|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp.
|
Grupy wydatków
|
Koszt ogółem brutto w zł
|
Koszt brutto według lat wydatkowania w zł
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022-2028
|
|
1
|
Przygotowanie operatów spisowych, wykazów adresowych, w tym zasobów mapowych
|
|
|
Oprogramowanie tworzenia operatu na podstawie rejestrów administracyjnych
|
147 900,00
|
147 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Aktualizacja wojewódzkiego operatu spisowego w urzędach statystycznych
|
111 780,00
|
0,00
|
111 780,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
259 680,00
|
147 900,00
|
111 780,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Szkolenia rachmistrzów terenowych, pracowników jednostek służb statystyki publicznej
i pracowników jednostek samorządu terytorialnego
|
|
|
Szkolenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek
samorządu terytorialnego
|
457 533,00
|
27 533,00
|
430 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Szkolenia rachmistrzów terenowych
|
162 000,00
|
0,00
|
162 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Szkolenia informatyczne
|
100 000,00
|
0,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
719 533,00
|
27 533,00
|
692 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Rachmistrze terenowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i pracownicy
jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bezosobowe i osobowe
|
|
|
Rachmistrze terenowi - wydatki bezosobowe
|
43 142 000,00
|
0,00
|
43 142 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i pracownicy jednostek samorządu
terytorialnego -wydatki osobowe
|
81 001 211,00
|
1 145 954,00
|
78 672 067,04
|
1 183 189,96
|
0,00
|
|
|
Razem
|
124 143 211,00
|
1 145 954,00
|
121 814 067,04
|
1 183 189,96
|
0,00
|
|
4
|
Aplikacje spisowe i materiały wykorzystywane w ramach
|
spisu rolnego
|
|
|
|
|
|
Opracowanie aplikacji elektronicznej do zbierania danych w ramach spisu rolnego
|
42 208,00
|
42 208,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Opracowanie materiałów szkoleniowych do nauki drogą elektroniczną (e-learning)
|
105 489,00
|
105 489,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Opracowanie i wydanie instrukcji, wytycznych, materiałów szkoleniowych, materiałów
popularyzacyjnych oraz dystrybucja listów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do
użytkowników gospodarstw rolnych
|
5 756 296,66
|
956 296,00
|
4 800 000,66
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
5 903 993,66
|
1 103 993,00
|
4 800 000,66
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Urządzenia mobilne do zbierania danych w ramach spisu rolnego oraz dostosowanie infrastruktury
teleinformatycznej na potrzeby tego spisu
|
|
|
Urządzenia mobilne do zbierania danych w ramach spisu rolnego oraz dostosowanie infrastruktury
teleinformtycznej na potrzeby tego spisu (inwestycje)
|
67 127 320,00
|
56 437 620,00
|
10 689 700,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
67 127 320,00
|
56 437 620,00
|
10 689 700,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
Popularyzacja spisu rolnego
|
|
|
Działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne
|
28 400 000,00
|
6 400 000,00
|
21 000 000,00
|
1 000 000,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
28 400 000,00
|
6 400 000,00
|
21 000 000,00
|
1 000 000,00
|
0,00
|
|
7
|
Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników spisu rolnego
|
|
|
|
|
|
|
Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników spisu rolnego
|
4 309 162,04
|
0,00
|
2 592 352,00
|
1716 810,04
|
0,00
|
|
|
Razem
|
4 309 162,04
|
0,00
|
2 592 352,00
|
1716 810,04
|
0,00
|
|
8
|
Pozostałe wydatki
|
|
|
|
|
|
|
|
Utworzenie i funkcjonowanie wojewódzkich biur spisowych - wydatki rzeczowe
|
2 000 000,00
|
200 000,00
|
1 800 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Utworzenie i funkcjonowanie gminnych biur spisowych - wydatki rzeczowe
|
2 000 000,00
|
200 000,00
|
1 800 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw
rolnych -wydatki rzeczowe
|
56 000,00
|
14 000,00
|
42 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Delegacje, tłumaczenia, transport
|
2 300 000,00
|
600 000,00
|
1 700 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Wydatki inne niż przewidziane powyżej
|
5 781 100,30
|
1 723 000,00
|
2 958 100,30
|
1 100 000,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
12 137 100,30
|
2 737 000,00
|
8 300 100,30
|
1 100 000,00
|
0,00
|
|
|
OGÓŁEM
|
243 000 000,00
|
68 000 000,00
|
170 000 000,00
|
5 000 000,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|