 661
1.7.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
1 196
1 165
1.7.2
  -   składki na Fundusz Pracy
187
202
1.7.3
  -   świadczenia socjalne
239
239
1.7.4
  -   inne
40
55
1.8
  -   Pozostałe
327
292
2
Koszty finansowe:
3
3
2.1
  -   płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1
  
2.2
  -   Inne
2
3
3
Pozostałe koszty
120
88
IIa
KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM
11 068
11 433
1
Koszty według rodzaju:
11 068
11 433
1.1
  -   Materiały i energia
844
919
1.2
  -   Remonty
125
154
1.3
  -   Pozostałe usługi obce
460
672
1.4
  -   Podatki i opłaty, z tego:
206
204
1.4.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
60
60
1.4.2
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
81
82
1.4.3
  -   opłaty urzędowe
6
6
1.4.4
  -   wpłaty na PFRON
59
56
1.5
  -   Wynagrodzenia:
7 755
7 755
1.5.1
  -   osobowe
7 634
7 634
1.5.2
  -   pozostałe
121
121
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
1 578
1 574
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
1 138
1 104
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
175
190
1.6.3
  -   świadczenia socjalne
233
238
1.6.4
  -   inne
32
42
1.7
  -   Pozostałe
100
155
III
ZMIANA STANU PRODUKTÓW
21
68
IV
WYNIK I-II+III (zysk/strata)
+ 158
+ 745
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
15
15
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
15
15
VI
WYNIK NETTO
+ 143
+ 730
VII
WYDATKI MAJĄTKOWE
1 185
1 805
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
11 194
8 894
9 308
1
AKTYWA TRWAŁE
7 284
6 793
7 070
2
AKTYWA OBROTOWE
3 910
2 101
2 238
2.1
Zapasy
192
206
208
2.2
Środki pieniężne
3 361
1 275
1 300
2.3
Należności krótkoterminowe
281
550
570
II.
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
476
187
257
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
187
194
194
         

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
641 318
723 084
1
Przychody ze sprzedaży
629 709
698 100
2
Dotacje z budżetu
5 620
8 178
2.1
  -   Celowa
5 620
8 178
3
Przychody finansowe
3 400
6 667
3.1
  -   Odsetki
3 400
1 575
3.2
  -   Inne
 
5 092
4
Pozostałe przychody
2 589
10 139
II
KOSZTY
611 687
676 396
1
Koszty według rodzaju
602 234
661 057
1.1
  -   Amortyzacja
51 389
60 846
1.2
  -   Materiały i energia
12 963
15 958
1.3
  -   Usługi obce
76 097
81 158
1.3.1
  -   remonty
5 881
3 059
1.3.2
  -   pozostałe
70 216
78 099
1.4
  -   Podatki i opłaty, w tym:
13 673
15 739
1.4.1
  -   podatek akcyzowy i VAT
251
255
1.4.2
  -   opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
461
350
1.4.3
  -   opłaty urzędowe
11 121
12 982
1.4.4
  -   wpłaty na PFRON
1 427
1 746
1.5
  -   Wynagrodzenia
320 854
341 433
1.5.1
  -   osobowe
319 756
339 981
1.5.2
  -   pozostałe
1 098
1 452
1.6
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
69 618
84 053
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
25 567
29 621
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
6 712
7 635
1.6.3
  -   świadczenia socjalne
1 963
2 209
1.6.4
  -   składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
645
825
1.6.5
  -   inne
34 731
43 763
1.7
  -   Pozostałe
57 640
61 870
2
Koszty finansowe
4 163
6 209
2.1
  -   obsługa długu
770
6 209
2.2
  -   inne
3 393
  
3
Pozostałe koszty
5 290
9 130
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 29 631
+ 46 688
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
8 385
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
8 385
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 29 631
+ 38 303
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
738 654
797 811
936 105
1
AKTYWA TRWAŁE
588 506
667 030
773 118
1.1
  -   Należności długoterminowe
983
    
2
AKTYWA OBROTOWE
150 148
130 781
162 987
2.1
  -   Zapasy
789
325
325
2.2
  -   Środki pieniężne
55 037
17 900
38 038
2.3
  -   Należności krótkoterminowe
91 943
109 640
121 655
II
KAPITAŁY WŁASNE
553 843
560 028
595 774
III
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
184 811
237 783
340 331
1
Kredyty i pożyczki
  
114 597
86 205
2
Inne
88 522
20 486
148 334
3
Rezerwy na zobowiązania
96 289
102 700
105 792
IV
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 719
1 774
1 912
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
100 620
166 934
       

PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 305 600
2 946 000
1
Przychody własne
2 305 600
2 946 000
1.1
Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
1 627 700
2 356 500
1.2
Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
412 700
336 800
1.3
Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
72 500
70 000
1.4
Przychody finansowe
156 300
152 700
1.4.1
  -   odsetki
123 000
121 200
1.4.2
  -   dywidendy
 
5 000
1.4.3
  -   inne
33 300
26 500
1.5
Pozostałe przychody
36 400
30 000
II
KOSZTY
2 092 000
2 536 030
1
Przekazy zewnętrzne
1 210 100
1 697 250
1.1
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu
659 000
1 593 600
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
551 100
103 650
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
141 100
145 300
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
740 800
693 480
3.1
  -   amortyzacja
140 600
126 000
3.2
  -   materiały i energia
26 000
22 100
3.3
  -   remonty
42 500
9 100
3.4
  -   usługi obce
98 500
117 000
3.5
  -   wynagrodzenia (z narzutami)
88 400
83 280
3.5.1
  -   wynagrodzenia
73 400
69 000
3.5.2
  -   FUS
11 000
10 490
3.5.3
  -   Fundusz Pracy
1 800
1 620
3.5.4
  -   inne świadczenia na rzecz pracowników
2 200
2 170
3.6
  -   bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych
57 400
57 800
3.7
  -   bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek
5 900
10 000
3.8
  -   pozostałe koszty rodzajowe
6 500
8 200
3.9
  -   pozostałe koszty operacyjne, w tym:
111 000
115 000
3.9.1
  -   odpisy aktualizujące należności
95 300
90 000
3.9.2
  -   odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności
7 700
10 000
3.9.3
  -   kary i odszkodowania
1 900
2 000
3.10
  -   podatki i opłaty
54 000
55 000
3.11
  -   koszty finansowe
110 000
90 000
3.11.1
  -   inne
110 000
90 000
III
WYNIK (I - II)
+ 213 600
+ 409 970
IV
LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
10 000
10 000
V
WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)
50 000
5 000
VI
NALEŻNOŚCI
1 602 000
1 702 000
VII
ZOBOWIĄZANIA
1 039 000
267 250
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 380
1 230
     
 
ZALICZKI NADWYŻKI za 2011 rok (w tys. zł) termin
wpłata
  
30.04.2011
15 0000
31.07.2011
300 000
31.10.2011
350 000
10.12.2011
700 000
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym 30.06.2012
93 600
       

Część B.I Dane uzupełniające
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
824 649
762 849
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
1 956 400
2 319 000
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
1 594 000
1 990 300
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
331 000
297 700
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
31 400
31 000
3.1
  -   odsetki od środków na rachunkach bankowych
19 000
16 000
III
WYDATKI OGÓŁEM
2 008 500
1 369 400
1
Przekazy zewnętrzne, z tego:
1 373 000
840 100
1.1
  -   wpłata do budżetu państwa
721 000
659 000
1.2
  -   zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
652 000
181 100
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
141 100
145 300
3
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
494 400
384 000
3.1
  -   inwestycje i remonty
120 600
10 000
3.1.1
  -   inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
70 600
5 000
3.1.2
  -   realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
50 000
5 000
3.2
  -   bezzwrotna pomoc finansowa
63 300
67 800
3.3
  -   utrzymanie zasobów mieszkaniowych
2 000
1 700
3.4
  -   utrzymanie mienia niezagospodarowanego
46 500
43 500
3.5
  -   wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
62 000
77 000
3.6
  -   pozostałe wydatki, z tego:
88 000
84 000
3.6.1
  -   wpłaty do US z tytułu VAT
60 000
55 000
3.6.2
  -   inne wydatki
28 000
29 000
3.7
  -   wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu
112 000
100 000
IV
RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)
-52 100
+ 949 600
1
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
659 000
1 593 600
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
-9 700
-15 000
1
Spłata pożyczek
3 300
5 000
2
Udzielanie pożyczek
-3 000
-10 000
3
Pozostałe rozrachunki
-10 000
-10 000
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
762 849
1 697 449
 
Wpłaty zaliczek nadwyżki
  
1 500 000
 
Stan środków po uwzględnieniu wpłat nadwyżki
  
197 449
 
Razem wpłata do budżetu państwa
  
2 159 000
 
Razem przekazy zewnętrzne
  
2 340 100
       
 
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)
2010 r.
2011 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego
252 000
151 100
wpłata za I kwartał
50 000
5 000
wpłata za II kwartał
50 000
5 000
wpłata za III kwartał
300 000
20 000
       

Część B.II Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
9 221 915
13 367 349
8 900 449
1
AKTYWA TRWAŁE
6 734 162
11 000 000
7 000 000
1.1
Należności długoterminowe
172
2 000
2 000
2
AKTYWA OBROTOWE
2 487 753
2 367 349
1 900 449
2.1
Zapasy
2 898
4 500
3 000
2.2
Środki pieniężne
825 329
762 849
197 449
2.3
Należności krótkoterminowe
1 657 141
1 600 000
1 700 000
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
1 016 126
1 039 000
267 250
1
Depozyty
  
20 000
  
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
120 600
10 000
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
1 497 000
2 353 000
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
100 000
100 000
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
4 700
5 300
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
17 500
15 000
1
Przychody z prowadzonej działalności
17 400
14 900
2
Pozostałe przychody
100
100
III
KOSZTY
16 300
15 000
1
Koszty funkcjonowania
16 200
14 900
1.1
  -   Amortyzacja
270
200
1.2
  -   Materiały i energia
750
735
1.3
  -   Remonty
100
100
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
6 700
5 900
1.5
  -   Wynagrodzenia
6 000
6 000
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
780
695
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
125
200
1.8
  -   Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
15
20
1.9
  -   Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
60
60
1.10
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
1 400
990
2
Pozostałe koszty
100
100
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 200
0
V
NALEŻNOŚCI
200
200
VI
ZOBOWIĄZANIA
3 000
3 000
VII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
5 300
5 300
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
65
70
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
11 173
9 800
9 800
1
AKTYWA TRWAŁE
4 901
5 100
5 100
2
AKTYWA OBROTOWE
6 272
4 700
4 700
2.1
  -   Środki pieniężne
5 793
4 500
4 500
2.2
  -   Należności krótkoterminowe
449
200
200
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
3 587
3 000
3 000
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
424
410
390
1.1
  -   pozostałych
424
410
390
2
Inne
1 747
1 090
1 110
2.1
  -   w tym wymagalne
125
    
3
Rezerwy na zobowiązania
1 416
1 500
1 500
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
56
65
70
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
3 587
3 000
3 000
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
424
410
390
1.1
  -   pozostałych
424
410
390
2
Zobowiązania wymagalne
125
    
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
140
200
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
443
500
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
95 602
114314
1
Dotacje z budżetu, w tym:
45 990
51 953
1.1
  -   podmiotowa
37 675
38 100
2
Pozostałe przychody
49 612
62 361
III
KOSZTY
95 602
114314
1
Koszty funkcjonowania
9 610
9 666
1.1
  -   Pozostałe usługi obce
2 300
2 350
1.2
  -   Wynagrodzenia
6 220
6 220
1.3
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
850
850
1.4
  -   Składki na Fundusz Pracy
148
148
1.5
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
92
98
2
Koszty relizacji zadań
30 565
30 434
3
Pozostałe koszty
55 427
74 214
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
DOTACJE Z BUDŻETU
45 990
51 953
1
Dotacje ogółem, z tego:
45 990
51 953
1.1
  -   podmiotowa
37 675
38 100
1.2
  -   celowa
8315
13 853
1.2.1
w tym: na finansowanie (w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4 PO IG)
  
2 720
VI
NALEŻNOŚCI
500
500
VII
ZOBOWIĄZANIA
2 000
2 000
VIII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
500
500
IX
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
90
98
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
32 986
32 182
32 219
1
AKTYWA TRWAŁE
31 139
31 139
31 139
1.1
  -   Akcje i udziały
31 139
31 139
31 139
2
AKTYWA OBROTOWE
1 847
1 043
1 080
2.1
  -   Zapasy
69
100
80
2.2
  -   Środki pieniężne
1 027
443
500
2.3
  -   Należności krótkoterminowe, w tym:
751
500
500
2.3.1
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
751
500
500
2.3.1.1
  -   wobec pozostałych
751
500
500
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
2 545
2 000
2 000
1
Inne
2 545
2 000
2 000
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
93
90
98
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
2 545
2 000
2 000
         

PLAN FINANSOWY TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
57 163
18 145
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
51 083
51 410
1
Przychody z prowadzonej działalności
48 540
49 301
2
Pozostałe przychody
2 543
2 109
III
KOSZTY
47 544
49 999
1
Koszty funkcjonowania
46 624
49 480
1.1
  -   Amortyzacja
2 576
2 433
1.2
  -   Materiały i energia
1 823
1 857
1.3
  -   Remonty
229
234
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
3517
2 856
1.5
  -   Wynagrodzenia
26 579
26 579
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
3 820
4 046
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
616
652
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
7 464
10 823
2
Pozostałe koszty
920
519
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 3 539
+ 1 411
V
NALEŻNOŚCI
1 346
1 274
VI
ZOBOWIĄZANIA
7 703
8 842
VII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
18 145
6 274
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
320
323
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
118 984
115 761
138 088
1
AKTYWA TRWAŁE
54 127
86 220
119 943
1.1
  -   Należności długoterminowe
79
  
70
2
AKTYWA OBROTOWE
64 857
29 541
18 145
2.1
  -   Środki pieniężne
63 282
27 997
16 645
2.2
  -   Należności krótkoterminowe
1 346
1 274
1 500
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
11 637
12 342
5 900
1
Inne
7 703
8 842
1 800
1.1
  -   w tym wymagalne
11
    
2
Rezerwy na zobowiązania
3 934
3 500
4 100
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
279
320
323
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
11
    
1
Zobowiązania wymagalne
11
    
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
34 408
36 408
       

PLAN FINANSOWY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
175 304
62 907
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
332 685
359 914
1
Przychody z prowadzonej działalności
315 572
352 408
2
Pozostałe przychody
17113
7 506
III
KOSZTY
314 722
354 290
1
Koszty funkcjonowania
311 992
327 387
1.1
  -   Amortyzacja
13 380
13 225
1.2
  -   Materiały i energia
15112
16 322
1.3
  -   Remonty
4 381
6 547
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
28 768
25 354
1.5
  -   Wynagrodzenia
185 100
186 161
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
22 900
23 115
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
4 700
4 730
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
37 651
51 933
2
Pozostałe koszty
2 730
26 903
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 17963
+ 5 624
V
NALEŻNOŚCI
18 905
17 796
VI
ZOBOWIĄZANIA
38 057
48 876
VII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
62 907
26 949
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 536
1 569
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
295 339
272 376
288 315
1
AKTYWA TRWAŁE
108 848
190 299
243 044
1.1
  -   Akcje i udziały
71
69
69
2
AKTYWA OBROTOWE
186 491
82 077
45 271
2.1
  -   Zapasy
112
65
246
2.2
  -   Środki pieniężne
175 304
62 907
26 949
2.3
  -   Należności krótkoterminowe
10 763
18 905
17 796
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
84 926
68 592
79 791
1
Inne
54 516
38 057
48 876
2
Rezerwy na zobowiązania
30 410
30 535
30 915
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 434
1 557
1 590
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
54 516
38 057
48 876
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
82 056
65 166
       

PLAN FINANSOWY RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU
74
74
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 200
6 418
1
Przychody finansowe
5
5
1.1
  -   odsetki
5
5
2
Pozostałe przychody
6 195
6 413
III
KOSZTY
6 200
6418
1
Koszty według rodzaju
6 170
6 371
1.1
  -   Amortyzacja
65
50
1.2
  -   Materiały i energia
137
92
1.2.1
  -   wydatki dotyczące przedmiotów i materiałów administracyjno - biurowych
89
80
1.2.2
  -   zakup wyposażenia Biura nie uznawanego za środki trwałe
30
6
1.2.3
  -   energia
3
10
1.2.4
  -   woda
15
10
1.3
  -   Usługi obce
806
688
1.3.1
  -   remonty
40
20
1.3.2
  -   pozostałe
766
668
1.4
  -   Wynagrodzenia
4 305
4 305
1.4.1
  -   pozostałe
4 305
4 305
1.5
  -   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
664
675
1.5.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
419
419
1.5.2
  -   składki na Fundusz Pracy
77
77
1.5.3
  -   składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3
4
1.5.4
  -   świadczenia socjalne
35
45
1.5.5
  -   inne
130
130
1.6
  -   Pozostałe
193
561
2
Koszty finansowe
10
17
2.1
  -   Inne
10
17
3
Pozostałe koszty
20
30
IV
WYNIK BRUTTO (II - IIII)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
74
74
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
25
25
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 847
10 847
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 740
1 740
2
Dotacje z budżetu, w tym:
9 107
9 107
2.1
  -   podmiotowa
9 107
9 107
III
KOSZTY
10 847
10 847
1
Koszty funkcjonowania
10 847
10 847
1.1
  -   Materiały i energia
278
278
1.2
  -   Remonty
1 050
1 050
1.3
  -   Pozostałe usługi obce
1 650
1 650
1.4
  -   Wynagrodzenia
5 850
5 850
1.5
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
780
780
1.6
  -   Składki na Fundusz Pracy
130
130
1.7
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
1 109
1 109
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
DOTACJE Z BUDŻETU
9 107
9 107
1
Dotacje ogółem, z tego:
9 107
9 107
1.1
  -   podmiotowa
9 107
9 107
VI
NALEŻNOŚCI
230
250
VII
ZOBOWIĄZANIA
230
230
VIII
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
25
25
IX
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
80
80
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
5 010
5 200
5 300
1
AKTYWA TRWAŁE
3 526
3 700
3 800
2
AKTYWA OBROTOWE
1 484
1 500
1 500
2.1
  -   Zapasy
804
900
950
2.2
  -   Środki pieniężne
26
25
30
2.3
  -   Należności krótkoterminowe, w tym:
268
290
250
2.3.1
  -   należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
268
290
250
2.3.1.1
  -   wobec pozostałych
268
290
250
2.4
  -   Rozliczenia międzyokresowe
386
285
270
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
225
230
230
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
80
80
80
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
225
230
230
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
200
74
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
67 198
50 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
162 337
135 246
1
Przychody z prowadzonej działalności
200
200
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
14 401
9 781
2.1
  -   podmiotowa
14 231
9 781
3
Pozostałe przychody
147 736
125 265
III
KOSZTY
162 337
135 246
1
Koszty funkcjonowania
11 836
11 736
1.1
  -   Amortyzacja
570
570
1.2
  -   Materiały i energia
500
500
1.3
  -   Remonty
20
20
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
1 630
1 630
1.5
  -   Wynagrodzenia
6 209
6 109
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
1 022
1 022
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
135
135
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
1 750
1 750
2
Koszty relizacji zadań
150 481
123 490
3
Pozostałe koszty
20
20
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
DOTACJE Z BUDŻETU
15 231
9 781
1
Dotacje ogółem, z tego:
15 231
9 781
1.1
  -   podmiotowa
14 231
9 781
1.2
  -   celowa
170
  
1.3
  -   na inwestycje i zakupy inwestycyjne
830
  
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
830
0
VII
NALEŻNOŚCI
30 000
30 000
VIII
ZOBOWIĄZANIA
600
600
IX
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
50 000
50 000
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
59
59
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
113 559
87 042
86 042
1
AKTYWA TRWAŁE
9 431
12 042
11 042
2
AKTYWA OBROTOWE
104 128
75 000
75 000
2.1
  -   Środki pieniężne
67 212
50 000
50 000
2.2
  -   Należności krótkoterminowe
35 872
25 000
25 000
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
64 128
50 600
50 600
1
Inne
64 128
50 600
50 600
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
59
59
59
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
946
600
600
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
710
0
       

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
580
1 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 050
6 160
1
Przychody z prowadzonej działalności
618
580
2
Dotacje z budżetu
380
380
3
Pozostałe przychody
5 052
5 200
III
KOSZTY
6014
5 717
1
Koszty funkcjonowania
6014
5717
1.1
  -   Amortyzacja
200
180
1.2
  -   Materiały i energia
40
40
1.3
  -   Remonty
2 250
1 910
1.4
  -   Pozostałe usługi obce
350
360
1.5
  -   Wynagrodzenia
1 200
1 200
1.6
  -   Składki na ubezpieczenie społeczne
167
167
1.7
  -   Składki na Fundusz Pracy
27
27
1.8
  -   Pozostałe koszty funkcjonowania
1 780
1 833
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 36
+ 443
V
DOTACJE Z BUDŻETU
380
380
1
Dotacje ogółem, z tego:
380
380
1.1
  -   przedmiotowa
380
380
VI
WYDATKI MAJĄTKOWE
5
100
VII
NALEŻNOŚCI
1 100
250
VIII
ZOBOWIĄZANIA
100
100
IX
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
1 000
100
X
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
10
10
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
6 649
6 323
4 463
1
AKTYWA TRWAŁE
4 398
4 223
4113
2
AKTYWA OBROTOWE
2 251
2 100
350
2.1
  -   Środki pieniężne
580
1 000
100
2.2
  -   Należności krótkoterminowe
1 671
1 100
250
II
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
888
100
100
1
Inne
888
100
100
1.1
  -   w tym wymagalne
888
100
100
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
10
10
10
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
888
100
100
1
Zobowiązania wymagalne
888
100
100
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
5
100
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
  
20
       

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 341 731
4 348 253
1
Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
3 773 570
3 773 570
2
Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych
460
1 573
3
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:
324 679
335 474
3.1
  -   przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne
180 050
186 040
3.2
  -   przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
47 253
48 819
3.3
  -   przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
97 376
100 615
4
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:
159 255
157 175
4.1
  -   rent socjalnych
46 394
48 853
4.2
  -   zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
16 576
11 603
4.3
  -   świadczeń na rzecz kombatantów
27 883
27 339
4.4
  -   świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS
14 801
15 035
4.5
  -   obsługa pozostałych świadczeń
53 601
54 345
5
Przychody finansowe
5 582
2 205
5.1
  -   odsetki
5 582
2 205
6
Pozostałe przychody
78 185
78 256
II
KOSZTY
4 185 736
4 167 322
1
Koszty według rodzaju
4 182 349
4 163 935
1.1
  -   amortyzacja
233 063
233 735
1.2
  -   materiały i energia
120 989
129 701
1.3
  -   usługi obce
1 246 622
1 206 399
1.3.1
  -   remonty
63 617
70 192
1.3.2
  -   usługi pocztowe i bankowe
458 270
448 792
1.3.3
  -   usługi telekomunikacyjne
43 496
43 242
1.3.4
  -   usługi związane z przetwarzaniem danych
472 596
433 571
1.3.5
  -   pozostałe
208 643
210 602
1.4
  -   podatki i opłaty, w tym:
65 218
66 477
1.4.1
  -   podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
7 471
7 637
1.4.2
  -   opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1 440
1 440
1.4.3
  -   opłaty urzędowe
30 307
31 400
1.4.4
  -   wpłaty na PFRON
26 000
26 000
1.5
  -   wynagrodzenia
2 063 106
2 064 139
1.5.1
  -   osobowe
2 042 130
2 042 130
1.5.2
  -   pozostałe
20 976
22 009
1.6
  -   ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
418 820
424 612
1.6.1
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
304 538
304 538
1.6.2
  -   składki na Fundusz Pracy
49 119
49 119
1.6.3
  -   świadczenia socjalne
54 900
58 266
1.6.4
  -   inne
10 263
12 689
1.7
  -   pozostałe
34 531
38 872
2
Koszty finansowe
1 631
1 631
2.1
  -   inne
1 631
1 631
3
Pozostałe koszty
1 756
1 756
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 155 995
+ 180 931
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 155 995
+ 180 931
       

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
AKTYWA
2 473 825
2 424 357
2 562 124
1
AKTYWA TRWAŁE
2 141 298
2 255 793
2 507 049
2
AKTYWA OBROTOWE
332 527
168 564
55 075
2.1
Zapasy
21 978
27 110
24 545
2.2
Środki pieniężne
278 743
113 483
  
2.3
Należności długoterminowe i krótkoterminowe
31 806
27 971
30 530
 
ZOBOWIĄZANIA
1 272 078
1 297 210
1 254 046
1
Inne w tym:
1 272 078
1 297 210
1 254 046
1.1
  -   wymagalne
6
    
1.2
  -   z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy
     
 
emerytalnych
824 618
850 000
605 000
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
47 012
47 012
47 012
         

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
 
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
1 272 078
1 297 210
1 254 046
1
Inne w tym:
1 272 078
1 297 210
1 254 046
1.1
  -   zobowiązania wymagalne
6
    
1.2
  -   z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
824 618
850 000
605 000
         

Część D. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
448 531
483 256
       

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Część A
Lp.
Treść
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 187 320
2 188 300
1
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
14 950
22 320
1.1
  -   na realizację zadań bieżących
14 190
21 520
1.2
  -   na inwestycje
760
800
2
Składki i opłaty, w tym:
1 615 280
1 787 980
2.1
  -   opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
395 000
401 000
2.2
  -   opłaty eksploatacyjne i koncesyjne
215 000
225 000
2.3
  -   opłaty produktowe
2 400
1 200
2.4
  -   opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego
1 140
760
2.5
  -   opłaty, o których mowa w art. 142 ustawy - Prawo wodne
7 800
7 000
2.6
  -   opłaty za przyznanie uprawnień do emisji
160
140
2.7
  -   opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
298 000
307 000
2.8
  -   opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową
1 350
1 500
2.9
  -   kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
160
300
2.10
  -   opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy - Prawo energetyczne
690 000
840 000
2.11
  -   kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
350
400
2.12
  -   opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
3 700
3 500
2.13
  -   kary wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach
220
180
3
Przychody finansowe:
227 090
256 000
3.1
  -   dywidendy i udziały w zysku
0
0
3.2
  -   przychody z odsetek od pożyczek i kredytów
140 000
160 000
3.3
  -   opłata prowizyjna za udzielone poręczenia i gwarancje
0
0
4
Pozostałe przychody, z tego:
330 000
122 000
4.1
  -   wpływy z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji zawieranych na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
325 000
117 000
4.2
  -   inne przychody
5 000
5 000
II
KOSZTY
1 262 190
1 412 805
1
Koszty stałe
111 800
116 975
1.1
Koszty bieżące, z tego:
104 370
110015
1.1.1
  -   wynagrodzenia
59 800
59 800
1.1.2
  -   składki na ubezpieczenie społeczne
8 490
8 490
1.1.3
  -   składki na Fundusz Pracy
1 560
1 560
1.1.4
  -   zakup towarów i usług;
14 495
15 860
1.1.5
  -   remonty
790
1 560
1.1.6
  -   inne koszty w tym:
19 235
22 745
 
  -   pozostałe koszty finansowe
13 900
13 500
1.2
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (własne)*)
7 430
6 960
2
Dotacje na realizację zadań bieżących, z tego dla:
365 450
502 160
2.1
  -   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
209 780
221 920
2.1.1
  -   na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
209 780
221 920
2.2
  -   jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
155 670
280 240
2.2.1
  -   na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
155 670
280 240
3.
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego dla:
774 370
762 550
3.1
  -   jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
535 510
578 650
3.1.1
  -   na finansowanie zadań „Programu Świnna Poręba”
0
325 300
3.2
  -   jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
238 860
183 900
3.2.1
  -   na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
238 860
183 900
4.
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów, z tego dla:
10 570
31 120
 
  -   odbiorców dofinansowania ochrony środowiska kredytami bankowymi
10 570
31 120
III
Środki przyznane innym podmiotom, z tego:
  
388 570
 
  -   środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych
 
388 570
 
jednostek budżetowych
    
IV
WYNIK FINANSOWY BRUTTO
+ 932 560
+ 393 885
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK FINANSOWY NETTO
+ 932 560
+ 393 885
       

*) Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają wyniku
Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Stan na dzień 31.12.2009 r.
Plan na dzień 31.12.2010 r.
Plan na dzień 31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
8 384 462
9 291 727
9 683 832
1
AKTYWA TRWAŁE
5 306 962
5 937 795
6 055 101
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
4 384 003
5 009 968
5 126 114
 
  -   należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
4 384 003
5 009 968
5 126 114
1.2
Akcje i udziały
870 054
871 392
871 092
2
AKTYW A OBROTÓW E
3 077 500
3 353 932
3 628 731
2.1
Zapasy
16
16
16
2.2
Środki pieniężne
990 176
450 000
450 000
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
965 000
1 102 786
1 071 253
 
  -   należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
956 416
1 095 342
1 063 810
II
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
52 993
27 699
25 919
1
Depozyty
403
500
500
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
517
517
543
         

Część C. Informacje dodatkowe
Lp.
Wyszczególnienie
Przewidywane wykonanie w 2010 r.
Plan na 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
 
Środki Narodowego Funduszu na:
    
I.
Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym na:
2 743 320
2 679 860
 
wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki
60 000
55 000
 
opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego
8 610
7 000
II.
Dotacje na wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochronę środowiska w żegludze śródlądowej
3 500
3 500
III.
Finansowanie działalności w zakresie:
    
 
finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w art. 401 c ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska
2 500
1 500
 
finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
205 000
170 000
 
finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych
107 150
88 600
 
utrzymanie katastru wodnego
2 000
8 160
 
opracowanie planów gospodarowania wodami
7 750
7 750
 
opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury śródlądowych dróg wodnych
750
750
 
wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączaniu tych źródeł lub na wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne
118 870
201 280
 
wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także promocję ich wykorzystania
510
300
 
finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem
11 640
9 690
 
finansowanie działalności Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
14 400
14 530
 
finansowanie działań w zakresie:
    
 
  1.   odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
   
 
  2.   edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych;
7 520
12 100
 
  3.   zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
   
 
  4.   przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
   
 
  5.   unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
   
 
finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z opon
3 100
8 630
 
finansowanie zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na edukację ekologiczną w tym zakresie
 
600
 
finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
72 000
80 000
 
dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:
    
 
  1.   demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
   
 
  2.   gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
4 750
16 000
 
  3.   zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
   
 
dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji
4 000
6 000
 
dofinansowanie działań w zakresie:
    
 
  1.   odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu;
   
 
  2.   edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania;
   
 
  3.   rozwoju nowych technologii recyklingu;
120
2 100
 
  4.   zbierania;
   
 
  5.   unieszkodliwiania
   
 
  -   zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
   
 
dofinansowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów
200
200
 
dofinansowanie działań w zakresie szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów
360
  
 
dofinansowanie działań w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów
940
300
 
dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 
122 000
 
pokrycie wydatków związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
500
1 000
 
dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
72 000
80 000
 
dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu
1 250
6 000
 
dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu i przedsiębiorcy prowadzącemu strzępiarkę lub inną instalację przetwarzania, odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
3 500
10 000
 
na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju
1 710
670
IV.
Formy finansowanej działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6 ustawy - Prawo ochrony środowiska, przez:
   
 
udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
1 450 200
867 400
 
udzielanie dotacji, w tym:
1 150 390
1 684 400
 
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
10 570
31 120
 
dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych
4 200
54 450
 
dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
72 000
80 000
 
przekazanie środków jednostkom budżetowym, w tym:
  
388 570
 
państwowym jednostkom budżetowym (rezerwa w budżecie państwa)
  
388 570
 
częściowe umarzanie pożyczek
30 000
16 000
 
obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach
1 200
1 200
 
udostępnione środki finansowe wojewódzkim funduszom z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii
70 000
143 000
 
wykorzystywane środki powierzone Narodowemu Funduszowi, pochodzące z pomocy zagranicznej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach
141 530
126 860
       

Załącznik nr 15   -   Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2011-2013 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

   Tabela 1   

w tys. zł
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2011
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2011
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87
Dochody budżetu państwa - cz. 77
Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87
Dochody budżetu państwa - cz.77
Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87
Dochody budżetu państwa - cz.77
Wydatki z budżetu środków europejskich *)
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki z budżetu środków europejskich
Wydatki budżetu państwa
Wydatki z budżetu środków europejskich
Wydatki budżetu państwa
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
21 993 436
274 793
23 542 745
220 176
18 591 360
230 707
12 093 750
226 236
358 055
25 528 384
261 275
4 488 452
14 598 949
293 879
3 348 522
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4 810 039
88 865
6 052 429
92 928
6 503 445
82 174
2 616 587
105 772
459 711
6 546 771
129 243
1 314 567
4 922 594
115 146
931 898
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5 596 208
266 338
5 800 118
277 580
7 935 000
277 151
4 601 920
263 771
478 153
6 329 964
272 911
1 026 715
6 006 169
284 173
934 234
Programy Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013
  
296 032
  
311 158
  
302 033
  
295 201
55 154
0
311 113
58 094
0
326 732
57 673
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM
  
40 069
  
36 182
  
23 083
  
28 191
6 872
0
28 880
8 152
0
14019
5 201
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
  
60 520
  
36 367
  
21 443
  
43 783
1 726
0
40 059
5 686
0
15 467
50
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
1 336 360
17 351
1 318 935
14 982
1 481 156
15 276
1 224 676
14489
39 103
1 409 422
14 395
165 045
1 121 117
15 864
91 633
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013
948 269
23 957
892 363
26 561
797 814
26 154
595 522
26 815
26 631
873 721
26 306
68 204
600 072
26 002
14 676
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007 - 2013
743 364
15 263
699 537
15 516
625 419
18 689
421 497
16 542
12 175
921 681
14489
48 131
617 172
22 888
25 532
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
903 489
17413
850 221
18 301
760 136
18 586
474 396
18 174
25 070
986 929
18 428
55 534
723 120
18 744
24 252
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
343 285
10 814
323 046
10 158
288 818
10 158
184 912
10 158
2 712
166 686
10 158
8 022
30 255
10 158
2 360
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
786 650
19 144
740 272
19 521
661 837
18 726
465 686
20 497
27 580
973 734
18 545
47 285
556 744
18 906
34 397
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
1 008 559
17 403
949 098
24 901
848 537
24 901
629 661
24 901
16 685
860 555
24 901
60 357
345 355
24 901
17 583
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
1 431 611
58 002
1 347 210
51 440
1 204 467
53 973
748 535
49 924
44 104
1 511 379
52 955
142 496
1 120 271
54 990
82 699
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
333 883
7 635
314 199
8 393
280 907
8 791
236 747
9 300
16 375
272 472
7 486
31 889
10 371
10 095
3 719
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
888 208
24 753
835 844
25 000
747 282
25 000
628 470
25 000
21 170
958 826
25 000
25 516
408 517
25 000
14 136
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
497 300
17 031
467 980
15 298
418 396
14 242
298 606
16 120
29 142
598 211
14 475
84 972
145 913
14 008
18050
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
691 822
16 500
651 035
18 000
582 055
18 000
410 546
18 000
14 878
548 843
18 000
10 025
287 858
18 000
3 174
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1 338 972
27 574
1 260 031
30 204
1 126 524
26 636
822 947
31 436
27 333
1 139712
28 971
39 752
626 048
24 300
10 294
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
567 337
13 000
533 888
14 000
477 320
14 000
351 168
14 000
10 344
590 923
14 000
7 875
400 000
14 000
4 680
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -2013
810 226
22 000
762 458
22 000
681 672
22 000
513 395
22 000
28 959
820 167
22 000
57 296
658 200
22 000
9 700
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
994 895
25 406
936 238
21 671
837 040
21 193
619918
21 186
13 085
975 156
22 156
7 373
688 589
20 229
344
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
653 029
15 950
614530
15 950
549 417
15 950
320 144
15 950
13 973
526 907
15 950
32 771
269 917
15 950
11 738
Ogółem RPO
12 940 899
331 845
12 177 950
336 914
10 887 641
336 999
7 722 150
340 003
330 216
12 725 902
333 820
727 498
7 488 402
340 171
277 334
Rezerwa wykonania RPO
                          
15 361
  
Granty EFS
1 223
  
1 155
  
462
  
693
    
1 155
          
Ogółem programy NSS
46 678 165
1 375 813
48 893 332
1 326 287
45 399 064
1 288 866
28 259 776
1 317 446
1 728 990
52 541 598
1 391 696
7 794 209
34 137 231
1 420 812
5 646 545
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
153 859
2 175
273 604
9 500
323 365
28 834
100 714
1 610
3 212
317 907
1 279
15 683
247 192
1 302
33 191
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
0
  
0
1 487
56 000
1 487
      
75 000
1 275
13 225
241 000
1 700
42 300
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
544 977
50 209
323 038
39 177
465 764
132 689
356 502
29 844
140 756
330 054
103 776
147 460
331 847
43 640
126 632
Wspólna Polityka Rolna
21 220 287
98 082
21 841 285
98 717
21 016 170
92 143
18 583 060
110 467
3 368 095
22 672 340
116 109
5 611 534
21 337 920
121 845
2 930 943
Ogółem programy
68 597 288
1 526 279
71 331 259
1 475 168
67 260 363
1 544 019
47 300 052
1 459 367
5 241 053
75 936 899
1 614 135
13 582 111
56 295 190
1 589 299
8 779 611
                               

*) wydatki planowane na rok 2011 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika 4
**) wydatki planowane na rok 2011 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika 2
Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2011 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

   Tabela 2   

w tys. zł
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
Wydatki budżetu środków europejskich*)
Wydatki budżetu państwa **)
Finansowanie
Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
20
300 000
18 244
2 157
21
163 199
  
3 000
22
146 326
  
59 922
24
400 000
2 319
72 046
34
  
8 500
1 500
38
264 006
5 763
48 106
39
7 556 350
146 795
119 864
41
2 849 541
36 380
6510
42
7 906
2 535
5 145
46
377 548
5 700
27 710
85/06
1 870
  
330
85/18
12 446
  
9 195
85/22
14 558
  
2 570
Ogółem
  
12 093 750
226 236
358 055
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
17
58 749
  
10 368
19
56 109
  
10 060
20
1 232 813
59 741
218 099
22
10 742
  
1 896
26
191
  
34
27
226 361
7 037
36 191
28
750 700
19 592
130 239
34
52437
11 668
11 314
37
14014
  
2 474
41
2 758
  
487
42
141 963
7 637
26 400
44
3 996
  
706
46
20 459
  
3 610
58
30 906
  
5 455
76
14 389
97
2 378
Ogółem
  
2 616 587
105 772
459 711
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
16
27 062
3 041
3 086
17
123 733
2 975
4 383
19
18 959
  
3 348
20
7 892
  
858
28
12281
1 020
1 361
30
342 590
5 270
37 718
31
889 510
12011
86 372
32
1 510
  
85
34
2 687 859
234 865
287 599
37
39 296
  
5 864
38
356 795
2 380
39 513
42
3 815
934
624
43
9 180
  
1 017
44
36 253
  
494
46
41 296
1 275
5 068
49
454
  
54
75
354
  
31
80
500
  
55
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
85/04
83
  
10
85/06
51
  
6
85/18
    
301
85/24
    
30
85/26
310
  
34
85/28
153
  
17
85/30
300
  
34
85/32
1 437
  
163
86/09
170
  
19
86/83
77
  
9
Ogółem
  
4 601 920
263 771
478 153
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
16
  
1 917
337
17
  
2 954
522
19
  
40 946
7 228
20
  
9 456
1 668
21
  
381
74
24
  
2 095
369
27
  
2418
427
28
  
5 981
1 055
30
  
5 104
901
31
  
6 652
1 172
34
  
157 812
30 372
38
  
2 742
484
39
  
10 479
2418
41
  
7 086
1 204
46
  
2901
514
49
  
1 351
238
53
  
773
137
85/02
  
2 875
507
85/04
  
1 551
274
85/06
  
1 819
321
85/08
  
2 364
417
85/10
  
1 824
323
85/12
  
2 260
400
85/14
  
2213
390
85/16
  
2 093
369
85/18
  
1 987
352
85/20
  
2 032
359
85/22
  
2 320
410
85/24
  
2 927
517
85/26
  
1 547
274
85/28
  
2 210
391
85/30
  
1 839
326
85/32
  
2 292
404
Ogółem
    
295 201
55 154
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
34
1 224 676
14 489
29 973
46
    
9 130
Ogółem
  
1 224 676
14 489
39 103
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013
22
14417
  
1 895
24
  
0
330
34
562 439
26 815
22010
38
    
1 248
42
18411
  
1 134
85/02
255
  
14
Ogółem
  
595 522
26 815
26 631
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013
34
415 605
16 542
11 425
42
590
  
109
85/04
5 302
  
641
Ogółem
  
421 497
16 542
12 175
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
34
463 715
18 174
23 676
85/06
10 681
  
1 394
Ogółem
  
474 396
18 174
25 070
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
31
1 476
  
247
34
180 238
10 158
1 505
42
3 198
  
960
Ogółem
  
184 912
10 158
2 712
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
24
    
1 730
34
462 307
20 497
25 671
42
3 379
  
179
Ogółem
  
465 686
20 497
27 580
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
32
2 000
  
120
34
613 611
24 901
10 741
38
    
3 156
42
14 050
  
751
46
    
1 917
Ogółem
  
629 661
24 901
16 685
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
22
765
  
41
24
  
0
181
31
7 820
  
414
32
7 225
  
383
34
726 741
49 924
43 085
85/14
5 984
    
Ogółem
  
748 535
49 924
44 104
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
34
236 747
9 300
16 375
Ogółem
  
236 747
9 300
16 375
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
34
624 719
25 000
18 103
38
    
875
85/18
3 751
  
2 192
Ogółem
  
628 470
25 000
21 170
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
32
4 286
  
865
34
287 276
16 120
27 125
41
748
  
40
85/20
6 296
  
1 112
Ogółem
  
298 606
16 120
29 142
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
24
    
348
34
383 310
18 000
7 261
41
329
  
49
42
8 925
  
472
85/22
17 982
  
6 748
Ogółem
  
410 546
18 000
14 878
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
24
    
39
34
820 149
31 436
27 085
38
    
60
85/24
2 798
  
149
Ogółem
  
822 947
31 436
27 333
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
22
1 168
  
350
34
350 000
14 000
9 994
Ogółem
  
351 168
14 000
10 344
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -2013
32
1 832
  
112
34
509 548
22 000
28 588
42
2015
  
259
Ogółem
  
513 395
22 000
28 959
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
22
1 429
  
294
34
618 489
21 186
9 585
38
    
3 206
Ogółem
  
619 918
21 186
13 085
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
22
5 802
  
1 723
34
307 970
15 950
10 003
38
    
1 610
85/32
6 372
  
637
Ogółem
  
320 144
15 950
13 973
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
32
  
750
75
34
  
19 280
0
41
  
2 000
  
85/06
  
12448
618
85/14
  
4 377
486
85/18
  
3 442
382
85/20
  
1 486
165
Ogółem
    
43 783
1 726
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej
19
  
582
103
21
  
69
12
22
  
1 218
215
32
  
1 250
150
34
  
9 328
3 551
41
  
4 422
814
42
  
4 505
779
85/02
  
408
72
85/06
  
1 062
187
85/08
  
281
49
85/12
  
61
11
85/16
  
217
39
85/18
  
2 089
368
85/20
  
918
163
85/24
  
1 438
255
85/28
  
8
46
85/32
  
335
58
Ogółem
    
28 191
6 872
GRANTY EFS
34
693
    
Ogółem
  
693
    
OGÓŁEM PROGRAMY NSS
  
28 259 776
1 317 446
1 728 990
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
19
7 309
165
359
20
4 839
51
13
34
58 063
528
909
42
30 503
641
1 022
46
  
225
909
Ogółem
  
100 714
1 610
3 212
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
62
356 502
12 795
130 459
33
  
7 312
2 257
19
  
1 350
417
85/02
  
309
94
85/04
  
475
146
85/06
  
455
140
85/08
  
435
134
85/10
  
405
125
85/12
  
470
145
85/14
  
440
135
85/16
  
402
126
85/18
  
363
112
85/20
  
397
121
85/22
  
571
175
85/24
  
486
149
85/26
  
443
137
85/28
  
588
181
85/30
  
510
157
85/32
  
588
181
32
  
1 050
324
21
    
5 041
Ogółem
  
356 502
29 844
140 756
Wspólna Polityka Rolna
19
  
1 657
553
32
  
39 981
13 328
33
17 710 415
18
3 046 843
35
550 000
615
176911
49
  
77
27
85/02
40 468
3 556
14 675
85/04
14 625
5 433
6 687
85/06
34 946
4 194
13 049
85/08
25 782
3 390
9 887
85/10
6 300
5 868
4 057
85/12
15 730
6 056
7 263
85/14
35 589
3 712
13 101
85/16
7 556
3 744
3 767
85/18
3 339
3 617
2 321
85/20
14 035
4 307
6 116
85/22
20 836
4 125
8 321
85/24
22 194
3 684
8 627
85/26
13 252
3 383
5 546
85/28
20 271
4431
8 235
85/30
33 890
5 507
13 133
85/32
13 832
3 112
5 648
Ogółem
  
18 583 060
110 467
3 368 095
OGÓŁEM PROGRAMY
47 300 052
1 459 367
5 241 053
         

Załącznik nr 16   -   Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

   Tabela 1.   

Limity zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

w tys. zł
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Kategoria interwencji
Nazwa Programu
Ogółem wkład publiczny
z tego:
Środki niepubliczne
Środki europejskie
Budżet Państwa
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Inne środki równoważne środkom publicznym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Minister Rozwoju Regionalnego
02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
            
2007
13 240 532
10512 169
1 722 421
924 791
81 151
2 113519
2008
15 221 031
12 050 441
1 982 973
1 097 202
90 415
2 394 301
2009
17 272 462
13 643 539
2 252 880
1 276 056
99 987
2 684 862
2010
18 712 282
14 753 563
2 443 010
1 409 686
106 023
2 880 394
2011
20 723 437
16 303 997
2 708 591
1 596 401
114 448
3 153 454
2012
22 718 591
17 842 221
2 972 048
1 781 505
122 817
3 424 471
2013
24 943 552
19 570 384
3 264 760
1 975 183
133 225
3 739 927
2007-2013
132 831 887
104 676 314
17 346 683
10 060 824
748 066
20 390 928
Minister Rozwoju Regionalnego
01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
            
2007
5 105 409
4 339 598
754 486
2 125
9 200
0
2008
5 224 961
4 441 217
772 154
2 175
9415
0
2009
5 343 727
4 542 168
789 705
2 225
9 629
0
2010
5 274 017
4 482 914
779 403
2 196
9 504
0
2011
5 175 534
4 399 204
764 849
2 155
9 326
0
2012
5 080 194
4 318 165
750 760
2115
9 154
0
2013
5 214 769
4 432 554
770 647
2 171
9 397
0
2007-2013
36 418 611
30 955 820
5 382 004
15 162
65 625
0
Minister Rozwoju Regionalnego
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
            
2007
6 003 613
5 103 068
641 194
122 318
137 033
0
2008
6 144 192
5 222 565
656 209
125 179
140 239
0
2009
6 283 852
5 341 275
671 126
128 025
143 426
0
2010
6 201 881
5 271 600
662 370
126 356
141 555
0
2011
6 086 079
5 173 163
650 003
123 998
138 915
0
2012
5 973 957
5 077 864
638 025
121 714
136 354
0
2013
6 132 206
5 212 376
654 930
124 935
139 965
0
2007-2013
42 825 780
36 401 911
4 573 857
872 525
977 487
0
Minister Rozwoju Regionalnego
85, 86
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
            
2007
319 564
271 629
47 935
0
0
0
2008
327 047
277 990
49 057
0
0
0
2009
334 481
284 309
50 172
0
0
0
2010
330 118
280 600
49 518
0
0
0
2011
323 953
275 360
48 593
0
0
0
2012
317 986
270 288
47 698
0
0
0
2013
326 409
277 448
48 961
0
0
0
2007-2013
2 279 558
1 937 624
341 934
0
0
0
Minister Rozwoju Regionalnego
2, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 52, 57, 71 (crossfinancing), 75, 81, 85, 86
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
            
2007
1 401 868
1 195 335
106 421
100112
0
0
2008
1 434 698
1 223 326
108 915
102 457
0
0
2009
1 467 307
1 251 132
111 390
104 785
0
0
2010
1 448 166
1 234 811
109 937
103418
0
0
2011
1 421 124
1 211 753
107 884
101 487
0
0
2012
1 394 946
1 189 431
105 897
99 618
0
0
2013
1 431 898
1 220 939
108 702
102 257
0
0
2007-2013
10 000 007
8 526 727
759 146
714 134
0
0
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86;
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
712 470
637 751
20 850
42 522
11 347
84 952
2008
729 156
652 686
21 338
43 518
11 614
86 942
2009
745 728
667 521
21 823
44 507
11 877
88 917
2010
736 000
658 813
21 539
43 926
11 722
87 758
2011
722 258
646 511
21 137
43 106
11 504
86119
2012
708 952
634 601
20 747
42 313
11 291
84 533
2013
727 728
651 412
21 293
43 433
11 590
86 773
2007-2013
5 082 292
4 549 295
148 727
303 325
80 945
605 994
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego
03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
604 442
499 943
28 301
42 201
33 997
117458
2008
618 597
511 650
28 964
43 190
34 793
120 209
2009
632 659
523 280
29 623
44 171
35 585
122 940
2010
624 406
516 454
29 236
43 596
35 120
121 336
2011
615 671
506 811
31 615
42 781
34 464
119 071
2012
601 459
497 474
28 162
41 994
33 829
116878
2013
617 390
510 652
28 907
43 105
34 726
119 973
2007-2013
4 314 624
3 566 264
204 808
301 038
242 514
837 865
Zarząd Województwa Łódzkiego
16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48, 57, 10, 11, 13, 14, 15, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 61, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
            
2007
613 330
529 054
39 199
37 710
7 367
86815
2008
627 692
541 444
40 117
38 591
7 540
88 848
2009
641 958
553 751
41 028
39 469
7710
90 868
2010
633 585
546 528
40 494
38 954
7 609
89 682
2011
628 550
536 322
46 535
38 226
7 467
88 007
2012
610 302
526 443
39 006
37 522
7 331
86 387
2013
626 469
540 389
40 039
38 516
7 525
88 675
2007-2013
4 381 886
3 773 931
286 418
268 988
52 549
619 282
Zarząd Województwa Lubelskiego
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 57, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
            
2007
709 876
607 633
31 834
60 059
10 350
145 587
2008
726 500
621 862
32 579
61 466
10 593
148 997
2009
743 012
635 996
33 319
62 863
10 834
152 384
2010
733 320
627 700
32 885
62 043
10 692
150 396
2011
719 626
615 980
32 270
60 884
10 492
147 587
2012
798 171
604 632
31 676
59 763
102 100
144 868
2013
725 084
620 649
32 515
61 347
10 573
148 706
2007-2013
5 155 589
4 334 452
227 078
428 425
165 634
1 038 525
Zarząd Województwa Lubuskiego
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
            
2007
278 890
230 873
13 401
27 341
7 275
38 096
2008
285 422
236 280
13 715
27 982
7 445
38 988
2009
291 909
241 650
14 026
28 619
7614
39 874
2010
288 101
238 498
13 844
28 244
7515
39 354
2011
282 723
234 045
13 585
27 718
7 375
38 619
2012
277 515
229 734
13 335
27 207
7 239
37 907
2013
284 862
235 819
13 685
27 928
7 430
38 912
2007-2013
1 989 422
1 646 899
95 591
195 039
51 893
271 750
Zarząd Województwa Małopolskiego
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
            
2007
822 437
678 298
47 159
72 540
24 440
116824
2008
841 697
694 181
48 264
74 239
25 013
119 560
2009
860 829
709 960
49 361
75 926
25 582
122 277
2010
849 600
700 699
48 718
74 935
25 248
120 682
2011
833 735
687 615
47 808
73 536
24 776
118 428
2012
818 375
674 948
46 926
72 181
24 320
116 246
2013
840 054
692 827
48 170
74 093
24 964
119 326
2007-2013
5 866 727
4 838 528
336 406
517 450
174 343
833 343
Zarząd Województwa Mazowieckiego
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81, 85
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
            
2007
1 139 227
962 819
59 382
104213
12813
3 500
2008
1 165 906
985 365
60 774
106 653
13114
3 582
2009
1 192 406
1 007 763
62 154
109 077
13412
3 664
2010
1 176 851
994 617
61 343
107 654
13 237
3 616
2011
1 271 875
976 043
60 199
105 643
129 990
3 548
2012
1 133 601
958 063
59 089
103 699
12 750
3 483
2013
1 163 629
983 442
60 654
106 445
13 088
3 575
2007-2013
8 243 495
6 868 112
423 595
743 384
208 404
24 968
Zarząd Województwa Opolskiego
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
263 292
224 550
16 535
17 146
5 061
124 989
2008
269 457
229 809
16 922
17 547
5 179
127 915
2009
275 583
235 032
17 307
17 947
5 297
130 824
2010
271 986
231 966
17 081
17711
5 228
129 117
2011
266 909
227 635
16 762
17 381
5 131
126 705
2012
261 990
223 440
16 453
17 061
5 036
124 371
2013
268 932
229 360
16 890
17513
5 169
127 665
2007-2013
1 878 149
1 601 792
117 950
122 306
36 101
891 586
Zarząd Województwa Podkarpackiego
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 80, 16, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 18, 23, 25, 33, 35, 47, 10, 11, 13, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 24, 75, 76, 77, 79, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 50, 61, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
            
2007
677 693
597 358
41 810
26 303
12 222
66 935
2008
693 564
611 347
42 790
26 920
12 507
68 503
2009
709 328
625 243
43 762
27 532
12 791
70 060
2010
700 074
617 085
43 191
27 173
12 625
69 145
2011
687 002
605 563
42 384
26 665
12 390
67 855
2012
674 345
594 407
41 604
26 173
12161
66 605
2013
692 209
610 153
42 705
26 868
12 483
68 369
2007-2013
4 834 215
4 261 156
298 246
187 634
87 179
477 472
Zarząd Województwa Podlaskiego
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
            
2007
394 278
334 455
40 077
19 244
502
21 991
2008
403 510
342 287
41 015
19 695
513
22 506
2009
412 682
350 067
41 948
20 142
525
23 017
2010
407 298
345 500
41 400
19 881
517
22 717
2011
399 695
339 050
40 628
19 509
508
22 293
2012
392 330
332 803
39 879
19 150
498
21 882
2013
402 724
341 619
40 936
19 657
512
22 462
2007-2013
2812517
2 385 781
285 883
137 278
3 575
156 868
Zarząd Województwa Pomorskiego
03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 75, 18, 25, 28, 61, 78, 23, 26, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 53, 76, 59, 61, 44, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
            
2007
594 491
465 279
18 057
85 306
25 849
53 231
2008
608 413
476 175
18 480
87 304
26 454
54 477
2009
622 241
486 998
18 900
89 288
27 055
55 716
2010
614 125
480 646
18 653
88 124
26 702
54 988
2011
602 659
471 671
18 305
86 479
26 204
53 962
2012
591 557
462 982
17 969
84 885
25 721
52 968
2013
607 227
475 246
18 445
87 133
26 403
54 370
2007-2013
4 240 713
3 318 997
128 809
608 519
184 388
379 712
Zarząd Województwa Śląskiego
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
            
2007
1 045 232
900 515
26 809
86 917
30 991
179 696
2008
1 069 706
921 601
27 436
88 952
31 717
183 903
2009
1 094 022
942 551
28 059
90 974
32 438
188 084
2010
1 079 751
930 255
27 693
89 788
32 015
185 630
2011
1 059 586
912 883
27 176
88 110
31 417
182 164
2012
1 040 068
896 067
26 676
86 487
30 838
178 808
2013
1 067 618
919 803
27 383
88 778
31 654
183 545
2007-2013
7 455 983
6 423 675
191 232
620 006
221 070
1 281 830
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 01, 02, 10, 11, 13, 14, 15, 55, 57, 28, 18, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 25, 61, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
448 892
381 558
15 135
52 199
0
53 867
2008
459 403
390 493
15 489
53 421
0
55 129
2009
469 846
399 369
15 842
54 635
0
56 382
2010
463 717
394 159
15 635
53 923
0
55 645
2011
458 165
386 799
18 451
52 915
0
54 607
2012
446 674
379 673
15 061
51 940
0
53 600
2013
458 501
389 726
15 458
53 317
0
55 021
2007-2013
3 205 198
2 721 777
111 071
372 350
0
384 251
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
            
2007
644 971
544 911
30 283
67 135
2 642
162 977
2008
660 075
557 671
30 993
68 707
2 704
166 794
2009
675 077
570 347
31 697
70 268
2 765
170 585
2010
666 270
562 906
31 284
69 351
2 729
168 360
2011
653 828
552 395
30 699
68 056
2 678
165216
2012
641 785
542 219
30 134
66 802
2 630
162 173
2013
658 788
556 583
30 933
68 573
2 699
166 469
2007-2013
4 600 794
3 887 032
216 023
478 892
18 847
1 162 574
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
            
2007
813 990
669 108
36 605
89 888
18 389
0
2008
833 052
684 776
37 462
91 994
18 820
52 985
2009
851 986
700 341
38 313
94 085
19 247
148 506
2010
840 872
691 206
37 813
92 857
18 996
184 332
2011
829 970
678 299
41 906
91 123
18 642
342 625
2012
809 971
665 803
36 425
89 445
18 298
256 825
2013
831 421
683 440
37 386
91 813
18 782
76 335
2007-2013
5 811 262
4 772 973
265 910
641 205
131 174
1 061 608
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 23, 25, 18, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 24, 55, 56, 61, 78, 25, 28, 75, 79, 76, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
            
2007
516 694
439 190
33 551
43 953
0
95 839
2008
528 794
449 475
34 336
44 983
0
98 084
2009
540 813
459 690
35117
46 006
0
100313
2010
533 758
453 694
34 659
45 405
0
99 005
2011
523 792
445 222
34 012
44 558
0
97 155
2012
514 141
437 020
33 385
43 736
0
95 367
2013
527 761
448 597
34 269
44 895
0
97 892
2007-2013
3 685 753
3 132 888
239 329
313 536
0
683 655
Minister Rozwoju Regionalnego
  
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
1 235
836
399
0
0
0
2010
110 501
105 250
5 251
0
0
0
2011
263 475
253 734
9 741
0
0
0
2012
334 869
319 186
15 683
0
0
0
2013
281 685
248 494
33 191
0
0
0
2007-2013
991 765
927 500
64 265
0
0
0
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
            
2007
0
0
0
      
2008
599 304
449 478
149 826
      
2009
608 411
456 308
152 103
      
2010
598 827
449 120
149 707
      
2011
609 009
456 757
152 252
      
2012
619 695
464 771
154 924
      
2013
630 910
473 183
157 727
      
2007-2013
3 666 156
2 749 617
916 539
      
             
Ogółem Programy Operacyjne
  
2007
36 351 191
30 125 094
3 771 445
2 024 023
430 629
3 466 276
2008
39 472 177
32 572 119
4 229 808
2 222 175
448 075
3 831 723
2009
42 071 554
34 629 126
4 550 054
2 426 600
465 774
4 249 273
2010
43 295 506
35 568 584
4 714 664
2 545 221
467 037
4 462 157
2011
45 158 655
36 896 812
4 965 385
2 710 731
585 727
4 867 415
2012
46 761 474
38 142 235
5 181 562
2 875 310
562 367
5 027 372
2013
49 461 826
40 325 095
5 548 586
3 097 960
490 185
5 197 995
2007-2013
302 572 383
248 259 065
32 961 504
17 902 020
3 449 794
31 102211
                 

   Tabela 2.   

Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

w tys. zł
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Kategoria interwencji
Nazwa Programu
Ogółem wkład publiczny
z tego:
Środki niepubliczne
Środki europejskie
Budżet Państwa
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Inne środki równoważne środkom publicznym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Minister Rozwoju Regionalnego
02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
            
2007
274
233
41
0
0
0
2008
3 064 311
1 538 137
1 526 174
0
0
0
2009
5 127 952
2 258 948
1 090 889
0
1 778 115
171 104
2010
12536116
9 383 910
906 377
270 277
1 975 552
339 909
2011
32 180 247
29 469 350
1 305 835
1 302 510
102 552
2 750 014
2012
32 124 531
25 789 659
4 488 452
1 718 004
128416
3 495 033
2013
20 807 850
14 892 828
3 348 522
2 394 653
171 847
4 733 603
2014
21 114 220
16 576 448
2 762 657
1 661 458
113 657
3 176 660
2015
9 282 971
4 766 801
1 917 736
2 518 499
79 935
2 243 956
2007-2015
136 238 472
104 676 314
17 346 683
9 865 401
4 350 074
16 910 279
Minister Rozwoju Regionalnego
01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
            
2007
4 008
3 406
602
0
0
0
2008
232 713
198 292
34 421
0
0
0
2009
1 932 289
1 637 534
290 477
0
4 278
0
2010
4 137 321
3 478 558
648 365
1 986
8 412
0
2011
7 869 786
6 677 106
1 175 040
3316
14 324
0
2012
8010316
6 676 014
1 314 567
3 710
16 025
0
2013
5 983 628
5 037 740
931 898
2 630
11 360
0
2014
4 364 769
3 701 823
653 263
1 820
7 863
0
2015
3 987 311
3 545 347
435 509
1 213
5 242
0
2007-2015
36 522 141
30 955 820
5 484 142
14 675
67 504
0
Minister Rozwoju Regionalnego
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
            
2007
32 356
30 281
510
738
827
0
2008
1 087 545
929 131
105 816
24 807
27 791
0
2009
4 031 672
3 444 941
391 649
92 007
103 075
0
2010
8 177 196
6 950 297
893 033
157 462
176 404
0
2011
9 531 097
8 031 518
1 052 644
210 789
236 146
0
2012
8 003 462
6 602 875
1 026 715
176 330
197 542
0
2013
7 577 292
6 290 342
934 234
166 352
186 364
0
2014
5 203 691
4 996 984
132 005
35 232
39 470
0
2015
1 305 175
1 249 246
37 253
8 808
9 868
0
2007-2015
44 949 486
38 525 615
4 573 859
872 525
977 487
0
Minister Rozwoju Regionalnego
85, 86
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
            
2007
52 933
44 993
7 940
0
0
0
2008
189 434
161 019
28 415
0
0
0
2009
271 486
230 751
40 735
0
0
0
2010
346 718
293 746
52 972
0
0
0
2011
379 842
319 542
60 300
0
0
0
2012
369 207
311 113
58 094
0
0
0
2013
384 405
326 732
57 673
0
0
0
2014
324 439
275 773
48 666
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
2007-2015
2 318 464
1 963 669
354 795
0
0
0
Minister Rozwoju Regionalnego
2, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 52, 57, 71 (crossfinancing), 75, 81, 85, 86
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
            
2007
4 329
3 680
649
0
0
0
2008
46 853
33 357
13 496
0
0
0
2009
532 423
477 692
52 674
2 057
0
0
2010
1 595 068
1 254 382
237 669
103017
0
0
2011
2 266 636
2 056 207
100 682
109 747
0
0
2012
1 714314
1 423 817
165 045
125 452
0
0
2013
1 383 331
1 136 981
91 633
154717
0
0
2014
1 266 320
1 076 372
98 313
91 635
0
0
2015
1 192 868
1 064 239
66 470
62 159
0
0
2007-2015
10 002 142
8 526 727
826 631
648 784
0
0
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86;
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
12 466
10 509
0
1 394
563
1 400
2009
640 015
551 800
22 337
59 201
6 677
26 076
2010
1 095 219
820 253
70 514
151 388
53 064
123 592
2011
1 597 368
1 200 441
91 688
240 978
64 261
159 906
2012
1 197 084
900 027
68 204
180 673
48 180
119 889
2013
799 944
626 074
14 676
125 679
33 515
83 397
2014
281 070
226 814
0
42 834
11 422
28 423
2015
267 634
213 377
0
42 834
11 423
28 423
2007-2015
5 890 800
4 549 295
267 419
844 981
229 105
571 106
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego
03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 30, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
61 077
45 076
0
12 452
3 549
10 590
2009
430 331
259 746
6 668
160 668
3 249
25 170
2010
970 488
744 885
67 109
146 244
12 250
143 022
2011
1 168 455
857 774
76 365
167 099
67 217
200 572
2012
1 241 249
936 170
48 131
183 238
73 710
219 944
2013
841 268
640 060
25 532
125 281
50 395
150 377
2014
53 751
42 175
0
8 255
3 321
9 909
2015
53 751
42 175
0
8 255
3 321
9 909
2007-2015
4 820 370
3 568 061
223 805
811 492
217012
769 493
Zarząd Województwa Łódzkiego
16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48, 57, 10, 11, 13, 14, 15, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 61, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
27 122
23 128
0
3 994
0
0
2009
697 606
513 789
71 933
105 907
5 977
18 621
2010
821 009
644 534
75 017
92 686
8 772
73 850
2011
1 239 584
962 063
84 996
161 047
31 478
157 868
2012
1 238 134
992 279
47 285
166 104
32 466
162 826
2013
725 480
575 650
34 397
96 317
19116
95 875
2014
37 165
31 933
0
4 377
855
4 290
2015
31 388
26 145
0
4 375
868
4 354
2007-2015
4 817 488
3 769 521
313 628
634 807
99 532
517 684
Zarząd Województwa Lubelskiego
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 57, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
            
na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
12 471
10 698
0
1 773
0
0
2009
251 248
197 333
14 185
38 542
1 188
83 036
2010
1 095 571
992 996
36 795
60 032
5 748
80 968
2011
1 181 181
980 502
78 513
104 208
17 958
235 900
2012
1 185 639
1 005 357
55 534
106 410
18 338
240 884
2013
857 928
741 864
24 252
78 176
13 636
179 125
2014
245 904
213 106
8 900
20 385
3513
46 146
2015
225 330
192 596
8 899
20 295
3 540
46 503
2007-2015
5 055 272
4 334 452
227 078
429 821
63 921
912 562
Zarząd Województwa Lubuskiego
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
5 014
3 399
0
1 531
84
561
2009
506 316
372 842
8 752
75 014
49 708
46 149
2010
842 099
582 390
72 237
111 670
75 802
56 558
2011
476 699
375 307
21 164
70 934
9 294
61 929
2012
222 669
176 844
8 022
33 424
4 379
29 181
2013
51 412
40 413
2 360
7 638
1 001
6 669
2014
61 541
52 252
0
8213
1 076
7 170
2015
52 741
43 452
0
8213
1 076
7 170
2007-2015
2 218 491
1 646 899
112 535
316 637
142 420
215 387
Zarząd Województwa Małopolskiego
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
200 750
187 433
548
7717
5 052
32 282
2009
602 083
413 756
8 236
166 644
13 447
50 938
2010
1 452 215
1 140 018
73 177
214 414
24 606
112 184
2011
1 483 146
1 271 907
73 025
103 843
34 371
219 647
2012
1 041 960
885 456
60 357
72 237
23 910
152 796
2013
427 967
370 256
17 583
30 149
9 979
63 769
2014
379 155
295 992
53 499
22 287
7 377
47 141
2015
353 356
273 710
49 981
22 288
7 377
47 141
2007-2015
5 940 632
4 838 528
336 406
639 579
126 119
725 898
Zarząd Województwa Mazowieckiego
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81, 85
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
13016
12 634
2
221
159
46
2009
353 155
295 694
10 836
46 045
580
58 588
2010
1 490 549
1 307 261
74 596
102 554
6 138
118 506
2011
1 859 493
1 535 002
148 451
156 789
19 251
137 981
2012
1 886 436
1 564 334
142 496
159 965
19 641
140 776
2013
1 393 043
1 175 261
82 699
120 311
14 772
105 878
2014
546 526
490 503
0
49 897
6 126
43 912
2015
543 447
487 423
0
49 897
6 127
43 912
2007-2015
8 085 665
6 868 112
459 080
685 679
72 794
649 599
Zarząd Województwa Opolskiego
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
63 256
58 249
2415
1 227
1 365
32 422
2009
338 704
242 679
6 872
80 739
8 414
41 536
2010
544 256
419 443
31 269
78 954
14 590
72 092
2011
594 078
489 531
53 220
39 855
11 472
272 479
2012
341 202
279 958
31 889
22 793
6 562
155 828
2013
26 331
20 466
3719
1 666
480
11 392
2014
51 789
47 141
0
3 609
1 039
24 672
2015
48 973
44 325
0
3 609
1 039
24 672
2007-2015
2 008 589
1 601 792
129 384
232 452
44 961
635 093
Zarząd Województwa Podkarpackiego
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 80, 16, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 18, 23, 25, 33, 35, 47, 10, 11, 13, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 24, 75, 76, 77, 79, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 50, 61, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
6 494
6 494
0
0
0
0
2009
328 358
227 622
8 798
89 204
2 734
24 359
2010
1 252 204
922 391
73 771
250 092
5 950
87 060
2011
1 756 798
1 301 445
67 227
341 575
46 551
145 236
2012
1 303 947
983 826
25 516
259 270
35 335
110 240
2013
577 513
433 517
14 136
114 246
15 614
48 714
2014
314 117
203 659
55 898
48 016
6 544
20 416
2015
292 678
182 202
55 898
48 016
6 562
20 474
2007-2015
5 832 109
4 261 156
301 244
1 150 419
119 290
456 499
Zarząd Województwa Podlaskiego
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
13 247
11 549
0
1 698
0
0
2009
346 083
241 651
6 191
95 395
2 846
37 122
2010
771 455
628 806
41 319
98 234
3 096
88 844
2011
745 561
620 630
88 051
35 773
1 107
40 807
2012
734 066
612 686
84 972
35 316
1 092
40 284
2013
187 272
159 921
18 050
9 012
289
10 666
2014
87 220
60 083
24 139
2 908
90
3 317
2015
77 528
50 455
24 139
2 843
91
3 365
2007-2015
2 962 432
2 385 781
286 861
281 179
8 611
224 405
Zarząd Województwa Pomorskiego
03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 75, 18, 25, 28, 61, 78, 23, 26, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 53, 76, 59, 61, 44, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
17 693
13 242
295
4 156
0
1 991
2009
512 324
394 270
75 496
42 249
309
28 566
2010
987 169
724 088
54 517
191 032
17 532
97 742
2011
1 138 029
817 707
34 922
218 902
66 498
90 501
2012
773 435
566 843
10 025
150 767
45 800
62 332
2013
415211
305 858
3 174
81 183
24 996
33 492
2014
337 547
252 904
0
64 921
19 722
26 840
2015
328 820
244 085
0
64 787
19 948
26 727
2007-2015
4 510 228
3 318 997
178 429
817 997
194 805
368 191
Zarząd Województwa Śląskiego
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
17 189
15 724
842
13
610
3 138
2009
400 870
298 458
1 955
92 319
8 138
11 833
2010
1 589 401
1 346 000
72 915
154 156
16 330
77 316
2011
2 008 052
1 675 599
84 441
183 037
64 975
334 359
2012
1 381 417
1 168 683
39 752
127 664
45 318
233 205
2013
756 461
650 348
10 294
70 600
25 219
129 774
2014
728 337
634 432
0
69 304
24 601
126 598
2015
727 904
634 431
0
68 872
24 601
126 598
2007-2015
7 609 631
6 423 675
210 199
765 965
209 792
1 042 821
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 01, 02, 10, 11, 13, 14, 15, 55, 57, 28, 18, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 25, 61, 78, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
8 093
6 879
0
1 214
0
0
2009
365 795
252 863
7 572
103 603
1 757
49 087
2010
911 739
582 319
53 592
273 456
2 372
98 424
2011
1 091 653
716 240
36 426
336 072
2 915
101 116
2012
899 100
604 923
7 875
283 840
2 462
85 401
2013
614 621
414 000
4 680
194 256
1 685
58 755
2014
107 837
72 616
1 174
33 754
293
10 156
2015
107 157
71 937
1 173
33 754
293
10 156
2007-2015
4 105 995
2 721 777
112 492
1 259 949
11 777
413 095
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
22 295
20 901
1 392
0
2
9 509
2009
270 812
231 575
7 695
28 917
2 625
62 730
2010
1 133 885
940 972
69 443
111 384
12 086
95 542
2011
1 286 677
1 048 670
96 577
128 125
13 305
105 178
2012
1 013 043
842 167
57 296
102 895
10 685
84 466
2013
783 692
680 200
9 700
85 162
8 630
68 221
2014
74 568
67 088
0
6 776
704
5 562
2015
63 107
55 459
0
6 944
704
5 562
2007-2015
4 648 079
3 887 032
242 103
470 203
48 741
436 770
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
236 185
231 390
0
0
4 795
57 648
2009
779 968
549 899
215 421
10 420
4 228
66 654
2010
948 245
794 386
42 731
86 458
24 670
193 488
2011
1 483 308
1 277 079
43 617
136 150
26 462
318 168
2012
1 131 675
997 312
7 373
106 325
20 665
248 467
2013
799 417
708 818
344
75 567
14 688
176 593
2014
125 046
112 054
0
10 878
2114
25 421
2015
115 027
102 035
0
10 878
2114
25 421
2007-2015
5 618 871
4 772 973
309 486
436 676
99 736
1 111 860
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 23, 25, 18, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 24, 55, 56, 61, 78, 25, 28, 75, 79, 76, 85, 86
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
2 921
2 921
0
0
0
0
2009
498 235
365 611
108 955
9 311
14 358
7 282
2010
588 216
524 575
37 557
25 974
110
45 194
2011
776 703
666 154
43 743
66 668
138
56 783
2012
630 069
542 857
32 771
54 328
113
46 273
2013
326 401
285 867
11 738
28 737
59
24 367
2014
414 835
375 260
2 505
36 993
77
31 509
2015
408 938
369 643
2 060
37 158
77
31 509
2007-2015
3 646 318
3 132 888
239 329
259 169
14 932
242 917
Minister Rozwoju Regionalnego
  
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
            
2007
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
2009
1 235
836
399
0
0
0
2010
109 822
104 571
5 251
0
0
0
2011
263 475
253 734
9 741
0
0
0
2012
333 590
317 907
15 683
0
0
0
2013
280 383
247 192
33 191
0
0
0
2014
175 224
148 940
26 284
0
0
0
2015
175 224
148 940
26 284
0
0
0
2007-2015
1 338 953
1 222 120
116 833
0
0
0
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
            
2007
0
0
0
      
2008
55 256
41 442
13814
      
2009
142 671
107 003
35 668
      
2010
537 615
403 369
134 246
      
2011
1 146 491
846 807
299 684
      
2012
581 290
433 830
147 460
      
2013
502 119
375 487
126 632
      
2007-2013
2 965 442
2 207 938
757 504
0
0
  
                 
Ogółem Programy Operacyjne
  
2007
93 900
82 593
9 742
738
827
0
2008
5 395 401
3 561 604
1 727 630
62 197
43 970
149 587
2009
19 361 631
13 567 293
2 484 393
1 298 242
2 011 703
808 851
2010
43 933 576
34 984 150
3 824 472
2 681 470
2 443 484
1 904 291
2011
73 524 359
63 450 315
5 126 352
4117417
830 275
5 388 444
2012
67 357 835
54 614 937
7 943 514
4 068 745
730 639
5 627 825
2013
46 502 969
36 135 875
5 801 117
3 962 332
603 645
5 980 667
2014
39 260 513
32 162 290
4 624 807
2 223 552
249 864
3 638 142
2015
19 641 328
13 808 023
2 625 402
3 023 697
184 206
2 705 852
2007-2015
309 234 528
248 033 797
32 662 163
21 439 128
7 099 440
26 203 659
                 

   Tabela 3.   

Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2011-2013

w tys. zł
Wspólna Polityka Rolna
Ogółem wkład publiczny
z tego:
Środki europejskie
Budżet Państwa
2011
28 770 156
22 004 046
6 766 110
2012
28 399 983
22 672 340
5 727 643
2013
24 390 708
21 337 920
3 052 788
2011-2013
81 560 847
66 014 306
15 546 541
       

Załącznik nr 17   -   Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów (nie ujętych w załączniku 16)

w tys. zł
Lp.
Programy
Limity wydatków w 2011 r.*
1
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
294 807
2
Program ogólny „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”
2 800
3
Inne środki finansowane z budżetu UE
94 187
 
RAZEM
391 794
     

* wydatki planowane na rok 2011 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8

Załącznik nr 18   -   Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności


Programy
Kategorie interwencji
Ogółem
w tys. euro
w tys. zł
TRANSPORT
      
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003
  
1 159 433
4 347 875
wykonanie 2002-2005
500 918
1 878 443
wykonanie 2006
147 396
552 735
wykonanie 2007
140 326
526 223
wykonanie 2008
161 670
606 263
wykonanie 2009
33 864
126 990
przewidywane wykonanie 2010
34 501
129 379
2011
106 099
397 871
2012
34 659
129 971
Fundusz Spójności 2004-2006
  
1 553 286
5 824 823
wykonanie 2004
0
0
wykonanie 2005
0
0
wykonanie 2006
240 128
900 480
wykonanie 2007
184 378
691 418
wykonanie 2008
105 235
394 631
wykonanie 2009
325 374
1 220 152
przewidywane wykonanie 2010
461 429
1 730 359
2011
101 890
382 088
2012
50 631
189 866
2013
43 836
164 385
2014
40 385
151 444
Transport Razem ISPA i FS
311, 3121, 3122, 313, 314, 316, 317, 318, 319
2 712 719
10 172 699
wykonanie 2002-2005
500 918
1 878 443
wykonanie 2006
387 524
1 453 215
wykonanie 2007
324 704
1 217 640
wykonanie 2008
266 905
1 000 894
wykonanie 2009
359 238
1 347 143
przewidywane wykonanie 2010
495 930
1 859 738
2011
207 989
779 959
2012
85 290
319 838
2013
43 836
164 385
2014
40 385
151 444
ŚRODOWISKO
      
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003
  
1 243 859
4 664 471
wykonanie 2002-2005
295 259
1 107 221
wykonanie 2006
140 457
526 714
wykonanie 2007
210 225
788 344
wykonanie 2008
188 484
706 815
wykonanie 2009
119312
447 420
przewidywane wykonanie 2010
84 553
317 074
2011
12 449
46 683
2012
98 188
368 205
2013
94 932
355 995
Fundusz Spójności 2004-2006
  
1 604 440
6 016 653
wykonanie 2004
0
0
wykonanie 2005
0
0
wykonanie 2006
15 602
58 508
wykonanie 2007
200 750
752 813
wykonanie 2008
339 640
1 273 650
wykonanie 2009
358 238
1 343 393
przewidywane wykonanie 2010
406 886
1 525 823
2011
27 682
103 808
2012
93 038
348 893
2013
162 604
609 765
Środowisko Razem ISPA i FS
341, 342, 343, 344, 345, 33, 332
2 848 299
10 681 121
wykonanie 2002-2005
295 259
1 107 221
wykonanie 2006
156 059
585 221
wykonanie 2007
410 975
1 541 156
wykonanie 2008
528 124
1 980 465
wykonanie 2009
477 550
1 790 813
przewidywane wykonanie 2010
491 439
1 842 896
2011
40 131
150 491
2012
191 226
717 098
2013
257 536
965 760
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej „Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w Polsce”
41, 411, 412, 413, 414, 415
519
1 947
wykorzystane środki w 2004
0
0
wykorzystane środki w 2005
0
0
wykorzystane środki w 2006
0
0
wykorzystane środki w 2007
8
31
wykorzystane środki w 2008
27
101
wykorzystane środki w 2009
396
1 485
przewidywane wykonanie 2010
88
330
Ogółem ISPA i Fundusz Spójności
  
5 561 537
20 855 766
wykorzystane środki w 2002-2005
796 177
2 985 664
wykorzystane środki w 2006
543 583
2 038 436
wykorzystane środki w 2007
735 687
2 758 828
wykorzystane środki w 2008
795 056
2 981 460
wykorzystane środki w 2009
837 184
3 139 440
2010
987 457
3 702 964
2011
248 120
930 450
2012
276 516
1 036 935
2013
301 372
1 130 145
2014
40 385
151 444
       

Załącznik nr 19   -   Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Treść
Poz.
Plan na 2011 r.
Saldo
Przychody
Rozchody
w tys. złotych
1
2
3
4
5
Prefinansowanie ogółem
1
-368 713
922 514
1 291 227
I. Fundusz Spójności
1
42 000
92 000
50 000
II. Wspólna Polityka Rolna
2
-410 713
830 514
1 241 227