Szacunkowa analiza kosztów programu na 2012 r.1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt (w złotych)
|
Szacunkowy jednostkowy koszt (w euro)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem2) (w euro)
|
Finansowanie wspólnotowe
|
|
1. Badania
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynarii
|
320 badań
|
12,77 zł/badanie
|
3,06 euro/badanie
|
4 086,40
|
979,95
|
tak
|
|
Badanie efektu hamującego wzrost bakterii
|
320 badań
|
0,54 zł/badanie
|
0,13
|
172,80
|
41,44
|
tak
|
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
80 badań
|
10,94 zł/badanie
|
2,62
|
875,20
|
209,88
|
tak
|
|
Inne badania (np. badania paszy i wody)
|
5 badań
|
67,40 zł/badanie
|
16,16
|
337,00
|
80,82
|
tak
|
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
57 badań
|
139,58 zł/badanie
|
33,47
|
7 956,06
|
1907,93
|
tak
|
|
Badania laboratoryjne - łącznie
|
|
|
|
|
13 427,46
|
3220,02 +/- 0,01
|
–
|
|
Badania laboratoryjne - łącznie + 7% kosztów ogólnych3)
|
|
|
|
|
14 367,38
|
3445,42 +/- 0,01
|
–
|
|
1.2. Koszt pobierania próbek
|
Pobranie próbek
|
106 pobrań4)
|
24,16 zł/pobranie
|
–
|
2 560,96
|
–
|
nie
|
|
Dojazd do gospodarstwa w celu pobrania próbek
|
5 739 km
|
0,56 zł/km
|
–
|
3 213,84
|
–
|
nie
|
|
Dowóz próbek do laboratorium
|
2 652 km
|
0,43 zł/km
|
–
|
1 140,36
|
–
|
nie
|
|
Koszt dostarczenia prób - inne usługi
|
1 wysyłka
|
40 zł/wysyłka
|
–
|
40,00
|
–
|
nie
|
|
1.3. Inne koszty
|
Materiały, sprzęt potrzebny do pobrania próbek w gospodarstwie
|
386 zestawów
|
2,94 zł/zestaw
|
–
|
1 134,84
|
–
|
nie
|
|
Odzież jednorazowa
|
77 zestawów
|
5,38 zł/zestaw
|
–
|
414,26
|
–
|
nie
|
|
2. Szczepienie lub leczenie
|
Program nie przewiduje
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.1. Zakup szczepionki
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.2. Koszty dystrybucji
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.3. Koszty podania
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.4. Koszty kontroli
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3. Ubój
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Odszkodowania
|
Odszkodowanie za pasze
|
2 tony
|
1083 zł/tona
|
–
|
2 166,00
|
–
|
nie
|
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu
|
0 ton
|
–
|
~
|
0
|
~
|
nie
|
|
3.2. Koszty zniszczenia
|
Zniszczenie paszy
|
2 tony
|
600 zł/tona
|
–
|
1 200,00
|
–
|
nie
|
|
Utylizacja odpadów laboratoryjnych
|
531 kg
|
3,95 zł/kg
|
–
|
2 097,45
|
–
|
nie
|
|
3.3. Strata w przypadku uboju
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3.4. Koszt obróbki produktów
|
Obróbka chemiczna paszy
|
0 ton
|
–
|
–
|
0
|
–
|
nie
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie5)
|
nie dotyczy
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
5. Wynagrodzenia (rzeczoznawcy)
|
Koszt wyceny paszy
|
2 rzeczoznawców × 1 godz. × 1 stado
|
28,59 zł/godz.
|
–
|
57,18
|
–
|
nie
|
|
Koszty dojazdu rzeczoznawcy
|
2 rzeczoznawców × 40 km × 1 stado
|
0,8358 zł/km
|
–
|
66,86
|
–
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
7. Inne koszty
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
OGÓŁEM
|
|
|
|
28 459,13
|
–
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
|
|
|
14 367,38
|
3445,42 +/- 0,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Analiza obejmuje szacunkowe koszty ponoszone w ramach programu. Nie wlicza się kosztów
stałych. Wszystkie wartości są podane bez VAT. Koszty programu zostały obliczone dla
wszystkich stad indyków rzeźnych objętych programem. Są to szacunkowe koszty, które
zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidywanych na zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2012.
2) Obliczając koszt programu w złotych, przyjęto kurs 4,17 zł za euro - zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw.
3) Zgodnie z decyzją Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzającą
roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli
i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawionych
przez państwa członkowskie na 2012 rok i na lata następne (Dz. Urz. UE L 322 z 06.12.
2011, str. 11).
4) Tylko próbkobrania przeprowadzone przez lekarzy wyznaczonych i zakłady lecznicze
dla zwierząt.
5) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu,
stąd jego koszty są ponoszone przez hodowcę.
.