Szczegółowa analiza kosztów programu
Rok: 20141)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba badań laboratoryjnych
|
Szacunkowy koszt jednostkowy (w złotych)
|
Koszt jednostkowy (w euro)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie wspólnotowe
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
1686
|
28,00
|
7,00
|
47 208,00
|
11802,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
345
|
20,00
|
5,00
|
6 900,00
|
1 725,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
166
|
60,00
|
15,00
|
9 960,00
|
2 490,00
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nieprzewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Odszkodowania za drób
|
786 600
|
14,91
|
3,73
|
11 728 206,00
|
2 934 018,00
|
tak
|
|
4. Oczyszczanie i odkażanie
|
|
Oczyszczanie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu, stąd
jego koszty ponoszone są przez hodowcę.
|
|
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione wyłącznie do realizacji programu)
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny przez rzeczoznawców 1 stada i jaj konsumpcyjnych z tego stada (godz.)
|
276
|
31,02
|
7,76
|
8 561,52
|
2 141,76
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
Nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
Inne koszty
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii,
koszty krajowe wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 7 euro
|
1686
|
6,85
|
1,71
|
11549,10
|
2 883,06
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania, koszty krajowe
wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 5 euro
|
345
|
10,00
|
2,50
|
3 450,00
|
862,50
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów, koszty krajowe wynikające
z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 15 euro
|
166
|
85,96
|
21,49
|
14 269,36
|
3 567,34
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badania laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
207
|
25,52
|
6,38
|
5 282,64
|
1 320,66
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowanie za zniszczone jaja konsumpcyjne
|
2 159 700
|
0,38
|
0,10
|
820 686,00
|
215 970,00
|
tak
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za pasze (tony)
|
1
|
1001,16
|
250,29
|
1001,16
|
250,29
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może zostać poddany odkażeniu (szt.)
|
1230
|
11,94
|
2,99
|
14 686,20
|
3 677,70
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - załadunek jednego stada (szt.)
|
159 600
|
0,29
|
0,07
|
46 284,00
|
11 172,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - transport jednego stada (km)
|
6 822
|
3,39
|
0,85
|
23 126,58
|
5 798,70
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Zabicie drobiu (szt.)
|
159 600
|
2,33
|
0,58
|
371 868,00
|
92 568,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie drobiu (kg)
|
319 200
|
0,58
|
0,15
|
185 136,00
|
47 880,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
4 973
|
2,74
|
0,69
|
13 626,02
|
3 431,37
|
nie
|
|
8. Koszt pobierania próbek
|
|
Koszt pobierania próbek
|
Koszt pobierania próbek
|
3 717
|
2,00
|
0,50
|
7 434,00
|
1 858,50
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
13 319 234,58
|
3 343 416,88
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
12 620 394,00
|
3 167 863,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono wg kursu euro 4,00 zł zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw.
Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2014 w ramach
limitu wydatków właściwej części budżetowej.
Rok:20152)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba badań laboratoryjnych
|
Szacunkowy koszt jednostkowy (w złotych)
|
Koszt jednostkowy (w euro)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie wspólnotowe
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
1686
|
26,95
|
7,00
|
45 437,70
|
11802,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
315
|
19,25
|
5,00
|
6 063,75
|
1 575,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
166
|
57,75
|
15,00
|
9 586,50
|
2 490,00
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nieprzewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Odszkodowania za drób
|
718 200
|
14,91
|
3,87
|
10 708 362,00
|
2 779 434,00 tak
|
|
4. Oczyszczanie i odkażanie
|
|
Oczyszczanie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu, stąd
jego koszty ponoszone są przez hodowcę.
|
|
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione wyłącznie do realizacji programu)
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny przez rzeczoznawców 1 stada i jaj konsumpcyjnych z tego stada (godz.)
|
252
|
31,02
|
8,06
|
7 817,04
|
2 031,12
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
Nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
Inne koszty
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii,
koszty krajowe wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 7 euro
|
1686
|
7,90
|
2,05
|
13 319,40
|
3 456,30
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania, koszty krajowe
wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 5 euro
|
315
|
10,75
|
2,79
|
3 386,25
|
878,85
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów, koszty krajowe wynikające
z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 15 euro
|
166
|
88,21
|
22,91
|
14 642,86
|
3 803,06
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badania laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
189
|
25,52
|
6,63
|
4 823,28
|
1 253,07
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowanie za zniszczone jaja konsumpcyjne
|
1 971 900
|
0,38
|
0,10
|
749 322,00
|
197 190,00
|
tak
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za pasze (tony)
|
1
|
1001,16
|
260,04
|
1001,16
|
260,04
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może zostać poddany odkażeniu (szt.)
|
1230
|
11,94
|
3,10
|
14 686,20
|
3 813,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - załadunek jednego stada (szt.)
|
148 200
|
0,29
|
0,08
|
42 978,00
|
11856,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - transport jednego stada (km)
|
6 822
|
3,39
|
0,88
|
23 126,58
|
6 003,36
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Zabicie drobiu (szt.)
|
148 200
|
2,33
|
0,61
|
345 306,00
|
90 402,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie drobiu (kg)
|
296 400
|
0,58
|
0,15
|
171 912,00
|
44 460,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
4 973
|
2,74
|
0,71
|
13 626,02
|
3 530,83
|
nie
|
|
8. Koszt pobierania próbek
|
|
Koszt pobierania próbek
|
Koszt pobierania próbek
|
3 687
|
1,93
|
0,50
|
7 115,91
|
1 843,50
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
12 182 512,65
|
3 166 082,13
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
11 525 887,86
|
2 994 334,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono wg kursu euro 3,85 zł zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw.
Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2015 w ramach
limitu wydatków właściwej części budżetowej.
Rok: 20163)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba badań laboratoryjnych
|
Szacunkowy koszt jednostkowy (w złotych)
|
Koszt jednostkowy (w euro)
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie wspólnotowe
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
1686
|
25,90
|
7,00
|
43 667,40
|
11802,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
300
|
18,50
|
5,00
|
5 550,00
|
1 500,00
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
166
|
55,50
|
15,00
|
9 213,00
|
2 490,00
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nieprzewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Odszkodowania za drób
|
684 000
|
14,91
|
4,03
|
10 198 440,00
|
2 756 520,00 tak
|
|
4. Oczyszczanie i odkażanie
|
|
Oczyszczanie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu, stąd
jego koszty ponoszone są przez hodowcę.
|
|
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione wyłącznie do realizacji programu)
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny przez rzeczoznawców 1 stada i jaj konsumpcyjnych z tego stada (godz.)
|
240
|
31,02
|
8,38
|
7 444,80
|
2 011,20
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
Nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
Inne koszty
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii,
koszty krajowe wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 7 euro
|
1686
|
8,95
|
2,42
|
15 089,70
|
4 080,12
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania, koszty krajowe
wynikające z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 5 euro
|
300
|
11,50
|
3,11
|
3 450,00
|
933,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów, koszty krajowe wynikające
z przekroczenia ryczałtu wynoszącego 15 euro
|
166
|
90,46
|
24,45
|
15 016,36
|
4 058,70
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Badania laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
180
|
25,52
|
6,90
|
4 593,60
|
1 242,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowanie za zniszczone jaja konsumpcyjne
|
1 878 000
|
0,38
|
0,10
|
713 640,00
|
187 800,00
|
tak
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za pasze (tony)
|
1
|
1001,16
|
270,58
|
1001,16
|
270,58
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowania za sprzęt, który nie może zostać poddany odkażeniu (szt.)
|
1230
|
11,94
|
3,23
|
14 686,20
|
3 972,90
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - załadunek jednego stada (szt.)
|
136 800
|
0,29
|
0,08
|
39 672,00
|
10 944,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Koszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego) - transport jednego stada (km)
|
6 822
|
3,39
|
0,92
|
23 126,58
|
6 276,24
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Zabicie drobiu (szt.)
|
136 800
|
2,33
|
0,63
|
318 744,00
|
86 184,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie drobiu (kg)
|
273 600
|
0,58
|
0,16
|
158 688,00
|
43 776,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
4 973
|
2,74
|
0,74
|
13 626,02
|
3 680,02
|
nie
|
|
8. Koszt pobierania próbek
|
|
Koszt pobierania próbek
|
Koszt pobierania próbek
|
3 672
|
1,85
|
0,50
|
6 793,20
|
1 836,00
|
tak
|
|
OGÓŁEM OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
11592 442,02
|
3 129 376,76
|
|
|
10 977 303,60
|
2 961 948,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono wg kursu euro 3,70 zł zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych
ustaw.
Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2016 w ramach
limitu wydatków właściwej części budżetowej.