Szczegółowa analiza kosztów programu1)
Rok: 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w euro2)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem2) (w euro)
|
Finansowanie wspólnotowe
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
2056 badań
|
11,12 zł/badanie
|
2,67
|
22 862,72
|
5 482,67
|
tak
|
|
Badanie efektu hamującego wzrost bakterii
|
2056 badań
|
0,77 zł/badanie
|
0,18
|
1 583,12
|
379,65
|
tak
|
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
150 badań
|
12,70 zł/badanie
|
3,05
|
1 905,00
|
456,83
|
tak
|
|
Inne badania (np. badania paszy i wody)
|
34 badania
|
20,23 zł/badanie
|
4,85
|
687,82
|
164,94
|
tak
|
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
102 badania
|
109,82 zł/badanie
|
26,34
|
11 201,64
|
2 686,24
|
tak
|
|
Badania laboratoryjne - łącznie
|
|
|
|
|
38 240,30
|
9 170,34
|
–
|
|
Badania laboratoryjne - łącznie + 7% kosztów ogólnych3)
|
|
|
|
|
40 917,12
|
9 812,26
|
–
|
|
1.2. Koszt pobierania próbek
|
Pobranie próbek
|
236 godz.4)
|
29,65 zł/godz.
|
–
|
6 997,40
|
–
|
nie
|
|
Dojazd do gospodarstwa w celu pobrania próbek
|
17 422 km
|
0,64 zł/km
|
–
|
11 150,08
|
–
|
nie
|
|
Transport próbek do laboratorium
|
15 080 km
|
0,53 zł/km
|
–
|
7 992,40
|
–
|
nie
|
|
Koszt dostarczenia prób - inne usługi
|
10 wysyłek
|
35,56 zł/wysyłka
|
–
|
355,60
|
–
|
nie
|
|
1.3. Inne koszty
|
Materiały, sprzęt potrzebny do pobrania próbek w gospodarstwie
|
5 224 zestawy
|
3,25 zł/zestaw
|
–
|
16 978,00
|
–
|
nie
|
|
Odzież jednorazowa
|
694 zestawy
|
4,71 zł/zestaw
|
–
|
3 268,74
|
–
|
nie
|
|
2. Szczepienie lub leczenie
|
Program nie przewiduje
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.1. Zakup szczepionki
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.2. Koszty dystrybucji
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.3. Koszty podania
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.4. Koszty kontroli
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3. Ubój
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Odszkodowanie za drób i jaja
|
Odszkodowanie za drób linii mięsnej poddany unieszkodliwieniu
|
39 004 szt.
|
24,04 zł/szt.
|
5,76
|
937 656,16
|
224 857,59
|
tak
|
|
Odszkodowanie za drób linii nieśnej poddany unieszkodliwieniu
|
44 576 szt.
|
45,74 zł/szt.
|
10,97
|
2 038 906,24
|
488 946,34
|
tak
|
|
Odszkodowanie za zniszczone jaja wylęgowe
|
542 936 szt.
|
0,80 zł/szt.
|
0,19
|
434 348,80
|
104 160,38
|
tak
|
|
Odszkodowanie za drób linii mięsnej, pomniejszone o wartość drobiu kierowanego do
uboju
|
44 576 szt.
|
18,66 zł/szt.
|
4.47
|
831 788,16
|
199 469,58
|
tak
|
|
Odszkodowanie za drób linii nieśnej, pomniejszone o wartość drobiu kierowanego do
uboju
|
39 004 szt.
|
15,71 zł/szt.
|
3,77
|
612 752,84
|
146 943,13
|
tak
|
|
Odszkodowanie za jaja nieinkubowane poddane obróbce cieplnej
|
393 160 szt.
|
0,67 zł/szt.
|
0,16
|
263 417,20
|
63 169,59
|
tak
|
|
Odszkodowanie za pasze
|
0,6 tony (1 stado)
|
1000 zł/tona
|
–
|
600,00
|
–
|
nie
|
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu
|
8 564 szt.
|
2,73 zł/szt.
|
–
|
23 379,72
|
–
|
nie
|
|
3.2. Koszt transportu do rzeźni lub zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego
|
Załadunek
|
7 stad × 5572 sztuki drobiu
|
0,27 zł/szt.
|
–
|
10 531,08
|
–
|
nie
|
|
Transport
|
2 264 km
|
8,17 zł/km
|
–
|
18 496,88
|
–
|
nie
|
|
3.3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Zabicie drobiu
|
83 580 szt.
|
4,03 zł/szt.
|
–
|
336 827,40
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwianie drobiu
|
167 160 kg
|
0,92 zł/kg
|
–
|
153 787,20
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie jaj
|
542 936 szt.
|
0,05 zł/szt.
|
–
|
27 146,80
|
–
|
nie
|
|
Zniszczenie paszy
|
0,6 tony (1 stado)
|
400 zł/tona
|
–
|
240,00
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych
|
5 989 kg
|
2,65 zł/kg
|
–
|
15 870,85
|
–
|
nie
|
|
3.4. Strata w przypadku uboju
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3.5. Koszt obróbki produktów
|
Obróbka chemiczna paszy
|
0 ton
|
–
|
–
|
–
|
–
|
nie
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie5)
|
Nie dotyczy
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
5. Wynagrodzenia (rzeczoznawcy)
|
Koszt wyceny 1 stada i jaj wylęgowych
|
2 godz. × 30 stad × 2 rzeczoznawców
|
28,59 zł/godz.
|
–
|
3 430,80
|
–
|
nie
|
|
Koszty dojazdu rzeczoznawcy
|
302 km
|
0,76 zł/km
|
–
|
229,52
|
–
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
7. Inne koszty
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
OGÓŁEM
|
|
|
|
5 797 068,99
|
–
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
|
|
|
5 159 786,52
|
1 237 358,88 +/- 0,01 euro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objaśnienia
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Nie wlicza się kosztów
stałych. Wszystkie wartości są podane bez VAT. Koszt programu obliczono wg kursu euro
4,17 zł. zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. dotyczącymi
stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania
skutków finansowych projektowanych ustaw.
2) Koszt jednostkowy w euro jest podany w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
3) Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzającą
roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli
i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez
państwa członkowskie na 2012 rok i na lata następne.
4) Tylko pobieranie próbek przeprowadzone przez lekarzy wyznaczonych i zakłady lecznicze
dla zwierząt.
5) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu,
stąd jego koszty ponoszone są przez hodowcę.
Są to szacunkowe koszty realizacji programu, które zostaną dostosowane do wielkości
wydatków zaplanowanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej
na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.
Rok: 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w euro2)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem2) (w euro)
|
Finansowanie wspólnotowe
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
2056 badań
|
11,12 zł/badanie
|
2,85
|
22 862,72
|
5 862,24
|
tak
|
|
Badanie efektu hamującego wzrost bakterii
|
2056 badań
|
0,77 zł/badanie
|
0,20
|
1 583,12
|
405,93
|
tak
|
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
90 badań
|
12,70 zł/badanie
|
3,26
|
1 143,00
|
293,08
|
tak
|
|
Inne badania (np. badania paszy i wody)
|
34 badania
|
20,23 zł/badanie
|
5,19
|
687,82
|
176,36
|
tak
|
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
102 badania
|
109,82 zł/badanie
|
28,16
|
11 201,64
|
2 872,22
|
tak
|
|
Badania laboratoryjne -łącznie
|
|
|
|
|
37 478,30
|
9 609,82
|
–
|
|
Badania laboratoryjne -łącznie + 7% kosztów ogólnych3)
|
|
|
|
|
40 101,78
|
10 282,51
|
–
|
|
1.2. Koszt pobierania próbek
|
Pobranie próbek
|
236 godz.4)
|
29,65 zł/godz.
|
–
|
6 997,40
|
–
|
nie
|
|
Dojazd do gospodarstwa w celu pobrania próbek
|
17 422 km
|
0,64 zł/km
|
–
|
11 150,08
|
–
|
nie
|
|
Transport próbek do laboratorium
|
15 080 km
|
0,53 zł/km
|
–
|
7 992,40
|
–
|
nie
|
|
Koszt dostarczenia prób -inne usługi
|
10 wysyłek
|
35,56 zł/wysyłka
|
–
|
355,60
|
–
|
nie
|
|
1.3. Inne koszty
|
Materiały, sprzęt potrzebny do pobrania próbek w gospodarstwie
|
5 224 zestawy
|
3,25 zł/zestaw
|
–
|
16 978,00
|
–
|
nie
|
|
Odzież jednorazowa
|
694 zestawy
|
4,71 zł/zestaw
|
–
|
3 268,74
|
–
|
nie
|
|
2. Szczepienie lub leczenie
|
Program nie przewiduje
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.1. Zakup szczepionki
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.2. Koszty dystrybucji
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.3. Koszty podania
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.4. Koszty kontroli
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3. Ubój
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Odszkodowanie za drób i jaja
|
Odszkodowanie za drób linii mięsnej poddany unieszkodliwieniu
|
22 288 szt.
|
24,04 zł/szt.
|
6,16
|
535 803,52
|
137 385,52
|
tak
|
|
Odszkodowanie za drób linii nieśnej poddany unieszkodliwieniu
|
27 860 szt.
|
45,74 zł/szt.
|
11,73
|
1 274 316,40
|
326 747,79
|
tak
|
|
Odszkodowanie za zniszczone jaja wylęgowe
|
339 335 szt.
|
0,80 zł/szt.
|
0,21
|
271 468,00
|
69607,18
|
tak
|
|
Odszkodowanie za drób linii mięsnej, pomniejszone o wartość drobiu kierowanego do
uboju
|
27 860 szt.
|
18,66 zł/szt.
|
4,78
|
519 867,60
|
133 299,38
|
tak
|
|
Odszkodowanie za drób linii nieśnej, pomniejszone o wartość drobiu kierowanego do
uboju
|
22 288 szt.
|
15,71 zł/szt.
|
4,03
|
350 144,48
|
89 780,64
|
tak
|
|
Odszkodowanie za jaja nieinkubowane poddane obróbce cieplnej
|
245 725 szt.
|
0,67 zł/szt.
|
0,17
|
164 635,75
|
42 214,29
|
tak
|
|
|
Odszkodowanie za pasze
|
0,6 tony (1 stado)
|
1000 zł/tona
|
–
|
600,00
|
–
|
nie
|
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu
|
8 564 zł
|
2,73 zł/szt.
|
–
|
23 379,72
|
–
|
nie
|
|
3.2. Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego
|
Załadunek jednego stada
|
4 stada × 5572 sztuki drobiu
|
0,27 zł/szt.
|
–
|
6 017,76
|
–
|
nie
|
|
Transport jednego stada
|
2 264 km
|
8,17 zł/km
|
–
|
18 496,88
|
–
|
nie
|
|
3.3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Zabicie drobiu
|
50 148 szt.
|
4,03 zł/szt.
|
–
|
202 096,44
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie drobiu
|
100 296 kg
|
0,92 zł/kg
|
–
|
92 272,32
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie jaj
|
339 335 szt.
|
0,05 zł/szt.
|
–
|
16 966,75
|
–
|
nie
|
|
Zniszczenie paszy
|
0,6 tony (1 stado)
|
400 zł/tona
|
–
|
240,00
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych
|
5 989 kg
|
2,65 zł/kg
|
–
|
15 870,85
|
–
|
nie
|
|
3.4. Strata w przypadku uboju
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3.5. Koszt obróbki produktów
|
Obróbka chemiczna paszy
|
0 ton
|
–
|
–
|
–
|
–
|
nie
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie5)
|
Nie dotyczy
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
5. Wynagrodzenia (rzeczoznawcy)
|
Koszt wyceny 1 stada i jaj wylęgowych
|
2 godz. × 18 stad × 2 rzeczoznawców
|
28,59 zł/godz.
|
–
|
2 058,48
|
–
|
nie
|
|
Koszty dojazdu rzeczoznawcy
|
302 km
|
0,76 zł/km
|
–
|
229,52
|
–
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
7. Inne koszty
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
OGÓŁEM
|
|
|
|
3 581 308,47
|
–
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
|
|
|
3 156 337,53
|
809 317,32 +/-0.01 euro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objaśnienia
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Nie wlicza się kosztów
stałych. Wszystkie wartości są podane bez VAT. Koszt programu obliczono wg kursu euro
3,90 zł, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. dotyczącymi
stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania
skutków finansowych projektowanych ustaw.
2) Koszt jednostkowy w euro jest podany w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
3) Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzającą
roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli
i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez
państwa członkowskie na 2012 rok i na lata następne.
4) Tylko pobieranie próbek przeprowadzone przez lekarzy wyznaczonych i zakłady lecznicze
dla zwierząt.
5) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu,
stąd jego koszty ponoszone są przez hodowcę.
Są to szacunkowe koszty realizacji programu, które zostaną dostosowane do wielkości
wydatków zaplanowanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej
na rok 2013.