Szczegółowa analiza kosztów wynikających z realizacji programu1)
Rok: 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w euro
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie unijne
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
786
|
28,00
|
7,00
|
22 008,00
|
5 502,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
316
|
20,00
|
5,00
|
6 320,00
|
1 580,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
131
|
60,00
|
15,00
|
7 860,00
|
1 965,00
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nie przewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Program nie przewiduje
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie
|
|
Czyszczenie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed wprowadzeniem kurcząt do
kurnika, stąd jego koszty ponoszone są przez producenta żywca kurcząt rzeźnych
|
|
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny paszy (godz.)
|
158
|
31,02
|
7,76
|
4 901,16
|
1 226,08
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
nie dotyczy
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Inne koszty
|
|
|
Inne koszty
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii,
koszty krajowe wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 7 EUR
|
786
|
6,85
|
1,71
|
5 384,10
|
1 344,06
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania, koszty krajowe
wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 5 EUR
|
316
|
10,00
|
2,50
|
3 160,00
|
790,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów, koszty krajowe wynikające
z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 15 EUR
|
131
|
85,96
|
21,49
|
11260,76
|
2 815,19
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
237
|
25,52
|
6,38
|
6 048,24
|
1512,06
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowanie za pasze (tony)
|
7
|
1 372,92
|
343,23
|
9 610,44
|
2 402,61
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
4 255
|
2,74
|
0,69
|
11658,70
|
2 935,95
|
nie
|
|
8. Koszt pobrania próbek
|
|
Koszt pobrania próbek
|
Koszt pobrania próbek
|
1495
|
2,00
|
0,50
|
2 990,00
|
747,50
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
91 201,40
|
22 820,45
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowane)
|
39 178,00
|
9 794,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono wg kursu euro 4,00 zł, zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw. Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2014.
Rok: 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w euro
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie unijne
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
786
|
26,95
|
7,00
|
21 182,7
|
5 502,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
252
|
19,25
|
5,00
|
4 851,00
|
1 260,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
131
|
57,75
|
15,00
|
7 565,25
|
1 965,00
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nieprzewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Program nieprzewiduje
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie
|
|
Czyszczenie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed wprowadzeniem kurcząt do
kurnika, stąd jego koszty ponoszone są przez producenta żywca kurcząt rzeźnych
|
|
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione do realizacji programu)
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny paszy (godz.)
|
126
|
31,02
|
8,06
|
3 908,52
|
1 015,56
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
|
Inne koszty
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii,
koszty krajowe wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 7 EUR
|
786
|
7,90
|
2,05
|
6 209,40
|
1611,30
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania, koszty krajowe
wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 5 EUR
|
252
|
10,75
|
2,79
|
2 709,00
|
703,08
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów, koszty krajowe wynikające
z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 15 EUR
|
131
|
88,21
|
22,91
|
11555,51
|
3 001,21
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
189
|
25,52
|
6,63
|
4 823,28
|
1 253,07
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowanie za pasze (tony)
|
7
|
1 372,92
|
356,60
|
9 610,44
|
2 496,20
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
4 255
|
2,74
|
0,71
|
11658,70
|
3 021,05
|
nie
|
|
8. Koszt pobrania próbek
|
|
Koszt pobrania próbek
|
Koszt pobrania próbek
|
1431
|
1,93
|
0,50
|
2 761,83
|
715,50
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
86 835,63
|
22 543,97
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowane)
|
36 360,78
|
9 442,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono wg kursu euro 3,85 zł, zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw. Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2015.
Rok: 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w euro
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie unijne
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
786
|
25,90
|
7,00
|
20 357,40
|
5 502,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
188
|
18,50
|
5,00
|
3 478,00
|
940,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
131
|
55,50
|
15,00
|
7 270,50
|
1 965,00
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nie przewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Program nieprzewiduje
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie
|
|
Czyszczenie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed wprowadzeniem kurcząt do
kurnika, stąd jego koszty ponoszone są przez producenta żywca kurcząt rzeźnych
|
|
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione do realizacji programu)
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny paszy (godz.)
|
94
|
31,02
|
8,38
|
2 915,88
|
787,72
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
|
Inne koszty
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii,
koszty krajowe wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 7 EUR
|
786
|
8,95
|
2,42
|
7 034,70
|
1 902,12
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania, koszty krajowe
wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 5 EUR
|
188
|
11,50
|
3,11
|
2 162,00
|
584,68
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów, koszty krajowe wynikające
z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 15 EUR
|
131
|
90,46
|
24,45
|
11850,26
|
3 202,95
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
141
|
25,52
|
6,90
|
3 598,32
|
972,90
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowanie za pasze (tony)
|
7
|
1 372,92
|
371,06
|
9 610,44
|
2 597,42
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
4 255
|
2,74
|
0,74
|
11658,70
|
3 148,70
|
nie
|
|
8. Koszt pobrania próbek
|
|
Koszt pobrania próbek
|
Koszt pobrania próbek
|
1367
|
1,85
|
0,50
|
2 528,95
|
683,50
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
82 465,15
|
22 286,99
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowane)
|
33 634,85
|
9 090,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono wg kursu euro 3,70 zł, zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw. Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2016.