Ustawaz dnia 11 stycznia 2018 r.budżetowa na rok 2018

Spis treści

Art. 1.

1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 355 705 405 tys. zł.

2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 397 197 405 tys. zł.

3.

Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1-3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 803 950 079 tys. zł.

4.

Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 597 458 457 tys. zł.

5.

Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę nie większą niż 41 492 000 tys. zł.

Art. 2.

1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 64 782 842 tys. zł.

2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 80 243 000 tys. zł.

3.

Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę - 15 460 158 tys. zł.

Art. 3.

1.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 347 297 785 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 290 345 627 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2.

Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 56 952 158 tys. zł.

Art. 4.

Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2017 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5.

1.

Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1)

kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2)

papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2.

Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3.

Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.

Art. 6.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200 000 000 tys. zł.

Art. 7.

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 16 500 000 tys. zł.

Art. 8.

Upoważnia się Ministra Finansów do:

1)

dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 2 000 000 tys. zł;

2)

udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

a)

dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku - do kwoty 2 000 000 tys. zł,

b)

dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 4 000 000 tys. zł,

c)

dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego - do kwoty 200 000 tys. zł,

d)

dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 394 000 tys. zł,

e)

dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 12 000 000 tys. zł.

Art. 9.

1.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw   (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 i 1948 oraz z 2018 r. poz. 138) ustala się:

1)

dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

a)

kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b)

kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2)

kwoty bazowe dla:

a)

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1 789,42 zł,

b)

członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w wysokości 1 873,84 zł,

c)

członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1 523,29 zł,

d)

żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1 523,29 zł,

e)

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - w wysokości 1 662,84 zł;

3)

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 100,0%.

2.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli:

1)

od dnia 1 stycznia 2018 r. - w wysokości 2 752,92 zł;

2)

od dnia 1 kwietnia 2018 r. - w wysokości 2 900,20 zł.

3.

Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1)

zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w wysokości 1 181 tys. zł;

2)

zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 3 675 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:

a)

wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b)

nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
  •   -  
    osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
  •   -  
    pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3)

podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej - w wysokości 27 000 tys. zł.

Art. 10.

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art. 11.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art. 12.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art. 13.

Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 10.

Art. 14.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych   (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689 oraz z 2017 r. poz. 60) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1 873,84 zł.

Art. 15.

Ustala się etaty Policji w liczbie 103 370, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 16.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 261 723 tys. zł.

Art. 17.

Ustala się dla służby cywilnej:

1)

limit mianowań urzędników - 350 osób;

2)

środki na wynagrodzenia - w wysokości 8 280 669 tys. zł;

3)

środki na szkolenia - w wysokości 52 517 tys. zł.

Art. 18.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,3%.

Art. 19.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,6%.

Art. 20.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), wynosi 3 705 499 tys. zł.

Art. 21.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 216 440 tys. zł.

Art. 22.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 664 oraz z 2018 r. poz. 138), wynosi 3 022 tys. zł.

Art. 23.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 24.

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 533 345 tys. zł.

Art. 25.

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, 2120 i 2179), wynosi 225 283 tys. zł.

Art. 26.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4 443 zł.

Art. 27.

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260), wynoszą dla:

1)

gmin - 613 858 tys. zł;

2)

powiatów - 1 272 148 tys. zł;

3)

województw - 376 353 tys. zł.

Art. 28.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1292, 1321, 1428, 1543, 2371 i 2494 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 29.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.

Art. 30.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

1)

Polskiej Agencji Kosmicznej - w tabeli 1;

2)

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w tabeli 2;

3)

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - w tabeli 3;

4)

Narodowego Centrum Nauki - w tabeli 4;

5)

Agencji Mienia Wojskowego - w tabeli 5;

6)

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w tabeli 6;

7)

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - w tabeli 7;

8)

Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - w tabeli 8;

9)

Agencji Rezerw Materiałowych - w tabeli 9.

Art. 31.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

1)

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP - w tabeli 1;

2)

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej - w tabeli 2;

3)

Centrum Obsługi Administracji Rządowej - w tabeli 3;

4)

Centralnego Ośrodka Informatyki - w tabeli 4;

5)

Centrum Usług Logistycznych - w tabeli 5;

6)

Centralnego Ośrodka Sportu - w tabeli 6;

7)

Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - w tabeli 7;

8)

Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast” - w tabeli 8;

9)

Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica” - w tabeli 9;

10)

Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” - w tabeli 10;

11)

Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” - w tabeli 11;

12)

Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Carpatia” - w tabeli 12;

13)

Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie - w tabeli 13;

14)

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS - w tabeli 14.

Art. 32.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

1)

Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w tabeli 1;

2)

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - w tabeli 2;

3)

Funduszu Reprywatyzacji - w tabeli 3;

4)

Funduszu Zapasów Interwencyjnych - w tabeli 4;

5)

Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - w tabeli 5;

6)

Funduszu Promocji Kultury - w tabeli 6;

7)

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w tabeli 7;

8)

Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - w tabeli 8;

9)

Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - w tabeli 9;

10)

Funduszu Pracy - w tabeli 10;

11)

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w tabeli 11;

12)

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w tabeli 12;

13)

Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy - w tabeli 13;

14)

Funduszu Rekompensacyjnego - w tabeli 14;

15)

Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - w tabeli 15;

16)

Funduszu Wsparcia Policji - w tabeli 16;

17)

Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego - w tabeli 17;

18)

Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - w tabeli 18;

19)

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - w tabeli 19;

20)

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w tabeli 20;

21)

Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego - w tabeli 21;

22)

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych - w tabeli 22;

23)

Funduszu Emerytalno-Rentowego - w tabeli 23;

24)

Funduszu Prewencji i Rehabilitacji - w tabeli 24;

25)

Funduszu Administracyjnego - w tabeli 25;

26)

Funduszu Emerytur Pomostowych - w tabeli 26;

27)

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 27.

Art. 33.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1)

Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - w tabeli 1;

2)

Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - w tabeli 2;

3)

Urzędu Dozoru Technicznego - w tabeli 3;

4)

Polskiego Centrum Akredytacji - w tabeli 4;

5)

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w tabeli 5;

6)

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - w tabeli 6;

7)

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - w tabeli 7;

8)

Polskiej Agencji Antydopingowej - w tabeli 8;

9)

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - w tabeli 9;

10)

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - w tabeli 10;

11)

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 11;

12)

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 12;

13)

Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 13;

14)

Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 14;

15)

Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 15;

16)

Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 16;

17)

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 17;

18)

Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 18;

19)

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 19;

20)

Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 20;

21)

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 21;

22)

Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 22;

23)

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 23;

24)

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 24;

25)

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 25;

26)

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 26;

27)

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - w tabeli 27;

28)

Transportowego Dozoru Technicznego - w tabeli 28;

29)

Polskiej Organizacji Turystycznej - w tabeli 29;

30)

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w tabeli 30;

31)

Babiogórskiego Parku Narodowego - w tabeli 31;

32)

Białowieskiego Parku Narodowego - w tabeli 32;

33)

Biebrzańskiego Parku Narodowego - w tabeli 33;

34)

Bieszczadzkiego Parku Narodowego - w tabeli 34;

35)

Parku Narodowego „Bory Tucholskie” - w tabeli 35;

36)

Drawieńskiego Parku Narodowego - w tabeli 36;

37)

Gorczańskiego Parku Narodowego - w tabeli 37;

38)

Parku Narodowego Gór Stołowych - w tabeli 38;

39)

Kampinoskiego Parku Narodowego - w tabeli 39;

40)

Karkonoskiego Parku Narodowego - w tabeli 40;

41)

Magurskiego Parku Narodowego - w tabeli 41;

42)

Narwiańskiego Parku Narodowego - w tabeli 42;

43)

Ojcowskiego Parku Narodowego - w tabeli 43;

44)

Pienińskiego Parku Narodowego - w tabeli 44;

45)

Poleskiego Parku Narodowego - w tabeli 45;

46)

Roztoczańskiego Parku Narodowego - w tabeli 46;

47)

Słowińskiego Parku Narodowego - w tabeli 47;

48)

Świętokrzyskiego Parku Narodowego - w tabeli 48;

49)

Tatrzańskiego Parku Narodowego - w tabeli 49;

50)

Parku Narodowego „Ujście Warty” - w tabeli 50;

51)

Wielkopolskiego Parku Narodowego - w tabeli 51;

52)

Wigierskiego Parku Narodowego - w tabeli 52;

53)

Wolińskiego Parku Narodowego - w tabeli 53;

54)

Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - w tabeli 54;

55)

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - w tabeli 55;

56)

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 56;

57)

Rzecznika Finansowego - w tabeli 57.

Art. 34.

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 1 000 000 tys. zł.

Art. 35.

1.

Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2018-2020 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zawiera załącznik nr 15.

2.

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zawiera załącznik nr 16.

Art. 36.

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 37.

Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

Art. 38.

Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 39.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1292, 1321, 1428, 1543, 2371 i 2494 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

Załącznik nr 1   -   Dochody budżetu państwa w 2018 r.


Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
DOCHODY OGÓŁEM
355 705 405
1. Dochody podatkowe
331 672 637
1.1. Podatek od towarów i usług
166 000 000
1.2. Podatek akcyzowy
70 000 000
1.3. Podatek od gier
1 913 982
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych
32 400 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
55 500 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
1 290 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych
4 568 655
2. Dochody niepodatkowe
21 908 680
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku
2 247 987
2.2. Cło
3 787 000
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe
13 611 334
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
2 262 359
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi
2 124 088
   


Część
Dział
Treść
Poz.
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
4
5
01
  
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
523
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
523
02
  
KANCELARIA SEJMU
1
3 646
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
3 646
03
  
KANCELARIA SENATU
1
165
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
165
04
  
SĄD NAJWYŻSZY
1
337
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
329
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
8
05
  
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
1
49 700
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
49 700
06
  
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
1
30
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
30
07
  
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
1
694
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
694
08
  
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
1
45
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
45
09
  
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
1
24 830
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
24 830
11
  
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
10
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
10
12
  
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
1
1 374
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
1 374
13
  
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
1
1590
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
1 574
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3
16
14
  
RZECZNIK PRAW DZIECKA
1
2
 
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
2
15
  
SĄDY POWSZECHNE
1
2 280 721
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
2 280 721
15/02
  
SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE
1
351 736
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
351 736
15/03
  
SĄD APELACYJNY W KATOWICACH
1
243 968
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
243 968
15/04
  
SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU
1
245 859
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
245 859
15/05
  
SĄD APELACYJNY W POZNANIU
1
194 532
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
194 532
15/06
  
SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE
1
220 595
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
220 595
15/07
  
SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU
1
200 218
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
200 218
15/08
  
SĄD APELACYJNY W ŁODZI
1
175 383
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
175 383
15/09
  
SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE
1
81 615
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
81 615
15/10
  
SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU
1
130 469
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
130 469
15/11
  
SĄD APELACYJNY W LUBLINIE
1
316 631
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
316 631
15/12
  
SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE
1
119715
 
755
Wymiar sprawiedliwości
2
119715
16
  
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
514 832
 
750
Administracja publiczna
2
832
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
3
514 000
17
  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1
15
 
750
Administracja publiczna
2
15
18
  
BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO
1
55 572
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
2
54 901
 
710
Działalność usługowa
3
127
 
750
Administracja publiczna
4
44
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5
500
19
  
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1
534 793
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
5 920
 
750
Administracja publiczna
3
43 498
 
758
Różne rozliczenia
4
485 375
20
  
GOSPODARKA
1
500 310
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
34 030
 
500
Handel
3
26
 
710
Działalność usługowa
4
31 776
 
750
Administracja publiczna
5
18 478
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6
416 000
21
  
GOSPODARKA MORSKA
1
12 678
 
600
Transport i łączność
2
11 053
 
750
Administracja publiczna
3
583
 
755
Wymiar sprawiedliwości
4
182
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5
860
24
  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
5 849
 
750
Administracja publiczna
2
148
 
801
Oświata i wychowanie
3
976
 
803
Szkolnictwo wyższe
4
18
 
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
5
81
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6
4 626
25
  
KULTURA FIZYCZNA
1
1 153
 
926
Kultura fizyczna
2
1 153
26
  
ŁĄCZNOŚĆ
1
7
 
750
Administracja publiczna
2
7
27
  
INFORMATYZACJA
1
1 083
 
750
Administracja publiczna
2
1 083
28
  
NAUKA
1
26 035
 
730
Nauka
2
25 500
 
750
Administracja publiczna
3
35
 
752
Obrona narodowa
4
500
29
  
OBRONA NARODOWA
1
111 567
 
750
Administracja publiczna
2
556
 
752
Obrona narodowa
3
96 140
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
13 901
 
755
Wymiar sprawiedliwości
5
620
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
6
350
30
  
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
5 975
 
750
Administracja publiczna
2
83
 
801
Oświata i wychowanie
3
5 890
 
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
4
2
31
  
PRACA
1
51 366
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
690
 
750
Administracja publiczna
3
5710
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4
44 966
32
  
ROLNICTWO
1
35 102
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
25 554
 
750
Administracja publiczna
3
6012
 
801
Oświata i wychowanie
4
3 347
 
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
5
189
33
  
ROZWÓJ WSI
1
116 032
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
109 750
 
750
Administracja publiczna
3
5
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4
6 277
34
  
ROZWÓJ REGIONALNY
1
360
 
750
Administracja publiczna
2
360
35
  
RYNKI ROLNE
1
303
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
300
 
750
Administracja publiczna
3
3
37
  
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
53 428
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
370
 
755
Wymiar sprawiedliwości
3
53 058
38
  
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
5 000
 
803
Szkolnictwo wyższe
2
5 000
39
  
TRANSPORT
1
140 356
 
600
Transport i łączność
2
139 898
 
750
Administracja publiczna
3
458
41
  
ŚRODOWISKO
1
2 438 316
 
020
Leśnictwo
2
156 260
 
710
Działalność usługowa
3
211 444
 
750
Administracja publiczna
4
488
 
801
Oświata i wychowanie
5
93
 
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
6
40
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7
2 069 991
42
  
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
118 222
 
750
Administracja publiczna
2
3 605
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
3
9 800
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
44 807
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5
60 000
 
851
Ochrona zdrowia
6
10
43
  
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
1
6
 
750
Administracja publiczna
2
1
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3
5
44
  
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1
550
 
750
Administracja publiczna
2
202
 
852
Pomoc społeczna
3
7
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4
341
45
  
SPRAWY ZAGRANICZNE
1
206 412
 
750
Administracja publiczna
2
206 412
46
  
ZDROWIE
1
194 133
 
750
Administracja publiczna
2
58
 
803
Szkolnictwo wyższe
3
3
 
851
Ochrona zdrowia
4
194 072
47
  
ENERGIA
1
1 000 281
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
11
 
500
Handel
3
252
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4
1 000 000
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5
18
48
  
GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN
1
7 177
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
2
7 177
49
  
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1
23 150
 
750
Administracja publiczna
2
23 150
50
  
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
1
110 000
 
750
Administracja publiczna
2
110 000
53
  
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1
26 033
 
750
Administracja publiczna
2
26 033
54
  
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
1
1
 
750
Administracja publiczna
2
1
56
  
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
1
86
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
86
57
  
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
1
9217
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
9217
58
  
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
1
2 523
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
2
231
 
720
Informatyka
3
312
 
750
Administracja publiczna
4
1 980
59
  
AGENCJA WYWIADU
1
61
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
61
60
  
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
1
840
 
750
Administracja publiczna
2
840
61
  
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1
68 000
 
750
Administracja publiczna
2
68 000
62
  
RYBOŁÓWSTWO
1
2 070
 
050
Rybołówstwo i rybactwo
2
2 070
64
  
GŁÓWNY URZĄD MIAR
1
66 826
 
750
Administracja publiczna
2
66 826
65
  
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
1
10710
 
750
Administracja publiczna
2
10710
66
  
RZECZNIK PRAW PACJENTA
1
27
 
750
Administracja publiczna
2
27
68
  
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
1
300
 
750
Administracja publiczna
2
300
69
  
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
1
790
 
600
Transport i łączność
2
790
70
  
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1
255 147
 
758
Różne rozliczenia
2
255 147
71
  
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
1
3 567
 
750
Administracja publiczna
2
3 567
72
  
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1
2
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2
2
73
  
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
223 489
 
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
152 150
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3
7 871
 
855
Rodzina
4
63 468
74
  
PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1
12 693
 
750
Administracja publiczna
2
12 693
75
  
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
1
524
 
750
Administracja publiczna
2
524
76
  
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1
741 860
 
600
Transport i łączność
2
741 860
77
  
PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
1
339 697 721
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
115 764
 
500
Handel
3
3 790 170
 
750
Administracja publiczna
4
36 294
 
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5
333 780 693
 
758
Różne rozliczenia
6
1 974 800
79
  
OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA
1
1 280 002
 
757
Obsługa długu publicznego
2
1 280 002
80
  
REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
1
2 902
 
750
Administracja publiczna
2
2 902
82
  
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1
2 262 359
 
758
Różne rozliczenia
2
2 262 359
85
  
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1
2 392 771
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
356 745
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
3
386
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
4
10
 
500
Handel
5
1 880
 
600
Transport i łączność
6
8 640
 
630
Turystyka
7
132
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
8
1 404 028
 
710
Działalność usługowa
9
16 161
 
750
Administracja publiczna
10
205 160
 
752
Obrona narodowa
11
6
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
12
2 748
 
758
Różne rozliczenia
13
173
 
801
Oświata i wychowanie
14
884
 
851
Ochrona zdrowia
15
112 080
 
852
Pomoc społeczna
16
13 570
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
17
2 601
 
855
Rodzina
18
261 911
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
19
5517
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
20
139
85/02
  
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1
173 981
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
5 686
 
150
Przetwórstwo przemysłowe
3
10
 
500
Handel
4
280
 
600
Transport i łączność
5
195
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
120 459
 
710
Działalność usługowa
7
726
 
750
Administracja publiczna
8
16 405
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
163
 
758
Różne rozliczenia
10
48
 
801
Oświata i wychowanie
11
62
 
851
Ochrona zdrowia
12
8 924
 
852
Pomoc społeczna
13
535
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
14
163
 
855
Rodzina
15
20 124
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
16
194
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
17
7
85/04
  
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1
99 327
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
18 246
 
500
Handel
3
85
 
600
Transport i łączność
4
310
 
630
Turystyka
5
13
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
47 013
 
710
Działalność usługowa
7
652
 
750
Administracja publiczna
8
9 606
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
196
 
801
Oświata i wychowanie
10
17
 
851
Ochrona zdrowia
11
6 999
 
852
Pomoc społeczna
12
1 148
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
113
 
855
Rodzina
14
14 793
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
136
85/06
  
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1
78 930
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
16 255
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
3
3
 
500
Handel
4
55
 
600
Transport i łączność
5
2 866
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
26 158
 
710
Działalność usługowa
7
691
 
750
Administracja publiczna
8
9 790
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
184
 
801
Oświata i wychowanie
10
7
 
851
Ochrona zdrowia
11
5 361
 
852
Pomoc społeczna
12
730
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
101
 
855
Rodzina
14
16 500
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
229
85/08
  
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1
46 173
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
5 972
 
500
Handel
3
30
 
600
Transport i łączność
4
195
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
21 818
 
710
Działalność usługowa
6
315
 
750
Administracja publiczna
7
5812
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
62
 
801
Oświata i wychowanie
9
18
 
851
Ochrona zdrowia
10
2 730
 
852
Pomoc społeczna
11
174
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
12
96
 
855
Rodzina
13
8 884
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
14
57
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
15
10
85/10
  
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1
150 260
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
56 696
 
500
Handel
3
137
 
600
Transport i łączność
4
190
 
630
Turystyka
5
9
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
57 832
 
710
Działalność usługowa
7
805
 
750
Administracja publiczna
8
10 151
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
104
 
801
Oświata i wychowanie
10
13
 
851
Ochrona zdrowia
11
6 602
 
852
Pomoc społeczna
12
387
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
108
 
855
Rodzina
14
17 036
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
190
85/12
  
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1
180 926
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
17 462
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
3
300
 
500
Handel
4
130
 
600
Transport i łączność
5
505
 
630
Turystyka
6
29
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
7
120 042
 
710
Działalność usługowa
8
2 674
 
750
Administracja publiczna
9
17 856
 
752
Obrona narodowa
10
6
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
11
156
 
801
Oświata i wychowanie
12
19
 
851
Ochrona zdrowia
13
6 003
 
852
Pomoc społeczna
14
927
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
15
156
 
855
Rodzina
16
14 441
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17
220
85/14
  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1
536 768
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
49 456
 
500
Handel
3
200
 
600
Transport i łączność
4
85
 
630
Turystyka
5
35
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
400 000
 
710
Działalność usługowa
7
3 597
 
750
Administracja publiczna
8
38 617
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
515
 
801
Oświata i wychowanie
10
44
 
851
Ochrona zdrowia
11
15 864
 
852
Pomoc społeczna
12
1 452
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
600
 
855
Rodzina
14
25 000
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
1 303
85/16
  
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1
41 975
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
6 851
 
500
Handel
3
59
 
600
Transport i łączność
4
147
 
630
Turystyka
5
8
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
20 565
 
710
Działalność usługowa
7
51
 
750
Administracja publiczna
8
3 927
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
93
 
801
Oświata i wychowanie
10
6
 
851
Ochrona zdrowia
11
3112
 
852
Pomoc społeczna
12
428
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
42
 
855
Rodzina
14
6 504
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
182
85/18
  
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1
73 500
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
8 883
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
3
26
 
500
Handel
4
60
 
600
Transport i łączność
5
1 608
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
29 547
 
710
Działalność usługowa
7
201
 
750
Administracja publiczna
8
9 533
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
188
 
801
Oświata i wychowanie
10
7
 
851
Ochrona zdrowia
11
7 122
 
852
Pomoc społeczna
12
1 000
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
120
 
855
Rodzina
14
14 970
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
190
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
16
45
85/20
  
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1
60 893
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
16 952
 
500
Handel
3
105
 
600
Transport i łączność
4
1 032
 
630
Turystyka
5
4
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
26 854
 
710
Działalność usługowa
7
558
 
750
Administracja publiczna
8
4 437
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
151
 
801
Oświata i wychowanie
10
16
 
851
Ochrona zdrowia
11
3 067
 
852
Pomoc społeczna
12
387
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
60
 
855
Rodzina
14
6 283
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
957
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
16
30
85/22
  
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1
159 883
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
26 235
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
3
10
 
500
Handel
4
204
 
600
Transport i łączność
5
137
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
90 001
 
710
Działalność usługowa
7
1 270
 
750
Administracja publiczna
8
12 591
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
215
 
801
Oświata i wychowanie
10
44
 
851
Ochrona zdrowia
11
7 249
 
852
Pomoc społeczna
12
1 544
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
191
 
855
Rodzina
14
20 046
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
136
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
16
10
85/24
  
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1
286 811
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
13 026
 
100
Górnictwo i kopalnictwo
3
47
 
500
Handel
4
180
 
600
Transport i łączność
5
215
 
630
Turystyka
6
30
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
7
183 823
 
710
Działalność usługowa
8
1 148
 
750
Administracja publiczna
9
28 883
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10
137
 
801
Oświata i wychowanie
11
92
 
851
Ochrona zdrowia
12
12 223
 
852
Pomoc społeczna
13
2 140
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
14
293
 
855
Rodzina
15
44 340
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
16
230
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
17
4
85/26
  
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
60 757
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
14 090
 
500
Handel
3
70
 
600
Transport i łączność
4
63
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
28 000
 
710
Działalność usługowa
6
675
 
750
Administracja publiczna
7
5 981
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
5
 
801
Oświata i wychowanie
9
507
 
851
Ochrona zdrowia
10
3416
 
852
Pomoc społeczna
11
291
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
12
104
 
855
Rodzina
13
7 477
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
14
78
85/28
  
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
73 155
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
20 387
 
500
Handel
3
35
 
600
Transport i łączność
4
642
 
630
Turystyka
5
4
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
6
25 687
 
710
Działalność usługowa
7
450
 
750
Administracja publiczna
8
6 074
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9
123
 
801
Oświata i wychowanie
10
6
 
851
Ochrona zdrowia
11
5317
 
852
Pomoc społeczna
12
727
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
85
 
855
Rodzina
14
13 503
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
115
85/30
  
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1
260 969
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
60 593
 
500
Handel
3
200
 
600
Transport i łączność
4
350
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
148 244
 
710
Działalność usługowa
6
1 160
 
750
Administracja publiczna
7
14 570
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
254
 
758
Różne rozliczenia
9
125
 
801
Oświata i wychowanie
10
18
 
851
Ochrona zdrowia
11
12 795
 
852
Pomoc społeczna
12
1 260
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
250
 
855
Rodzina
14
20 010
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15
1 117
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
16
23
85/32
  
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1
108 463
 
010
Rolnictwo i łowiectwo
2
19 955
 
500
Handel
3
50
 
600
Transport i łączność
4
100
 
700
Gospodarka mieszkaniowa
5
57 985
 
710
Działalność usługowa
6
1 188
 
750
Administracja publiczna
7
10 927
 
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
202
 
801
Oświata i wychowanie
9
8
 
851
Ochrona zdrowia
10
5 296
 
852
Pomoc społeczna
11
440
 
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
12
119
 
855
Rodzina
13
12 000
 
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
14
183
 
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
15
10
88
  
POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
1
11 154
 
752
Obrona narodowa
2
4
 
755
Wymiar sprawiedliwości
3
11 150
         

Załącznik nr 2   -   Wydatki budżetu państwa na rok 2018 zestawienie zbiorcze według działów


Dział
Treść
Plan na 2018 r.
z tego:
Dotacje i subwencje
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa
Środki własne Unii Europejskiej
Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
010
Rolnictwo i łowiectwo
5 143 786
2 453 260
1 766
966 726
190 845
    
1 531 189
020
Leśnictwo
9114
1 536
10
1 443
      
6 125
050
Rybołówstwo i rybactwo
151 055
5 193
1 184
35 055
1 058
    
108 565
100
Górnictwo i kopalnictwo
576 276
576 276
            
150
Przetwórstwo przemysłowe
905 236
105 891
194
597 043
115 630
    
86 478
500
Handel
364 289
272 712
236
86 778
326
    
4 237
550
Hotele i restauracje
18 000
18 000
            
600
Transport i łączność
10 899 314
4 481 588
13 866
3 349 462
2 526 359
    
528 039
630
Turystyka
57 940
54 366
10
3 564
        
700
Gospodarka mieszkaniowa
1 332 054
1 320 532
345
10 508
669
      
710
Działalność usługowa
438 923
299 971
242
126 696
5 735
    
6 279
720
Informatyka
195 499
  
260
191 509
1 300
    
2 430
730
Nauka
6 347 221
5 099 417
41 521
774 696
294 856
    
136 731
750
Administracja publiczna
13 836 776
490 791
394 837
11 620 236
503 085
    
827 827
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 652 203
108 550
129 722
2 175 222
238 694
    
15
752
Obrona narodowa
33 299 427
1 370 535
1 191 603
19 853 968
10 883 321
      
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
85 210 187
64 839 309
20 257 221
111 187
2 470
      
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
14 993 881
2 312 320
422 412
11 740 776
440 053
    
78 320
755
Wymiar sprawiedliwości
12 527 357
166 712
316 986
11 539 658
487 536
    
16 465
757
Obsługa długu publicznego
30 700 000
    
100
  
30 699 900
    
758
Różne rozliczenia
101 616 346
68 324 410
224 967
3 638 880
3 430 094
  
19 643 623
6 354 372
801
Oświata i wychowanie
1 935 346
96 114
29 416
1 655 909
89 397
    
64 510
803
Szkolnictwo wyższe
16 063 403
15 439 308
30 133
34 119
469 447
    
90 396
851
Ochrona zdrowia
7 295 462
3 720 653
11 169
2 530 561
954 347
    
78 732
852
Pomoc społeczna
3 856 204
3 766 838
20 966
66 777
1 183
    
440
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4 254 482
940 975
2 941 844
261 526
5 387
    
104 750
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
113 866
18 680
3 149
87 551
4 486
      
855
Rodzina
38 760 545
35 317 661
21
3 442 863
        
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
982 669
498 690
587
304 940
19 507
    
158 945
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 288 005
1 482 584
8 181
283 849
504 008
    
9 383
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
114 020
106 248
22
5
640
    
7 105
926
Kultura fizyczna
258 519
208 903
25 835
17 223
6 558
      
 
Ogółem
397 197 405
213 898 023
26 068 705
75 508 830
21 176 991
30 699 900
19 643 623
10 201 333
                   

* Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich

Część
Dział
Rozdział
Treść
Poz.
Plan na 2018 r.
z tego:
Dotacje i subwencje
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa
Środki własne Unii Europejskiej
Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01
    
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
200 382
30 000
957
162 266
7 159
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
170 382
  
957
162 266
7 159
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
145 148
  
345
137 944
6 859
      
   
75103
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
4
15 270
  
45
14 925
300
      
   
75106
Odznaczenia państwowe
5
6 000
    
6 000
        
   
75110
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
6
2 000
    
2 000
        
   
75195
Pozostała działalność
7
1 964
  
567
1 397
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8
30 000
30 000
            
   
92123
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
9
30 000
30 000
            
02
    
KANCELARIA SEJMU
1
577 832
  
98 428
361 748
117 656
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
577 832
  
98 428
361 748
117 656
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
577 832
  
98 428
361 748
117 656
      
03
    
KANCELARIA SENATU
1
209 093
100 500
22 082
84 201
2310
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
209 093
100 500
22 082
84 201
2310
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
108 593
  
22 082
84 201
2310
      
   
75195
Pozostała działalność
4
100 500
100 500
            
04
    
SĄD NAJWYŻSZY
1
111 695
  
27 119
83 311
1 265
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
85 002
  
426
83 311
1 265
      
   
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
85 002
  
426
83 311
1 265
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
26 693
  
26 693
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
26 693
  
26 693
          
05
    
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
1
504 926
  
65 285
424 165
15 476
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
439 959
  
318
424 165
15 476
      
   
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
439 959
  
318
424 165
15 476
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
64 967
  
64 967
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
64 967
  
64 967
          
06
    
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
1
35 880
  
7 990
27 590
300
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
27 950
  
60
27 590
300
      
   
75102
Naczelne organy sądownictwa
3
27 950
  
60
27 590
300
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
7 930
  
7 930
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
7 930
  
7 930
          
07
    
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
1
282 111
  
388
267 886
13 837
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
282 111
  
388
267 886
13 837
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
282 111
  
388
267 886
13 837
      
08
    
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
1
39 433
  
97
34 561
4 775
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
39 433
  
97
34 561
4 775
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
39 433
  
97
34 561
4 775
      
09
    
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
1
42 989
  
16
35 557
7416
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
42 989
  
16
35 557
7416
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
42 989
  
16
35 557
7416
      
10
    
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1
21 006
  
15
20 191
800
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
21 006
  
15
20 191
800
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
21 006
  
15
20 191
800
      
11
    
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
63 607
7 650
77
51 401
4 479
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
63 607
7 650
77
51 401
4 479
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
63 607
7 650
77
51 401
4 479
      
12
    
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
1
324 621
  
2 513
315 626
6 467
    
15
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
324 621
  
2 513
315 626
6 467
    
15
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
324 621
  
2 513
315 626
6 467
    
15
13
    
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
1
363 288
900
9 283
295 843
57 262
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
341 719
400
1 484
283 903
55 932
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
166 909
400
712
113819
51 978
      
   
75112
Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
4
174 810
  
772
170 084
3 954
      
 
753
75302
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5 6
7 742 7 742
  
7 742 7 742
          
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
7
13 827
500
57
11 940
1 330
      
   
92127
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
8
7 299
500
15
5 454
1 330
      
   
92128
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
9
6 528
  
42
6 486
        
14
    
RZECZNIK PRAW DZIECKA
1
11 469
  
11
11 158
300
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
11 469
  
11
11 158
300
      
   
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3
11 469
  
11
11 158
300
      
15
    
SĄDY POWSZECHNE
1
7 527 737
  
594 013
6 643 336
289 675
    
713
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
405 001
  
405 001
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
405 001
  
405 001
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
7 122 736
  
189 012
6 643 336
289 675
    
713
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
7 035 329
  
189 012
6 555 929
289 675
    
713
   
75595
Pozostała działalność
6
87 407
    
87 407
        
15/01
    
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
1
358 049
  
19 359
315 047
23 643
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
19 359
  
19 359
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
19 359
  
19 359
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
338 690
    
315 047
23 643
      
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
338 690
    
315 047
23 643
      
15/02
    
SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE
1
853 846
  
65 480
756 470
31 888
    
8
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
47 226
  
47 226
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
47 226
  
47 226
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
806 620
  
18 254
756 470
31 888
    
8
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
799 843
  
18 254
749 693
31 888
    
8
   
75595
Pozostała działalność
6
6 777
    
6 777
        
15/03
    
SĄD APELACYJNY W KATOWICACH
1
866 958
  
67 204
754 196
45 550
    
8
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
45 321
  
45 321
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
45 321
  
45 321
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
821 637
  
21 883
754 196
45 550
    
8
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
813 092
  
21 883
745 651
45 550
    
8
   
75595
Pozostała działalność
6
8 545
    
8 545
        
15/04
    
SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU
1
945 364
  
74 585
814 149
56 622
    
8
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
47 409
  
47 409
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
47 409
  
47 409
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
897 955
  
27 176
814 149
56 622
    
8
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
872 612
  
27 176
788 806
56 622
    
8
   
75595
Pozostała działalność
6
25 343
    
25 343
        
15/05
    
SĄD APELACYJNY W POZNANIU
1
597 178
  
47 916
531 284
17 970
    
8
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
33 596
  
33 596
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
33 596
  
33 596
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
563 582
  
14 320
531 284
17 970
    
8
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
556 962
  
14 320
524 664
17 970
    
8
   
75595
Pozostała działalność
6
6 620
    
6 620
        
15/06
    
SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE
1
723 860
  
62 007
655 065
6 780
    
8
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
41 627
  
41 627
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
41 627
  
41 627
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
682 233
  
20 380
655 065
6 780
    
8
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
671 397
  
20 380
644 229
6 780
    
8
   
75595
Pozostała działalność
6
10 836
    
10 836
        
15/07
    
SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU
1
754 930
  
67 335
661 307
25 709
    
579
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
46 269
  
46 269
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
46 269
  
46 269
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
708 661
  
21 066
661 307
25 709
    
579
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
701 314
  
21 066
653 960
25 709
    
579
   
75595
Pozostała działalność
6
7 347
    
7 347
        
15/08
    
SĄD APELACYJNY W ŁODZI
1
674 807
  
54 947
582 428
37 370
    
62
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
36 894
  
36 894
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
36 894
  
36 894
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
637 913
  
18 053
582 428
37 370
    
62
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
633 401
  
18 053
577 916
37 370
    
62
   
75595
Pozostała działalność
6
4 512
    
4 512
        
15/09
    
SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE
1
307 561
  
24 180
272 493
10 880
    
8
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
16 258
  
16 258
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
16 258
  
16 258
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
291 303
  
7 922
272 493
10 880
    
8
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
287 463
  
7 922
268 653
10 880
    
8
   
75595
Pozostała działalność
6
3 840
    
3 840
        
15/10
    
SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU
1
434 877
  
33 763
391 795
9311
    
8
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
19 664
  
19 664
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
19 664
  
19 664
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
415213
  
14 099
391 795
9311
    
8
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
411 294
  
14 099
387 876
9311
    
8
   
75595
Pozostała działalność
6
3919
    
3 919
        
15/11
    
SĄD APELACYJNY W LUBLINIE
1
568 467
  
42 933
518 359
7 167
    
8
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
28 055
  
28 055
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
28 055
  
28 055
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
540 412
  
14 878
518 359
7 167
    
8
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
534 896
  
14 878
512 843
7 167
    
8
   
75595
Pozostała działalność
6
5516
    
5516
        
15/12
    
SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE
1
441 840
  
34 304
390 743
16 785
    
8
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
23 323
  
23 323
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
3
23 323
  
23 323
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
4
418517
  
10 981
390 743
16 785
    
8
   
75502
Jednostki sądownictwa powszechnego
5
414 365
  
10 981
386 591
16 785
    
8
   
75595
Pozostała działalność
6
4 152
    
4 152
        
52
    
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
1
15 030
  
2 850
11 658
522
      
 
751
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2
15 030
  
2 850
11 658
522
      
   
75104
Krajowa Rada Sądownictwa
3
15 030
  
2 850
11 658
522
      
16
    
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
216 437
65 606
2 428
141 623
3 500
    
3 280
 
710
  
Działalność usługowa
2
4 088
4 088
            
   
71031
Centrum Badania Opinii Społecznej
3
4 088
4 088
            
 
730
  
Nauka
4
10 066
9 566
    
500
      
   
73012
Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej
5
10 066
9 566
    
500
      
 
750
  
Administracja publiczna
6
202 193
51 952
2 428
141 533
3 000
    
3 280
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
175 312
30 000
253
139 666
3 000
    
2 393
   
75061
Ośrodek Studiów Wschodnich
8
9 205
9 205
            
   
75065
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
9
9 283
9 047
          
236
   
75068
Rada do Spraw Uchodźców
10
680
    
680
        
   
75086
Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego
11
3 500
3 500
            
   
75095
Pozostała działalność
12
4213
200
2 175
1 187
      
651
 
752
  
Obrona narodowa
13
90
    
90
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
14
90
    
90
        
17
    
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1
36 299
2 460
37
29 795
199
    
3 808
 
750
  
Administracja publiczna
2
31 137
  
37
27 158
134
    
3 808
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
21 682
  
35
17 705
134
    
3 808
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
4
6 730
    
6 730
        
   
75095
Pozostała działalność
5
2 725
  
2
2 723
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6
2 525
2 460
    
65
      
   
75422
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża
7
2 525
2 460
    
65
      
 
851
  
Ochrona zdrowia
8
2 637
    
2 637
        
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
9
2 637
    
2 637
        
18
    
BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO
1
1 338 947
1 237 240
462
91 819
6013
    
3413
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
2
1 240 105
1 237 240
341
2 514
10
      
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3
1 438
  
331
1 097
10
      
   
70015
Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie
4
250 000
250 000
            
   
70017
Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych
5
390 000
389 840
  
160
        
   
70020
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
6
20 620
20 620
            
   
70022
Fundusz Dopłat
7
576 780
576 780
            
   
70095
Pozostała działalność
8
1 267
  
10
1 257
        
 
710
  
Działalność usługowa
9
59 875
  
45
53 251
3 955
    
2 624
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
10
1 893
    
1 893
        
   
71015
Nadzór budowlany
11
20 669
  
12
19 702
955
      
   
71021
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
12
37 313
  
33
31 656
3 000
    
2 624
 
750
  
Administracja publiczna
13
38 953
  
76
36 040
2 048
    
789
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
14
38 953
  
76
36 040
2 048
    
789
 
752
  
Obrona narodowa
15
14
    
14
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
16
14
    
14
        
19
    
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1
7 028 410
70 137
59 295
6 614 927
207 629
    
76 422
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
510 316
    
510 316
        
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
3
509 316
    
509 316
        
   
15018
Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych
4
1 000
    
1 000
        
 
550
  
Hotele i restauracje
5
18 000
18 000
            
   
55003
Bary mleczne
6
18 000
18 000
            
 
750
  
Administracja publiczna
7
6 447 627
  
59 295
6 104 281
207 629
    
76 422
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
404 908
  
921
355 300
1 870
    
46 817
   
75008
Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi
9
5 584 140
  
56 762
5 364 933
162 060
    
385
   
75024
Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości
10
25 656
  
15
25 339
302
      
   
75046
Komisje egzaminacyjne
11
1 079
  
190
889
        
   
75082
Działalność Krajowej Informacji Skarbowej
12
77 330
  
60
76 720
550
      
   
75095
Pozostała działalność
13
354 514
  
1 347
281 100
42 847
    
29 220
 
752
  
Obrona narodowa
14
188
    
188
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
15
188
    
188
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
16
5
    
5
        
   
75414
Obrona cywilna
17
5
    
5
        
 
758
  
Różne rozliczenia
18
52 274
52 137
  
137
        
   
75823
Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)
19
52 274
52 137
  
137
        
20
    
GOSPODARKA
1
566 248
174 159
15 775
190 144
120 704
    
65 466
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
310 509
91 475
  
66 957
115 000
    
37 077
   
15011
Rozwój przedsiębiorczości
3
1 800
1 500
  
300
        
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
4
87 606
64 030
          
23 576
   
15014
Wsparcie finansowe inwestycji
5
130 000
15 000
    
115 000
      
   
15080
Działalność badawczo-rozwojowa
6
40 285
10 245
  
30 040
        
   
15095
Pozostała działalność
7
50 818
700
  
36 617
      
13 501
 
500
  
Handel
8
63 861
57 064
  
2 560
      
4 237
   
50005
Promocja eksportu
9
63 861
57 064
  
2 560
      
4 237
 
750
  
Administracja publiczna
10
166 129
  
15 775
120 498
5 704
    
24 152
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
11
125 484
  
431
95 197
5 704
    
24 152
   
75057
Placówki zagraniczne
12
40 645
  
15 344
25 301
        
 
752
  
Obrona narodowa
13
25 749
25 620
  
129
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
14
249
120
  
129
        
   
75215
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
15
25 500
25 500
            
21
    
GOSPODARKA MORSKA
1
528 014
134 975
5 598
310 951
43 153
    
33 337
 
600
  
Transport i łączność
?
302 842
  
5 188
240 489
25 730
    
31 435
   
60043
Urzędy morskie
3
248 726
  
2 088
192 688
22 515
    
31 435
   
60044
Ratownictwo morskie
4
37 974
  
3 100
31 659
3215
      
   
60095
Pozostała działalność
5
16 142
    
16 142
        
 
750
  
Administracja publiczna
6
37 078
  
228
36 018
600
    
232
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
37 078
  
228
36 018
600
    
232
 
752
  
Obrona narodowa
8
886
    
386
500
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
9
886
    
386
500
      
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
10
1 920
  
36
1 884
        
   
75504
Izby morskie
11
1 920
  
36
1 884
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
12
8518
    
3 518
5 000
      
   
80115
Technika
13
3518
    
3 518
        
   
80130
Szkoły zawodowe
14
5 000
      
5 000
      
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
15
141 582
134 975
146
  
4 791
    
1 670
   
80306
Działalność dydaktyczna
16
129 582
123 075
46
  
4 791
    
1 670
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
17
12 000
11 900
100
          
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
18
688
    
688
        
   
85410
Internaty i bursy szkolne
19
688
    
688
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
20
34 500
    
27 968
6 532
      
   
90018
Ochrona brzegów morskich
21
34 500
    
27 968
6 532
      
22
    
GOSPODARKA WODNA
1
660 117
496 851
70
53 069
7 831
    
102 296
 
710
  
Działalność usługowa
2
20 936
    
20 936
        
   
71016
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
3
697
    
697
        
   
71018
Regionalne zarządy gospodarki wodnej
4
20 239
    
20 239
        
 
750
  
Administracja publiczna
5
31 803
  
70
31 733
        
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
11 518
  
70
11 448
        
   
75080
Działalność badawczo-rozwojowa
7
20 285
    
20 285
        
 
752
  
Obrona narodowa
8
1 844
1 669
  
175
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
9
1 844
1 669
  
175
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10
605 534
495 182
  
225
7 831
    
102 296
   
90095
Pozostała działalność
11
605 534
495 182
  
225
7 831
    
102 296
23
    
CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
1
22 699
  
22
21 889
788
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
22 695
  
22
21 885
788
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
22 100
  
22
21 290
788
      
   
75095
Pozostała działalność
4
595
    
595
        
 
752
  
Obrona narodowa
5
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
4
    
4
        
24
    
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
3 608 760
1 990 077
16 296
1 074 747
480 319
    
47 321
 
750
  
Administracja publiczna
2
91 339
  
226
78 197
2 405
    
10511
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
90 568
  
226
77 426
2 405
    
10511
   
75095
Pozostała działalność
4
771
    
771
        
 
752
  
Obrona narodowa
5
192
    
192
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
192
    
192
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7
108
    
108
        
   
75414
Obrona cywilna
8
40
    
40
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
9
68
    
68
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
10
964 695
65 665
1 703
800 282
77 119
    
19 926
   
80132
Szkoły artystyczne
11
899 988
65 665
1 680
778 634
50 009
    
4 000
   
80143
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
12
11 000
  
18
10 872
110
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
13
4 354
    
4 354
        
   
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
14
1 075
  
5
1 070
        
   
80195
Pozostała działalność
15
48 278
    
5 352
27 000
    
15 926
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
16
645 762
610 140
5 420
537
22 164
    
7 501
   
80306
Działalność dydaktyczna
17
613 167
583 320
270
  
22 164
    
7413
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
18
31 020
26 820
4 200
          
   
80395
Pozostała działalność
19
1 575
  
950
537
      
88
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
20
36 640
  
959
34 481
1 200
      
   
85410
Internaty i bursy szkolne
21
35 802
  
221
34 381
1 200
      
   
85416
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
22
738
  
738
          
   
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
23
100
    
100
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
24
1 870 024
1 314 272
7 988
160 950
377 431
    
9 383
   
92101
Instytucje kinematografii
25
9 397
8 997
    
400
      
   
92102
Polski Instytut Sztuki Filmowej
26
12 451
12 451
            
   
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
27
34 653
14 950
7719
11 984
        
   
92106
Teatry
28
192 995
188 895
    
2 940
    
1 160
   
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
29
82 466
79 681
    
1 777
    
1 008
   
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
30
8 082
7 582
    
500
      
   
92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
31
15 550
14 950
    
600
      
   
92113
Centra kultury i sztuki
32
229 951
195 245
    
33 613
    
1 093
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
33
136 273
132 321
    
3 952
      
   
92116
Biblioteki
34
100 045
94 304
    
4 707
    
1 034
   
92117
Archiwa
35
169 338
900
169
135 569
32 100
    
600
   
92118
Muzea
36
645 714
376 574
    
264 842
    
4 298
   
92119
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
37
51 301
49 169
    
2 000
    
132
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
38
114 961
108 125
100
736
6 000
      
   
92126
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
39
5 571
5 571
            
   
92127
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
40
12 161
    
12 161
        
   
92195
Pozostała działalność
41
49 115
24 557
  
500
24 000
    
58
25
    
KULTURA FIZYCZNA
1
287 214
208 903
25 861
44 976
7 474
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
28 671
  
26
27 729
916
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
28 671
  
26
27 729
916
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
24
    
24
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
24
    
24
        
 
926
  
Kultura fizyczna
6
258 519
208 903
25 835
17 223
6 558
      
   
92604
Instytucje kultury fizycznej
7
27 371
26 513
    
858
      
   
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
8
183 190
182 390
    
800
      
   
92680
Działalność badawczo-rozwojowa
9
1 000
    
1 000
        
   
92695
Pozostała działalność
10
46 958
  
25 835
16 223
4 900
      
26
    
ŁĄCZNOŚĆ
1
7 077
2 779
11
4 087
200
      
 
600
  
Transport i łączność
2
2 779
2 779
            
   
60046
Operatorzy pocztowi
3
2 779
2 779
            
 
750
  
Administracja publiczna
4
4218
  
11
4 007
200
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
4218
  
11
4 007
200
      
 
752
  
Obrona narodowa
6
80
    
80
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
80
    
80
        
27
    
INFORMATYZACJA
1
248 281
9 682
59
139 873
27 013
    
71 654
 
750
  
Administracja publiczna
2
248 206
9 682
59
139 798
27 013
    
71 654
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
199 079
9 682
33
131 763
26 866
    
30 735
   
75077
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
4
49 127
  
26
8 035
147
    
40 919
 
752
  
Obrona narodowa
5
75
    
75
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
75
    
75
        
28
    
NAUKA
1
6 521 246
5 230 285
41 666
816 637
296 250
    
136 408
 
730
  
Nauka
2
6 254 802
5 011 598
41 521
774 696
290 643
    
136 344
   
73005
Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych
3
3 214 207
2 704 977
40 000
264 116
205 114
      
   
73006
Działalność upowszechniająca naukę
4
70 425
  
302
70 123
        
   
73007
Współpraca naukowa z zagranicą
5
469 568
    
432 568
      
37 000
   
73008
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6
1 115 007
1 015 322
    
1 998
    
97 687
   
73009
Narodowe Centrum Nauki
7
1 352 730
1 269 199
    
83 531
      
   
73095
Pozostała działalność
8
32 865
22 100
1 219
7 889
      
1 657
 
750
  
Administracja publiczna
9
45 142
  
145
41 926
3 007
    
64
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
10
45 142
  
145
41 926
3 007
    
64
 
752
  
Obrona narodowa
11
204 802
204 787
  
15
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
12
15
    
15
        
   
75221
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności
13
204 787
204 787
            
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
14
16 500
13 900
    
2 600
      
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
15
14 500
11 900
    
2 600
      
   
92118
Muzea
16
2 000
2 000
            
29
    
OBRONA NARODOWA
1
40 348 339
1 427 601
7 979 665
20 091 744
10 849 329
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
295 865
  
30 733
252 157
12 975
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
238 254
  
780
225 019
12 455
      
   
75057
Placówki zagraniczne
4
57 611
  
29 953
27 138
520
      
 
752
  
Obrona narodowa
5
32 503 766
1 137 005
1 191 474
19 760 567
10 414 720
      
   
75201
Wojska Lądowe
6
3 133 222
  
271 193
2 862 029
        
   
75202
Siły Powietrzne
7
1 469 008
  
102 768
1 366 240
        
   
75203
Marynarka Wojenna
8
594 074
  
48 799
545 275
        
   
75204
Centralne wsparcie
9
12 508 070
    
2 920 077
9 587 993
      
   
75206
Wojska Obrony Terytorialnej
10
567 878
  
152 053
415 825
        
   
75207
Żandarmeria Wojskowa
11
252 471
  
13 659
238 812
        
   
75208
Duszpasterstwa Wojskowe
12
20 954
  
394
20 560
        
   
75213
Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
13
1 164 551
  
111 993
1 052 558
        
   
75215
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
14
104 900
104 900
            
   
75216
Wojskowe Misje Pokojowe
15
254 685
  
155 550
99 135
        
   
75217
Służba Wywiadu Wojskowego
16
264 022
  
3 269
148 257
112 496
      
   
75218
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
17
237 442
  
6 276
199 002
32 164
      
   
75219
Wojska Specjalne
18
294 740
  
15 498
279 242
        
   
75220
Zabezpieczenie wojsk
19
8 135 452
  
107 606
8 027 846
        
   
75222
Agencja Mienia Wojskowego
20
765 589
765 589
            
   
75280
Działalność badawczo-rozwojowa
21
825 594
    
149 847
675 747
      
   
75295
Pozostała działalność
22
1 911 114
266 516
202 416
1 435 862
6 320
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
23
6 789 857
  
6 756 711
33 146
        
   
75301
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
24
6 786 236
  
6 753 090
33 146
        
   
75302
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
25
2 058
  
2 058
          
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
26
1 563
  
1 563
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
27
24 016
  
602
23 075
339
      
   
75503
Sądy wojskowe
28
24 016
  
602
23 075
339
      
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
29
409 031
254 886
145
  
154 000
      
   
80302
Uczelnie wojskowe
30
409 031
254 886
145
  
154 000
      
 
851
  
Ochrona zdrowia
31
173 292
493
  
22 799
150 000
      
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
32
5 155
    
5 155
        
   
85157
Staże i specjalizacje medyczne
33
5 220
    
5 220
        
   
85195
Pozostała działalność
34
162 917
493
  
12 424
150 000
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
35
152 512
35 217
    
117 295
      
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
36
7 924
7 924
            
   
92118
Muzea
37
144 588
27 293
    
117 295
      
30
    
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
451 586
41 496
15119
356 784
2 005
    
36 182
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
1 166
1 166
            
   
15002
Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich
3
1 166
1 166
            
 
750
  
Administracja publiczna
4
46 829
  
69
39 380
1 000
    
6 380
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
46 829
  
69
39 380
1 000
    
6 380
 
752
  
Obrona narodowa
6
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
4
    
4
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8
6
    
6
        
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
9
6
    
6
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
10
391 596
29 545
13 850
317 394
1 005
    
29 802
   
80135
Szkolnictwo polskie za granicą
11
43 775
1 500
7 562
34 602
111
      
   
80143
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
12
13 233
  
28
12 129
284
    
792
   
80145
Komisje egzaminacyjne
13
202 280
  
70
200 749
410
    
1 051
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
14
47 263
2 000
96
32 454
200
    
12 513
   
80180
Działalność badawczo-rozwojowa
15
4 233
            
4 233
   
80195
Pozostała działalność
16
80 812
26 045
6 094
37 460
      
11 213
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
17
2 985
1 785
1 200
          
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
18
1 085
1 085
            
   
85413
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
19
700
700
            
   
85416
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
20
1 200
  
1 200
          
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
21
9 000
9 000
            
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
22
9 000
9 000
            
31
    
PRACA
1
395 327
  
2 182
339 284
7 962
    
45 899
 
750
  
Administracja publiczna
2
114 144
  
1 812
96 270
2 375
    
13 687
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
81 916
  
241
66 019
2115
    
13 541
   
75072
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
4
2 020
  
1
2019
        
   
75083
Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego
5
5 685
  
1 561
4 064
60
      
   
75095
Pozostała działalność
6
24 523
  
9
24 168
200
    
146
 
752
  
Obrona narodowa
7
33
    
00 00
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
8
33
    
00 00
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
277 173
  
367
239 207
5 387
    
32 212
   
85336
Ochotnicze Hufce Pracy
10
250 037
  
367
239 207
5 387
    
5 076
   
85395
Pozostała działalność
11
27 136
            
27 136
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12
3 977
  
3
3 774
200
      
   
92116
Biblioteki
13
3 977
  
3
3 774
200
      
32
    
ROLNICTWO
1
885 031
454 719
6 640
359 878
13 561
    
50 233
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
546 763
447 891
261
92 064
3 295
    
3 252
   
01011
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
3
44 852
  
81
40 249
1 410
    
3112
   
01013
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
4
31 241
30 541
    
700
      
   
01015
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
5
15 597
15 597
            
   
01017
Ochrona roślin
6
6 500
6 500
            
   
01018
Rolnictwo ekologiczne
7
6016
6016
            
   
01019
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
8
12 948
  
55
12 893
        
   
01020
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
9
89 868
89 868
            
   
01021
Główny Inspektorat Weterynarii
10
13 984
  
10
13 974
        
   
01026
Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
11
100 717
100 717
            
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
12
11 662
  
13
11 349
300
      
   
01035
Graniczne inspektoraty weterynarii
13
9 662
  
42
9 620
        
   
01080
Działalność badawczo-rozwojowa
14
95 629
94 964
    
665
      
   
01095
Pozostała działalność
15
108 087
103 688
60
3 979
220
    
140
 
750
  
Administracja publiczna
16
106 375
  
265
62 964
2 646
    
40 500
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
17
106 375
  
265
62 964
2 646
    
40 500
 
752
  
Obrona narodowa
18
35
    
35
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
19
35
    
35
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
20
196 087
602
5 400
178 800
4 804
    
6 481
   
80130
Szkoły zawodowe
21
188 671
  
5 396
171 990
4 804
    
6 481
   
80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
22
40
    
40
        
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
23
2 774
  
4
2 770
        
   
80195
Pozostała działalność
24
4 602
602
  
4 000
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
25
29 545
  
714
26 015
2 816
      
   
85410
Internaty i bursy szkolne
26
29 376
  
600
25 960
2 816
      
   
85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
27
12
  
12
          
   
85416
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
28
102
  
102
          
   
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
29
55
    
55
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
30
6 226
6 226
            
   
92116
Biblioteki
31
4219
4219
            
   
92118
Muzea
32
2 007
2 007
            
33
    
ROZWÓJ WSI
1
3 393 614
1 884 116
41
16 155
156 204
    
1 337 098
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
3 378 683
1 884 116
10
1 285
156 174
    
1 337 098
   
01001
Centrum Doradztwa Rolniczego
3
14 569
12 079
    
375
    
2115
   
01002
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
4
179 568
163 718
    
10 799
    
5 051
   
01024
Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
5
123 348
98 500
    
20 000
    
4 848
   
01027
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6
3 047 903
1 609 819
    
125 000
    
1 313 084
   
01095
Pozostała działalność
7
13 295
  
10
1 285
      
12 000
 
750
  
Administracja publiczna
8
14 851
  
31
14 820
        
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
9
14 851
  
31
14 820
        
 
752
  
Obrona narodowa
10
80
    
50
30
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
80
    
50
30
      
34
    
ROZWÓJ REGIONALNY
1
1 910 435
580
600
34 274
1 489
    
1 873 492
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
44 427
580
          
43 847
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
3
43 847
            
43 847
   
15095
Pozostała działalność
4
580
580
            
 
750
  
Administracja publiczna
5
422 640
  
600
34 256
1 489
    
386 295
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
242 537
  
160
32 649
1 489
    
208 239
   
75057
Placówki zagraniczne
7
1 789
  
440
407
      
942
   
75065
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
8
61
            
61
   
75095
Pozostała działalność
9
178 253
    
1 200
      
177 053
 
752
  
Obrona narodowa
10
18
    
18
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
18
    
18
        
 
758
  
Różne rozliczenia
12
1 361 131
            
1 361 131
   
75863
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
13
317 469
            
317 469
   
75864
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
14
1 043 662
            
1 043 662
 
801
  
Oświata i wychowanie
15
6 759
            
6 759
   
80195
Pozostała działalność
16
6 759
            
6 759
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
17
2 383
            
2 383
   
80395
Pozostała działalność
18
2 383
            
2 383
 
851
  
Ochrona zdrowia
19
99
            
99
   
85195
Pozostała działalność
20
99
            
99
 
852
  
Pomoc społeczna
21
440
            
440
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
22
307
            
307
   
85295
Pozostała działalność
23
133
            
133
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
24
72 538
            
72 538
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
25
71 933
            
71 933
   
85395
Pozostała działalność
26
605
            
605
35
    
RYNKI ROLNE
1
39 471
  
81
32 253
7 032
    
105
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
31 884
  
78
24 669
7 032
    
105
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
3
28 986
  
58
21 801
7 032
    
95
   
01095
Pozostała działalność
4
2 898
  
20
2 868
      
10
 
750
  
Administracja publiczna
5
7 577
  
3
7 574
        
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
6
7 577
  
3
7 574
        
 
752
  
Obrona narodowa
7
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
8
10
    
10
        
37
    
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
4 914 928
71 296
1 584 766
3 113 388
128 672
    
16 806
 
750
  
Administracja publiczna
2
81 772
    
79 397
      
2 375
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
81 772
    
79 397
      
2 375
 
752
  
Obrona narodowa
4
465
    
465
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
465
    
465
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
6
1 466 613
  
1 459 272
7 341
        
   
75301
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
7
1 461 433
  
1 454 092
7 341
        
   
75312
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
8
5 180
  
5 180
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
9
3 231 279
71 296
123 860
2 893 020
128 672
    
14 431
   
75501
Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
10
156 635
  
1 662
113 377
34 399
    
7 197
   
75507
Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości
11
24 665
  
35
22 410
2 220
      
   
75512
Więziennictwo
12
2 881 485
  
120 432
2 663 303
90 516
    
7 234
   
75513
Zakłady dla nieletnich
13
97 198
  
1 731
93 930
1 537
      
   
75514
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
14
71 296
71 296
            
 
801
  
Oświata i wychowanie
15
134 150
  
1 634
132 516
        
   
80144
Inne formy kształcenia osobno niewymienione
16
134 150
  
1 634
132 516
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
17
649
    
649
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
18
649
    
649
        
38
    
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
12 923 302
12 516 869
21 334
63 329
243 726
    
78 044
 
750
  
Administracja publiczna
2
12 284
  
55
11 902
      
327
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
12 284
  
55
11 902
      
327
 
752
  
Obrona narodowa
4
25
    
25
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
25
    
25
        
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
6
12 893 143
12 516 869
21 279
33 552
243 726
    
77 717
   
80306
Działalność dydaktyczna
7
10 529 569
10 285 199
5615
  
238 755
      
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
8
1 709 804
1 692 504
14 300
  
3 000
      
   
80310
Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich
9
37 000
37 000
            
   
80311
Zadania projakościowe
10
448 076
448 076
            
   
80395
Pozostała działalność
11
168 694
54 090
1 364
33 552
1 971
    
77 717
 
851
  
Ochrona zdrowia
12
17 850
    
17 850
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
13
17 850
    
17 850
        
39
    
TRANSPORT
1
9 824 591
3 824 499
6 222
2 921 380
2 528 534
    
543 956
 
600
  
Transport i łączność
2
9 593 159
3 806 163
6 052
2 853 887
2 453 455
    
473 602
   
60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
3
1 093 698
1 093 698
            
   
60002
Infrastruktura kolejowa
4
4 005 413
2 699 410
    
918 600
    
387 403
   
60011
Drogi publiczne krajowe
5
3 693 880
    
2 178 028
1 513 632
    
2 220
   
60012
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
6
587 028
  
5 122
489 419
11 391
    
81 096
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
7
136 390
  
831
126 069
8 482
    
1 008
   
60056
Urząd Lotnictwa Cywilnego
8
58 513
500
72
56 941
1 000
      
   
60061
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
9
12216
12216
            
   
60095
Pozostała działalność
10
6 021
339
27
3 430
350
    
1 875
 
750
  
Administracja publiczna
11
139 120
  
170
62 517
6 079
    
70 354
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
12
77 493
  
170
62 412
6 079
    
8 832
   
75095
Pozostała działalność
13
61 627
    
105
      
61 522
 
752
  
Obrona narodowa
14
73 976
    
4 976
69 000
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
15
73 976
    
4 976
69 000
      
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
16
18 336
18 336
            
   
80306
Działalność dydaktyczna
17
18 336
18 336
            
40
    
TURYSTYKA
1
60 963
52 005
18
8 667
273
      
 
630
  
Turystyka
2
55 579
52 005
10
3 564
        
   
63002
Polska Organizacja Turystyczna
3
49 505
49 505
            
   
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
4
2 500
2 500
            
   
63095
Pozostała działalność
5
3 574
  
10
3 564
        
 
750
  
Administracja publiczna
6
5 377
  
8
5 096
273
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
7
5 377
  
8
5 096
273
      
 
752
  
Obrona narodowa
8
7
    
7
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
9
7
    
7
        
41
    
ŚRODOWISKO
1
411 627
88 008
1 300
239 905
7219
    
75 195
 
020
  
Leśnictwo
2
8 678
1 100
10
1 443
      
6 125
   
02003
Biuro Nasiennictwa Leśnego
3
1 453
  
10
1 443
        
   
02095
Pozostała działalność
4
7 225
1 100
          
6 125
 
710
  
Działalność usługowa
5
360
    
360
        
   
71095
Pozostała działalność
6
360
    
360
        
 
750
  
Administracja publiczna
7
89 117
  
85
70 391
3 964
    
14 677
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
89 008
  
85
70 282
3 964
    
14 677
   
75080
Działalność badawczo-rozwojowa
9
109
    
109
        
 
752
  
Obrona narodowa
10
582
    
482
100
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
582
    
482
100
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
12
35 169
  
720
32 223
684
    
1 542
   
80130
Szkoły zawodowe
13
31 067
  
643
28 270
612
    
1 542
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
14
133
    
133
        
   
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
15
3 685
  
77
3 551
57
      
   
80195
Pozostała działalność
16
284
    
269
15
      
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
17
15 700
  
276
14 954
470
      
   
85410
Internaty i bursy szkolne
18
15 638
  
276
14 892
470
      
   
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
19
62
    
62
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
20
167 491
  
197
120 047
1 501
    
45 746
   
90008
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
21
28
    
28
        
   
90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
22
27 804
            
27 804
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
23
22 948
  
25
17 426
865
    
4 632
   
90022
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
24
20 471
  
14
16 644
490
    
3 323
   
90023
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska
25
96 240
  
158
85 949
146
    
9 987
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
26
94 530
86 908
12
5
500
    
7 105
   
92501
Parki narodowe
27
94 513
86 908
    
500
    
7 105
   
92595
Pozostała działalność
28
17
  
12
5
        
42
    
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
20 467 592
189 901
8 595 776
11 150 353
471 671
    
59 891
 
750
  
Administracja publiczna
2
444 462
650
162
393 198
48 071
    
2 381
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
179 239
650
109
161 699
14 400
    
2 381
   
75070
Centrum Personalizacji Dokumentów
4
227 835
  
45
196 626
31 164
      
   
75073
Urząd do Spraw Cudzoziemców
5
37 388
  
8
34 873
2 507
      
 
752
  
Obrona narodowa
6
365
  
16
349
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
365
  
16
349
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
8
8 252 099
  
8 179 058
70 571
2 470
      
   
75301
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
9
8 252 099
  
8 179 058
70 571
2 470
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10
11 510 148
78 830
395 221
10 617 887
360 700
    
57 510
   
75401
Centralne Biuro Śledcze Policji
11
211 537
  
6 192
201 645
3 700
      
   
75402
Komenda Główna Policji
12
304 548
  
7 862
289 555
7 131
      
   
75403
Jednostki terenowe Policji
13
349 001
  
2 382
315 005
27 232
    
4 382
   
75404
Komendy wojewódzkie Policji
14
2 235 584
  
64 394
2 110 544
42 576
    
18 070
   
75405
Komendy powiatowe Policji
15
6 191 531
  
238 309
5 865 764
79 209
    
8 249
   
75406
Straż Graniczna
16
1 529 549
  
59 300
1 389 309
68 775
    
12 165
   
75408
Biuro Ochrony Rządu
17
237 117
  
11 463
215 535
10119
      
   
75409
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
18
246 547
25 650
4 461
147 485
65 744
    
3 207
   
75412
Ochotnicze straże pożarne
19
48 235
16 455
    
31 780
      
   
75414
Obrona cywilna
20
275
    
275
        
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
21
14 650
14 650
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
22
7 676
  
10
7 460
206
      
   
75495
Pozostała działalność
23
133 898
22 075
848
75 310
24 228
    
11 437
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
24
112 778
108 621
217
  
3 940
      
   
80303
Uczelnie służb państwowych
25
110 821
106 881
    
3 940
      
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
26
1 902
1 740
162
          
   
80395
Pozostała działalność
27
55
  
55
          
 
851
  
Ochrona zdrowia
28
74 647
1 800
148
16 209
56 490
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
29
7 441
  
3
7213
225
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
30
500
    
500
        
   
85143
Publiczna służba krwi
31
1 200
1 200
            
   
85149
Programy polityki zdrowotnej
32
600
600
            
   
85195
Pozostała działalność
33
64 906
  
145
8 496
56 265
      
 
852
  
Pomoc społeczna
34
73 093
  
20 954
52 139
        
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
35
73 093
  
20 954
52 139
        
43
    
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
1
180 826
172 800
1 135
5 369
1 522
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
6 989
250
1 135
5 369
235
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
6 989
250
1 135
5 369
235
      
 
758
  
Różne rozliczenia
4
156 893
156 893
            
   
75822
Fundusz Kościelny
5
156 893
156 893
            
 
801
  
Oświata i wychowanie
6
220
220
            
   
80195
Pozostała działalność
7
220
220
            
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
8
430
430
            
   
80395
Pozostała działalność
9
430
430
            
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10
16 294
15 007
    
1 287
      
   
92104
Działalność radiowa i telewizyjna
11
1 100
1 100
            
   
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
12
15 194
13 907
    
1 287
      
44
    
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1
884 454
798 709
263
48 299
490
    
36 693
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
33 133
            
33 133
   
01024
Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
3
33 133
            
33 133
 
750
  
Administracja publiczna
4
37 618
  
230
33 668
160
    
3 560
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
36 617
  
22
32 930
105
    
3 560
   
75080
Działalność badawczo-rozwojowa
6
141
    
86
55
      
   
75095
Pozostała działalność
7
860
  
208
652
        
 
752
  
Obrona narodowa
8
36
    
36
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
9
36
    
36
        
 
852
  
Pomoc społeczna
10
28 077
15 349
  
12 398
330
      
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
11
3 000
3 000
            
   
85295
Pozostała działalność
12
25 077
12 349
  
12 398
330
      
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
13
785 590
783 360
33
2 197
        
   
85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
14
745 360
745 360
            
   
85395
Pozostała działalność
15
40 230
38 000
33
2 197
        
45
    
SPRAWY ZAGRANICZNE
1
2 035 677
21 243
277 993
1 684 261
52 180
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 987 398
21 243
276 208
1 637 767
52 180
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
273 442
  
1 056
261 778
10 608
      
   
75057
Placówki zagraniczne
4
932 997
  
258 966
633 679
40 352
      
   
75058
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
5
36 597
5 237
  
31 360
        
   
75062
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
6
8 584
8 584
            
   
75063
Polski Komitet do spraw UNESCO
7
1 272
1 272
            
   
75069
Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej
8
35 766
  
16 185
18 361
1 220
      
   
75074
Rada do Spraw Polaków na Wschodzie
9
130
    
130
        
   
75079
Pomoc zagraniczna
10
687
    
687
        
   
75080
Działalność badawczo-rozwojowa
11
5 000
    
5 000
        
   
75095
Pozostała działalność
12
692 923
6 150
1
686 772
        
 
752
  
Obrona narodowa
13
1 180
    
1 180
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
14
1 180
    
1 180
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
15
6 480
    
6 480
        
   
80135
Szkolnictwo polskie za granicą
16
6 480
    
6 480
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
17
3 385
  
1 785
1 600
        
   
85330
Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą
18
3 385
  
1 785
1 600
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
19
500
    
500
        
   
85413
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
20
500
    
500
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
21
36 734
    
36 734
        
   
92104
Działalność radiowa i telewizyjna
22
25 715
    
25 715
        
   
92195
Pozostała działalność
23
11 019
    
11 019
        
46
    
ZDROWIE
1
5 103 028
2 867 888
4 488
1 346 860
783 336
    
100 456
 
750
  
Administracja publiczna
2
87 792
  
230
63 932
2 580
    
21 050
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
87 792
  
230
63 932
2 580
    
21 050
 
752
  
Obrona narodowa
4
3 206
    
3 206
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
3 206
    
3 206
        
 
803
  
Szkolnictwo wyższe
6
1 839 958
1 795 051
2 926
30
40 826
    
1 125
   
80306
Działalność dydaktyczna
7
1 730 688
1 688 189
548
  
40 826
    
1 125
   
80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
8
109 240
106 862
2 378
          
   
80395
Pozostała działalność
9
30
    
30
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
10
3 160 078
1 062 843
1 332
1 279 692
737 930
    
78 281
   
85112
Szpitale kliniczne
11
562 228
      
561 841
    
387
   
85117
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
12
10 033
  
35
9 982
16
      
   
85120
Lecznictwo psychiatryczne
13
54 383
  
71
54 103
209
      
   
85121
Lecznictwo ambulatoryjne
14
2 282
    
2 012
270
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
15
36 153
  
65
35 988
100
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
16
22 948
  
15
22 533
400
      
   
85134
Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych
17
4 909
    
4 805
104
      
   
85137
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
18
60 073
  
45
58 894
1 134
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
19
117 288
116 863
    
425
      
   
85143
Publiczna służba krwi
20
99 349
96 762
20
2 122
445
      
   
85148
Medycyna pracy
21
1 168
    
1 168
        
   
85149
Programy polityki zdrowotnej
22
984 430
    
819 275
165 155
      
   
85151
Świadczenia wysokospecjalistyczne
23
449 026
449 026
            
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
24
6 300
1 373
  
4 902
25
      
   
85153
Zwalczanie narkomanii
25
9 442
5 407
  
4 030
5
      
   
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
26
6817
1 170
  
5 647
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
27
180 204
180 204
            
   
85195
Pozostała działalność
28
553 045
212 038
1 081
254 231
7 801
    
77 894
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
29
11 994
9 994
    
2 000
      
   
92116
Biblioteki
30
11 994
9 994
    
2 000
      
47
    
ENERGIA
1
306 707
228 318
83
50 251
2 386
    
25 669
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
28 634
12 670
  
10110
600
    
5 254
   
15004
Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
3
13 135
12 535
    
600
      
   
15095
Pozostała działalność
4
15 499
135
  
10110
      
5 254
 
500
  
Handel
5
215 648
215 648
            
   
50003
Agencja Rezerw Materiałowych
6
215 648
215 648
            
 
750
  
Administracja publiczna
7
51 028
  
83
39 746
1 686
    
9513
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
51 028
  
83
39 746
1 686
    
9513
 
752
  
Obrona narodowa
9
495
    
395
100
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
10
495
    
395
100
      
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11
10 902
            
10 902
   
90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12
10 902
            
10 902
48
    
GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN
1
582 940
575 623
22
7 120
175
      
 
100
  
Górnictwo i kopalnictwo
2
575 623
575 623
            
   
10001
Górnictwo węgla kamiennego
3
462 528
462 528
            
   
10005
Produkcja soli
4
92 003
92 003
            
   
10095
Pozostała działalność
5
21 092
21 092
            
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
6
409
    
409
        
   
15095
Pozostała działalność
7
409
    
409
        
 
750
  
Administracja publiczna
8
6 813
  
22
6616
175
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
9
6813
  
22
6616
175
      
 
752
  
Obrona narodowa
10
95
    
95
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
11
95
    
95
        
49
    
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1
34 055
  
9
29 191
474
    
4 381
 
750
  
Administracja publiczna
2
34 045
  
9
29 181
474
    
4 381
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
34 045
  
9
29 181
474
    
4 381
 
752
  
Obrona narodowa
4
10
    
10
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
10
    
10
        
50
    
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
1
42 468
  
5
40 463
2 000
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
42 468
  
5
40 463
2 000
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
42 468
  
5
40 463
2 000
      
53
    
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1
75 632
3 675
450
57 813
10 009
    
3 685
 
750
  
Administracja publiczna
2
75 630
3 675
450
57 811
10 009
    
3 685
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
71 955
  
450
57 811
10 009
    
3 685
   
75095
Pozostała działalność
4
3 675
3 675
            
 
752
  
Obrona narodowa
5
2
    
2
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
2
    
2
        
54
    
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
1
37 186
1 750
14 160
21 061
215
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
15 635
  
10
15410
215
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
15 635
  
10
15410
215
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
2
    
2
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
2
    
2
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
6
10
    
10
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
7
10
    
10
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
8
21 539
1 750
14 150
5 639
        
   
85323
Państwowy Fundusz Kombatantów
9
21 539
1 750
14 150
5 639
        
56
    
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
1
197 465
  
2 070
180 047
15 348
      
 
752
  
Obrona narodowa
2
15
    
15
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
15
    
15
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
197 450
  
2 070
180 032
15 348
      
   
75420
Centralne Biuro Antykompcyjne
5
197 450
  
2 070
180 032
15 348
      
57
    
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
1
631 929
  
16 494
596 762
17 930
    
743
 
752
  
Obrona narodowa
2
38
    
38
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
38
    
38
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4
631 891
  
16 494
596 724
17 930
    
743
   
75418
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
5
631 891
  
16 494
596 724
17 930
    
743
58
    
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
1
427 469
  
1 051
395 643
5 103
    
25 672
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
9 607
  
26
9 251
30
    
300
   
15001
Drukarnie
3
9 607
  
26
9 251
30
    
300
 
720
  
Informatyka
4
195 499
  
260
191 509
1 300
    
2 430
   
72001
Działalność Centrum Informatyki Statystycznej
5
24 731
  
34
22 737
1 300
    
660
   
72002
Inne jednostki usług informatycznych
6
170 768
  
226
168 772
      
1 770
 
750
  
Administracja publiczna
7
222 351
  
765
194 871
3 773
    
22 942
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
8
95 951
  
527
73 930
1 886
    
19 608
   
75007
Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej
9
117 637
  
234
113 349
1 887
    
2 167
   
75056
Spis powszechny i inne
10
7 167
    
6 000
      
1 167
   
75095
Pozostała działalność
11
1 596
  
4
1 592
        
 
752
  
Obrona narodowa
12
12
    
12
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
13
12
    
12
        
59
    
AGENCJA WYWIADU
1
188 652
  
3 944
174 208
10 500
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2
188 652
  
3 944
174 208
10 500
      
   
75419
Agencja Wywiadu
3
188 652
  
3 944
174 208
10 500
      
60
    
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
1
59 943
  
45
59 009
800
    
89
 
750
  
Administracja publiczna
2
59 943
  
45
59 009
800
    
89
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
23 848
  
45
22 942
800
    
61
   
75007
Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej
4
36 095
    
36 067
      
28
61
    
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1
55 699
  
53
53 546
2 100
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
55 698
  
53
53 545
2 100
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
55 698
  
53
53 545
2 100
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
1
    
1
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
1
    
1
        
62
    
RYBOŁÓWSTWO
1
144 491
5 000
326
20 988
46
    
118131
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
5 768
            
5 768
   
01027
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3
5 768
            
5 768
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
4
113 872
5 000
308
13 266
      
95 298
   
05004
Inspektoraty rybołówstwa morskiego
5
12 817
  
258
10 951
      
1 608
   
05006
Zarybianie polskich obszarów morskich
6
5 000
5 000
            
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
7
93 690
            
93 690
   
05095
Pozostała działalność
8
2 365
  
50
2315
        
 
750
  
Administracja publiczna
9
24 849
  
18
7 720
46
    
17 065
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
10
24 849
  
18
7 720
46
    
17 065
 
752
  
Obrona narodowa
11
2
    
2
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
12
2
    
2
        
63
    
RODZINA
1
13 474
1 500
11
11 728
235
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
6 690
  
11
6 664
15
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
6 660
  
11
6 634
15
      
   
75080
Działalność badawczo-rozwojowa
4
30
    
30
        
 
752
  
Obrona narodowa
5
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
4
    
4
        
 
852
  
Pomoc społeczna
7
2 440
    
2 220
220
      
   
85295
Pozostała działalność
8
2 440
    
2 220
220
      
 
855
  
Rodzina
9
4 340
1 500
  
2 840
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
10
100
    
100
        
   
85503
Karta Dużej Rodziny
11
4 240
1 500
  
2 740
        
64
    
GŁÓWNY URZĄD MIAR
1
159 698
  
359
136 775
22 564
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
159 694
  
359
136 771
22 564
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
60 266
  
70
41 048
19 148
      
   
75007
Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej
4
99 428
  
289
95 723
3416
      
 
752
  
Obrona narodowa
5
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
6
4
    
4
        
65
    
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
1
34 298
  
52
33 037
1 209
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
34 294
  
52
33 033
1 209
      
   
75002
Polski Komitet Normalizacyjny
3
34 294
  
52
33 033
1 209
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
4
    
4
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
4
    
4
        
66
    
RZECZNIK PRAW PACJENTA
1
13 498
  
25
13 473
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
13 498
  
25
13 473
        
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
13 498
  
25
13 473
        
67
    
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
82 353
78 253
    
3 713
    
387
 
730
  
Nauka
2
82 353
78 253
    
3 713
    
387
   
73010
Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk
3
17 574
17 574
            
   
73011
Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk
4
38 739
34 889
    
3 463
    
387
   
73095
Pozostała działalność
5
26 040
25 790
    
250
      
68
    
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
1
32 668
  
230
31 789
649
      
 
150
  
Przetwórstwo przemysłowe
2
168
  
168
          
   
15095
Pozostała działalność
3
168
  
168
          
 
750
  
Administracja publiczna
4
32 495
  
62
31 784
649
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
32 495
  
62
31 784
649
      
 
752
  
Obrona narodowa
6
5
    
5
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
5
    
5
        
69
    
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
1
18 963
  
115
14 800
3 223
    
825
 
600
  
Transport i łączność
2
12 871
  
111
8 725
3210
    
825
   
60042
Urzędy żeglugi śródlądowej
3
12 871
  
111
8 725
3210
    
825
 
750
  
Administracja publiczna
4
5 050
  
4
5 033
13
      
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
5
5 050
  
4
5 033
13
      
 
752
  
Obrona narodowa
6
192
    
192
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
7
192
    
192
        
 
801
  
Oświata i wychowanie
8
850
    
850
        
   
80130
Szkoły zawodowe
9
850
    
850
        
70
    
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1
245 112
  
510
214 602
30 000
      
 
752
  
Obrona narodowa
2
15
    
15
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
15
    
15
        
 
758
  
Różne rozliczenia
4
245 097
  
510
214 587
30 000
      
   
75821
Komisja Nadzoru Finansowego
5
245 097
  
510
214 587
30 000
      
71
    
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
1
38 337
  
40
30 140
5 334
    
2 823
 
750
  
Administracja publiczna
2
38 337
  
40
30 140
5 334
    
2 823
   
75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
3
38 337
  
40
30 140
5 334
    
2 823
72
    
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1
17 936 437
17 579 304
344 836
12 297
        
 
752
  
Obrona narodowa
2
15
    
15
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
3
15
    
15
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
17 924 131
17 579 304
344 827
          
   
75305
Fundusz Emerytalno-Rentowy
5
17 565 683
17 565 683
            
   
75306
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
6
5 000
5 000
            
   
75313
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
7
353 448
8 621
344 827
          
 
851
  
Ochrona zdrowia
8
12 282
    
12 282
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
9
12 282
    
12 282
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10
9
  
9
          
   
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC
11
9
  
9
          
73
    
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
56 530 465
47 337 214
5 601 858
3 591 393
        
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
2
49 937 010
47 260 005
2 676 876
129
        
   
75303
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3
46 637 723
46 637 723
            
   
75310
Fundusz Emerytur Pomostowych
4
601 407
601 407
            
   
75313
Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
5
2 697 342
20 875
2 676 340
127
        
   
75395
Pozostała działalność
6
538
  
536
2
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
7
185 658
    
185 658
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
8
185 658
    
185 658
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9
3 002 353
77 209
2 924 982
162
        
   
85335
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC
10
400
  
400
          
   
85347
Renta socjalna
11
3 001 953
77 209
2 924 582
162
        
 
855
  
Rodzina
12
3 405 444
    
3 405 444
        
   
85511
Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie
13
3 405 444
    
3 405 444
        
74
    
PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1
36 859
  
20
36 481
358
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
36 857
  
20
36 479
358
      
   
75003
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
3
36 857
  
20
36 479
358
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
2
    
2
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
2
    
2
        
75
    
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
1
27 508
  
14
26 754
740
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
27 501
  
14
26 747
740
      
   
75006
Rządowe Centrum Legislacji
3
27 501
  
14
26 747
740
      
 
752
  
Obrona narodowa
4
7
    
7
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
7
    
7
        
76
    
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
1
114 921
  
250
86 925
16 150
    
11 596
 
600
  
Transport i łączność
2
114 780
  
250
86 884
16 050
    
11 596
   
60047
Urząd Komunikacji Elektronicznej
3
114 780
  
250
86 884
16 050
    
11 596
 
752
  
Obrona narodowa
4
141
    
41
100
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
5
141
    
41
100
      
79
    
OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA
1
30 700 000
    
100
  
30 699 900
    
 
757
  
Obsługa długu publicznego
2
30 700 000
    
100
  
30 699 900
    
   
75701
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych
3
9 608 435
        
9 608 435
    
   
75703
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym
4
21 091 465
        
21 091 465
    
   
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
5
100
    
100
        
80
    
REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
1
123 548
  
111
120 073
3 364
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
123 548
  
111
120 073
3 364
      
   
75015
Regionalne izby obrachunkowe
3
123 548
  
111
120 073
3 364
      
81
    
REZERWA OGÓLNA
1
261 723
    
261 723
        
 
758
  
Różne rozliczenia
2
261 723
    
261 723
        
   
75817
Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów
3
261 723
    
261 723
        
82
    
SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1
56 444 715
56 444 715
            
 
758
  
Różne rozliczenia
2
56 444 715
56 444 715
            
   
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3
43 075 129
43 075 129
            
   
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
4
335 999
335 999
            
   
75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
5
2 080 888
2 080 888
            
   
75804
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
6
1 177 802
1 177 802
            
   
75805
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
7
17 000
17 000
            
   
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
8
7 495 538
7 495 538
            
   
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9
613 858
613 858
            
   
75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
10
1 272 148
1 272 148
            
   
75833
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
11
376 353
376 353
            
83
    
REZERWY CELOWE
1
23 690 856
11 606 689
224 457
3 171 845
3 696 630
    
4 991 235
 
758
  
Różne rozliczenia
2
23 255 568
11 606 689
224 457
3 133 692
3 299 495
    
4 991 235
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
3
23 255 568
11 606 689
224 457
3 133 692
3 299 495
    
4 991 235
     
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły
4
1 235 000
200 000
  
285 000
750 000
      
     
Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
5
1 000 000
1 000 000
            
     
Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
6
1 120
    
1 120
        
     
Dopłaty do paliwa rolniczego
7
860 000
860 000
            
     
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE
8
4 952 654
            
4 952 654
     
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z Systemem: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
9
25 450
    
3 810
21 640
      
     
Środki na awans zawodowy nauczycieli
10
24 000
    
24 000
        
     
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
11
11 000
  
11 000
          
     
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
12
292 344
    
292 344
        
     
Pomoc dla repatriantów
13
50 500
11 270
  
39 230
        
     
Pomoc dla społeczności romskiej
14
10 000
10 000
            
     
Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny
15
24 250
22 940
  
1 310
        
     
Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
16
600 000
50
  
599 950
        
     
Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów
17
457 700
    
453 200
4 500
      
     
Środki na działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
18
20 000
20 000
            
     
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.)
19
45 147
    
6 566
      
38 581
     
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2017
20
4 645
    
4 645
        
     
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
21
4 000
    
4 000
        
     
Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)
22
56 885
    
21 885
35 000
      
     
Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020
23
13 243
60
    
13 183
      
     
Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej
24
25 000
25 000
            
     
Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
25
852 394
852 394
            
     
Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego „Aktywna tablica”
26
848 200
848 200
            
     
Środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
27
200 000
200 000
            
     
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
28
1 886
1 886
            
     
Środki na sfinansowanie kosztów organizacji, funkcjonowania oraz realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości
29
125 000
125 000
            
     
Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989
30
1 000
    
1 000
        
     
Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 20.000 tys. zł na TV Biełsat
31
137 000
137 000
            
     
Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego
32
10 000
10 000
            
     
Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem art. 10 tej ustawy
33
223 917
223 917
            
     
Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
34
719 196
716 284
  
2 912
        
     
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
35
751 886
751 886
            
     
Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +
36
18 000
13 000
  
5 000
        
     
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3
37
30 000
30 000
            
     
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej
38
46 060
34 075
  
11 985
        
     
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
39
60 000
57 600
  
2 400
        
     
Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym
40
39 137
    
39 137
        
     
Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami
41
27 000
27 000
            
     
Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych
42
1 550
    
1 550
        
     
Środki na zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności
seksualnej innych osób
43
19 007
    
11 351
7 656
      
     
Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych
44
598 513
140 028
  
368 485
90 000
      
     
Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
45
512 000
      
512 000
      
     
Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych
46
19 282
      
19 282
      
     
Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób
47
160 392
160 392
            
     
Rezerwa na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej
48
5 944
5 944
            
     
Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także 310 tys. zł na zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
49
93 608
    
90 883
2 725
      
     
Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
50
40 000
40 000
            
     
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
51
135 500
95 000
    
40 500
      
     
Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego
52
1 361 000
1 361 000
            
     
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)
53
81 550
81 550
            
     
Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami
54
247 000
247 000
            
     
Środki na realizację programu wieloletniego „Senior+”
55
80 000
76 000
  
4 000
        
     
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
56
40 449
    
40 449
        
     
Kontynuacja budowy i utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
57
90 537
    
55 167
35 370
      
     
Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
58
250 670
250 000
  
670
        
     
Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
59
369 083
    
249 111
119 972
      
     
Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii
60
3 191
    
3 191
        
     
Program polskiej energetyki jądrowej
61
4 128
    
4 128
        
     
Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
62
30 000
30 000
            
     
Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
63
75 000
  
75 000
          
     
Środki na modernizację Służby Więziennej
64
174 348
    
41 684
132 664
      
     
Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM)
65
762 000
762 000
            
     
Budowa stopnia wodnego Malczyce
66
122 930
      
122 930
      
     
Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
67
20 000
    
20 000
        
     
Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
68
4 361
    
4 361
        
     
Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020
69
352 480
7 864
  
39 500
305 116
      
     
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
70
800 000
      
800 000
      
     
Dotacja podmiotowa dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.
71
8 000
8 000
            
     
Środki na realizację ochrony polskich placówek zagranicznych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
72
4 300
    
4 300
        
     
Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa
73
688 652
129 200
35
322 916
236 501
      
     
Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym
74
2 000
    
1 700
300
      
     
Środki na leki dla osób, które ukończyły 75 rok życia
75
443 300
443 300
            
     
Środki na realizację programu wieloletniego „ Niepodległa” na lata 2017-2021 -priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów
76
1 800
1 800
            
     
Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
77
1 183 110
1 180 610
  
2 500
        
     
Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu
78
21 050
    
21 050
        
     
Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych
79
138 422
  
138 422
          
     
Wydatki na realizację zadań w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym na wykonywanie obecnie przez inne podmioty sektora finansów publicznych kompetencji Ministra Skarbu Państwa po likwidacji urzędu
80
14 202
    
14 202
        
     
Finansowanie zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej
81
50 000
50 000
            
     
Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej
82
33 000
    
33 000
        
     
Środki na finansowanie zadań związanych z organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w Łodzi
83
442
442
            
     
Środki na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju
84
352 997
352 997
            
     
Środki na dodatkowe zadania inwestycyjne w obszarze kultury
85
23 956
      
23 956
      
     
Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
86
6 000
6 000
            
     
Przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych we wstępnej fazie realizacji inwestycji budowy Ambasady RP w Berlinie wraz z funkcją poszerzonej obsługi polskich podmiotów gospodarczych
87
21 000
      
21 000
      
     
Pogłębienie rzeki Wisły na odcinku Wyszogród - Świniary
88
4 000
      
4 000
      
     
Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi
89
1 200
      
1 200
      
 
752
  
Obrona narodowa
90
435 288
    
38 153
397 135
      
   
75295
Pozostała działalność
91
435 288
    
38 153
397 135
      
     
Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020
92
395 688
    
37 553
358 135
      
     
Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie
93
39 600
    
600
39 000
      
84
    
ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
1
19 643 623
          
19 643 623
  
 
758
  
Różne rozliczenia
2
19 643 623
          
19 643 623
  
   
75850
Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych
3
19 643 623
          
19 643 623
  
85
    
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1
50 089 646
45 862 048
28 905
3 713 980
268 120
    
216 593
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
1 147 555
121 253
1 417
848 708
24 344
    
151 833
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
62 615
5 558
  
16
1 000
    
56 041
   
01008
Melioracje wodne
4
124 510
105 452
    
19 058
      
   
01009
Spółki wodne
5
4 381
4 381
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
26 262
    
26 262
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
31 490
  
97
30 969
389
    
35
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
149 128
  
666
146 149
2 313
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
133 486
  
181
132 882
423
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
507 124
  
229
506 501
394
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
95 757
            
95 757
   
01095
Pozostała działalność
12
12 802
5 862
244
5 929
767
      
 
020
  
Leśnictwo
13
436
436
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
264
264
            
   
02095
Pozostała działalność
15
172
172
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
16
37 183
193
876
21 789
1 058
    
13 267
   
05002
Rybactwo
17
53
53
            
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
18
24 410
  
876
21 789
1 058
    
687
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
19
12 580
            
12 580
   
05095
Pozostała działalność
20
140
140
            
 
100
10095
Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność
21 22
653 653
653 653
            
 
500
  
Handel
23
84 780
  
236
84 218
326
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
24
84 780
  
236
84 218
326
      
 
600
  
Transport i łączność
25
872 883
672 646
2 265
159 477
27 914
    
10 581
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
26
668 944
668 944
            
   
60031
Przejścia gran czne
27
127 838
  
418
91 785
25 054
    
10 581
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
28
72 215
  
1 693
67 662
2 860
      
   
60095
Pozostała działalność
29
3 886
3 702
154
30
        
 
630
  
Turystyka
30
2 361
2 361
            
   
63095
Pozostała działalność
31
2 361
2 361
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
32
91 949
83 292
4
7 994
659
      
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
33
91 887
83 232
4
7 992
659
      
   
70095
Pozostała działalność
34
62
60
  
2
        
 
710
  
Działalność usługowa
35
353 664
295 883
197
52 149
1 780
    
3 655
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
36
321
    
321
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
37
717
717
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
38
106 823
101 567
47
1 349
205
    
3 655
   
71015
Nadzór budowlany
39
229 999
179 692
150
48 816
1 341
      
   
71035
Cmentarze
40
10110
8619
  
1 491
        
   
71095
Pozostała działalność
41
5 694
5 288
  
172
234
      
 
750
  
Administracja publiczna
42
1 351 322
403 339
2 340
872 855
57 957
    
14 831
   
75011
Urzędy wojewódzkie
43
1 252 224
381 268
1 830
797 003
57 562
    
14 561
   
75018
Urzędy marszałkowskie
44
935
675
          
260
   
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
45
4
4
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
46
16 580
13910
367
2 303
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
47
515
58
2
455
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
48
77 399
4 224
101
72 679
395
      
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
49
3 200
3 200
            
   
75095
Pozostała działalność
50
465
  
40
415
      
10
 
752
  
Obrona narodowa
51
6 677
1 454
5
4 238
980
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
52
6 677
1 454
5
4 238
980
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
53
2 463 096
2 231 030
4 683
171 806
35 510
    
20 067
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
54
198 290
  
4 668
164 520
11 268
    
17 834
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
55
2 249 386
2 225 294
    
21 859
    
2 233
   
75414
Obrona cywilna
56
7 056
1 712
5
4 273
1 066
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
57
3 846
3 731
    
115
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
58
4 025
  
10
2 813
1 202
      
   
75495
Pozostała działalność
59
493
293
  
200
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
60
95 416
95 416
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
61
95 416
95 416
            
 
758
  
Różne rozliczenia
62
195 322
63 976
  
28 741
100 599
    
2 006
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
63
63 841
63 841
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
64
129 475
135
  
28 741
100 599
      
   
75860
Euroregiony
65
2 006
            
2 006
 
801
  
Oświata i wychowanie
66
190 822
82
6 109
183 846
785
      
   
80136
Kuratoria oświaty
67
171 014
  
188
170 041
785
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
68
7 221
    
7 221
        
   
80195
Pozostała działalność
69
12 587
82
5 921
6 584
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
70
3 668 260
2 655 517
9 689
992 775
9 927
    
352
   
85120
Lecznictwo psychiatryczne
71
42
42
            
   
85132
Inspekcja San tarna
72
964 799
  
2 135
953 541
8 771
    
352
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
73
29 083
  
27
28 605
451
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
74
1 886 679
1 885 683
  
306
690
      
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
75
2 089
  
2
2 072
15
      
   
85147
Centra zdrowia publicznego
76
20
20
            
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
77
137
127
  
10
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
78
766 492
766 492
            
   
85195
Pozostała działalność
79
18919
3 153
7 525
8 241
        
 
852
  
Pomoc społeczna
80
3 752 154
3 751 489
12
20
633
      
   
85202
Domy pomocy społecznej
81
842 680
842 680
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
82
527 597
526 964
    
633
      
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
83
17 803
17 803
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
84
194 466
194 466
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85
570 985
570 985
            
   
85216
Zasiłki stałe
86
727 697
727 697
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
87
435 930
435 930
            
   
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
88
130
130
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
89
75 831
75 831
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
90
350 000
350 000
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
91
2 561
2 561
            
   
85295
Pozostała działalność
92
6 474
6 442
12
20
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
93
91 895
78 656
518
12 721
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
94
91 367
78 628
18
12 721
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
95
28
28
            
   
85395
Pozostała działalność
96
500
  
500
          
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
97
27 808
16 895
  
10913
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
98
27 808
16 895
  
10913
        
 
855
  
Rodzina
99
35 350 761
35 316 161
21
34 579
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
100
23 035 000
23 035 000
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
101
11 993 900
11 993 900
            
   
85508
Rodziny zastępcze
102
252 636
252 636
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
103
25 922
25 922
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
104
8 703
8 703
            
   
85595
Pozostała działalność
105
34 600
  
21
34 579
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
106
164 242
3 508
390
156 700
3 643
    
1
   
90002
Gospodarka odpadami
107
103
103
            
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
108
812
812
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
109
343
343
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
110
160 732
  
390
156 698
3 643
    
1
   
90095
Pozostała działalność
111
2 252
2 250
  
2
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
112
120 917
48 468
133
70 451
1 865
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
113
54 421
48 203
  
6218
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
114
66 339
265
133
64 076
1 865
      
   
92127
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
115
6
    
6
        
   
92195
Pozostała działalność
116
151
    
151
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
117
19 490
19 340
10
  
140
      
   
92502
Parki krajobrazowe
118
19 383
19 243
    
140
      
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
119
97
97
            
   
92595
Pozostała działalność
120
10
  
10
          
85/02
    
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1
3 322 250
3 033 080
2 404
256 864
19 598
    
10 304
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
64 605
11 573
113
42 753
3 040
    
7 126
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
3 622
615
          
3 007
   
01008
Melioracje wodne
4
12 500
9 500
    
3 000
      
   
01009
Spółki wodne
5
644
644
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
950
    
950
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
1 889
  
5
1 864
      
20
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
10 168
  
31
10 097
40
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
7 230
  
25
7 205
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
21 955
  
34
21 921
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
4 099
            
4 099
   
01095
Pozostała działalność
12
1 548
814
18
716
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
1 979
  
61
1 330
56
    
532
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
1 447
  
61
1 330
56
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
15
532
            
532
 
500
  
Handel
16
5 918
  
30
5 888
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
17
5 918
  
30
5 888
        
 
600
  
Transport i łączność
18
57 866
50 207
114
7 545
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
19
50 000
50 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
20
2 674
    
2 674
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
21
4 985
  
114
4 871
        
   
60095
Pozostała działalność
22
207
207
            
 
630
  
Turystyka
23
266
266
            
   
63095
Pozostała działalność
24
266
266
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
8 533
7 825
  
708
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
8 533
7 825
  
708
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
26 740
22 316
14
4410
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
21
21
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
29
8 957
8 261
  
696
        
   
71015
Nadzór budowlany
30
17 090
13518
14
3 558
        
   
71035
Cmentarze
31
586
430
  
156
        
   
71095
Pozostała działalność
32
86
86
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
94 400
32 018
95
57 020
3215
    
2 052
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
87 528
30 644
79
51 606
3215
    
1 984
   
75018
Urzędy marszałkowskie
35
133
65
          
68
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
1 490
1 105
  
385
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
34
4
  
30
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
38
5 001
  
2
4 999
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
39
200
200
            
   
75095
Pozostała działalność
40
14
  
14
          
 
752
  
Obrona narodowa
41
309
194
  
115
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
42
309
194
  
115
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
43
195 798
180 340
281
10 630
4 447
    
100
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
44
15117
  
271
10 299
4 447
    
100
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
45
179 537
179 537
            
   
75414
Obrona cywilna
46
490
268
  
222
        
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
47
242
242
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
48
119
  
10
109
        
   
75495
Pozostała działalność
49
293
293
            
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
50
7 388
7 388
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
51
7 388
7 388
            
 
758
  
Różne rozliczenia
52
19 971
7 477
  
3 600
8 400
    
494
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
53
7 477
7 477
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
54
12 000
    
3 600
8 400
      
   
75860
Euroregiony
55
494
            
494
 
801
  
Oświata i wychowanie
56
13 605
  
534
13 066
5
      
   
80136
Kuratoria oświaty
57
11 875
  
7
11 863
5
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
58
774
    
774
        
   
80195
Pozostała działalność
59
956
  
527
429
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
60
277 356
190 948
1 083
85 325
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
61
82 878
  
250
82 628
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
62
2 331
  
2
2 329
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
63
140 808
140 808
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
64
121
    
121
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
65
50 035
50 035
            
   
85195
Pozostała działalność
66
1 183
105
831
247
        
 
852
  
Pomoc społeczna
67
265 207
265 195
12
          
   
85202
Domy pomocy społecznej
68
61 760
61 760
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
69
25 057
25 057
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
70
1 010
1 010
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
71
14 621
14 621
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
72
43 134
43 134
            
   
85216
Zasiłki stałe
73
54 783
54 783
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
74
42 775
42 775
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
75
3 700
3 700
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
76
18 305
18 305
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
77
50
50
            
   
85295
Pozostała działalność
78
12
  
12
          
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
79
9 292
8 053
1
1 238
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
80
9 287
8 048
1
1 238
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
81
5
5
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
82
2 260
    
2 260
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
83
2 260
    
2 260
        
 
855
  
Rodzina
84
2 247 807
2 245 130
1
2 676
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
85
1 444 881
1 444 881
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
86
771 035
771 035
            
   
85508
Rodziny zastępcze
87
25 924
25 924
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
88
2 094
2 094
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
89
1 196
1 196
            
   
85595
Pozostała działalność
90
2 677
  
1
2 676
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
91
13 088
243
50
12 395
400
      
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
92
240
240
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
93
3
3
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
94
12 845
  
50
12 395
400
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
95
8113
2 158
15
5 905
35
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
96
2 167
2 000
  
167
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
97
5 946
158
15
5 738
35
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
98
1 749
1 749
            
   
92502
Parki krajobrazowe
99
1 725
1 725
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
100
24
24
            
85/04
    
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1
2 930 166
2 718 475
1 427
193 045
10 947
    
6 272
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
57 933
5 740
64
46 309
300
    
5 520
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
270
270
            
   
01008
Melioracje wodne
4
5 332
5 032
    
300
      
   
01009
Spółki wodne
5
438
438
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
1 133
    
1 133
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
1 525
  
1
1 524
        
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
7 641
  
24
7617
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
9 039
  
10
9 029
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
26 604
  
9
26 595
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
5 520
            
5 520
   
01095
Pozostała działalność
12
431
  
20
411
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
1 974
53
40
1 050
79
    
752
   
05002
Rybactwo
14
53
53
            
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
15
1 241
  
40
1 050
79
    
72
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
16
680
            
680
 
500
  
Handel
17
4 050
  
10
4 040
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
4 050
  
10
4 040
        
 
600
  
Transport i łączność
19
45 347
39 230
127
4 554
1 436
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
39 000
39 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
2 443
    
1 078
1 365
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
3 637
  
90
3 476
71
      
   
60095
Pozostała działalność
23
267
230
37
          
 
630
  
Turystyka
24
159
159
            
   
63095
Pozostała działalność
25
159
159
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
26
4 037
3 911
  
126
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
27
4 037
3 911
  
126
        
 
710
  
Działalność usługowa
28
18 970
16 457
3
2 510
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
29
10
    
10
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
30
232
232
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
31
5 839
5 776
1
62
        
   
71015
Nadzór budowlany
32
12 688
10 248
2
2 438
        
   
71035
Cmentarze
33
201
201
            
 
750
  
Administracja publiczna
34
71 495
26 641
57
42 976
1 821
      
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
65 339
25 454
45
38 069
1 771
      
   
75018
Urzędy marszałkowskie
36
85
85
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
37
1 436
902
  
534
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
38
48
    
48
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
39
4 381
  
6
4 325
50
      
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
40
200
200
            
   
75095
Pozostała działalność
41
6
  
6
          
 
752
  
Obrona narodowa
42
243
115
  
88
40
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
43
243
115
  
88
40
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
44
129 558
118 882
378
8 978
1 320
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
45
8 757
  
378
8 279
100
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
46
119 622
118 532
    
1 090
      
   
75414
Obrona cywilna
47
430
    
410
20
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
48
350
350
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
49
399
    
289
110
      
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
50
5 259
5 259
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
51
5 259
5 259
            
 
758
  
Różne rozliczenia
52
14 371
7 033
  
2 388
4 950
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
53
7 033
7 033
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
54
7 338
    
2 388
4 950
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
55
9 708
  
320
9 378
10
      
   
80136
Kuratoria oświaty
56
8 844
  
15
8819
10
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
57
200
    
200
        
   
80195
Pozostała działalność
58
664
  
305
359
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
59
222 887
166 778
398
54 950
761
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
60
53 908
  
91
53 056
761
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
61
1 249
    
1 249
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
62
110 541
110 541
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
63
136
  
1
135
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
64
56 039
56 039
            
   
85195
Pozostała działalność
65
1 014
198
306
510
        
 
852
  
Pomoc społeczna
66
256 796
256 796
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
67
49 390
49 390
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
68
31 768
31 768
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
69
900
900
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
70
10 920
10 920
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
71
62 710
62 710
            
   
85216
Zasiłki stałe
72
36 381
36 381
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
73
34 141
34 141
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
74
3 542
3 542
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
75
27 037
27 037
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
76
7
7
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
77
4 819
4 185
1
633
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
78
4 805
4 171
1
633
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
79
14
14
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
80
1 209
669
  
540
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
81
1 209
669
  
540
        
 
855
  
Rodzina
82
2 064 547
2 062 267
  
2 280
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
83
1 289 881
1 289 881
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
84
755 712
755 712
            
   
85508
Rodziny zastępcze
85
14 684
14 684
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
86
1 680
1 680
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
87
310
310
            
   
85595
Pozostała działalność
88
2 280
    
2 280
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
89
9 153
676
25
8 232
220
      
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
90
137
137
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
91
59
59
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
92
8 477
  
25
8 232
220
      
   
90095
Pozostała działalność
93
480
480
            
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
94
5 471
1 444
4
4 013
10
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
95
1 827
1 444
  
383
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
96
3 638
  
4
3 624
10
      
   
92127
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
97
6
    
6
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
98
2 180
2 180
            
   
92502
Parki krajobrazowe
99
2 180
2 180
            
85/06
    
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1
3 144 417
2 834 429
2 316
251 277
14 866
    
41 529
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
79 102
6 152
152
53 512
721
    
18 565
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
12 049
203
          
11 846
   
01008
Melioracje wodne
4
5 735
5 235
    
500
      
   
01009
Spółki wodne
5
124
124
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
3 162
    
3 162
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
2 798
  
8
2 730
60
      
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
12 642
  
111
12 388
143
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
5 814
  
2
5 812
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
29 179
  
11
29 168
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
6 719
            
6 719
   
01095
Pozostała działalność
12
880
590
20
252
18
      
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
2 097
72
67
1 142
      
816
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
1 209
  
67
1 142
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
15
816
            
816
   
05095
Pozostała działalność
16
72
72
            
 
500
  
Handel
17
5 628
  
16
5612
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
18
5 628
  
16
5612
        
 
600
  
Transport i łączność
19
89 538
44 313
330
29 939
5 228
    
9 728
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20
44 068
44 068
            
   
60031
Przejścia graniczne
21
40 326
  
130
25 342
5 126
    
9 728
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
4 861
  
162
4 597
102
      
   
60095
Pozostała działalność
23
283
245
38
          
 
630
  
Turystyka
24
168
168
            
   
63095
Pozostała działalność
25
168
168
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
26
5 551
5 437
  
114
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
27
5 551
5 437
  
114
        
 
710
  
Działalność usługowa
28
24 588
21 405
52
3 089
42
      
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
29
9 572
9 492
46
34
        
   
71015
Nadzór budowlany
30
14 427
11 368
6
3011
42
      
   
71035
Cmentarze
31
300
300
            
   
71095
Pozostała działalność
32
289
245
  
44
        
 
750
  
Administracja publiczna
33
79 527
25 132
435
51 143
2 817
      
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
74 170
23 878
99
47 376
2 817
      
   
75018
Urzędy marszałkowskie
35
59
59
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
1 435
995
330
110
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
37
3 663
  
6
3 657
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
38
200
200
            
 
752
  
Obrona narodowa
39
250
181
  
69
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
40
250
181
  
69
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
41
145 104
120 745
275
9 286
2 378
    
12 420
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
42
19 365
  
275
8 903
      
10 187
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
43
124 831
120 448
    
2 150
    
2 233
   
75414
Obrona cywilna
44
505
17
  
360
128
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
45
350
280
    
70
      
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
46
53
    
23
30
      
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
47
5 384
5 384
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
48
5 384
5 384
            
 
758
  
Różne rozliczenia
49
7 130
1 185
  
2615
3 330
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
50
1 185
1 185
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
51
5 945
    
2615
3 330
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
52
11 679
  
515
11 140
24
      
   
80136
Kuratoria oświaty
53
10 167
  
10
10 133
24
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
54
489
    
489
        
   
80195
Pozostała działalność
55
1 023
  
505
518
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
56
237 258
171 900
453
64 829
76
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
57
62 278
  
55
62 147
76
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
58
1 797
  
1
1 796
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
59
114 331
114 331
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
60
130
    
130
        
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
61
41
41
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
62
57 345
57 345
            
   
85195
Pozostała działalność
63
1 336
183
397
756
        
 
852
  
Pomoc społeczna
64
239 300
239 300
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
65
46 775
46 775
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
66
37 147
37 147
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
67
954
954
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
12 325
12 325
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
41 293
41 293
            
   
85216
Zasiłki stałe
70
35 985
35 985
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
33 827
33 827
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
6 473
6 473
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
73
23 971
23 971
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
74
450
450
            
   
85295
Pozostała działalność
75
100
100
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
76
5 437
4 748
  
689
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
77
5 437
4 748
  
689
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
78
2 048
440
  
1 608
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
79
2 048
440
  
1 608
        
 
855
  
Rodzina
80
2 186 945
2 185 166
2
1 777
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
81
1 405 784
1 405 784
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
82
766 047
766 047
            
   
85508
Rodziny zastępcze
83
11 051
11 051
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
84
1 133
1 133
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
85
1 151
1 151
            
   
85595
Pozostała działalność
86
1 779
  
2
1 777
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
87
10616
229
15
10 164
208
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
88
10 387
  
15
10 164
208
      
   
90095
Pozostała działalność
89
229
229
            
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
90
5 917
1 322
4
4 549
42
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
91
1 363
1 255
  
108
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
92
4 554
67
4
4 441
42
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
93
1 150
1 150
            
   
92502
Parki krajobrazowe
94
1 150
1 150
            
85/08
    
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1
1 456 319
1 307 360
1 289
125 605
10 638
    
11 427
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
41 674
5 876
45
26 126
500
    
9 127
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
4 952
375
          
4 577
   
01008
Melioracje wodne
4
5 931
5 431
    
500
      
   
01009
Spółki wodne
5
50
50
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
700
    
700
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
2 033
  
3
2 030
        
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
5 524
  
20
5 504
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
6 064
  
20
6 044
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
11 790
  
2
11 788
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
4 550
            
4 550
   
01095
Pozostała działalność
12
80
20
  
60
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
1 315
  
20
723
      
572
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
765
  
20
723
      
22
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
15
550
            
550
 
500
  
Handel
16
3 776
  
12
3 764
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
17
3 776
  
12
3 764
        
 
600
  
Transport i łączność
18
27 825
24 092
100
3 633
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
19
24 000
24 000
            
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
20
3 733
  
100
3 633
        
   
60095
Pozostała działalność
21
92
92
            
 
630
  
Turystyka
22
40
40
            
   
63095
Pozostała działalność
23
40
40
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
24
1 668
1 543
4
121
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
25
1 668
1 543
4
121
        
 
710
  
Działalność usługowa
26
11 751
10 029
5
1 717
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
27
25
    
25
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
32
32
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
29
4 887
4 817
  
70
        
   
71015
Nadzór budowlany
30
6 647
5 020
5
1 622
        
   
71035
Cmentarze
31
160
160
            
 
750
  
Administracja publiczna
32
57 228
15 505
63
32 203
8 180
    
1 277
   
75011
Urzędy wojewódzkie
33
54 436
14 877
63
30 083
8 180
    
1 233
   
75018
Urzędy marszałkowskie
34
44
            
44
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
436
428
  
8
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
36
30
    
30
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
37
2 072
    
2 072
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
38
200
200
            
   
75095
Pozostała działalność
39
10
    
10
        
 
752
  
Obrona narodowa
40
342
167
  
125
50
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
41
342
167
  
125
50
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
42
80 512
70 609
300
7 595
1 888
    
120
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
43
7 672
  
300
7 252
      
120
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
44
72 367
70 479
    
1 888
      
   
75414
Obrona cywilna
45
303
80
  
223
        
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
46
50
50
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
47
120
    
120
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
48
2 567
2 567
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
49
2 567
2 567
            
 
758
  
Różne rozliczenia
50
1 131
    
800
      
331
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
51
800
    
800
        
   
75860
Euroregiony
52
331
            
331
 
801
  
Oświata i wychowanie
53
5 639
  
199
5 435
5
      
   
80136
Kuratoria oświaty
54
4 880
  
5
4 870
5
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
55
312
    
312
        
   
80195
Pozostała działalność
56
447
  
194
253
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
57
117 376
84 962
518
31 896
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
58
30 793
  
95
30 698
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
59
757
    
757
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
60
66 976
66 976
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
61
185
    
185
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
62
17 963
17 963
            
   
85195
Pozostała działalność
63
702
23
423
256
        
 
852
  
Pomoc społeczna
64
131 812
131 812
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
65
22 739
22 739
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
66
16 048
16 048
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
67
756
756
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
11 802
11 802
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
21 975
21 975
            
   
85216
Zasiłki stałe
70
33 987
33 987
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
7 836
7 836
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
713
713
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
73
15 806
15 806
            
   
85295
Pozostała działalność
74
150
150
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
75
2 941
2 509
  
432
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
76
2 941
2 509
  
432
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
77
1 819
750
  
1 069
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
78
1 819
750
  
1 069
        
 
855
  
Rodzina
79
956 928
955 581
  
1 347
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
80
572 098
572 098
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
81
372 503
372 503
            
   
85508
Rodziny zastępcze
82
9 666
9 666
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
83
1 154
1 154
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
84
160
160
            
   
85595
Pozostała działalność
85
1 347
    
1 347
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
86
6 156
105
16
6 035
        
   
90002
Gospodarka odpadami
87
10
10
            
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
88
45
45
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
89
50
50
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
90
6 051
  
16
6 035
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
91
3 069
463
7
2 584
15
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
92
788
463
  
325
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
93
2 281
  
7
2 259
15
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
94
750
750
            
   
92502
Parki krajobrazowe
95
750
750
            
85/10
    
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1
3 163 170
2 870 095
2 373
266 515
15 775
    
8412
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
97 166
4 868
76
84 637
245
    
7 340
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
1 532
212
          
1 320
   
01008
Melioracje wodne
4
4 556
4 556
            
   
01009
Spółki wodne
5
98
98
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
3 100
    
3 100
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
1 554
  
3
1 507
44
      
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
10 435
  
50
10 232
153
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
6 339
  
3
6 299
37
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
63 168
  
10
63 158
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
6 020
            
6 020
   
01095
Pozostała działalność
12
364
2
10
341
11
      
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
2 208
  
22
1 324
150
    
712
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
1 496
  
22
1 324
150
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
15
712
            
712
 
500
  
Handel
16
6 268
  
13
6 244
11
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
17
6 268
  
13
6 244
11
      
 
600
  
Transport i łączność
18
34 401
28 415
77
5 602
307
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
19
28 300
28 300
            
   
60031
Przejścia graniczne
20
976
    
976
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
21
4 975
  
72
4 596
307
      
   
60095
Pozostała działalność
22
150
115
5
30
        
 
630
  
Turystyka
23
2
2
            
   
63095
Pozostała działalność
24
2
2
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
5 269
4617
  
652
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
5 269
4617
  
652
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
18 878
15 636
5
3 076
161
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
28
65
    
65
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
29
40
40
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
30
3 870
3 820
  
50
        
   
71015
Nadzór budowlany
31
14 297
11 220
5
2 911
161
      
   
71035
Cmentarze
32
240
240
            
   
71095
Pozostała działalność
33
366
316
  
50
        
 
750
  
Administracja publiczna
34
87 407
30 179
101
54 677
2 450
      
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
81 702
29 145
96
50 011
2 450
      
   
75018
Urzędy marszałkowskie
36
34
34
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
37
975
800
  
175
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
38
4 496
  
5
4 491
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
39
200
200
            
 
752
  
Obrona narodowa
40
452
37
  
265
150
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
41
452
37
  
265
150
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
42
176 975
164 523
305
10 530
1 257
    
360
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
43
11 528
  
305
10 325
538
    
360
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
44
164 602
164 075
    
527
      
   
75414
Obrona cywilna
45
670
349
  
129
192
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
46
99
99
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
47
76
    
76
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
48
6 511
6 511
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
49
6 511
6 511
            
 
758
  
Różne rozliczenia
50
10 541
474
  
1 285
8 782
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
51
339
339
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
52
10 202
135
  
1 285
8 782
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
53
13 496
  
533
12 753
210
      
   
80136
Kuratoria oświaty
54
12213
  
5
11 998
210
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
55
300
    
300
        
   
80195
Pozostała działalność
56
983
  
528
455
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
57
245 045
177 656
1 215
65 208
966
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
58
63 316
  
240
62 125
951
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
59
2 212
  
1
2211
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
60
125 077
125 077
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
61
127
    
112
15
      
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
62
62
62
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
63
52 407
52 407
            
   
85195
Pozostała działalność
64
1 844
110
974
760
        
 
852
  
Pomoc społeczna
65
262 687
262 054
    
633
      
   
85202
Domy pomocy społecznej
66
49 742
49 742
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
67
34 589
33 956
    
633
      
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
68
562
562
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
69
12 163
12 163
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
70
39 528
39 528
            
   
85216
Zasiłki stałe
71
59 182
59 182
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
72
40 415
40 415
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
73
2 072
2 072
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
74
24 139
24 139
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
75
45
45
            
   
85295
Pozostała działalność
76
250
250
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
77
6 839
5 620
1
1 218
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
78
6 838
5619
1
1 218
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
79
1
1
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
80
2 517
800
  
1 717
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
81
2 517
800
  
1 717
        
 
855
  
Rodzina
82
2 167 227
2 165 689
  
1 538
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
83
1 422 700
1 422 700
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
84
722 452
722 452
            
   
85508
Rodziny zastępcze
85
18019
18019
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
86
1 827
1 827
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
87
691
691
            
   
85595
Pozostała działalność
88
1 538
    
1 538
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
89
12 090
107
25
11 590
368
      
   
90002
Gospodarka odpadami
90
7
7
            
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
91
100
100
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
92
11 983
  
25
11 590
368
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
93
5 440
1 156
  
4 199
85
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
94
1 486
1 156
  
330
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
95
3 954
    
3 869
85
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
96
1 751
1 751
            
   
92502
Parki krajobrazowe
97
1 751
1 751
            
85/12
    
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1
4 316 335
4 020 716
1 721
258 949
17 155
    
17 794
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
60 632
6 137
22
42 298
1 411
    
10 764
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
4 396
556
    
1 000
    
2 840
   
01008
Melioracje wodne
4
4 391
4 174
    
217
      
   
01009
Spółki wodne
5
950
950
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
350
    
350
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
1 885
  
4
1 831
50
      
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
9 080
  
15
8 921
144
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
6 012
    
6 012
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
25 096
  
3
25 093
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
7 924
            
7 924
   
01095
Pozostała działalność
12
548
457
  
91
        
 
020
  
Leśnictwo
13
35
35
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
35
35
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
1 749
  
30
771
158
    
790
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
1 034
  
30
771
158
    
75
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
17
715
            
715
 
500
  
Handel
18
5 888
  
24
5 824
40
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
5 888
  
24
5 824
40
      
 
600
  
Transport i łączność
20
66 199
59 282
94
6 823
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
59 000
59 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
2 302
    
2 302
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
4 601
  
80
4 521
        
   
60095
Pozostała działalność
24
296
282
14
          
 
630
  
Turystyka
25
357
357
            
   
63095
Pozostała działalność
26
357
357
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
27
8 676
7 781
  
895
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
28
8 676
7 781
  
895
        
 
710
  
Działalność usługowa
29
33 807
23 213
10
6 864
65
    
3 655
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
30
53
    
53
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
31
34
34
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
32
9 747
6 064
  
28
      
3 655
   
71015
Nadzór budowlany
33
21 638
16115
10
5 448
65
      
   
71035
Cmentarze
34
1 835
500
  
1 335
        
   
71095
Pozostała działalność
35
500
500
            
 
750
  
Administracja publiczna
36
111 754
27 503
90
77 218
4 605
    
2 338
   
75011
Urzędy wojewódzkie
37
104 601
26 358
70
71 245
4 605
    
2 323
   
75018
Urzędy marszałkowskie
38
41
26
          
15
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
39
965
892
4
69
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
40
47
27
  
20
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
41
5 500
  
16
5 484
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
42
200
200
            
   
75095
Pozostała działalność
43
400
    
400
        
 
752
  
Obrona narodowa
44
674
139
  
365
170
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
45
674
139
  
365
170
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
46
182 517
168 933
335
12 229
1 020
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
47
13 184
  
330
11 834
1 020
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
48
168 823
168 823
            
   
75414
Obrona cywilna
49
380
60
5
315
        
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
50
50
50
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
51
80
    
80
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
52
8 452
8 452
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
53
8 452
8 452
            
 
758
  
Różne rozliczenia
54
16 004
7 298
  
1 163
7 296
    
247
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
55
7 298
7 298
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
56
8 459
    
1 163
7 296
      
   
75860
Euroregiony
57
247
            
247
 
801
  
Oświata i wychowanie
58
15211
  
401
14 795
15
      
   
80136
Kuratoria oświaty
59
14 101
  
5
14 081
15
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
60
400
    
400
        
   
80195
Pozostała działalność
61
710
  
396
314
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
62
274 421
204 783
683
66 914
2 041
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
63
65 334
  
121
63 317
1 896
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
64
2 721
    
2 576
145
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
65
148 702
148 702
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
66
101
    
101
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
67
55 799
55 799
            
   
85195
Pozostała działalność
68
1 764
282
562
920
        
 
852
  
Pomoc społeczna
69
273 352
273 352
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
70
74 783
74 783
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
71
50 189
50 189
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
72
1 106
1 106
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
73
10 496
10 496
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
74
26 430
26 430
            
   
85216
Zasiłki stałe
75
49 547
49 547
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
76
29 546
29 546
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
77
5 598
5 598
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
78
25 004
25 004
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
79
11
11
            
   
85295
Pozostała działalność
80
642
642
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
81
5 903
4 545
  
1 358
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
82
5 900
4 542
  
1 358
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
83
3
3
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
84
1 758
600
  
1 158
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
85
1 758
600
  
1 158
        
 
855
  
Rodzina
86
3 225 810
3 222 342
  
3 468
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
87
2 212 650
2 212 650
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
88
993 839
993 839
            
   
85508
Rodziny zastępcze
89
12 598
12 598
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
90
2 306
2 306
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
91
949
949
            
   
85595
Pozostała działalność
92
3 468
    
3 468
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
93
12 140
70
30
11 791
249
      
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
94
70
70
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
95
12 070
  
30
11 791
249
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
96
10 502
5 400
2
5015
85
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
97
5 780
5 400
  
380
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
98
4 571
  
2
4 484
85
      
   
92195
Pozostała działalność
99
151
    
151
        
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
100
494
494
            
   
92502
Parki krajobrazowe
101
481
481
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
102
13
13
            
85/14
    
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1
6 535 327
6 030 226
3 155
449 598
31 641
    
20 707
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
126 367
8 697
81
97 909
3115
    
16 565
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
2 870
770
          
2 100
   
01008
Melioracje wodne
4
10 335
7 335
    
3 000
      
   
01009
Spółki wodne
5
510
510
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
5 400
    
5 400
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
2 882
  
5
2 842
35
      
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
15118
  
48
14 990
80
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
11 568
  
18
11 550
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
62 972
  
10
62 962
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
14 465
            
14 465
   
01095
Pozostała działalność
12
247
82
  
165
        
 
020
  
Leśnictwo
13
50
50
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
50
50
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
3 493
  
135
2 533
      
825
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
2 771
  
135
2 533
      
103
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
17
722
            
722
 
500
  
Handel
18
9 868
  
22
9 826
20
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
9 868
  
22
9 826
20
      
 
600
  
Transport i łączność
20
93 629
76 215
240
16 904
270
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
76 000
76 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
10 420
    
10 420
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
6 934
  
180
6 484
270
      
   
60095
Pozostała działalność
24
275
215
60
          
 
630
  
Turystyka
25
500
500
            
   
63095
Pozostała działalność
26
500
500
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
27
14619
13 243
  
1 376
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
28
14619
13 243
  
1 376
        
 
710
  
Działalność usługowa
29
44 558
38 826
40
5 692
        
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
30
40
    
40
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
31
12
12
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
32
11 003
10 943
  
60
        
   
71015
Nadzór budowlany
33
31 039
25 407
40
5 592
        
   
71035
Cmentarze
34
2 464
2 464
            
 
750
  
Administracja publiczna
35
185 555
53 065
236
116 103
13 545
    
2 606
   
75011
Urzędy wojewódzkie
36
169 357
47 070
207
105 929
13 545
    
2 606
   
75018
Urzędy marszałkowskie
37
75
75
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
38
1 736
1496
20
220
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
39
42
    
42
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
40
14 145
4 224
9
9 912
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
41
200
200
            
 
752
  
Obrona narodowa
42
732
85
  
647
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
43
732
85
  
647
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
44
306 233
278 980
435
22 739
3 368
    
711
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
45
25 026
  
435
22 380
1 500
    
711
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
46
279 850
278 350
    
1 500
      
   
75414
Obrona cywilna
47
546
226
  
205
115
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
48
404
404
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
49
407
    
154
253
      
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
50
11 520
11 520
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
51
11 520
11 520
            
 
758
  
Różne rozliczenia
52
13 765
    
3 085
10 680
      
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
53
13 765
    
3 085
10 680
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
54
24 502
  
650
23 657
195
      
   
80136
Kuratoria oświaty
55
22 328
  
15
22 118
195
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
56
650
    
650
        
   
80195
Pozostała działalność
57
1 524
  
635
889
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
58
459 796
339 994
1 273
118 484
45
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
59
114 961
  
282
114 634
45
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
60
2 714
    
2 714
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
61
234 280
234 280
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
62
183
    
183
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
63
105 224
105 224
            
   
85195
Pozostała działalność
64
2 434
490
991
953
        
 
852
  
Pomoc społeczna
65
387 974
387 974
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
66
111 924
111 924
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
67
43 117
43 117
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
68
1 233
1 233
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
69
22 695
22 695
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
70
29 580
29 580
            
   
85216
Zasiłki stałe
71
91 307
91 307
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
72
51 691
51 691
            
   
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
73
130
130
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
74
7 694
7 694
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
75
26 852
26 852
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
76
1 571
1 571
            
   
85295
Pozostała działalność
77
180
180
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
78
7410
6 929
  
481
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
79
7410
6 929
  
481
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
80
2 236
2 201
  
35
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
81
2 236
2 201
  
35
        
 
855
  
Rodzina
82
4 794 187
4 792 277
  
1 910
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
83
3 326 202
3 326 202
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
84
1 434 630
1 434 630
            
   
85508
Rodziny zastępcze
85
26 267
26 267
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
86
3 803
3 803
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
87
1 375
1 375
            
   
85595
Pozostała działalność
88
1 910
    
1 910
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
89
16 821
60
35
16 428
298
      
   
90002
Gospodarka odpadami
90
60
60
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
91
16 761
  
35
16 428
298
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92
31 002
19 100
8
11 789
105
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
93
20 950
19 100
  
1 850
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
94
10 052
  
8
9 939
105
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
95
510
510
            
   
92502
Parki krajobrazowe
96
500
500
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
97
10
10
            
85/16
    
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1
1 172 792
1 045 795
918
114 480
4 359
    
7 240
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
35 783
3 985
42
25 144
1200
    
5412
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
1 497
255
          
1 242
   
01008
Melioracje wodne
4
4 400
3 200
    
1 200
      
   
01009
Spółki wodne
5
80
80
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
464
    
464
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
966
  
3
963
        
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
4 750
  
17
4 733
        
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
6 977
  
5
6 972
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
11 991
  
8
11 983
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
4 170
            
4 170
   
01095
Pozostała działalność
12
488
450
9
29
        
 
020
  
Leśnictwo
13
8
8
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
8
8
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
1 383
  
30
733
      
620
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
763
  
30
733
        
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
17
620
            
620
 
500
  
Handel
18
3 009
  
9
2 960
40
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
3 009
  
9
2 960
40
      
 
600
  
Transport i łączność
20
28 341
25 613
71
2 557
100
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
25 500
25 500
            
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
22
2 728
  
71
2 557
100
      
   
60095
Pozostała działalność
23
113
113
            
 
630
  
Turystyka
24
90
90
            
   
63095
Pozostała działalność
25
90
90
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
26
1 659
1 293
  
366
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
27
1 657
1 293
  
364
        
   
70095
Pozostała działalność
28
2
    
2
        
 
710
  
Działalność usługowa
29
10 158
8119
3
1 833
203
      
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
30
3 136
3116
  
20
        
   
71015
Nadzór budowlany
31
6 841
4 822
3
1 813
203
      
   
71035
Cmentarze
32
181
181
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
42 729
11 987
38
27 648
2 080
    
976
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
39 804
11 480
38
25 308
2 080
    
898
   
75018
Urzędy marszałkowskie
35
78
            
78
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
334
307
  
27
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
40
    
40
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
38
2 273
    
2 273
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
39
200
200
            
 
752
  
Obrona narodowa
40
557
160
  
397
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
41
557
160
  
397
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
42
81 690
74 085
169
7 274
162
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
43
7 260
  
169
7 031
60
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
44
73 499
73 499
            
   
75414
Obrona cywilna
45
718
525
  
148
45
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
46
61
61
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
47
152
    
95
57
      
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
48
2 630
2 630
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
49
2 630
2 630
            
 
758
  
Różne rozliczenia
50
1 126
    
894
      
232
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
51
894
    
894
        
   
75860
Euroregiony
52
232
            
232
 
801
  
Oświata i wychowanie
53
6 869
  
225
6 639
5
      
   
80136
Kuratoria oświaty
54
6 190
  
25
6 160
5
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
55
334
    
334
        
   
80195
Pozostała działalność
56
345
  
200
145
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
57
102 240
72 155
312
29 314
459
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
58
28 477
  
61
28 022
394
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
59
937
  
1
871
65
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
60
53 187
53 187
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
61
121
    
121
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
62
18 881
18 881
            
   
85195
Pozostała działalność
63
637
87
250
300
        
 
852
  
Pomoc społeczna
64
108 509
108 509
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
65
31 777
31 777
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
66
12 369
12 369
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
67
949
949
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
4 046
4 046
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
18610
18610
            
   
85216
Zasiłki stałe
70
14 847
14 847
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
13 565
13 565
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
2 090
2 090
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
73
10 136
10 136
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
74
20
20
            
   
85295
Pozostała działalność
75
100
100
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
76
1 888
1 531
  
357
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
77
1 888
1 531
  
357
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
78
1 000
980
  
20
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
79
1 000
980
  
20
        
 
855
  
Rodzina
80
735 580
733 681
  
1 899
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
81
479 822
479 822
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
82
245 868
245 868
            
   
85508
Rodziny zastępcze
83
7218
7218
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
84
773
773
            
   
85595
Pozostała działalność
85
1 899
    
1 899
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
86
4 074
  
14
3 960
100
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
87
4 074
  
14
3 960
100
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
88
3 005
505
5
2 485
10
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
89
1 030
505
  
525
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
90
1 975
  
5
1 960
10
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
91
464
464
            
   
92502
Parki krajobrazowe
92
464
464
            
85/18
    
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1
3 167 157
2 910 857
1 504
219611
18 205
    
16 980
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
70 083
6 341
110
44 237
3 725
    
15 670
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
10 993
238
          
10 755
   
01008
Melioracje wodne
4
7 368
4 350
    
3 018
      
   
01009
Spółki wodne
5
320
320
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
1 598
    
1 598
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
1 635
  
2
1 548
85
      
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
9 664
  
64
9 375
225
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
7 716
  
9
7 580
127
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
23 652
  
6
23 376
270
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
4 915
            
4 915
   
01095
Pozostała działalność
12
2 222
1 433
29
760
        
 
020
  
Leśnictwo
13
87
87
            
   
02095
Pozostała działalność
14
87
87
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
2 749
  
82
1 612
390
    
665
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
2 149
  
82
1 612
390
    
65
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
17
600
            
600
 
500
  
Handel
18
4 530
  
9
4 456
65
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
4 530
  
9
4 456
65
      
 
600
  
Transport i łączność
20
75 439
57 515
165
17 520
239
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
57 000
57 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
12 754
  
45
12 549
160
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
5 170
  
120
4 971
79
      
   
60095
Pozostała działalność
24
515
515
            
 
630
  
Turystyka
25
34
34
            
   
63095
Pozostała działalność
26
34
34
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
27
2 999
2 737
  
262
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
28
2 999
2 737
  
262
        
 
710
  
Działalność usługowa
29
22 844
19 460
6
3 191
187
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
30
19
    
19
        
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
31
8 189
8 039
  
150
        
   
71015
Nadzór budowlany
32
13 736
10 521
6
3 022
187
      
   
71035
Cmentarze
33
577
577
            
   
71095
Pozostała działalność
34
323
323
            
 
750
  
Administracja publiczna
35
73 927
22 301
142
48 048
2 791
    
645
   
75011
Urzędy wojewódzkie
36
68 240
20 652
127
44 035
2 791
    
635
   
75018
Urzędy marszałkowskie
37
74
74
            
   
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
38
4
4
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
39
1 430
1 351
5
74
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
40
45
20
  
25
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
41
3 924
  
10
3 914
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
42
200
200
            
   
75095
Pozostała działalność
43
10
            
10
 
752
  
Obrona narodowa
44
331
106
  
95
130
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
45
331
106
  
95
130
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
46
140 602
129 383
240
9 189
1 790
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
47
10 076
  
240
8 736
1 100
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
48
129 783
129 283
    
500
      
   
75414
Obrona cywilna
49
482
    
342
140
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
50
100
100
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
51
161
    
111
50
      
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
52
5 322
5 322
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
53
5 322
5 322
            
 
758
  
Różne rozliczenia
54
10 891
3 570
  
1 156
6 165
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
55
3 570
3 570
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
56
7 321
    
1 156
6 165
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
57
10110
82
394
9 534
100
      
   
80136
Kuratoria oświaty
58
9 031
  
7
8 924
100
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
59
322
    
322
        
   
80195
Pozostała działalność
60
757
82
387
288
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
61
232 036
169 434
310
60 394
1 898
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
62
58 569
  
134
56 885
1 550
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
63
2 936
  
6
2 822
108
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
64
109 292
109 052
    
240
      
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
65
114
    
114
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
66
60 322
60 322
            
   
85195
Pozostała działalność
67
803
60
170
573
        
 
852
  
Pomoc społeczna
68
242 975
242 975
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
69
51 691
51 691
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
70
43 750
43 750
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
71
1 917
1 917
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
72
9 982
9 982
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
73
41 405
41 405
            
   
85216
Zasiłki stałe
74
35 813
35 813
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
75
18 277
18 277
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
76
11 686
11 686
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
77
27 454
27 454
            
   
85295
Pozostała działalność
78
1 000
1 000
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
79
7 235
6 735
3
497
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
80
7 233
6 733
3
497
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
81
2
2
            
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
82
1 735
1 735
            
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
83
1 735
1 735
            
 
855
  
Rodzina
84
2 236 069
2 232 948
7
3114
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
85
1 432 384
1 432 384
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
86
791 637
791 637
            
   
85508
Rodziny zastępcze
87
8 070
8 070
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
88
750
750
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
89
107
107
            
   
85595
Pozostała działalność
90
3 121
  
7
3114
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
91
12 172
  
27
11 825
320
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
92
12 172
  
27
11 825
320
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
93
14 287
9 392
9
4 481
405
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
94
9 766
9 392
  
374
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
95
4 521
  
9
4 107
405
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
96
700
700
            
   
92502
Parki krajobrazowe
97
700
700
            
85/20
    
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1
1 708 886
1 497 897
1 038
174 552
19 642
    
15 757
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
60 301
4 167
41
45 874
129
    
10 090
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
4 476
439
          
4 037
   
01008
Melioracje wodne
4
3 628
3 628
            
   
01009
Spółki wodne
5
100
100
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
1 133
    
1 133
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
1 574
  
3
1 516
55
      
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
7 596
  
25
7513
58
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
7 889
    
7 873
16
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
27 636
    
27 636
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
6 053
            
6 053
   
01095
Pozostała działalność
12
216
  
13
203
        
 
020
  
Leśnictwo
13
130
130
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
130
130
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
1 838
  
61
1 265
      
512
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
1 394
  
61
1 265
      
68
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
17
444
            
444
 
500
  
Handel
18
4 969
  
15
4 874
80
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
4 969
  
15
4 874
80
      
 
600
60003
Transport i łączność
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
20 21
44 546 18 000
18 098 18 000
170
14 582
10 843
    
853
   
60031
Przejścia graniczne
22
22 146
  
93
10 657
10 543
    
853
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
4 302
  
77
3 925
300
      
   
60095
Pozostała działalność
24
98
98
            
 
630
  
Turystyka
25
17
17
            
   
63095
Pozostała działalność
26
17
17
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
27
2 936
1 833
  
444
659
      
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
28
2 936
1 833
  
444
659
      
 
710
  
Działalność usługowa
29
12 190
9 765
10
2 355
60
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
30
20
20
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
31
3 273
3 273
            
   
71015
Nadzór budowlany
32
8 817
6 392
10
2 355
60
      
   
71035
Cmentarze
33
80
80
            
 
750
  
Administracja publiczna
34
47 775
10 876
33
35 626
535
    
705
   
75011
Urzędy wojewódzkie
35
44 050
10 131
30
32 649
535
    
705
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
675
540
  
135
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
37
28
5
  
23
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
38
2 822
  
3
2 819
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
39
200
200
            
 
752
  
Obrona narodowa
40
383
    
383
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
41
383
    
383
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
42
91 499
75 996
251
8 630
3 025
    
3 597
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
43
12 645
  
251
8 397
400
    
3 597
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
44
78 164
75 654
    
2 510
      
   
75414
Obrona cywilna
45
323
    
208
115
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
46
342
342
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
47
25
    
25
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
48
3 193
3 193
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
49
3 193
3 193
            
 
758
  
Różne rozliczenia
50
4 874
394
  
1 480
3 000
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
51
394
394
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
52
4 480
    
1 480
3 000
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
53
6 605
  
187
6 312
106
      
   
80136
Kuratoria oświaty
54
6 191
  
4
6 081
106
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
55
100
    
100
        
   
80195
Pozostała działalność
56
314
  
183
131
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
57
139 349
99 472
234
39 178
465
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
58
37 306
  
20
36 866
420
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
59
1 534
  
2
1 487
45
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
60
70 646
70 646
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
61
118
    
118
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
62
28 798
28 798
            
   
85195
Pozostała działalność
63
947
28
212
707
        
 
852
  
Pomoc społeczna
64
142 104
142 104
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
65
26 912
26 912
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
66
15 392
15 392
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
67
1 109
1 109
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
5 505
5 505
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
37 970
37 970
            
   
85216
Zasiłki stałe
70
21 835
21 835
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
14 393
14 393
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
2 200
2 200
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
73
16513
16513
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
74
195
195
            
   
85295
Pozostała działalność
75
80
80
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
76
3011
2 701
  
310
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
77
3011
2 701
  
310
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
78
436
132
  
304
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
79
436
132
  
304
        
 
855
  
Rodzina
80
1 129 479
1 127 930
4
1 545
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
81
746 828
746 828
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
82
373 783
373 783
            
   
85508
Rodziny zastępcze
83
6 255
6 255
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
84
920
920
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
85
144
144
            
   
85595
Pozostała działalność
86
1 549
  
4
1 545
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
87
8 831
  
28
8 653
150
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
88
8 831
  
28
8 653
150
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
89
3 601
270
4
2 737
590
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
90
318
270
  
48
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
91
3 283
  
4
2 689
590
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
92
819
819
            
   
92502
Parki krajobrazowe
93
819
819
            
85/22
    
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1
3 260 549
3 032 050
1 706
209 403
8 426
    
8 964
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
69 610
15410
137
47 754
315
    
5 994
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
1408
282
          
1 126
   
01008
Melioracje wodne
4
14 500
14 500
            
   
01009
Spółki wodne
5
200
200
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
1 000
    
1 000
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
2 167
  
10
2 097
60
      
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
9 033
  
80
8 848
105
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
8 042
  
6
8 036
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
27 348
  
11
27 337
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
4 868
            
4 868
   
01095
Pozostała działalność
12
1 044
428
30
436
150
      
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
3 386
  
100
1 436
      
1 850
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
1 586
  
100
1 436
      
50
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
15
1 800
            
1 800
 
500
  
Handel
16
5 094
  
20
5 004
70
      
   
50001
Inspekcja Handlowa
17
5 094
  
20
5 004
70
      
 
600
  
Transport i łączność
18
59 266
48 960
100
9 906
300
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
19
48 500
48 500
            
   
60031
Przejścia graniczne
20
6 772
    
6 772
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
21
3 534
  
100
3 134
300
      
   
60095
Pozostała działalność
22
460
460
            
 
630
  
Turystyka
23
142
142
            
   
63095
Pozostała działalność
24
142
142
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
4 923
4 748
  
175
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
4 923
4 748
  
175
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
20 175
16 732
14
3 278
151
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
3
3
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
29
5 529
5 529
            
   
71015
Nadzór budowlany
30
13 893
10 450
14
3 278
151
      
   
71035
Cmentarze
31
600
600
            
   
71095
Pozostała działalność
32
150
150
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
79 290
28 054
134
48 332
1 650
    
1 120
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
73 971
27 207
129
43 865
1 650
    
1 120
   
75018
Urzędy marszałkowskie
35
17
17
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
36
684
630
5
49
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
37
4418
    
4418
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
38
200
200
            
 
752
  
Obrona narodowa
39
435
    
435
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
40
435
    
435
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
41
138 459
126 495
205
8 555
3 204
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
42
9 668
  
205
8 360
1 103
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
43
128 192
126 091
    
2 101
      
   
75414
Obrona cywilna
44
150
    
150
        
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
45
404
404
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
46
45
    
45
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
47
5 885
5 885
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
48
5 885
5 885
            
 
758
  
Różne rozliczenia
49
9 384
4 838
  
2 350
2 196
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
50
4 838
4 838
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
51
4 546
    
2 350
2 196
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
52
10 548
  
387
10 156
5
      
   
80136
Kuratoria oświaty
53
9 385
  
21
9 359
5
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
54
350
    
350
        
   
80195
Pozostała działalność
55
813
  
366
447
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
56
201 931
142 430
597
58 619
285
      
   
85120
Lecznictwo psychiatryczne
57
17
17
            
   
85132
Inspekcja Sanitarna
58
56 486
  
185
56 034
267
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
59
1 935
  
3
1 914
18
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
60
106 506
106 506
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
61
133
    
133
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
62
35 827
35 827
            
   
85195
Pozostała działalność
63
1 027
80
409
538
        
 
852
  
Pomoc społeczna
64
233 801
233 801
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
65
52 382
52 382
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
66
33 241
33 241
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
67
900
900
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
15 248
15 248
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
16 160
16 160
            
   
85216
Zasiłki stałe
70
65 890
65 890
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
20 235
20 235
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
7 667
7 667
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
73
21 441
21 441
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
74
37
37
            
   
85295
Pozostała działalność
75
600
600
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
76
5 700
4 753
  
947
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
77
5 700
4 753
  
947
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
78
2 076
2 076
            
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
79
2 076
2 076
            
 
855
  
Rodzina
80
2 396 817
2 394 766
  
2 051
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
81
1 497 706
1 497 706
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
82
876 635
876 635
            
   
85508
Rodziny zastępcze
83
18 727
18 727
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
84
1 270
1 270
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
85
428
428
            
   
85595
Pozostała działalność
86
2 051
    
2 051
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
87
7 362
  
10
7112
240
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
88
7 362
  
10
7112
240
      
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
89
4 221
916
2
3 293
10
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
90
1 018
876
  
142
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
91
3 203
40
2
3 151
10
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
92
2 044
2 044
            
   
92502
Parki krajobrazowe
93
2 044
2 044
            
85/24
    
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1
4 885 357
4 528 949
2 495
311 889
29 387
    
12 637
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
59 978
4 329
66
46 426
280
    
8 877
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
4 444
902
          
3 542
   
01008
Melioracje wodne
4
2 101
2 084
    
17
      
   
01009
Spółki wodne
5
177
177
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
767
    
767
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
2 171
  
8
2 148
      
15
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
8 000
  
25
7 875
100
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
9 984
  
10
9 881
93
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
25 430
  
3
25 357
70
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
5 320
            
5 320
   
01095
Pozostała działalność
12
1 584
1 166
20
398
        
 
020
  
Leśnictwo
13
96
96
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
11
11
            
   
02095
Pozostała działalność
15
85
85
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
16
2 101
68
60
1 047
      
926
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
17
1 137
  
60
1 047
      
30
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
18
896
            
896
   
05095
Pozostała działalność
19
68
68
            
 
100
  
Górnictwo i kopalnictwo
20
653
653
            
   
10095
Pozostała działalność
21
653
653
            
 
500
  
Handel
22
6 401
  
10
6 391
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
23
6 401
  
10
6 391
        
 
600
  
Transport i łączność
24
38 560
29 677
132
8 101
650
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
25
29 000
29 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
26
2 030
    
2 030
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
27
6 853
  
132
6 071
650
      
   
60095
Pozostała działalność
28
677
677
            
 
630
  
Turystyka
29
291
291
            
   
63095
Pozostała działalność
30
291
291
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
31
16 280
15 680
  
600
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
32
16 220
15 620
  
600
        
   
70095
Pozostała działalność
33
60
60
            
 
710
  
Działalność usługowa
34
35 095
30 629
21
4111
334
      
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
35
10 674
10 674
            
   
71015
Nadzór budowlany
36
20 351
16119
21
4111
100
      
   
71035
Cmentarze
37
655
655
            
   
71095
Pozostała działalność
38
3415
3 181
    
234
      
 
750
  
Administracja publiczna
39
135 295
37 178
205
92 660
3 780
    
1 472
   
75011
Urzędy wojewódzkie
40
126 160
35 818
177
84 968
3 780
    
1 417
   
75018
Urzędy marszałkowskie
41
55
            
55
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
42
1 500
1 160
3
337
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
43
25
    
25
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
44
7 330
  
5
7 325
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
45
200
200
            
   
75095
Pozostała działalność
46
25
  
20
5
        
 
752
  
Obrona narodowa
47
809
104
  
405
300
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
48
809
104
  
405
300
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
49
269 506
250 452
432
15 943
2 371
    
308
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
50
15 567
  
432
14 027
800
    
308
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
51
251 403
250 210
    
1 193
      
   
75414
Obrona cywilna
52
1 229
187
  
1 016
26
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
53
55
55
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
54
1 052
    
700
352
      
   
75495
Pozostała działalność
55
200
    
200
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
56
11 394
11 394
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
57
11 394
11 394
            
 
758
  
Różne rozliczenia
58
26 753
2 601
  
2 250
21 200
    
702
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
59
2 601
2 601
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
60
23 450
    
2 250
21 200
      
   
75860
Euroregiony
61
702
            
702
 
801
  
Oświata i wychowanie
62
22 020
  
593
21 422
5
      
   
80136
Kuratoria oświaty
63
19 991
  
15
19 971
5
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
64
744
    
744
        
   
80195
Pozostała działalność
65
1 285
  
578
707
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
66
368 672
274 304
919
92 745
352
    
352
   
85132
Inspekcja Sanitarna
67
90 051
  
182
89 165
352
    
352
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
68
2 697
  
1
2 696
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
69
202 473
202 473
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
70
130
    
130
        
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
71
10
    
10
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
72
71 091
71 091
            
   
85195
Pozostała działalność
73
2 220
740
736
744
        
 
852
  
Pomoc społeczna
74
316 441
316 441
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
75
74 137
74 137
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
76
31 096
31 096
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
77
2 074
2 074
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
78
16 048
16 048
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
79
52 266
52 266
            
   
85216
Zasiłki stałe
80
61 142
61 142
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
81
47 856
47 856
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
82
4 571
4 571
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
83
26 331
26 331
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
84
20
20
            
   
85295
Pozostała działalność
85
900
900
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
86
6 956
6 022
  
934
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
87
6 956
6 022
  
934
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
88
1 656
854
  
802
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
89
1 656
854
  
802
        
 
855
  
Rodzina
90
3 544 970
3 542 089
7
2 874
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
91
2 324 770
2 324 770
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
92
1 178 153
1 178 153
            
   
85508
Rodziny zastępcze
93
35 522
35 522
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
94
3 271
3 271
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
95
373
373
            
   
85595
Pozostała działalność
96
2 881
  
7
2 874
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
97
12 549
1 570
40
10 839
100
      
   
90002
Gospodarka odpadami
98
25
25
            
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
99
104
104
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
100
10 979
  
40
10 839
100
      
   
90095
Pozostała działalność
101
1 441
1 441
            
 
921
92120
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
102 103
6 821 2 886
2 457 2 457
10
4 339 429
15
      
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
104
3 935
  
10
3 910
15
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
105
2 060
2 060
            
   
92502
Parki krajobrazowe
106
2 010
2010
            
   
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
107
50
50
            
85/26
    
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
1 774 682
1 603 910
1 151
144 258
10 684
    
14 679
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
56 084
3 981
127
36 088
1 622
    
14 266
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
9 453
187
          
9 266
   
01008
Melioracje wodne
4
4 644
3 444
    
1 200
      
   
01009
Spółki wodne
5
50
50
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
600
    
600
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
2 006
  
10
1 996
        
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
6 140
  
40
5 843
257
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
5 864
  
17
5 697
150
      
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
21 684
  
45
21 639
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
5 000
            
5 000
   
01095
Pozostała działalność
12
643
300
15
313
15
      
 
020
  
Leśnictwo
13
30
30
            
   
02001
Gospodarka leśna
14
30
30
            
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
15
992
  
15
444
120
    
413
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
16
579
  
15
444
120
      
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
17
413
            
413
 
500
  
Handel
18
3 609
  
7
3 602
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
19
3 609
  
7
3 602
        
 
600
  
Transport i łączność
20
34 230
30 702
51
3316
161
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
21
30 576
30 576
            
   
60031
Przejścia graniczne
22
7
    
7
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
23
3 521
  
51
3 309
161
      
   
60095
Pozostała działalność
24
126
126
            
 
630
  
Turystyka
25
127
127
            
   
63095
Pozostała działalność
26
127
127
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
27
3 363
2 158
  
1 205
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
28
3 363
2 158
  
1 205
        
 
710
  
Działalność usługowa
29
12 671
10 635
4
1 949
83
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
30
303
303
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
31
4 408
4 351
  
57
        
   
71015
Nadzór budowlany
32
6 975
5 074
4
1 814
83
      
   
71035
Cmentarze
33
500
500
            
   
71095
Pozostała działalność
34
485
407
  
78
        
 
750
  
Administracja publiczna
35
53 228
12 838
128
37 093
3 169
      
   
75011
Urzędy wojewódzkie
36
49 507
11 768
90
34 480
3 169
      
   
75018
Urzędy marszałkowskie
37
77
77
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
38
823
793
  
30
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
39
23
    
23
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
40
2 598
  
38
2 560
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
41
200
200
            
 
752
  
Obrona narodowa
42
204
    
154
50
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
43
204
    
154
50
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
44
88 838
78 831
246
8 301
1460
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
45
8 366
  
246
8 120
        
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
46
80 131
78 831
    
1 300
      
   
75414
Obrona cywilna
47
296
    
181
115
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
48
45
      
45
      
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
49
3 131
3 131
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
50
3 131
3 131
            
 
758
  
Różne rozliczenia
51
5 158
2 708
    
2 450
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
52
2 708
2 708
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
53
2 450
      
2 450
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
54
6 621
  
242
6 374
5
      
   
80136
Kuratoria oświaty
55
6 069
  
25
6 039
5
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
56
100
    
100
        
   
80195
Pozostała działalność
57
452
  
217
235
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
58
126 864
89 814
312
35 594
1 144
      
   
85120
Lecznictwo psychiatryczne
59
25
25
            
   
85132
Inspekcja Sanitarna
60
35 786
  
47
34 595
1 144
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
61
758
  
1
757
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
62
57 750
57 750
            
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
63
143
  
1
142
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
64
32 006
32 006
            
   
85195
Pozostała działalność
65
396
33
263
100
        
 
852
  
Pomoc społeczna
66
150 481
150 481
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
67
38 469
38 469
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
68
20 005
20 005
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
69
529
529
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
70
9 070
9 070
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
71
14 093
14 093
            
   
85216
Zasiłki stałe
72
34 847
34 847
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
73
10 000
10 000
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
74
2 500
2 500
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
75
20 968
20 968
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
76
4 221
3 279
  
942
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
77
4 221
3 279
  
942
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
78
708
708
            
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
79
708
708
            
 
855
  
Rodzina
80
1 213 525
1 211 684
  
1 841
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
81
759 418
759 418
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
82
445 017
445 017
            
   
85508
Rodziny zastępcze
83
6 204
6 204
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
84
462
462
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
85
583
583
            
   
85595
Pozostała działalność
86
1 841
    
1 841
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
87
4 983
100
10
4 703
170
      
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
88
4 883
  
10
4 703
170
      
   
90095
Pozostała działalność
89
100
100
            
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
90
4 171
1 400
9
2 652
110
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
91
1 550
1 400
  
150
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
92
2 621
  
9
2 502
110
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
93
1 443
1 303
    
140
      
   
92502
Parki krajobrazowe
94
1 443
1 303
    
140
      
85/28
    
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
2 354 057
2 133 476
1 322
190 750
20 006
    
8 503
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
62 281
9 259
109
46 905
1 174
    
4 834
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
175
159
  
16
        
   
01008
Melioracje wodne
4
9 980
9 000
    
980
      
   
01009
Spółki wodne
5
100
100
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
962
    
962
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
1 656
  
10
1 646
        
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
8 260
  
45
8 075
140
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
8317
  
40
8 277
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
27 847
  
14
27 779
54
      
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
4 834
            
4 834
   
01095
Pozostała działalność
12
150
    
150
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
3 447
  
90
2 508
45
    
804
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
2 747
  
90
2 508
45
    
104
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
15
700
            
700
 
500
  
Handel
16
3 803
  
13
3 790
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
17
3 803
  
13
3 790
        
 
600
  
Transport i łączność
18
68 003
45 037
307
15 709
6 950
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
19
45 000
45 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
20
19 392
  
150
12 292
6 950
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
21
3 574
  
157
3417
        
   
60095
Pozostała działalność
22
37
37
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
23
1 617
1 487
  
130
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
24
1 617
1 487
  
130
        
 
710
  
Działalność usługowa
25
14315
12 082
7
2 166
60
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
26
80
    
80
        
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
27
2
2
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
28
4 651
4 621
  
30
        
   
71015
Nadzór budowlany
29
9 048
6 925
7
2 056
60
      
   
71035
Cmentarze
30
504
504
            
   
71095
Pozostała działalność
31
30
30
            
 
750
  
Administracja publiczna
32
54 318
11 713
70
40 472
1 650
    
413
   
75011
Urzędy wojewódzkie
33
49 708
11 045
70
36 530
1 650
    
413
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
34
509
466
  
43
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
35
43
2
  
41
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
36
3 858
    
3 858
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
37
200
200
            
 
752
  
Obrona narodowa
38
283
    
193
90
      
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
39
283
    
193
90
      
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40
107 937
94 859
283
8 874
1 470
    
2 451
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
41
11 221
  
283
8 487
      
2 451
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
42
95 309
94 009
    
1 300
      
   
75414
Obrona cywilna
43
367
    
197
170
      
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
44
850
850
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
45
190
    
190
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
46
3 882
3 882
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
47
3 882
3 882
            
 
758
  
Różne rozliczenia
48
8 844
544
  
1 200
7 100
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
49
544
544
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
50
8 300
    
1 200
7 100
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
51
7 533
  
163
7 285
85
      
   
80136
Kuratoria oświaty
52
6 933
  
7
6 841
85
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
53
300
    
300
        
   
80195
Pozostała działalność
54
300
  
156
144
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
55
182 735
135 627
252
46 115
741
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
56
45 026
  
102
44 633
291
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
57
973
  
3
970
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
58
95 041
94 591
    
450
      
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
59
115
    
115
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
60
40 974
40 974
            
   
85195
Pozostała działalność
61
606
62
147
397
        
 
852
  
Pomoc społeczna
62
279 331
279 331
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
63
47 000
47 000
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
64
64 762
64 762
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
65
1 615
1 615
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
66
12 862
12 862
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
67
55 361
55 361
            
   
85216
Zasiłki stałe
68
48 738
48 738
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
69
21 342
21 342
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
70
3418
3418
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
71
23 028
23 028
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
72
5
5
            
   
85295
Pozostała działalność
73
1 200
1 200
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
74
5 915
4 915
1
999
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
75
5 915
4 915
1
999
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
76
1 789
389
  
1 400
        
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
77
1 789
389
  
1 400
        
 
855
  
Rodzina
78
1 533 694
1 532 212
  
1 482
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
79
924 904
924 904
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
80
592 323
592 323
            
   
85508
Rodziny zastępcze
81
13 377
13 377
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
82
1 391
1 391
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
83
217
217
            
   
85595
Pozostała działalność
84
1 482
    
1 482
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
85
8 628
160
10
7 901
556
    
1
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
86
80
80
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
87
80
80
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
88
8 468
  
10
7 901
556
    
1
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
89
4 243
520
17
3 621
85
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
90
900
520
  
380
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
91
3 343
  
17
3 241
85
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
92
1 459
1 459
            
   
92502
Parki krajobrazowe
93
1 459
1 459
            
85/30
    
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1
4 625 785
4 228 111
2 943
361 432
26 071
    
7 228
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
138 005
12 363
166
114 009
5 284
    
6 183
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
423
40
          
383
   
01008
Melioracje wodne
4
16 709
11 983
    
4 726
      
   
01009
Spółki wodne
5
340
340
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
3 778
    
3 778
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
2 456
  
20
2 436
        
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
15 486
  
40
14 888
558
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
17 498
  
11
17 487
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
74 662
  
50
74 612
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
5 800
            
5 800
   
01095
Pozostała działalność
12
853
  
45
808
        
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
3 586
  
43
2 498
      
1 045
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
2 606
  
43
2 498
      
65
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
15
980
            
980
 
500
  
Handel
16
6 968
  
14
6 954
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
17
6 968
  
14
6 954
        
 
600
  
Transport i łączność
18
58 945
50 150
135
7 230
1 430
      
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
19
50 000
50 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
20
3 018
    
2 108
910
      
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
21
5 777
  
135
5 122
520
      
   
60095
Pozostała działalność
22
150
150
            
 
630
  
Turystyka
23
107
107
            
   
63095
Pozostała działalność
24
107
107
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
6 034
5 725
  
309
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
6 034
5 725
  
309
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
28 275
24 552
  
3 523
200
      
   
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
28
29
    
29
        
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
29
6 712
6 658
  
54
        
   
71015
Nadzór budowlany
30
20 814
17 174
  
3 440
200
      
   
71035
Cmentarze
31
720
720
            
 
750
  
Administracja publiczna
32
115 306
38 285
435
72 591
3 995
      
   
75011
Urzędy wojewódzkie
33
106 530
36 580
435
65 865
3 650
      
   
75018
Urzędy marszałkowskie
34
163
163
            
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
1 442
1 342
  
100
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
36
80
    
80
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
37
6 891
    
6 546
345
      
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
38
200
200
            
 
752
  
Obrona narodowa
39
477
166
  
311
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
40
477
166
  
311
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
41
200 352
183 524
314
12 664
3 850
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
42
12 596
  
314
12 082
200
      
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
43
186 780
183 480
    
3 300
      
   
75414
Obrona cywilna
44
6
    
6
        
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
45
44
44
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
46
926
    
576
350
      
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
47
8 640
8 640
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
48
8 640
8 640
            
 
758
  
Rożne rozliczenia
49
14 275
    
3 725
10 550
      
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
50
14 275
    
3 725
10 550
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
51
17 539
  
564
16 970
5
      
   
80136
Kuratoria oświaty
52
14 774
  
18
14 751
5
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
53
1 275
    
1 275
        
   
80195
Pozostała działalność
54
1 490
  
546
944
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
55
288 675
193 530
713
93 738
694
      
   
85132
Inspekcja Sanitarna
56
91 281
  
160
90 497
624
      
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
57
2 612
  
5
2 537
70
      
   
85141
Ratownictwo medyczne
58
148 833
148 532
  
301
        
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
59
124
    
124
        
   
85147
Centra zdrowia publicznego
60
20
20
            
   
85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
61
24
24
            
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
62
44 603
44 603
            
   
85195
Pozostała działalność
63
1 178
351
548
279
        
 
852
  
Pomoc społeczna
64
248 699
248 699
            
   
85202
Domy pomocy społecznej
65
64 818
64 818
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
66
41 994
41 994
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
67
1 184
1 184
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
68
15 757
15 757
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
69
31 302
31 302
            
   
85216
Zasiłki stałe
70
40 175
40 175
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
71
23 231
23 231
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
72
8 200
8 200
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
73
20 748
20 748
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
74
50
50
            
   
85295
Pozostała działalność
75
1 240
1 240
            
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
76
9 831
8312
501
1 018
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
77
9 328
8 309
1
1 018
        
   
85332
Wojewódzkie urzędy pracy
78
3
3
            
   
85395
Pozostała działalność
79
500
  
500
          
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
80
2 504
2 504
            
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
81
2 504
2 504
            
 
855
  
Rodzina
82
3 452 289
3 449 000
  
3 289
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
83
2 285 575
2 285 575
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
84
1 140 068
1 140 068
            
   
85508
Rodziny zastępcze
85
21 193
21 193
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
86
1 722
1 722
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
87
442
442
            
   
85595
Pozostała działalność
88
3 289
    
3 289
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
89
16 665
47
30
16 588
        
   
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
90
36
36
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
91
11
11
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
92
16618
  
30
16 588
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
93
7 456
1 350
28
6015
63
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
94
1 688
1 350
  
338
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
95
5 768
  
28
5 677
63
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
96
1 157
1 157
            
   
92502
Parki krajobrazowe
97
1 157
1 157
            
85/32
    
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1
2 272 397
2 066 622
1 143
185 752
10 720
    
8 160
 
010
  
Rolnictwo i łowiectwo
2
67 951
12 375
66
48 727
1 283
    
5 500
   
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
55
55
            
   
01008
Melioracje wodne
4
12 400
12 000
    
400
      
   
01009
Spółki wodne
5
200
200
            
   
01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
6
1 165
    
1 165
        
   
01023
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
7
2 293
  
2
2 291
        
   
01032
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
8
9 591
  
31
9 250
310
      
   
01033
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
9
9 133
  
5
9 128
        
   
01034
Powiatowe inspektoraty weterynarii
10
26 110
  
13
26 097
        
   
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
11
5 500
            
5 500
   
01095
Pozostała działalność
12
1 504
120
15
796
573
      
 
050
  
Rybołówstwo i rybactwo
13
2 886
  
20
1 373
60
    
1 433
   
05003
Państwowa Straż Rybacka
14
1486
  
20
1 373
60
    
33
   
05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
15
1400
            
1 400
 
500
  
Handel
16
5 001
  
12
4 989
        
   
50001
Inspekcja Handlowa
17
5 001
  
12
4 989
        
 
600
  
Transport i łączność
18
50 748
45 140
52
5 556
        
   
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
19
45 000
45 000
            
   
60031
Przejścia graniczne
20
2 578
    
2 578
        
   
60055
Inspekcja Transportu Drogowego
21
3 030
  
52
2 978
        
   
60095
Pozostała działalność
22
140
140
            
 
630
  
Turystyka
23
61
61
            
   
63095
Pozostała działalność
24
61
61
            
 
700
  
Gospodarka mieszkaniowa
25
3 785
3 274
  
511
        
   
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
26
3 785
3 274
  
511
        
 
710
  
Działalność usługowa
27
18 649
16 027
3
2 385
234
      
   
71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
28
18
18
            
   
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
29
6 376
6 133
  
38
205
      
   
71015
Nadzór budowlany
30
11 698
9319
3
2 347
29
      
   
71035
Cmentarze
31
507
507
            
   
71095
Pozostała działalność
32
50
50
            
 
750
  
Administracja publiczna
33
62 088
20 064
78
39 045
1 674
    
1 227
   
75011
Urzędy wojewódzkie
34
57 121
19 161
75
34 984
1 674
    
1 227
   
75045
Kwalifikacja wojskowa
35
710
703
  
7
        
   
75046
Komisje egzaminacyjne
36
30
  
2
28
        
   
75081
System powiadamiania ratunkowego
37
4 027
  
1
4 026
        
   
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
38
200
200
            
 
752
  
Obrona narodowa
39
196
  
5
191
        
   
75212
Pozostałe wydatki obronne
40
196
  
5
191
        
 
754
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
41
127 516
114 393
234
10 389
2 500
      
   
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
42
10 242
  
234
10 008
        
   
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
43
116 493
113 993
    
2 500
      
   
75414
Obrona cywilna
44
161
    
161
        
   
75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
45
400
400
            
   
75421
Zarządzanie kryzysowe
46
220
    
220
        
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
47
4 258
4 258
            
   
75515
Nieodpłatna pomoc prawna
48
4 258
4 258
            
 
758
  
Różne rozliczenia
49
31 104
25 854
  
750
4 500
      
   
75814
Różne rozliczenia finansowe
50
25 854
25 854
            
   
75818
Rezerwy ogólne i celowe
51
5 250
    
750
4 500
      
 
801
  
Oświata i wychowanie
52
9 137
  
202
8 930
5
      
   
80136
Kuratoria oświaty
53
8 042
  
4
8 033
5
      
   
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
54
571
    
571
        
   
80195
Pozostała działalność
55
524
  
198
326
        
 
851
  
Ochrona zdrowia
56
191 619
141 730
417
49 472
        
   
85132
Inspekcja Sanitarna
57
48 349
  
110
48 239
        
   
85133
Inspekcja Farmaceutyczna
58
920
  
1
919
        
   
85141
Ratownictwo medyczne
59
102 236
102 231
  
5
        
   
85144
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
60
108
    
108
        
   
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
61
39 178
39 178
            
   
85195
Pozostała działalność
62
828
321
306
201
        
 
852
  
Pomoc społeczna
63
212 685
212 665
  
20
        
   
85202
Domy pomocy społecznej
64
38 381
38 381
            
   
85203
Ośrodki wsparcia
65
27 073
27 073
            
   
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
66
1 005
1 005
            
   
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
67
10 926
10 926
            
   
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
68
39 168
39 168
            
   
85216
Zasiłki stałe
69
43 238
43 238
            
   
85219
Ośrodki pomocy społecznej
70
26 800
26 800
            
   
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
71
3 707
3 707
            
   
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
72
22 267
22 267
            
   
85231
Pomoc dla cudzoziemców
73
100
100
            
   
85295
Pozostała działalność
74
20
    
20
        
 
853
  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
75
4 497
3 819
10
668
        
   
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
76
4 497
3 819
10
668
        
 
854
  
Edukacyjna opieka wychowawcza
77
2 057
2 057
            
   
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
78
2 057
2 057
            
 
855
  
Rodzina
79
1 464 887
1 463 399
  
1 488
        
   
85501
Świadczenie wychowawcze
80
909 397
909 397
            
   
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
81
534 198
534 198
            
   
85508
Rodziny zastępcze
82
17 861
17 861
            
   
85509
Działalność ośrodków adopcyjnych
83
1 366
1 366
            
   
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
84
577
577
            
   
85595
Pozostała działalność
85
1488
    
1 488
        
 
900
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
86
8 914
141
25
8 484
264
      
   
90002
Gospodarka odpadami
87
1
1
            
   
90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji
88
140
140
            
   
90014
Inspekcja Ochrony Środowiska
89
8 771
  
25
8 482
264
      
   
90095
Pozostała działalność
90
2
    
2
        
 
921
  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
91
3 598
615
9
2 774
200
      
   
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
92
904
615
  
289
        
   
92121
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
93
2 694
  
9
2 485
200
      
 
925
  
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
94
760
750
10
          
   
92502
Parki krajobrazowe
95
750
750
            
   
92595
Pozostała działalność
96
10
  
10
          
86
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM
1
123 629
  
145
121 351
2 133
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
123 629
  
145
121 351
2 133
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
123 629
  
145
121 351
2 133
      
86/01
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE
1
12 093
  
23
11 906
164
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
12 093
  
23
11 906
164
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
12 093
  
23
11 906
164
      
86/03
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
1
1 177
  
3
1 174
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 177
  
3
1 174
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 177
  
3
1 174
        
86/05
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU
1
2 384
  
3
2 381
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 384
  
3
2 381
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 384
  
3
2 381
        
86/07
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ
1
2 563
  
1
2 558
4
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 563
  
1
2 558
4
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 563
  
1
2 558
4
      
86/09
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY
1
3 061
  
3
3 058
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 061
  
3
3 058
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 061
  
3
3 058
        
86/11
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE
1
1 108
  
2
1 106
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 108
  
2
1 106
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 108
  
2
1 106
        
86/13
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE
1
1 335
  
1
1 322
12
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 335
  
1
1 322
12
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 335
  
1
1 322
12
      
86/15
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE
1
2 337
  
1
2 326
10
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 337
  
1
2 326
10
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 337
  
1
2 326
10
      
86/17
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU
1
1 769
  
5
1 664
100
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 769
  
5
1 664
100
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 769
  
5
1 664
100
      
86/19
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU
1
4 199
  
7
4 070
122
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
4 199
  
7
4 070
122
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
4 199
  
7
4 070
122
      
86/21
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
1
2 097
  
2
2 055
40
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 097
  
2
2 055
40
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 097
  
2
2 055
40
      
86/23
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE
1
1 669
  
2
1 637
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 669
  
2
1 637
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 669
  
2
1 637
30
      
86/25
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU
1
1 852
  
1
1 791
60
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 852
  
1
1 791
60
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 852
  
1
1 791
60
      
86/27
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH
1
7 251
  
20
7211
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
7 251
  
20
7211
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
7 251
  
20
7211
20
      
86/29
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH
1
3 392
  
7
3 335
50
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 392
  
7
3 335
50
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 392
  
7
3 335
50
      
86/31
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE
1
1 397
  
4
1 373
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 397
  
4
1 373
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 397
  
4
1 373
20
      
86/33
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE
1
1 774
  
2
1 753
19
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 774
  
2
1 753
19
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 774
  
2
1 753
19
      
86/35
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE
1
6 581
  
8
6 423
150
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
6 581
  
8
6 423
150
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
6 581
  
8
6 423
150
      
86/37
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE
1
1 487
  
2
1 440
45
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 487
  
2
1 440
45
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 487
  
2
1 440
45
      
86/39
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY
1
1 619
    
1 609
10
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 619
    
1 609
10
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 619
    
1 609
10
      
86/41
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE
1
1 411
  
2
1 389
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 411
  
2
1 389
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 411
  
2
1 389
20
      
86/43
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE
1
3 477
  
3
3 474
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 477
  
3
3 474
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 477
  
3
3 474
        
86/45
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY
1
1 103
  
3
1 100
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 103
  
3
1 100
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 103
  
3
1 100
        
86/47
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI
1
4 165
  
11
3 979
175
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
4 165
  
11
3 979
175
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
4 165
  
11
3 979
175
      
86/49
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU
1
1 899
    
1 849
50
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 899
    
1 849
50
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 899
    
1 849
50
      
86/51
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE
1
3 797
    
3 737
60
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 797
    
3 737
60
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 797
    
3 737
60
      
86/53
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU
1
2 644
  
1
2613
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 644
  
1
2613
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 644
  
1
2613
30
      
86/55
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE
1
1 354
    
1 354
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 354
    
1 354
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 354
    
1 354
        
86/57
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE
1
1 521
  
1
1 420
100
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 521
  
1
1 420
100
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 521
  
1
1 420
100
      
86/59
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
1
2 012
  
3
1 969
40
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 012
  
3
1 969
40
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 012
  
3
1 969
40
      
86/61
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU
1
1 589
  
1
1 341
247
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 589
  
1
1 341
247
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 589
  
1
1 341
247
      
86/63
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU
1
4 616
  
2
4 544
70
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
4 616
  
2
4 544
70
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
4 616
  
2
4 544
70
      
86/65
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU
1
1 463
    
1 433
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 463
    
1 433
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 463
    
1 433
30
      
86/67
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU
1
2 037
  
6
2011
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 037
  
6
2011
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 037
  
6
2011
20
      
86/69
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE
1
2 317
  
1
2 286
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 317
  
1
2 286
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 317
  
1
2 286
30
      
86/71
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH
1
1 599
  
1
1 578
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 599
  
1
1 578
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 599
  
1
1 578
20
      
86/73
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU
1
1 561
  
3
1 509
49
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 561
  
3
1 509
49
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 561
  
3
1 509
49
      
86/75
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH
1
1 182
  
3
1 165
14
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 182
  
3
1 165
14
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 182
  
3
1 165
14
      
86/77
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU
1
1 656
  
1
1 644
11
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 656
  
1
1 644
11
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 656
  
1
1 644
11
      
86/79
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH
1
1 309
    
1 309
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 309
    
1 309
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 309
    
1 309
        
86/81
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE
1
2 998
  
2
2 971
25
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 998
  
2
2 971
25
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 998
  
2
2 971
25
      
86/83
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU
1
1 606
  
2
1 574
30
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 606
  
2
1 574
30
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 606
  
2
1 574
30
      
86/85
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE
1
2 081
    
2 081
        
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 081
    
2 081
        
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 081
    
2 081
        
86/87
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
1
2 242
    
2 182
60
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 242
    
2 182
60
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 242
    
2 182
60
      
86/89
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU
1
1 926
    
1 911
15
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 926
    
1 911
15
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 926
    
1 911
15
      
86/91
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU
1
1 394
    
1 374
20
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 394
    
1 374
20
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 394
    
1 374
20
      
86/93
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU
1
3 478
    
3 441
37
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
3 478
    
3 441
37
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
3 478
    
3 441
37
      
86/95
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU
1
1 349
  
1
1 268
80
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
1 349
  
1
1 268
80
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
1 349
  
1
1 268
80
      
86/97
    
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE
1
2 698
  
1
2 653
44
      
 
750
  
Administracja publiczna
2
2 698
  
1
2 653
44
      
   
75016
Samorządowe kolegia odwoławcze
3
2 698
  
1
2 653
44
      
88
    
POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
1
2 418 799
  
331 728
2 016 244
69 506
    
1 321
 
752
  
Obrona narodowa
?
38 665
  
108
37 901
656
      
   
75205
Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych
3
38 665
  
108
37 901
656
      
 
753
  
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
4
328 144
  
328 144
          
   
75302
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne
5
328 144
  
328 144
          
 
755
  
Wymiar sprawiedliwości
6
2 051 990
  
3 476
1 978 343
68 850
    
1 321
   
75505
Jednostki powszechne prokuratury
7
2 051 990
  
3 476
1 978 343
68 850
    
1 321
                         

Załącznik nr 3   -   Dochody budżetu środków europejskich w 2018 r.

w tys. zł
Nazwa Programu
Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
15 107 319
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
3 513 920
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020
1 151 191
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
2 376 000
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
1 832 162
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
1 323 234
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020
1 022 747
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
1 207 410
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
545 537
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
1 178 044
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2 085 021
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
1 062 652
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
657 259
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
1 237 066
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
561 391
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
1 029 164
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
1 892 694
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
676 734
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020
1 185 479
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
1 239 784
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
786 507
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020
17 690 723
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
372 163
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
286 055
Instrument „Łącząc Europę”
2 272 621
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020
44 602 154
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
13 490
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
1 082
Wspólna Polityka Rolna
20 166 116
Ogółem Programy
64 782 842
   

Załącznik nr 4   -   Wydatki budżetu środków europejskich na 2018 r.

w tys. zł
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki z budżetu środków europejskich
Razem część
15/02
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
40
15/03
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
40
15/04
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
40
15/05
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
40
15/06
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
40
15/07
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
1 192
3 691
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
2 459
15/08
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
306
346
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
15/09
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
40
15/10
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
40
15/11
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
40
15/12
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
40
40
16
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
12 988
12 988
17
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
24 052
24 052
18
710
Działalność usługowa
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
13 782
16 059
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
631
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
1 646
19
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
10 553
96 008
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
83 063
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
2 392
20
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
1 428 376
1 592 839
500
Handel
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
114 751
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
872
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
9 364
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
39 476
21
600
Transport i łączność
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
171 269
177 452
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
1 269
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
1 301
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
2 628
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
610
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
375
24
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
123 588
413 062
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
26
803
Szkolnictwo wyższe
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
25 703
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
256 433
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
7312
27
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
1 220 566
1 220 566
28
730
Nauka
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
1 250 446
1 261 552
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
9 132
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
1 634
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
340
30
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
148 334
148 334
31
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
9 298
605 043
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
4 993
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
503 820
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
6 236
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 - 2020
5 668
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
8 105
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
2 120
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
5 379
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
5 293
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
8 081
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2 968
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
4 057
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
1 985
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
7 931
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
9 090
31
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
3717
  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 - 2020
6919
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
4 840
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
4 543
32
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
3319
20 143
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
2 846
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
1 103
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
301
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3 187
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
4 292
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
899
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
2 408
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
513
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
1 275
33
010
Rolnictwo i łowiectwo
Wspólna Polityka Rolna
10 727 781
10 727 781
34
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020
625 800
15 250 295
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
29 386
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
72 882
758
Różne rozliczenia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
1 042 200
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 - 2020
810 644
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
943 191
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
431 400
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
923 098
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
1 642 481
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
831 201
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
521 243
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
982 418
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
441 094
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
807 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1 496 426
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
534 539
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 - 2020
936 000
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
969 857
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
611 044
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
160 773
803
Szkolnictwo wyższe
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
82 919
851
Ochrona zdrowia
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
3 440
852
Pomoc społeczna
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
15 302
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
335 957
37
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
423
73 182
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
2 471
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
17 339
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
52 291
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
658
38
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
1 425
404 341
803
Szkolnictwo wyższe
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
402 916
39
600
Transport i łączność
Instrument „Łącząc Europę”
1 010 253
9 134 329
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
49 305
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
7 879 417
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020
195 354
41
020
Leśnictwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
46 279
1 457 941
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
24 873
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
3 347
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
1 366
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
801
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
460
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
1 404
41
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
782
  
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
13 490
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
25 898
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
1338 199
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
130
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
385
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
71
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
456
42
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
47 933
92 432
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
19 380
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
20
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
153
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
6 357
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
5 278
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
4 639
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
715
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
3 877
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
4 080
44
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
137 397
147 131
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
9 734
46
750
Administracja publiczna
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
300
528 050
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
5 775
851
Ochrona zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
295 846
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
55 422
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
170 707
47
150
Przetwórstwo przemysłowe
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
443 012
767 701
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
2 670
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
322 019
49
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
986
986
57
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
3 055
3 055
58
720
Informatyka
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
130
5 601
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
524
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
2 966
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
38
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
1 943
62
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
280 837
288 833
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
7 996
69
600
Transport i łączność
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
159
159
71
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
6114
6114
83
758
Różne rozliczenia
poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich
35 664 838
35 720 240
poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich
55 402
88
755
Wymiar sprawiedliwości
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
2 350
7 239
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
1 185
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
3 704
85/04
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
648
648
85/06
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
1
9 432
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
9 431
85/08
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
198
384
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
186
85/10
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
2 035
2 037
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2
85/12
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
675
5 274
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
615
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3 984
85/14
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
923
10 839
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
1 298
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
4 589
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
4 029
85/18
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
585
585
85/20
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
612
1 360
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
463
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
285
85/22
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
450
450
85/24
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
270
2 265
851
Ochrona zdrowia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
1 995
85/28
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
936
939
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
3
85/30
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
585
585
85/32
050
Rybołówstwo i rybactwo
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
297
297
     
RAZEM
80 243 000
80 243 000
           

Załącznik nr 5   -   Plan przychodów i rozchodów budżetu państwa

1.

Przychody i rozchody budżetu państwa
Treść
Poz.
Przewidywane wykonanie 2017 r.
Plan na 2018 r.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
Przychody i rozchody budżetu państwa *
1
36 230 264
284 559 336
248 329 072
56 952 158
347 297 785
290 345 627
I. Przychody i rozchody krajowe
2
41 689 619
200 317 779
158 628 160
52 843 344
236 161 654
183 318310
1. Skarbowe papiery wartościowe
3
44 547 104
110 169 374
65 622 270
57 916 812
150 471 335
92 554 523
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
4
41 325 897
104 234 984
62 909 087
57 645 361
145 023 335
87 377 974
a) bony skarbowe *
5
            
b) obligacje rynkowe
6
41 325 897
104 234 984
62 909 087
57 645 361
145 023 335
87 377 974
- o zmiennym oprocentowaniu
7
11 053 643
26 515 699
15 462 056
16 379 963
34 014 795
17 634 832
- o stałym oprocentowaniu
8
30 272 254
77 719 285
47 447 031
39 848 438
109 591 580
69 743 142
- indeksowane
9
      
1 416 960
1416 960
  
1.2 Obligacje oszczędnościowe
10
3 221 207
5 934 390
2 713 183
271 451
5 448 000
5 176 549
2. Pożyczki udzielone
11
-339 920
103 080
443 000
-275 886
71 114
347 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
12
-353 148
89 612
442 760
-72 503
443 819
516 322
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *
13
-2 148 500
37 629 286
39 777 786
-1 487 100
36 142 185
37 629 285
5. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do ofe
14
-3 337 817
  
3 337 817
-3 269 162
  
3 269 162
6. Pozostałe przychody i rozchody
15
41 833
40 046 360
40 004 527
31 183
40 033 201
40 002 018
7. Środki na rachunkach budżetowych
16
3 280 067
12 280 067
9 000 000
  
9 000 000
9 000 000
II. Przychody i rozchody zagraniczne
17
-5 459 355
84 241 557
89 700 912
4 108 814
111 136 131
107 027 317
1. Obligacje skarbowe
18
-1 784 421
10 686 800
12 471 221
1 250 636
16 409 068
15 158 432
2. Kredyty otrzymane
19
1 875 572
4 666 898
2 791 326
-958 492
4 710 179
5 668 671
a) Europejski Bank Inwestycyjny
20
2 150 110
4 241 300
2 091 190
-242 134
4 252 500
4 494 634
b) Bank Światowy
21
-401 155
258 405
659 560
-903 962
227 707
1 131 669
c) Bank Rozwoju Rady Europy
22
126 617
167 193
40 576
187 604
229 972
42 368
3. Zarządzanie środkami europejskimi
23
-11 863 459
41 170 779
53 034 238
-16 726
64 766 116
64 782 842
4. Kredyty i pożyczki udzielone
24
-1 112 346
157 056
1 269 402
-1 126 561
136 432
1 262 993
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych
25
-134 725
  
134 725
-154 379
  
154 379
6. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych
26
4 935
4 935
        
7. Pozostałe przychody i rozchody
27
  
20 000 000
20 000 000
  
20 000 000
20 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *
28
7 555 089
7 555 089
  
5 114 336
5 114 336
  
               

* Zgodnie z art. 52 ust. 1 a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:

 
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody
Saldo
Przychody
Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa
1
36 230 264
2 888 731 529
2 852 501 265
56 952 158
3 034 420 774
2 977 468 616
Bony skarbowe
5
  
5 920 527
5 920 527
  
19 845 790
19 845 790
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych
13
-2 148 500
2 579 080 994
2 581 229 494
-1 487 100
2 617 409 738
2 618 896 838
Przepływy związane z rachunkiem walutowym
28
7 555 089
64 355 047
56 799 958
5 114 336
91 123 982
86 009 646
               

2.

Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie
Treść
Poz.
Przewidywane wykonanie 2017 r.
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa
1
55 473 411
63 323 292
1. Deficyt budżetu państwa
2
32 937 449
41 492 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich
3
3 292 815
15 460 158
3. Refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do ofe
4
3 337 817
3 269 162
4. Kredyty i pożyczki udzielone
5
1 452 266
1 402 447
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)
6
339 920
275 886
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)
7
1 112 346
1 126 561
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
8
353 148
72 503
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych
9
134 725
154 379
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych
10
2 148 500
1487 100
8. Zarządzanie środkami europejskimi
11
11 863 459
16 726
9. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych
12
-4 935
  
10. Pozostałe przychody i rozchody
13
-41 833
-31 183
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa
14
55 473 411
63 323 292
1. Finansowanie krajowe
15
47 827 171
57 916 812
1.1 Skarbowe papiery wartościowe
16
44 547 104
57 916 812
1.2 Środki na rachunkach budżetowych
17
3 280 067
  
2. Finansowanie zagraniczne
18
7 646 240
5 406 480
2.1 Obligacje skarbowe
19
-1 784 421
1 250 636
2.2 Kredyty otrzymane
20
1 875 572
-958 492
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
21
7 555 089
5 114 336
       

Załącznik nr 6   -   Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2018 r.


WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/
1
2
3
4
OGÓŁEM
33 324 992
30 914 715
2 410 277
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
73 028
68 122
4 906
Dział 750 - Administracja publiczna
72 028
67 122
4 906
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 000
1 000
  
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
15 562
14 361
1 201
Dział 750 - Administracja publiczna
15 291
14111
1 180
Dział 851 - Ochrona zdrowia
271
250
21
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO
54 051
50 374
3 677
Dział 710 - Działalność usługowa
31 151
29 236
1 915
Dział 750 - Administracja publiczna
22 900
21 138
1 762
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
4 472 148
4 128 393
343 755
Dział 750 - Administracja publiczna
4 472 148
4 128 393
343 755
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
80 289
73 761
6 528
Dział 750 - Administracja publiczna
80 289
73 761
6 528
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
122 443
113 591
8 852
Dział 600 - Transport i łączność
102 158
94 868
7 290
Dział 750 - Administracja publiczna
15 981
14 751
1 230
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 189
1 096
93
Dział 801 - Oświata i wychowanie
2 561
2 365
196
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
554
511
43
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
26 644
26 441
203
Dział 710 - Działalność usługowa
17 640
17 640
  
Dział 750 - Administracja publiczna
8817
8 631
186
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
187
170
17
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
12215
11 270
945
Dział 750 - Administracja publiczna
12215
11 270
945
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
715 925
660 677
55 248
Dział 750 - Administracja publiczna
39 288
36 339
2 949
Dział 801 - Oświata i wychowanie
574 088
529 736
44 352
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
22 257
20 533
1 724
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
80 292
74 069
6 223
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA
16 956
15 679
1 277
Dział 750 - Administracja publiczna
16 956
15 679
1 277
CZĘŚĆ 26-ŁĄCZNOŚĆ
1 462
1 359
103
Dział 750 - Administracja publiczna
1 462
1 359
103
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
53 689
49 918
3 771
Dział 750 - Administracja publiczna
53 689
49 918
3 771
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
24 869
22 945
1 924
Dział 750 - Administracja publiczna
24 869
22 945
1 924
CZĘŚĆ 29- OBRONA NARODOWA
9 045 644
8 370 501
675 143
Dział 750 - Administracja publiczna
180 801
167 551
13 250
Dział 752 - Obrona narodowa
8 847 514
8 186 866
660 648
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
17 329
16 084
1 245
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
115199
108 811
6 388
Dział 750 - Administracja publiczna
28 521
26 538
1 983
Dział 801 - Oświata i wychowanie
86 678
82 273
4 405
CZĘŚĆ 31 - PRACA
190 743
176 550
14 193
Dział 750 - Administracja publiczna
41 125
37 924
3 201
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
147 907
137 049
10 858
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 711
1 577
134
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
234 135
215916
18219
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
55 226
50 992
4 234
Dział 750 - Administracja publiczna
54 702
50 479
4 223
Dział 801 - Oświata i wychowanie
109 566
100 919
8 647
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
14 641
13 526
1 115
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI
10 981
10 137
844
Dział 750 - Administracja publiczna
10 981
10 137
844
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
123 112
113 606
9 506
Dział 750 - Administracja publiczna
123 112
113 606
9 506
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
17 723
16 379
1 344
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
11 642
10 763
879
Dział 750 - Administracja publiczna
6 081
5616
465
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 995 201
1 847 911
147 290
Dział 750 - Administracja publiczna
71 007
65 777
5 230
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 820 211
1 685 748
134 463
Dział 801 - Oświata i wychowanie
103 983
96 386
7 597
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
11 602
10 850
752
Dział 750 - Administracja publiczna
9 308
8718
590
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
2 294
2 132
162
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
507 280
468 215
39 065
Dział 600 - Transport i łączność
431 331
398 136
33 195
Dział 750 - Administracja publiczna
75 949
70 079
5 870
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
3 294
3 050
244
Dział 750 - Administracja publiczna
3 294
3 050
244
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
169 012
156 144
12 868
Dział 020 - Leśnictwo
758
701
57
Dział 750 - Administracja publiczna
43 189
39 844
3 345
Dział 801 - Oświata i wychowanie
22 391
20 673
1 718
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
9313
8 591
722
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
93 361
86 335
7 026
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
8 670 291
8 068 132
602 159
Dział 750 - Administracja publiczna
101 692
94 059
7 633
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
20 711
19 188
1 523
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8 543 212
7 950 575
592 637
Dział 851 - Ochrona zdrowia
4 676
4310
366
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
3113
2 883
230
Dział 750 - Administracja publiczna
3113
2 883
230
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
22 519
20 845
1 674
Dział 750 - Administracja publiczna
22 519
20 845
1 674
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE
320 553
295 123
25 430
Dział 750 - Administracja publiczna
320 553
295 123
25 430
CZĘŚĆ 46-ZDROWIE
197 685
183 109
14 576
Dział 750 - Administracja publiczna
59 200
54 914
4 286
Dział 851 - Ochrona zdrowia
138 485
128 195
10 290
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA
29 117
26 950
2 167
Dział 750 - Administracja publiczna
29 117
26 950
2 167
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN
4 399
4 067
332
Dział 750 - Administracja publiczna
4 399
4 067
332
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
20 120
18 749
1 371
Dział 750 - Administracja publiczna
20 120
18 749
1 371
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
27 601
25 512
2 089
Dział 750 - Administracja publiczna
27 601
25 512
2 089
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
37 270
34 518
2 752
Dział 750 - Administracja publiczna
37 270
34 518
2 752
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
10 392
9 606
786
Dział 750 - Administracja publiczna
10 392
9 606
786
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
136 856
129 801
7 055
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
136 856
129 801
7 055
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
405 781
375 487
30 294
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
405 781
375 487
30 294
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
306 281
282 828
23 453
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
6817
6 283
534
Dział 720 - Informatyka
152 251
140 508
11 743
Dział 750 - Administracja publiczna
147 213
136 037
11 176
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU
89 094
82 972
6 122
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
89 094
82 972
6 122
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
44 504
41 396
3 108
Dział 750 - Administracja publiczna
44 504
41 396
3 108
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
39 528
36 467
3 061
Dział 750 - Administracja publiczna
39 528
36 467
3 061
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
17 657
16 282
1 375
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
6 883
6 342
541
Dział 750 - Administracja publiczna
10 774
9 940
834
CZĘŚĆ 63 - RODZINA
3 923
3 624
299
Dział 750 - Administracja publiczna
3 923
3 624
299
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
94 749
87 584
7 165
Dział 750 - Administracja publiczna
94 749
87 584
7 165
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
16 774
15 489
1 285
Dział 750 - Administracja publiczna
16 774
15 489
1 285
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
8 697
8 046
651
Dział 750 - Administracja publiczna
8 697
8 046
651
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
8 709
8 057
652
Dział 750 - Administracja publiczna
8 709
8 057
652
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
7 007
6 504
503
Dział 600 - Transport i łączność
3 937
3 640
297
Dział 750 - Administracja publiczna
2 778
2 572
206
Dział 801 - Oświata i wychowanie
292
292
  
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
117816
108 733
9 083
Dział 758 - Różne rozliczenia
117816
108 733
9 083
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
19211
17 771
1 440
Dział 750 - Administracja publiczna
19211
17 771
1 440
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
18 899
17 576
1 323
Dział 750 - Administracja publiczna
18 899
17 576
1 323
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
19 342
17 827
1 515
Dział 750 - Administracja publiczna
19 342
17 827
1 515
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
51 060
47 253
3 807
Dział 600 - Transport i łączność
51 060
47 253
3 807
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
84 079
77 517
6 562
Dział 750 - Administracja publiczna
84 079
77 517
6 562
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE
516 601
516 601
  
Dział 758 - Różne rozliczenia
516 601
516 601
  
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
2 308 887
2 135 230
173 657
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
404 664
374 014
30 650
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
14 972
13816
1 156
Dział 500 - Handel
61 882
57 626
4 256
Dział 600 - Transport i łączność
65 812
60 693
5119
Dział 710 - Działalność usługowa
29 723
27 429
2 294
Dział 750 - Administracja publiczna
615 742
569 495
46 247
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
105 409
98 410
6 999
Dział 801 - Oświata i wychowanie
124 570
115 203
9 367
Dział 851 - Ochrona zdrowia
704 588
649 663
54 925
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4 120
3 799
321
Dział 855 - Rodzina
25 143
24 057
1 086
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
108 276
99 883
8 393
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
43 986
41 142
2 844
OGÓŁEM
2 308 887
2 135 230
173 657
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
172 813
159 770
13 043
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
27 873
25 769
2 104
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
921
849
72
Dział 500 - Handel
4 303
4 012
291
Dział 600 - Transport i łączność
2 950
2 719
231
Dział 710 - Działalność usługowa
1 853
1 707
146
Dział 750 - Administracja publiczna
42 411
39 256
3 155
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7 363
6 884
479
Dział 801 - Oświata i wychowanie
8 894
8 208
686
Dział 851 - Ochrona zdrowia
60 643
55 910
4 733
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
413
381
32
Dział 855 - Rodzina
2 038
1 901
137
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9 272
8 550
722
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 879
3 624
255
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie
124 500
115 047
9 453
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
23 776
21 964
1 812
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
732
675
57
Dział 500 - Handel
2 977
2 771
206
Dział 600 - Transport i łączność
2 407
2218
189
Dział 710 - Działalność usługowa
1 592
1 474
118
Dział 750 - Administracja publiczna
30 817
28 480
2 337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5612
5 248
364
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 406
5912
494
Dział 851 - Ochrona zdrowia
39 494
36 419
3 075
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
280
258
22
Dział 855 - Rodzina
1 671
1 550
121
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 125
5 647
478
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 611
2 431
180
część 85/06 - Województwo lubelskie
154 233
142 512
11 721
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
28 523
26 403
2 120
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
832
767
65
Dział 500 - Handel
4116
3 829
287
Dział 600 - Transport i łączność
11 371
10 480
891
Dział 710 - Działalność usługowa
1 929
1 786
143
Dział 750 - Administracja publiczna
35 803
33 093
2710
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 535
5 163
372
Dział 801 - Oświata i wychowanie
7 452
6 882
570
Dział 851 - Ochrona zdrowia
46 768
43 093
3 675
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
181
167
14
Dział 855 - Rodzina
1 155
1 068
87
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 181
6 622
559
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 387
3 159
228
część 85/08 - Województwo lubuskie
81 596
75 537
6 059
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
15 309
14 140
1 169
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
521
484
37
Dział 500 - Handel
2 740
2 562
178
Dział 600 - Transport i łączność
2 340
2 168
172
Dział 710 - Działalność usługowa
951
877
74
Dział 750 - Administracja publiczna
22 441
20 789
1 652
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 080
4 733
347
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 432
3 167
265
Dział 851 - Ochrona zdrowia
22 183
20 469
1 714
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
100
93
7
Dział 855 - Rodzina
1 010
953
57
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 076
3 772
304
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 413
1 330
83
część 85/10 - Województwo łódzkie
148 448
137 164
11 284
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
25 044
23 136
1 908
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
953
879
74
Dział 500 - Handel
4 825
4 487
338
Dział 600 - Transport i łączność
3 072
2 831
241
Dział 710 - Działalność usługowa
1 776
1 633
143
Dział 750 - Administracja publiczna
39 313
36 343
2 970
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6 655
6 214
441
Dział 801 - Oświata i wychowanie
7 738
7 139
599
Dział 851 - Ochrona zdrowia
46 747
43 086
3 661
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
430
396
34
Dział 855 - Rodzina
1 198
1 113
85
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 901
7 285
616
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 796
2 622
174
część 85/12 - Województwo małopolskie
169 843
157 204
12 639
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
21 457
19 822
1 635
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
560
518
42
Dział 500 - Handel
4 427
4 108
319
Dział 600 - Transport i łączność
3 245
2 991
254
Dział 710 - Działalność usługowa
3 229
2 976
253
Dział 750 - Administracja publiczna
56 330
52 117
4 213
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8 230
7 685
545
Dział 801 - Oświata i wychowanie
10617
9 795
822
Dział 851 - Ochrona zdrowia
47 146
43 465
3 681
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
489
451
38
Dział 855 - Rodzina
2 899
2 899
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 938
7 320
618
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 276
3 057
219
część 85/14-Województwo mazowieckie
271 350
251 248
20 102
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
40 076
37 039
3 037
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 623
1 498
125
Dział 500 - Handel
7215
6 731
484
Dział 600 - Transport i łączność
4 153
3 831
322
Dział 710 - Działalność usługowa
3 293
3 038
255
Dział 750 - Administracja publiczna
83 118
76 948
6 170
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
12 474
11656
818
Dział 801 - Oświata i wychowanie
16 775
15 575
1 200
Dział 851 - Ochrona zdrowia
83 339
76 886
6 453
Dział 855- Rodzina
1 283
1 283
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11 509
10 622
887
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6 492
6 141
351
część 85/16 - Województwo opolskie
78 283
72 469
5 814
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
15 632
14 449
1 183
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
516
476
40
Dział 500 - Handel
2 271
2113
158
Dział 600 - Transport i łączność
1 733
1 597
136
Dział 710 - Działalność usługowa
1 246
1 150
96
Dział 750 - Administracja publiczna
20 246
18717
1 529
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 085
4 734
351
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4617
4 259
358
Dział 851 - Ochrona zdrowia
21 200
19 562
1 638
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
189
174
15
Dział 855- Rodzina
1 321
1 321
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 902
2 677
225
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 325
1 240
85
część 85/18 - Województwo podkarpackie
141 593
130 810
10 783
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
25 942
23 966
1 976
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 078
994
84
Dział 500 - Handel
3310
3 082
228
Dział 600 - Transport i łączność
7 258
6 689
569
Dział 710 - Działalność usługowa
1 961
1 807
154
Dział 750 - Administracja publiczna
33 581
31 011
2 570
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 563
5 192
371
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 641
6 126
515
Dział 851 - Ochrona zdrowia
42 866
39 512
3 354
Dział 855 - Rodzina
2 077
1 969
108
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8 500
7 837
663
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 816
2 625
191
cześć 85/20 - Województwo podlaskie
108 827
100 690
8 137
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
23 408
21 660
1 748
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
856
791
65
Dział 500 - Handel
3 476
3 233
243
Dział 600 - Transport i łączność
6 679
6 180
499
Dział 710 - Działalność usługowa
1 575
1 463
112
Dział 750 - Administracja publiczna
26 538
24 556
1 982
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 690
4 332
358
Dział 851 - Ochrona zdrowia
27 862
25 718
2 144
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
139
128
11
Dział 855- Rodzina
920
863
57
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 546
5114
432
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 806
1 685
121
część 85/22 - Województwo pomorskie
127 138
117 544
9 594
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
22 722
21 018
1 704
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
951
880
71
Dział 500 - Handel
3 307
3 081
226
Dział 600 - Transport i łączność
2 038
1 879
159
Dział 710 - Działalność usługowa
1 900
1 753
147
Dział 750 - Administracja publiczna
33 480
30 949
2 531
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 996
5 601
395
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 507
6 006
501
Dział 851 - Ochrona zdrowia
41 414
38 184
3 230
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
438
405
33
Dział 855- Rodzina
1 605
1 512
93
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 666
4 306
360
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2114
1 970
144
część 85/24 - Województwo śląskie
200 749
185 583
15 166
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
24 552
22 690
1 862
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
704
651
53
Dział 500 - Handel
4 734
4414
320
Dział 600 - Transport i łączność
3 861
3 558
303
Dział 710 - Działalność usługowa
2 466
2 273
193
Dział 750 - Administracja publiczna
63 269
58 404
4 865
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9 301
8 695
606
Dział 801 - Oświata i wychowanie
14 546
13 581
965
Dział 851 - Ochrona zdrowia
65 311
60 202
5 109
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
237
218
19
Dział 855 - Rodzina
2 066
1 908
158
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 171
6 625
546
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 531
2 364
167
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
86 551
79 950
6 601
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
16 892
15 605
1 287
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
292
269
23
Dział 500 - Handel
2 614
2 427
187
Dział 600 - Transport i łączność
2114
1 948
166
Dział 710 - Działalność usługowa
1 134
1 048
86
Dział 750 - Administracja publiczna
22 064
20 379
1685
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 154
4 804
350
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 503
4 153
350
Dział 851 - Ochrona zdrowia
25 234
23 260
1 974
Dział 855 - Rodzina
1 308
1 205
103
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 257
3 006
251
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 742
1 622
120
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie
117 783
108 817
8 966
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
24 235
22 400
1 835
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 760
1 622
138
Dział 500 - Handel
2818
2 623
195
Dział 600 - Transport i łączność
7 094
6 538
556
Dział 710 - Działalność usługowa
1 354
1 248
106
Dział 750 - Administracja publiczna
28 113
25 978
2 135
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 996
4 655
341
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 122
4 724
398
Dział 851 - Ochrona zdrowia
33 033
30 461
2 572
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
449
414
35
Dział 855 - Rodzina
1 083
1 003
80
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 482
5 056
426
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 244
2 095
149
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
204 960
189 674
15 286
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
42 439
39 207
3 232
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 734
1 598
136
Dział 500 - Handel
5 063
4719
344
Dział 600 - Transport i łączność
3 532
3 255
277
Dział 710 - Działalność usługowa
1 917
1 767
150
Dział 750 - Administracja publiczna
49 577
45 981
3 596
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7 123
6 663
460
Dział 801 - Oświata i wychowanie
10813
9 980
833
Dział 851 - Ochrona zdrowia
65 851
60 694
5 157
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
211
194
17
Dział 855- Rodzina
2 288
2 288
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10 585
9 759
826
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 827
3 569
258
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
120 220
111 211
9 009
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
26 784
24 746
2 038
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
939
865
74
Dział 500 - Handel
3 686
3 434
252
Dział 600 - Transport i łączność
1 965
1 811
154
Dział 710 - Działalność usługowa
1 547
1 429
118
Dział 750 - Administracja publiczna
28 641
26 494
2 147
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5910
5 516
394
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5817
5 364
453
Dział 851 - Ochrona zdrowia
35 497
32 742
2 755
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
321
296
25
Dział 855 - Rodzina
1 221
1 221
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 165
5 685
480
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 727
1 608
119
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
82 000
75 701
6 299
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE
6 685
6 171
514
Dział 750 - Administracja publiczna
6 685
6 171
514
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
792
732
60
Dział 750 - Administracja publiczna
792
732
60
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU
1 659
1 535
124
Dział 750 - Administracja publiczna
1 659
1 535
124
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ
1 752
1 615
137]
Dział 750 - Administracja publiczna
1 752
1 615
137
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY
2 135
1 970
165
Dział 750 - Administracja publiczna
2 135
1 970
165
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE
795
737
58
Dział 750 - Administracja publiczna
795
737
58
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE
938
868
70
Dział 750 - Administracja publiczna
938
868
70
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE
1 662
1 539
123
Dział 750 - Administracja publiczna
1 662
1 539
123
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU
1 163
1 073
90
Dział 750 - Administracja publiczna
1 163
1 073
90
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU
2 785
2 574
211
Dział 750 - Administracja publiczna
2 785
2 574
211
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
1 298
1 199
99
Dział 750 - Administracja publiczna
1 298
1 199
99
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE
1 144
1 056
88
Dział 750 - Administracja publiczna
1 144
1 056
88
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU
1 202
1 108
94
Dział 750 - Administracja publiczna
1 202
1 108
94
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH
5 047
4 656
391
Dział 750 - Administracja publiczna
5 047
4 656
391
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH
2 448
2 259
189
Dział 750 - Administracja publiczna
2 448
2 259
189
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE
954
880
74
Dział 750 - Administracja publiczna
954
880
74
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE
1 242
1 147
95
Dział 750 - Administracja publiczna
1 242
1 147
95
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE
4 201
3 876
325
Dział 750 - Administracja publiczna
4 201
3 876
325
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE
903
833
70
Dział 750 - Administracja publiczna
903
833
70
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY
1 089
1 004
85
Dział 750 - Administracja publiczna
1 089
1 004
85
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE
943
871
72
Dział 750 - Administracja publiczna
943
871
72
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE
2 306
2 129
177
Dział 750 - Administracja publiczna
2 306
2 129
177
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY
770
710
60
Dział 750 - Administracja publiczna
770
710
60
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI
2813
2 595
218
Dział 750 - Administracja publiczna
2813
2 595
218
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU
1 232
1 139
93
Dział 750 - Administracja publiczna
1 232
1 139
93
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE
2 605
2 405
200
Dział 750 - Administracja publiczna
2 605
2 405
200
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU
1 824
1 682
142
Dział 750 - Administracja publiczna
1 824
1 682
142
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE
910
845
65
Dział 750 - Administracja publiczna
910
845
65
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE
952
880
72
Dział 750 - Administracja publiczna
952
880
72
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
1 336
1 235
101
Dział 750 - Administracja publiczna
1 336
1235
101
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU
954
880
74
Dział 750 - Administracja publiczna
954
880
74
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU
2 928
2 702
226
Dział 750 - Administracja publiczna
2 928
2 702
226
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU
872
804
68
Dział 750 - Administracja publiczna
872
804
68
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU
1 424
1 317
107
Dział 750 - Administracja publiczna
1 424
1 317
107
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE
1 741
1 608
133
Dział 750 - Administracja publiczna
1 741
1 608
133
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH
1 165
1 074
91
Dział 750 - Administracja publiczna
1 165
1 074
91
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU
1 036
955
81
Dział 750 - Administracja publiczna
1 036
955
81
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH
809
745
64
Dział 750 - Administracja publiczna
809
745
64
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU
1 151
1 061
90
Dział 750 - Administracja publiczna
1 151
1 061
90
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH
910
840
70
Dział 750 - Administracja publiczna
910
840
70
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE
2 044
1 886
158
Dział 750 - Administracja publiczna
2 044
1 886
158
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU
1 058
976
82
Dział 750 - Administracja publiczna
1 058
976
82
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE
1 455
1 345
110
Dział 750 - Administracja publiczna
1 455
1 345
110
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
1 508
1 391
117
Dział 750 - Administracja publiczna
1 508
1 391
117
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU
1 355
1 250
105
Dział 750 - Administracja publiczna
1 355
1 250
105
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU
964
889
75
Dział 750 - Administracja publiczna
964
889
75
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU
2 307
2 130
177
Dział 750 - Administracja publiczna
2 307
2 130
177
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU
832
768
64
Dział 750 - Administracja publiczna
832
768
64
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE
1 902
1 757
145
Dział 750 - Administracja publiczna
1 902
1 757
145
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
1 491 270
1 381 514
109 756
Dział 752 - Obrona narodowa
33 632
31 261
2 371
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 457 638
1 350 253
107 385
       

1) wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,
2) u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
5 278 248
4 884 890
393 358
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
4 164
3 873
291
Dział 750 - Administracja publiczna
4 164
3 873
291
CZĘŚĆ 17 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2 167
1 997
170
Dział 750 - Administracja publiczna
2 167
1 997
170
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO
1 615
1 489
126
Dział 710 - Działalność usługowa
558
515
43
Dział 750 - Administracja publiczna
1 057
974
83
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
76 867
71 018
5 849
Dział 750 - Administracja publiczna
76 867
71 018
5 849
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
5 331
4 935
396
Dział 750 - Administracja publiczna
5 331
4 935
396
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
55 332
51 317
4015
Dział 600 - Transport i łączność
49 711
46 132
3 579
Dział 750 - Administracja publiczna
3 339
3 077
262
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 189
1 096
93
Dział 801 - Oświata i wychowanie
914
847
67
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
179
165
14 |
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
315
288
27
Dział 750 - Administracja publiczna
128
118
10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
187
170
17
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
116612
107 481
9 131
Dział 750 - Administracja publiczna
1 664
1 534
130
Dział 801 - Oświata i wychowanie
89 985
82 925
7 060
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
11 178
10 302
876
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13 785
12 720
1 065
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA
3 183
2 943
240
Dział 750 - Administracja publiczna
3 183
2 943
240
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
103
95
8
Dział 750 - Administracja publiczna
103
95
8
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
16 187
14910
1 277
Dział 750 - Administracja publiczna
16 187
14910
1 277
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
2 256
2 079
177
Dział 750 - Administracja publiczna
2 256
2 079
177
CZĘŚĆ 29- OBRONA NARODOWA
2 092 639
1 939 304
153 335
Dział 750 - Administracja publiczna
6 012
5 283
729
Dział 752 - Obrona narodowa
2 079 483
1 927 398
152 085
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
7 144
6 623
521
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
39 052
36 365
2 687
Dział 750 - Administracja publiczna
2 073
1 989
84
Dział 801 -Oświata i wychowanie
36 979
34 376
2 603
CZĘŚĆ 31 -PRACA
156 189
144 650
11 539
Dział 750 - Administracja publiczna
6 571
6 024
547
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
147 907
137 049
10 858
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 711
1 577
134
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
69 353
64 067
5 286
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
35 012
32 269
2 743
Dział 750 - Administracja publiczna
3113
2 869
244
Dział 801 -Oświata i wychowanie
24 870
23 061
1 809
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
6 358
5 868
490
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
18213
16 865
1 348
Dział 750 - Administracja publiczna
18213
16 865
1 348
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
208
192
16
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
208
192
16
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
156 706
144 854
11 852
Dział 750 - Administracja publiczna
5 343
4 939
404
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
151 363
139 915
11 448
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
2 938
2 728
210
Dział 750 - Administracja publiczna
644
596
48
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
2 294
2 132
162
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
82 697
76 061
6 636
Dział 600 - Transport i łączność
46 286
42 482
3 804
Dział 750 - Administracja publiczna
36 411
33 579
2 832
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
614
569
45
Dział 750 - Administracja publiczna
614
569
45
CZĘŚĆ 41 -ŚRODOWISKO
18513
17116
1 397
Dział 020 - Leśnictwo
206
192
14
Dział 750 - Administracja publiczna
1 578
1 478
100
Dział 801 - Oświata i wychowanie
7 576
6 990
586
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
2 469
2 273
196
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 684
6 183
501
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
553 044
513 252
39 792
Dział 750 - Administracja publiczna
21 370
19712
1 658
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
1 471
1 371
100
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
525 527
487 859
37 668
Dział 851 - Ochrona zdrowia
4 676
4310
366
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
148
137
11
Dział 750 - Administracja publiczna
148
137
11
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
2 193
2 062
131
Dział 750 - Administracja publiczna
2 193
2 062
131
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE
15 882
14 686
1 196
Dział 750 - Administracja publiczna
15 882
14 686
1 196
CZĘŚĆ 46-ZDROWIE
89 299
82 445
6 854
Dział 750 - Administracja publiczna
2 387
2 200
187
Dział 851 - Ochrona zdrowia
86 912
80 245
6 667
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA
1 303
1 201
102
Dział 750 - Administracja publiczna
1 303
1 201
102
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN
190
175
15
Dział 750 - Administracja publiczna
190
175
15
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
540
521
19
Dział 750 - Administracja publiczna
540
521
19
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
1 879
1 744
135
Dział 750 - Administracja publiczna
1 879
1 744
135
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
684
642
42
Dział 750 - Administracja publiczna
684
642
42
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
614
558
56
Dział 750 - Administracja publiczna
614
558
56
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
9 906
9 130
776
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9 906
9 130
776
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
18212
16 733
1 479
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
18212
16 733
1 479
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
76 803
70 905
5 898
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
6817
6 283
534
Dział 720 - Informatyka
47 919
44 265
3 654
Dział 750 - Administracja publiczna
22 067
20 357
1 710
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU
4 533
4 222
311
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 533
4 222
311
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
6 041
5 637
404
Dział 750 - Administracja publiczna
6 041
5 637
404
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2 433
2 242
191
Dział 750 - Administracja publiczna
2 433
2 242
191
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
2 696
2 485
211
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
2 005
1 850
155
Dział 750 - Administracja publiczna
691
635
56
CZĘŚĆ 63 - RODZINA
151
137
14
Dział 750 - Administracja publiczna
151
137
14 |
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
8 587
7 941
646
Dział 750 - Administracja publiczna
8 587
7 941
646
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
16 408
15 123
1 285
Dział 750 - Administracja publiczna
16 408
15 123
1 285
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
510
470
40
Dział 750 - Administracja publiczna
510
470
40
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
125
115
10
Dział 750 - Administracja publiczna
125
115
10
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
1 375
1 288
87
Dział 600 - Transport i łączność
1 007
933
74
Dział 750 - Administracja publiczna
169
156
13
Dział 801 - Oświata i wychowanie
199
199
  
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
116 654
107 571
9 083
Dział 758 - Różne rozliczenia
116 654
107 571
9 083
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
1 199
1 107
92
Dział 750 - Administracja publiczna
1 199
1 107
92
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
18 899
17 576
1 323
Dział 750 - Administracja publiczna 3/
18 899
17 576
1 323
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
298
275
23
Dział 750 - Administracja publiczna
298
275
23
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
2 571
2 400
171
Dział 600 - Transport i łączność
2 571
2 400
171
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
62 071
57 232
4 839
Dział 750 - Administracja publiczna
62 071
57 232
4 839
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
916 396
845 188
71 208
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
34 230
31 568
2 662
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
14 972
13816
1 156
Dział 500 - Handel
6 408
5 959
449
Dział 600 - Transport i łączność
26 753
24 653
2 100
Dział 710 - Działalność usługowa
2610
2 409
201
Dział 750 - Administracja publiczna
111 351
102 833
8 518
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 046
2 821
225
Dział 801 - Oświata i wychowanie
10 496
9 681
815
Dział 851 - Ochrona zdrowia
688 298
634 626
53 672
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3 224
2 972
252
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9 682
8 924
758
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5 326
4 926
400
OGÓŁEM
916 396
845 188
71 208
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
72 347
66 708
5 639
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 880
1 737
143
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
921
849
72
Dział 500 - Handel
340
316
24
Dział 600 - Transport i łączność
256
236
20
Dział 710 - Działalność usługowa
229
211
18
Dział 750 - Administracja publiczna
6 900
6 362
538
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
206
191
15
Dział 801 - Oświata i wychowanie
687
633
54
Dział 851 - Ochrona zdrowia
59 465
54 824
4 641
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
413
381
32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
638
588
50
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
412
380
32
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie
52 140
48 086
4 054
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 059
1 895
164
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
732
675
57
Dział 500 - Handel
309
287
22
Dział 600 - Transport i łączność
373
350
23
Dział 710 - Działalność usługowa
151
141
10
Dział 750 - Administracja publiczna
7 393
6 821
572
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
133
124
9
Dział 801 - Oświata i wychowanie
861
793
68
Dział 851 - Ochrona zdrowia
38 794
35 770
3 024
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
280
258
22
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
670
617
53
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
385
355
30
część 85/06 - Województwo lubelskie
67 930
62 620
5310
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 736
2 532
204
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
832
767
65
Dział 500 - Handel
309
287
22
Dział 600 - Transport i łączność
8 851
8 157
694
Dział 710 - Działalność usługowa
154
142
12
Dział 750 - Administracja publiczna
7 338
6 769
569
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
140
129
11
Dział 801 - Oświata i wychowanie
822
758
64
Dział 851 - Ochrona zdrowia
45 733
42 142
3 591
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
181
167
14
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
468
431
37
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
366
339
27
część 85/08 - Województwo lubuskie
28 823
26 596
2 227
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 167
1 074
93
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
521
484
37
Dział 500 - Handel
359
334
25
Dział 600 - Transport i łączność
335
306
29
Dział 710 - Działalność usługowa
128
119
9
Dział 750 - Administracja publiczna
3 161
2915
246
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
134
124
10
Dział 801 - Oświata i wychowanie
418
385
33
Dział 851 - Ochrona zdrowia
21 791
20 106
1 685
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
100
93
7
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
472
436
36
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
237
220
17
część 85/10 - Województwo łódzkie
58 297
53 746
4 551
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2619
2 411
208
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
953
879
74
Dział 500 - Handel
554
515
39
Dział 600 - Transport i łączność
416
383
33
Dział 710 - Działalność usługowa
142
131
11
Dział 750 - Administracja publiczna
6 262
5 778
484
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
67
62
5
Dział 801 - Oświata i wychowanie
524
483
41
Dział 851 - Ochrona zdrowia
45 465
41 903
3 562
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
430
396
34
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
638
588
50
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
227
217
10
część 85/12 - Województwo małopolskie
63 434
58 496
4 938
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 612
1 487
125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
560
518
42
Dział 500 - Handel
342
317
25
Dział 600 - Transport i łączność
577
532
45
Dział 710 - Działalność usługowa
207
191
16
Dział 750 - Administracja publiczna
12 179
11 231
948
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
308
286
22
Dział 801 - Oświata i wychowanie
609
561
48
Dział 851 - Ochrona zdrowia
45 774
42 201
3 573
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
253
233
20
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
551
508
43
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
462
431
31
część 85/14 - Województwo mazowieckie
104 314
96 313
8 001
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2817
2 598
219
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 623
1 498
125
Dział 500 - Handel
966
900
66
Dział 600 - Transport i łączność
797
730
67
Dział 710 - Działalność usługowa
517
477
40
Dział 750 - Administracja publiczna
13 076
12 134
942
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
670
620
50
Dział 801 - Oświata i wychowanie
961
887
74
Dział 851 - Ochrona zdrowia
81 720
75 389
6 331
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
619
571
48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
548
509
39
część 85/16 - Województwo opolskie
28 548
26 338
2210
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 323
1 219
104
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
516
476
40
Dział 500 - Handel
262
243
19
Dział 600 - Transport i łączność
265
244
21
Dział 710 - Działalność usługowa
124
115
9
Dział 750 - Administracja publiczna
4 075
3 759
316
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
125
116
9
Dział 801 - Oświata i wychowanie
533
491
42
Dział 851 - Ochrona zdrowia
20 561
18 971
1 590
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
189
174
15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
290
267
23
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
285
263
22
część 85/18 - Województwo podkarpackie
57 694
53 181
4 513
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 593
2 388
205
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 078
994
84
Dział 500 - Handel
402
374
28
Dział 600 - Transport i łączność
4 344
4 003
341
Dział 710 - Działalność usługowa
161
148
13
Dział 750 - Administracja publiczna
5 906
5 447
459
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
169
157
12
Dział 801 - Oświata i wychowanie
766
706
60
Dział 851 - Ochrona zdrowia
41 267
38 035
3 232
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
671
618
53
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
337
311
26
cześć 85/20 - Województwo podlaskie
38 186
35 240
2 946
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 569
1 449
120
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
856
791
65
Dział 500 - Handel
326
302
24
Dział 600 - Transport i łączność
3 943
3 634
309
Dział 710 - Działalność usługowa
109
100
9
Dział 750 - Administracja publiczna
2 826
2 608
218
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
111
103
8
Dział 801 - Oświata i wychowanie
431
397
34
Dział 851 - Ochrona zdrowia
27 034
24 950
2 084
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
139
128
11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
601
554
47
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
241
224
17
część 85/22 - Województwo pomorskie
52 644
48 547
4 097
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 140
1 977
163
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
951
880
71
Dział 500 - Handel
337
313
24
Dział 600 - Transport i łączność
308
284
24
Dział 710 - Działalność usługowa
128
118
10
Dział 750 - Administracja publiczna
6 460
5 957
503
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
247
226
21
Dział 801 - Oświata i wychowanie
565
521
44
Dział 851 - Ochrona zdrowia
40 326
37 180
3 146
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
357
330
27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
486
448
38
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
339
313
26
część 85/24 - Województwo śląskie
82 729
76 280
6 449
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 335
2 153
182
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
704
651
53
Dział 500 - Handel
392
366
26
Dział 600 - Transport i łączność
321
295
26
Dział 710 - Działalność usługowa
153
141
12
Dział 750 - Administracja publiczna
12 702
11 720
982
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
414
384
30
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 159
1 071
88
Dział 851 - Ochrona zdrowia
63 606
58 630
4 976
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
237
218
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
401
370
31
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
305
281
24
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
33 732
31 098
2 634
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 871
1 724
147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
292
269
23
Dział 500 - Handel
340
315
25
Dział 600 - Transport i łączność
369
340
29
Dział 710 - Działalność usługowa
97
90
7
Dział 750 - Administracja publiczna
4 662
4 301
361
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
97
90
7
Dział 801 - Oświata i wychowanie
418
385
33
Dział 851 - Ochrona zdrowia
24 875
22 929
1 946
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
243
224
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
329
303
26
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
139
128
11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie
48 126
44 382
3 744
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1 365
1 259
106
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 760
1 622
138
Dział 500 - Handel
311
289
22
Dział 600 - Transport i łączność
4 962
4 573
389
Dział 710 - Działalność usługowa
106
97
9
Dział 750 - Administracja publiczna
5 669
5 233
436
Dział 801 - Oświata i wychowanie
398
367
31
Dział 851 - Ochrona zdrowia
32 496
29 966
2 530
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
653
602
51
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
406
374
32
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
79 032
72 894
6 138
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
3 289
3 032
257
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
1 734
1 598
136
Dział 500 - Handel
517
483
34
Dział 600 - Transport i łączność
327
301
26
Dział 710 - Działalność usługowa
116
107
9
Dział 750 - Administracja publiczna
6 655
6 180
475
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
67
62
5
Dział 801 - Oświata i wychowanie
612
565
47
Dział 851 - Ochrona zdrowia
64 327
59 287
5 040
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
211
194
17
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
806
743
63
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
371
342
29
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
48 420
44 663
3 757
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 855
2 633
222
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
939
865
74
Dział 500 - Handel
342
318
24
Dział 600 - Transport i łączność
309
285
24
Dział 710 - Działalność usługowa
88
81
7
Dział 750 - Administracja publiczna
6 087
5618
469
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
158
147
11
Dział 801 - Oświata i wychowanie
732
678
54
Dział 851 - Ochrona zdrowia
35 064
32 343
2 721
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
191
176
15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 389
1 280
109
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
266
239
27
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
19 368
17 882
1 486
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE
1 702
1 572
130
Dział 750 - Administracja publiczna
1 702
1 572
130
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
141
130
11
Dział 750 - Administracja publiczna
141
130
11
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU
259
239
20
Dział 750 - Administracja publiczna
259
239
20
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ
609
561
48
Dział 750 - Administracja publiczna
609
561
48
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY
381
351
30
Dział 750 - Administracja publiczna
381
351
30
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE
206
190
16
Dział 750 - Administracja publiczna
206
190
16
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE
282
263
19
Dział 750 - Administracja publiczna
282
263
19
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE
355
328
27
Dział 750 - Administracja publiczna
355
328
27
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU
326
301
25
Dział 750 - Administracja publiczna
326
301
25
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU
499
469
30
Dział 750 - Administracja publiczna
499
469
30
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
339
313
26
Dział 750 - Administracja publiczna
339
313
26
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE
278
256
22
Dział 750 - Administracja publiczna
278
256
22
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU
363
335
28
Dział 750 - Administracja publiczna
363
335
28
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH
1 217
1 122
95
Dział 750 - Administracja publiczna
1 217
1 122
95
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH
519
481
38
Dział 750 - Administracja publiczna
519
481
38
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE
218
201
17
Dział 750 - Administracja publiczna
218
201
17
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE
276
254
22
Dział 750 - Administracja publiczna
276
254
22
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE
848
782
66
Dział 750 - Administracja publiczna
848
782
66
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE
263
243
20
Dział 750 - Administracja publiczna
263
243
20
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY
253
233
20
Dział 750 - Administracja publiczna
253
233
20
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE
179
165
14
Dział 750 - Administracja publiczna
179
165
14
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE
543
501
42
Dział 750 - Administracja publiczna
543
501
42
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY
228
210
18
Dział 750 - Administracja publiczna
228
210
18
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI
650
600
50
Dział 750 - Administracja publiczna
650
600
50
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU
298
276
22
Dział 750 - Administracja publiczna
298
276
22
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE
545
502
43
Dział 750 - Administracja publiczna
545
502
43
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU
388
358
30
Dział 750 - Administracja publiczna
388
358
30
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE
197
182
15
Dział 750 - Administracja publiczna
197
182
15
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE
276
254
22
Dział 750 - Administracja publiczna
276
254
22
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
371
342
29
Dział 750 - Administracja publiczna
371
342
29
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU
209
193
16
Dział 750 - Administracja publiczna
209
193
16
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU
661
609
52
Dział 750 - Administracja publiczna
661
609
52
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU
232
214
18
Dział 750 - Administracja publiczna
232
214
18
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU
332
306
26
Dział 750 - Administracja publiczna
332
306
26
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE
390
360
30
Dział 750 - Administracja publiczna
390
360
30
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH
229
211
18
Dział 750 - Administracja publiczna
229
211
18
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU
287
264
23
Dział 750 - Administracja publiczna
287
264
23
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH
266
245
21
Dział 750 - Administracja publiczna
266
245
21
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU
312
288
24
Dział 750 - Administracja publiczna
312
288
24
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH
148
136
12
Dział 750 - Administracja publiczna
148
136
12
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE
392
362
30
Dział 750 - Administracja publiczna
392
362
30
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU
319
295
24
Dział 750 - Administracja publiczna
319
295
24
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE
505
468
37
Dział 750 - Administracja publiczna
505
468
37
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
377
348
29
Dział 750 - Administracja publiczna
377
348
29
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU
320
296
24
Dział 750 - Administracja publiczna
320
296
24
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU
218
201
17
Dział 750 - Administracja publiczna
218
201
17 |
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU
541
499
42
Dział 750 - Administracja publiczna
541
499
42
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU
192
178
14
Dział 750 - Administracja publiczna
192
178
14 |
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE
429
395
34
Dział 750 - Administracja publiczna
429
395
34
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
405 982
376 612
29 370
Dział 752 - Obrona narodowa
7 212
6 735
477
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
398 770
369 877
28 893
       

3/ - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesów, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
8 153 438
7 558 912
594 526
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
62 632
58 179
4 453
Dział 750 - Administracja publiczna
62 632
58 179
4 453
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
13 235
12 204
1 031
Dział 750 - Administracja publiczna
12 964
11 954
1 010
Dział 851 - Ochrona zdrowia
271
250
21
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO
51 291
47 740
3 551
Dział 710 - Działalność usługowa
29 745
27 873
1 872
Dział 750 - Administracja publiczna
21 546
19 867
1 679
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
3 664 423
3 404 420
260 003
Dział 750 - Administracja publiczna
3 664 423
3 404 420
260 003
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
66 512
61 723
4 789
Dział 750 - Administracja publiczna
66 512
61 723
4 789
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
64 903
60 224
4 679
Dział 600 - Transport i łączność
52 447
48 736
3 711
Dział 750 - Administracja publiczna
12 456
11 488
968
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
26 170
25 994
176
Dział 710 - Działalność usługowa
17 640
17 640
  
Dział 750 - Administracja publiczna
8 530
8 354
176
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
12 059
11 114
945
Dział 750 - Administracja publiczna
12 059
11 114
945
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
103 422
95 407
8 015
Dział 750 - Administracja publiczna
36 984
34 165
2 819
Dział 801 - Oświata i wychowanie
476
438
38
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
65 962
60 804
5 158
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA
13 280
12 243
1 037
Dział 750 - Administracja publiczna
13 280
12 243
1 037
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
1 213
1 118
95
Dział 750 - Administracja publiczna
1 213
1 118
95
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
36 476
33 990
2 486
Dział 750 - Administracja publiczna
36 476
33 990
2 486
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
22 305
20 558
1 747
Dział 750 - Administracja publiczna
22 305
20 558
1 747
CZĘŚĆ 29- OBRONA NARODOWA
157 122
146 004
11 118
Dział 750 - Administracja publiczna
60 030
55 696
4 334
Dział 752 - Obrona narodowa
97 092
90 308
6 784
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
25 633
23 734
1 899
Dział 750 - Administracja publiczna
25 633
23 734
1 899
CZĘŚĆ 31 - PRACA
34 100
31 446
2 654
Dział 750 - Administracja publiczna
34 100
31 446
2 654
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
70 178
64 708
5 470
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19 375
17 884
1 491
Dział 750 - Administracja publiczna
50 803
46 824
3 979
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI
10 821
9 977
844
Dział 750 - Administracja publiczna
10 821
9 977
844
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
103 474
95 351
8 123
Dział 750 - Administracja publiczna
103 474
95 351
8 123
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
16 949
15 621
1 328
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
11 015
10 152
863
Dział 750 - Administracja publiczna
5 934
5 469
465
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
64 618
59 812
4 806
Dział 750 - Administracja publiczna
64 618
59 812
4 806
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
8 184
7 642
542
Dział 750 - Administracja publiczna
8 184
7 642
542
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
422 208
389 828
32 380
Dział 600 - Transport i łączność
383 335
353 979
29 356
Dział 750 - Administracja publiczna
38 873
35 849
3 024
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
2 540
2 341
199^
Dział 750 - Administracja publiczna
2 540
2 341
199
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
127 270
117 457
9813
Dział 020 - Leśnictwo
552
509
43
Dział 750 - Administracja publiczna
40 694
37 449
3 245
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
86 024
79 499
6 525
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
681 790
632 036
49 754
Dział 750 - Administracja publiczna
73 756
68 196
5 560
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
19 240
17817
1 423
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
588 794
546 023
42 771
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
2 809
2 590
219
Dział 750 - Administracja publiczna
2 809
2 590
219
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
19 833
18 290
1 543
Dział 750 - Administracja publiczna
19 833
18 290
1 543
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE
276 250
254 602
21 648
Dział 750 - Administracja publiczna
276 250
254 602
21 648
CZĘŚĆ 46-ZDROWIE
105 667
97 945
7 722
Dział 750 - Administracja publiczna
55 731
51 632
4 099
Dział 851 - Ochrona zdrowia
49 936
46 313
3 623
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA
27 219
25 154
2 065
Dział 750 - Administracja publiczna
27 219
25 154
2 065
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN
4 050
3 733
317
Dział 750 - Administracja publiczna
4 050
3 733
317
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
11 965
11 084
881
Dział 750 - Administracja publiczna
11 965
11 084
881
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
25 438
23 484
1 954
Dział 750 - Administracja publiczna
25 438
23 484
1 954
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
35 998
33 288
2 710
Dział 750 - Administracja publiczna
35 998
33 288
2 710
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
8 886
8 198
688
Dział 750 - Administracja publiczna
8 886
8 198
688
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
228 896
211 341
17 555
Dział 720 - Informatyka
104 332
96 243
8 089
Dział 750 - Administracja publiczna
124 564
115 098
9 466
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
37 995
35 291
2 704
Dział 750 - Administracja publiczna
37 995
35 291
2 704
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
18 831
17 356
1475
Dział 750 - Administracja publiczna
18 831
17 356
1 475
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
14 811
13 647
1 164
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
4 878
4 492
386
Dział 750 - Administracja publiczna
9 933
9 155
778
CZĘŚĆ 63 - RODZINA
3 625
3 340
285
Dział 750 - Administracja publiczna
3 625
3 340
285
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
85 743
79 224
6 519
Dział 750 - Administracja publiczna
85 743
79 224
6 519
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
7 796
7 185
611
Dział 750 - Administracja publiczna
7 796
7 185
611
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
8 265
7 623
642
Dział 750 - Administracja publiczna
8 265
7 623
642
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
5 391
4 975
416
Dział 600 - Transport i łączność
2 930
2 707
223
Dział 750 - Administracja publiczna
2 461
2 268
193
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
17 460
16112
1 348
Dział 750 - Administracja publiczna
17 460
16112
1 348
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
47 880
44 244
3 636
Dział 600 - Transport i łączność
47 880
44 244
3 636
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
1 295 822
1 199 335
96 487
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
370 434
342 446
27 988
Dział 500 - Handel
55 474
51 667
3 807
Dział 600 - Transport i łączność
39 059
36 040
3019
Dział 710 - Działalność usługowa
27 113
25 020
2 093
Dział 750 - Administracja publiczna
498 746
461 024
37 722
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
11 339
10 520
819
Dział 801 - Oświata i wychowanie
114 074
105 522
8 552
Dział 851 - Ochrona zdrowia
16 290
15 037
1 253
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
896
827
69
Dział 855 - Rodzina
25 143
24 057
1 086
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
98 594
90 959
7 635
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
38 660
36 216
2 444
OGÓŁEM
1 295 822
1 199 335
96 487
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
93 505
86 521
6 984
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
25 993
24 032
1 961
Dział 500 - Handel
3 963
3 696
267
Dział 600 - Transport i łączność
2 694
2 483
211
Dział 710 - Działalność usługowa
1 624
1 496
128
Dział 750 - Administracja publiczna
35 097
32 480
2617
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
610
566
44
Dział 801 - Oświata i wychowanie
8 207
7 575
632
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 178
1 086
92
Dział 855 - Rodzina
2 038
1 901
137
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8 634
7 962
672
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 467
3 244
223
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie
67 135
62 054
5 081
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
21 717
20 069
1 648
Dział 500 - Handel
2 668
2 484
184
Dział 600 - Transport i łączność
2 034
1 868
166
Dział 710 - Działalność usługowa
1 441
1 333
108
Dział 750 - Administracja publiczna
23 141
21 376
1 765
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
537
500
37
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 545
5119
426
Dział 851 - Ochrona zdrowia
700
649
51
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 455
5 030
425
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 226
2 076
150
część 85/06 - Województwo lubelskie
81 190
75 089
6 101
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
25 787
23 871
1 916
Dział 500 - Handel
3 807
3 542
265
Dział 600 - Transport i łączność
2 520
2 323
197
Dział 710 - Działalność usługowa
1 775
1 644
131
Dział 750 - Administracja publiczna
28 046
25 905
2 141
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
701
650
51
Dział 801 - Oświata i wychowanie
6 630
6 124
506
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 035
951
84
Dział 855 - Rodzina
1 155
1 068
87
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 713
6 191
522
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 021
2 820
201
część 85/08 - Województwo lubuskie
47 989
44 462
3 527
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
14 142
13 066
1 076
Dział 500 - Handel
2 381
2 228
153
Dział 600 - Transport i łączność
2 005
1 862
143
Dział 710 - Działalność usługowa
823
758
65
Dział 750 - Administracja publiczna
18 996
17 590
1 406
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
446
414
32
Dział 801 - Oświata i wychowanie
3 014
2 782
232
Dział 851 - Ochrona zdrowia
392
363
29
Dział 855 - Rodzina
1 010
953
57
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 604
3 336
268
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 176
1 110
66
część 85/10 - Województwo łódzkie
83 876
77 526
6 350
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
22 425
20 725
1 700
Dział 500 - Handel
4 271
3 972
299
Dział 600 - Transport i łączność
2 656
2 448
208
Dział 710 - Działalność usługowa
1 634
1 502
132
Dział 750 - Administracja publiczna
32 631
30 145
2 486
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
733
680
53
Dział 801 - Oświata i wychowanie
7 214
6 656
558
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 282
1 183
99
Dział 855 - Rodzina
1 198
1 113
85
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 263
6 697
566
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 569
2 405
164
część 85/12 - Województwo małopolskie
98 915
91 675
7 240
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
19 845
18 335
1 510
Dział 500 - Handel
4 085
3 791
294
Dział 600 - Transport i łączność
2 668
2 459
209
Dział 710 - Działalność usługowa
3 022
2 785
237
Dział 750 - Administracja publiczna
43 732
40 467
3 265
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
847
785
62
Dział 801 - Oświata i wychowanie
10 008
9 234
774
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 372
1 264
108
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
236
218
18
Dział 855- Rodzina
2 899
2 899
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 387
6 812
575
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 814
2 626
188
część 85/14-Województwo mazowieckie
155 660
144 265
11 395
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
37 259
34 441
2 818
Dział 500 - Handel
6 249
5 831
418
Dział 600 - Transport i łączność
3 356
3 101
255
Dział 710 - Działalność usługowa
2 776
2 561
215
Dział 750 - Administracja publiczna
69 525
64 304
5 221
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
945
876
69
Dział 801 - Oświata i wychowanie
15 814
14 688
1 126
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 619
1 497
122
Dział 855- Rodzina
1 283
1 283
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10 890
10 051
839
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5 944
5 632
312
część 85/16 - Województwo opolskie
44 988
41 690
3 298
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
14 309
13 230
1 079
Dział 500 - Handel
2 009
1 870
139
Dział 600 - Transport i łączność
1 468
1 353
115
Dział 710 - Działalność usługowa
1 122
1 035
87
Dział 750 - Administracja publiczna
15 881
14 668
1 213
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
503
467
36
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 084
3 768
316
Dział 851 - Ochrona zdrowia
639
591
48
Dział 855- Rodzina
1 321
1 321
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 612
2410
202
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 040
977
63
część 85/18 - Województwo podkarpackie
78 732
72 774
5 958
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
23 349
21 578
1 771
Dział 500 - Handel
2 908
2 708
200
Dział 600 - Transport i łączność
2 914
2 686
228
Dział 710 - Działalność usługowa
1 800
1 659
141
Dział 750 - Administracja publiczna
27 256
25 145
2111
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
646
599
47
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 875
5 420
455
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 599
1 477
122
Dział 855 - Rodzina
2 077
1 969
108
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7 829
7219
610
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 479
2 314
165
cześć 85/20 - Województwo podlaskie
65 531
60 668
4 863
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
21 839
20 211
1 628
Dział 500 - Handel
3 150
2 931
219
Dział 600 - Transport i łączność
2 736
2 546
190
Dział 710 - Działalność usługowa
1466
1 363
103
Dział 750 - Administracja publiczna
23 428
21 664
1 764
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
395
366
29
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 259
3 935
324
Dział 851 - Ochrona zdrowia
828
768
60
Dział 855 - Rodzina
920
863
57
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 945
4 560
385
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 565
1 461
104
część 85/22 - Województwo pomorskie
69 284
64 103
5181
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
20 582
19 041
1 541
Dział 500 - Handel
2 970
2 768
202
Dział 600 - Transport i łączność
1 730
1 595
135
Dział 710 - Działalność usługowa
1 772
1 635
137
Dział 750 - Administracja publiczna
26 740
24 712
2 028
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
819
761
58
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 942
5 485
457
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 088
1 004
84
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
81
75
6
Dział 855 - Rodzina
1 605
1 512
93
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 180
3 858
322
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 775
1 657
118
część 85/24 - Województwo śląskie
109 530
101 330
8 200
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
22 217
20 537
1 680
Dział 500 - Handel
4 342
4 048
294
Dział 600 - Transport i łączność
3 540
3 263
277
Dział 710 - Działalność usługowa
2 313
2 132
181
Dział 750 - Administracja publiczna
50 148
46 265
3 883
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
816
757
59
Dział 801 - Oświata i wychowanie
13 387
12 510
877
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 705
1 572
133
Dział 855 - Rodzina
2 066
1 908
158
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 770
6 255
515
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 226
2 083
143
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
48 232
44 553
3 679
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
15 021
13 881
1 140
Dział 500 - Handel
2 274
2112
162
Dział 600 - Transport i łączność
1 745
1 608
137
Dział 710 - Działalność usługowa
1 037
958
79
Dział 750 - Administracja publiczna
17118
15 794
1 324
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754
699
55
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 085
3 768
317
Dział 851 - Ochrona zdrowia
359
331
28
Dział 855 - Rodzina
1 308
1 205
103
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 928
2 703
225
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 603
1 494
109
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie
65 054
60 124
4 930
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
22 870
21 141
1 729
Dział 500 - Handel
2 507
2 334
173
Dział 600 - Transport i łączność
2 132
1 965
167
Dział 710 - Działalność usługowa
1 248
1 151
97
Dział 750 - Administracja publiczna
22 165
20 466
1 699
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
672
623
49
Dział 801 - Oświata i wychowanie
4 724
4 357
367
Dział 851 - Ochrona zdrowia
537
495
42
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
449
414
35
Dział 855- Rodzina
1 083
1 003
80
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 829
4 454
375
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 838
1 721
117
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
119 678
110 902
8 776
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
39 150
36 175
2 975
Dział 500 - Handel
4 546
4 236
310
Dział 600 - Transport i łączność
3 205
2 954
251
Dział 710 - Działalność usługowa
1 801
1 660
141
Dział 750 - Administracja publiczna
42 572
39 451
3 121
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 156
1 073
83
Dział 801 - Oświata i wychowanie
10 201
9415
786
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 524
1407
117
Dział 855- Rodzina
2 288
2 288
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9 779
9 016
763
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3 456
3 227
229
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
66 523
61 599
4 924
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
23 929
22 113
1 816
Dział 500 - Handel
3 344
3116
228
Dział 600 - Transport i łączność
1 656
1 526
130
Dział 710 - Działalność usługowa
1 459
1 348
111
Dział 750 - Administracja publiczna
22 270
20 592
1 678
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
759
704
55
Dział 801 - Oświata i wychowanie
5 085
4 686
399
Dział 851 - Ochrona zdrowia
433
399
34
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
130
120
10
Dział 855 - Rodzina
1 221
1 221
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 776
4 405
371
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 461
1 369
92
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
41 938
41 938
  
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
4 320
4 320
  
Dział 750 - Administracja publiczna
3 320
3 320
  
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
1 000
1 000
  
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
160
160
  
Dział 750 - Administracja publiczna
160
160
  
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO
1 145
1 145
  
Dział 710 - Działalność usługowa
848
848
  
Dział 750 - Administracja publiczna
297
297
  
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1 522
1 522
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 522
1 522
  
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
899
899
  
Dział 750 - Administracja publiczna
899
899
  
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
186
186
  
Dział 750 - Administracja publiczna
186
186
  
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA
159
159
  
Dział 750 - Administracja publiczna
159
159
  
CZĘŚĆ 23 - CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
156
156
  
Dział 750 - Administracja publiczna
156
156
  
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 185
1 185
  
Dział 750 - Administracja publiczna
640
640
  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
545
545
  
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA
493
493
  
Dział 750 - Administracja publiczna
493
493
  
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ
146
146
  
Dział 750 - Administracja publiczna
146
146
  
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
923
923
  
Dział 750 - Administracja publiczna
923
923
  
CZĘŚĆ 28 - NAUKA
308
308
  
Dział 750 - Administracja publiczna
308
308
  
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
981
981
  
Dział 750 - Administracja publiczna
778
778
  
Dział 752 - Obrona narodowa
203
203
  
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
815
815
  
Dział 750 - Administracja publiczna
815
815
  
CZĘŚĆ 31 -PRACA
454
454
  
Dział 750 - Administracja publiczna
454
454
  
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
1 625
1 625
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
839
839
  
Dział 750 - Administracja publiczna
786
786
  
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI
160
160
  
Dział 750 - Administracja publiczna
160
160
  
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
946
946
  
Dział 750 - Administracja publiczna
946
946
  
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE
566
566
  
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
419
419
  
Dział 750 - Administracja publiczna
147
147
  
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
788
788
  
Dział 750 - Administracja publiczna
788
788
  
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
480
480
  
Dział 750 - Administracja publiczna
480
480
  
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
2 020
2 020
  
Dział 600 - Transport i łączność
1 542
1 542
  
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA
140
140
  
Dział 750 - Administracja publiczna
140
140
  
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
1 533
1 533
  
Dział 750 - Administracja publiczna
880
880
  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
653
653
  
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
1 204
1 204
  
Dział 750 - Administracja publiczna
995
995
  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
209
209
  
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
156
156
  
Dział 750 - Administracja publiczna
156
156
  
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
493
493
  
Dział 750 - Administracja publiczna
493
493
  
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE
1 556
1 556
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 556
1 556
  
CZĘŚĆ 46-ZDROWIE
2 719
2 719
  
Dział 750 - Administracja publiczna
1 082
1 082
  
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1 637
1 637
  
CZĘŚĆ 47 - ENERGIA
595
595
  
CZĘŚĆ 48 - GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN
159
159
  
Dział 750 - Administracja publiczna
159
159
  
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
450
450
  
Dział 750 - Administracja publiczna
450
450
  
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
284
284
  
Dział 750 - Administracja publiczna
284
284
  
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
588
588
  
Dział 750 - Administracja publiczna
588
588
  
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
354
354
  
Dział 750 - Administracja publiczna
354
354
  
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
582
582
  
Dział 750 - Administracja publiczna
582
582
  
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
468
468
  
Dział 750 - Administracja publiczna
468
468
  
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
414
414
  
Dział 750 - Administracja publiczna
414
414
  
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO
150
150
  
Dział 750 - Administracja publiczna
150
150
  
CZĘŚĆ 63-RODZINA
147
147
  
Dział 750 - Administracja publiczna
147
147
  
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR
419
419
  
Dział 750 - Administracja publiczna
419
419
  
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
366
366
  
Dział 750 - Administracja publiczna 4/
366
366
  
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA
391
391
  
Dział 750 - Administracja publiczna
391
391
  
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
319
319
  
Dział 750 - Administracja publiczna
319
319
  
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
148
148
  
Dział 750 - Administracja publiczna
148
148
  
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
1 162
1 162
  
Dział 758 - Różne rozliczenia 4/
1 162
1 162
  
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
552
552
  
Dział 750 - Administracja publiczna
552
552
  
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
609
609
  
Dział 600 - Transport i łączność
609
609
  
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
5 543
5 543
  
Dział 750 - Administracja publiczna
5 543
5 543
  
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
414
414
  
Dział 750 - Administracja publiczna
414
414
  
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
283
283
  
Dział 750 - Administracja publiczna
283
283
  
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
419
419
  
Dział 750 - Administracja publiczna
419
419
  
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
284
284
  
Dział 750 - Administracja publiczna
284
284
  
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
420
420
  
Dział 750 - Administracja publiczna
420
420
  
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
419
419
  
Dział 750 - Administracja publiczna
419
419
  
CZEŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
415
415
  
Dział 750 - Administracja publiczna
415
415
  
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
290
290
  
Dział 750 - Administracja publiczna
290
290
  
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
419
419
  
Dział 750 - Administracja publiczna
419
419
  
CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
284
284
  
Dział 750 - Administracja publiczna
284
284
  
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
280
280
  
Dział 750 - Administracja publiczna
280
280
  
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
419
419
  
Dział 750 - Administracja publiczna
419
419
  
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
284
284
  
Dział 750 - Administracja publiczna
284
284
  
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE
279
279
  
Dział 750 - Administracja publiczna
279
279
  
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
350
350
  
Dział 750 - Administracja publiczna
350
350
  
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
284
284
  
Dział 750 - Administracja publiczna
284
284
  
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE
62 632
57 819
4813
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE
4 983
4 599
384
Dział 750 - Administracja publiczna
4 983
4 599
384
CZĘSC 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
651
602
49
Dział 750 - Administracja publiczna
651
602
49
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU
1 400
1 296
104
Dział 750 - Administracja publiczna
1 400
1 296
104
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ
1 143
1 054
89
Dział 750 - Administracja publiczna
1 143
1 054
89
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY
1 754
1 619
135
Dział 750 - Administracja publiczna
1 754
1 619
135
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE
589
547
42
Dział 750 - Administracja publiczna
589
547
42
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE
656
605
51
Dział 750 - Administracja publiczna
656
605
51
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE
1 307
1 211
96
Dział 750 - Administracja publiczna
1 307
1 211
96
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU
837
772
65
Dział 750 - Administracja publiczna
837
772
65
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU
2 286
2 105
181
Dział 750 - Administracja publiczna
2 286
2 105
181
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
959
886
73
Dział 750 - Administracja publiczna
959
886
73
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE
866
800
66
Dział 750 - Administracja publiczna
866
800
66
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU
839
773
66
Dział 750 - Administracja publiczna
839
773
66
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH
3 830
3 534
296
Dział 750 - Administracja publiczna
3 830
3 534
296
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH
1 929
1 778
151
Dział 750 - Administracja publiczna
1 929
1 778
151
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE
736
679
57
Dział 750 - Administracja publiczna
736
679
57
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE
966
893
73
Dział 750 - Administracja publiczna
966
893
73
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE
3 353
3 094
259
Dział 750 - Administracja publiczna
3 353
3 094
259
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE
640
590
50
Dział 750 - Administracja publiczna
640
590
50
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY
836
771
65
Dział 750 - Administracja publiczna
836
771
65
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE
764
706
58
Dział 750 - Administracja publiczna
764
706
58
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE
1 763
1 628
135
Dział 750 - Administracja publiczna
1 763
1 628
135
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY
542
500
42
Dział 750 - Administracja publiczna
542
500
42
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI
2 163
1 995
168
Dział 750 - Administracja publiczna
2 163
1 995
168
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU
934
863
71
Dział 750 - Administracja publiczna
934
863
71
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE
2 060
1 903
157
Dział 750 - Administracja publiczna
2 060
1 903
157
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU
1 436
1 324
112
Dział 750 - Administracja publiczna
1 436
1 324
112
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE
713
663
50
Dział 750 - Administracja publiczna
713
663
50
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE
676
626
50
Dział 750 - Administracja publiczna
676
626
50
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
965
893
72
Dział 750 - Administracja publiczna
965
893
72
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU
745
687
58
Dział 750 - Administracja publiczna
745
687
58
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU
2 267
2 093
174
Dział 750 - Administracja publiczna
2 267
2 093
174
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU
640
590
50
Dział 750 - Administracja publiczna
640
590
50
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU
1 092
1 011
81
Dział 750 - Administracja publiczna
1 092
1 011
81
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE
1 351
1 248
103
Dział 750 - Administracja publiczna
1 351
1 248
103
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH
936
863
73
Dział 750 - Administracja publiczna
936
863
73
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU
749
691
58
Dział 750 - Administracja publiczna
749
691
58
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH
543
500
43
Dział 750 - Administracja publiczna
543
500
43
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU
839
773
66
Dział 750 - Administracja publiczna
839
773
66
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH
762
704
58
Dział 750 - Administracja publiczna
762
704
58
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE
1 652
1 524
128
Dział 750 - Administracja publiczna
1 652
1 524
128
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU
739
681
58
Dział 750 - Administracja publiczna
739
681
58
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE
950
877
73
Dział 750 - Administracja publiczna
950
877
73
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU
1 131
1 043
88
Dział 750 - Administracja publiczna
1 131
1 043
88
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU
1 035
954
81
Dział 750 - Administracja publiczna
1 035
954
81
CZĘŚĆ 86/91 -SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU
746
688
58
Dział 750 - Administracja publiczna
746
688
58
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU
1 766
1 631
135
Dział 750 - Administracja publiczna
1 766
1 631
135
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU
640
590
50
Dział 750 - Administracja publiczna
640
590
50
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE
1 473
1 362
111
Dział 750 - Administracja publiczna
1 473
1 362
111
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
728 081
650 272
77 809
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
728 081
650 272
77 809
Dział 750 - Administracja publiczna
728 081
650 272
77 809
       

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2018 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1
2
3
4
OGÓŁEM
16 606 205
15411 716
1 194 489
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1 912
1 750
162
Dział 750 - Administracja publiczna
1 912
1 750
162
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1 255
1 161
94
Dział 750 - Administracja publiczna
1 255
1 161
94
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA
103
95
8
Dział 750 - Administracja publiczna
103
95
8
CZĘŚĆ 29- OBRONA NARODOWA
6 792 595
6 282 085
510 510
Dział 750 - Administracja publiczna
113 981
105 794
8 187
Dział 752 - Obrona narodowa
6 668 429
6 166 830
501 599
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
10 185
9 461
724
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 667 172
1 544 282
122 890
Dział 750 - Administracja publiczna
258
238
20
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 666 914
1 544 044
122 870
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT
355
306
49
Dział 600 - Transport i łączność
168
133
35
Dział 750 - Administracja publiczna
187
173
14
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
37
37
  
Dział 750 - Administracja publiczna
37
37
  
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE
7 434 253
6 921 640
512 613
Dział 750 - Administracja publiczna
5 571
5 156
415
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7 428 682
6 916 484
512 198
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE
1 799
1 662
137]
Dział 750 - Administracja publiczna
1 799
1 662
137
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
538
496
42
Dział 750 - Administracja publiczna
538
496
42
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
126 950
120 671
6 279
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
126 950
120 671
6 279
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
387 569
358 754
28 815
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
387 569
358 754
28 815
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU
84 561
78 750
5811
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
84 561
78 750
5811
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
91 126
85 164
5 962
Dział 750 - Administracja publiczna
102
95
7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
91 024
85 069
5 955
część 85/02 - Województwo dolnośląskie
6 547
6 127
420
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6 547
6 127
420
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie
4 942
4 624
318
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 942
4 624
318
część 85/06 - Województwo lubelskie
4 694
4 384
310
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 694
4 384
310
część 85/08 - Województwo lubuskie
4 500
4 195
305
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 500
4 195
305
część 85/10 - Województwo łódzkie
5 855
5 472
383
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 855
5 472
383
część 85/12 - Województwo małopolskie
7 075
6 614
461
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7 075
6 614
461
część 85/14 - Województwo mazowieckie
10 961
10 255
706
Dział 750 - Administracja publiczna
102
95
7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10 859
10 160
699
część 85/16 - Województwo opolskie
4 457
4 151
306
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 457
4 151
306
część 85/18 - Województwo podkarpackie
4 748
4 436
312
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 748
4 436
312
cześć 85/20 - Województwo podlaskie
4 826
4 498
328
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 826
4 498
328
część 85/22 - Województwo pomorskie
4 930
4 614
316
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 930
4 614
316
część 85/24 - Województwo śląskie
8 071
7 554
517
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8 071
7 554
517
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie
4 303
4015
288
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 303
4 015
288
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie
4 324
4 032
292
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 324
4 032
292
część 85/30 - Województwo wielkopolskie
5 900
5 528
372
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 900
5 528
372
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie
4 993
4 665
328
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 993
4 665
328
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
15 980
14 863
1 117
Dział 752 - Obrona narodowa
15 768
14 668
1 100
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
212
195
17
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
1 071 242
991 828
79 414
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 934
1 789
145
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 934
1 789
145
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
1 069 308
990 039
79 269
Dział 752 - Obrona narodowa
10 652
9 858
794
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 058 656
980 181
78 475
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)
WYNAGRODZENIA w tys.zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
19 044
17 552
1 492
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
19 044
17 552
1 492
Dział 750 - Administracja publiczna
19 044
17 552
1 492
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
17 850
16 455
1 395
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
17 850
16 455
1 395
Dział 750 - Administracja publiczna
17 850
16 455
1 395
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
22 008
20 285
1 723
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE
22 008
20 285
1 723
Dział 750 - Administracja publiczna
22 008
20 285
1 723
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
7 165
6 694
471
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
7 165
6 694
471
Dział 750 - Administracja publiczna
7 165
6 694
471
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
33 092
29 265
3 827
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA
7 547
6 204
1 343
Dział 750 - Administracja publiczna
7 547
6 204
1 343
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY
479
444
35
Dział 750 - Administracja publiczna
479
444
35
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE
25 066
22 617
2 449
Dział 750 - Administracja publiczna
25 066
22 617
2 449
       


WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
WYNAGRODZENIA w tys. zł
z tego:
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1
2
3
4
OGÓŁEM
767 448
710 488
56 960
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA
2 022
1 864
158
Dział 801 - Oświata i wychowanie
1 647
1 518
129
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
375
346
29
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
494 706
456 604
38 102
Dział 801 - Oświata i wychowanie
483 627
446 373
37 254
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
11 079
10 231
848
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA
2 307
2 127
180
Dział 752 - Obrona narodowa
2 307
2 127
180
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
49 699
47 897
1 802
Dział 801 - Oświata i wychowanie
49 699
47 897
1 802
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO
92 979
85 516
7 463
Dział 801 - Oświata i wychowanie
84 696
77 858
6 838
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
8 283
7 658
625
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ
103 983
96 386
7 597
Dział 801 - Oświata i wychowanie
103 983
96 386
7 597
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO
21 659
20 001
1 658
Dział 801 - Oświata i wychowanie
14815
13 683
1 132
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
6 844
6318
526
CZĘŚĆ 69 - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
93
93
  
Dział 801 - Oświata i wychowanie
93
93
  
       

Załącznik nr 7   -   Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

1.

GMINY
NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania
Poz.
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
7.650
- prowadzenie stałego rejestru wyborców
2
  
85 BUDŻETY WOJEWODÓW
3
35.917.511
z zakresu administracji publicznej, w tym:
4
  
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej
5
  
- wydawanie dowodów osobistych
6
  
- prowadzenie ewidencji ludności
7
  
- wydawanie koncesji i zezwoleń
8
  
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”
9
  
z zakresu obrony narodowej:
10
  
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach
11
  
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych
12
  
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
13
  
- realizacja zadań obrony cywilnej
14
  
z zakresu ochrony zdrowia:
15
  
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
16
  
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
17
  
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:
18
  
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi
19
  
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
20
  
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, za osoby pobierające zasiłek stały, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
21
  
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych
22
  
z zakresu rodziny, w tym:
23
  
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
24
  
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów
25
  
OGÓŁEM
  
35.925.161
     

2.

POWIATY
NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania
Poz.
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW
1
4.048.701
z zakresu leśnictwa:
2
  
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3
  
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
4
  
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:
5
  
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych
6
  
z zakresu transportu i łączności, w tym:
7
  
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców
8
  
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:
9
  
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
10
  
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa
11
  
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:
12
  
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
13
  
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
14
  
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
15
  
z zakresu nadzoru budowlanego:
16
  
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
17
  
z zakresu administracji publicznej, w tym:
18
  
- nadzór nad fundacjami
19
  
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
20
  
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:
21
  
- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)
22
  
z zakresu obrony narodowej:
23
  
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach
24
  
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych
25
  
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
26
  
- realizacja zadań obrony cywilnej
27
  
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną
28
  
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:
29
  
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
30
  
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
31
  
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium
32
  
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:
33
  
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
34
  
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
35
  
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP
36
  
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
37
  
z zakresu rodziny, w tym:
38
  
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
39
  
OGÓŁEM
  
4.048.701
     

3.

SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW
NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania
Poz.
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW
1
857.511
z zakresu rolnictwa, w tym:
2
  
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3
  
- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych
4
  
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:
5
  
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym
6
  
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:
7
  
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych
8
  
z zakresu transportu, w tym:
9
  
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów
10
  
- wydawanie zaświadczeń ADR
11
  
z zakresu turystyki, w tym:
12
  
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich
13
  
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego
14
  
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:
15
  
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa
16
  
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
17
  
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa
18
  
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek
19
  
z zakresu administracji publicznej, w tym:
20
  
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego
21
  
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:
22
  
- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa
23
  
- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa
24
  
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
25
  
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
26
  
- zapewnienie realizacj postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
27
  
z zakresu zabezpieczenia społecznego:
28
  
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej
29
  
z zakresu rodziny:
30
  
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych
31
  
z zakresu obrony narodowej:
32
  
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych
33
  
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:
34
  
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza
35
  
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny
36
  
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami
37
  
OGÓŁEM
  
857.511
     

Załącznik nr 8   -   Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2018 r.

1.

Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe
Część
Dział
Rozdział
Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek
Poz.
Kwota dotacji (w tys. zł)
1
2
3
4
5
6
16
    
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
35 406
 
710
71031
Centrum Badania Opinii Społecznej
2
4 088
 
730
73012
Polska Agencja Kosmiczna
3
9 566
 
750
75061
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
4
9 205
   
75065
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
5
9 047
   
75086
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
6
3 500
19
    
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
1
164
 
758
75823
Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)
2
164
20
    
GOSPODARKA
1
53 067
 
150
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
2
48 495
 
500
50005
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
3
4 572
21
    
GOSPODARKA MORSKA
1
134 975
 
803
80306
Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna
2
123 075
   
80309
Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3
11900
24
    
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
1 626 195
 
801
80132
Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne
2
65 665
 
803
80306
Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna
3
583 320
   
80309
Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
4
26 820
 
921
92101
Instytucje kinematografii
5
4 997
   
92102
Polski Instytut Sztuki Filmowej
6
12 451
   
92106
Teatry
7
183 163
   
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
8
74 339
   
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9
1 782
   
92110
„Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
10
11 470
   
92113
Centra kultury i sztuki
11
120 557
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
12
84 089
   
92116
Biblioteka Narodowa w Warszawie
13
60 800
   
92118
Muzea
14
341 597
   
92119
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
15
30 717
   
92126
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
16
5 571
   
92195
Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
17
18 857
25
    
KULTURA FIZYCZNA
1
3 000
 
926
92604
Polska Agencja Antydopingowa
2
3 000
28
    
NAUKA
1
2 433 922
 
730
73005
Jednostki naukowe
2
2 335 977
   
73008
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
3
43 868
   
73009
Narodowe Centrum Nauki
4
43 077
 
921
92114
Centrum Nauki KOPERNIK
5
9 000
   
92118
Narodowe Muzeum Techniki
6
2 000
29
    
OBRONA NARODOWA
1
525 654
 
752
75295
Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową
2
232 866
   
75295
Instytucja gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
3
5 585
 
803
80302
Wyższe szkoły wojskowe
4
254 886
 
921
92114
Wojskowy Instytut Wydawniczy
5
7 924
   
92118
Muzea
6
24 393
30
    
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
9 000
 
921
92114
Centrum Nauki KOPERNIK
2
9 000
32
    
ROLNICTWO
1
16 263
 
010
01013
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
2
10 037
 
921
92116
Centralna Biblioteka Rolnicza
3
4 219
   
92118
Muzea
4
2 007
33
    
ROZWÓJ WSI
1
1 196 341
 
010
01024
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
2
79 000
   
01027
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3
1 117 341
37
    
SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
71 296
 
755
75514
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
2
71 296
38
    
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
12 441 132
 
803
80306
Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna
2
10 285 199
   
80309
Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3
1 692 504
   
80311
Szkoły wyższe - zadania projakościowe
4
448 076
   
80395
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
5
14 526
   
80395
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
6
527
   
80395
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
7
300
39
    
TRANSPORT
1
2 717 746
 
600
60002
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2
2 699 410
 
803
80306
Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna
3
18 336
40
    
TURYSTYKA
1
49 505
 
630
63002
Polska Organizacja Turystyczna
2
49 505
42
    
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
128 424
 
754
75495
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
2
19 203
 
803
80303
Uczelnie służb państwowych
3
106 881
   
80309
Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
4
1 740
 
851
85149
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
5
600
43
    
WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
1
1 900
 
921
92105
Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym
2
1 900
45
    
SPRAWY ZAGRANICZNE
1
9 856
 
750
75062
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
2
8 584
   
75063
Polski Komitet do spraw UNESCO
3
1 272
46
    
ZDROWIE
1
1 921 908
 
803
80306
Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna
2
1 688 189
   
80309
Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3
106 862
 
851
85141
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
4
116 863
 
921
92116
Główna Biblioteka Lekarska
5
9 994
47
    
ENERGIA
1
75 806
 
150
15004
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku
2
6 650
 
500
50003
Agencja Rezerw Materiałowych
3
69 156
48
    
GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN
1
390 422
 
100
10001
Podmioty górnictwa węgla kamiennego
2
274 547
   
10001
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”
3
3 000
   
10005
Kopalnia Soli „Wieliczka”
4
75 000
   
10005
Kopalnia Soli „Bochnia”
5
17 003
   
10095
Centralna Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu
6
16 000
   
10095
Kopalnia Siarki „Machów”
7
4 872
67
    
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
78 003
 
730
73010
Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych
2
17 574
   
73011
Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych
3
34 889
   
73095
Polska Akademia Nauk - pozostała działalność
4
25 540
85/02
    
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1
644
 
010
01009
Spółki wodne
2
644
85/04
    
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1
438
 
010
01009
Spółki wodne
2
438
85/06
    
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1
124
 
010
01009
Spółki wodne
2
124
85/08
    
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1
50
 
010
01009
Spółki wodne
2
50
85/10
    
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1
98
 
010
01009
Spółki wodne
2
98
85/12
    
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1
950
 
010
01009
Spółki wodne
2
950
85/14
    
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1
510
 
010
01009
Spółki wodne
2
510
85/16
    
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1
80
 
010
01009
Spółki wodne
2
80
85/18
    
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1
320
 
010
01009
Spółki wodne
2
320
85/20
    
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1
100
 
010
01009
Spółki wodne
2
100
85/22
    
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1
200
 
010
01009
Spółki wodne
2
200
85/24
    
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1
177
 
010
01009
Spółki wodne
2
177
85/26
    
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
50
 
010
01009
Spółki wodne
2
50
85/28
    
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
100
 
010
01009
Spółki wodne
2
100
85/30
    
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1
340
 
010
01009
Spółki wodne
2
340
85/32
    
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1
200
 
010
01009
Spółki wodne
2
200
OGÓŁEM
  
23 924 366
           

2.

Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe
Część
Dział
Rozdział
Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek
Poz.
Kwota dotacji (w tys. zł)
1
2
3
4
5
6
01
    
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
30 000
 
921
92123
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
2
30 000
03
    
KANCELARIA SENATU
1
100 500
 
751
75195
Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
2
100 500
11
    
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
7 650
 
751
75101
Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)
2
7 650
13
    
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
1
900
 
751
75101
Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
2
400
 
921
92127
Fundacje i stowarzyszenia
3
500
16
    
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
1
30 700
 
730
73012
Polska Agencja Kosmiczna
2
500
 
750
75001
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
3
30 000
   
75095
Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
200
17
    
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1
2 525
 
754
75422
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK
2
2 525
20
    
GOSPODARKA
1
236 092
 
150
15011
Pozostałe jednostki i stowarzyszenia
2
1 500
   
15012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
3
15 535
   
15014
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
130 000
   
15080
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
5
10 245
   
15095
Pozostałe jednostki
6
700
 
500
50005
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
52 492
 
752
75212
Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
    
     
Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
8
120
   
75215
Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
9
25 500
21
    
GOSPODARKA MORSKA
1
4 791
 
803
80306
Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna
2
4 791
22
    
GOSPODARKA WODNA
1
504 682
 
752
75212
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
2
1 669
 
900
90095
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3
503 013
24
    
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
731 377
 
803
80306
Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna
2
22 164
 
921
92101
Instytucje kinematografii
3
4 400
   
92105
Fundacje, stowarzyszenia
4
14 950
   
92106
Teatry
5
8 672
   
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
6
7119
   
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
7
6 300
   
92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
8
4 080
   
92113
Centra kultury i sztuki
9
108 301
   
92114
Pozostałe instytucje kultury
10
52 184
   
92116
Biblioteki
11
38 211
   
92117
Archiwa
12
900
   
92118
Muzea
13
299 819
   
92119
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków
14
20 452
   
92120
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia
15
114 125
   
92195
Inne jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, jednostka samorządu terytorialnego
16
29 700
25
    
KULTURA FIZYCZNA
1
212 461
 
926
92604
Centralny Ośrodek Sportu
2
24 171
   
92604
Polska Agencja Antydopingowa
3
200
   
92605
Fundacje, stowarzyszenia
4
173 939
   
92605
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
5
9 251
   
92695
Jednostki samorządu terytorialnego
6
4 900
27
    
INFORMATYZACJA
1
9 682
 
750
75001
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
2
9 682
28
    
NAUKA
1
3 089 606
 
730
73005
Jednostki naukowe
2
574 114
   
73008
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
3
973 452
   
73009
Narodowe Centrum Nauki
4
1 309 653
   
73095
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
5
22 100
 
752
75221
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6
204 787
 
921
92114
Centrum Nauki Kopernik
7
5 500
29
    
OBRONA NARODOWA
1
1 451 648
 
752
75204
Instytucja gospodarki budżetowej
„Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
2
122 086
   
75215
Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
3
104 900
   
75222
Agencja Mienia Wojskowego
4
765 589
   
75295
Stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe oraz Instytucja gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
5
34 385
 
803
80302
Wyższe szkoły wojskowe
6
154 000
 
851
85195
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
150 493
 
921
92118
Muzea
8
120 195
30
    
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
31 330
 
801
80135
Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego
2
1 500
   
80146
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
3
2 000
   
80195
Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego
4
26 045
 
854
85412
Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
1 085
   
85413
Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
700
32
    
ROLNICTWO
1
322 060
 
010
01013
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
2
21 204
   
01026
Instytucje ubezpieczeniowe
3
100 717
   
01080
Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki
4
95 629
   
01095
Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki
5
103 908
 
801
80195
Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego
6
602
33
    
ROZWÓJ WSI
1
843 949
 
010
01001
Centrum Doradztwa Rolniczego
2
12 454
   
01002
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
3
12 071
   
01002
Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
4
11 372
   
01002
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
5
14 746
   
01002
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
6
5 983
   
01002
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
7
12 364
   
01002
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
8
8 790
   
01002
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
9
20 958
   
01002
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
10
5 742
   
01002
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
11
12 398
   
01002
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
12
8 460
   
01002
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
13
10 560
   
01002
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
14
8 703
   
01002
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
15
8 821
   
01002
Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
16
7813
   
01002
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
17
17212
   
01002
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
18
8 524
   
01024
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
19
39 500
   
01027
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
20
617 478
34
    
ROZWÓJ REGIONALNY
1
580
 
150
15095
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
2
580
38
    
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1
282 292
 
803
80306
Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna
2
238 755
   
80309
Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
3
3 000
   
80395
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
4
40 537
39
    
TRANSPORT
1
1 574 853
 
600
60001
PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
2
573 698
   
60002
PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
3
918 600
   
60056
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
1 000
   
60061
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
5
12216
   
60095
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
6
339
 
752
75212
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
7
69 000
40
    
TURYSTYKA
1
2 500
 
630
63003
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
2
2 500
41
    
ŚRODOWISKO
1
88 508
 
020
02095
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
2
1 100
 
925
92501
Babiogórski Park Narodowy
3
2 525
   
92501
Białowieski Park Narodowy
4
5 394
   
92501
Biebrzański Park Narodowy
5
5 334
   
92501
Bieszczadzki Park Narodowy
6
5 221
   
92501
Park Narodowy Bory Tucholskie
7
2 694
   
92501
Drawieński Park Narodowy
8
3 046
   
92501
Gorczański Park Narodowy
9
3 493
   
92501
Park Narodowy Gór Stołowych
10
2 802
   
92501
Kampinoski Park Narodowy
11
8 449
   
92501
Karkonoski Park Narodowy
12
3 657
   
92501
Magurski Park Narodowy
13
4417
   
92501
Narwiański Park Narodowy
14
1 860
   
92501
Ojcowski Park Narodowy
15
2 516
   
92501
Pieniński Park Narodowy
16
2 441
   
92501
Poleski Park Narodowy
17
3 007
   
92501
Roztoczański Park Narodowy
18
3 989
   
92501
Słowiński Park Narodowy
19
3 658
   
92501
Świętokrzyski Park Narodowy
20
4 104
   
92501
Tatrzański Park Narodowy
21
5 368
   
92501
Park Narodowy Ujście Warty
22
1 860
   
92501
Wielkopolski Park Narodowy
23
3 371
   
92501
Wigierski Park Narodowy
24
4 723
   
92501
Woliński Park Narodowy
25
3 479
42
    
SPRAWY WEWNĘTRZNE
1
200 812
 
750
75001
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
2
650
 
754
75409
Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
3
73 000
   
75412
Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych
4
48 235
   
75415
Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego
5
14 650
   
75495
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje
6
2 872
 
803
80303
Uczelnie służb państwowych
7
3 940
 
851
85143
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW
8
1 200
   
85195
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
9
56 265
43


WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE
I ETNICZNE
1
15 294
 
750
75001
Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)
2
250
 
801
80195
Organizacje romskie
3
220
 
803
80395
Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie
4
430
 
921
92104
Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym
5
1 100
   
92105
Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym
6
13 294
44
    
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1
53 349
 
852
85205
Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, marszałek województwa)
2
3 000
   
85295
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)
3
12 349
 
853
85395
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
38 000
45
    
SPRAWY ZAGRANICZNE
1
11 387
 
750
75058
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
2
5 237
   
75095
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego
3
6 150
46
    
ZDROWIE
1
1 551 742
 
803
80306
Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia
    
     
Podyplomowego - działalność dydaktyczna
2
40 826
 
851
85112
Szpitale kliniczne i instytuty badawcze
3
561 841
   
85121
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
4
270
   
85141
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
5
425
   
85143
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
6
97 162
   
85151
Narodowy Fundusz Zdrowia
7
449 026
   
85152
Fundacje i stowarzyszenia
8
1 373
   
85153
Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia
9
5 407
   
85154
Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia
10
1 170
   
85156
Narodowy Fundusz Zdrowia
11
180 204
   
85195
Pozostałe jednostki, stowarzyszenia, Narodowy Fundusz Zdrowia
12
212 038
 
921
92116
Główna Biblioteka Lekarska
13
2 000
47
    
ENERGIA
1
153 112
 
150
15004
Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
2
6 485
   
15095
Pozostałe jednostki
3
135
 
500
50003
Agencja Rezerw Materiałowych
4
146 492
48
    
GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN
1
185 201
 
100
10001
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
2
184 981
   
10095
Agencja Rozwoju Przemysłu
3
220
53
    
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
1
3 675
 
750
75095
Konsumenckie organizacje pozarządowe
2
3 675
54
    
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
1
1 750
 
853
85323
Związek Inwalidów Wojennych RP
2
1 750
62
    
RYBOŁÓWSTWO
1
5 000
 
050
05006
Zarybianie Polskich Obszarów Morskich
2
5 000
63
    
RODZINA
1
1 500
 
855
85503
Karta Dużej Rodziny
2
1 500
67
    
POLSKA AKADEMIA NAUK
1
3 963
 
730
73011
Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN
2
3 463
   
73095
Kancelaria PAN
3
250
   
73095
Instytuty naukowe
4
250
85/02
    
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1
3 027 959
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
242
 
851
85141
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
140 808
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
2 000
   
92121
Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
5
14
 


Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
6
2 884 895
     
- gminy
7
2 435 580
     
- powiaty
8
379 807
     
- samorząd województwa
9
69 508
85/04
    
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1
2 712 394
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
350
 
851
85141
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
110 541
 
852
85203
Stowarzyszenia
4
623
 
854
85412
Stowarzyszenia
5
669
 
921
92120
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
1 444
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
7
2 598 767
     
- gminy
8
2 266 730
     
- powiaty
9
282 013
     
- samorząd województwa
10
50 024
85/06
    
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1
2 835 860
 
752
75212
Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
2
6
 
754
75415
Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
3
350
 
851
85141
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
4
114 331
   
85152
Stowarzyszenia
5
41
 
852
85295
Stowarzyszenia
6
100
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
440
 
921
92120
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
8
1 255
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
9
2 719 337
     
- gminy
10
2 367 108
     
- powiaty
11
298 020
     
- samorząd województwa
12
54 209
85/08
    
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1
1 309 698
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
50
 
851
85141
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
66 976
   
85195
Stowarzyszenia
4
6
 
852
85295
Stowarzyszenia
5
150
 
854
85412
Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
750
 
921
92120
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
455
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
8
1 241 311
     
- gminy
9
1 062 470
     
- powiaty
10
145 621
     
- samorząd województwa
11
33 220
85/10
    
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1
2 870 844
 
754
75414
Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki
2
29
   
75415
Stowarzyszenia
3
99
 
851
85141
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
4
125 077
   
85152
Fundacje, stowarzyszenia
5
62
 
852
85214
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
266
   
85295
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
250
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
8
800
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
9
1 150
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
10
2 743 111
     
- gminy
11
2 372 579
     
- powiaty
12
331 649
     
- samorząd województwa
13
38 883
85/12
    
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1
4 013 685
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
50
 
851
85141
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
148 702
 
852
85295
Stowarzyszenia, fundacje, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
642
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
600
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
5 400
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
7
3 858 291
     
- gminy
8
3 408 126
     
- powiaty
9
381 200
     
- samorząd województwa
10
68 965
85/14
    
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1
6 034 216
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
404
 
851
85141
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
234 280
 
852
85203
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora
    
     
finansów publicznych
4
320
   
85220
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora
    
     
finansów publicznych
5
130
   
85231
Fundacje, stowarzyszenia
6
90
   
85295
Fundacje, stowarzyszenia
7
180
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
    
     
sektora finansów publicznych
8
2 201
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
9
19 100
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
10
5 777 511
     
- gminy
11
5 061 829
     
- powiaty
12
620 858
     
- samorząd województwa
13
94 824
85/16
    
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1
1 046 982
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
61
 
851
85141
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
53 187
 
852
85295
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
100
 
854
85412
Stowarzyszenia
5
980
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
400
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
7
992 254
     
- gminy
8
812 659
     
- powiaty
9
147 019
     
- samorząd województwa
10
32 576
85/18
    
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1
2 910 912
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
100
 
801
80195
Stowarzyszenia
3
82
 
851
85141
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
4
109 052
 
852
85295
Stowarzyszenia
5
1 000
 
854
85412
Stowarzyszenia
6
1 735
 
921
92120
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki
    
     
niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
9 392
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
8
2 789 551
     
- gminy
9
2 425 606
     
- powiaty
10
296 647
     
- samorząd województwa
11
67 298
85/20
    
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1
1 500 632
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
342
 
851
85141
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
70 646
 
852
85295
Stowarzyszenia
4
80
 
854
85412
Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do
    
     
sektora finansów publicznych
5
132
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
270
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
7
1 429 162
     
- gminy
8
1 237 313
     
- powiaty
9
163 801
     
- samorząd województwa
10
28 048
85/22
    
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1
3 029 236
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
404
 
851
85141
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
106 506
 
852
85295
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
600
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
2 076
 
921
92120
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
876
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
7
2 918 774
     
- gminy
8
2 578 876
     
- powiaty
9
270 928
     
- samorząd województwa
10
68 970
85/24
    
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1
4 527 665
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
55
 
851
85141
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
202 473
 
852
85295
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
4
900
 
854
85412
Stowarzyszenia
5
854
 
921
92120
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
2 457
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
7
4 320 926
     
- gminy
8
3 766 268
     
- powiaty
9
511 622
     
- samorząd województwa
10
43 036
85/26
    
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1
1 603 912
 
754
75415
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
2
45
 
851
85141
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
57 750
 
852
85203
Fundacje, stowarzyszenia
4
355
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
708
 
921
92120
Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
1 400
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
7
1 543 654
     
- gminy
8
1 324 955
     
- powiaty
9
179 910
     
- samorząd województwa
10
38 789
85/28
    
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1
2 135 622
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
850
 
851
85141
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
94 591
 
852
85295
Stowarzyszenia
4
1 200
 
854
85412
Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
5
389
 
921
92120
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
520
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
7
2 038 072
     
- gminy
8
1 732 110
     
- powiaty
9
246 683
     
- samorząd województwa
10
59 279
85/30
    
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1
4 236 842
 
600
60031
Przejścia graniczne
2
910
 
754
75415
Stowarzyszenia
3
44
 
851
85141
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
4
148 532
   
85152
Fundacje
5
24
 
852
85295
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
1 240
 
854
85412
Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
7
2 504
 
921
92120
Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
8
1 350
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
9
4 082 238
     
- gminy
10
3 617 396
     
- powiaty
11
392 498
     
- samorząd województwa
12
72 344
85/32
    
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1
2 044 275
 
754
75415
Stowarzyszenia
2
400
 
851
85141
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
3
102 231
   
85195
Fundacje, stowarzyszenia
4
60
 
854
85412
Stowarzyszenia
5
2 057
 
921
92120
Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
6
615
     
Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:
7
1 938 912
     
- gminy
8
1 631 208
     
- powiaty
9
246 664
     
- samorząd województwa
10
61 040
OGÓŁEM
  
57 586 205
           

Załącznik nr 9   -   Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2018 r.

1.

Dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie
Kwota dotacji (w tys. zł)
1
2
OGÓŁEM
659 926
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
18 000
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych
2 779
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego
1 166
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:
117 981
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej
105 465
- ochrony roślin
6 500
- rolnictwa ekologicznego
6016
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.)
520 000
   

2.

Dotacje podmiotowe
Wyszczególnienie
Kwota dotacji (w tys. zł)
1
2
OGÓŁEM
23 924 366
1. Dotacje dla instytucji kultury
982 048
- samorządowych
154 668
- państwowych
827 380
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
117 463
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego
15 580 654
- dotacje dla uczelni publicznej
15 052 482
- dotacje dla uczelni niepublicznej
528 172
4. Dotacje dla jednostek naukowych
1 659 996
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty
65 665
- publicznych
5 508
- niepublicznych
60 157
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
1 690 813
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
10 037
- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
79 000
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1 117 341
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
48 495
- Agencji Rezerw Materiałowych
69 156
- Polskiej Organizacji Turystycznej
49 505
- Polskiej Agencji Kosmicznej
9 566
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
9 205
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
8 584
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
9 047
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego
3 500
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
71 296
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
12 451
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
5 571
- nauki
164 948
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
14 526
- Polskiej Agencji Antydopingowej
3 000
- Instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
5 585
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
3 827 727
- spółek wodnych
4 381
- górnictwa i kopalnictwa
390 422
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku
6 650
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
4 572
- infrastruktury kolejowej
2 699 410
- Centrum Badania Opinii Społecznej
4 088
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
19 203
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)
164
- nauki i szkolnictwa wyższego
676 808
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
20 757
   

Załącznik nr 10   -   Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym


Część
Nazwa programu zadania/podzadania/działania
Cel programu
Miernik
Termin realizacji
Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)
Nakłady do poniesienia po 2017 r. z budżetu państwa
Nazwa
Wartość
Ogółem
W ramach zadania/ podzadania/ działania
Ogółem
2018 r.
2019 r.
2020 r.
Jednostka koordynująca/realizująca
Bazowa
Docelowa
2018 r.
2019 r.
2020 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
Razem
X
X
X
X
X
X
X
x
X
118 624 536
16 934 248
21 042 774
22 290 636
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
230 000
  
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
 
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
 
Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych
Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych
20 Ministerstwo Rozwoju
  
Program: „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów
[2016] 6211
2 950
1 000
1 000
2011-2023
1 063 400
1 063 400
516 000
130 000
125 000
110 000
83 Ministerstwo Rozwoju
100 000
100 000
0
0
Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021
Podstawa prawna: uchwała Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
10 035
  
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
 
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
 
Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
Działanie 6.1.2.1. Wspieranie wpółpracy w systemie innowacji
20 Ministerstwo Rozwoju
  
Program:
„Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”
Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych
Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)
[2016] 25 345
30 000
30 000
30 000
2015-2021
164 045
164 045
93 740
23 435
23 435
23 435
w tym z budżetu państwa
40 140
10 035
10 035
10 035
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
700
  
Funkcja 12. Środowisko
 
Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku
 
Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami
Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami
20 Ministerstwo Rozwoju
  
Program:
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski
Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
[2016] 2 373
2 479
2 479
2 479
2009-2032
40 400 000
40 400 000
21 200
700
725
750
Program ochrony brzegów morskich
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. z 2016 r., poz. 678)
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
34500
  
Funkcja 19. Transport i nfrastruktura transportowa
 
Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa
 
Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie
Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich
21
Urzędy Morskie
w Gdyni, Słupsku
i Szczecinie
 
Program: „Program ochrony brzegów morskich”
Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego
Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)
[2016] 7,58
6,1
8,2
8
2004-2023
911 000
911 000
450 278
34 500
51 720
52 500
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
14 280
  
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa
 
Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa
 
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza
Działanie 19.3.5.1. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza
21
Urząd Morski
w Gdyni
 
Program:
„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej
Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)
[2016] 0
0
2,1
5,7
2016-2022
880 000
880 000
875 870
14 280
31 830
234 580
Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Podstawa prawna: uchwała Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
27 104
  
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
 
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
 
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
24
Muzeum Józefa
Piłsudskiego
w Sulejówku
 
Program:
„Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”
Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami „Enklawy historycznej”, bezcennego z historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego narodowego dziedzictwa
Powierzchnia użytkowa
budowanych obiektów w m2
[2016] 5 830
5 830
-
-
2011-2018
205 795
205 795
27 104
27 104
-
-
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie
Podstawa prawna: uchwała Nr 165/2017 Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
152 356
  
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
 
Zadanie 9.1. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
 
Podzadanie 9.1.1. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
24
Muzeum Historii Polski w
Warszawie
 
Program:
„Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”
Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców w kraju i zaqranicv
Powierzchnia wybudowanego budynku netto w m2
[2016] 44 700
44 700
44 700
44 700
2016-2020
659 270
659 270
625 600
152 356
213 507
259 737
„Niepodległa” na lata 2017-2021
Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
72 761
  
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
 
Zadanie 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
 
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Działanie 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  
Program: „Niepodległa” na lata 2017-2021
Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków
Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)
[2016] 67
70
74
76
2017-2021
239 294
223 739
140 259
65 163
44 456
30 640
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej
  
6 900
6 900
2 800
2 600
1 500
83 Wojewodowie
  
5 000
3 800
1 800
1 000
1 000
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
  
 
Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela
  
 
Podzadanie 16.1.1.W Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości
 
Działanie 16.1.1.5. Personalizacja dokumentów tożsamości
  
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  
Program:
„Niepodległa” na lata 2017-2021
Realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości
Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane (w ramach Priorytetu 1 Programu)
[2016] 0
15 200
0
0
3 655
2 998
2 998
0
0
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
32 500
  
Funkcja 10. Nauka polska
 
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom
 
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych
28 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  
Program: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - IV etap”, okres realizacji: lata 2017-2019
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy
Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B
[2016] 0
38
207
  
2017-2019
31 500
31 500
22 000
11 500
10 500
-
Funkcja 14. Rynek pracy
 
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy
 
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy
31 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  
Program: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczania liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych
Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku
[2016] 88
92
84
-
2017-2019
62 000
62 000
41 000
21 000
20 000
-
Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2013 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
6 694 573
  
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
 
Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP
 
Podzadanie 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP
Podzadanie 11.1.2. Zdolność do rozpoznania
Podzadanie 11.1.3. Zdolność do rażenia sił przeciwnika
Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań
Podzadanie 11.1.5. Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk
Podzadanie 11.1.7. Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń
29 Ministerstwo Obrony Narodowej
  
Program: Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych
Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Relacja procentowa zrealizowanego na koniec roku budżetowego rzeczowego zakresu zadań w stosunku do zakresu rzeczowego zadań przewidzianych w harmonogramie implementacji programu przyjętego w dniu jego ustanowienia
[2016] 1,33
8,67
10,55
11,71
2014-2022
69 564 897
69 564 897
55 190 796
6 694 573
8 855 654
11 043 005
Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)
Podstawa prawna: uchwała Nr 73/2016 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
809 222
  
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
 
Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP
 
Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań
Działanie 11.1.4.6. Transport i ruch wojsk
29 Ministerstwo Obrony Narodowej
  
Program: „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”
Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie
[2016] 0
0
0
1
2016-2021
3 138 550
3 138 550
1 506 376
809 222
313 306
383 848
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
Podstawa prawna: uchwała Nr 229/2013 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2017 roku
15 437
  
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
 
Podzadanie 21.3.1. W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt
Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  
Program: „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”
Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
Liczba przeszkolonych osób
[2016] 1 168
1 245
-
-
2014-2018
77 050
77 050
15 437
15 437
-
-
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego
Podstawa prawna: uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
9 505
  
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
 
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa
32 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  
Program: „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”
Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego
Liczba publikacji
[2016] 47
148
199
253
2015-2020
57 987
57 987
28 578
9 505
9 532
9 541
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju
Podstawa prawna: uchwała Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. z późń. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
13 893
  
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
 
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 
Program:
„Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”
Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich
Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu
biologicznego w produkcji roślinnej
[2016] 141
300
380
466
2015-2020
85 105
85 105
41 355
13 893
13 886
13 576
Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje
Podstawa prawna: uchwała Nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
9 534
  
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
 
Podzadanie 21.5.6. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej
Działanie 21.5.6.1. Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie
  
Program: „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”
Wsparcie Instytucji centralnych, w tym głównie MRiRW, w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych oraz planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego w okresie do i po 2020 roku
Liczba opublikowanych recenzowanych monografii
[2016] 20
22
24
-
2015-2019
47 555
47 555
19 091
9 534
9 557
-
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020
Podstawa prawna: uchwała Nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
8 598
  
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
 
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  
Program: „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu
Liczba publikacji, która stanowi sumę liczby publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz
pozostałych publikacji z kat. B i inne
[2016] 71
255
347
439
2016-2020
42 173
42 173
25 606
8 598
8 570
8 438
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska
Podstawa prawna: uchwała Nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
6980
  
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
 
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
  
Program: „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”
Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska
Liczba publikacji
[2016] 18
56
74
92
2016-2020
35 231
35 231
20 836
6 980
6 936
6 920
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju
Podstawa prawna: uchwała Nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
7 172
  
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
 
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 
Program: „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”
Stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju
Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego
[2016] 8
21
19
18
2016-2020
33 936
33 936
21 023
7 172
7 038
6813
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania
Podstawa prawna: uchwała Nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późń. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
13 314
  
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej
 
Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
Działanie 21.2.1.5. Badania w zakresie
postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej
32 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
  
Program: „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”
Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich
Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń (w %)
[2016] 100
100
100
100
2016-2020
61 483
61 483
40 715
13 314
13 628
13 773
Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich
Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
6 578
  
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
 
Podzadanie 21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi
Działanie 21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi
32 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  
Program: „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”
Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu
Analityczne opracowania i rekomendacje
[2016] 8
13
11
14
2016-2020
27 917
27 917
19 394
6 578
6 624
6 192
Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki
Podstawa prawna: uchwała Nr 171/2017 Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
4 618
  
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
 
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
 
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa
32 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
  
Program: „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”
Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych
Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych
[-]
3
3
5
2017-2020
14 470
14 470
12 750
4618
4 109
4 023
Uniwersytet Warszawski 2016-2025
Podstawa prawna: uchwała Nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
26 563
  
 
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
 
Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
38 Uniwersytet Warszawski
  
Program:
„Uniwersytet Warszawski 2016-2025”
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego
Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (w m2)
[2016] 0
0
11 000
15 800
2016-2025
970 111
970 111
965 737
29 757
84 690
139 669
w tym z budżetu państwa
941 395
26 563
80 978
136 819
* Kwoty i wartości miernika ujęte w tabeli wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019” (Dz. U. . Nr 192, poz. 1962 z późn.zm.)
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
5 649
  
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
 
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
 
Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  
Program: „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019”
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego
14 346 [2016]
74 561
79 761
  
2004-2019
546 753
546 753
14 634
12 100
2 534
  
w tym z budżetu państwa
5 649
5 649
0
-
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO
Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
Funkcja 12. Środowisko
96
  
 
Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
 
Podzadanie 12.4.1. W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne
Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne
41 Ministerstwo Środowiska Główny Geolog Kraju
  
Program: „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO”
Zapewnienie Polsce dostępu do odpowiednich zasobów dna oceanicznego oraz opracowanie efektywnych i opłacalnych metod wydobycia
Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów
[2016] 0
1
1
2
2017-2033
530 583
530 583
530 583
46 405
30 869
33 662
w tym z budżetu państwa
720
96
96
53
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
45000
  
Funkcja 20. Zdrowie
46 Ministerstwo Zdrowia
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
 
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej
 
Program: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Rozwój medycyny transplantacyjnej
Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 min mieszkańców
[2016] 40,24
40-42
43-44
45-47
2011-2020
271 600
271 600
82 600
20 300
30 400
31 900
Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny
  
 
Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia
  
Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej
 
 
Program: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Rozwój medycyny transplantacyjnej
Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców
[2016] 40,24
178 400
178 400
52 400
24 700
14 600
13 100
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia
Podstawa prawna: uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późń. zm., uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późń. zm., art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.) - z późniejszymi zmieniającymi uchwałami Rady Ministrów, uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała Rady Ministrów*
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2018 roku
481 464
  
Funkcja 20. Zdrowie
 
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
 
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
Działanie 20.4.1.1. W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
Program: „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim”
Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 104.701,27 m2, kubaturze 430.039,56 m3
Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)
[2016] 34
74
100
  
2006-2019
1 230 060
1 230 060
377 991
172 137
205 854
-
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
  
Program: „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”
Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni całkowitej 89.856,05 m2, kubaturze 378.009,34 m3
Udział
zrealizowanego zakresu rzeczowego (w%)
[2016] 11
70
81
100
2015-2020
594 000
594 000
377 684
200 500
64 345
112 839
46 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  
Program: „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
Przebudowa i rozbudowa Szpitala klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m2, kubaturze 186.585,1 m3
Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)
[2016] 87
100
-
  
2008-2018
509 057
509 057
33 814
33 814
-
-
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
  
Program: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
Przebudowa powierzchni 26.235 m2 obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m2
Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)
[2016] 70
89
100
  
2011-2019
201 361
201 361
45 998
24 759
21 239
-
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  
Program: „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”
Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 131.808 m3 i powierzchni 41.190 m2
Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w%)
[2016] 3
22
48
69
2016-2022
324 840
289 015
254 592
29 416
75 500
60 500
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  
Program: Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym
Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną.
1) 394 nowych łóżek szpitalnych;
2) 43.500 m2 powierzchni budynków, w tym:
a) w budynku A1 - 23.000 m2 (zagospodarowanie pustostanu);
b) w budynku A2 - 18.300 m2 (zagospodarowanie pustostanu);
c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m2 (nowy obiekt)
Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, narastająco (w %)
[2016] 0
3
14
34
2018-2023
474 486
453 694
453 694
15131
51 620
91 374
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L.
Rydygiera w Bydgoszczy
 
Program: Wieloletni program medyczny -rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. 6-cio piętrowy budynek o powierzchni całkowitej 18 400 m2, modernizacja 29 178 m2 istniejącej powierzchni szpitala
Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, narastająco (w %)
[2016] 0
3
16
34
2018-2024
360 955
360 955
348 752
4 507
41 442
62 823
83 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  
Program: Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi *
Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do obowiązujących wymogów i nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci. Efekty rzeczowe Programu: 1) nowy budynek połączony z istniejącymi segmentami B i C o powierzchni całkowitej rozbudowy i modernizacji 12.000 m2
Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego
(w%)
0%
1%
9%
40%
2018-2021
111 176
85 000
85 000
1 200
7 000
26 000
* Program będzie finansowany po przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów. Kwoty ujęte w tabeli wynikają z harmonogramu finansowania inwestycji zapisanego w projekcie uchwały dotyczącej programu.
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
Podstawa prawna: uchwała Nr 208/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
250 000
  
Funkcja 20. Zdrowie
  
 
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
 
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów
polityki zdrowotnej
46 Ministerstwo Zdrowia
  
Program: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce
Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)
[2016] 244,8 tys.
230
225
220
2016-2024
1 023 000
1 023 000
730 000
120 000
110 000
100 000
Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 
Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia
1 227 000
1 227 000
1 020 000
130 000
140 000
150 000
Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej|
 
Program: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
Dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce
Liczba osób przypadająca na 1 akcelerator w kraju i w poszczególnych województwach (w tys.)
[2016] 244,8 tys.
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021
Podstawa prawna: uchwała Nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
215 648
  
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
 
Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin
 
Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw
Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne
47 Ministerstwo Energii
  
Program: „Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021”
Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania
Procent realizacji wielokości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w%)
100,5
nie mniej niż 80
nie mniej niż 80
nie mniej niż 80
2017-2021
1 551 702
1 206 140
1 002 948
215 648
254 788
255 619
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 pazdziernika 2014 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
11 400
  
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
 
Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
 
Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  
Program: „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”
Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej
Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)
[2016] 74,8
75
75
75
2014-2020
74 580*
74 580
30 000
10 000
10 000
10 000
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  
2 100
700
700
700
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej
  
2 100
700
700
700
* Program finansowany jest także ze środków własnych uczestników w kwocie 11.700 tys. zł (1.800 tys. zł w roku 2018)
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Podstawa prawna: uchwała Nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
550 000
  
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
 
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna
 
Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
83 Wojewodowie
  
Program: „Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020”
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
Liczba osób objętych dożywianiem (w mln)
[2016] 1,5
1,5
1,5
1,5
2014-2020
5 425 000*
5 425 000
600 000
200 000
200 000
200 000
85 Wojewodowie
  
1 050 000
350 000
350 000
350 000
* na kwotę składają się środki z budżetu państwa 3.850.000 tys. zł oraz wkład własny gmin w wysokości 1.575.000 tys. zł
Senior+ na lata 2015-2020
Podstawa prawna: Uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
80 000
  
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
 
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna
 
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
  
Program: „Senior+” na lata 2015-2020
Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym
Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
[2016] 123
565
815
1 010
2015-2020
340 000
340 000
240 000
80 000
80 000
80 000
Program polskiej energetyki jądrowej
Podstawa prawna: uchwała Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
4 128
  
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
 
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin
 
Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej
83 Ministerstwo Energii, Państwowa Agencja Atomistyki
  
Program: „Program polskiej energetyki jądrowej”
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej
Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w
%)
[2016] 61
57
59
61
2014-2030
265 043
265 043
25 588
4 128
4 900
4 050
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020
Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. z późń. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
13 243
  
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
 
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
 
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  
Program: „Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020”
Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych
Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)
[2016] 4
18
21
31
2016-2020
67 041
67 041
31 738
13 243
7 831
10 664
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późń. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
800 000
  
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa
 
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa
 
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych
Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne
83 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  
Program: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"*
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym
Długość wybudowanych (rozbudowanych), przebudowanych i wyremontowanych dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu (narastająco w km)
[2016] 0
6 600
8 800
-
2016-2019
3 500 000
3 500 000
1 900 000
800 000
1 100 000
-
* Kwoty ujęte w tabeli wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Podstawa prawna: uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2018 roku
87000
    
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
 
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykuIturowy
 
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykuIturowy
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie
 
Program: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek
2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek
1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco)
2) Liczba zakupionych nowości
wydawniczych (w mln egzemplarzy)
[2016] 1)51 2)2,7
1)153 2)4,6
1)204 2)5,3
1)255 2)6,0
2016-2020
482 220
482 220
171 000
57 000
57 000
57 000
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
 
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie
 
Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne
Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej
  
Program: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych.
Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)
[2016] 45
60
60
60
2016-2020
187 196
187 196
90 000
30 000
30 000
30 000
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
Podstawa prawna: uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z poźń. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
4 258 768
  
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
 
Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych
 
Podzadanie 17.2.1. W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Działanie 17.2.1.1. Wsparcie zarządzania i realizacji programów
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa
 
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa
 
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  
Program:
„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi
Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w%)
[2016] 41,40
51,46
56,92
58,07
2014-2023
193 956 738
193 956 738
138 874 069
20 377 970
24 486 256
23 527 889
w tym z budżetu państwa
32 782 406
4 258 768
5 475 000
5 565 000
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późń. zm
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2018 roku
1 931 629
  
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa
 
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa
 
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
 
Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa
 
Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne
Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
39 PKP PLK S.A.
  
Program:
„Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"*
Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych
Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)
[2016] 421,8
1 538,8
1 476,9
1 179,1
2014-2023
66 418 476
66 418 476
55 634 423
9 193 099
11 939 869
11 441 321
w tym z budżetu państwa
16 071 261
1 931 629
2 868 568
2 744 624
                               

Załącznik nr 11   -   Plany finansowe agencji wykonawczych

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

   Tabela 1   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
  
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe, w tym:
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe, w tym:
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, w tym:
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 966
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
2
Dotacje z budżetu państwa
9 566
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
1 400
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
1 400
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 966
1
Koszty funkcjonowania
10 966
1.1
Amortyzacja
1400
1.2
Materiały i energia
352
1.3
Usługi obce
1 949
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 625
1.4.1
osobowe
4 950
1.4.2
bezosobowe
300
1.4.3
pozostałe
375
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
15
1.6
Składki, z tego na:
888
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
777
1.6.2
Fundusz Pracy
111
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
3
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
734
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
10 066
1.1
- podmiotowa
9 566
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
500
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
500
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
  
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe, w tym:
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe, w tym:
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, w tym:
520
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
  
II
DOCHODY
10 066
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
10 066
1.1
- podmiotowa
9 566
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
500
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
4
Pozostałe dochody, z tego:
  
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
4.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
III
WYDATKI
10 066
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
9 566
1.1
Materiały i energia
352
1.2
Usługi obce
1 949
1.3
Wynagrodzenia
5 625
1.3.1
osobowe
4 950
1.3.2
bezosobowe
300
1.3.3
pozostałe
375
1.4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
15
1.5
Składki, z tego:
888
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
777
1.5.2
na Fundusz Pracy
111
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.5.4
pozostałe
  
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.7
Podatki i opłaty, z tego:
3
1.7.1
podatek akcyzowy
  
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.7.3
podatek CIT
  
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
734
2
Wydatki majątkowe
500
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
  
3.1
Środki przyznane innym podmiotom
  
4
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
5
Pozostałe wydatki
  
IV
Kasowo zrealizowane przychody
  
1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
  
2
Przychody z prywatyzacji
  
V
Kasowo zrealizowane rozchody
  
1
Spłata kredytów i pożyczek
  
VI
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (l+ll-lll+IV-V)
0
VII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
50
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
520
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

   Tabela 2   


Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
106 813
1.1
Środki pieniężne
67 055
1.2
Należności krótkoterminowe
39 155
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
4 155
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
300
2
Należności długoterminowe
208 433
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
208 433
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, w tym:
304 700
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
227 113
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
5
1.1
Przychody z tytułu refaktur
5
2
Dotacje z budżetu państwa
183 302
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2 220
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
41 586
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
272
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
264
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Pozostałe przychody
41 314
III
KOSZTY OGÓŁEM
227 113
1
Koszty funkcjonowania
107 702
1.1
Amortyzacja
1 546
1.2
Materiały i energia
1 941
1.3
Usługi obce
35 581
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
52 802
1.4.1
osobowe
48 922
1.4.2
bezosobowe
3 880
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
174
1.6
Składki, z tego na:
9413
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
8 311
1.6.2
Fundusz Pracy
1 102
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
30
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
  
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
6215
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
84 741
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
84 741
3
Pozostałe koszty, w tym:
34 670
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
183 302
1.1
- podmiotowa
48 495
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
15 535
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
115917
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
15 081
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
3 355
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
579
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 335
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
84 741
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
188 856
1.1
Środki pieniężne
68 016
1.2
Należności krótkoterminowe
120 190
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
26 146
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
300
2
Należności długoterminowe
65 675
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
51 088
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
232 886
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
67 055
II
DOCHODY
232 239
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
183 302
1.1
- podmiotowa
48 495
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
15 535
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
115917
 
w tym na współfinansowanie
15 081
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
3 355
 
w tym na współfinansowanie
579
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2 220
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
4
Pozostałe dochody, z tego:
46 717
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
725
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
264
4.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
4.3
Pozostałe
45 992
III
WYDATKI
232 239
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
107 186
1.1
Materiały i energia
1 941
1.2
Usługi obce
35 581
1.3
Wynagrodzenia
52 802
1.3.1
osobowe
48 922
1.3.2
bezosobowe
3 880
1.3.3
pozostałe
  
1.4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
174
1.5
Składki, z tego:
10 780
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
8 311
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 102
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.5.4
pozostałe
1 367
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
30
1.7
Podatki i opłaty, z tego:
1 031
1.7.1
podatek akcyzowy
  
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.7.3
podatek CIT
1 031
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
4 848
2
Wydatki majątkowe
2 335
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
77 739
3.1
środki przyznane innym podmiotom
77 739
4
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
5
Pozostałe wydatki
44 978
IV
Kasowo zrealizowane przychody
2 961
1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
  
2
Przychody z prywatyzacji
  
3
Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
2 961
V
Kasowo zrealizowane rozchody
2 000
1
Spłata kredytów i pożyczek
  
2
Udzielone pożyczki i kredyty
2 000
VI
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (l+ll-lll+IV-V)
68 016
VII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
575
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
20 627
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
300
1.2
- depozyty terminowe
20 327
     

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

   Tabela 3   


Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
  
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 572 177
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
2
Dotacje z budżetu państwa
1 407 783
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
135 961
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
25 933
5
Pozostałe przychody, z tego:
2 500
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
2 500
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 572 177
1
Koszty funkcjonowania
153 601
1.1
Amortyzacja
2 500
1.2
Materiały i energia
1 180
1.3
Usługi obce
38 948
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
73 665
1.4.1
osobowe
40 489
1.4.2
bezosobowe
33 176
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
10
1.6
Składki, z tego na:
8 165
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
7 138
1.6.2
Fundusz Pracy
1 027
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
  
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
29 133
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 418 576
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1 289 021
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 411 081
1.1
- podmiotowa
43 868
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
1 176 241
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
187 514
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
93 299
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 460
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
225
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 998
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 298
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
3 722 701
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
  
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
  
II
DOCHODY
1 572 975
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
1 411 081
1.1
- podmiotowa
43 868
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
1 176 241
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
187 514
 
w tym na współfinansowanie
93 299
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
1 460
 
w tym na współfinansowanie
225
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 998
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
135 961
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
25 933
4
Pozostałe dochody, z tego:
  
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
4.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
III
WYDATKI
1 572 975
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
151 101
1.1
Materiały i energia
1 180
1.2
Usługi obce
38 948
1.3
Wynagrodzenia
73 665
1.3.1
osobowe
40 489
1.3.2
bezosobowe
33 176
1.3.3
pozostałe
  
1.4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
10
1.5
Składki, z tego:
8 165
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
7 138
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 027
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.5.4
pozostałe
  
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
  
1.7.1
podatek akcyzowy
  
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.7.3
podatek CIT
  
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
29 133
2
Wydatki majątkowe
3 298
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
1 418 576
3.1
Środki przyznane innym podmiotom
1 289 021
4
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
5
Pozostałe wydatki
  
IV
Kasowo zrealizowane przychody
  
1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
  
2
Przychody z prywatyzacji
  
V
Kasowo zrealizowane rozchody
  
1
Spłata kredytów i pożyczek
  
VI
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (l+ll-lll+IV-V)
0
VII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
449
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
500
1.1
- depozyty overnight (O/N)
500
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
  
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 316 109
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
2
Dotacje z budżetu państwa
1 275 199
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
39 365
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 545
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
1 501
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 316 069
1
Koszty funkcjonowania
45 697
1.1
Amortyzacja
1 501
1.2
Materiały i energia
1 545
1.3
Usługi obce
5 853
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
27 561
1.4.1
osobowe
10 446
1.4.2
bezosobowe
17115
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3 048
1.6
Składki, z tego na:
2 460
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 156
1.6.2
Fundusz Pracy
304
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
54
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
50
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
3 675
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 270 372
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1 235 724
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 40
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
40
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
40
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2..1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 358 730
1.1
- podmiotowa
43 077
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
1 232 122
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
83 531
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
83 531
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1 235 724
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
  
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
1 582
II
DOCHODY
1 400 727
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
1 358 730
1.1
- podmiotowa
43 077
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
1 232 122
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
83 531
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
41 953
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
4
Pozostałe dochody
44
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
4.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
III
WYDATKI
1 398 139
 
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
44 236
1.1
Materiały i energia
1 545
1.2
Usługi obce
5 853
1.3
Wynagrodzenia
27 561
1.3.1
osobowe
10 446
1.3.2
bezosobowe
17115
1.3.3
pozostałe
  
1.4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3 048
1.5
Składki, z tego:
2 460
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
2 156
1.5.2
na Fundusz Pracy
304
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.5.4
pozostałe
  
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
94
1.7.1
podatek akcyzowy
  
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.7.3
podatek CIT
40
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
50
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
3 675
2
Wydatki majątkowe
83 531
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
1 270 372
3.1
Środki przyznane innym podmiotom
1 235 724
4
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
5
Pozostałe wydatki
  
IV
Kasowo zrealizowane przychody
  
1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
  
2
Przychody z prywatyzacji
  
V
Kasowo zrealizowane rozchody
  
1
Spłata kredytów i pożyczek
  
VI
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (l+ll-lll+IV-V)
4 170
VII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
145
     

PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

   Tabela 5   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Ld.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
200 334
1.1
Środki pieniężne
10015
1.2
Należności krótkoterminowe
164 635
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
25 684
2
Należności długoterminowe
380
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
64 524
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 299 863
1
Przychody z prowadzonej działalności
485 233
2
Dotacje z budżetu państwa
765 736
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
48 894
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
14 368
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
1 137
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Pozostałe przychody
34 526
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 207 088
1
Koszty funkcjonowania
428 759
1.1
Amortyzacja
0
1.2
Materiały i energia
85 872
1.3
Usługi obce
207 392
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
81 542
1.4.1
osobowe
79 712
1.4.2
bezosobowe
1 830
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3 900
1.6
Składki, z tego na:
14 964
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
13 097
1.6.2
Fundusz Pracy
1 867
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
176
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
34 913
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
52
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
12 591
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
21 297
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
973
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
0
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
778 329
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 92 775
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
43 495
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
17 927
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:
25 568
2.1
Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA
25 568
2.2.
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 49 280
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
765 736
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
765 736
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
163 042
1
w tym:
inwestycje internatowe i mieszkaniowe
144 240
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
221 297
1.1
Środki pieniężne
51 297
1.2
Należności krótkoterminowe
140 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
30 000
2
Należności długoterminowe
350
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
90 400
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
10015
II
DOCHODY
1 468 719
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
765 736
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
765 736
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
4
Pozostałe dochody, z tego:
702 983
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
10 372
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
1 137
4.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
4.3
Pozostałe dochody
692 611
III
WYDATKI
1 427 437
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
433 779
1.1
Materiały i energia
68 574
1.2
Usługi obce
166 622
1.3
Wynagrodzenia
79 007
1.3.1
osobowe
77 177
1.3.2
bezosobowe
1 830
1.3.3
pozostałe
0
1.4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3 900
1.5
Składki, z tego:
14 229
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
12 453
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 776
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.5.4
pozostałe
  
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
296
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
101 151
1.7.1
podatek akcyzowy
0
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
32 053
1.7.3
podatek CIT
10 830
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
11 863
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
19 863
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
26 542
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
  
2
Wydatki majątkowe
163 042
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
830 616
3.1
Środki przyznane innym podmiotom
  
4
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
5
Pozostałe wydatki
  
IV
Kasowo zrealizowane przychody
  
1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
  
2
Przychody z prywatyzacji
  
V
Kasowo zrealizowane rozchody
  
1
Spłata kredytów i pożyczek
  
VI
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (l+ll-lll+IV-V)
51 297
VII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1 311
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
38 912
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
2 684
1.2
- depozyty terminowe
36 228
     

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

   Tabela 6   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
76 000
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe
25 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
85 725
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
186 131
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 800 935
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
2
Dotacje z budżetu państwa
1 622 587
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
178 348
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
4 881
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
25
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
164 831
5.4
Inne
8 636
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 828 610
1
Koszty funkcjonowania
1 303 643
1.1
Amortyzacja
164 831
1.2
Materiały i energia
56 943
1.3
Usługi obce
293 835
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
628 992
1.4.1
osobowe
628 127
1.4.2
bezosobowe
865
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
6 930
1.6
Składki, z tego na:
119 354
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
104 692
1.6.2
Fundusz Pracy
14 662
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
1 017
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
400
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
597
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
20
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
31 741
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
516 042
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
2.2
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów
177 153
2.3
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie
kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód
28 771
2.4
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie i konie
134 718
2.5
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
53 532
2.6
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych
30
2.7
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
1 279
2.8
- dopłaty krajowe do materiału siewnego
113 000
2.9
- pomoc finansowa z pozostałych tytułów
4 159
2.10
- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych
3 400
3
Pozostałe koszty, w tym:
8 925
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-27 675
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-27 675
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 747 587
1.1
- podmiotowa
1 117 341
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
492 478
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
12 768
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
3 988
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
125 000
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
125 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
76 000
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe
25 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
85 275
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
187 296
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
  
II
DOCHODY
1 761 104
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
1 747 587
1.1
- podmiotowa
1 117 341
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
492 478
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
12 768 3 988
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
125 000
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
4
Pozostałe dochody, z tego:
13517
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
4 881
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
25
4.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
4.3
Inne
8 636
III
WYDATKI
1 761 104
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
1 134 708
1.1
Materiały i energia
56 987
1.2
Usługi obce
289 692
1.3
Wynagrodzenia
628 992
1.3.1
osobowe
628 127
1.3.2
bezosobowe
865
1.3.3
pozostałe
  
1.4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
6 928
1.5
Składki, z tego:
119 354
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
104 692
1.5.2
na Fundusz Pracy
14 662
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.5.4
pozostałe
  
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.7
Podatki i opłaty, z tego:
1 018
1.7.1
podatek akcyzowy
  
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.7.3
podatek CIT
  
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
401
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
597
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
20
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
31 737
2
Wydatki majątkowe
125 000
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
492 478
3.1
- Środki przyznane innym podmiotom
  
3.2
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów
158 577
3.3
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód
24 124
3.4
-finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
134 377
3.5
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
53 532
3.6
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych
30
3.7
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
1 279
 
- dopłaty krajowe do materiału siewnego
113 000
3.8
- pomoc finansowa z pozostałych tytułów
4 159
3.9
-finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych
3 400
4
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
5
Pozostałe wydatki
8 918
IV
Kasowo zrealizowane przychody
  
1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
  
2
Przychody z prywatyzacji
  
V
Kasowo zrealizowane rozchody
  
1
Spłata kredytów i pożyczek
  
VI
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (l+ll-lll+IV-V)
0
VII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
11 302
     

PLAN FINANSOWY KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

   Tabela 7   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
11 567
1.1
Środki pieniężne
9 267
1.2
Należności krótkoterminowe
1 200
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
60
2
Należności długoterminowe
1 932
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
23 623
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
360 193
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 738
1.1
- pozostałe
1 738
2
Dotacje z budżetu państwa
113518
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
244 937
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
8 726
5.4
Środki na koszty funkcjonowania KOWR
234 983
5.5
Pozostałe
1 228
III
KOSZTY OGÓŁEM
353 701
1
Koszty funkcjonowania
332 968
1.1
Amortyzacja
14 351
1.2
Materiały i energia
16 856
1.3
Usługi obce
67 420
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
182 296
1.4.1
osobowe
178 636
1.4.2
bezosobowe
3 660
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
565
1.6
Składki, z tego na:
34 404
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
30 420
1.6.2
Fundusz Pracy
3 984
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 336
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
350
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
250
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
560
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
5
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
15 740
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
19 500
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, z tego:
1 233
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
pozostałe
1 233
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 6 492
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 6 492
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
134 178
1.1
- podmiotowa
79 000
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
34 518
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
20 660
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
33 080
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
8 261
1.1
Środki pieniężne
8117
1.2
Należności krótkoterminowe
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
44
2
Należności długoterminowe
2 003
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
14 333
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Plan finansowy w układzie kasowvm
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
9 267
II
DOCHODY
371 197
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
134 178
1.1
- podmiotowa
79 000
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
34 518
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
20 660
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
4
Pozostałe dochody, z tego:
237 019
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
4.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
4.3
Środki na koszty funkcjonowania KOWR
234 983
4.4
Pozostałe
2 036
III
WYDATKI
372 347
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
318617
1.1
Materiały i energia
16 856
1.2
Usługi obce
67 420
1.3
Wynagrodzenia
182 296
1.3.1
osobowe
178 636
1.3.2
bezosobowe
3 660
1.3.3
pozostałe
  
1.4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
565
1.5
Składki, z tego:
34 404
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
30 420
1.5.2
na Fundusz Pracy
3 984
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.5.4
pozostałe
  
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
1 336
1.7.1
podatek akcyzowy
  
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
350
1.7.3
podatek CIT
250
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
560
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
5
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
15 740
2
Wydatki majątkowe
33 080
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
19 500
3.1
Środki przyznane innym podmiotom
  
3.2
- działania w zakresie promocji produkctów rolnych i rolno-spożywczych
7 000
3.3
- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą
12 500
4
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
1 150
5
Pozostałe wydatki
  
IV
Kasowo zrealizowane przychody
  
1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
  
2
Przychody z prywatyzacji
  
V
Kasowo zrealizowane rozchody
  
1
Spłata kredytów i pożyczek
  
VI
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (l+ll-lll+IV-V)
8117
VII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
2 009
     

Część D Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
9 267
1.1
- depozyty overnight (O/N)
9 267
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 039 000
1
Przychody własne
1 039 000
1.1
przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
414 700
1.2
przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
399 600
1.3
przychody finansowe
179 700
1.3.1
- odsetki
174 700
1.3.2
- dywidendy
  
1.3.3
- inne
5 000
1.4
inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
45 000
II
KOSZTY OGÓŁEM
1 061 383
1
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
360 400
2
Środki na koszty funkcjonowania KOWR
234 983
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
466 000
3.1
amortyzacja
47 500
3.2
materiały i energia
4 500
3.3
usługi obce
75 000
3.4
bezzwrotna pomoc finansowa
60 000
3.5
pozostałe koszty rodzajowe
6 000
3.6
pozostałe koszty operacyjne
140 000
3.7
podatki i opłaty
53 000
3.8
koszty finansowe
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
80 000
 
- inne
80 000
III
WYNIK (poz. I-II)
- 22 383
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
85 800
1
Nadwyżka środków finansowych
85 800
V
LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
10 000
IV
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)
270 000
     

Część B Dane uzupełniające
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
300 248
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
1 327 200
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
963 200
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
349 000
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
15 000
3.1
- odsetki
3 000
III
WYDATKI OGÓŁEM
1 327 183
1.
Przekazy zewnętrzne, z tego:
446 200
1.1.
wpłata do budżetu państwa
108 600
1.1.1
wpłata za rok poprzedni
73 850
1.1.2
zaliczki za rok bieżący
34 750
1.2
zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
337 600
2.
Środki na koszty funkcjonowania KOWR
234 983
3.
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
646 000
3.1
inwestycje i remonty
410 000
3.1.1
inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
140 000
3.1.2
realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
270 000
3.2
bezzwrotna pomoc finansowa
60 000
3.3
utrzymanie mienia niezagospodarowanego
57 000
3.4
wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
30 000
3.5
pozostałe wydatki, z tego:
89 000
3.5.1
wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych
  
3.5.2
wpłaty do US z tytułu VAT
50 000
3.5.3
inne wydatki
39 000
IV
RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)
17
 
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym
51 050
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
0
1
Spłata pożyczek
  
2
Udzielanie pożyczek
  
3
Pozostałe rozrachunki
  
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
300 265
     


ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (wtys. zł)
termin
2018
wpłata za I kwartał
30.04
5 000
wpłata za II kwartał
30.07
5 000
wpłata za III kwartał
30.10
5 000
wpłata za IV kwartał
10.12
19 750
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym
  
51 050
     


ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)
2018
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego
126 400
wpłata za I kwartał
20 000
wpłata za II kwartał
50 000
wpłata za III kwartał
141 200
   

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
300 265
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
300 265
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

   Tabela 8   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
29 811
1.1
Środki pieniężne
3 502
1.2
Należności krótkoterminowe
12 500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
13 000
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
8 500
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
88 422
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
42 655
1.1
Przychody z działalności rolniczej
28 210
1.2
Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej
13 301
1.3
Przychody z pozostałej działalności operacyjnej
1 144
2
Dotacje z budżetu państwa
30 541
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
15 226
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
65
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
65
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
1 663
III
KOSZTY OGÓŁEM
87 266
1
Koszty funkcjonowania
47 126
1.1
Amortyzacja
2 662
1.2
Materiały i energia
17 059
1.3
Usługi obce
5 128
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
14 584
1.4.1
osobowe
13 567
1.4.2
bezosobowe
1 017
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
300
1.6
Składki, z tego na:
2 695
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 398
1.6.2
Fundusz Pracy
297
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
3 298
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1 518
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
12
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
949
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 400
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
36 764
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
2.2
Amortyzacja
1 686
2.3
Materiały i energia
5 080
2.4
Usługi obce
4 029
2.5
Wynagrodzenia, z tego:
19618
2.5.1
osobowe
18 272
2.5.2
bezosobowe
1 346
2.5.3
pozostałe
  
2.6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
280
2.7
Składki, z tego na:
3 875
2.7.1
ubezpieczenie społeczne
3 458
2.7.2
Fundusz Pracy
417
2.7.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
2.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
2.9
Podatki i opłaty, w tym:
1 121
2.9.1
podatek akcyzowy
  
2.9.2
podatek od towarów i usług (VAT)
939
2.9.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5
2.9.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
133
2.9.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
2.10
Pozostałe koszty realizacji zadań
1 075
3
Pozostałe koszty, w tym:
3 376
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 1 156
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 656
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
800
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-500
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
31 241
1.1
- podmiotowa
10 037
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
20 504
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
700
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
7 100
 
z tego:
  
1
- sfinansowane ze środków dotacji celowej
700
2
- sfinansowane ze środków własnych
6 400
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
30 109
1.1
Środki pieniężne
3 512
1.2
Należności krótkoterminowe
12 625
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
13 130
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
8 925
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
3 502
II
DOCHODY
90 267
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
31241
1.1
- podmiotowa
10 037
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
20 504
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
700
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
4
Pozostałe dochody, z tego:
59 026
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
65
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
65
4.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
4.3
Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych
28 887
4.4
Dochody z usług
14516
4.5
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
207
4.6
Inne dochody
15 351
III
WYDATKI
90 257
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
48 486
1.1
Materiały i energia
18 625
1.2
Usługi obce
5 261
1.3
Wynagrodzenia
14 584
1.3.1
osobowe
13 567
1.3.2
bezosobowe
1 017
1.3.3
pozostałe
  
1.4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
308
1.5
Składki, z tego:
2 695
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
2 398
1.5.2
na Fundusz Pracy
297
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.5.4
pozostałe
  
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
5 951
1.7.1
podatek akcyzowy
  
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1 653
1.7.3
podatek CIT
1 450
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
57
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
885
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
1 062
2
Wydatki majątkowe
7 100
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
34 671
3.1
Materiały i energia
5214
3.2
Usługi obce
4 498
3.3
Wynagrodzenia, z tego:
19618
3.3.1
osobowe
18 272
3.3.2
bezosobowe
1 346
3.3.3
pozostałe
  
3.4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
287
3.5
Składki, z tego na:
3 557
3.5.1
ubezpieczenie społeczne
3 165
3.5.2
Fundusz Pracy
392
3.5.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
3.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
3.7
Podatki i opłaty, w tym:
439
3.7.1
podatek akcyzowy
  
3.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
3.7.3
podatek CIT
  
3.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
12
3.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
139
3.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
3.8
Pozostałe wydatki na realizacjię zadań
1 058
3.9
Środki przyznane innym podmiotom
  
4
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
5
Pozostałe wydatki
  
IV
Kasowo zrealizowane przychody
  
1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
  
2
Przychody z prywatyzacji
  
V
Kasowo zrealizowane rozchody
  
1
Spłata kredytów i pożyczek
  
VI
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (l+ll-lll+IV-V)
3 512
VII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
633
     

Część D Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 512
1.1
- depozyty overnight (O/N)
3 512
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

   Tabela 9   


Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
983 702
1.1
Środki pieniężne
151 781
1.2
Należności krótkoterminowe
27 867
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
804 054
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
14 307
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
251 631
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
16 430
1.1
Przychody ze sprzedaży towarów
2 966
1.2
Przychody ze sprzedaży usług
13 464
2
Dotacje z budżetu państwa
215 648
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
18516
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 037
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
800
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
750
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
III
KOSZTY OGÓŁEM
239 002
1
Koszty funkcjonowania
92 680
1.1
Amortyzacja
7 533
1.2
Materiały i energia
9 779
1.3
Usługi obce
16 797
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
39 128
1.4.1
osobowe
38 971
1.4.2
bezosobowe
157
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
450
1.6
Składki, z tego na:
7 141
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
6 372
1.6.2
Fundusz Pracy
769
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
8 930
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
3 459
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
33
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
4 542
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
2 922
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
145 707
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
615
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
3.2
Koszty związane ze spłatą kredytu
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
12 629
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
12 629
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
215 648
1.1
- podmiotowa
69 156
1.2
- przedmiotowa
0
1.3
- celowa
146 492
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
14 772
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
995 380
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe
24 969
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
970 411
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
14 696
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
  
     

Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
151 781
II
DOCHODY
283 419
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
215 648
1.1
- podmiotowa
69 156
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
146 492
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
18516
4
Pozostałe dochody, z tego:
49 255
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
800
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
750
4.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
4.3
Wpływy ze sprzedaży usług
13 464
4.4
Wpływy ze sprzedaży towarów
2 966
4.5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
40
4.6
Pozostałe
31 985
III
WYDATKI
435 200
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
84 991
1.1
Materiały i energia
9 864
1.2
Usługi obce
16 955
1.3
Wynagrodzenia
39 128
1.3.1
osobowe
38 971
1.3.2
bezosobowe
157
1.3.3
pozostałe
  
1.4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
434
1.5
Składki, z tego:
7 141
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
6 372
1.5.2
na Fundusz Pracy
769
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.5.4
pozostałe
  
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
8 770
1.7.1
podatek akcyzowy
  
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
3 459
1.7.3
podatek CIT
  
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
33
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
4 542
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
2 699
2
Wydatki majątkowe
13 302
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
310 307
3.1
Środki przyznane innym podmiotów
  
3.2
Zakup towarów
175711
3.3
Utrzymanie towarów
134 596
4
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
5
Pozostałe wydatki
26 600
IV
Kasowo zrealizowane przychody
0
1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
0
2
Przychody z prywatyzacji
  
V
Kasowo zrealizowane rozchody
0
1
Spłata kredytów i pożyczek
0
VI
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (l+ll-lll+IV-V)
0
VII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
710
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
0
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od:
0
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
0
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Załącznik nr 12   -   Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej

PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

   Tabela 1   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
5112
1.1
Środki pieniężne
2 100
1.2
Należności krótkoterminowe
2 212
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 800
1.3
Zapasy
800
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2418
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
53 150
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
52 560
1.1
pozostałe
52 560
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
590
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
15
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
pozostałe
575
III
KOSZTY OGÓŁEM
52 050
1
Koszty funkcjonowania
52 050
1.1
Amortyzacja
600
1.2
Materiały i energia
9 900
1.3
Usługi obce
12 800
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
21 600
1.4.1
osobowe
20 100
1.4.2
bezosobowe
1 500
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
400
1.6
Składki, z tego na:
4 150
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
3 700
1.6.2
Fundusz Pracy
450
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
400
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
20
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
378
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
2 200
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
3.1
Pozostałe koszty, w tym:
Środki na wydatki majątkowe
 
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 1 100
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
210
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
210
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 890
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 400
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
4 900
1.1
Środki pieniężne
2 050
1.2
Należności krótkoterminowe
2 050
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 650
1.3
Zapasy
800
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
2 586
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 000
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
1 500
1.2
- depozyty terminowe
500
     

PLAN FINANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

   Tabela 2   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
4 908
1.1
Środki pieniężne
3 504
1.2
Należności krótkoterminowe
1 404
1? 1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1404
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
1 445
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 100
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
6 080
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
6 080
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
20
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
10
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
10
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 022
1
Koszty funkcjonowania
6 022
1.1
Amortyzacja
89
1.2
Materiały i energia
438
1.3
Usługi obce
552
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 823
1.4.1
osobowe
3 722
1.4.2
bezosobowe
101
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
816
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
716
1.6.2
Fundusz Pracy
100
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
88
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
48
1.8.6
pozostałe
40
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
216
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 78
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
15
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
15
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 63
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
3 615
1.1
Środki pieniężne
3415
1.2
Należności krótkoterminowe
200
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
200
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
1 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
1 000
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3415
1.1
- depozyty overnight (O/N)
3415
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

   Tabela 3   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
53 780
1.1
Środki pieniężne
48 280
1.2
Należności krótkoterminowe
4 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3 500
1.3
Zapasy
1 000
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
7 500
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
50 433
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
45 816
1.1
Pozostałe
45 816
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
4617
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
420
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
415
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
60
III
KOSZTY OGÓŁEM
58 884
1
Koszty funkcjonowania
58 884
1.1
Amortyzacja
2 360
1.2
Materiały i energia
10 890
1.3
Usługi obce
11 368
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
24 367
1.4.1
osobowe
23 987
1.4.2
bezosobowe
380
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
480
1.6
Składki, z tego na:
4715
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
4 127
1.6.2
Fundusz Pracy
588
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
1 746
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
80
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
150
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1 311
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
205
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
2 957
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-8 451
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-8 451
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
340
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
47 289
1.1
Środki pieniężne
41 789
1.2
Należności krótkoterminowe
4 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3 500
1.3
Zapasy
1 000
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
7 500
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
6 000
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
6 000
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
41 739
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
1 000
1.2
- depozyty terminowe
40 739
     

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

   Tabela 4   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
38 224
1.1
Środki pieniężne
30 256
1.2
Należności krótkoterminowe
7 744
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
7 744
1.3
Zapasy
224
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
16414
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
144 058
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
143 658
1.1
Przychody netto z prowadzonej działalności
143 658
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
400
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
400
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
400
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
III
KOSZTY OGÓŁEM
143 658
1
Koszty funkcjonowania
133 935
1.1
Amortyzacja
8 911
1.2
Materiały i energia
1 649
1.3
Usługi obce
47 414
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
62 107
1.4.1
osobowe
53 112
1.4.2
bezosobowe
8 995
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
38
1.6
Składki, z tego na:
11 099
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
9 621
1.6.2
Fundusz Pracy
1 478
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
6
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
2711
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
9 723
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 400
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
76
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
76
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 324
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
17 562
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
25 701
1.1
Środki pieniężne
16 674
1.2
Należności krótkoterminowe
8 773
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
8 773
1.3
Zapasy
254
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, w tym:
3 971
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
16 674
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
2 253
1.2
- depozyty terminowe
14 421
     

PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

   Tabela 5   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym_______

Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
4 255
1.1
Środki pieniężne
1 200
1.2
Należności krótkoterminowe
2 700
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
960
1.3
Zapasy
355
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
3 471
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
47 015
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
46 191
1.1
Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług
46 191
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
824
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
20
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
200
5.4
Wpływy z różnych dochodów
600
5.5
Różnice kursowe
4
III
KOSZTY OGÓŁEM
45 815
1
Koszty funkcjonowania
45 815
1.1
Amortyzacja
2 800
1.2
Materiały i energia
15 570
1.3
Usługi obce
5 920
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
14 652
1.4.1
osobowe
11 324
1.4.2
bezosobowe
3 328
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
150
1.6
Składki, z tego na:
2 683
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2319
1.6.2
Fundusz Pracy
359
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
5
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
100
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
2 623
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
200
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
70
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
12
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
73
1.8.6
różne opłaty i składki
276
1.8.7
podatek od nieruchomości
1 992
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 317
2
Koszty realizacji zadań
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 1 200
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
228
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
228
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 972
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 000
1
w tym:
nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne
2 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
8 789
1.1
Środki pieniężne
5 729
1.2
Należności krótkoterminowe
2 700
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
960
1.3
Zapasy
360
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
4 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2 000
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
2 000
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
2 000
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
2 000
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
5 729
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
5 729
1.2
- depozyty terminowe
  
     


PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU
 

   Tabela 6   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
15 921
1.1
Środki pieniężne
9 690
1.2
Należności krótkoterminowe
5 830
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
401
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
9110
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
113591
1
Przychody z prowadzonej działalności
66 050
2
Dotacje z budżetu państwa
24 171
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
13 130
5
Pozostałe przychody, w tym:
10 240
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
170
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
80
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
8 064
III
KOSZTY OGÓŁEM
121 706
1
Koszty funkcjonowania
107 718
1.1
Amortyzacja
21 255
1.2
Materiały i energia
23 905
1.3
Usługi obce
13 565
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
32 663
1.4.1
osobowe
30 388
1.4.2
bezosobowe
2 275
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
376
1.6
Składki, z tego na:
6 041
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
5 353
1.6.2
Fundusz Pracy
688
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
6 867
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
67
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
117
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
6 635
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
48
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
3 046
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
13 988
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-8 115
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
58
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
58
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-8 173
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
24 171
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
23 313
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
858
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
13 988
 
z tego:
  
1
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
13 130
2
Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
858
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
17 670
1.1
Środki pieniężne
10 100
1.2
Należności krótkoterminowe
7115
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
455
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
9 405
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:
9 405
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1 110
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
7 650
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
7 650
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

   Tabela 7   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
584 833
1.1
Środki pieniężne
20 000
1.2
Należności krótkoterminowe
170
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
564 663
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
8 500
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
207 514
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 095
1.1
Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE
2 095
2
Dotacje z budżetu państwa
127 871
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
77 548
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
150
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
III
KOSZTY OGÓŁEM
207 489
1
Koszty funkcjonowania
8 105
1.1
Amortyzacja
30
1.2
Materiały i energia
285
1.3
Usługi obce
668
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 289
1.4.1
osobowe
5 169
1.4.2
bezosobowe
120
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
60
1.6
Składki, z tego na:
947
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
830
1.6.2
Fundusz Pracy
117
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
  
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
826
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, z tego:
199 384
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów
199 384
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 25
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
20
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
20
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 5
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
127 871
1.1
- podmiotowa
5 585
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
200
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
122 086
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
199 234
 
z tego:
  
1
inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej
122 086
2
inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO
77 098
3
wydatki majątkowe IGB ZIOTP
50
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
216 649
1.1
Środki pieniężne
20 000
1.2
Należności krótkoterminowe
200
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
196 449
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
600
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:
7 500
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
7 000
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
20 000
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
20 000
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

   Tabela 8   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
24 624
1.1
Środki pieniężne
16 807
1.2
Należności krótkoterminowe
4 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
800
1.3
Zapasy
3 600
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
8 400
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
56 635
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
53 305
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
53 305
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
3 330
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
150
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
150
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
1 060
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
2 120
III
KOSZTY OGÓŁEM
56 452
1
Koszty funkcjonowania
56 452
1.1
Amortyzacja
1 600
1.2
Materiały i energia
9 281
1.3
Usługi obce
12013
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
13 302
1.4.1
osobowe
13 102
1.4.2
bezosobowe
200
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
2 573
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 236
1.6.2
Fundusz Pracy
337
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
491
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
11
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
480
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
17 192
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 183
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
35
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
35
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 148
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
24 897
1.1
Środki pieniężne
16 955
1.2
Należności krótkoterminowe
4 100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
850
1.3
Zapasy
3 600
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
9 200
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
9 200
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
16 555
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
16 555
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

   Tabela 9   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
28 547
1.1
Środki pieniężne
22 997
1.2
Należności krótkoterminowe
2 650
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
2 900
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
2 500
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
83 176
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
81 850
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
81 850
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 326
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
1 326
III
KOSZTY OGÓŁEM
82 640
1
Koszty funkcjonowania
82 640
1.1
Amortyzacja
580
1.2
Materiały i energia
10 530
1.3
Usługi obce
46 000
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
8 579
1.4.1
osobowe
7 959
1.4.2
bezosobowe
620
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
1 739
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 521
1.6.2
Fundusz Pracy
218
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
329
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
14
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
11
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
304
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
14 883
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 536
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
102
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
102
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 434
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
29 203
1.1
Środki pieniężne
23 433
1.2
Należności krótkoterminowe
2710
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
2 960
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
2 550
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
2 550
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
23 433
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
23 433
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

   Tabela 10   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
29 901
1.1
Środki pieniężne
20 778
1.2
Należności krótkoterminowe
3 785
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 500
1.3
Zapasy
4 650
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
5113
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
102 883
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
99 129
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
99 129
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
3 754
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
175
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
175
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
849
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
2 730
III
KOSZTY OGÓŁEM
100 630
1
Koszty funkcjonowania
100 630
1.1
Amortyzacja
1 707
1.2
Materiały i energia
16 685
1.3
Usługi obce
31 213
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
17 760
1.4.1
osobowe
15 769
1.4.2
bezosobowe
1 991
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
3 305
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 899
1.6.2
Fundusz Pracy
406
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 490
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
535
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
7
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
948
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
28 470
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 2 253
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
428
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
428
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 825
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
30 624
1.1
Środki pieniężne
22 603
1.2
Należności krótkoterminowe
4 545
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
2 784
1.3
Zapasy
3 476
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
10 883
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
10 883
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniajace
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
22 603
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
22 603
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

   Tabela 11   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
8 490
1.1
Środki pieniężne
4 030
1.2
Należności krótkoterminowe
2 700
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
1 760
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
4 460
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
56 702
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
56 106
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
56 106
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
596
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
51
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
51
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
306
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
239
III
KOSZTY OGÓŁEM
56 702
1
Koszty funkcjonowania
56 702
1.1
Amortyzacja
682
1.2
Materiały i energia
4 752
1.3
Usługi obce
24 301
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
11 099
1.4.1
osobowe
7 599
1.4.2
bezosobowe
3 500
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
309
1.6
Składki, z tego na:
1 967
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 697
1.6.2
Fundusz Pracy
270
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
617
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
617
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
12 975
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
8 590
1.1
Środki pieniężne
4 030
1.2
Należności krótkoterminowe
2 761
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
1 799
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
4 560
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
4 560
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
4 030
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
4 030
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

   Tabela 12   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
28 076
1.1
Środki pieniężne
22 600
1.2
Należności krótkoterminowe
3 360
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
2116
2
Należności długoterminowe
370
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
370
3
Zobowiązania
5 078
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
40 312
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
39 532
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
39 532
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
780
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
300
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
300
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
217
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
263
III
KOSZTY OGÓŁEM
40 307
1
Koszty funkcjonowania
40 307
1.1
Amortyzacja
640
1.2
Materiały i energia
5 713
1.3
Usługi obce
3 841
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
8 191
1.4.1
osobowe
7 841
1.4.2
bezosobowe
350
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
70
1.6
Składki, z tego na:
1 482
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 294
1.6.2
Fundusz Pracy
188
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
650
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
19
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
47
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
451
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
23
1.8.6
pozostałe
110
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
19 720
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 5
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
1
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 4
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
28 076
1.1
Środki pieniężne
22 600
1.2
Należności krótkoterminowe
3 360
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
2116
2
Należności długoterminowe
370
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
370
3
Zobowiązania
5 078
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
5 078
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
22 600
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
22 600
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

   Tabela 13   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
400
1.1
Środki pieniężne
400
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
100
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 600
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 550
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody
50
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 568
1
Koszty funkcjonowania
1 318
1.1
Amortyzacja
15
1.2
Materiały i energia
285
1.3
Usługi obce
215
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
548
1.4.1
osobowe
280
1.4.2
bezosobowe
268
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
90
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
80
1.6.2
Fundusz Pracy
10
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
130
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
70
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
60
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
35
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
250
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 32
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
16
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
6
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:
10
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
10
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 16
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
400
1.1
Środki pieniężne
400
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
100
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
350
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
75
1.2
- depozyty terminowe
275
     

PLAN FINANSOWY CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

   Tabela 14   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
202
1.1
Środki pieniężne
202
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
40
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 950
1
Przychody z prowadzonej działalności
11 900
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
50
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
50
III
KOSZTY OGÓŁEM
11 925
1
Koszty funkcjonowania
11 925
1.1
Amortyzacja
50
1.2
Materiały i energia
670
1.3
Usługi obce
7 180
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 500
1.4.1
osobowe
1 052
1.4.2
bezosobowe
2 448
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
0
1.6
Składki, z tego na:
420
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
390
1.6.2
Fundusz Pracy
30
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
20
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
5
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
15
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
80
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
25
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
13
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
5
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:
8
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
8
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
12
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
  
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
214
1.1
Środki pieniężne
214
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
40
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
40
1 1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Załącznik nr 13   -   Plany finansowe państwowych funduszy celowych

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

   Tabela 1   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
39 400
1
Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działalności działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środkowisk)
9 400
2
Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środkowisk organizacji sektora pozarządowego
8 000
3
Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego
10 000
4
Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenia perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją
12 000
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
0
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
  
2
Należności
  
3
Zobowiązania
  
II
Przychody
39 400
1
Dotacje z budżetu państwa
  
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
3
Dotacje z innych funduszy
  
4
Pozostałe przychody, w tym:
39 400
4.1
inne
39 400
4.1.1
- z dopłat do stawek w grach hazardowych
39 400
III
Koszty realizacji zadań
39 400
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
27 390
2
Środki z Unii Europejskiej
  
3
Koszty własne
10
3.1
wynagrodzenia
  
3.2
pozostałe, z tego:
10
3.2.1
- inne
10
3.2.1.1
grupa wydatków bieżących jednostek
10
4
Koszty inwestycyjne, w tym
12 000
4.1
dotacje inwestycyjne
12 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
0
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
0
2
Należności
  
3
Zobowiązania
  
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
0
1.1
- terminowe
0
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

   Tabela 2   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
9 999
1
Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:
9 389
1.1
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
50
1.2
- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.
9 339
2
Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:
610
2.1
- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej;
605
2.2
- przeprowadzanie testu umiejętności.
5
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
6 341
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
6 191
2
Należności
150
3
Zobowiązania
  
II
Przychody
6 490
1
Pozostałe przychody
6 490
 
w tym:
  
1.1
odsetki
80
1.2
inne
6410
1.2.1
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
475
1.2.2
- wpływy z różnych opłat
135
1.2.3
- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych
5 800
III
Koszty realizacji zadań
9 999
1
Koszty własne
3815
1.1
wynagrodzenia, z tego:
303
1.1.1
- bezosobowe
303
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
  
1.3
składki na Fundusz Pracy
  
1.4
zakup usług, w tym:
  
1.4.1
- remonty
  
1.5
pozostałe, z tego:
3 512
1.5.1
- inne w tym:
3 512
1.5.1.1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
61
1.5.1.2
- grupa wydatków bieżących jednostki
3 451
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
6 184
2.1
- wydatki inwestycyjne
2 434
2.2
- wydatki na zakupy inwestycyjne
3 750
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
2 832
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
2 682
2
Należności
150
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

   Tabela 3   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 569 400
1
Koszty własne
1 569 400
1.1
Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego
859 300
1.2
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
3 100
1.3
Pozostałe odsetki
100 000
1.4
Pozostałe koszty
7 000
1.5
Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
200 000
1.6
Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym
300 000
1.7
Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi
100 000
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
3 528 420
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
3 026 934
2
Należności, w tym:
501 486
2.1
- z tytułu udzielonych pożyczek
500 000
2.2
- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek
1 486
II
Przychody
81454
1
Środki z prywatyzacji
  
2
Pozostałe przychody, w tym:
81 454
2.1
- odsetki, w tym:
81 454
2.1.1
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu
60 539
2.1.2
- odsetki od udzielonych pożyczek
20 915
III
Koszty realizacji zadań
1 470 000
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
200 000
1.1
Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
 
2
Koszty własne
1 270 000
2.1
pozostałe, z tego:
1 270 000
2.1.1
inne:
1 270 000
2.1.1.1
- wynagrodzenia bezosobowe
100
2.1.1.2
- grupa wydatków bieżących jednostek
500
2.1.1.3
- pozostałe odsetki
100 000
2.1.1.4
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
3 100
2.1.1.5
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
7 000
2.1.1.6
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli
859 300
2.1.1.7
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
 
 
państwowych i innych instytucji finansowych
300 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
2 139 874
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
1 539 874
2
Należności, w tym:
600 000
2.1
- z tytułu udzielonych pożyczek
600 000
     

Część E Dane uzunełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 539 874
1.1
- overnight (O/N)
  
1.2
- terminowe
1 539 874
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

   Tabela 4   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 490 043
1
Zakupy paliw na zapasy agencyjne
1 131 880
2
Utrzymywanie zapasów agencyjnych
339 347
3
Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych
18 516
4
Inne koszty realizacji zadań ustawowych
300
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
1 010 598
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
817 436
2
Należności
259 431
3
Zobowiązania, z tego:
66 269
3.1
pozostałe
66 269
3.1.1
w tym: wymagalne
  
II
Przychody
1 146 676
1
Składki i opłaty
1 135 300
2
Pozostałe przychody w tym:
11 376
2.1
- odsetki
11 376
2.2
- przychody z prowadzonej działalności
  
III
Koszty realizacji zadań
1 490 043
1
Koszty własne:
1 490 043
1.1
zakup usług
339 347
1.2
pozostałe, z tego:
1 150 696
1.2.1
- inne, w tym:
1 150 696
1.2.1.1
koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych
18 516
1.2.1.2
zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)
1 131 880
1.2.1.3
inne koszty realizacji zadań
300
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
667 231
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
442 699
2
Należności
276 060
3
Zobowiązania, z tego:
51 528
3.1
pozostałe
51 528
     

Część D Dane uzunełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Zobowiązania
wq wartości nominalnej
51 528
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
442 699
1.1
- overnight (O/N)
142 699
1.2
- terminowe
300 000
     

Część F Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Zapasy agencyjne
Stan na początek roku
3 406 582
2
Zapasy agencyjne
Stan na koniec roku
4 538 462
     

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

   Tabela 5   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
15 475
1
Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa
309
2
Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
15 166
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
0
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
  
II
Przychody
16 820
1
Pozostałe przychody, w tym:
16 820
1.1
-inne
16 820
1.1.1
- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek
16 820
III
Koszty realizacji zadań
16315
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
13154
2
Koszty własne
840
2.1
- wynagrodzenia, z tego:
330
2.1.1
- wynagrodzenia bezosobowe
330
2.2
składki na ubezpieczenia społeczne
  
2.3
składki na Fundusz Pracy
  
2.4
pozostałe, z tego:
510
2.4.1
-inne
510
2.4.1.1
- koszty opinii, ekspertyz oraz innych opracowań
510
3
Koszty inwestycyjne, w tym:
2 321
3.1
- dotacje inwestycyjne
2 321
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
505
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
505
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
505
1.1
- overnight (O/N)
505
1.2
- terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

   Tabela 6   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
250 151
1
Promowanie lub wspieranie:
235 673
1.1
- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym
96 000
1.2
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej
33 000
1.3
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
80 243
1.4
- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej
3 430
1.5
- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych
  
1.6
- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
23 000
1.7
- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej
 
2
Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
10 500
3
Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych
3 978
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
57 904
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
57 810
2
Należności
94
3
Zobowiązania
  
II
Przychody
201 030
1
Pozostałe przychody
201 030
 
w tym:
  
1.1
- odsetki
1 000
1.2
- inne, w tym:
200 030
1.2.1
- z dopłat do stawek w grach hazardowych
197 000
III
Koszty realizacji zadań
250 163
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
165 000
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
3 430
2.1
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
2 000
2.2
nagrody konkursowe
1 000
2.3
stypendia
  
2.4
pomoc socjalna
430
3
Koszty własne
12
3.1
pozostałe, z tego:
12
3.1.1
-inne
12
3.1.1.1
- koszty obsługi funduszu
2
3.1.1.2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
10
4
Koszty inwestycyjne, w tym:
81 721
4.1
dotacje inwestycyjne
81 721
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
8 771
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
8 771
2
Należności
0
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
8 771
1.1
- depozyty overnight (O/N)
8 771
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

   Tabela 7   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
933 590
1
Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych
516 140
2
Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży
358 750
3
Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych
38 700
4
Zadania z zakresu zdrowia publicznego
20 000
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
416 293
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
410 293
2
Należności
4 000
3
Zobowiązania, z tego:
  
3.1
pozostałe
  
3.1.1
w tym: wymagalne
  
4
Pozostałe środki obrotowe
2 000
II
Przychody
913 600
1
Pozostałe przychody
913 600
 
z tego:
  
1.1
- odsetki
7 200
1.2
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych
897 400
1.3
- wpływy z różnych dochodów
8 500
1.4
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
500
III
Koszty realizacji zadań
933 600
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
417 450
2
Koszty własne
10
2.1
pozostałe, z tego:
10
2.1.1
-inne
10
2.1.1.1
- opłaty bankowe
1
2.1.1.2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
9
3
Koszty inwestycyjne, w tym:
516 140
3.1
dotacje inwestycyjne
516 140
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
396 293
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
390 793
2
Należności
3 500
3
Pozostałe środki obrotowe
2 000
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
390 793
1.1
- depozyty overnight (O/N)
390 793
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

   Tabela 8   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
28 860
1
Zajęcia sportowe dla uczniów
23 860
2
Zadania z zakresu zdrowia publicznego
5 000
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
31 989
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
31 789
2
Należności
200
II
Przychody
17 550
1
Pozostałe przychody
17 550
 
z tego:
  
1.1
- odsetki
400
1.2
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
50
1.3
- wpływy z różnych dochodów
  
1.4
- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych
17 000
1.5
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
100
III
Koszty realizacji zadań
28 870
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
28 860
2
Koszty własne
10
2.1
pozostałe, z tego:
10
2.1.1
-inne
10
2.1.1.1
- opłaty bankowe
4
2.1.1.2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
20 669
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
20 569
2
Należności
100
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
20 569
1.1
- depozyty overnight (O/N)
20 569
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

   Tabela 9   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
239 599
1
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
239 599
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
64 965
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
64 965
II
Przychody
174 634
1
Pozostałe przychody
174 634
 
w tym:
  
1.1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)
22 408
1.2
- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów
34 409
1.3
- odszkodowania i kary umowne
31 310
1.4
- pozostałe odsetki
2 000
1.5
- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych
400
1.6
- specjalistyczne usługi wojskowe
125
1.7
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie koszów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)
83 982
III
Koszty realizacji zadań
239 599
1
Koszty inwestycyjne
239 599
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
0
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

   Tabela 10   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
8 211 655
1
Zasiłki i świadczenia obligatoryjne
1 913 888
1.1
Zasiłki dla bezrobotnych
1 768 788
1.1.2
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
381 880
1.3
Dodatki aktywizacyjne
90 000
1.4
Świadczenia integracyjne
55 000
1.5
Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników
100
2
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
5 791 127
2.1
- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:
2 600 000
2.1.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
268 300
2.1.2
- koszty zakupów inwestycyjnych
302 400
2.2
- refundacja wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
1 050 000
2.2.1
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
180 000
2.3
- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników
249 000
2.3.1
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
36 500
2.4
- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)
57 500
2.5
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
278 000
2.6
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy
105 608
2.7
- środki na zadania realizowane przez BGK
  
2.8
- koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
1 179 019
2.9
- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
70 000
2.10
- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022
200 000
2.11
- umorzenia pożyczek
2 000
3
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
235 600
3.1
- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9 100
3.2
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy
188 000
3.3
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy
38 500
4
Pozostałe zadania
271 040
4.1
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami
41 000
4.2
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra
17 800
4.3
- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy
21 310
4.4
- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja
123 000
4.5
- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS
56 000
4.6
- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
130
4.7
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
1 300
4.8
- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE
7 000
4.9
- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń
3 500
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
7 937 929
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
7 847 929
2
Należności
180 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
15 200
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, z tego:
90 000
3.1
pozostałe
90 000
3.1.1
w tym: wymagalne
  
II
Przychody
11 877 012
1
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
411 012
2
Składki 2,45%
11 200 000
3
Pozostałe przychody, w tym:
266 000
3.1
- odsetki
106 000
3.2
- różne przychody
160 000
III
Koszty realizacji zadań
8 211 655
1
Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy
188 000
2
Transfery na rzecz ludności
1 804 004
2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
1 727 004
2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
77 000
3
Środki z Unii Europejskiej
1 343 564
4
Koszty własne
4 651 632
4.1
- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń
1 459 772
4.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
1 454 272
4.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
5 500
4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń
765 913
4.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
749 291
4.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
16 622
4.3
- koszty niezaliczane do wynagrodzeń
302 410
4.3.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
198 060
4.3.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
104 350
4.4
- pozostałe, z tego:
2 123 537
4.4.1
- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)
57 500
4.4.2
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
278 000
4.4.3
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy
105 608
4.4.4
- środki na zadania realizowane przez BGK
  
4.4.5
- koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
1 179 019
4.4.6
- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
70 000
4.4.7
- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022
200 000
4.4.8
- umorzenia
5 370
4.4.8.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
5 350
4.4.8.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
20
4.4.9
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami
37 000
4.4.9.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
36 350
4.4.9.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
650
4.4.10
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra
17 400
4.4.10.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
17 340
4.4.10.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
60
4.4.11
- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy
21 310
4.4.12
- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja
87 650
4.4.12.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
87 600
4.4.12.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
50
4.4.13
- koszty poboru składki
56 000
4.4.14
- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
130
4.4.15
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
1 300
4.4.16
- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE
6 950
4.4.16.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
2 950
4.4.16.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
4 000
4.4.17
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
300
4.4.17.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
280
4.4.17.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
20
5
Koszty inwestycyjne, w tym:
224 455
5.1
- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych
35 000
5.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
34 900
5.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
100
5.2
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
189 455
5.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
176 905
5.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
12 550
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
11 603 286
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
11 513 286
2
Należności
180 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
16 000
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, z tego:
90 000
3.1
pozostałe
90 000
3.1.1
w tym: wymagalne
  
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
10 000 000
1.1
- overnight (O/N)
800 000
1.2
- terminowe
9 200 000
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

   Tabela 11   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
2 308 030
1
Transfery na rzecz ludności
2 089 680
1.1
- w tym: zasiłki i świadczenia przedemerytalne
2 084 680
2
Koszty własne
218 050
2.1
pozostałe, z tego:
218 050
2.1.1
- koszty poboru składki
2 338
2.1.2
- umorzenia należności
159 000
2.1.3
- wpłaty do budżetu państwa
5 455
2.1.4
- różne przelewy
25 937
2.1.5
- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
25 320
3
Koszty inwestycyjne
300
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
4 896 593
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
4 125 462
2
Należności
791 987
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
788 587
3
Zobowiązania, z tego:
20 856
3.1
pozostałe
20 856
II
Przychody
586 096
1
Składki i opłaty
467 663
2
Pozostałe przychody, w tym:
118 433
2.1
odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)
64 754
2.2
pozostałe odsetki
51 469
2.3
inne przychody
2210
III
Koszty realizacji zadań
2 308 030
1
Transfery na rzecz ludności
2 089 680
1.1
- w tym: zasiłki i świadczenia przedemerytalne
2 084 680
2
Koszty własne
218 050
2.1
pozostałe, z tego:
218 050
2.1.1
- koszty poboru składki
2 338
2.1.2
- umorzenia należności
159 000
2.1.3
- wpłaty do budżetu państwa
5 455
2.1.4
- różne przelewy
25 937
2.1.5
- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
25 320
3
Koszty inwestycyjne
300
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
3 174 659
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
2 420 559
2
Należności
775 456
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
772 056
3
Zobowiązania, z tego:
21 356
3.1
pozostałe
21 356
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 419 589
1.1
- overnight (O/N)
15 000
1.2
- terminowe
2 404 589
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

   Tabela 12   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
262 572
1
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin
17 572
2
Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości
145 000
3
Sfinansowanie wydatków związanych z „Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”
100 000
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
321 575
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
92 794
2
Należności
228 801
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.1.1
- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, z tego:
20
3.1
z tytułu kredytu
  
3.1.1
-wtym: wymagalne
  
3.2
pozostałe
  
3.2.1
-w tym: wymagalne
  
II
Przychody
187 713
1
Pozostałe przychody
187 713
 
w tym:
  
1.1
- odsetki
1 040
1.2
- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych
169 010
1.3
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
17 663
III
Koszty realizacji zadań
264 313
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
87 460
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
9 620
2.1
świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej
9 620
3
Koszty własne
67 233
3.1
wynagrodzenia, z tego:
600
3.1.1
- osobowe
  
3.1.2
- bezosobowe
600
3.1.3
- pozostałe
  
3.2
składki na ubezpieczenia społeczne
109
3.3
składki na Fundusz Pracy
15
3.4
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
  
3.5
zakup usług
15 000
3.6
pozostałe, z tego:
51 509
3.6.1
- koszty i prowizje bankowe
525
3.6.2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
492
3.6.3
- pomoc postpenitencjarna
5 492
3.6.4
- pomoc poszkodowanym przestępstwem (zadania określone art. 43 par. 8 pkt 1c ustawy kkw)
10 000
3.6.5
- promowanie działalności funduszu
10 000
3.6.6
- inne działania
25 000
4
Koszty inwestycyjne, w tym:
100 000
4.1
dotacje inwestycyjne
  
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
244 975
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
16 194
2
Należności
228 801
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.1.1
- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, z tego:
20
3.1
z tytułu kredytu
  
3.1.1
- w tym: wymagalne
  
3.2
pozostałe
  
3.2.1
- w tym: wymagalne
  
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
16 194
1.1
- depozyty overnight (O/N)
16 194
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

   Tabela 13   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
105 000
1
Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:
105 000
1.1.
- wydatki bieżące
5 000
1.2.
- wydatki inwestycyjne
65 000
1.3.
- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych
35 000
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
9 121
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
3 921
2
Należności
5 500
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
5 500
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, z tego:
300
3.1
z tytułu kredytu
  
3.1.1
w tym: wymagalne
  
3.2
pozostałe
300
3.2.1
w tym: wymagalne
  
II
Przychody
105 000
1
Pozostałe przychody
105 000
 
w tym:
  
1.1
- odsetki
1 000
1.2
- wpłaty przywięziennych zakładów pracy
300
1.3
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
103 700
III
Koszty realizacji zadań
105 000
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
5 000
2
Koszty własne
  
2.1
pozostałe, z tego:
  
2.1.1
- umorzenia
  
2.2.1
-inne
  
2.2.1.1
- opłaty i prowizje bankowe
  
3.
Koszty inwestycyjne, w tym:
65 000
3.1
dotacje inwestycyjne
65 000
4
Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia
35 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
9 121
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
5 421
2
Należności
4 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
4 000
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, z tego:
300
3.1
z tytułu kredytu
  
3.1.1
w tym: wymagalne
  
3.2
pozostałe
300
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
5 421
1.1
- depozyty overnight (O/N)
300
1.2
- depozyty terminowe
5 121
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

   Tabela 14   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
410 000
1
  
410 000
1.1
Wypłaty świadczeń pieniężnych
407 000
1.2
Obsługa wypłat świadczeń
3 000
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
657 147
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
530 747
2
Należności
126 400
3
Zobowiązania
  
II
Przychody
365 550
1.
Pozostałe przychody
365 550
 
w tym:
  
1.1
- odsetki
5 150
1.2
- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
360 400
III
Koszty realizacji zadań
410 000
1
Koszty własne
410 000
1.1
zakup usług
3 000
1.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
3 000
1.2
pozostałe, z tego:
407 000
1.2.1
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
407 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
612 697
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
463 497
2
Należności
149 200
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
463 497
1.1
- overnight (O/N)
  
1.2
- terminowe
463 497
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

   Tabela 15   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
117 629
1
Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
117 629
1.1
Koszty bieżące
81465
1.2
Koszty inwestycyjne
36 164
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
343 486
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
343 486
2
Należności
  
3
Zobowiązania, z tego:
  
3.1
pozostałe
  
II
Przychody
137 275
1
Dotacje z budżetu państwa
  
2
Składki i opłaty
133 275
3
Pozostałe przychody, w tym:
4 000
3.1
- odsetki
4 000
III
Koszty realizacji zadań
117 629
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
2 500
2
Koszty własne
78 965
2.1
wynagrodzenia, z tego:
500
2.1.1
- bezosobowe
500
2.2
składki na ubezpieczenia społeczne
80
2.3
składki na Fundusz Pracy
13
2.4
zakup usług, z tego:
75 462
2.4.1
- remonty
500
2.4.2
- grupa wydatków bieżących jednostki
74 962
2.5
pozostałe, z tego:
2 910
2.5.1
- inne, z tego:
2 910
2.5.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
2 500
2.5.1.2
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10
2.5.1.3
- składki do organizacji międzynarodowych
200
2.5.1.4
- szkolenia
200
3
Koszty inwestycyjne, w tym:
36 164
3.1
koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
35 664
3.2
dotacje inwestycyjne
500
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
363 132
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
363 132
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
363 132
1.1
- overnight (O/N)
10 000
1.2
- terminowe
353 132
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

   Tabela 16   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
57 913
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji
15891
2
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji
22 268
3
Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby
17 943
4
Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie
1 811
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
12
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
12
2
Należności
  
3
Zobowiązania, z tego:
  
3.1
pozostałe
  
II
Przychody
57 901
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:
57 691
2.1
- bieżące
35 423
2.2
- majątkowe
22 268
3
Pozostałe przychody, z tego:
210
3.1
odsetki
210
III
Koszty realizacji zadań
57 913
1
Koszty własne
35 645
1.1
wynagrodzenia, z tego:
20 058
1.1.1
- bezosobowe
304
1.1.2
- pozostałe
19 754
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
49
1.3
składki na Fundusz Pracy
6
1.4
zakup usług, z tego:
8 842
1.4.1
- remonty
5 126
1.4.2
- grupa wydatków bieżących jednostki
3 716
1.5
pozostałe, z tego:
6 690
1.5.1
- inne, z tego:
6 690
1.5.1.1
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
2
1.5.1.2
- zakup sprzętu i uzbrojenia
2 845
1.5.1.3
- grupa wydatków bieżących jednostki
3 833
1.5.1.4
- różne opłaty i składki
5
1.5.1.5
- podatek od nieruchomości
5
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
22 268
2.1
dotacje inwestycyjne
0
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
0
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
0
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
0
1.1
- overnight (O/N)
0
1.2
- terminowe
0
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

   Tabela 17   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
3212
1
Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek
3212
1.1
Koszty bieżące
1
1.2
Koszty inwestycyjne
3 211
     

Część B Plan finansowv w układzie memoriałowvm
Lp
Tresc
Plan na 2018r
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
0
 
z tego
  
1
Środki pieniężne
0
II
Przychody
3 212
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Pozostałe przychody, z tego
3 212
21
- odsetki
52
22
- środki otrzymane od jednostek
3 160
III
Koszty realizacji zadań
3 212
1
Koszty własne
1
1 1
zakup usług, z tego
1
1 1 1
- grupa wydatków bieżących jednostki
1
2
Koszty inwestycyjne, w tym
3 211
21
dotacje inwestycyjne
0
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
0
 
z tego
  
1
Środki pieniężne
0
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
0
1.1
- overnight (O/N)
0
1.2
- terminowe
0
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

   Tabela 18   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 642
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
1467
2
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
175
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
0
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
0
II
Przychody
1642
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:
1 628
2.1
- bieżące
1 453
2.2
- majątkowe
175
3
Pozostałe przychody, z tego:
14
3.1
odsetki
14
III
Koszty realizacji zadań
1 642
1
Koszty własne
1467
1.1
zakup usług, z tego:
102
1.1.1
- remonty
65
1.1.2
- grupa wydatków bieżących jednostki
37
1.2
pozostałe, z tego:
1 365
1.2.1
- inne, z tego:
1 365
1.2.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
1 312
1.2.1.2
- zakup środków dydaktycznych i książek
30
1.2.1.3
- zakup sprzętu i uzbrojenia
23
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
175
2.1
dotacje inwestycyjne
0
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
0
1
z tego:
Środki pieniężne
0
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
0
1.1
- overnight (O/N)
0
1.2
- terminowe
0
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

   Tabela 19   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
69 147
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP
15 856
2
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP
53 291
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
8 956
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
2 135
2
Należności
6 821
3
Zobowiązania, z tego:
  
3.1
pozostałe
  
II
Przychody
69 119
1
Dotacje z budżetu państwa
  
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:
68 580
2.1
- bieżące
15 908
2.2
- majątkowe
52 672
3
Pozostałe przychody, z tego:
539
3.1
odsetki
539
III
Koszty realizacji zadań
69 147
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
4 819
2
Koszty własne
11 037
2.1
wynagrodzenia, z tego:
231
2.1.1
- bezosobowe
81
2.1.2
- pozostałe
150
2.2
zakup usług, z tego:
4 363
2.2.1
- remonty
3 723
2.2.2
- grupa wydatków bieżących jednostki
640
2.3
pozostałe, z tego:
6 443
2.3.1
- inne, z tego:
6 443
2.3.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
5 596
2.3.1.2
- zakup środków dydaktycznych i książek
3
2.3.1.3
- zakup sprzętu i uzbrojenia
841
2.3.1.4
- różne opłaty i składki
3
3
Koszty inwestycyjne, w tym:
53 291
3.1
dotacje inwestycyjne
24 096
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
8 928
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
8 928
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
8 928
1.1
- overnight (O/N)
8 928
1.2
- terminowe
0
     

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   Tabela 20   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
5 021 248
1
Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami
40 700
2
Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej
9 457
3
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
3 150 000
4
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych
56 000
5
Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz
3 200
6
Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących
15
7
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej
118 487
8
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych
2 000
9
Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych
9 000
10
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
102 865
11
Zadania zlecane
247 000
12
Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
2 500
13
Przelewy redystrybucyjne
947 000
14
Wydatki bieżące
279 732
14.1
- wynagrodzenia osobowe
60 125
14.2
- wynagrodzenia bezosobowe
1 369
14.3
- składki na ubezpieczenia społeczne
11 576
14.4
- składki na Fundusz Pracy
1 621
14.5
- zakup usług
44 540
14.6
- pozostałe, z tego:
27 501
14.6.1
- amortyzacja (umorzenia)
14 010
14.6.2
-inne
13491
14.7
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
133 000
15
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3 918
16
Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)
49 174
17
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
 
18
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
200
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
309 251
 
w tym:
  
1
Środki pieniężne
214 373
2
Należności, w tym:
95 155
2.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
95 050
2.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
  
3
Zobowiązania, z tego:
57 347
3.1
pozostałe
57 347
3.1.1
w tym: wymagalne
  
II
Przychody
4 895 836
1
Dotacje z budżetu państwa, z tego:
747 460
1.1
- dla państwowego funduszu celowego
745 360
1.1.1
- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy
 
 
chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych
28 000
1.1.2
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
717 360
1.2
- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
612
1.3
- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 488
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
11 548
3
Składki i opłaty
3 980 000
4
Przelewy redystrybucyjne
2 646
5
Pozostałe przychody, w tym:
154 182
5.1
odsetki
17 627
5.2
inne, w tym:
136 555
5.2.1
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców
14 000
III
Koszty realizacji zadań
5 021 248
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
3 592 324
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
95 385
2.1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
91467
2.2
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3 918
3
Środki z Unii Europejskiej
20 111
4
Koszty własne
276 369
4.1
wynagrodzenia, z tego:
59 612
4.1.1
- osobowe
58 544
4.1.2
- bezosobowe
1 068
4.2
składki na ubezpieczenia społeczne
11 257
4.3
składki na Fundusz Pracy
1 574
4.4
zakup usług
43 425
4.5
pozostałe, z tego:
27 501
4.5.1
- amortyzacja (umorzenia)
14 010
4.5.2
-inne
13491
4.6
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
133 000
5
Koszty inwestycyjne, w tym:
89 859
5.1
- dotacje inwestycyjne
48 870
6
Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:
947 000
6.1
- samorządów wojewódzkich na realizację zadań
143 000
6.2
- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
3 575
6.3
- samorządów powiatowych na realizację zadań
780 902
6.4
- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
19 523
7
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
 
8
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
200
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*
233 013
 
w tym:
  
1
Środki pieniężne
127 790
2
Należności, w tym:
84 525
2.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
84 450
2.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
  
3
Zobowiązania, z tego:
52 537
3.1
pozostałe:
52 537
3.1.1
w tym: wymagalne
  
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
127 690
1.1
- overnight (O/N)
77 690
1.2
- terminowe
50 000
     

*Stan funduszu na koniec 2018 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 49.174 tys. zł.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

   Tabela 21   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
503
1
Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego
503
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
38
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
38
2
Należności
0
II
Przychody
502
1
Pozostałe przychody, w tym:
502
1.1
środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie
 
 
prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu
500
1.2
odsetki
2
1.3
inne
0
III
Koszty realizacji zadań
503
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
500
1.1
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
500
2
Koszty własne
3
2.1
pozostałe, z tego:
3
2.1.1
-inne
3
2.1.1.1
- koszty i prowizje bankowe
1
2.1.1.2
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego
2
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
37
 
z tego:
  
1
Środki pieniężne
37
2
Należności
0
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
37
1.1
- overnight (O/N)
37
1.2
- terminowe
0
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

   Tabela 22   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
88 000
1
Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1 500
2
Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1 500
3
Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem
7 500
4
Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich
2 500
5
Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym
75 000
     

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
97 894
1
z tego:
Środki pieniężne
97 894
II
Przychody
13 039
1
Pozostałe przychody
13 039
     
1.1
- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa
12 000
1.2
- wpływy z różnych dochodów
170
1.3
- odsetki
869
III
Koszty realizacji zadań
88 000
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
88 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
22 933
1
z tego:
Środki pieniężne
22 933
     

Część E Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
22 933
1.1
- depozyty overnight (O/N)
  
1.2
- depozyty terminowe
22 933
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

   Tabela 23   

Część A
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
16 837 652
1
Emerytury rolnicze
12 501 704
2
Renty rolnicze
3 225 063
3
Zasiłki macierzyńskie
234 257
4
Zasiłki pogrzebowe
236 000
5
Pozostałe świadczenia
640 628
     

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
243 698
 
w tym:
  
1
Środki pieniężne
457 521
2
Należności
196 864
3
Zobowiązania, z tego:
410 687
3.1
- niewymagalne
410 687
II.
Przychody
  
 
- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów
19 126 439
 
- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów
20 715 256
1
Dotacja z budżetu państwa
17 565 683
2
Składki (przypis)
1 430 422
3
Pozostałe przychody (przypis)
36 631
4
Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery
1 588 817
5
Przelewy redystrybucyjne, z tego:
93 703
5.1
Odpis z funduszu składkowego
93 703
III.
Koszty
  
 
- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów
19 137 643
 
- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami
20 726 460
1
Transfery na rzecz ludności
18 426 469
1.1
- emerytury i renty rolnicze
15 726 767
1.2
- zasiłki pogrzebowe
236 000
1.3
- zasiłki macierzyńskie
234 257
1.4
- pozostałe świadczenia
640 628
1.5
- świadczenia zbiegowe i inne transfery
1 588 817
2
Pozostałe, w tym:
533 345
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
533 345
3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
1 761 446
4
Inne koszty
5 200
IV.
Stan funduszu na koniec roku (l+ll-lll)
232 494
 
w tym:
  
1
Środki pieniężne
441 737
2
Należności
212 355
3
Zobowiązania, z tego:
421 598
3.1
- niewymagalne
421 598
     

Część D. Dane uzupełniające
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
Jednostki
1
2
3
4
1
Ściągalność składek
99
%
2
Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie bez dodatków
1 017
zł
3
Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami
1 120
zł
4
Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie bez dodatków
1 034
zł
5
Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami
1 073
zł
6
Liczba emerytur
930
tys.
7
Liczba rent
250
tys.
       

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

   Tabela 24   

Część A
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
42 819
1
Koszty własne
37 199
2
Koszty inwestycyjne
5 620
     

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I.
Stan funduszu na początek roku
376
 
w tym:
  
1
Środki pieniężne
3 147
2
Należności
0
3
Zobowiązania, z tego:
2 427
3.1
pozostałe
2 427
3.1.1
w tym: wymagalne
0
II.
Przychody
42 492
1
Dotacje z budżetu państwa, z tego:
5 000
1.1
dla państwowego funduszu celowego
5 000
2
Przelewy redystrybucyjne, z tego:
37 462
2.1
Odpis z funduszu składkowego
37 462
3
Pozostałe przychody, w tym:
30
3.1
odsetki
30
III.
Koszty realizacji zadań
42 819
1
Koszty własne
37 199
1.1
zakup usług
34 856
1.2
pozostałe, z tego:
2 343
1.2.1
- amortyzacja (umorzenia)
43
1.2.2
- inne
2 300
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
5 620
2.1
dotacje inwestycyjne
5 620
IV.
Stan funduszu na koniec roku (l+ll-lll)
49
 
w tym:
  
1
Środki pieniężne
2 821
2
Należności
0
3
Zobowiązania, z tego:
2417
3.1
pozostałe
2417
3.1.1
w tym: wymagalne
0
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

   Tabela 25   

Część A
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
631 568
1
Koszty własne
631 568
     

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I.
Stan funduszu na początek roku
10 876
 
w tym:
  
1
Środki pieniężne
74 795
2
Należności
11 760
3
Zobowiązania, z tego:
65 338
3.1
pozostałe
65 338
3.1.1
w tym: wymagalne
0
4
Pozostałe środki obrotowe
576
II.
Przychody
644 529
1
Przelewy redystrybucyjne, z tego:
585 215
1.1
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
533 345
1.2
Odpis z funduszu składkowego
51 870
2
Pozostałe przychody, w tym:
59 314
2.1
z tytułu refundacji i zwrotów:
54 650
2.1.1
- refundacja kosztów obsługi:
51 419
2.1.1.1
- świadczeń zleconych do wypłaty
8 621
2.1.1.2
- rent socjalnych
3 078
2.1.1.3
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
39 720
2.1.2
- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne
3 231
2.2
odsetki
242
2.3
inne
4 422
III.
Koszty realizacji zadań
655 405
1
Koszty własne:
631 568
1.1
wynagrodzenia, z tego:
335 264
1.1.1
- osobowe
315 486
1.1.2
- bezosobowe
19 778
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
52 659
1.3
składki na Fundusz Pracy
7 494
1.4
zakup usług
164 882
1.5
pozostałe, z tego:
71 269
1.5.1
- amortyzacja (umorzenia)
25 641
1.5.2
-inne
45 628
2
Przelewy redystrybucyjne, z tego:
23 837
2.1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
15 837
2.2
Fundusz Motywacyjny
8 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (l+ll-lll)
0
 
w tym:
  
1
Środki pieniężne
63 578
2
Należności
11 735
3
Zobowiązania, z tego:
66 314
3.1
pozostałe
66 314
3.1.1
w tym: wymagalne
0
4
Pozostałe środki obrotowe
576
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

   Tabela 26   

Część A
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
848 083
1
Emerytury pomostowe
847 960
2
Pozostałe świadczenia
123
     

Część B. Plan w układzie memoriałowym
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
17 674
 
w tym:
  
1
Środki pieniężne
30 000
2
Ulokowane środki finansowe
0
3
Należności
4717
4
Zobowiązania
17 043
II
Przychody
852 250
1
Dotacja z budżetu państwa
601 407
2
Składki
248 069
3
Pozostałe przychody
2 688
4
Pozostałe zwiększenia
86
III
Koszty
852 073
1
Transfery na rzecz ludności
848 083
1.1
Emerytury pomostowe
847 960
1.2
Pozostałe świadczenia
123
2
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3 022
3
Pozostałe zmniejszenia
968
IV
Stan funduszu na koniec roku (l+ll-lll)
17 851
     
1
Środki pieniężne
30 000
2
Ulokowane środki finansowe
0
3
Należności
7 084
4
Zobowiązania
19 233
     

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

   Tabela 27   

Część A
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustaw
228 530 832
1
Emerytury
155 809 079
2
Renty
40 391 875
3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
6 144 707
4
Zasiłki chorobowe
12 359 822
5
Pozostałe zasiłki i świadczenia
13 383 626
6
Prewencja rentowa
216 440
7
Prewencja wypadkowa
225 283
     

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
-1 511 713
1
Środki pieniężne
2 634 655
2
Należności
8 420 417
3
Zobowiązania, w tym z tytułu:
12 566 785
3.1
- zaciągniętego kredytu
0
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
7 174 145
II
Przychody
238 322 845
1
Dotacja z budżetu państwa
46 637 723
2
Składki (przypis)
172 146 185
2.1
- fundusz emerytalny
105 525 128
2.2
- fundusz rentowy
45 486 332
2.3
- fundusz chorobowy
13 620 442
2.4
- fundusz wypadkowy
7 514 283
3
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
3 269 162
4
Wpłaty z OFE
7 744 156
5
Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów
0
6
Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego
0
7
Pozostałe przychody (przypis)
1 351 454
7.1
- fundusz emerytalny
1 019 899
7.2
- fundusz rentowy
246 985
7.3
- fundusz chorobowy
47 967
7.4
- fundusz wypadkowy
36 603
8
Pozostałe zwiększenia
7 174 165
8.1
- różnice kursowe
20
8.2
- inne
7 174 145
III
Koszty
233 671 613
1
Transfery na rzecz ludności
228 089 109
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
202 345 661
1.2
Pozostałe świadczenia
25 743 448
2
Koszty bieżące
4 157 761
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3 705 499
2.2
Prewencja rentowa
216 440
2.3
Prewencja wypadkowa
225 283
2.4
Koszt obsługi kredytów
5 000
2.5
Pozostałe koszty
5 539
3
Pozostałe zmniejszenia
1 424 743
3.1
- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności
1 424 643
3.2
- różnice kursowe
100
IV
Stan funduszu na koniec roku (l+ll-lll)
3 139 519
1
Środki pieniężne
782 084
2
Należności
10 104 201
3
Zobowiązania, w tym z tytułu:
7 746 766
3.1
- zaciągniętego kredytu
0
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
0
     

Część C. Dane statystyczne
Lp.
Treść
Plan na 2018 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Koszty
232 246 870
1
Fundusz emerytalny
155 117 930
1.1
Emerytury
154 546 992
1.2
Wypłaty środków z subkonta0
566 132
1.3
Pozostałe świadczenia
4 806
2
Fundusz rentowy
45 459 667
2.1
Renty
36 635 823
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
1 262 087
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
5 947 068
2.4
Zasiłki pogrzebowe
1 396 152
2.5
Pozostałe świadczenia
2 097
2.6
Prewencja rentowa
216 440
3
Fundusz chorobowy
22 631 545
3.1
Zasiłki chorobowe
11 694 703
3.2
Zasiłki macierzyńskie
8 294 150
3.3
Zasiłki opiekuńcze
949 709
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
1 683 818
3.5
Pozostałe świadczenia
3 627
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
5 538
4
Fundusz wypadkowy
5 327 229
4.1
Renty
3 756 052
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
197 639
4.3
Zasiłki chorobowe
665 119
4.4
Jednorazowe odszkodowania
356 449
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
125 431
4.6
Pozostałe świadczenia
1 255
4.7
Prewencja wypadkowa
225 283
4.8
Pozostałe wydatki
1
5
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3 705 499
6
Koszt obsługi kredytów
5 000
     

1) Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.).

Załącznik nr 14   -   Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

PLAN FINANSOWY OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

   Tabela 1   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
599
1.1
Środki pieniężne
574
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
20
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 612
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
100
1.1
Wpływy z uług
100
2
Dotacje z budżetu państwa
9 205
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
307
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
36
5.4
Pozostałe
271
III
KOSZTY OGÓŁEM
9 606
1
Koszty funkcjonowania
9 606
1.1
Amortyzacja
96
1.2
Materiały i energia
307
1.3
Usługi obce
1 369
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 935
1.4.1
osobowe
5 735
1.4.2
bezosobowe
200
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
6
1.6
Składki, z tego na:
1 126
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
990
1.6.2
Fundusz Pracy
136
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
47
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
22
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
11
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
14
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
720
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 6
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
6
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
6
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
9 205
1.1
- podmiotowa
9 205
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
120
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
288
1.1
Środki pieniężne
263
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
20
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
20
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
123
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
123
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

   Tabela 2   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
535
1.1
Środki pieniężne
375
1.2
Należności krótkoterminowe
50
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
110
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
23
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 937
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
250
1.1
Przychody ze sprzedaży usług
234
1.2
Przychody ze sprzedaży wyrobów
16
2
Dotacje z budżetu państwa
3 500
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
73
5
Pozostałe przychody, w tym:
114
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
3
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
3
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
31
III
KOSZTY OGÓŁEM
3 937
1
Koszty funkcjonowania
3 902
1.1
Amortyzacja
207
1.2
Materiały i energia
200
1.3
Usługi obce
250
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 200
1.4.1
osobowe
1 932
1.4.2
bezosobowe
268
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3
1.6
Składki, z tego na:
411
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
373
1.6.2
Fundusz Pracy
38
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
22
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
2
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
7
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
13
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
609
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
35
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 500
1.1
- podmiotowa
3 500
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
668
1.1
Środki pieniężne
508
1.2
Należności krótkoterminowe
50
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
110
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
30
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
30
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
508
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
508
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

   Tabela 3   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
553 209
1.1
Środki pieniężne
512418
1.2
Należności krótkoterminowe
36 681
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
3 500
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
71 080
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
444 492
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
431 992
1.1
Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym
298 994
1.2
Pozostałe
132 998
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
12 500
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
7 500
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowycl
5 276
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Pozostałe
5 000
III
KOSZTY OGÓŁEM
366 421
1
Koszty funkcjonowania
358 621
1.1
Amortyzacja
18 405
1.2
Materiały i energia
16 722
1.3
Usługi obce
38 442
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
204 722
1.4.1
osobowe
203 222
1.4.2
bezosobowe
1 500
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 525
1.6
Składki, z tego na:
37 740
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
33 300
1.6.2
Fundusz Pracy
4 440
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
2 789
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8.6
pozostałe
2 789
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
38 276
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, z tego:
7 800
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Pozostałe koszty operacyjne
7 800
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 78 071
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
23 421
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:
23 421
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
23 421
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 54 650
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
92 228
 
z tego;
  
1
Wartości niematerialne i prawne
5 490
2
Pozostałe
86 738
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
527 903
1.1
Środki pieniężne
490 672
1.2
Należności krótkoterminowe
33 121
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
3 500
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
66 217
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
66217
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
487 072
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
4 000
1.2
- depozyty terminowe
483 072
     

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

   Tabela 4   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
13 251
1.1
Środki pieniężne
12 751
1.2
Należności krótkoterminowe
400
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
190
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
3 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
21 965
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
21 700
1.1
Przychody z działalności statutowej
21 700
2
Dotacje z budżetu państwa
13
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
250
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Przychody z lokat bankowych
150
III
KOSZTY OGÓŁEM
21 965
1
Koszty funkcjonowania
21 925
1.1
Amortyzacja
540
1.2
Materiały i energia
550
1.3
Usługi obce
3 400
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
14 925
1.4.1
osobowe
7 925
1.4.2
bezosobowe
7 000
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
90
1.6
Składki, z tego na:
1405
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1240
1.6.2
Fundusz Pracy
165
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
10
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
10
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 005
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
40
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Pozostałe koszty operacyjne
40
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
15
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
15
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
2
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 500
 
w tym:
  
1
projekt e-Akredytacja
580
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
13 020
1.1
Środki pieniężne
12 400
1.2
Należności krótkoterminowe
400
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
150
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
3 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
3 000
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
11 850
1.1
- depozyty overnight (O/N)
850
1.2
- depozyty terminowe
11 000
     

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

   Tabela 5   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
55 616
1.1
Środki pieniężne
0
1.2
Należności krótkoterminowe
53 516
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
2 100
2
Należności długoterminowe
5 064
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
16 068
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 318 138
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
527 540
1.1
Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ
  
1.2
Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
  
1.3
Przychody za usługi wodne wymienione w art. 255 Prawa Wodnego wg stawek ujętych w art. 274
527 540
2
Dotacje z budżetu państwa
517 629
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
101 973
5
Pozostałe przychody, w tym:
170 996
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
479
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
170 517
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 377 129
1
Koszty funkcjonowania
1 297 649
1.1
Amortyzacja
170 517
1.2
Materiały i energia
47 406
1.3
Usługi obce
266 075
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
366 206
1.4.1
osobowe
364 102
1.4.2
bezosobowe
2 104
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4 648
1.6
Składki, z tego na:
68 050
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
59 130
1.6.2
Fundusz Pracy
8 920
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
17 060
1.8.1
podatek akcyzowy
348
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
9 670
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 875
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
163
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1 339
1.8.6
podatek od nieruchomości
3 577
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
357 687
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
79 480
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
79 480
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-58 991
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-58 991
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 180 443
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
496 851
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
66 380
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
13 708
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
609 381
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
133 716
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
7 831
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
617212
 
w tym:
  
1
Inwestycje i dotacje dla Wód Polskich wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)
7 831
2
Inwestycje unijne (wkłady własne)
  
3
Inwestycje unijne (środki unijne)
609 381
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
80 340
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
15619
1.1
Środki pieniężne
221
1.2
Należności krótkoterminowe
13 302
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
2 096
2
Należności długoterminowe
43 953
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
33 841
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
221
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
221
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

   Tabela 6   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
158 748
1.1
Środki pieniężne
114 503
1.2
Należności krótkoterminowe
38 938
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
152
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
158 671
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
220
1.1
Przychody ze sprzedaży
220
2
Dotacje z budżetu państwa
12 451
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
10 500
5
Pozostałe przychody, z tego:
135 500
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
2 600
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
2 600
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
art. 19 UK
132 100
5.5
z rozwiązanych rezerw
0
5.6
Pozostałe przychody z majątku
800
III
KOSZTY OGÓŁEM
158 671
1
Koszty funkcjonowania
11 339
1.1
Amortyzacja
410
1.2
Materiały i energia
308
1.3
Usługi obce
600
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
7 476
1.4.1
osobowe
6 396
1.4.2
bezosobowe
1 080
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
330
1.6
Składki, z tego na:
1 315
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 200
1.6.2
Fundusz Pracy
115
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
300
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
300
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
600
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
141 332
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
131 300
3
Pozostałe koszty, z tego:
6 000
3.1
Środki na wydatki majątkowe
6 000
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
12 451
1.1
- podmiotowa
12 451
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
137 300
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
158 748
1.1
Środki pieniężne
117715
1.2
Należności krótkoterminowe
38 938
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
152
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
117 700
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
7 700
1.2
- depozyty terminowe
110 000
     

PLAN FINANSOWY CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

   Tabela 7   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
147
1.1
Środki pieniężne
147
1.2
Należności krótkoterminowe
0
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
0
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 912
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
80
1.1
Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług
80
2
Dotacje z budżetu państwa
5 571
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
261
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
3
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
3
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Pozostałe przychody z prowadzonej działalności
258
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 912
1
Koszty funkcjonowania
5 912
1.1
Amortyzacja
  
1.2
Materiały i energia
65
1.3
Usługi obce
690
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
1 810
1.4.1
osobowe
1260
1.4.2
bezosobowe
550
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
265
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
227
1.6.2
Fundusz Pracy
38
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
  
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
3 082
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
5 571
1.1
- podmiotowa
5 571
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
147
1.1
Środki pieniężne
147
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
147
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
147
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

   Tabela 8   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
212
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
212
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 285
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
50
1.1
Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych
50
2
Dotacje z budżetu państwa
3 200
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
35
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
35
III
KOSZTY OGÓŁEM
3 285
1
Koszty funkcjonowania
3 085
1.1
Amortyzacja
35
1.2
Materiały i energia
210
1.3
Usługi obce
1 732
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
761
1.4.1
osobowe
661
1.4.2
bezosobowe
100
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
5
1.6
Składki, z tego na:
148
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
128
1.6.2
Fundusz Pracy
20
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
38
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8.6
opłaty celne
3
1.8.7
składki do organizacji międzynarodowych
35
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
156
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
200
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 200
1.1
- podmiotowa
3 000
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
200
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
200
1.1
Środki pieniężne
  
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
200
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

   Tabela 9   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
  
1
Środki obrotowe, z tego:
4 000
1.1
Środki pieniężne
3 700
1.2
Należności krótkoterminowe
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
250
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 092
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
730
1.1
Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej
730
2
Dotacje z budżetu państwa
467
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
4 895
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
55
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
55
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Czynsz dzierżawny
4 540
5.5
Pozostałe przychody
300
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 785
1
Koszty funkcjonowania
5 771
1.1
Amortyzacja
140
1.2
Materiały i energia
50
1.3
Usługi obce
2 405
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
1270
1.4.1
osobowe
1 170
1.4.2
bezosobowe
100
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
197
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
174
1.6.2
Fundusz Pracy
23
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
  
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 709
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
14
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 307
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
58
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
58
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 249
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
467
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
467
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
50
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
4 000
1.1
Środki pieniężne
3 700
1.2
Należności krótkoterminowe
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
250
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
0
1 1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 700
1.1
- depozyty overnight (O/N)
200
1.2
- depozyty terminowe
3 500
     

PLAN FINANSOWY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

   Tabela 10   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
2 976
1.1
Środki pieniężne
2 264
1.2
Należności krótkoterminowe
330
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
182
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
645
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 080
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 531
1.1
Przychody netto ze sprzedaży
1 531
2
Dotacje z budżetu państwa
14 194
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
355
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
44
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
44
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
154
5.4
Inne przychody finansowe
5
III
KOSZTY OGÓŁEM
16 038
1
Koszty funkcjonowania
16 025
1.1
Amortyzacja
760
1.2
Materiały i energia
1 237
1.3
Usługi obce
1 607
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
9 829
1.4.1
osobowe
9 324
1.4.2
bezosobowe
505
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
15
1.6
Składki, z tego na:
1 725
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 570
1.6.2
Fundusz Pracy
155
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
220
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
25
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
18
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
146
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.8.6
inne opłaty
29
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
627
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
13
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 42
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
19
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
19
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 23
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
14 569
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
12 079
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
2115
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
770
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
375
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
975
 
w tym:
  
1
Środki własne
600
2
Dotacja celowa na wydatki majątkowe
375
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
2 934
1.1
Środki pieniężne
2 422
1.2
Należności krótkoterminowe
330
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
182
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
645
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 272
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 972
1.2
- depozyty terminowe
300
     

PLAN FINANSOWY DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 11   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
2 488
1.1
Środki pieniężne
2218
1.2
Należności krótkoterminowe
200
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
70
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
100
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
17 571
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
5 600
1.1
Przychody z działalności gospodarczej
5 600
2
Dotacje z budżetu państwa
11 931
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
40
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
30
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
30
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
10
III
KOSZTY OGÓŁEM
17 396
1
Koszty funkcjonowania
17 236
1.1
Amortyzacja
500
1.2
Materiały i energia
900
1.3
Usługi obce
800
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
11 980
1.4.1
osobowe
11 860
1.4.2
bezosobowe
120
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
40
1.6
Składki, z tego na:
2 016
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 849
1.6.2
Fundusz Pracy
167
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
400
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
170
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
70
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
140
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
5
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
15
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
600
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
160
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 175
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
40
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
40
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 135
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
12 421
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
11 581
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
350
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
128
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
490
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
510
 
w tym:
  
1
Środki własne
20
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
2 235
1.1
Środki pieniężne
1 975
1.2
Należności krótkoterminowe
200
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
60
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
100
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 12   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 190
1.1
Środki pieniężne
2 783
1.2
Należności krótkoterminowe
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
77
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
204
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
4
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
21 743
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
10 581
1.1
Przychody ze sprzedaży
5 515
1.2
Pozostałe przychody
5 066
2
Dotacje z budżetu państwa
10 542
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
620
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
20
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
20
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
250
III
KOSZTY OGÓŁEM
21 643
1
Koszty funkcjonowania
21 573
1.1
Amortyzacja
700
1.2
Materiały i energia
889
1.3
Usługi obce
2 475
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
12 276
1.4.1
osobowe
11 024
1.4.2
bezosobowe
1 252
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
110
1.6
Składki, z tego na:
2 369
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 161
1.6.2
Fundusz Pracy
208
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
205
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
68
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
130
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
5
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1 9
Pozostałe koszty funkcjonowania
2 548
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
70
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 100
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
30
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
30
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 70
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
11 542
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
10 372
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
170
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
62
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 000
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
1 933
 
w tym:
  
1
Środki własne
933
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego
2 774
1.1
Środki pieniężne
2 344
1.2
Należności krótkoterminowe
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
100
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
204
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
4
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej:
4
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
4
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
4
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 370
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
1 370
1.2
- depozyty terminowe
1 000
     

PLAN FINANSOWY LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 13   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
4 327
1.1
Środki pieniężne
3 839
1.2
Należności krótkoterminowe
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
188
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
538
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
21 253
1
Przychody z prowadzonej działalności
7 000
2
Dotacje z budżetu państwa
14 205
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
48
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
48
III
KOSZTY OGÓŁEM
21 251
1
Koszty funkcjonowania
20 871
1.1
Amortyzacja
500
1.2
Materiały i energia
800
1.3
Usługi obce
712
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
14 842
1.4.1
osobowe
13 642
1.4.2
bezosobowe
1 200
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
90
1.6
Składki, z tego na:
2 518
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 263
1.6.2
Fundusz Pracy
255
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
135
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
125
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
10
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 274
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
380
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 2
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 2
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
15 066
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
13 885
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
320
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
117
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
861
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
861
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
4 781
1.1
Środki pieniężne
4 293
1.2
Należności krótkoterminowe
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
188
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
538
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 14   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
1 200
1.1
Środki pieniężne
1 000
1.2
Należności krótkoterminowe
110
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
90
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 354
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 600
1.1
Przychody z działaności gospodarczej
4 600
2
Dotacje z budżetu państwa
5 726
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
28
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
28
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 354
1
Koszty funkcjonowania
10 352
1.1
Amortyzacja
198
1.2
Materiały i energia
1 135
1.3
Usługi obce
690
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
6 567
1.4.1
osobowe
5 615
1.4.2
bezosobowe
952
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
81
1.6
Składki, z tego na:
1 139
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 042
1.6.2
Fundusz Pracy
97
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
102
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
99
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
440
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
2
31
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Koszty operacyjne
2
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 283
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
5 426
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
300
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
110
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
557
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
611
 
w tym:
  
1
Środki własne
54
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
1200
1.1
Środki pieniężne
1 000
1.2
Należności krótkoterminowe
110
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
90
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 15   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 700
1.1
Środki pieniężne
2 944
1.2
Należności krótkoterminowe
150
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
60
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
180
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
18 297
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
6 148
1.1
Przychody ze sprzedaży
6 148
2
Dotacje z budżetu państwa
11 834
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
315
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
15
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
285
5.4
Inne
15
III
KOSZTY OGÓŁEM
18 264
1
Koszty funkcjonowania
18 124
1.1
Amortyzacja
870
1.2
Materiały i energia
1 105
1.3
Usługi obce
1485
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
11 264
1.4.1
osobowe
11 064
1.4.2
bezosobowe
200
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
32
1.6
Składki, z tego na:
2 126
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 896
1.6.2
Fundusz Pracy
230
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
142
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
134
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
6
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 100
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
140
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 33
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
28
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
28
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 5
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
12714
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
11 484
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
350
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
128
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
880
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
2 000
 
w tym:
  
1
Środki własne
1 120
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
2 750
1.1
Środki pieniężne
1 857
1.2
Należności krótkoterminowe
150
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
60
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
540
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 857
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 857
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 16   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
622
1.1
Środki pieniężne
427
1.2
Należności krótkoterminowe
160
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
35
2
Należności długoterminowe
10
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
250
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
13 899
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 700
1.1
Przychody ze sprzedaży produktów
4 700
2
Dotacje z budżetu państwa
8 799
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
400
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
300
5.4
Pozostałe przychody
100
III
KOSZTY OGÓŁEM
13 890
1
Koszty funkcjonowania
13 870
1.1
Amortyzacja
500
1.2
Materiały i energia
650
1.3
Usługi obce
990
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
9 099
1.4.1
osobowe
8 949
1.4.2
bezosobowe
150
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
1 615
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 500
1.6.2
Fundusz Pracy
115
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
10
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
46
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
6
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
40
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
960
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
20
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Koszty operacyjne
20
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 9
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
4
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
4
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 5
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
9 090
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
8 499
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
300
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
110
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
291
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
310
 
w tym:
  
1
Środki własne
19
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
996
1.1
Środki pieniężne
50
1.2
Należności krótkoterminowe
160
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
35
2
Należności długoterminowe
10
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
300
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 17   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
5 255
1.1
Środki pieniężne
4 905
1.2
Należności krótkoterminowe
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
50
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
300
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
36 894
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
15 500
1.1
Przychody netto ze sprzedaży usług
12 500
1.2
Pozostałe
3 000
2
Dotacje z budżetu państwa
20 279
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
1 115
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
250
5.4
Pozostałe przychody
865
III
KOSZTY OGÓŁEM
36 874
1
Koszty funkcjonowania
36 824
1.1
Amortyzacja
1274
1.2
Materiały i energia
3 200
1.3
Usługi obce
4 837
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
21 180
1.4.1
osobowe
20 940
1.4.2
bezosobowe
240
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
170
1.6
Składki, z tego na:
3 685
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
3 305
1.6.2
Fundusz Pracy
380
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
678
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
130
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
543
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
5
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 800
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, z tego:
50
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Inne
50
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 20
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
20
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
20
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
21 258
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
19 979
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
300
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
110
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
979
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
3 113
 
w tym:
  
1
Środki własne
2 134
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
2 942
1.1
Środki pieniężne
2 592
1.2
Należności krótkoterminowe
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
50
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
300
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 18   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
233
1.1
Środki pieniężne
33
1.2
Należności krótkoterminowe
200
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
200
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
800
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
600
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
8 454
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 707
1.1
Przychody z działaności gospodarczej
2 677
1.2
Pozostałe przychody
30
2
Dotacje z budżetu państwa
5 557
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
190
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
190
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 453
1
Koszty funkcjonowania
8 428
1.1
Amortyzacja
312
1.2
Materiały i energia
724
1.3
Usługi obce
737
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 966
1.4.1
osobowe
4 776
1.4.2
bezosobowe
190
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
16
1.6
Składki, z tego na:
918
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
814
1.6.2
Fundusz Pracy
104
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
93
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
93
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
662
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
25
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Koszty operacyjne
25
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 1
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 1
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 092
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
5 207
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
350
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
128
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
535
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
535
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, z tego:
233
1.1
Środki pieniężne
33
1.2
Należności krótkoterminowe
200
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
200
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
760
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
560
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
560
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
560
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
560
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
33
1.1
- depozyty overnight (O/N)
33
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 19   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
4 302
1.1
Środki pieniężne
4 198
1.2
Należności krótkoterminowe
64
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
40
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
24
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
17 268
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 947
1.1
Przychody netto ze sprzedaży
4 920
1.2
Pozostałe
27
2
Dotacje z budżetu państwa
12218
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
103
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
36
5.4
Inne przychody operacyjne
67
III
KOSZTY OGÓŁEM
17 262
1
Koszty funkcjonowania
17212
1.1
Amortyzacja
535
1.2
Materiały i energia
1 003
1.3
Usługi obce
1 072
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
11271
1.4.1
osobowe
11 176
1.4.2
bezosobowe
95
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
32
1.6
Składki, z tego na:
2 003
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 835
1.6.2
Fundusz Pracy
168
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
324
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
170
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
139
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
13
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
972
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, z tego:
50
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Koszty operacyjne
50
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 6
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
6
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
6
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
12 722
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
11 894
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
324
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
118
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
504
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
504
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
4 801
1.1
Środki pieniężne
4 697
1.2
Należności krótkoterminowe
64
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
40
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
24
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 20   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
950
1.1
Środki pieniężne
500
1.2
Należności krótkoterminowe
350
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
100
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
600
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 223
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
7 164
1.1
Przychody z działalności gospodarczej
4 989
1.2
Pozostałe przychody
2 175
2
Dotacje z budżetu państwa
7 700
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
359
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
209
III
KOSZTY OGÓŁEM
15 109
1
Koszty funkcjonowania
15014
1.1
Amortyzacja
479
1.2
Materiały i energia
815
1.3
Usługi obce
1 345
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
9 705
1.4.1
osobowe
8 970
1.4.2
bezosobowe
735
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
340
1.6
Składki, z tego na:
1 734
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 564
1.6.2
Fundusz Pracy
170
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
106
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
19
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
83
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
490
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
95
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 114
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
26
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
26
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 88
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 660
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
7 500
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
200
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
73
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
960
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
960
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
735
1.1
Środki pieniężne
285
1.2
Należności krótkoterminowe
350
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
100
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
610
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
235
1.1
- depozyty overnight (O/N)
235
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 21   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
930
1.1
Środki pieniężne
500
1.2
Należności krótkoterminowe
400
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1 3
Zapasy
30
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
1 706
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
1 666
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
18517
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
8412
1.1
Przychody z tytułu dostaw usług
6 725
1.2
Pozostałe przychody
1 687
2
Dotacje z budżetu państwa
10 052
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
53
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
3
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
3
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Pozostałe przychody
47
III
KOSZTY OGÓŁEM
18 492
1
Koszty funkcjonowania
18 442
1.1
Amortyzacja
570
1.2
Materiały i energia
1 700
1.3
Usługi obce
1 800
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
11 100
1.4.1
osobowe
10 800
1.4.2
bezosobowe
300
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
50
1.6
Składki, z tego na:
1 842
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 690
1.6.2
Fundusz Pracy
152
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
60
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
320
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
50
1 8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
70
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
200
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 000
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
50
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 25
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
4
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
4
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 21
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
10 852
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
9 760
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
292
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
107
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
800
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
1 000
 
w tym:
  
1
Środki własne
200
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
930
1.1
Środki pieniężne
500
1.2
Należności krótkoterminowe
400
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
30
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
1 230
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
1 190
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej
1 190
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
1 190
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
1 190
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
500
1.1
- depozyty overnight (O/N)
200
1.2
- depozyty terminowe
300
     

PLAN FINANSOWY ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 22   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
3 125
1.1
Środki pieniężne
3 045
1.2
Należności krótkoterminowe, w tym:
70
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
10
2
Należności długoterminowe, w tym:
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, w tym:
137
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
77
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
12510
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 000
1.1
Przychody z działalności gospodarczej
4 000
2
Dotacje z budżetu państwa
8 260
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego
250
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
50
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.1.2
Odsetki bankowe
50
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
200
III
KOSZTY OGÓŁEM
12 475
1
Koszty funkcjonowania
12 425
1.1
Amortyzacja
400
1.2
Materiały i energia
600
1.3
Usługi obce
800
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
7 900
1.4.1
osobowe
7 700
1.4.2
bezosobowe
200
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
1 500
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 370
1.6.2
Fundusz Pracy
130
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
220
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
200
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
20
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 005
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, z tego:
50
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Koszty operacyjne
50
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 35
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
30
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
30
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 5
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
9 078
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
7 885
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
375
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
137
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
818
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
1 318
 
w tym:
  
1
Środki własne
500
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
2 750
1.1
Środki pieniężne
2 490
1.2
Należności krótkoterminowe, w tym:
250
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
10
2
Należności długoterminowe, w tym:
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania, w tym:
350
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
40
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:
40
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
40
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
40
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 23   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
2 142
1.1
Środki pieniężne
2 037
1.2
Należności krótkoterminowe
80
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
25
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
1 900
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 778
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 000
1.1
Przychody netto ze sprzedaży
1 150
1.2
Pozostałe
850
2
Dotacje z budżetu państwa
8 778
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
  
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.1.2
Odsetki bankowe
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 778
1
Koszty funkcjonowania
10 763
1.1
Amortyzacja
240
1.2
Materiały i energia
380
1.3
Usługi obce
315
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
7 790
1.4.1
osobowe
7 130
1.4.2
bezosobowe
660
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
290
1.6
Składki, z tego na:
1 360
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 243
1.6.2
Fundusz Pracy
117
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
150
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
15
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
130
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
238
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
15
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Koszty operacyjne
15
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
9 258
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
8 341
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
437
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
159
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
480
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
480
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, z tego:
2 382
1.1
Środki pieniężne
2 277
1.2
Należności krótkoterminowe
80
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
25
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
1 900
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 24   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
330
1.1
Środki pieniężne
200
1.2
Należności krótkoterminowe
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
10
1.3
Zapasy
30
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
500
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
200
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 094
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 200
1.1
Przychody z działalności gospodarczej
3 200
2
Dotacje z budżetu państwa
7 783
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
111
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
11
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.1.2
Odsetki bankowe
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
90
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
10
III
KOSZTY OGÓŁEM
11 081
1
Koszty funkcjonowania
11 061
1.1
Amortyzacja
400
1.2
Materiały i energia
400
1.3
Usługi obce
900
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
6 960
1.4.1
osobowe
6 840
1.4.2
bezosobowe
120
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
10
1.6
Składki, z tego na:
1 345
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 175
1.6.2
Fundusz Pracy
170
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
175
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
160
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
15
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
866
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, z tego:
20
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Pozostałe koszty operacyjne
20
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 13
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
5
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
5
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 8
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 033
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
7 563
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
220
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
81
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
250
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
250
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, z tego:
330
1.1
Środki pieniężne
200
1.2
Należności krótkoterminowe
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
10
1.3
Zapasy
30
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
400
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
200
1.1
- depozyty overnight (O/N)
200
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 25   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r
wtys zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU
X
1
Środki obrotowe z tego
3 400
1 1
Środki pieniężne
2 850
1 2
Należności krótkoterminowe
500
1 21
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1 22
od jednostek sektora finansów publicznych
360
1 3
Zapasy
50
2
Należności długoterminowe
  
21
z tytułu udzielonych pożyczek
  
22
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
500
31
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
32
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
23 354
1
Przychody z prowadzonej działalności z tego
5510
1 1
Przychody netto ze sprzedaży
1 750
1 2
Pozostałe
3 760
2
Dotacje z budżetu państwa
17 136
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
200
5
Pozostałe przychody w tym
508
51
Odsetki (np z tytułu udzielonych pożyczek) w tym
28
51 1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
15
512
Odsetki bankowe
  
52
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
53
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
380
54
Pozostałe
100
III
KOSZTY OGÓŁEM
23 325
1
Koszty funkcjonowania
23 215
1 1
Amortyzacja
500
1 2
Materiały i energia
940
1 3
Usługi obce
1 800
1 4
Wynagrodzenia z tego
15 836
1 41
osobowe
15 640
1 42
bezosobowe
196
1 43
pozostałe
  
1 5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
30
1 6
Składki z tego na
2 372
1 61
ubezpieczenie społeczne
2 141
1 62
Fundusz Pracy
231
1 63
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1 7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1 8
Podatki i opłaty z tego
353
1 81
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
132
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
21
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
163
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
6
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
31
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 384
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
110
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Pozostałe koszty operacyjne
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 29
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
29
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
29
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
17712
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
16 636
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
500
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
182
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
576
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
576
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
3 936
1.1
Środki pieniężne
3 386
1.2
Należności krótkoterminowe
500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
360
1.3
Zapasy
50
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
500
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 386
1.1
- depozyty overnight (O/N)
3 386
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

   Tabela 26   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
130
1.1
Środki pieniężne
50
1.2
Należności krótkoterminowe
50
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
30
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
30
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
12 854
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 352
1.1
Przychody netto ze sprzedaży
3 167
1.2
Pozostałe
1 185
2
Dotacje z budżetu państwa
7 969
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
533
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
5
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5
5.1.2
Odsetki bankowe
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
138
5.4
Inne przychody finansowe
15
III
KOSZTY OGÓŁEM
12 854
1
Koszty funkcjonowania
12 649
1.1
Amortyzacja
502
1.2
Materiały i energia
755
1.3
Usługi obce
815
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
8 400
1.4.1
osobowe
8 200
1.4.2
bezosobowe
200
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
20
1.6
Składki, z tego na:
1490
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 350
1.6.2
Fundusz Pracy
140
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
91
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
76
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
576
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
205
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Pozostałe koszty operacyjne
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 787
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
7 706
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
263
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
96
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
818
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
878
 
w tym:
  
1
Środki własne
60
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, z tego:
130
1.1
Środki pieniężne
50
1.2
Należności krótkoterminowe
50
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
30
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
30
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
50
1.1
- depozyty overnight (O/N)
50
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

   Tabela 27   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
343 728
1.1
Środki pieniężne
165 116
1.2
Należności krótkoterminowe:
175 116
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
360
2
Należności długoterminowe:
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania:
709 435
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 024 265
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
983 291
1.1
Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody
983 291
2
Dotacje z budżetu państwa
12 216
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
28 758
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
3 500
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Rozliczenie dofinansowania projektów z UE
25 258
III
KOSZTY OGÓŁEM
889 406
1
Koszty funkcjonowania
876 718
1.1
Amortyzacja
85 680
1.2
Materiały i energia
19 979
1.3
Usługi obce
95 783
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
470 709
1.4.1
osobowe
470 511
1.4.2
bezosobowe
198
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
54 546
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
41 932
1.6.2
Fundusz Pracy
11 483
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1 131
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
15 336
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
358
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 950
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
134 685
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
12 688
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Odsetki pozostałe
120
3.3
Pozostałe koszty finansowe
47
3.4
Odpisy aktualizujące należności
10 174
3.5
Inne pozostałe koszty operacyjne
2 347
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
134 859
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
25 623
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
20 593
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
3
Podatek odroczony
5 030
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
109 236
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
12216
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
12216
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
321 885
1.1
Środki pieniężne
143 206
1.2
Należności krótkoterminowe:
175 095
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
360
2
Należności długoterminowe:
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania:
709 226
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
128 885
1.1
- depozyty overnight (O/N)
12 889
1.2
- depozyty terminowe
115 996
     

PLAN FINANSOWY TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

   Tabela 28   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
96 730
1.1
Środki pieniężne
93 754
1.2
Należności krótkoterminowe:
2 976
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe:
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania:
11 882
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
62 197
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
60 956
1.1
Przychody z tytułu dozoru technicznego
49 411
1.2
Pozostałe
11 545
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
1241
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
947
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
947
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Pozostałe
294
III
KOSZTY OGÓŁEM
59 472
1
Koszty funkcjonowania
59 266
1.1
Amortyzacja
5 452
1.2
Materiały i energia
2 060
1.3
Usługi obce
6 788
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
31 652
1.4.1
osobowe
31 552
1.4.2
bezosobowe
100
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
469
1.6
Składki, z tego na:
6 275
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
5 501
1.6.2
Fundusz Pracy
774
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 895
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1 645
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
75
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
4 675
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
206
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Pozostałe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 2 725
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
818
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:
818
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
818
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 907
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
98 094
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 841
1.1
Środki pieniężne
163
1.2
Należności krótkoterminowe:
3 678
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe:
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania:
9 645
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
163
1.1
- depozyty overnight (O/N)
163
1.2
- depozyty terminowe
0
     

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

   Tabela 29   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 000
1.1
Środki pieniężne
500
1.2
Należności krótkoterminowe
500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
2 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
54 027
1
Przychody z prowadzonej działalności
  
2
Dotacje z budżetu państwa
50 413
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
1 814
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 800
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
5.4
Pozostałe przychody POT
1 800
III
KOSZTY OGÓŁEM
54 027
1
Koszty funkcjonowania
10 481
1.1
Amortyzacja
  
1.2
Materiały i energia
  
1.3
Usługi obce
2 689
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
6 612
1.4.1
osobowe
6 612
1.4.2
bezosobowe
  
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
1 081
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
953
1.6.2
Fundusz Pracy
128
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
  
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
99
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
40 824
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
2 722
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
3.2
Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych
2 142
3.3
Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej
580
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
50413
1.1
- podmiotowa
49 505
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
580
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
328
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
328
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 000
1.1
Środki pieniężne
500
1.2
Należności krótkoterminowe
500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
2 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniajace
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
200
1.1
- depozyty overnight (O/N)
200
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

   Tabela 30   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
6 663 873
1.1
Środki pieniężne
5 852 564
1.2
Należności krótkoterminowe
811 309
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
787 363
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
271 576
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe
4 938 479
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
4 938 479
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 246 041
3
Zobowiązania
45 891
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 508 720
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 180 400
1.1
Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ
0
1.2
Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
0
1.3
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
355 000
1.4
Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne
280 000
1.6
Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
430 000
1.7
Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
80 000
1.8
Pozostałe opłaty i składki
35 400
2
Dotacje z budżetu państwa
65 000
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
1 000
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
262 320
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
253 850
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
103 000
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
164
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 405 800
1
Koszty funkcjonowania
104 600
1.1
Amortyzacja
5 600
1.2
Materiały i energia
1 400
1.3
Usługi obce
7 500
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
68 600
1.4.1
osobowe
67 200
1.4.2
bezosobowe
1 400
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
0
1.6
Podatki i opłaty, w tym:
12 700
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
11 200
1.6.2
Fundusz Pracy
1 500
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 640
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
300
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
40
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
600
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
7 160
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 200 000
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1 200 000
3
Pozostałe koszty, w tym:
101 200
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 102 920
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
2.
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
0
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 102 920
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
65 000
1.1
- podmiotowa
0
1.2
- przedmiotowa
0
1.3
- celowa
0
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
51 178
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
5 121
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
13 822
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
78
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
6 796
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1 200 000
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
5 880 026
1.1
Środki pieniężne
5 068 717
1.2
Należności krótkoterminowe
811 309
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
787 363
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
271 576
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe
5 465 590
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
5 465 590
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 379 038
3
Zobowiązania
46 101
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
5 062 340
1.1
- depozyty overnight (O/N)
598 058
1.2
- depozyty terminowe
4 464 282
     

PLAN FINANSOWY BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 31   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 384
1.1
Środki pieniężne
3 284
1.2
Należności krótkoterminowe
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
200
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 071
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 733
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2 733
1.2
Pozostałe
  
2
Dotacje z budżetu państwa
2 592
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
200
5
Pozostałe przychody, w tym:
3 546
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
8
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
8
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
818
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
2 000
III
KOSZTY OGÓŁEM
9819
1
Koszty funkcjonowania
9 769
1.1
Amortyzacja
2 360
1.2
Materiały i energia
400
1.3
Usługi obce
2 900
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 999
1.4.1
osobowe
2 727
1.4.2
bezosobowe
272
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
200
1.6
Składki, z tego na:
510
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
443
1.6.2
Fundusz Pracy
67
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
200
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
100
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
20
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
80
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
200
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
50
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
50
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-748
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-748
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
16 577
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
2 525
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
962
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
67
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
13 090
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
814
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
13 339
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
  
2.
środki własne
1 298
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
50
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
2 739
1.1
Środki pieniężne
2 639
1.2
Należności krótkoterminowe
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
210
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 32   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
2 200
1.1
Środki pieniężne
1 059
1.2
Należności krótkoterminowe
460
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
482
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
1 199
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
288
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 205
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 405
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
3 370
1.2
Pozostałe
35
2
Dotacje z budżetu państwa
5 441
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
2 359
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
4
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
4
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 599
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
684
III
KOSZTY OGÓŁEM
12 121
1
Koszty funkcjonowania
10 433
1.1
Amortyzacja
1 601
1.2
Materiały i energia
1 005
1.3
Usługi obce
478
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 491
1.4.1
osobowe
5 484
1.4.2
bezosobowe
7
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
158
1.6
Składki, z tego na:
1 027
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
892
1.6.2
Fundusz Pracy
135
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
6
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
365
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
365
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
302
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 688
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-916
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-916
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
13 185
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
5 394
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 646
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
47
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
6 145
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
580
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
7 052
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
  
2.
środki własne
907
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 982
1.1
Środki pieniężne
539
1.2
Należności krótkoterminowe
754
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
270
1.3
Zapasy
490
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
1 112
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
208
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
362
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
208
 
- sektora finansów publicznych
208
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
154
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
380
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
380
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 33   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
6 231
1.1
Środki pieniężne
6 104
1.2
Należności krótkoterminowe
0
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
127
2
Należności długoterminowe
2 618
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
3 103
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2 618
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 907
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 198
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4 175
1.2
Pozostałe
23
2
Dotacje z budżetu państwa
5 531
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
972
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4 014
5
Pozostałe przychody, w tym:
2 192
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
1 692
III
KOSZTY OGÓŁEM
17 792
1
Koszty funkcjonowania
12 127
1.1
Amortyzacja
2 004
1.2
Materiały i energia
781
1.3
Usługi obce
819
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 951
1.4.1
osobowe
5 870
1.4.2
bezosobowe
81
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
267
1.6
Składki, z tego na:
1 105
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
960
1.6.2
Fundusz Pracy
145
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
71
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
300
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
300
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
829
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
5 665
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-885
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
25
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
25
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-910
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
8419
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
5 334
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
3 048
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
37
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 078
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
2 439
2.
środki własne
200
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
7 564
1.1
Środki pieniężne
7 437
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
127
2
Należności długoterminowe
4 391
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
4 881
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
4 391
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
4 891
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
4 391
 
- sektora finansów publicznych
4 391
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
500
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 34   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 330
1.1
Środki pieniężne
585
1.2
Należności krótkoterminowe
450
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
130
1.3
Zapasy
280
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
750
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
13 330
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 590
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
3 590
1.2
Pozostałe
0
2
Dotacje z budżetu państwa
5 446
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
1 219
5
Pozostałe przychody, w tym:
3 075
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
10
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
935
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
1 180
III
KOSZTY OGÓŁEM
14 580
1
Koszty funkcjonowania
11 606
1.1
Amortyzacja
2 060
1.2
Materiały i energia
895
1.3
Usługi obce
1 260
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 302
1.4.1
osobowe
5 054
1.4.2
bezosobowe
248
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
263
1.6
Składki, z tego na:
899
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
805
1.6.2
Fundusz Pracy
94
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
650
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
45
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
605
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
277
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2 974
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
195
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-1 250
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
0
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
0
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-1 250
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 241
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
4 971
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 434
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
192
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 586
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
175
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
250
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 676
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
871
2.
środki własne
470
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
195
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 510
1.1
Środki pieniężne
550
1.2
Należności krótkoterminowe
680
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
200
1.3
Zapasy
260
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
750
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
70
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
70
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
na
2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
250
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
  
1.2
- deoozvtv terminowe
250
     

PLAN FINANSOWY PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

   Tabela 35   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
303
1.1
Środki pieniężne
165
1.2
Należności krótkoterminowe
40
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
98
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
145
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 000
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
386
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
384
1.2
Pozostałe
2
2
Dotacje z budżetu państwa
2 644
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
72
5
Pozostałe przychody, w tym:
898
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
2
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
2
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
366
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 140
1
Koszty funkcjonowania
3 610
1.1
Amortyzacja
506
1.2
Materiały i energia
223
1.3
Usługi obce
329
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
1 820
1.4.1
osobowe
1 807
1.4.2
bezosobowe
13
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
96
1.6
Składki, z tego na:
342
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
296
1.6.2
Fundusz Pracy
45
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
79
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
4
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
75
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
215
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
530
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-140
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-140
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 004
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
2 644
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
10
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
300
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
300
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
50
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 923
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
2 199
2.
środki własne
104
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
191
1.1
Środki pieniężne
61
1.2
Należności krótkoterminowe
40
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
90
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
145
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
45
1.1
- depozyty overnight (O/N)
45
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 36   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
2 736
1.1
Środki pieniężne
2 036
1.2
Należności krótkoterminowe
200
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
500
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
400
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
8 086
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 738
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2 738
1.2
Pozostałe
0
2
Dotacje z budżetu państwa
3114
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
294
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 940
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
5
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
385
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
250
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 377
1
Koszty funkcjonowania
6 527
1.1
Amortyzacja
500
1.2
Materiały i energia
617
1.3
Usługi obce
730
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 151
1.4.1
osobowe
3114
1.4.2
bezosobowe
37
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
290
1.6
Składki, z tego na:
555
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
480
1.6.2
Fundusz Pracy
74
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
269
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
39
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
230
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
415
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 850
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-291
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-291
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
5 860
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
3 046
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
453
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
68
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
2 361
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
354
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
4 650
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
2 069
2.
środki własne
877
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
2 400
1.1
Środki pieniężne
1 500
1.2
Należności krótkoterminowe
500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
400
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
320
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 500
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 500
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 37   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 091
1.1
Środki pieniężne
2 001
1.2
Należności krótkoterminowe
1 076
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 076
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
360
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
8 477
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 459
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1 450
1.2
Pozostałe
9
2
Dotacje z budżetu państwa
3 515
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
1 085
5
Pozostałe przychody, w tym:
2418
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
0
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
0
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
113
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
270
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 835
1
Koszty funkcjonowania
8 827
1.1
Amortyzacja
953
1.2
Materiały i energia
369
1.3
Usługi obce
3 454
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 959
1.4.1
osobowe
2 936
1.4.2
bezosobowe
23
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
254
1.6
Składki, z tego na:
563
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
500
1.6.2
Fundusz Pracy
63
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
136
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
136
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
139
2
Koszty realizacji zadań w tym
8
21
- środki przekazane innym podmiotom
8
3
Pozostałe koszty w tym
0
31
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-358
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym
  
21
Wpłata do budżetu państwa (np z zysku nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-358
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem z tego
5316
1 1
- podmiotowa
  
12
- przedmiotowa
  
1 3
- celowa
3 493
14
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
135
141
w tym na współfinansowanie
22
1 5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 688
1 51
w tym na współfinansowanie
260
1 6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 238
 
w tym
  
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW WFOSiGW)
0
2
środki własne
325
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
8
X
STAN NA KONIEC ROKU
X
1
Środki obrotowe w tym
3 091
1 1
Środki pieniężne
2 001
12
Należności krótkoterminowe
1 076
121
z tytułu udzielonych pożyczek
0
122
od jednostek sektora finansów publicznych
1 076
1 3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe
0
21
z tytułu udzielonych pożyczek
0
22
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
360
31
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
32
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
145
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
145
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

   Tabela 38   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 847
1.1
Środki pieniężne
1 627
1.2
Należności krótkoterminowe
50
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
170
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
300
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
18 226
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
6 078
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
5 480
1.2
Pozostałe
598
2
Dotacje z budżetu państwa
2 802
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
202
5
Pozostałe przychody, w tym:
9 144
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
97
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
97
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
4 600
III
KOSZTY OGÓŁEM
17 222
1
Koszty funkcjonowania
17 222
1.1
Amortyzacja
5 285
1.2
Materiały i energia
770
1.3
Usługi obce
7 103
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 625
1.4.1
osobowe
2 580
1.4.2
bezosobowe
45
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
300
1.6
Składki, z tego na:
512
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
448
1.6.2
Fundusz Pracy
64
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
394
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
140
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
55
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
199
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
233
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 1 004
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
30
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
30
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
0
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 974
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 959
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
2 802
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 157
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
6 837
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
431
2.
środki własne
3 209
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 186
1.1
Środki pieniężne
1 858
1.2
Należności krótkoterminowe
1 158
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
170
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
300
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
57
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
57
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 858
1.1
- depozyty overnight (O/N)
57
1.2
- depozyty terminowe
1 801
     

PLAN FINANSOWY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 39   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 548
1.1
Środki pieniężne
1 250
1.2
Należności krótkoterminowe
92
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
206
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
703
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
22 736
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
5 019
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4 859
1.2
Pozostałe
160
2
Dotacje z budżetu państwa
8 636
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
50
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
281
5
Pozostałe przychody, w tym:
8 750
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
12
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
12
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
944
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
621
III
KOSZTY OGÓŁEM
23 637
1
Koszty funkcjonowania
15 002
1.1
Amortyzacja
1 522
1.2
Materiały i energia
964
1.3
Usługi obce
1 129
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
8 021
1.4.1
osobowe
7 892
1.4.2
bezosobowe
129
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
509
1.6
Składki, z tego na:
1 533
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 378
1.6.2
Fundusz Pracy
155
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
554
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
554
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
770
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
8 635
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-901
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-901
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
14 744
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
8 449
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 131
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
167
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
5 164
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
722
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
5 164
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
0
2.
środki własne
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
807
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 548
1.1
Środki pieniężne
1 250
1.2
Należności krótkoterminowe
92
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
206
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
703
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
500
1.1
- depozyty overnight (O/N)
500
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 40   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 153
1.1
Środki pieniężne
710
1.2
Należności krótkoterminowe
125
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
15
1.3
Zapasy
75
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
700
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 278
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
5 828
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
5 828
1.2
Pozostałe
0
2
Dotacje z budżetu państwa
3 648
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
1 935
5
Pozostałe przychody, w tym:
4 867
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
0
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
0
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
2 626
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
527
III
KOSZTY OGÓŁEM
17111
1
Koszty funkcjonowania
16 586
1.1
Amortyzacja
1 693
1.2
Materiały i energia
1 199
1.3
Usługi obce
7 393
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 225
1.4.1
osobowe
3 894
1.4.2
bezosobowe
331
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
419
1.6
Składki, z tego na:
736
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
638
1.6.2
Fundusz Pracy
97
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
143
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
25
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
118
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
778
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
525
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
525
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-833
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
12
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
12
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-845
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
17 477
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
3 557
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
2 717
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
91
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
11 103
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
739
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
22 148
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
4 347
2.
środki własne
1 744
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
525
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
420
1.1
Środki pieniężne
200
1.2
Należności krótkoterminowe
125
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
15
1.3
Zapasy
75
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
1 613
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
913
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
1 208
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
913
 
- sektora finansów publicznych
913
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
295
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 41   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 531
1.1
Środki pieniężne
580
1.2
Należności krótkoterminowe
574
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
81
1.3
Zapasy
323
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
639
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 036
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2113
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1 905
1.2
Pozostałe
208
2
Dotacje z budżetu państwa
4513
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
1 427
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 983
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
10
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
536
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
488
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 764
1
Koszty funkcjonowania
10 759
1.1
Amortyzacja
895
1.2
Materiały i energia
1 024
1.3
Usługi obce
1 729
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 321
1.4.1
osobowe
5 188
1.4.2
bezosobowe
133
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
190
1.6
Składki, z tego na:
811
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
705
1.6.2
Fundusz Pracy
101
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
5
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
479
1.8.1
podatek akcyzowy
1
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
125
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
348
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
310
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
5
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
5
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-728
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-728
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 491
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
4417
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 140
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
96
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
934
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
6
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 454
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
1 086
2.
środki własne
362
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
5
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 094
1.1
Środki pieniężne
447
1.2
Należności krótkoterminowe
374
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
80
1.3
Zapasy
223
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
889
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
200
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
0
 
- sektora finansów publicznych
0
 
- pozostałych
0
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
200
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
     

PLAN FINANSOWY NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 42   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 794
1.1
Środki pieniężne
3 690
1.2
Należności krótkoterminowe
65
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
39
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
349
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 448
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
860
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
860
1.2
Pozostałe
  
2
Dotacje z budżetu państwa
2 037
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
411
5
Pozostałe przychody, w tym:
1 140
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
30
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
30
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
850
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
260
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 312
1
Koszty funkcjonowania
3 129
1.1
Amortyzacja
380
1.2
Materiały i energia
364
1.3
Usługi obce
487
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
1 310
1.4.1
osobowe
1 280
1.4.2
bezosobowe
30
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
97
1.6
Składki, z tego na:
238
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
207
1.6.2
Fundusz Pracy
31
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
6
1.8.1
podatek akcyzowy
1
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
5
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
247
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 183
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 136
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
2
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 134
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
9 397
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
1 860
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 183
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
177
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
6 354
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
939
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
6 563
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
3 708
2.
środki własne
209
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 843
1.1
Środki pieniężne
3 735
1.2
Należności krótkoterminowe
65
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
43
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
349
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
151
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
151
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 584
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
3 584
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 43   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 049
1.1
Środki pieniężne
733
1.2
Należności krótkoterminowe
112
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
204
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
686
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 316
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 783
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1 783
1.2
Pozostałe
  
2
Dotacje z budżetu państwa
2 671
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
203
5
Pozostałe przychody, w tym:
659
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
4
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
4
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
115
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 817
1
Koszty funkcjonowania
5 817
1.1
Amortyzacja
501
1.2
Materiały i energia
449
1.3
Usługi obce
1 550
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 571
1.4.1
osobowe
2 571
1.4.2
bezosobowe
0
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
102
1.6
Składki, z tego na:
455
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
395
1.6.2
Fundusz Pracy
60
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
38
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
38
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
151
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-501
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-501
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 783
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
2 516
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
155
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
23
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
112
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
32
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
434
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
24
2.
środki własne
138
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 049
1.1
Środki pieniężne
733
1.2
Należności krótkoterminowe
112
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
204
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
686
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
733
1.1
- depozyty overnight (O/N)
733
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 44   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
532
1.1
Środki pieniężne
357
1.2
Należności krótkoterminowe
100
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
75
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
390
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 982
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 526
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2 526
1.2
Pozostałe
  
2
Dotacje z budżetu państwa
2 446
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
294
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
200
5
Pozostałe przychody, w tym:
516
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
11
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
11
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
43
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
117
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 382
1
Koszty funkcjonowania
5 627
1.1
Amortyzacja
490
1.2
Materiały i energia
384
1.3
Usługi obce
997
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 755
1.4.1
osobowe
2 640
1.4.2
bezosobowe
115
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
242
1.6
Składki, z tego na:
496
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
442
1.6.2
Fundusz Pracy
52
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
2
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
123
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
40
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
45
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
140
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
755
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-400
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-400
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 017
1.1
- podmiotowa
0
1.2
- przedmiotowa
0
1.3
- celowa
2 441
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
76
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
5
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
500
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
75
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 081
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
282
2.
środki własne
200
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
355
1.1
Środki pieniężne
130
1.2
Należności krótkoterminowe
150
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
75
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
450
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
125
1.1
- depozyty overnight (O/N)
125
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 45   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
485
1.1
Środki pieniężne
370
1.2
Należności krótkoterminowe
25
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
90
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
350
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 399
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 535
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1 440
1.2
Pozostałe
95
2
Dotacje z budżetu państwa
3 075
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
898
5
Pozostałe przychody, w tym:
891
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
5
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
116
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
270
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 599
1
Koszty funkcjonowania
5 547
1.1
Amortyzacja
550
1.2
Materiały i energia
320
1.3
Usługi obce
884
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
2 500
1.4.1
osobowe
2 450
1.4.2
bezosobowe
50
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
260
1.6
Składki, z tego na:
483
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
426
1.6.2
Fundusz Pracy
55
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
2
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
190
1.8.1
podatek akcyzowy
1
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
27
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
162
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
360
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 052
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-200
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-200
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 665
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
3 007
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
452
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
68
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
206
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
31
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
556
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
325
2.
środki własne
200
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
365
1.1
Środki pieniężne
125
1.2
Należności krótkoterminowe
150
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
90
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
350
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
5
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
5
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
110
1.1
- depozyty overnight (O/N)
110
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 46   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
4 106
1.1
Środki pieniężne
2 969
1.2
Należności krótkoterminowe
590
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
547
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
537
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 155
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
5 155
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
5 152
1.2
Pozostałe
3
2
Dotacje z budżetu państwa
4 326
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
239
5
Pozostałe przychody, w tym:
435
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
35
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
35
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
400
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 925
1
Koszty funkcjonowania
10 349
1.1
Amortyzacja
1 170
1.2
Materiały i energia
915
1.3
Usługi obce
1 934
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 511
1.4.1
osobowe
4 401
1.4.2
bezosobowe
110
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
376
1.6
Składki, z tego na:
854
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
745
1.6.2
Fundusz Pracy
107
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
2
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
183
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
183
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
406
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
576
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-770
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
3
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
3
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
0
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-773
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 326
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
3 989
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
337
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
34
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
0
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 567
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
67
2.
środki własne
1 500
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
2 603
1.1
Środki pieniężne
1 466
1.2
Należności krótkoterminowe
590
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
547
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
537
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
50
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
0
 
- sektora finansów publicznych
0
 
- pozostałych
0
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
50
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 401
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
1 401
1.2
- depozyty terminowe
0
     

PLAN FINANSOWY SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 47   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
8 166
1.1
Środki pieniężne
4210
1.2
Należności krótkoterminowe
2 826
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
223
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
1 567
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 336
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
6 167
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
6 167
1.2
Pozostałe
  
2
Dotacje z budżetu państwa
3 674
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
316
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
1 021
5
Pozostałe przychody, w tym:
4 158
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
65
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
65
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
3 974
III
KOSZTY OGÓŁEM
15 133
1
Koszty funkcjonowania
13 863
1.1
Amortyzacja
4 569
1.2
Materiały i energia
972
1.3
Usługi obce
2 401
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 108
1.4.1
osobowe
3 972
1.4.2
bezosobowe
136
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
148
1.6
Składki, z tego na:
787
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
689
1.6.2
Fundusz Pracy
98
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
225
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
225
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
653
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 270
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 203
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
5
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
5
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 198
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 948
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
3 658
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
611
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
2
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
2 679
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
41
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
12016
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
4 851
2.
środki własne
4 074
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 500
1.1
Środki pieniężne
929
1.2
Należności krótkoterminowe
2 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
223
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
1 567
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
500
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
500
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
929
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
929
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 48   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
777
1.1
Środki pieniężne
647
1.2
Należności krótkoterminowe
80
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
50
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
370
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 369
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 208
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1 192
1.2
Pozostałe
16
2
Dotacje z budżetu państwa
4 004
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
55
5
Pozostałe przychody, w tym:
102
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
3
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
3
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
99
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 716
1
Koszty funkcjonowania
5 716
1.1
Amortyzacja
446
1.2
Materiały i energia
302
1.3
Usługi obce
420
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 396
1.4.1
osobowe
3 396
1.4.2
bezosobowe
0
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
246
1.6
Składki, z tego na:
630
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
569
1.6.2
Fundusz Pracy
60
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
190
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
156
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
86
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-347
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-347
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 104
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
4 004
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
0
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
200
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
0
2.
środki własne
100
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
777
1.1
Środki pieniężne
547
1.2
Należności krótkoterminowe
80
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
150
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
400
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
35
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
0
 
- sektora finansów publicznych
0
 
- pozostałych
0
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
35
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
500
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
500
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 49   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
17 127
1.1
Środki pieniężne
1 008
1.2
Należności krótkoterminowe
12 140
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
1 193
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
2 206
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
30 471
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
22 700
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
22 700
1.2
Pozostałe
  
2
Dotacje z budżetu państwa
5 581
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
1 210
5
Pozostałe przychody, w tym:
980
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
980
III
KOSZTY OGÓŁEM
33 311
1
Koszty funkcjonowania
31 976
1.1
Amortyzacja
3 860
1.2
Materiały i energia
3 326
1.3
Usługi obce
9 593
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
9 457
1.4.1
osobowe
8 507
1.4.2
bezosobowe
950
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 000
1.6
Składki, z tego na:
1 707
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 500
1.6.2
Fundusz Pracy
200
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
7
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 291
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
600
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
37
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
581
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
37
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 742
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 335
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1 335
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-2 840
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
30
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
30
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-2 870
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 891
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
5 368
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 423
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
213
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
100
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
15
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 100
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
  
2.
środki własne
1 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1 335
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
17 127
1.1
Środki pieniężne
48
1.2
Należności krótkoterminowe
12 140
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
1 193
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
2 206
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
660
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
660
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”

   Tabela 50   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
6 770
1.1
Środki pieniężne
6 709
1.2
Należności krótkoterminowe
0
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
61
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
0
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 944
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 500
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4 500
1.2
Pozostałe
  
2
Dotacje z budżetu państwa
1 860
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
163
5
Pozostałe przychody, w tym:
421
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
61
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
61
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
360
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 952
1
Koszty funkcjonowania
4 952
1.1
Amortyzacja
580
1.2
Materiały i energia
680
1.3
Usługi obce
1 080
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
1 536
1.4.1
osobowe
1 530
1.4.2
bezosobowe
6
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
210
1.6
Składki, z tego na:
286
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
249
1.6.2
Fundusz Pracy
37
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
240
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
9
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
231
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
340
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
+ 1 992
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
3
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
3
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
+ 1 989
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
7 102
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
1 860
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
5 242
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
750
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
6 634
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
4 492
2.
środki własne
1 392
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
6 842
1.1
Środki pieniężne
6 779
1.2
Należności krótkoterminowe
  
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
63
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
  
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

PLAN FINANSOWY WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 51   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 242
1.1
Środki pieniężne
2 152
1.2
Należności krótkoterminowe
699
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
370
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
422
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 619
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 588
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
3 588
1.2
Pozostałe
0
2
Dotacje z budżetu państwa
3 371
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
660
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
10
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
650
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 128
1
Koszty funkcjonowania
8 128
1.1
Amortyzacja
1 250
1.2
Materiały i energia
850
1.3
Usługi obce
1 541
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 000
1.4.1
osobowe
2 989
1.4.2
bezosobowe
11
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
178
1.6
Składki, z tego na:
510
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
443
1.6.2
Fundusz Pracy
67
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
457
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
350
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
105
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
342
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-509
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
0
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
0
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-509
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 371
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
3 371
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
0
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
250
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
140
2.
środki własne
110
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
3 223
1.1
Środki pieniężne
2 133
1.2
Należności krótkoterminowe
699
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
370
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
422
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 127
1.1
- depozyty overnght (O/N)
2 127
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 52   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 759
1.1
Środki pieniężne
1 327
1.2
Należności krótkoterminowe
270
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
62
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
1 900
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
1 200
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
26 469
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 145
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4 145
1.2
Pozostałe
0
2
Dotacje z budżetu państwa
4 723
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
191
5
Pozostałe przychody, w tym:
17410
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
10
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
15 900
III
KOSZTY OGÓŁEM
26 554
1
Koszty funkcjonowania
24 928
1.1
Amortyzacja
16 600
1.2
Materiały i energia
600
1.3
Usługi obce
1 447
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 512
1.4.1
osobowe
4 442
1.4.2
bezosobowe
70
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
200
1.6
Składki, z tego na:
841
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
733
1.6.2
Fundusz Pracy
108
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
8
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
220
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
210
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
500
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 626
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-85
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
0
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
0
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-85
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 842
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
4 723
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
108
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
11
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
363
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
13
2.
środki własne
350
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
2 022
1.1
Środki pieniężne
1 592
1.2
Należności krótkoterminowe
270
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
60
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
700
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
20
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
0
 
- sektora finansów publicznych
0
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
20
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 200
1.1
- depozyty ovemight (O/N)
1 200
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

   Tabela 53   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
4 328
1.1
Środki pieniężne
2 758
1.2
Należności krótkoterminowe
1 318
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
252
2
Należności długoterminowe
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania
509
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
8 681
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 374
1.1
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4 374
1.2
Pozostałe
  
2
Dotacje z budżetu państwa
3 479
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
308
5
Pozostałe przychody, w tym:
520
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
19
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
19
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
490
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 261
1
Koszty funkcjonowania
10 261
1.1
Amortyzacja
2 120
1.2
Materiały i energia
1 043
1.3
Usługi obce
2 442
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 298
1.4.1
osobowe
3 160
1.4.2
bezosobowe
138
1.4.3
pozostałe
0
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
243
1.6
Składki, z tego na:
629
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
551
1.6.2
Fundusz Pracy
78
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
325
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
30
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
253
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
10
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
161
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-1 580
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-1 580
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 479
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
3 479
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
200
 
w tym:
  
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOSiGW, WFOSiGW)
  
2.
środki własne
200
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
4 128
1.1
Środki pieniężne
2 558
1.2
Należności krótkoterminowe
1 318
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
252
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
509
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 500
1.1
- depozyty overnight (O/N)
2 500
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

   Tabela 54   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 900
1.1
Środki pieniężne
900
1.2
Należności krótkoterminowe
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
700
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
200
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 684
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 100
1.1
pozostałe
2 100
2
Dotacje z budżetu państwa
8 584
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
  
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
  
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 684
1
Koszty funkcjonowania
10 684
1.1
Amortyzacja
30
1.2
Materiały i energia
408
1.3
Usługi obce
2 000
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
6 358
1.4.1
osobowe
5 958
1.4.2
bezosobowe
150
1.4.3
pozostałe
250
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
15
1.6
Składki, z tego na:
1038
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
896
1.6.2
Fundusz Pracy
142
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
30
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
30
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
805
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 584
1.1
- podmiotowa
8 584
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
1 900
1.1
Środki pieniężne
900
1.2
Należności krótkoterminowe
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
700
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
200
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:
200
1.1
Papiery wartościowe
  
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
  
 
- sektora finansów publicznych
  
 
- pozostałych
  
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
  
1.4
Zobowiązania wymagalne
  
     

Część C Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
900
1.1
- depozyty overnight (O/N)
900
1.2
- depozyty terminowe
  
     

PLAN FINANSOWY AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

   Tabela 55   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
74 696
1.1
Środki pieniężne
74 496
1.2
Należności krótkoterminowe
200
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
4 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
34 411
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
33 148
1.1
Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne
7 000
1.2
Odpis dla Agencji
26 148
2
Dotacje z budżetu państwa
0
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
70
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, z tego:
1 193
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:
500
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
500
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
34
5.4
Inne
659
III
KOSZTY OGÓŁEM
46 315
1
Koszty funkcjonowania
46 315
1.1
Amortyzacja
430
1.2
Materiały i energia
1200
1.3
Usługi obce
10 078
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
26 102
1.4.1
osobowe
22 502
1.4.2
bezosobowe
3 600
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
4 375
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
3815
1.6.2
Fundusz Pracy
560
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
2 185
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
2 185
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 945
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
  
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
-11 904
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
40
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
40
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-11 944
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
5 228
 
w tym:
  
1
stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ
3 500
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, z tego:
60 564
1.1
Środki pieniężne
60 414
1.2
Należności krótkoterminowe
150
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
4 500
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
60 414
1.1
- depozyty overnight (O/N)
7 914
1.2
- depozyty terminowe
52 500
     

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

   Tabela 56   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki pieniężne
521 187
2
Inne aktywa finansowe
291 627
3
Należności
58 068
4
Zapasy
15011
5
Zobowiązania, w tym:
350 000
5.1
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
10 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 399 356
1
Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
3 705 499
2
Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych
3 022
3
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:
224 399
3.1
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne
13 077
3.2
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
59 776
3.3
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
151 546
4
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:
270 632
4.1
- rent socjalnych
77 209
4.2
- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
26 159
4.3
- świadczeń na rzecz kombatantów
22 876
4.4
- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS
15 836
4.5
- obsługa pozostałych świadczeń
128 552
5
Przychody finansowe
34 290
5.1
- odsetki
34 290
6
Pozostałe przychody
161 514
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 849 939
1
Koszty według rodzaju
4 836 639
1.1
amortyzacja, w tym:
397 472
 
- zakup wyposażenia o niskiej wartości
5910
1.2
materiały i energia
142 000
1.3
usługi obce
1 167 430
1.3.1
- usługi pocztowe i bankowe
339 850
1.3.2
- usługi telekomunikacyjne
22 100
1.3.3
- usługi związane z przetwarzaniem danych
460 600
1.3.4
- pozostałe
344 880
1.4
podatki i opłaty, w tym:
56 963
1.4.1
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych
  
 
jednostek samorządu terytorialnego
11 141
1.4.2
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
3 100
1.4.3
- opłaty urzędowe
24 222
1.5
wynagrodzenia
2 478 925
1.5.1
- osobowe
2 454 873
1.5.2
- pozostałe
24 052
1.6
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
548 809
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
410312
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
58 480
1.6.3
- świadczenia socjalne
58 067
1.6.4
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.6.5
- inne
21 950
1.7
pozostałe
45 040
2
Koszty finansowe
1 000
2.1
- obsługa długu
0
2.2
- inne
1 000
3
Pozostałe koszty
12 300
IV
WYNIK BRUTTO (poz.ll-lll)
-450 583
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
VI
WYNIK NETTO (IV-V)
-450 583
VII
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
564 793
VIII
STAN NA KONIEC ROKU
X
1
Środki pieniężne
384 883
2
Inne aktywa finansowe
0
3
Należności
58 068
4
Zapasy
15011
5
Zobowiązania, w tym:
545 883
5.1
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
0
     

Część B. Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
 
ZOBOWIĄZANIA
545 883
1
Inne w tym:
545 883
1.1
wymagalne
0
1.2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
0
 
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
45 279
 
ZOBOWIĄZANIA
  
 
według wartości nominalnej
545 883
1
Papiery wartościowe
0
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
0
 
- wobec sektora finansów publicznych
0
 
- wobec pozostałych
0
3
Depozyty
0
4
Inne w tym:
545 883
4.1
zobowiązania wymagalne
0
4.2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
0
     

PLAN FINANSOWY RZECZNIKA FINANSOWEGO

   Tabela 57   

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
13 556
1.1
Środki pieniężne
12 593
1.2
Należności krótkoterminowe
958
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
9410
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 855
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
  
2
Dotacje z budżetu państwa
  
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
  
5
Pozostałe przychody, w tym:
15 855
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:
49
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  
5.2
Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
  
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
  
III
KOSZTY OGÓŁEM
15 855
1
Koszty funkcjonowania
15 749
1.1
Amortyzacja
340
1.2
Materiały i energia
551
1.3
Usługi obce
3 848
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
9 048
1.4.1
osobowe
  
1.4.2
bezosobowe
  
1.4.3
pozostałe
  
1.5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  
1.6
Składki, z tego na:
1 291
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 130
1.6.2
Fundusz Pracy
161
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
  
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
  
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
119
1.8.1
podatek akcyzowy
  
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
  
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
  
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
  
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
552
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
  
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
  
3
Pozostałe koszty, w tym:
106
3.1
Środki na wydatki majątkowe
  
IV
WYNIK BRUTTO (II-III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
  
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego w tym:
  
2.1
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
  
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
X
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
  
1.2
- przedmiotowa
  
1.3
- celowa
  
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
  
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
  
1.5.1
w tym: na współfinansowanie
  
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
  
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
  
X
STAN NA KONIEC ROKU:
X
1
Środki obrotowe, w tym:
8 930
1.1
Środki pieniężne
8 607
1.2
Należności krótkoterminowe
318
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
1.3
Zapasy
  
2
Należności długoterminowe
  
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
  
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
  
3
Zobowiązania
4 267
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  
3.2
wymagalne
  
     

Część B Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2018 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
8 607
1.1
- depozyty overnight (O/N)
8 607
1.2
- depozyty terminowe
  
     

Załącznik nr 15   -   Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2018-2020 w zakresie narodowej strategii spójności w latach 2007-2013, wspólnej polityki rolnej, perspektywy finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)

   Tabela 1   

w tys. zł
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2018
Plan na rok 2019
Plan na rok 2020
Plan na rok 2018
Plan na rok 2019
Plan na rok 2020
Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87
budżetu państwa - cz. 77
Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87
budżetu państwa - cz. 77
Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87
budżetu państwa - cz. 77
budżetu środków europejskich*)
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki z budżetu środków europejskich
Wydatki budżetu państwa
Wydatki z budżetu środków europejskich
Wydatki budżetu państwa
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
15 107 319
165 340
20 440 435
166 951
19 939 481
149 510
11040 067
165 340
383 824
22 963 408
166 951
1 336 057
19 939 481
149 510
1 240 816
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
3 513 920
94 253
4 537 553
88 019
4 907 958
82 279
2 804 571
94 253
23 590
5 097 626
88 019
24 758
4 907 958
82 279
21 646
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
1 151 191
8 041
1 703 839
8 564
1 670 722
8 402
821 154
8 041
37 340
1 914 145
8 564
122 931
1 670 722
8 402
106 757
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
2 376 000
80 924
2 975 246
100 239
3 360 662
99 676
2 062 768
80 924
227 040
3 342 482
100 239
340 591
3 360 662
99 676
334 225
Program Operacyjny Polska Cyfrowa lata 2014-2020
1 832 162
31877
2 374 981
23 889
1 908 001
24 170
1 451 904
31 877
79 440
2 668 126
23 889
209 585
1 908 001
24 170
135 511
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
533 085
  
518 948
  
522 074
  
533 085
94 499
  
518 948
92 352
  
522 074
92 909
Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020
  
23 702
  
23 910
  
11 938
  
23 702
9 592
  
23 910
9 295
  
11 938
6 669
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020
  
33 023
  
54 517
  
51 501
  
33 023
3 427
  
54 517
5 422
  
51 501
4 672
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
1 323 234
51 729
1 826 696
44 178
1 336 262
42 523
1051 553
51 729
51 348
2 052 166
44 178
108 753
1 336 262
42 523
51 304
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 - 2020
1 022 747
31 806
1 022 256
29 026
1 113 995
29 023
816312
31 806
28 376
1 148 434
29 026
48 355
1 113 995
29 023
46 152
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
1 207 410
45 587
1 781 840
45 905
1 664 570
46 200
963 703
45 587
42 167
2 001 773
45 905
70 305
1 664 570
46 200
62 373
Regionalny Program Operacyjny -Lubuskie 2020
545 537
23 250
595 555
23 250
437 572
23 250
435 424
23 250
17 352
669 065
23 250
21051
437 572
23 250
12 867
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
1 178 044
56 085
1 589 548
50 915
1 459 302
50 532
935 137
56 085
59 056
1 785 747
50 915
97 423
1 459 302
50 532
55 914
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2 085 021
85 163
2 317 368
52 783
1 316918
52 783
1 660 223
85 163
91 804
2 603 402
52 783
112 701
1 316918
52 783
57 271
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
              
41 637
38 607
1 380 868
42 311
63 662
1 143 950
42 462
58 038
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
657 259
22 464
772 006
23 860
514 638
23 980
524 596
22 464
21 505
867 295
23 860
36 078
514 638
23 980
14 774
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
1 237 066
47 240
1 684 643
49 317
1 407 011
51 317
987 374
47 240
55 704
1 892 579
49 317
90 947
1407 011
51 317
70 394
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
561 391
26 000
722 573
26 700
591 864
27 000
446 232
26 000
22 236
811 760
26 700
48 805
591 864
27 000
33 537
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
1 029 164
41 612
1 440 747
37 095
1265 851
37 095
816 406
41 612
51 590
1 618 579
37 095
37 438
1 265 851
37 095
26 026
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1 892 694
67 277
2 378 431
66 633
1 757 501
65 787
1 510 668
67 277
75 566
2 672 002
66 633
111065
1 757 501
65 787
85 235
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
676 734
30 037
904 254
29 379
620 733
29 379
539 427
30 037
22 843
1 015 867
29 379
21035
620 733
29 379
20 181
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 - 2020
1 185 479
40 037
1 662 072
39 342
1 145 903
36 523
942 919
40 037
43 568
1 867 222
39 342
55 802
1 145 903
36 523
44 984
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
1 239 784
46 731
1 838 490
46 552
1 750 362
46 778
978 574
46 731
43 391
2 065 416
46 552
77 025
1 750 362
46 778
62 830
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 -2020
786 507
42 000
964 440
37 000
950 108
33 000
623 570
42 000
26 453
1 083 481
37 000
47 443
950 108
33 000
35 583
Ogółem RPO 2014 - 2020
17 690 723
698 655
22 730 072
644 246
18 476 540
637 632
14 080 281
698 655
691 566
25 535 656
644 246
1 047 888
18 476 540
637 632
737 463
Instrument „Łącząc Europę”
2 272 621
5 519
4 992 093
5 699
6 035 283
5 023
1 010 253
5 519
133 468
4 992 093
5 699
872 867
6 035 283
5 023
963 497
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
372 163
27 321
449 472
26 528
434 253
25 953
296 809
27 321
106 555
504 950
26 528
166 614
434 253
25 953
138 026
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
286 055
9 947
272 425
10 603
312 172
10 826
137 397
9 947
26 001
306 051
10 603
55 879
312 172
10 826
56 999
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 -2020
44 602 154
1 711 687
60 476 116
1 672 113
57 045 072
1 628 984
33 705 204
1 711 687
1 816 342
67 324 537
1 672 113
4 284 239
57 045 072
1 628 984
3 839 190
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
            
75 203
  
8 701
            
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
                
29 762
            
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013
  
5 962
  
875
      
12 255
2 818
  
8 755
973
      
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007-2013
0
5 962
0
875
0
0
75 203
12 255
41 281
0
8 755
973
0
0
0
Mechanizm Finansowy EOG 2009
-2014
13 490
773
        
13 490
773
2 312
            
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
1082
2 409
        
1 082
2 409
350
            
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa
    
214 638
10 766
395 670
11 766
  
8 337
845
214 638
10 766
20 303
395 670
11 766
37 905
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
    
234 555
26 409
315 935
27 898
  
6 168
905
234 555
26 409
60 754
315 935
27 898
88 036
Wspólna Polityka Rolna
20 166 116
152 058
21 732 826
169 215
22 024 443
188 519
10 727 781
144 852
1 388 910
22 025 964
175 919
4 022 703
20 863 851
210 325
4 063 044
Ogółem programy
64 782 842
1 872 889
82 658 135
1 879 378
79 781 120
1 857 167
44 522 760
1 886 481
3 250 945
89 799 694
1 893 962
8 388 972
78 620 528
1 878 973
8 028 175
                               

*) wydatki planowane na rok 2018 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2018 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2018 r. w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

   Tabela 2   

w tys. zł
Część
Nazwa Programów Operacyjnych
Wydatki budżetu środków europejskich*)
Wydatki budżetu państwa**)
finansowanie
współfinansowanie
15
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
306
  
54
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
440
  
88
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
1 192
  
217
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
2 459
  
354
Ogółem
  
4 397
0
713
16
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
12 988
280
2 475
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
446
79
Ogółem
  
12 988
726
2 554
17
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
24 052
1 306
1 056
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
1 229
217
Ogółem
  
24 052
2 535
1 273
18
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
2 277
  
425
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
13 782
  
2 506
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
410
72
Ogółem
  
16 059
410
3 003
19
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
10 553
  
1 918
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
2 392
  
446
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
83 063
  
15 113
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
40 256
7 104
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
  
1 428
475
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
  
943
166
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
  
17
  
19
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
  
43
  
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa
  
20
  
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
  
20
  
Wspólna Polityka Rolna
  
702
404
Ogółem
  
96 008
43 429
25 626
20
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
872
  
524
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
1552 491
31 627
12 216
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
39 476
  
7 130
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
11874
2 095
Ogółem
  
1 592 839
43 501
21 965
21
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
171 879
  
30 289
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
1 301
  
243
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
19
323
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
2 628
  
1 817
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
1 644
  
548
Ogółem
  
177 452
19
33 220
22
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
    
63 686
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
3 636
624
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
    
51
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
    
1 451
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
    
554
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
    
1 171
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
    
1 293
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
    
68
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
    
29 762
Ogółem
  
0
3 636
98 660
24
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
405 724
2 460
32 664
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
26
    
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
7312
  
898
24
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
5 075
896
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
95
16
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa
  
1 305
230
Ogółem
  
413 062
8 935
34 704
27
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
1 220 566
20 813
35 944
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
12 662
2 235
Ogółem
  
1 220 566
33 475
38 179
28
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
1 252 080
59 241
10 759
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
9 472
  
1 721
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
23 534
4 153
Ogółem
  
1 261 552
82 775
16 633
30
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
148 334
3 371
28 286
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
3 686
650
Ogółem
  
148 334
7 057
28 936
31
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
4 993
  
880
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
513 118
4 635
33 082
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
5 522
975
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
6 236
    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
5 668
    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
8 105
  
519
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
2 120
    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
5 379
    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
5 293
    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
8 081
    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
2 968
    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
4 057
    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
1985
    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
7 931
    
31
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
9 090
  
83
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020
3 717
  
57
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020
6 919
    
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
4 840
    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
4 543
    
Ogółem
  
605 043
10 157
35 596
32
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
3 319
  
443
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
1 153
205
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
2 846
  
450
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
1 103
  
138
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
301
  
1 494
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
3 187
  
1 045
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
4 292
  
867
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
899
  
160
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
2 408
  
414
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
513
  
27
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
1 275
  
225
Wspólna Polityka Rolna
  
27 750
15 862
Ogółem
  
20 143
28 903
21 330
33
Wspólna Polityka Rolna
10 727 781
19 722
1 317 376
Ogółem
  
10 727 781
19 722
1 317 376
34
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
  
2 975
525
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
  
3 385
615
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020
625 800
6 800
2 640
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
700 659
61 626
50 545
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
  
1 252
228
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
291 324
51 411
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
10 839
4 254
34
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020
  
7 159
  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
1 042 200
51 729
49 427
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
810 644
31 806
28 376
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
943 191
45 587
38 149
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
431 400
23 250
17 071
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
923 098
56 085
55 885
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
1 642 481
85 163
83 962
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
831 201
41 637
35 376
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
521 243
22 464
21 437
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
982 418
47 240
55 454
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
441 094
26 000
21 719
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
807 000
41 612
51 268
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
1 496 426
67 277
74 635
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020
534 539
30 037
22 284
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
936 000
40 037
42 397
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
969 857
46 731
41 413
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
611 044
42 000
23 623
Instrument „Łącząc Europę”
  
1 500
  
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013
  
3 500
1 845
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
  
756
  
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
  
2 366
  
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa
  
3 012
354
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
  
3 088
350
Ogółem
  
15 250 295
1 098 237
775 243
35
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
8
2
Ogółem
  
0
8
2
37
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
17 339
  
3 061
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
54 762
707
10 321
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
423
  
77
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
692
122
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
658
  
116
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
  
850
160
Ogółem
  
73 182
2 249
13 857
38
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
404 341
5 478
65 654
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
5 840
1 030
Ogółem
  
404 341
11 318
66 684
39
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
7 879 417
146 700
170 872
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020
195 354
1 241
34 700
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
37 241
7 014
Instrument „Łącząc Europę”
1 010 253
4 019
133 468
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
49 305
  
8 701
Ogółem
  
9 134 329
189 201
354 755
41
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
1 412 698
5 541
21 281
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
1 366
    
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
33 597
5 929
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
431
259
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020
    
124
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
130
  
23
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
801
  
143
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
    
55
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
    
328
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
385
  
68
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
    
90
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
460
  
53
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
1 475
  
322
41
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020
456
  
81
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
25 898
    
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014
13 490
  
2312
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
782
  
297
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa
  
4 000
261
Ogółem
  
1 457 941
43 569
31 626
42
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
47 933
  
11 120
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
20
  
1
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
19 380
  
3411
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
8011
1 476
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020
  
12 751
1 418
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
6 357
  
1 122
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
5 278
  
1 759
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
    
125
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
4 639
  
821
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020
715
  
421
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
3 877
  
685
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
4 080
  
720
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
153
  
27
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
  
510
95
Ogółem
  
92 432
21 272
23 201
44
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
9 734
  
1681
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
137 397
9 004
25 835
Ogółem
  
147 131
9 004
27 516
46
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
295 846
2 159
40 035
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
176 482
3 521
30 959
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
55 422
  
10 080
46
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
9 504
1 678
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
    
174
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020
    
293
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014
300
  
53
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
  
1 700
300
Ogółem
  
528 050
16 884
83 572
47
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
767 701
5 505
972
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
16313
2 879
Ogółem
  
767 701
21 818
3 851
49
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
986
  
184
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
3 443
606
Wspólna Polityka Rolna
  
93
55
Ogółem
  
986
3 536
845
53
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
2 883
508
Ogółem
  
0
2 883
508
57
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
3 055
  
539
Ogółem
  
3 055
0
539
58
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
2 966
  
525
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
2 467
  
460
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
168
  
30
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
14 632
2 582
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020
  
311
35
Ogółem
  
5 601
14 943
3 632
60
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
76
13
Ogółem
  
0
76
13
62
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
288 833
16 458
101 673
Ogółem
  
288 833
16 458
101 673
67
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
    
387
Ogółem
  
0
0
387
69
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
159
  
738
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
74
13
Ogółem
  
159
74
751
71
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
6 114
  
1 079
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
1 482
262
Ogółem
  
6 114
1 482
1 341
76
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
  
9 812
1 784
Ogółem
  
0
9 812
1 784
88
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
2 350
  
414
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020
3 704
  
691
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
1 185
  
216
Ogółem
  
7 239
0
1 321
85/02
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
1 549
273
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
240
604
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
  
399
133
Wspólna Polityka Rolna
  
4 521
2585
Ogółem
  
0
6 709
3 595
85/04
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
648
510
242
Wspólna Polityka Rolna
  
3 513
2 007
Ogółem
  
648
4023
2 249
85/06
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
1
  
1
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020
  
8 453
940
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
9 431
  
3 026
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
  
612
204
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013
  
8 755
973
Wspólna Polityka Rolna
  
11 812
6 753
Ogółem
  
9 432
29 632
11 897
85/08
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
186
  
33
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
776
139
85/08
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
225
415
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
198
413
159
Wspólna Polityka Rolna
  
5 807
3 320
Ogółem
  
384
7 221
4 066
85/10
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
2 035
  
359
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
2
  
1
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
  
534
178
Wspólna Polityka Rolna
  
4 670
2 670
Ogółem
  
2 037
5 204
3 208
85/12
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
615
  
109
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
692
122
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
61
273
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
3 984
  
4 983
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
675
536
254
Wspólna Polityka Rolna
  
6 848
3 916
Ogółem
  
5 274
8 137
9 657
85/14
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
5 327
  
1 406
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
4 589
  
1 911
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
923
541
284
Wspólna Polityka Rolna
  
10 540
6 025
Ogółem
  
10 839
11 081
9 626
85/16
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
631
111
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
133
333
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
  
465
155
Wspólna Polityka Rolna
  
3 444
1968
Ogółem
  
0
4 673
2 567
85/18
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
467
83
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
72
23
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
585
450
215
Wspólna Polityka Rolna
  
9 971
5 699
Ogółem
  
585
10 960
6 020
85/20
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020
463
  
85
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
445
78
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
1 641
290
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020
  
2 309
257
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
285
  
50
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
612
333
179
Wspólna Polityka Rolna
  
6 420
3 670
Ogółem
  
1 360
11 148
4 609
85/22
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
952
168
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
450
1 350
500
Wspólna Polityka Rolna
  
3 814
2 180
Ogółem
  
450
6 116
2 848
85/24
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
1 995
  
352
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
919
162
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
560
856
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
270
672
254
Wspólna Polityka Rolna
  
5 639
3 223
Ogółem
  
2 265
7 790
4 847
85/26
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
  
310
103
Wspólna Polityka Rolna
  
9 077
5 189
Ogółem
  
0
9 387
5 292
85/28
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
3
  
1
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
330
58
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020
  
64
12
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020
  
2 040
360
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
936
525
279
Wspólna Polityka Rolna
  
3 075
1759
Ogółem
  
939
6 034
2 469
85/30
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
585
735
310
Wspólna Polityka Rolna
  
3 934
2 249
Ogółem
  
585
4 669
2 559
85/32
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020
  
1043
184
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020
297
1 050
383
Wspólna Polityka Rolna
  
3 500
2 000
Ogółem
  
297
5 593
2 567
OGÓŁEM CZĘŚCI
  
44 522 760
1 886 481
3 250 945
         

*) wydatki planowane na rok 2018 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2018 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Załącznik nr 16   -   Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania narodowej strategii spójności w latach 2007-2013, wspólnej polityki rolnej, perspektywy finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)

   Tabela 1.   

Limity zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

w tys. zł
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Zobowiązania
Lata
Wydatki
Ogółem wkład publiczny
w tym:
Ogółem wkład publiczny
w tym:
Środki europejskie
Budżet państwa
Środki europejskie
Budżet państwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2007-2013
134 099 358
120 507 229
8 620 072
2007
297
233
41
2008
3 214 769
1 538 137
1 526 174
2009
3 569 402
2 258 948
1 090 889
2010
9 727 191
8 470 397
437 778
2011
19 023 335
16 850 691
550 699
2012
29 313 808
25 646 971
1 207 261
2013
19 420 891
17 072 510
716 010
2014
23 161 683
20 840 285
306 938
2015
22 354 985
19 192 816
1 288 875
     
2016
8 272 085
7 757 872
514213
2017
337 096
298 774
38 322
2018
170 912
149 160
21 752
134 099 358
120 507 229
8 620 072
2007-2018
138 566 454
120 076 794
7 698 952
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020
70 844 915
61 854 948
6 494 802
2014
      
2015
1 696 180
1 625 543
5 064
2016
7 686 368
7 190 848
188 226
2017
13 924 250
12 998 753
401 141
62 675 282
54 722 011
5 745 840
2018
21 947 539
20 267 021
862 967
2019
21 859 791
19 704 166
1 314 330
2020
21 549 996
19 552 458
1 167 315
2021
16 758 911
14 707 724
1 457 893
2022
16 607 027
12 053 998
4 119 224
2023
11 490 134
8 476 448
2 724 482
133 520 197
116 576 959
12 240 642
2014-2023
133 520 196
116 576 959
12 240 642
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
19 642 224
19 491 135
151 089
2014
      
2015
1 870
1 641
229
2016
1 319 591
1 305 629
13 962
2017
2 389 914
2 366 014
23 900
17 272 397
17 139 598
132 799
2018
4 796 628
4 768 687
27 941
2019
5 543 191
5 518 938
24 253
2020
6 025 863
6 005 063
20 800
2021
7 856 563
7 800 000
56 563
2022
7 050 364
6 980 000
70 364
2023
1 930 637
1 884 761
45 876
36 914 621
36 630 733
283 888
2014-2023
36 914 621
36 630 733
283 888
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
5 040 601
4 507 441
168 791
2014
      
2015
1 628
1 384
244
2016
140 992
134 725
1 598
2017
975 058
888 238
9 457
4 800 648
3 997 559
479 937
2018
1 720 617
1 539 427
90 012
2019
2 112 126
1 743 731
241 084
2020
2 031 427
1 628 109
289 420
2021
1 089 601
965 631
9 748
2022
960 756
859 632
6 201
2023
809 044
744 123
964
9 841 249
8 505 000
648 728
2014-2023
9 841 249
8 505 000
648 728
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
12718312
11 131 855
1 019310
2014
26 209
15 887
6 632
2015
296 096
264 809
20 102
2016
1 664 546
1 602 940
34 774
2017
2 978 916
2 625 762
226 904
9 843 502
8 454 061
892 726
2018
3 796 096
3 241 626
356 528
2019
3 947 819
3 417 721
340 592
2020
3 955 526
3 435 338
334 225
2021
3 832 605
3 342 339
314 999
2022
2 053 040
1 629 485
276 328
2023
10 961
10 009
952
22 561 814
19 585 916
1 912 036
2014-2023
22 561 814
19 585 916
1 912 036
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
5 193 614
4 753 503
440 111
2014
413
350
63
2015
2 993
2 533
460
2016
84 705
77 105
7 600
2017
1 189 933
1 124 895
65 038
4 900 284
4 485 031
385 355
2018
2 701 621
2 469 133
228 003
2019
2 546 591
2 359 234
180 181
2020
1 837 449
1 716 334
113818
2021
709 539
613 275
90 194
2022
589 103
508 835
77 060
2023
431 551
366 840
63 049
10 093 898
9 238 534
825 466
2014-2023
10 093 898
9 238 534
825 466
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Program Operacyjny Pomoc Technicza 2014-2020
1 858 175
1 579 449
278 726
2014
      
2015
208 319
176 346
31 973
2016
443 573
376 748
66 825
2017
629 685
533 978
95 707
1 644 503
1 397 827
246 676
2018
660 927
561 148
99 779
2019
587 253
497 886
89 367
2020
591 986
502 495
89 491
2021
380 935
328 675
52 260
3 502 678
2 977 276
525 402
2014-2021
3 502 678
2 977 276
525 402
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
5 711 417
5 076 610
202 679
2014
      
2015
17 421
14 808
  
2016
338 447
302 385
16 126
2017
1 593 160
1416 004
55 771
5 065 342
4 502 345
179 751
2018
2 038 557
1 811 977
89 916
2019
2 413 973
2 137 106
102 947
2020
1 559 470
1 372 089
48 960
2021
701 993
623 969
11 318
2022
1 337 181
1 214 980
38 384
2023
776 557
685 637
19 008
10 776 759
9 578 955
382 430
2014-2023
10 776 759
9 578 955
382 430
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020
4 891 185
4 290 046
171 590
2014
      
2015
6 852
5 242
  
2016
111 661
96 174
935
2017
840 267
736 996
13 304
4 337 895
3 804 759
152 180
2018
1 587 426
1 392 327
53 844
2019
1 372 448
1 207 458
48 355
2020
1 293 047
1 132 882
46 152
2021
1 260 556
1 105 631
40 335
2022
1 517 158
1 330 329
74 500
2023
1 239 665
1 087 766
46 345
9 229 080
8 094 805
323 770
2014-2023
9 229 080
8 094 805
323 770
Zarząd Województwa Lubelskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
5 594 561
5 027 955
216 137
2014
      
2015
2 377
2 020
  
2016
238 675
216 765
12 028
2017
930 610
835 956
42 779
4 961 708
4 459 194
191 688
2018
1 837 897
1 651 758
73 867
2019
2 336 790
2 104 573
71 767
2020
1 938 312
1 741 938
65 958
2021
1 087 747
977 582
32 048
2022
1 185 513
1 060 979
63 374
2023
998 348
895 578
46 004
10 556 269
9 487 149
407 825
2014-2023
10 556 269
9 487 149
407 825
Zarząd Województwa Lubuskiego
Regionalny Program Operacyjny -Lubuskie 2020
2 366 453
2 043 966
78 237
2014
      
2015
3 079
2 576
  
2016
93 319
84 758
1 221
2017
518 890
448 119
20 146
2 098 761
1 812 753
69 386
2018
867 123
748 957
29 893
2019
812 463
703 286
20 992
2020
529 491
456 845
12 801
2021
391 990
338 558
7 863
2022
767 142
662 246
36 381
2023
481 717
411 374
18 326
4 465 214
3 856 719
147 623
2014-2023
4 465 214
3 856 719
147 623
Zarząd Województwa Łódzkiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
5 677 480
5 084 503
237 912
2014
      
2015
40 081
33 822
3 330
2016
423 015
392 282
11 228
2017
1 044 510
935 576
46 158
5 035 244
4 509 346
210 999
2018
1 812 497
1 623 192
103 697
2019
2 069 689
1 855 989
96 922
2020
1 689 594
1 510 077
59 347
2021
1 342 237
1 202 048
33 511
2022
1 313 375
1 179 218
56 112
2023
977 726
861 645
38 606
10 712 724
9 593 849
448 911
2014-2023
10 712 724
9 593 849
448 911
Zarząd Województwa Małopolskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
7 442 476
6 486 694
303 669
2014
      
2015
5 687
4 834
  
2016
410 536
370 886
19 290
2017
1 460 113
1 271 175
65 881
6 600 585
5 752 919
269 318
2018
3 280 014
2 858 787
158 779
2019
3 067 651
2 681 457
108 521
2020
1 537 434
1 341 215
50 672
2021
723 424
630 520
29 207
2022
1 907 340
1 653 538
84 728
2023
1 650 862
1 427 201
55 909
14 043 061
12 239 613
572 987
2014-2023
14 043 061
12 239 613
572 987
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
5 927 662
4 925 091
282 958
2014
      
2015
4 684
3 747
  
2016
282 788
252 648
5 463
2017
1 481 594
1 231 028
48 093
4 768 465
3 961 954
227 624
2018
1 751 475
1 455 242
89 424
2019
1 756 148
1 466 267
63 836
2020
1 418 793
1 175 524
59 798
2021
1 242 150
1 032 183
45 532
2022
1 498 013
1 243 179
118 236
2023
1 260 482
1 027 227
80 200
10 696 127
8 887 045
510 582
2014-2023
10 696 127
8 887 045
510 582
Zarząd Województwa Opolskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2 438 905
2 129 693
90 660
2014
      
2015
41 469
35 249
1 770
2016
352 653
310 589
9 459
2017
758 303
662 174
30 510
2 163 017
1 888 783
80 404
2018
1 026 997
896 791
37 253
2019
1 035 880
906 492
36 078
2020
611 512
533 311
14 773
2021
160 952
140 546
5 008
2022
378 506
330 659
21 173
2023
235 650
202 665
15 040
4 601 922
4 018 476
171 064
2014-2023
4 601 922
4 018 476
171 064
Zarząd Województwa Podkarpackiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
5 457 324
4 764 914
210 566
2014
      
2015
14 559
12 375
  
2016
174 629
141 760
14 720
2017
1 002 307
875 126
77 945
4 839 992
4 225 908
186 746
2018
1 938 858
1 692 862
114 660
2019
2 244 741
1 962 863
90 640
2020
1 661 567
1 451 073
68 973
2021
763 583
665 193
30 374
2022
1 463 555
1 276 886
  
2023
1 033 517
912 684
  
10 297 316
8 990 822
397 312
2014-2023
10 297 316
8 990 822
397 312
Zarząd Województwa Podlaskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
3 059 669
2 735 105
117 342
2014
      
2015
2219
1 290
  
2016
131 283
113 664
10 804
2017
277 088
247 711
14 405
2 713 562
2 425 711
104 069
2018
864 701
772 797
47 176
2019
942 878
843 705
48 482
2020
685 405
611 733
33 150
2021
379 935
338 971
22 405
2022
1 373 210
1 227 808
23 984
2023
1 116512
1 003 137
21 005
5 773 231
5160 816
221 411
2014-2023
5 773 231
5 160 816
221 411
Zarząd Województwa Pomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
4 798 011
4 202 763
192 276
2014
      
2015
2 734
2 324
67
2016
420 879
382 956
18 669
2017
1 427 868
1 250 661
93 958
4 255 262
3 727 348
170 526
2018
1 614 467
1 410 670
97 226
2019
1 932 082
1 701 664
37 311
2020
1 477 224
1 297 166
25 945
2021
1 084 609
951 728
12 959
2022
714 090
620 192
51 627
2023
379 320
312 750
25 040
9 053 273
7 930 111
362 802
2014-2023
9 053 273
7 930 111
362 802
Zarząd Województwa Śląskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
8 940 605
7 836 044
335 794
2014
      
2015
15 172
12 896
179
2016
516 072
469 969
4 636
2017
2 223 510
1 948 808
69 461
7 929 245
6 949 631
297 809
2018
2 949 443
2 585 056
132 594
2019
3 240 460
2 843 525
121 965
2020
2 066 529
1 808 449
85 235
2021
1 590 141
1 393 688
49 362
2022
2 727 220
2 390 584
121 170
2023
1 541 303
1 332 700
49 001
16 869 850
14 785 675
633 603
2014-2023
16 869 850
14 785 675
633 603
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
3 521 693
3 075 300
135 381
2014
      
2015
3 893
3 309
  
2016
128 606
113 180
5 594
2017
644 947
563 215
41 699
3 123 318
2 727 422
120 066
2018
1 065 302
930 270
43 102
2019
1 213 555
1 061 837
21 032
2020
337 233
242 488
20 180
2021
261 597
228 438
16 383
2022
1 846 021
1 661 572
66 296
2023
1 143 857
998 413
41 161
6 645 011
5 802 722
255 447
2014-2023
6 645 011
5 802 722
255 447
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
4 446 257
3 895 042
176 303
2014
      
2015
6 072
5 161
  
2016
63 901
52 081
2 178
2017
966 353
846 551
38 879
3 943 297
3 454 436
156 360
2018
1 845 875
1 617 035
85 270
2019
2 224 153
1 956 354
57 480
2020
1 328 030
1 163 973
41 707
2021
618 279
541 629
24 728
2022
716 620
623 368
43 619
2023
620 271
543 326
38 802
8 389 554
7 349 478
332 663
2014-2023
8 389 554
7 349 478
332 663
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
6 235 407
5 522 080
245 595
2014
      
2015
19 154
16 281
  
2016
439 348
419 344
4 812
2017
2 207 664
1 956 629
42 449
5 530 059
4 897 423
217 813
2018
1 915 048
1 695 968
91 292
2019
2 416 573
2 146 604
81 756
2020
2017101
1 788 485
62 830
2021
1 397 877
1 238 847
45 708
2022
890 726
782 419
88 555
2023
461 975
374 926
46 006
11 765 466
10 419 503
463 408
2014-2023
11 765 466
10 419 503
463 408
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
4 076 542
3 608 745
143 256
2014
      
2015
      
2016
241 509
229 248
388
2017
1 198 323
1 063 095
13 897
3 615 407
3 200 524
127 052
2018
1 229 330
1 088 261
55 790
2019
1 275 503
1 136 274
41 272
2020
1 101 358
975 010
34 541
2021
805 500
714 258
19 518
2022
1 012 385
887 195
62 799
2023
828 041
715 928
42 103
7 691 949
6 809 269
270 308
2014-2023
7 691 949
6 809 269
270 308
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instrument „Łącząc Europę”
2 180 481
1 745 624
434 857
2015
70
70
  
2016
55 599
48 317
7 282
2017
1 243 130
1 089 574
153 556
18 590 603
14 537 616
4 052 987
2018
2 610 032
2 278 211
331 821
2019
6 156 943
5 364 715
792 228
2020
6 507 766
5 720 664
787 102
2021
4 197 544
1 781 689
2 415 855
20 771 084
16 283 240
4 487 844
2015-2021
20 771 084
16 283 240
4 487 844
minister właściwy do spraw rybołówstwa
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
699 102
555 009
144 093
2014
      
2015
      
2016
744
372
372
2017
394 624
275 385
119 239
2 322 340
1 704 002
618 338
2018
694 046
522 395
171 651
2019
698 092
531 478
166 614
2020
598 232
460 206
138 026
2021
428 735
324 300
104 435
2022
184 072
124 881
59 191
2023
22 897
19 994
2 903
3 021 442
2 259 011
762 431
2014-2023
3 021 442
2 259 011
762 431
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
760 035
646 031
114 004
2014
      
2015
221 882
188 600
33 282
2016
204 863
174 134
30 729
2017
333 290
283 297
49 993
1 608 154
1 366 930
241 224
2018
459 554
390 622
68 932
2019
372 533
316 654
55 879
2020
379 997
322 998
56 999
2021
396 070
336 656
59 414
2 368 189
2 012 961
355 228
2014-2021
2 368 189
2 012 961
355 228
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
946 389
866 210
80 179
2011
18
18
  
2012
3 617
3 340
277
2013
52 568
45 487
7 081
2014
136 214
125 349
10 865
2015
323 950
294 290
29 660
2016
227 383
204 160
23 223
2017
212 669
203 230
9 439
26 525
23 848
2 677
2018
16 575
14 263
2 312
972 914
890 058
82 856
2011 -2018
972 994
890 137
82 857
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
1 087 966
992 318
95 648
2011
18
18
  
2012
3 616
3 340
276
2013
52 566
45 486
7 080
2014
207 863
188 469
19 394
2015
424 725
389 237
35 488
2016
284 100
258 400
25 700
2017
150 007
137 579
12 428
38 846
33 779
5 067
2018
3 841
3 491
350
1 126 812
1 026 097
100 715
2011 -2018
1 126 736
1 026 020
100 716
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Mechanizm Finansowy EOG III Perspektywa Finansowa
3 982
3 385
597
2016
14
14
  
2017
1 555
1 555
  
1 987 181
1 689 107
298 074
2018
20 542
17 735
2 807
2019
73 721
60 008
13713
2020
133 840
117 675
16 165
2021
574 090
476 773
97 317
2022
500 252
397 894
102 358
2023
418 230
362 117
56 113
2024
268 919
258 721
10 198
1 991 163
1 692 492
298 671
2016-2024
1 991 163
1 692 492
298 671
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Norweski Mechanizm Finansowy III Perspektywa Finansowa
6 168
5 243
925
2016
15
15
  
2017
1 305
1 305
 
2 050 033
1 742 532
307 501
2018
45 640
38 497
7 143
2019
346 236
281 303
64 933
2020
431 241
365 257
65 984
2021
634 041
506 570
127 471
2022
284 220
263 211
21 009
2023
215 192
202 617
12 575
2024
98 311
89 000
9 311
2 056 201
1 747 775
308 426
2016-2024
2 056 201
1 747 775
308 426
Razem
335 666 969
299 343 931
21 183 559
2007
297
233
41
2008
3 214 769
1 538 137
1 526 174
2009
3 569 402
2 258 948
1 090 889
2010
9 727 191
8 470 397
437 778
2011
19 023 371
16 850 727
550 699
2012
29 321 041
25 653 651
1 207 814
2013
19 526 025
17 163 483
730 171
2014
23 532 382
21 170 340
343 892
2015
25 718 151
22 293 203
1 450 723
2016
24 751 899
23 079 968
1 052 055
2017
43 336 939
39 117 163
1 920 459
198 741 457
173 594 357
16 170 992
2018
67 269 580
60 493 366
3 575 781
2019
74 599 283
66 511 288
4 332 530
2020
65 295 423
58 428 855
3 810 367
2021
50 671 218
43 307 433
5 212 410
2022
48 876 889
40 963 088
5 682 673
2023
30 074 435
24 859 854
3 489 468
2024
367 230
347 721
19 509
Ogółem
534 408 426
472 938 288
37 354 551
2007 - 2024
538 875 525
472 507 855
36 433 433
                 

   Tabela 2.   

Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2018-2020

w tys. zł
Wspólna Polityka Rolna
Ogółem wkład publiczny
z tego:
Środki europejskie
Budżet Państwa
2018
24 314 088
21 612 300
2 701 788
2019
26 224 586
22 201 883
4 022 703
2020
25 137 220
21 074 176
4 063 044
       

Załącznik nr 17   -   Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16

w tys. zł
Lp.
Programy
Limity wydatków w 2018 r. *
1
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
18017
2
Inne środki finansowane z budżetu UE
54 655
 
RAZEM
72 672
     

* wydatki planowane na rok 2018 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18   -   Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Treść
Poz.
Plan na 2018 r.
Saldo
Przychody
Rozchody
w tys. złotych
1
2
3
4
5
Prefinansowanie ogółem
1
-72 503
443 819
516 322
Wspólna Polityka Rolna
1
-72 503
443 819
516 322