Szacunkowa analiza kosztów programu na 2012 r.1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt (w euro)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem2) (w euro)
|
Finansowanie wspólnotowe
|
|
1. Badania
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynarii
|
32 badania
|
13,50 zł/badanie
|
3,24
|
432,00
|
103,60
|
tak
|
|
Badanie efektu hamującego wzrost bakterii
|
32 badania
|
0,39 zł/badanie
|
0,09
|
12,48
|
2,99
|
tak
|
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
4 badania
|
10,94 zł/badanie
|
2,62
|
43,76
|
10,49
|
tak
|
|
Inne badania (np. badania paszy i wody)
|
2 badania
|
67,40 zł/badanie
|
16,16
|
134,80
|
32,33
|
tak
|
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
2 badania
|
176,42 zł/badanie
|
42,31
|
352,84
|
84,61
|
tak
|
|
Badania laboratoryjne -łącznie
|
|
|
|
|
975,88
|
234,02
|
–
|
|
Badania laboratoryjne -łącznie + 7% kosztów ogólnych3)
|
|
|
|
|
1 044,19
|
250,40 +/- 0,01
|
–
|
|
1.2. Koszt pobierania próbek
|
Pobranie próbek
|
129 pobrań4)
|
4,83 zł/pobranie
|
–
|
623,07
|
–
|
nie
|
|
Dojazd do gospodarstwa w celu pobrania próbek
|
505 km
|
0,74 zł/km
|
–
|
373,70
|
–
|
nie
|
|
Dowóz próbek do laboratorium
|
152 km
|
0,69 zł/km
|
–
|
104,88
|
–
|
nie
|
|
|
Koszt dostarczenia próbek -inne usługi
|
0 wysyłek
|
|
–
|
0
|
–
|
nie
|
|
1.3. Inne koszty
|
Materiały, sprzęt potrzebny do pobrania próbek w gospodarstwie
|
32 zestawy
|
16,58 zł/zestaw
|
–
|
530,56
|
–
|
nie
|
|
2. Szczepienie lub leczenie
|
Program nie przewiduje
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.1. Zakup szczepionki
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.2. Koszty dystrybucji
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.3. Koszty podania
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.4. Koszty kontroli
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3. Ubój
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Odszkodowanie za indyki i jaja
|
Odszkodowanie za stado unieszkodliwione
|
1 stado × 3 746 szt.
|
48,40 zł/szt.
|
11,61
|
181 306,40
|
43 478,75
|
tak
|
|
Odszkodowanie za unieszkodliwione jaja z jednego stada
|
1 stado × 3 746 szt. jaj × 7 dni magazynowania
|
1 zł/szt.
|
0,24
|
26 222,00
|
6 288,25
|
tak
|
|
Odszkodowanie za indyki hodowlane pomniejszone o wartość uzyskaną z przetwórstwa ptaków
kierowanych do uboju
|
0 stad
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
Odszkodowanie za paszę
|
1 stado × 15 t
|
1083 zł/tona
|
–
|
16 245,00
|
–
|
nie
|
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu
|
0 szt.
|
–
|
–
|
–
|
–
|
nie
|
|
3.2. Koszt transportu (do rzeźni/zakładu utylizacyjnego)
|
Załadunek jednego stada
|
1 stado
|
1260 zł (14 osób × 6 godz. × 15 zł/godz.)
|
–
|
1260,00
|
–
|
nie
|
|
Transport jednego stada
|
1 stado
|
610 zł [3, 05 zł/km × 200 km (średnia odległość do rzeźni)] × 1 samochód
|
–
|
610,00
|
–
|
nie
|
|
3.3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Unieszkodliwienie indyków
|
1 stado × 3 746 szt.
|
1 zł/szt.
|
–
|
3 746,00
|
–
|
nie
|
|
Utylizacja indyków
|
1 stado × 3 746 szt. × 11 kg (waga indyka)
|
0,60 zł/kg
|
–
|
24 723,60
|
–
|
nie
|
|
Utylizacja jaj
|
1 stado × 3 746 × 7 dni × 0,07 kg (waga jaja)
|
1 zł/kg
|
–
|
1 835,54
|
–
|
nie
|
|
Zniszczenie paszy
|
1 stado × 15 t
|
600 zł/tona
|
–
|
9 000,00
|
–
|
nie
|
|
Utylizacja odpadów laboratoryjnych
|
6 kg
|
2,10 zł/kg
|
–
|
12,60
|
–
|
nie
|
|
3.4. Strata w przypadku uboju
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
–
|
|
|
3.5. Koszt obróbki produktów
|
Obróbka chemiczna paszy
|
0 ton
|
|
–
|
|
–
|
nie
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie5)
|
Nie dotyczy
|
–
|
–
|
–
|
|
–
|
|
|
5. Wynagrodzenia (rzeczoznawcy)
|
Koszt wyceny 1 stada i jaj wylęgowych
|
1 stado × 2 rzeczoznawców × 2 godz.
|
28,59 zł/godz.
|
–
|
114,36
|
–
|
nie
|
|
Koszty dojazdu rzeczoznawcy
|
1 stado × 2 rzeczoznawców × 40 km
|
0,8358 zł/km
|
–
|
66,86
|
–
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
Program nie przewiduje
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
7. Inne koszty
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
|
OGÓŁEM
|
–
|
–
|
|
267 818,76
|
–
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
–
|
–
|
|
208 572,59
|
50 017,40 +/- 0,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Nie wlicza się kosztów
stałych. Wszystkie wartości są podane bez podatku VAT. Koszty programu zostały obliczone
dla wszystkich stad indyków hodowlanych objętych programem. Są to szacunkowe koszty,
które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidywanych na zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2012.
2) Koszt programu obliczono wg kursu - za euro 4,17 zł - zgodnie z wytycznymi Ministra
Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.
3) Zgodnie z
decyzją wykonawczą Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzającą
roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli
i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawionych
przez państwa członkowskie na 2012 rok i na lata następne
(Dz. Urz. UE L 322 z 06.12. 2011, str. 11).
4) Tylko pobieranie próbek przeprowadzone przez lekarzy wyznaczonych i zakłady lecznicze
dla zwierząt.
5) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu,
stąd jego koszty ponoszone są przez hodowcę.
.