Szczegółowa analiza kosztów wynikających z realizacji programu
Rok: 20171)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w euro
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie unijne
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
475
|
78,04
|
18,19
|
37 069,00
|
8 640,25
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
320
|
71,73
|
16,72
|
22 953,60
|
5 350,40
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
104
|
164,65
|
38,38
|
17 123,60
|
3 991,52
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nie przewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Program nie przewiduje
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie
|
|
Czyszczenie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed wprowadzeniem kurcząt do
kurnika, stąd jego producenta brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)
|
koszty ponoszone są przez
|
|
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny paszy (godz.)
|
4
|
34,33
|
8,00
|
137,32
|
32,00
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
|
Inne koszty
|
Badanie laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
240
|
36,68
|
8,55
|
8 803,20
|
2 052,00
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowanie za pasze (tony)
|
2
|
1 036,94
|
241,71
|
2 073,88
|
483,42
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
2 979
|
2,92
|
0,68
|
8 698,68
|
2 025,72
|
nie
|
|
8. Koszt pobrania próbek
|
|
Koszt pobrania próbek
|
Koszt pobrania próbek
|
476
|
25,61
|
5,97
|
12 190,36
|
2 841,72
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
109 049,64
|
25 417,03
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowane)
|
89 336,56
|
20 823,89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Analiza obejmuje szacunki kosztów poniesionych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono według kursu euro 4,29 zł, zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja
październik 2016 r.
Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2017 w ramach
limitu wydatków właściwej części budżetowej.
Rok: 20182)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w euro
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie unijne
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
475
|
76,76
|
18,19
|
36 461,00
|
8 640,25
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
304
|
70,56
|
16,72
|
21 450,24
|
5 082,88
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
100
|
161,96
|
38,38
|
16 196,00
|
3 838,00
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
Program nie przewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
Program nie przewiduje
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie
|
|
Czyszczenie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed wprowadzeniem kurcząt do
kurnika, stąd jego producenta brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)
|
o koszty są ponoszone przez
|
|
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione do realizacji programu)
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny paszy (godz.)
|
4
|
34,33
|
8,14
|
137,32
|
32,56
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
|
Inne koszty
|
Badanie laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
228
|
36,68
|
8,69
|
8 363,04
|
1 981,32
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowanie za pasze (tony)
|
2
|
1 036,94
|
245,72
|
2 073,88
|
491,44
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
2 979
|
2,92
|
0,69
|
8 698,68
|
2 055,51
|
nie
|
|
8. Koszt pobrania próbek
|
|
Koszt pobrania próbek
|
Koszt pobrania próbek
|
472
|
25,19
|
5,97
|
11 889,68
|
2 817,84
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
105 269,84
|
24 939,80
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)
|
85 996,92
|
20 378,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono według kursu euro 4,22 zł zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja
październik 2016 r.
Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2018 w ramach
limitu wydatków właściwej części budżetowej.
Rok: 20193)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przeznaczenie kosztów
|
Wyszczególnienie
|
Szacunkowa liczba jednostek
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w złotych
|
Szacunkowy jednostkowy koszt w euro
|
Suma ogółem (w złotych)
|
Suma ogółem (w euro)
|
Finansowanie unijne
|
|
1. Badania laboratoryjne
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii
|
475
|
75,49
|
18,19
|
35 857,75
|
8 640,25
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania
|
288
|
69,39
|
16,72
|
19 984,32
|
4 815,36
|
tak
|
|
Koszt badań laboratoryjnych
|
Badanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów
|
96
|
159,28
|
38,38
|
15 290,88
|
3 684,48
|
tak
|
|
2. Szczepienia
|
|
Szczepienia
|
program nie przewiduje
|
|
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
|
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
|
program nie przewiduje
|
|
4. Czyszczenie i odkażanie
|
|
Czyszczenie i odkażanie
|
Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywana zawsze przed wprowadzeniem kurcząt do
kurnika, stąd jego koszty ponoszone są przez producenta brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)
|
|
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione do realizacji programu)
|
|
Wynagrodzenia
|
Koszt wyceny paszy (godz.)
|
4
|
34,33
|
8,27
|
137,32
|
33,08
|
nie
|
|
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
|
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
|
nie dotyczy
|
|
7. Inne koszty
|
|
|
Inne koszty
|
Badanie laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)
|
216
|
36,68
|
8,84
|
7 922,88
|
1 909,44
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Odszkodowanie za pasze (tony)
|
2
|
1 036,94
|
249,87
|
2 073,88
|
499,74
|
nie
|
|
Inne koszty
|
Unieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)
|
2 979
|
2,92
|
0,70
|
8 698,68
|
2 085,30
|
nie
|
|
8. Koszt pobrania próbek
|
|
Koszt pobrania próbek
|
Koszt pobrania próbek
|
468
|
24,78
|
5,97
|
11 597,04
|
2 793,96
|
tak
|
|
OGÓŁEM
|
101 562,75
|
24 461,61
|
|
|
OGÓŁEM (koszty kwalifikowane)
|
82 729,99
|
19 934,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości
są podane bez VAT. Koszt programu obliczono według kursu euro 4,15 zł zgodnie z wytycznymi
Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja
październik 2016 r.
Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych
na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2019 w ramach
limitu wydatków właściwej części budżetowej.