Szczegółowa analiza kosztów programu
Rok: 20141)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba badań laboratoryjnych
|
Szacunkowy koszt jednostkowy (w złotych)
|
Koszt jednostkowy (w euro)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie unijne
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
2 671
|
28,00
|
7,00
|
74 788,00
|
18 697,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
125
|
20,00
|
5,00
|
2 500,00
|
625,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
71
|
60,00
|
15,00
|
4 260,00
|
1 065,00
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nie przewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Odszkodowania za drób
|
204 250
|
37,35
|
9,34
|
7 628 737,50
|
1 907 695,00
|
tak
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Odszkodowania za zniszczone jaja wylęgowe
|
1 140 750
|
0,84
|
0,21
|
958 230,00
|
239 557,50
|
tak
|
|
4.0czyszczanie i odkażanie
|
|
Oczyszczanie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu, stąd
jego koszty są ponoszone przez hodowcę
|
|
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione wyłącznie do realizacji programu)
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny przez rzeczoznawców 1 stada i jaj wylęgowych z tego stada (godz.)
|
100
|
31,02
|
7,76
|
3 102,00
|
776,00
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
Nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
Inne koszty
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii,
koszty krajowe wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 7 euro
|
2 671
|
6,85
|
1,71
|
18 296,35
|
4 567,41
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania, koszty krajowe
wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 5 euro
|
125
|
10,00
|
2,50
|
1 250,00
|
312,50
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów, koszty krajowe wynikające
z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 15 euro
|
71
|
85,96
|
21,49
|
6 103,16
|
1 525,79
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badania laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
75
|
25,52
|
6,38
|
1 914,00
|
478,50
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za pasze (tony)
|
13
|
1 402,15
|
350,54
|
18 227,95
|
4 557,02
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może zostać poddany odkażeniu (szt.)
|
247
|
125,91
|
31,48
|
31 099,77
|
7 775,56
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - załadunek jednego stada (szt.)
|
5
|
4 003,30
|
1 000,83
|
20 016,50
|
5 004,15
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - transport jednego stada (km)
|
400
|
2,10
|
0,53
|
840,00
|
212,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Zabicie drobiu (szt.)
|
40 850
|
4,00
|
1,00
|
163 400,00
|
40 850,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie drobiu (kg)
|
163 400
|
0,51
|
0,13
|
83 334,00
|
21 242,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
4 905
|
2,74
|
0,69
|
13 439,70
|
3 384,45
|
nie
|
|
8. Koszt pobierania próbek
|
|
Koszt pobierania próbek
|
Koszt pobierania próbek
|
5 467
|
2,00
|
0,50
|
10 934,00
|
2 733,50
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
9 040 472,93
|
2 261 058,38
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
8 679 449,50
|
2 170 373,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono według kursu euro 4,00 zł zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw.
Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2014 w ramach
limitu wydatków właściwej części budżetowej.
Rok:20152)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba badań laboratoryjnych
|
Szacunkowy koszt jednostkowy (w złotych)
|
Koszt jednostkowy (w euro)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie unijne
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
2 671
|
26,95
|
7,00
|
71 983,45
|
18 697,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
115
|
19,25
|
5,00
|
2 213,75
|
575,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
71
|
57,75
|
15,00
|
4 100,25
|
1 065,00
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nie przewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Odszkodowania za drób
|
187 910
|
37,35
|
9,70
|
7 018 438,50
|
1 822 727,00
|
tak
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Odszkodowania za zniszczone jaja wylęgowe
|
1 049 490
|
0,84
|
0,22
|
881 571,60
|
230 887,80
|
tak
|
|
4.0czyszczanie i odkażanie
|
|
Oczyszczanie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu, stąd
jego koszty są ponoszone przez hodowcę
|
|
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione wyłącznie do realizacji programu)
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny przez rzeczoznawców 1 stada i jaj wylęgowych z tego stada (godz.)
|
92
|
31,02
|
8,06
|
2 853,84
|
741,52
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
Nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
Inne koszty
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii,
koszty krajowe wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 7 euro
|
2 671
|
7,90
|
2,05
|
21 100,90
|
5 475,55
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania, koszty krajowe
wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 5 euro
|
115
|
10,75
|
2,79
|
1 236,25
|
320,85
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów, koszty krajowe wynikające
z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 15 euro
|
71
|
88,21
|
22,91
|
6 262,91
|
1 626,61
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badania laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
69
|
25,52
|
6,63
|
1 760,88
|
457,47
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za pasze (tony)
|
13
|
1 402,15
|
364,19
|
18 227,95
|
4 734,47
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może zostać poddany odkażeniu (szt.)
|
247
|
125,91
|
32,70
|
31 099,77
|
8 076,90
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - załadunek jednego stada (szt.)
|
4
|
4 003,30
|
1 039,82
|
16 013,20
|
4 159,28
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - transport jednego stada (km)
|
400
|
2,10
|
0,55
|
840,00
|
220,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Zabicie drobiu (szt.)
|
40 850
|
4,00
|
1,04
|
163 400,00
|
42 484,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie drobiu (kg)
|
147 060
|
0,51
|
0,13
|
75 000,60
|
19 117,80
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
4 905
|
2,74
|
0,71
|
13 439,70
|
3 482,55
|
nie
|
|
8. Koszt pobierania próbek
|
|
Koszt pobierania próbek
|
Koszt pobierania próbek
|
5 457
|
1,93
|
0,50
|
10 532,01
|
2 728,50
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
8 340 075,56
|
2 167 577,30
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
7 988 839,56
|
2 076 680,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono według kursu euro 3,85 zł zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw.
Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2015 w ramach
limitu wydatków właściwej części budżetowej.
Rok: 20163)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba badań laboratoryjnych
|
Szacunkowy koszt jednostkowy (w złotych)
|
Koszt jednostkowy (w euro)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie unijne
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
2 671
|
25,90
|
7,00
|
69 178,90
|
18 697,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
105
|
18,50
|
5,00
|
1 942,50
|
525,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
71
|
55,50
|
15,00
|
3 940,50
|
1 065,00
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nie przewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Odszkodowania za drób
|
171 570
|
37,35
|
10,09
|
6 408 139,50
|
1 731 141,30
|
tak
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Odszkodowania za zniszczone jaja wylęgowe
|
958 230
|
0,84
|
0,23
|
804 913,20
|
220 392,90
|
tak
|
|
4.Oczyszczanie i odkażanie
|
|
Oczyszczanie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu, stąd
jego koszty są ponoszone przez hodowcę
|
|
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione wyłącznie do realizacji programu)
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny przez rzeczoznawców 1 stada i jaj wylęgowych z tego stada (godz.)
|
84
|
31,02
|
8,38
|
2 605,68
|
703,92
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
Nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
Inne koszty
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii,
koszty krajowe wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 7 euro
|
2 671
|
8,95
|
2,42
|
23 905,45
|
6 463,82
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania, koszty krajowe
wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 5 euro
|
105
|
11,50
|
3,11
|
1 207,50
|
326,55
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów, koszty krajowe wynikające
z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 15 euro
|
71
|
90,46
|
24,45
|
6 422,66
|
1 735,95
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badania laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
63
|
25,52
|
6,90
|
1 607,76
|
434,70
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za pasze (tony)
|
13
|
1 402,15
|
378,96
|
18 227,95
|
4 926,48
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może zostać poddany odkażeniu (szt.)
|
247
|
125,91
|
34,03
|
31 099,77
|
8 405,41
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - załadunek jednego stada (szt.)
|
4
|
4 003,30
|
1 081,97
|
16 013,20
|
4 327,88
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - transport jednego stada (km)
|
400
|
2,10
|
0,57
|
840,00
|
228,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Zabicie drobiu (szt.)
|
32 680
|
4,00
|
1,08
|
130 720,00
|
35 294,40
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie drobiu (kg)
|
130 720
|
0,51
|
0,14
|
66 667,20
|
18 300,80
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
4 905
|
2,74
|
0,74
|
13 439,70
|
3 629,70
|
nie
|
|
8. Koszt pobierania próbek
|
|
Koszt pobierania próbek
|
Koszt pobierania próbek
|
5 447
|
1,85
|
0,50
|
10 076,95
|
2 723,50
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
7 610 948,42
|
2 059 322,31
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
7 298 191,55
|
1 974 544,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono według kursu euro 3,70 zł zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw.
Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2016 w ramach
limitu wydatków właściwej części budżetowej.