|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp.
|
Grupy wydatków
|
Koszt ogółem brutto w zł
|
Koszt brutto w zł wedlu
|
g lat wydatkowania
|
|
|
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023-2028
|
|
1
|
Przygotowanie operatów spisowych, wykazów adresowych, w tym zasobów mapowych
|
|
|
Oprogramowanie tworzenia operatu spisowego na podstawie rejestrów urzędowych oraz
systemów informacyjnych administracji publicznej
|
147 900,00
|
147 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Aktualizacja wojewódzkiego operatu spisowego w urzędach statystycznych
|
111 780,00
|
0,00
|
111 780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Pozyskanie map cyfrowych i przystosowanie ich do potrzeb statystyki publicznej
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Razem
|
359 680,00
|
247 900,00
|
111 780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Szkolenia rachmistrzów spisowych, pracowników jednostek służb statystyki publicznej
i pracowników jednostek samorządu terytorialnego
|
|
|
Szkolenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek
samorządu terytorialnego
|
460 032,80
|
0,00
|
27 532,80
|
432 500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Szkolenia rachmistrzów terenowych
|
390 500,00
|
0,00
|
0,00
|
390 500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Szkolenia informatyczne
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
1 050 532,80
|
0,00
|
27 532,80
|
1 023 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Rachmistrze spisowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i pracownicy
jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bezosobowe i osobowe
|
|
|
Rachmistrze terenowi - wydatki bezosobowe
|
106 509 760,00
|
0,00
|
0,00
|
106 509 760,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Rachmistrze telefoniczni, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i pracownicy
jednostek samorządu terytorialnego - wydatki osobowe
|
99 813 580,00
|
3 735 764,00
|
5 184 371,20
|
86 946 876,80
|
3 946 568,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
206 323 340,00
|
3 735 764,00
|
5 184 371,20
|
193 456 636,80
|
3 946 568,00
|
0,00
|
|
4
|
Aplikacje spisowe i materiały wykorzystywane w ramach narodowego spisu powszechnego
ludności i mieszkań
|
|
|
|
|
|
Opracowanie aplikacji elektronicznej do zbierania danych
|
91 890,00
|
30 630,00
|
61 260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Opracowanie centralnej aplikacji do zarządzania rachmistrzami spisowymi przy wykorzystaniu
Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS)
|
306 300,00
|
91 890,00
|
214 410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Opracowanie materiałów do nauki i testowania drogą elektroniczna (e-learning)
|
306 300,00
|
91 890,00
|
214 410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Opracowanie i druk instrukcji, wytycznych, materiałów szkoleniowych, materiałów popularyzacyjnych
oraz opracowanie i wysyłka listów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do respondentów
|
34 132 960,00
|
66 560,00
|
1 216 400,00
|
32 850 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
34 837 450,00
|
280 970,00
|
1 706 480,00
|
32 850 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Urządzenia mobilne do masowego zebrania danych spisowych
|
oraz dostosowanie infrastruktury na potrzeby narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań
|
|
|
|
Urządzenia mobilne do masowego zebrania danych spisowych oraz dostosowanie infrastruktury
(inwestycje)
|
12 026 200,00
|
1 094 200,00
|
1 332 000,00
|
9 600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
12 026 200,00
|
1 094 200,00
|
1 332 000,00
|
9 600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
Popularyzacja narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
|
|
|
Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne
|
50 000 000,00
|
3 300 000,00
|
5 500 000,00
|
41 000 000,00
|
200 000,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
50 000 000,00
|
3 300 000,00
|
5 500 000,00
|
41 000 000,00
|
200 000,00
|
0,00
|
|
7
|
Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań
|
|
|
Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań
|
4 595 232,00
|
0,00
|
0,00
|
2 816 800,00
|
1 778 432,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
4 595 232,00
|
0,00
|
0,00
|
2 816 800,00
|
1 778 432,00
|
0,00
|
|
8
|
Pozostałe wydatki
|
|
|
Utworzenie i działanie wojewódzkich biur spisowych -wydatki rzeczowe
|
6 250 000,00
|
0,00
|
1 250 000,00
|
4 375 000,00
|
625 000,00
|
0,00
|
|
|
Utworzenie i działanie gminnych biur spisowych - wydatki rzeczowe
|
2 000 000,00
|
0,00
|
600 000,00
|
1 400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów telefonicznych - wydatki rzeczowe, telefony
|
56 000,00
|
0,00
|
16 800,00
|
39 200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Spisy próbne (szkolenia, zebranie informacji, opracowanie wyników)
|
4 000 000,00
|
1 500 000,00
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Delegacje, tłumaczenia, transport
|
3 000 000,00
|
400 000,00
|
800 000,00
|
1 800 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Badania kontrolne i uzupełniające
|
42 881 260,00
|
0,00
|
0,00
|
42 881 260,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Wydatki inne niż przewidziane powyżej
|
18 620 305,20
|
1 441 166,00
|
3 971 036,00
|
10 758 103,20
|
2 450 000,00
|
0,00
|
|
|
Razem
|
76 807 565,20
|
3 341 166,00
|
9 137 836,00
|
61 253 563,20
|
3 075 000,00
|
0,00
|
|
OGÓŁEM
|
386 000 000,00
|
12 000 000,00
|
23 000 000,00
|
342 000 000,00
|
9 000 000,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|