Rok: 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w euro2)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem2)(w euro)
|
Finansowanie wspólnotowe
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Koszt badań laboratoryjnych3)
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
1 771 badań
|
34,81 zł/badanie
|
8,60
|
61 648,51
|
15 221,85
|
tak
|
|
Badanie efektu hamującego wzrost bakterii
|
1 771 badań
|
1,43 zł/badanie
|
0,35
|
2 532,53
|
625,32
|
tak
|
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
350 badań
|
33,24 zł/badanie
|
8,21
|
11 634,00
|
2 872,59
|
tak
|
|
Inne badania (np. badania paszy i wody)
|
64 badania
|
34,13 zł/badanie
|
-
|
2 184,32
|
-
|
nie
|
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
243 badania
|
147,83 zł/badanie
|
36,50
|
35 922,69
|
8 869,80
|
tak
|
|
1.2. Koszt pobierania próbek3)
|
Ryczałt za pobrane próbki
|
3 538 próbek
|
2,03 zł/próbkę
|
0,5
|
7 182,14
|
1 769,00
|
tak
|
|
2. Szczepienie lub leczenie
|
Program nie przewiduje
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1. Zakup szczepionki
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2. Koszty dystrybucji
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3. Koszty podania
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4. Koszty kontroli
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Ubój
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Odszkodowanie za drób i jaja
|
Odszkodowanie za drób poddany unieszkodliwieniu
|
974 575 szt.
|
8,40 zł/szt.
|
2,07
|
8 186 430,00
|
2 021 340,74
|
tak
|
|
Odszkodowanie za drób pomniejszone o wartość drobiu kierowanego do uboju
|
974 575 szt.
|
13,54 zł/szt.
|
3,34
|
13 195 745,50
|
3 258 208,77
|
tak
|
|
Odszkodowanie za zniszczone jaja konsumpcyjne
|
686 245 szt.
|
0,20 zł/szt.
|
0,05
|
137 249,00
|
33 888,64
|
tak
|
|
Odszkodowanie za jaja konsumpcyjne poddane obróbce cieplnej
|
11 127 690 szt.
|
0,22 zł/szt.
|
-
|
2 448 091,80
|
-
|
nie
|
|
Odszkodowanie za pasze
|
1 tona
|
889,33 zł/t
|
-
|
889,33
|
-
|
nie
|
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu (klatki)
|
16 768 szt.
|
0,83 zł/szt.
|
-
|
13 917,44
|
-
|
nie
|
|
3.2. Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego)
|
Załadunek
|
17 stad × 27 845 szt.
|
0,20 zł/szt.
|
-
|
94 673,00
|
-
|
nie
|
|
Transport
|
2 584 km
|
6,06 zł/km
|
-
|
15 659,04
|
-
|
nie
|
|
3.3. Koszty unieszkodliwienia
|
Zabicie drobiu
|
974 575 szt.
|
2,14 zł/szt.
|
-
|
2 085 590,50
|
-
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie drobiu
|
1 949 150 kg
|
0,27 zł/kg
|
|
526 270,50
|
|
nie
|
|
Unieszkodliwienie jaj
|
686 245 szt.
|
0,04 zł/sztukę
|
-
|
27 449,80
|
-
|
nie
|
|
Zniszczenie paszy
|
3 tony
|
433,67 zł/tonę
|
-
|
1 301,01
|
-
|
nie
|
|
Utylizacja odpadów laboratoryjnych
|
4 558 kg
|
2,55 zł/kg
|
-
|
11 622,90
|
-
|
nie
|
|
3.4. Strata w przypadku uboju
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.5. Koszt obróbki produktów
|
Obróbka chemiczna paszy
|
0 ton
|
Brak danych
|
-
|
0 zł
|
-
|
nie
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie4)
|
nie dotyczy
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5. Wynagrodzenia (rzeczoznawcy)
|
Koszt wyceny 1 stada i jaj konsumpcyjnych
|
70 stad × 2 rzeczoznawców × 2 godz.
|
29,98 zł/godz.
|
-
|
8 394,40
|
-
|
nie
|
|
Koszty dojazdu rzeczoznawcy
|
322 km
|
0,83 zł/km
|
-
|
267,26
|
-
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7. Inne koszty
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
OGÓŁEM
|
|
|
|
26 874 655,67
|
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
|
|
|
21 638 344,37
|
5 342 796,71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objaśnienia
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszty programu zostały obliczone dla wszystkich stad niosek gatunku
kura (Gallus gallus) objętych programem. Są to szacunkowe koszty, które zostały dostosowane do wielkości
wydatków przewidywanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.
2) Koszt programu obliczono wg kursu euro 4,05 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów
z dnia 12 września 2012 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Koszt jednostkowy
w euro jest podany w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
3) Zgodnie z
decyzją wykonawczą Komisji 2012/761/UE z dnia 30.11.2012 r. zatwierdzającą roczne
i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i
monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez
państwa członkowskie na rok 2013
(Dz. Urz. UE L 336 z 08.12.2012, str. 83) koszt jednostkowy badania laboratoryjnego (pkt 1.1 tabeli) zawiera koszty materiałowe,
koszty badania laboratoryjnego i 7% kosztów ogólnych. Ryczałt za pobraną próbkę (pkt
1.2 tabeli) wynosi 0,5 euro. Kurs euro 4,05 zł przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra
Finansów z dnia 12 września 2012 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw.
4) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu,
stąd jego koszty są ponoszone przez hodowcę.
.