Szczegółowa analiza kosztów programu1)
Rok: 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostko wy koszt w euro2)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem2) (w euro)
|
Finansowanie wspólnotowe
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
1 829 badań
|
11,44 zł/badanie
|
3,10
|
20 923,76
|
5 017,69
|
tak
|
|
Badanie efektu hamującego wzrost bakterii
|
1 829 badań
|
0,77 zł/badanie
|
0,21
|
1 408,33
|
337,73
|
tak
|
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
390 badań
|
12,32 zł/badanie
|
3,34
|
4 804,80
|
1 152,23
|
tak
|
|
Inne badania (np. badania paszy i wody)
|
79 badań
|
40,80 zł/badanie
|
11,06
|
3 223,20
|
772,95
|
tak
|
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
317 badań
|
124,62 zł/badanie
|
33,77
|
39 504,54
|
9 473,51
|
tak
|
|
Badania laboratoryjne -łącznie
|
|
|
|
|
69 864,63
|
16 754,11
|
–
|
|
Badania laboratoryjne -łącznie + 7% kosztów ogólnych 3)
|
|
|
|
|
74 755,15
|
17 926,89
|
–
|
|
1.2. Koszt pobierania próbek
|
Pobranie próbek
|
32 badania4)
|
26,36 zł/badanie
|
–
|
843,52
|
–
|
nie
|
|
Dojazd do gospodarstwa w celu pobrania próbek
|
27 038 km
|
0,57 zł/km
|
–
|
15411,66
|
–
|
nie
|
|
Dowóz próbek do laboratorium
|
9117 km
|
0,44 zł/km
|
–
|
4 011,48
|
–
|
nie
|
|
Koszt dostarczenia próbek - inne usługi
|
19 wysyłek
|
23,03 zł/wysyłka
|
–
|
437,57
|
–
|
nie
|
|
1.3. Inne koszty
|
Materiały, sprzęt potrzebny do pobrania próbek w gospodarstwie
|
4 989 zestawów
|
2,77 zł/zestaw
|
–
|
13 819,53
|
–
|
nie
|
|
Odzież jednorazowa
|
1442 zestawów
|
5,92 zł/zestaw
|
–
|
8 536,64
|
–
|
nie
|
|
2. Szczepienie lub leczenie
|
Program nie przewiduje
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.1. Zakup szczepionki
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.2. Koszt dystrybucji
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.3. Koszt podania
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.4. Koszt kontroli
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3. Ubój
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Odszkodowanie za drób i jaja
|
Odszkodowanie za drób poddany unieszkodliwieniu
|
744 940 szt.
|
20,50 zł/szt.
|
5,56
|
15 271 270,00
|
3 662 175,06
|
tak
|
|
Odszkodowanie za drób, pomniejszone o wartość drobiu kierowanego do uboju
|
766 224 szt.
|
13,79 zł/szt.
|
3,74
|
10 566 228,96
|
2 533 867,86
|
tak
|
|
Odszkodowanie za zniszczone jaja konsumpcyjne
|
1 340 892 szt.
|
0,32 zł/szt.
|
0,09
|
429 085,44
|
102 898,19
|
tak
|
|
Odszkodowanie za jaja konsumpcyjne poddane obróbce cieplnej
|
9 833 208 szt.
|
0,24 zł/szt.
|
–
|
2 359 969,92
|
–
|
nie
|
|
Odszkodowanie za pasze
|
1,4 tony (2 stada × 0,7 tony)
|
663,64 zł/tona
|
–
|
929,10
|
–
|
nie
|
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu (klatki)
|
21 860 szt.
|
3,36 zł/szt.
|
–
|
73 449,60
|
–
|
nie
|
|
3.2. Koszt transportu (do rzeźni/zakładu utylizacyjnego)
|
Załadunek
|
17 stad × 21 284 sztuk drobiu
|
0,21 zł/szt.
|
–
|
75 983,88
|
–
|
nie
|
|
Transport
|
19 220 km
|
5,49 zł/km
|
–
|
105517,80
|
–
|
nie
|
|
3.3. Koszty unieszkodliwienia
|
Zabicie drobiu
|
830 076 szt.
|
0,48 zł/szt.
|
–
|
398 436,48
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie drobiu
|
1 660 152 szt.
|
0,48 zł/kg
|
–
|
796 872,96
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie jaj
|
1 340 892 szt.
|
0,06 zł/szt.
|
–
|
80 453,52
|
–
|
nie
|
|
Zniszczenie paszy
|
1,4 tony
|
400 zł/tona
|
–
|
560,00
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych
|
4 512 kg
|
2,70 zł/kg
|
–
|
12 182,40
|
–
|
nie
|
|
3.4. Strata w przypadku uboju
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3.5. Koszt obróbki produktów
|
Obróbka chemiczna paszy
|
0 ton
|
–
|
–
|
–
|
–
|
nie
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie5)
|
nie dotyczy
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
5. Wynagrodzenia (rzeczoznawcy)
|
Koszt wyceny 1 stada i jaj wylęgowych
|
78 stad × 2 rzeczoznawców × 2 godz.
|
28,59 zł/godz.
|
–
|
8 920,08
|
–
|
nie
|
|
Koszty dojazdu rzeczoznawcy
|
1 359 km
|
0,69 zł/km
|
–
|
937,71
|
–
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
7. Inne koszty
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
OGÓŁEM
|
|
|
|
30 298 613,40
|
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
|
|
|
26 341 339,55
|
6 316 868 +/- 0,02 euro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objaśnienia
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Nie wlicza się kosztów
stałych. Wszystkie wartości są podane bez podatku VAT. Koszty programu zostały obliczone
dla wszystkich stad niosek objętych programem. Są to szacunkowe koszty, które zostaną
dostosowane do wielkości wydatków przewidywanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
w ustawie budżetowej na rok 2012.
2) Koszt programu obliczono wg kursu euro 4,17 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2011 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Koszt jednostkowy
w euro jest podany w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
3) Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzającą
roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli
i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez
państwa członkowskie na 2012 rok i na lata następne (Dz. Urz. UE L 322 z 06.12.2011,
str. 11).
4) Tylko pobieranie próbek przeprowadzone przez lekarzy wyznaczonych i zakłady lecznicze
dla zwierząt.
5) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu,
stąd jego koszty ponoszone są przez hodowcę.
Rok: 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w euro2)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem2) (w euro)
|
Finansowanie wspólnotowe
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
1 829 badań
|
11,44 zł/badanie
|
3,22
|
20 923,76
|
5 365,07
|
tak
|
|
Badanie efektu hamującego wzrost bakterii
|
1 829 badań
|
0,77 zł/badanie
|
0,22
|
1 408,33
|
361,11
|
tak
|
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
260 badań
|
12,32 zł/badanie
|
3,47
|
3 203,20 zł
|
821,33
|
tak
|
|
Inne badania (np. badania paszy i wody)
|
79 badań
|
40,80 zł/badanie
|
11,49
|
3 223,20
|
826,46
|
tak
|
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
317 badań
|
124,62 zł/badanie
|
35,10
|
39 504,54
|
10 129,37
|
tak
|
|
Badania laboratoryjne -łącznie
|
|
|
|
|
68 263,03
|
17 503,34
|
–
|
|
Badania laboratoryjne -łącznie + 7% kosztów ogólnych3)
|
|
|
|
|
73 041,44
|
18 728,57
|
–
|
|
1.2. Koszt pobierania próbek
|
Pobranie próbek
|
32 badania4)
|
26,36 zł/badanie
|
–
|
843,52
|
–
|
nie
|
|
Dojazd do gospodarstwa w celu pobrania próbek
|
27 038 km
|
0,57 zł/km
|
–
|
15411,66
|
–
|
nie
|
|
Dowóz próbek do laboratorium
|
9117 km
|
0,44 zł/km
|
–
|
4 011,48
|
–
|
nie
|
|
Koszt dostarczenia próbek - inne usługi
|
19 wysyłek
|
23,03 zł/wysyłka
|
–
|
437,57
|
–
|
nie
|
|
1.3. Inne koszty
|
Materiały, sprzęt potrzebny do pobrania próbek w gospodarstwie
|
4 989 zestawów
|
2,77 zł/zestaw
|
–
|
13 819,53
|
–
|
nie
|
|
Odzież jednorazowa
|
1 442 zestawów
|
5,92 zł/zestaw
|
–
|
8 536,64
|
–
|
nie
|
|
2. Szczepienie lub leczenie
|
Program nie przewiduje
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.1. Zakup szczepionki
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.2. Koszty dystrybucji
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.3. Koszty podania
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.4. Koszty kontroli
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3. Ubój
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Odszkodowanie za drób i jaja
|
Odszkodowanie za drób poddany unieszkodliwieniu
|
489 532 szt.
|
20,50 zł/szt.
|
5,77
|
10 035 406,00
|
2 573 181,03
|
tak
|
|
Odszkodowanie za drób, pomniejszone o wartość drobiu kierowanego do uboju
|
510 816 szt.
|
13,79 zł/szt.
|
3,88
|
7 044 152,64
|
1 806 192,98
|
tak
|
|
Odszkodowanie za zniszczone jaja konsumpcyjne
|
893 928 szt.
|
0,32 zł/szt.
|
0,09
|
286 056,96
|
73 347,94
|
tak
|
|
Odszkodowanie za jaja konsumpcyjne poddane obróbce cieplnej
|
6 555 472 szt.
|
0,24 zł/szt.
|
–
|
1 573 313,28
|
–
|
nie
|
|
Odszkodowanie za pasze
|
1,4 tony (2 stada × 0,7 tony)
|
663,64 zł/tona
|
–
|
929,10
|
–
|
nie
|
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu (klatki)
|
21 860 szt.
|
3,36 zł/szt.
|
–
|
73 449,60
|
–
|
nie
|
|
3.2. Koszt transportu (do rzeźni/zakładu utylizacyjnego)
|
Załadunek jednego stada
|
11 stad × 21 284 sztuk drobiu
|
0,21 zł/szt.
|
–
|
49 166,04
|
–
|
nie
|
|
Transport jednego stada
|
19 220 km
|
5,49 zł/km
|
–
|
105 517,80
|
–
|
nie
|
|
3.3 Koszty unieszkodliwienia
|
Zabicie drobiu
|
553 384 szt.
|
0,48 zł/szt.
|
–
|
265 624,32
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie drobiu
|
1 106 768 kg
|
0,48 zł/kg
|
–
|
531 248,64
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie jaj
|
893 928 szt.
|
0,06 zł/szt.
|
–
|
53 635,68
|
–
|
nie
|
|
Zniszczenie paszy
|
1,4 tony
|
400,00 zł/tona
|
–
|
560,00
|
–
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych
|
4 512 kg
|
2,70 zł/kg
|
–
|
12 182,40
|
–
|
nie
|
|
3.4. Strata w przypadku uboju
|
–
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3.5. Koszt obróbki produktów
|
Obróbka chemiczna paszy
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
nie
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie5)
|
nie dotyczy
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
5. Wynagrodzenia (rzeczoznawcy)
|
Koszt wyceny 1 stada i jaj wylęgowych
|
52 stada × 2 godz. × 2 rzeczoznawców
|
28,59 zł/godz.
|
–
|
5 946,72
|
–
|
nie
|
|
|
Koszty dojazdu rzeczoznawcy
|
1 359 km
|
0,69 zł/km
|
–
|
937,71
|
–
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
7. Inne koszty
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
OGÓŁEM
|
|
|
|
20 154 228,73
|
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
|
|
|
17 438 657,04
|
4 471 450,52 +/- 0,01 euro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objaśnienia
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Nie wlicza się kosztów
stałych. Wszystkie wartości są podane bez podatku VAT. Koszty programu zostały obliczone
dla wszystkich stad niosek objętych programem. Są to szacunkowe koszty, które zostaną
dostosowane do wielkości wydatków przewidywanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
w ustawie budżetowej na rok 2013.
2) Koszt programu obliczono wg kursu euro 3,90 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2011 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Koszt jednostkowy
w euro jest podany w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
3) Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzającą
roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli
i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez
państwa członkowskie na 2012 rok i na lata następne (Dz. Urz. UE L 322 z 06.12.2011,
str. 11).
4) Tylko pobieranie próbek przeprowadzone przez lekarzy wyznaczonych i zakłady lecznicze
dla zwierząt.
5) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu,
stąd jego koszty ponoszone są przez hodowcę.